DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 761.503.189.029 (tujuh ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga juta Seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); ll1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT dan BUPATI MUNA BARAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. iv
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya.
13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 {satu) periode anggaran.
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. V

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 761.503.189.029 (tujuh ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga juta Seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan daerah Rp. 721.311.124.563
(2)Belanja Daerah Rp. 761.503.189.029
(3)Pembiayaan Daerah Rp. 40.192.064.466

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.982.761.107
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 654.098.744.000 Rp. 34.229.619.456

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah Rp. 12.400.000.000
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 1.900.000.000 Rp. 1.828.255.073 Rp. 16.854.506.034
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 626.253.744.000
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 27.845.000.000 VI
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Dana Darurat Rp. 9.063.829.000
2. b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 25.165.790.456

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi Rp. 525.173.432.979,60
b.Belanja Modal Rp. 131.403.296.549,40
c.Belanja Tidak Terduga Rp. 1.800.000.000
d.Belanja Transfer

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Hibah
4. d.Belanja Bantuan Sosial
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Vil Rp. 103.126.459.500 Rp. 334.626.904.257 Rp. 163.619.996.922,60 Rp. 23.651.049.800 Rp. 3.275.482.000 Rp. 0 Rp. 10.301.570.444,40 Rp. 49.796.389.114
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil
2. b.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 69.542.182.791 Rp. 113.154.200 Rp. 1.650.000.000 Rp. 1.800.000.000 Rp. 0 Rp. 103.126.459.500

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 40.192.064.466
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. VllJ
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran Vil Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulas Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD; IX
8.Lampiran VIIJ
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah serta daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati. X

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat. Ditetapkan di Laworo pada tanggal l Desember 2024 Pj. BUPATI MUNA BARAT, RI YAMSUL Diundangkan di Laworo pada tanggal 3/ Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR XI DAFTAR ISi Halamam Halaman Judul . Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ii Daftar Isi xii Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jen is Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ... Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi 3 Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12 1.0 I .0 I. Dinas Pendidikan 12 1.01.02. 1.01.03. 1.01.04. 1.01 .05. 1.01.06. 1.01.07. 1.01.08. 1.01.09. 1.01.10. 1.01.11. 1.01.12. 1.01.13. 1.01.14. Dinas Kesehatan 24 Rumah Sakit Umum Daerah 140 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 145 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan 152 Satuan Polisi Pamong Praja 157 Badan Penanggulangan Bencana Daerah I 63 Dinas Sosial 170 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I 85 Dinas Ketahanan Pangan 191 Dinas Lingkungan Hidup 197 Dinas Kependudukan Dan Catalan Sipil 201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 204 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 208 XII 1.01.15. 1.01.16. 1.01.17. 1.01.18. 1.01.19. 1.01.20. 1.01.21. 1.01.22. 1.01.23. 1.01.24. 1.01.25. 1.01.26. 1.01.27. 1.01.28. 1.01.29. 1.01.30. 1.01.31. 1.01.32. 1.01.33. 1.01.34. 1.01.35. 1.01.36. 1.01.37. Din as Perhubungan 218 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian , 224 Dinas Koperasi, Usaha Kee ii dan Menengah 228 Din as Penanaman Modal Dan PTSP 232 Dinas Kepemudaan Dan Olah raga , , , , 237 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 241 Dinas Kela utan Dan Perikanan 245 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 252 Dinas Pertanian 259 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 264 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 270 Sekretariat Daerah , 271 Sekretariat DPRD 282 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 295 Badan Keuangan dan A set Daerah 304 Badan Pend a pa tan Daerah 309 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 312 lnspektorat 318 Kecamatan Sawerigadi 324 Kecamatan Barangka 3 28 Kecamatan Kusambi 332 Kecamatan Tiworo Kepulauan 339 Kecamatan Lawa 343 XIII 1.01.38. 1.01.39. 1.01.40. 1.01 .41. 1.01.42. 1.01.43. 1.01.44. Kecamatan Tiworo Tengah 351 Kecamatan Tiworo Utara 354 Kecamatan Tiworo Se Iatan 357 Kecamatan Magin ti 360 Kecamatan Wadaga 362 Kecamatan Napano Kusambi , , 366 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 369 Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran Vil Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Bese11a Keluaran 377 Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 725 Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 729 Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan APBD 733 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD 740 Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota 876 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 905 Daftar Piutang Daerah 906 Daftar Penyertaan Modal (I nvestasi) Daerah 907 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 908 Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran lni 910 XIV Lampiran XV Daftar Dana Cadangan 911 Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah .........8................................................... 912 xv Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.982.761.107,00 4.1.01 Pajak Daerah 12.400.000.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 1.900.000.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.828.255.073,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 16.854.506.034,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 654.098.744.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 626.253.744.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 27.845.000.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.229.619.456,00 4.3.02 Dana Darurat 9.063.829.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 25.165.790.456,00 Jumlah Pendapatan 721.311.124.563,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 525.173.432.979,60 5.1.01 Belanja Pegawai 334.626.904.257,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.619.996.922,60 5.1.05 Belanja Hibah 23.651.049.800,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.275.482.000,00 5.2 BELANJA MODAL 131.403.296.549,40 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.301.570.444,40 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.796.389.114,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.542.182.791,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 113.154.200,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.650.000.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.800.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.800.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 103.126.459.500,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 103.126.459.500,00 Jumlah Belanja 761.503.189.029,00 Lampiran : Hal 1 8 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 Total Surplus/(Defisit) -40.192.064.466,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.192.064.466,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.192.064.466,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 40.192.064.466,00 Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 0.00 Pembiayaan Netto 40.192.064.466.,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berk.enaan (SILPA) 0.00 Kab. Muna Baral, 31 Desember 2024 Pj Bupati Lampiran : Hal 2 Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.579.619.456,0 0 302.300.364.680, 60 117.000.171.330, 40 0,00 0,00 419.300.536.011, 00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 168.769.950.923, 00 2.123.654.150,00 0,00 0,00 170.893.605.073, 00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 168.769.950.923, 00 2.123.654.150,00 0,00 0,00 170.893.605.073, 00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 25.615.790.456,0 0 106.042.455.739, 60 18.750.257.759,4 0 0,00 0,00 124.792.713.499, 00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 8.476.505.688,00 59.073.261.696,0 0 17.986.267.000,0 0 0,00 0,00 77.059.528.696,0 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS LAILANGGA 0,00 1.396.666.368,00 64.485.632,00 0,00 0,00 1.461.152.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS LAWA 0,00 1.784.187.600,00 75.124.400,00 0,00 0,00 1.859.312.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BARANGKA 0,00 1.208.450.380,00 64.914.620,00 0,00 0,00 1.273.365.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS WUNA 0,00 1.304.948.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.337.948.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS MAROBEA 0,00 1.139.016.800,00 38.786.200,00 0,00 0,00 1.177.803.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS TIKEP 0,00 1.886.240.520,00 42.515.480,00 0,00 0,00 1.928.756.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS TIWORO TENGAH 0,00 1.391.071.220,60 64.043.779,40 0,00 0,00 1.455.115.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS TIWORO SELATAN 0,00 1.352.154.000,00 71.950.000,00 0,00 0,00 1.424.104.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS TONDASI 0,00 1.329.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 1.390.000.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS PAJALA 0,00 1.264.802.000,00 38.300.000,00 0,00 0,00 1.303.102.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MAGINTI 0,00 1.410.151.752,00 28.594.248,00 0,00 0,00 1.438.746.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS GUALI 0,00 1.232.825.800,00 29.913.200,00 0,00 0,00 1.262.739.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS SIDAMANGURA 0,00 1.354.395.687,00 25.500.000,00 0,00 0,00 1.379.895.687,00 Lampiran : Hal 3 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS KOMBIKUNO 0,00 1.259.800.000,00 36.340.000,00 0,00 0,00 1.296.140.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS KAMPOBALANO 0,00 912.227.800,00 32.201.200,00 0,00 0,00 944.429.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS BERO 0,00 976.078.000,00 22.322.000,00 0,00 0,00 998.400.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0201 Bidang Pelayanan Kesehatan 0,00 34.988.000,00 0,00 0,00 0,00 34.988.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0202 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 1.270.069.108,00 0,00 0,00 0,00 1.270.069.108,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0203 Bidang Kesehatan Masyarakat 0,00 1.475.685.000,00 0,00 0,00 0,00 1.475.685.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0204 Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 0,00 326.195.000,00 0,00 0,00 0,00 326.195.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah 17.139.284.768,0 0 22.660.241.008,0 0 35.000.000,00 0,00 0,00 22.695.241.008,0 0 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 900.000.000,00 10.905.414.593,0 0 86.574.244.421,0 0 0,00 0,00 97.479.659.014,0 0 1 03 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 900.000.000,00 10.905.414.593,0 0 86.574.244.421,0 0 0,00 0,00 97.479.659.014,0 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 2.926.433.500,00 116.800.000,00 0,00 0,00 3.043.233.500,00 1 04 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0,00 2.926.433.500,00 116.800.000,00 0,00 0,00 3.043.233.500,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.063.829.000,00 7.819.823.443,00 9.435.215.000,00 0,00 0,00 17.255.038.443,0 0 1 05 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 5.863.515.738,00 23.550.000,00 0,00 0,00 5.887.065.738,00 1 05 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.063.829.000,00 1.956.307.705,00 9.411.665.000,00 0,00 0,00 11.367.972.705,0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 5.836.286.482,00 0,00 0,00 0,00 5.836.286.482,00 1 06 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial 0,00 5.836.286.482,00 0,00 0,00 0,00 5.836.286.482,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 38.988.907.401,0 0 1.276.625.040,00 0,00 0,00 40.265.532.441,0 0 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0,00 2.074.130.142,00 0,00 0,00 0,00 2.074.130.142,00 2 07 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,00 2.074.130.142,00 0,00 0,00 0,00 2.074.130.142,00 Lampiran : Hal 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 2.487.318.380,00 22.370.000,00 0,00 0,00 2.509.688.380,00 2 08 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.487.318.380,00 22.370.000,00 0,00 0,00 2.509.688.380,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.000.000.000,00 1.935.362.651,00 77.864.000,00 0,00 0,00 2.013.226.651,00 2 09 2.09.0.00.0.00.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan 1.000.000.000,00 1.935.362.651,00 77.864.000,00 0,00 0,00 2.013.226.651,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 50.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00 2 10 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0,00 50.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0,00 2.708.876.538,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.808.876.538,00 2 11 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 2.708.876.538,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.808.876.538,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 2.258.035.894,00 17.760.000,00 0,00 0,00 2.275.795.894,00 2 12 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 2.258.035.894,00 17.760.000,00 0,00 0,00 2.275.795.894,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 3.705.620.892,00 225.274.700,00 0,00 0,00 3.930.895.592,00 2 13 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 0,00 3.705.620.892,00 225.274.700,00 0,00 0,00 3.930.895.592,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 4.912.661.684,00 138.942.000,00 0,00 0,00 5.051.603.684,00 2 14 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 4.912.661.684,00 138.942.000,00 0,00 0,00 5.051.603.684,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 100.000.000,00 3.020.935.501,00 400.730.000,00 0,00 0,00 3.421.665.501,00 2 15 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan 100.000.000,00 3.020.935.501,00 400.730.000,00 0,00 0,00 3.421.665.501,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 4.026.734.681,00 44.400.000,00 0,00 0,00 4.071.134.681,00 Lampiran : Hal 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 4.026.734.681,00 44.400.000,00 0,00 0,00 4.071.134.681,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 3.016.353.567,00 0,00 0,00 0,00 3.016.353.567,00 2 17 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 3.016.353.567,00 0,00 0,00 0,00 3.016.353.567,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00 2.555.882.443,00 48.840.000,00 0,00 0,00 2.604.722.443,00 2 18 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 2.555.882.443,00 48.840.000,00 0,00 0,00 2.604.722.443,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 4.699.891.700,00 17.241.000,00 0,00 0,00 4.717.132.700,00 2 19 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 4.699.891.700,00 17.241.000,00 0,00 0,00 4.717.132.700,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 30.368.000,00 0,00 0,00 0,00 30.368.000,00 2 20 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 30.368.000,00 0,00 0,00 0,00 30.368.000,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 2 21 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 1.366.926.108,00 183.203.340,00 0,00 0,00 1.550.129.448,00 2 23 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 1.366.926.108,00 183.203.340,00 0,00 0,00 1.550.129.448,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 25.941.220,00 0,00 0,00 0,00 25.941.220,00 2 24 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 25.941.220,00 0,00 0,00 0,00 25.941.220,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 550.000.000,00 30.145.246.754,0 0 6.000.503.329,00 0,00 0,00 36.145.750.083,0 0 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 150.000.000,00 5.074.361.312,00 220.999.996,00 0,00 0,00 5.295.361.308,00 3 25 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 150.000.000,00 5.074.361.312,00 220.999.996,00 0,00 0,00 5.295.361.308,00 Lampiran : Hal 6 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 2.644.481.844,00 180.996.000,00 0,00 0,00 2.825.477.844,00 3 26 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 2.644.481.844,00 180.996.000,00 0,00 0,00 2.825.477.844,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 200.000.000,00 19.006.100.052,0 0 5.168.462.249,00 0,00 0,00 24.174.562.301,0 0 3 27 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian 200.000.000,00 19.006.100.052,0 0 5.168.462.249,00 0,00 0,00 24.174.562.301,0 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 100.000.000,00 3.344.850.796,00 430.045.084,00 0,00 0,00 3.774.895.880,00 3 30 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100.000.000,00 3.344.850.796,00 430.045.084,00 0,00 0,00 3.774.895.880,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 100.000.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 3 31 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100.000.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 61.152.750,00 0,00 0,00 0,00 61.152.750,00 3 32 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,00 61.152.750,00 0,00 0,00 0,00 61.152.750,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 44.627.993.795,0 0 4.245.284.800,00 0,00 0,00 48.873.278.595,0 0 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 22.739.379.331,0 0 2.058.383.000,00 0,00 0,00 24.797.762.331,0 0 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2501 Bagian Umum 0,00 17.852.685.731,0 0 1.958.383.000,00 0,00 0,00 19.811.068.731,0 0 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2502 Bagian Pemerintahan 0,00 600.737.000,00 0,00 0,00 0,00 600.737.000,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2503 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 2.221.006.000,00 0,00 0,00 0,00 2.221.006.000,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2504 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0,00 406.325.100,00 0,00 0,00 0,00 406.325.100,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2505 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0,00 210.018.000,00 0,00 0,00 0,00 210.018.000,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2506 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 17.384.000,00 0,00 0,00 0,00 17.384.000,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2507 Bagian Hukum 0,00 463.479.500,00 100.000.000,00 0,00 0,00 563.479.500,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2508 Bagian Ekonomi 0,00 776.998.000,00 0,00 0,00 0,00 776.998.000,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2509 Bagian Unit Layanan Pengadaan 0,00 190.746.000,00 0,00 0,00 0,00 190.746.000,00 Lampiran : Hal 7 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 21.888.614.464,0 0 2.186.901.800,00 0,00 0,00 24.075.516.264,0 0 4 02 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat 0,00 21.888.614.464,0 0 2.186.901.800,00 0,00 0,00 24.075.516.264,0 0 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 684.181.505.107, 00 76.516.778.580,0 0 865.433.500,00 1.800.000.000, 00 103.126.459.500, 00 182.308.671.580, 00 5 01 PERENCANAAN 0,00 5.774.383.812,00 240.630.000,00 0,00 0,00 6.015.013.812,00 5 01 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00 5.774.383.812,00 240.630.000,00 0,00 0,00 6.015.013.812,00 5 02 KEUANGAN 684.181.505.107, 00 66.681.572.627,0 0 98.915.500,00 1.800.000.000, 00 103.126.459.500, 00 171.706.947.627, 00 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 671.781.505.107, 00 64.476.190.870,0 0 41.000.000,00 1.800.000.000, 00 103.126.459.500, 00 169.443.650.370, 00 5 02 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah 12.400.000.000,0 0 2.205.381.757,00 57.915.500,00 0,00 0,00 2.263.297.257,00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 3.155.834.141,00 75.888.000,00 0,00 0,00 3.231.722.141,00 5 03 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 3.155.834.141,00 75.888.000,00 0,00 0,00 3.231.722.141,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 27.602.000,00 0,00 0,00 0,00 27.602.000,00 5 04 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 27.602.000,00 0,00 0,00 0,00 27.602.000,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 877.386.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.327.386.000,00 5 05 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00 877.386.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.327.386.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 10.029.291.316,0 0 1.246.046.100,00 0,00 0,00 11.275.337.416,0 0 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 10.029.291.316,0 0 1.246.046.100,00 0,00 0,00 11.275.337.416,0 0 6 01 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat 0,00 10.029.291.316,0 0 1.246.046.100,00 0,00 0,00 11.275.337.416,0 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 18.945.764.712,0 0 725.232.450,00 0,00 0,00 19.670.997.162,0 0 Lampiran : Hal 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01 KECAMATAN 0,00 18.945.764.712,0 0 725.232.450,00 0,00 0,00 19.670.997.162,0 0 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi 0,00 1.409.212.128,00 8.298.360,00 0,00 0,00 1.417.510.488,00 7 01 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka 0,00 1.530.849.706,00 30.003.300,00 0,00 0,00 1.560.853.006,00 7 01 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi 0,00 1.657.935.000,00 35.053.850,00 0,00 0,00 1.692.988.850,00 7 01 7.01.0.00.0.00.32.0001 KELURAHAN KONAWE 0,00 128.380.300,00 0,00 0,00 0,00 128.380.300,00 7 01 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan 0,00 2.842.727.167,00 185.137.500,00 0,00 0,00 3.027.864.667,00 7 01 7.01.0.00.0.00.33.0001 KELURAHAN WAUMERE 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.33.0002 KELURAHAN TIWORO 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa 0,00 2.358.755.992,00 48.700.480,00 0,00 0,00 2.407.456.472,00 7 01 7.01.0.00.0.00.34.0001 KELURAHAN WAMELAI 0,00 267.612.765,00 82.388.700,00 0,00 0,00 350.001.465,00 7 01 7.01.0.00.0.00.34.0002 KELURAHAN LAPADAKU 0,00 302.791.765,00 47.210.000,00 0,00 0,00 350.001.765,00 7 01 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah 0,00 1.338.310.460,00 31.968.000,00 0,00 0,00 1.370.278.460,00 7 01 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara 0,00 1.481.706.632,00 13.770.000,00 0,00 0,00 1.495.476.632,00 7 01 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan 0,00 1.295.338.651,00 0,00 0,00 0,00 1.295.338.651,00 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti 0,00 1.476.512.626,00 11.000.100,00 0,00 0,00 1.487.512.726,00 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga 0,00 1.459.702.484,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.464.702.484,00 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi 0,00 1.195.929.036,00 26.702.160,00 0,00 0,00 1.222.631.196,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 3.619.085.741,00 44.000.000,00 0,00 0,00 3.663.085.741,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 3.619.085.741,00 44.000.000,00 0,00 0,00 3.663.085.741,00 8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 3.619.085.741,00 44.000.000,00 0,00 0,00 3.663.085.741,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0001 SMPN 1 LAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 9 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0002 SMPN SATAP 1 LAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 SMPN 1 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 SMPN 2 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 SMPN 1 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 SMPN 1 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 SMPN 2 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 SMPN SATAP 1 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 SMPN 2 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0010 SMPN 1 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0011 SMPN 2 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 SMPN 3 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 SMPN 1NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 SMPN SATAP 1 NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0016 SMPN SATAP 2 NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 SMPN 1 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 SMP SATAP 1 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 SMPN SATAP 1 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 SMPN SATAP 3 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 SMPN SATAP 4 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0022 SMPN 1 TIWORO TENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 SMPN 1 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 SMPN 2 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 SMPN SATAP 1 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 SMPN SATAP 2 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 10 Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0028 SMPN SAT AP 4 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 SMPN SATAP 5 TIWOO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01 .2.22.0.00.01 .0030 SMPN 1 TIWORO SELA TAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 SMPN 2 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 SMPN SATAP 1 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 SMPN SA TAP 2 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 SMPN 1 MAGINTI 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 SMPN SATAP 2 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 SMPN SATAP 2 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 SMPN SA TAP 3 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 721.411.124.563, 525.173.432.979, 131.403.296.549, 1.800.000.000, 103.126.459.500, 761.503.189.029, 00 60 40 00 00 00 Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024 Pj Bupati P RI YAMSUL lampiran : Hal 11 Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 721.311.124.563,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.982.761.107,00 4.1.01 Pajak Daerah 12.400.000.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 1.900.000.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.828.255.073,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 16.854.506.034,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 654.098.744.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 626.253.744.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 27.845.000.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.229.619.456,00 4.3.02 Dana Darurat 9.063.829.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 25.165.790.456,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Indeks Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 12 8 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.041.850,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Lampiran : Hal 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.830.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.323.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 10.060.871.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 14 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 399.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.510.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Lampiran : Hal 15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 901.525.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 124.334.300,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 16 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 17 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.147.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 6.153.688.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Lampiran : Hal 18 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.750.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.228.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Lampiran : Hal 19 Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 1.742.888.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 99.907.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 49.997.900,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 440.390.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Lampiran : Hal 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 199.420.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai LAKIP Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.269.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 148.604.189.023,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 22 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.806.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.645.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentse Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Lampiran : Hal 23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 767.367.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.468.828.750,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.900.071.250,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 24 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.426.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.552.770.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 25 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.147.105.892,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksana tugas-tugas perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.670.097,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.508.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 27.317.816.307,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00 Lampiran : Hal 27 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.222.600.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.115.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS LAILANGGA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 28 Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.226.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 30 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.501.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.780.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.978.368,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.485.632,00 Lampiran : Hal 31 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.774.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Lampiran : Hal 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 98.431.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.607.800,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.208.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Lampiran : Hal 33 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Lampiran : Hal 34 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS LAWA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 35 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Lampiran : Hal 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.538.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 733.970.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.124.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 38 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Lampiran : Hal 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 109.121.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.280.400,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.237.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.337.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Lampiran : Hal 40 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.995.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BARANGKA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Lampiran : Hal 41 Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.425.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Lampiran : Hal 42 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 43 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.175.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.845.380,00 Lampiran : Hal 44 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.914.620,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Lampiran : Hal 45 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.013.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.052.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lampiran : Hal 46 Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.037.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 47 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS WUNA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.724.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 48 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Lampiran : Hal 49 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.062.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 50 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.627.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.036.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 51 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.567.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 52 Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 70.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.932.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS MAROBEA Lampiran : Hal 54 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Lampiran : Hal 56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.162.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.920.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.681.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.786.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 86.578.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.080.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 59 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 60 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS TIKEP Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 61 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Lampiran : Hal 62 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.180.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 63 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.775.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.845.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.040.520,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.515.480,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 64 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Lampiran : Hal 65 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.540.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 66 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Lampiran : Hal 67 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS TIWORO TENGAH Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.775.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 68 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Lampiran : Hal 69 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.285.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 70 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.856.220,60 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.043.779,40 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.268.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 71 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.867.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.024.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 101.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.095.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.961.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lampiran : Hal 72 Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 73 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS TIWORO SELATAN Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.371.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.740.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lampiran : Hal 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.503.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.597.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.854.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Lampiran : Hal 77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.029.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 78 Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 72.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga Terakomodir Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.840.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 79 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Lampiran : Hal 80 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS TONDASI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 81 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Lampiran : Hal 82 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.412.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 83 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.760.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 84 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 136.928.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga Terakomodir Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lampiran : Hal 85 Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 86 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.190.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS PAJALA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lampiran : Hal 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.660.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Lampiran : Hal 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.872.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.328.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 91 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 78.117.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.063.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.212.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 92 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Lampiran : Hal 93 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MAGINTI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.512.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 94 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Lampiran : Hal 95 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 96 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.041.752,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.594.248,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.536.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 97 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.105.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga Terakomodir Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.907.000,00 Lampiran : Hal 98 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS GUALI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.776.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.125.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Lampiran : Hal 100 Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 101 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.998.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lampiran : Hal 102 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.740.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.568.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.913.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Lampiran : Hal 103 Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.466.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Lampiran : Hal 104 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 60.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.980.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga Terakomodir Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.952.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Lampiran : Hal 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Lampiran : Hal 106 - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS SIDAMANGURA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.979.687,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 107 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 108 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.966.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.820.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 109 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.636.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Lampiran : Hal 110 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 70.963.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.308.800,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga Terakomodir Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 111 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.922.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 112 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS KOMBIKUNO Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Lampiran : Hal 113 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 114 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.630.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 Lampiran : Hal 115 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.786.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.808.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Lampiran : Hal 116 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.014.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.710.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Lampiran : Hal 117 Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.924.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.386.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.712.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 118 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Lampiran : Hal 119 - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS KAMPOBALANO Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.356.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Lampiran : Hal 120 Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 121 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.930.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 122 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.341.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.201.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.208.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Lampiran : Hal 123 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.602.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.904.200,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga Terakomodir Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 124 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.745.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Lampiran : Hal 125 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS BERO Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 126 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 127 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 128 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.328.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.558.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.322.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 129 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.632.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Lampiran : Hal 130 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 104.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Rumah tanggga Terakomodir Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.140.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Lampiran : Hal 131 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 132 - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0201 Bidang Pelayanan Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.596.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.992.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 133 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0202 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.804.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.108.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Lampiran : Hal 134 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.268.108,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.010.089.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : % sediaan obat dan BMHP sesuai rencana kebutuhan Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Cakupan Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 135 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0203 Bidang Kesehatan Masyarakat Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.600.000,00 Lampiran : Hal 136 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.716.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.190.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 137 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.765.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.312.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.700.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : % Rumah tanggga yang ber-PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.042.000,00 Lampiran : Hal 138 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.400.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0204 Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.792.000,00 Lampiran : Hal 139 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.228.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.575.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Lampiran : Hal 140 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Layanan Kesehatan Sesuai SOP Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.392.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 141 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.716.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.576.393.068,00 Kegiatan : 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.153.280.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.667.940,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 142 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.195.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.193.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.872.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.622.000,00 Lampiran : Hal 143 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.348.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.910.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 144 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Persen kondisi baik Jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.777.730.391,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : % Desa/ Kelurahan yang terlayani Sitem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum aman Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.598.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.953.500,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 350.000.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : % Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 145 Indikator Keluaran : Persentase jumlah rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi layak Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.568.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 220.315.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : % Jalan kabupaten dengan drainase yang berfungi baik Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jaringan drainase kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.050.855.810,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Ketersediaan Mesjid Kabupaten yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Persentase Bangunan Gedung Daerah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.265.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.907.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 146 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 149.904.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.837.731.130,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : % Bangunan memiliki IMB Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : % Kondisi mantap jalan Kabupaten Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jalan kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.555.393.750,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 44.719.976.840,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.337.616.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Lampiran : Hal 147 Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : % kesesualan lahan terhadap RTRW Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.347.000,00 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai LAKIP Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 148 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.217.456.793,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Lampiran : Hal 149 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.210.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.048.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.269.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.840.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 150 Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.005.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 151 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : % Rumah Korban Bencana atau relokasi program pemerintah yang direhabilitasi/disediakan Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 60.000.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten (< 10 Ha) Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten (<10 Ha) yang Diremajakan/Dipugar Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 195.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan Kondisinya Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Lampiran : Hal 152 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000,00 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 153 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Ketersediaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 979.087.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 154 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persenstase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.196.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 155 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.495.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.135.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.870.000,00 Lampiran : Hal 156 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : % gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.841.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 157 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.991.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.976.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.990.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.045.000,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Persentase penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.991.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Lampiran : Hal 158 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : % kejadian kebakaran yang dicegah/ dikendalikan/ dipadamkan sesuai SOP Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Jumlah korban kebakaran yang mendapatkan layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.342.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.997.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 159 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.984.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.978.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan laporan keuang OPD yang disampaikan tepat waktu Keberadaan lakip OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 160 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.099.065.738,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran urusan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.440.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 161 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.996.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.949.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 162 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Indeks Penanggulangan Bencana Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.520.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.536.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 163 Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.350.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Tersedianya regulasi Penaggulangan bencana daerah Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.277.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 164 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.230.329.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.962.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Lampiran : Hal 165 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.129.207.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lampiran : Hal 166 Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.658.555,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.920.000,00 Lampiran : Hal 167 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.913.350,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.512.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.536.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 168 Indikator Keluaran : persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.926.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 169 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.405.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : % kelompok/lembaga pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya % Keluarga KAT Produktif Kegiatan : 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 170 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.990.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.000,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : % PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.290.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 171 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.387.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 172 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 839.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AID dan Napza di luar panti sosial yang direhabilitasi sosial Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : % PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial kewenangan kabupaten Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % data fakir miskin yang dimanfaarkan Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 173 Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.944.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.530.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.020.482.000,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : % capaian SPM Penanganan Bencana Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.380.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 174 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.970.000,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah desa siaga bencana Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,00 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 175 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 176 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.693.721.632,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 177 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.028.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.069.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.414.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Barang Miik daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 178 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.191.050,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah pelatihan yang terlaksana dan bersertifkat kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.485.940,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Lampiran : Hal 179 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.008.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.009.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Informasi Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 180 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.240.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen PMI Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Indikator Keluaran : Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.659.950,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentse Penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Peraturan Pengusahaan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 181 Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.307.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.042.500,00 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.142.200,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.080.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya laporan keuangan Yang Akun Tabel Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 182 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.349.621.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Tata Kelola administrasi dan Kualitas Aparatur Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.385.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.447.760,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.030.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.978.700,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Lampiran : Hal 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.165.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.068.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.969.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.617.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.951.692,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 184 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.210.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Presentase kelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase lembaga pemerintah yang melembagan PUG Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.996.500,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan Lampiran : Hal 185 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.686.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : % aduan korban tindakan kekerasan perempuan yang ditangani penyesaiannya dan mendapatkan pemenuhan kebutihan spesifik Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Kasusu Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.000,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase perempuan korban kekerasan yang mendapat koordinasi layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.495.000,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 186 Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.994.500,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Presentase Keluarga Prasejahtera menjadi Keluarga Sejahtera Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.994.000,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Ketersediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.996.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.500,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan pemenuhan Hak Anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 187 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan perlindungan kekerasan terhadap anak Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase anak yang mendapat pencegahan kekerasan yang melibatkan para pihak lingkip daerah Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.997.000,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah yang mendapat layanan Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.488.000,00 Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase lembaga penyedia layanan yang mendapat penguatan dan pengembangan Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Indikator Keluaran : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.999.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 188 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.782.000,00 Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.101.010.530,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.630.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.492.050,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.970.000,00 Lampiran : Hal 189 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.995.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.293.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 190 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.800,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : % infrastruktur kemandirian pangan Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah infrastruktur kemandirian pangan Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.275.000,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : % pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.415.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.156.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.829.000,00 Lampiran : Hal 191 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.882.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : % pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi mutu dan keamanan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 192 Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 193 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.311.227.051,00 Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.754.500,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi adminstrasi Umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.074.500,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 194 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.155.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.995.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.438.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.880.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.390.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 195 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.805.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : % Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang Diselesaikan Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 196 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : % Penyelesaian fasilitasi kebutuhan tanah pemda Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebutuhan Tanah Pemda yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Ketersediaan Data Kualitas Tanah, Air, dan Udara yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Sumber Pencemar dan/atau kerusakan lingkungan yang diperbaiki Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.900.000,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : % Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Keanekragaman Hayati yang terkelola Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : % pelaksanaan program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : terlaksaanya kegiatan pengelolaan sampah Lampiran : Hal 197 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Lampiran : Hal 198 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.471.876.788,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Lampiran : Hal 199 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.103.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.871.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.325.750,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lampiran : Hal 200 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : % kepemilikan KTP-el Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : % Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.028.000,00 Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : % Penataan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : % penebitan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, dan kematian) Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : % Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.028.000,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : % Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 201 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.028.000,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Ketersediaan data perkembangan kependudukan dan proyeksinya yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : % Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.028.000,00 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.575.795.984,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.026.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 202 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.950.410,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.038.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentaseketersediaan barang penunjang kelancaran penyelenggaraan urusan OPD Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.760.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun berkenaan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 203 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.313.500,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Jumlah kesepakatan kerjasama desa yang diimplementasi Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Indeks Desa Membangun Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.934.000,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa berkategori Baik Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Indeks Desa Membangun Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 912.577.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.176.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 Lampiran : Hal 204 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.291.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.623.200,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Jumlah lembaga Adat Aktif dan produktif Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Indeks Desa Membangun Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Lampiran : Hal 205 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.771.500,00 Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Nilai SAKIP OPD Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.996.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) Nilai SAKIP OPD Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.478.902.622,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.114.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 206 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.697.100,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.335.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.043.670,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.695.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.274.700,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun berkenaan Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 207 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.269.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.750.600,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.984.000,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Total Fertility Rate (TFR) Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Lampiran : Hal 208 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.788.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.639.800,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.786.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 209 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.160.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 210 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.594.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terlaksananya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.996.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.564.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 211 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.260.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Indikator Keluaran : Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.627.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.795.500,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah DASHAT di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 212 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : % Peningkatan peserta KB Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.861.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.639.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.210.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Lampiran : Hal 213 Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.800.000,00 Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.984.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.169.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.982.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 214 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.997.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.988.500,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.284.971.884,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase ketersediaan barang dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.979.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 215 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.998.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.174.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.654.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.342.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.992.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.350.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Lampiran : Hal 217 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.602.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lapran Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.944.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : % Kondisi Baik Pelabuhan pengumpan lokal dan berfungsi optimal Kegiatan : 2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.15.03.2.09.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 218 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.544.000,00 Kegiatan : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 349.730.000,00 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Lampiran : Hal 219 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.886.283.451,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 220 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.972.200,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lampiran : Hal 221 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.001.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.110.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.088.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Lampiran : Hal 222 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.720.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.704.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.501.350,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 223 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : % Konten OPD dalam laman website Pemda yang disampaikan ke publik secara akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Pemenuhan Layanan informasi dan komunikasi publik Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Indikator Keluaran : Persentase khalayak yang terpapar informasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.087.600,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.878.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Jumlah OPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi dan informasi Pemda Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % OPD yang telah memiliki Website Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 224 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.218.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000.004,00 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.625.071.077,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 225 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.207.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi adminstrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.008.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.261.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi adminstrasi Umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 226 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.249.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.498.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 227 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.111.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.320.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.480.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.016.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : cakupan permohonan izin usaha simpan pinjam yang layak direkomendasikan Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan permohonan izin usaha simpan pinjam Lampiran : Hal 228 Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.025.000,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : % koperasi aktif Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Cakupan Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mendapat rekomendasi Status Koperasi Aktif Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.025.000,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Jumlah Koperasi Paling Sehat yang mendapatkan penghargaan Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.025.000,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Cakupan Koperasi Aktif yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan yang meningkat produktifitasnya Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koperasi yang mendapat pemberdayaan/ perlindungan Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.025.000,00 Lampiran : Hal 229 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Cakupan usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan yang meningkat produktifitasnya Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.025.000,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Jumlah usaha mikro yang berubah status menjadi usaha kecil Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : % Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 337.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.798.000,00 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.878.853.767,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM Lampiran : Hal 230 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.244.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.781.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.654.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.892.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Lampiran : Hal 231 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.505.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Investor Nasional baru yang menjalankan usaha Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah promosi investasi yang memperoleh respon investor Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : % pelaku usaha yang memperoleh Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Rata-rata waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan Lampiran : Hal 232 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.372.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.355.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.739.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : % kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah kegiatan usaha yang terkendali Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Lampiran : Hal 233 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi secara elektronik Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah investor yang menggunakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.084.000,00 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.539.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.727.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 234 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.554.722.721,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ASN yang tidak melanggar kedisiplinan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.755.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.629.350,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.252.220,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Lampiran : Hal 235 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.683.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.607.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.050.602,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.565.750,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 236 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : % pemuda produktif yang aktif dalam organisasi kepemudaan Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan menjadi pelopor kepemudaan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.118.500,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Organisasi Pemuda yang di Aktifkan dan diberdayakan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 120.000.000,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Jumlah Cabang Olah Raga yang Berprestasi di Tingkat Regional Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah kebutuhan pembinaan, serta peningkatan kuliatas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga Lampiran : Hal 237 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 570.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.575.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan olahraga tradisional Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.356.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : % Gugus Depan yang aktif Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 238 Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.389.831.250,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.410.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.906.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.280.550,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 239 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.188.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.635.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.590.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : % OPD yang menyajikan data statiistik sektoral secara akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % OPD yang telah menyediakan data statistik sektoral Lampiran : Hal 240 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.368.000,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : % OPD yang menyelenggarakan layanan sandi dan terhubung dalam jaring komunikasi sandi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % OPD yang telah menggunakan layanan persandian dalam pengamanan informasi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.368.000,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : . Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan ditingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Jumlah kunjungan perpustakaan Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten/ Kota Lampiran : Hal 241 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.866.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 90.154.200,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.978.430,00 Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 867.070.918,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lampiran : Hal 242 Indikator Keluaran : Terlaksananya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.756.500,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.998.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.880.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.200.840,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.995.550,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 243 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.936.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.573.260,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.685.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.154.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.162.500,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tesedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Lampiran : Hal 244 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.990.850,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.526.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : % OPD yang mengelolah arsip Dinamis dan Arsip Statis secara baku Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.530.580,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.987.080,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 245 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.778.400,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.645.160,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : % Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengelolaan Penangkapan Ikan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah nelayan yg meningkat kapasitasnya Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Lampiran : Hal 246 Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.798.200,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat kapasitasnya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.962.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 247 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.998.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : % Usaha Perikanan sesuai aturan/ izin Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pemantauan Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : % peningkatan produksi usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil dan mikro Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 248 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.391.102.612,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lampiran : Hal 249 Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.997.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 250 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.999.996,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.988.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.221.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Lampiran : Hal 251 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.003.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : % pemenuhan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Unggulan Daerah sesuai rencana Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.916.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 252 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : % Peningkatan jumlah wisatawan dari Luar Daerah baik wisatawan domestik dan mancanegara Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Event Pemasaran Pariwisata Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.218.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang meningkat produktifitasnya Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.858.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Presentase SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang handal Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 253 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.215.980,00 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 254 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.696.944.987,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Lampiran : Hal 255 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Keberadaan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.175.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 256 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.712.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.240.525,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.927.705,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.337.360,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.281.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : % Peningkatan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 257 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.080.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.976.050,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.572.087,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.884.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.379.550,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lampiran : Hal 258 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.323.000,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : % Sarana produksi pertanian bersertifikat Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : % Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.279.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota yang diadakan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.990.790.630,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 259 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : % Luas lahan pertanian berkelanjutan Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : % Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.788.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : % Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.098.087.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.014.200.340,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : % kasus penyakit hewan yang dikendalikan Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase wilayah yang terjamin dari penyakit hewan menular Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Lampiran : Hal 260 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.214.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.174.750,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase tersedianya pelayanan medik veteriner dalam daerah Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani % Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : % Lembaga penyuluh pertanian dan Lembaga Petani yang meningkat kapasitasnya Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : % Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.053.000,00 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai LAKIP OPD Lampiran : Hal 261 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : %Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.280.556.824,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pertanian Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.199.999,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 262 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.806.338,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.111.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 263 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : %Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : % Usaha Perdagangan sesuai izin Kegiatan : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase penyimpanan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang diawasi di tingkat kabupaten Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : % Kondisi baik sarana distribusi perdagangan Lampiran : Hal 264 Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Persentase peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 249.478.900,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : % Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.225.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.510.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase distribusi pupuk bersubsidi diterima oleh yang berhak Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Lampiran : Hal 265 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : % layanan Metrologi Legal, Tera, Tera Ulang sesuai standar Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase kasus pelanggaran UTTP Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.667.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : % hasil pemasaran produk barang lokal Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase produk dalam negeri yang di promosikan Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.523.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 Lampiran : Hal 266 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.096.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 267 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.167.820.884,00 Kegiatan : 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.30.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.416.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.931.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 268 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.869.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.125.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.222.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.991.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.998.912,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 269 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan; Rasio jumlah kendaraan Dinas terhadap ASN-OPD Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.306.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 138.146.184,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Jumlah Kegiatan Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri Lampiran : Hal 270 Kegiatan : 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.477.750,00 Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.675.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2501 Bagian Umum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.968.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.062.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 271 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 929.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 867.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.548.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.883.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.387.336.967,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lampiran : Hal 272 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.925.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.808.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : terlaksananya tata kelola administrasi kepegawaian di lingkup sekretariat daerah kab. Muna barat Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.155.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan sekretariat daerah kabupaten muna barat Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.457.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 273 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.557.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.075.176,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.325.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.030.100.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : persentase jumlah dan jenis barang milik daerah yang di sediakan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.757.826.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang sekretariat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 274 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase jumlah dan jenis barang milih daerah yang di pelihara Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.945.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : terlaksananya tata kelola Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Muna barat Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 459.164.888,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampiran : Hal 275 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.402.728.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : persentase jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.840.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 276 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2502 Bagian Pemerintahan Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : % Ketersediaan Laporan/ dokumen penyelenggraaan Tata Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang akurat dan akuntabel, Jumlah kasus yang difasilitasi bantuan Hukum dan mendapat kepastian hukum dan% Kondisi Baik Sarana Ibadah Skala Kecamatan/ Kabupaten Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : terlaksananya penataan administrasi dalam pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.158.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.890.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.980.000,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.549.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 277 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.160.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2503 Bagian Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.600.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.674.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.581.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.825.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2504 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Persentase jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.483.000,00 Lampiran : Hal 278 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.884.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.054.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.975.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.928.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2505 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : persentase kegiatan keprotokoleran dan komunikasi yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.018.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 279 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.775.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.225.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2506 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : % ketersediaan laporan / dokumen administrasi perekenomian dan pembangunan yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : erlaksananya tata kelola administrasi serta pengendalian dan evaluasi pada pembangunan Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.444.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.495.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2507 Bagian Hukum Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : % Ketersediaan Laporan/ dokumen penyelenggraaan Tata Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang akurat dan akuntabel, Jumlah kasus yang difasilitasi bantuan Hukum dan mendapat kepastian hukum dan% Kondisi Baik Sarana Ibadah Skala Kecamatan/ Kabupaten Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum di Kabupaten Muna Barat Lampiran : Hal 280 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.007.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.772.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2508 Bagian Ekonomi Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : % ketersediaan laporan / dokumen administrasi perekenomian dan pembangunan yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : terlaksananya Kebijakan perekonomian Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.918.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.590.000,00 Lampiran : Hal 281 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : terlaksananya monitoring kebijakan sumber daya alam Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2509 Bagian Unit Layanan Pengadaan Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : terkelolanya pengadaan barang dan jasa Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.986.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.760.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat Lampiran : Hal 282 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Persentase dokumen Peraturan Daerah yang terselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.535.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.219.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Persentase rapat kegiatan yang terselenggara terhadap jadwal kegiatan yang terjadwal Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.976.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Lampiran : Hal 283 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.976.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.151.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.151.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.674.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.271.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.091.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Lampiran : Hal 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.641.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.641.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.514.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.711.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.002.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia pada ruang lingkup DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.400.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Lampiran : Hal 285 Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.004.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.349.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.079.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.334.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Persentase dokumen Kode Etik yang terselesaikan tepat waktu pada ruang lingkup DPRD Lampiran : Hal 286 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.737.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Persentase kegiatan DPRD yang terselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.359.953.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.958.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.668.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.326.000,00 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lampiran : Hal 287 Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Administrasi Umum Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.872.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 736.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 736.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 288 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.861.116.940,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 289 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian OPD yang tertata dengan Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Bahan dan Jasa Pendukung Kelancaran Urusan Pelayanan Kantor Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 290 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.495.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.630.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.610.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.512.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.308.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.985.000,00 Lampiran : Hal 291 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.339.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.106.834.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.264.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.556.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 292 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.220.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.340.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.360.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 293 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.131.199.524,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.891.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.889.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 294 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 924.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.302.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.333.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.767.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.634.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 295 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.921.500,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.778.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.958.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 200.000.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.270.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lampiran : Hal 296 Indikator Hasil : Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Lampiran : Hal 297 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.667.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Lampiran : Hal 298 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.667.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 299 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD Yang Disampaikan Tepa Waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.385.330.712,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 300 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 301 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.088.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.630.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.930.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.485.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 302 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.380.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.835.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Lampiran : Hal 303 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.970.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.065.600,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : % Laporan/ Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Rancangan Perda tentang APBD Dan Perubahannnya Disampaikan Ke DPRD Tepat Waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.043.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.858.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Pencairan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.892.000,00 Lampiran : Hal 304 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.304.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.304.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Disampaikan Tepat Waktu Ke BPK Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.674.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.674.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penunjang Urusan Keuangan Daerah Lampiran : Hal 305 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 103.126.459.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.800.000.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : % Laporan penatausahaan BMD yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset Daerah Yang Dikelola Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 306 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.463.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 61.036.590.870,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Lampiran : Hal 307 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.708.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pelayanan OPD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 308 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : % Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.695.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.090.000,00 Lampiran : Hal 309 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.150.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.585.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.498.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.696.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 310 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.892.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.463.297.557,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.010.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.935.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.054.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.285.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.861.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Lampiran : Hal 311 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.636.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.112.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : % pemenuhan kebutuhan ASN Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Lampiran : Hal 312 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.527.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.456.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.456.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Pelaksanaan Rotasi, Mutasi , dan Promosi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.944.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.456.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.456.000,00 Lampiran : Hal 313 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Terlaksananya Kompetensi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.102.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.403.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.582.000,00 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Ketepatan waktu penetapan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 314 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.372.092.141,00 Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 315 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.030.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.403.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.485.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 316 Indikator Keluaran : Persentase barang Milik Daerah yg tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.425.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.960.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : % Jumlah ASN yang mengikuti Sertfikasi Kompetensi Teknis Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 317 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.102.000,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : % Hasil-hail Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah OPD yang melakukan inovasi Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.386.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 450.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Indeks Penyelenggaraa Pengawasan Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 318 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.300.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.147.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.200.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.343.000,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 319 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.875.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : % Pelaksanan PKPT Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Peresentase Ketersedian Dokumen/ Laporan pengawasan Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.445.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Persentase Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.355.000,00 Lampiran : Hal 320 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.848.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan adimistrasi perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.819.337.304,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peresentae pemenuhan kegiatan pedidikan dan pelatihan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.857.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.863.510,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 321 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.860.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan adimistrasi Umum Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.665.550,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.923.850,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.064.812,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.486.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 322 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 771.070.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang di adakan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.036.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 994.482.300,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.516.800,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.643.920,00 Lampiran : Hal 323 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 235.047.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan Barang Milki Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.184.270,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilaii Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Lampiran : Hal 324 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.848.940,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.585.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.640.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.640.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Lampiran : Hal 325 Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daera Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.031.510.688,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.640.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 916.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 326 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.298.360,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.965.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.344.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.312.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.260.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lampiran : Hal 327 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.997.050,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 328 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.990.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.498.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Lampiran : Hal 329 Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.996.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.498.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.117.132.656,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : %Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 330 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.003.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.440.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.704.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 331 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.464.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.590.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 332 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.964.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlag Desa Yang Melakukan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.284.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Lampiran : Hal 333 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 334 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.211.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 958.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 335 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.553.850,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.058.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.116.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 336 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.465.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi Lampiran : Hal 337 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0001 KELURAHAN KONAWE Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.995.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.388.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.002.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 338 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dg efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.215.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.736.240,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Jumlah Laporan hasil koordinasi ketentram dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 339 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.657.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.194.288.527,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.972.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lampiran : Hal 340 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.828.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.137.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 341 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0001 KELURAHAN WAUMERE Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 342 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0002 KELURAHAN TIWORO Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.922.830,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Lampiran : Hal 343 Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.610.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 344 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.459.787,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.790.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.628.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.356.860,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.433.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 345 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.100.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.343.620,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.732.375,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.880.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 346 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0001 KELURAHAN WAMELAI Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 347 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.388.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.313.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.944.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.784.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.001.265,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Lampiran : Hal 348 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.140.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0002 KELURAHAN LAPADAKU Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.780.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lampiran : Hal 349 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.220.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.046.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.090.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.784.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 350 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.001.265,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.130.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 351 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.412.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.525.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Kategori Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 948.278.980,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.968.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 352 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.459.720,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.299.960,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.647.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.587.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 353 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : "% Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif" Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.926.124,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.745.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 354 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Kategori Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.049.479.508,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 355 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.770.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.316.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lampiran : Hal 356 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.190.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : persentase Kegiatan pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.925.340,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lampiran : Hal 357 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.494.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.427.900,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 358 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 849.340.991,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.078.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.905.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.837.000,00 Lampiran : Hal 359 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.089.520,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.899.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.029.513.826,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Lampiran : Hal 360 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.508.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.691.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 361 Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.210.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.570.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.490.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Lampiran : Hal 362 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Lampiran : Hal 363 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.142.532.984,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.492.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 Lampiran : Hal 364 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.087.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase koordinasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 365 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.796.768,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.567.320,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.947.050,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran : Hal 366 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.114.550,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.715.500,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 821.633.148,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 367 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.817.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.033.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.702.160,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.852.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.168.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 368 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.083.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap idiologi pancasila dam karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 369 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.995.925,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Jumlah orang yang meningkat pemahamannya terhadap pendidikan dan budaya politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.517.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 252.483.000,00 Lampiran : Hal 370 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : % Ormas yang meningkat Kapasitasnya Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Jumlah orang yang meningkat pengetahuannya terhadap ketahanan ekososbud Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Lampiran : Hal 371 Indikator Hasil : % potensi konflik laten yang dicegah Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938.000.000,00 Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Kesbang Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 372 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.093.086.048,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Lampiran : Hal 373 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.002.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 374 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.994.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : % barang dan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Lampiran : Hal 375 Kegiatan : 8.01 .01 .2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang Milik daerah yang menunjang Urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan • 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakrya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.998.400,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.009.368,00 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.192.064.466,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.192.064.466,00 Kab. Muna Baral, 31 Desember 2024 Pj Bupati Larpiran : Hal 376 Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indeks Pengelolaan Pendidikan 87 % 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 87 % 1 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 199.925.000,00 0,00 0,00 199.925.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 161.041.850,00 0,00 0,00 161.041.850,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Lampiran : Hal 377 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 4 Paket 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 62.830.000,00 0,00 0,00 0,00 62.830.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 18 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 378 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 310.323.000,00 0,00 0,00 0,00 310.323.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 98 Satuan Pendidikan 12.720.000,00 0,00 0,00 0,00 12.720.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 98 Satuan Pendidikan 10.060.871.000,0 0 0,00 0,00 0,00 10.060.871.000,0 0 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 15 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 98 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 31.860.000,00 0,00 0,00 0,00 31.860.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 379 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0,00 399.850.000,00 0,00 0,00 399.850.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 98 Satuan Pendidikan 26.510.000,00 0,00 0,00 0,00 26.510.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 0,00 901.525.000,00 0,00 0,00 901.525.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-Gedung Olahraga Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 87 % 23 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Lampiran : Hal 380 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 26 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 124.334.300,00 0,00 0,00 124.334.300,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 29 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 32 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Lampiran : Hal 381 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 33 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 4 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 34 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 96.760.000,00 0,00 0,00 0,00 96.760.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 36 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 37 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 39 Orang 84.147.000,00 0,00 0,00 0,00 84.147.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 38 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 39 Satuan Pendidikan 5.520.000,00 0,00 0,00 0,00 5.520.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 382 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 39 Satuan Pendidikan 6.153.688.000,00 0,00 0,00 0,00 6.153.688.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 40 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 39 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 41 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 19.160.000,00 0,00 0,00 0,00 19.160.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 42 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 39 Satuan Pendidikan 12.050.000,00 0,00 0,00 0,00 12.050.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 43 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 44 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1500 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Lampiran : Hal 383 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 87 % 46 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 249.978.000,00 0,00 0,00 249.978.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regul er-PAUD Dana Alokasi Umum (DAU) 47 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 48 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 127 Satuan Pendidikan 1.742.888.000,00 0,00 0,00 0,00 1.742.888.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler 49 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 99.907.000,00 0,00 0,00 0,00 99.907.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 51 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Lampiran : Hal 384 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 49.997.900,00 0,00 0,00 0,00 49.997.900,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 87 % 52 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 10 Satuan Pendidikan 440.390.000,00 0,00 0,00 0,00 440.390.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler 53 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 199.420.000,00 0,00 0,00 0,00 199.420.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai LAKIP B nilai 55 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 8.269.000,00 0,00 0,00 0,00 8.269.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 56 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 385 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 57 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 58 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 59 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 60 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14000 Orang/bulan 148.604.189.023, 00 0,00 0,00 0,00 148.604.189.023, 00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % Lampiran : Hal 386 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 61 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 62 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.440.000,00 0,00 0,00 0,00 36.440.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 63 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 64 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 65 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 71.806.000,00 0,00 0,00 0,00 71.806.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 66 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 13.700.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 67 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 391.645.000,00 0,00 0,00 0,00 391.645.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentse Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % Lampiran : Hal 387 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 68 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 69 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dengan baik 100 % 70 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 101.700.000,00 0,00 0,00 0,00 101.700.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan 1 obyek 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota . Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan ditingkat Kabupaten/Kota 1 ada 1 cagar budaya 71 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 Objek 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran : Hal 388 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 85 % 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Fasilitas Kesehatan 85 % 72 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 0,00 767.367.000,00 0,00 0,00 767.367.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 73 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 580.000.000,00 15.368.900.000,0 0 0,00 0,00 15.948.900.000,0 0 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Nihi Dana Alokasi Umum (DAU) 74 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 1 Unit 0,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Bero PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 10 Unit 2.520.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 3.220.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelaya nan Kesehatan Dasar 76 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Unit 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Barakkah Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Sido Makmur Kab. Muna Barat, Kusambi, Kasakamu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 77 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lampiran : Hal 389 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 78 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2.135.426.000,00 0,00 0,00 0,00 2.135.426.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 85 Persen 100.00 % 79 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 15.552.770.400,0 0 0,00 0,00 0,00 15.552.770.400,0 0 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lagadi Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Sido Makmur [object Object] 81 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 4.147.105.892,00 0,00 0,00 0,00 4.147.105.892,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana tugas-tugas perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset dan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 Tahun 82 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 390 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 185.670.097,00 0,00 0,00 0,00 185.670.097,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 83 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.508.000,00 0,00 0,00 0,00 4.508.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 84 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 85 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 86 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 87 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 88 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 307 Orang/bulan 27.317.816.307,0 0 0,00 0,00 0,00 27.317.816.307,0 0 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun Lampiran : Hal 391 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 89 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 90 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 91 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 92 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 20.100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.100.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 93 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 94 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 95 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 56.250.000,00 0,00 0,00 0,00 56.250.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 96 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 392 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.222.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.222.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 97 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 30.115.000,00 0,00 0,00 0,00 30.115.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) PUSKESMAS LAILANGGA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 98 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 97 Orang 86.226.000,00 0,00 0,00 0,00 86.226.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 99 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 93 Orang 106.500.000,00 0,00 0,00 0,00 106.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 100 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 83 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 101 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Lampiran : Hal 393 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 617 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 102 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang 57.400.000,00 0,00 0,00 0,00 57.400.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 103 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4319 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 104 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 137 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 120 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 106 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 36 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 107 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 43 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 109 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Lampiran : Hal 394 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 110 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 176.501.000,00 0,00 0,00 0,00 176.501.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 111 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 112 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 113 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 26.220.000,00 0,00 0,00 0,00 26.220.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 114 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 115 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 119.780.000,00 0,00 0,00 0,00 119.780.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 116 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 395 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 491.978.368,00 64.485.632,00 0,00 0,00 556.464.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 117 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 118 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 119 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 120 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 121 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 33.774.000,00 0,00 0,00 0,00 33.774.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 122 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 396 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 124 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 125 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 123.039.000,00 0,00 0,00 0,00 123.039.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 126 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 11.208.000,00 0,00 0,00 0,00 11.208.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % Lampiran : Hal 397 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 127 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga Dana Alokasi Umum (DAU) 128 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga Dana Alokasi Umum (DAU) 129 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga Dana Alokasi Umum (DAU) 130 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 131 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga Dana Alokasi Umum (DAU) 132 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 133 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 398 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Lailangga Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 134 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS LAWA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 135 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 127 Orang 117.600.000,00 0,00 0,00 0,00 117.600.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 136 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 121 Orang 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 137 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 110 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 138 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 464 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 399 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 139 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 905 Orang 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4654 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 810 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 142 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2463 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 143 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 194 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 144 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 33 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 145 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 145 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 146 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 195 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 400 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 147 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 242.538.000,00 0,00 0,00 0,00 242.538.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 148 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 149 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 10.160.000,00 0,00 0,00 0,00 10.160.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 151 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 152 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 126.010.000,00 0,00 0,00 0,00 126.010.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 153 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 733.970.100,00 75.124.400,00 0,00 0,00 809.094.500,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 154 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Lampiran : Hal 401 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 155 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 156 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 157 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 158 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 159 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 160 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 161 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 402 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 162 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 136.402.000,00 0,00 0,00 0,00 136.402.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 163 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 17.237.500,00 0,00 0,00 0,00 17.237.500,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 164 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 165 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.337.000,00 0,00 0,00 0,00 5.337.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 166 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 403 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 167 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 168 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 468.000,00 0,00 0,00 0,00 468.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 169 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 170 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00 5.995.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 171 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS BARANGKA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % Lampiran : Hal 404 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 172 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 92 Orang 82.000.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 173 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 89 Orang 31.425.000,00 0,00 0,00 0,00 31.425.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 174 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 79 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 175 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 388 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 176 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 561 Orang 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 177 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3086 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 178 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 501 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 405 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 179 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1374 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 180 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 108 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 181 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 7 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 182 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 102 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 183 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 126 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 184 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 226.175.000,00 0,00 0,00 0,00 226.175.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 185 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 186 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Lampiran : Hal 406 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 187 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 21.520.000,00 0,00 0,00 0,00 21.520.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 188 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 189 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 134.000.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 190 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 370.845.380,00 64.914.620,00 0,00 0,00 435.760.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 191 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 192 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 193 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Lampiran : Hal 407 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 194 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.580.000,00 0,00 0,00 0,00 1.580.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 195 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 37.200.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 196 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 197 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 198 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 199 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 408 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 125.065.000,00 0,00 0,00 0,00 125.065.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 200 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 201 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 202 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 203 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.037.000,00 0,00 0,00 0,00 6.037.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 204 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 409 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 205 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 468.000,00 0,00 0,00 0,00 468.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 206 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 207 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 208 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS WUNA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 209 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Lampiran : Hal 410 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 117 Orang 80.724.000,00 0,00 0,00 0,00 80.724.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 210 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 117 Orang 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 211 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 110 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 212 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 354 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 213 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 517 Orang 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 214 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2664 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 215 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 339 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 216 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1148 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 411 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 217 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 90 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 218 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 20 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 219 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 108 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 220 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 128 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 221 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 299.062.000,00 0,00 0,00 0,00 299.062.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 222 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 223 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 224 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12.360.000,00 0,00 0,00 0,00 12.360.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas Lampiran : Hal 412 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 225 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 226 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 137.627.000,00 0,00 0,00 0,00 137.627.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 227 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 414.036.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 447.036.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 228 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 229 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 230 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 231 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 413 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 232 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 20.567.000,00 0,00 0,00 0,00 20.567.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 233 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 234 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 235 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 236 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % Lampiran : Hal 414 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 237 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 13.932.000,00 0,00 0,00 0,00 13.932.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 238 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 239 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tiga Dana Alokasi Umum (DAU) 240 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna Dana Alokasi Umum (DAU) 241 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 242 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna Dana Alokasi Umum (DAU) 243 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 415 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 244 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 245 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS MAROBEA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 246 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 90 Orang 110.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 85 Orang 61.875.000,00 0,00 0,00 0,00 61.875.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 248 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 75 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 416 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 249 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 379 Orang 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 394 Orang 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 251 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2520 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 252 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 297 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1113 Orang 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 254 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 255 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 7 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 256 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 74 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 417 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 257 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 117 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 258 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 184.162.000,00 0,00 0,00 0,00 184.162.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 259 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 260 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 261 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 15.920.000,00 0,00 0,00 0,00 15.920.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 262 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 263 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 122.080.000,00 0,00 0,00 0,00 122.080.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 264 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 418 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 322.681.800,00 38.786.200,00 0,00 0,00 361.468.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 265 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 266 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 267 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 268 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 269 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 36.600.000,00 0,00 0,00 0,00 36.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 270 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 271 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Lampiran : Hal 419 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 272 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 273 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 144.178.000,00 0,00 0,00 0,00 144.178.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 274 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 9.080.000,00 0,00 0,00 0,00 9.080.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % Lampiran : Hal 420 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 275 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 276 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 277 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 278 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 279 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 280 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket Lampiran : Hal 421 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 281 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 282 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS TIKEP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 283 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135 Orang 72.520.000,00 0,00 0,00 0,00 72.520.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 284 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 129 Orang 259.300.000,00 0,00 0,00 0,00 259.300.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 285 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 111 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 422 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 286 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 579 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 287 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 515 Orang 56.600.000,00 0,00 0,00 0,00 56.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 288 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4944 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 289 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 582 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 290 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2127 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 291 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 167 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 292 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 10 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 423 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 293 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 120 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 294 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 207 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 295 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 252.180.000,00 0,00 0,00 0,00 252.180.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 296 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 297 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 9.300.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 298 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 19.775.000,00 0,00 0,00 0,00 19.775.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 299 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lampiran : Hal 424 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 300 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 166.845.000,00 0,00 0,00 0,00 166.845.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 301 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 627.040.520,00 42.515.480,00 0,00 0,00 669.556.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 302 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 303 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 304 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 305 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 306 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Lampiran : Hal 425 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 84.800.000,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 307 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 308 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 309 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 310 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % Lampiran : Hal 426 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 311 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 8.540.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 312 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 313 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 314 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 315 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 316 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lampiran : Hal 427 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.625.000,00 0,00 0,00 0,00 3.625.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 317 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 318 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 3.375.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 319 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS TIWORO TENGAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 320 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Lampiran : Hal 428 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 160 Orang 110.880.000,00 0,00 0,00 0,00 110.880.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 321 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 151 Orang 94.775.000,00 0,00 0,00 0,00 94.775.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 322 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 323 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 689 Orang 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 324 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1320 Orang 34.400.000,00 0,00 0,00 0,00 34.400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 325 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4581 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 326 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 743 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 327 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 194 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 328 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Lampiran : Hal 429 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 329 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 8 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 330 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 103 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 331 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 135 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 332 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 187.460.000,00 0,00 0,00 0,00 187.460.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 333 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 334 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 335 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.100.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 430 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 336 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 337 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 134.285.000,00 0,00 0,00 0,00 134.285.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 338 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 486.856.220,60 64.043.779,40 0,00 0,00 550.900.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 339 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 340 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 92 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 341 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 252 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 342 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Lampiran : Hal 431 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 343 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 20.268.000,00 0,00 0,00 0,00 20.268.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 344 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.867.000,00 0,00 0,00 0,00 1.867.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 345 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 346 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 12.024.000,00 0,00 0,00 0,00 12.024.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 347 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 167.495.000,00 0,00 0,00 0,00 167.495.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % Lampiran : Hal 432 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 348 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 17.961.000,00 0,00 0,00 0,00 17.961.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 349 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 350 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 351 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 352 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 353 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lampiran : Hal 433 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 354 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 355 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Mekar Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 356 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS TIWORO SELATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 357 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124 Orang 63.371.000,00 0,00 0,00 0,00 63.371.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 358 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Lampiran : Hal 434 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 118 Orang 140.680.000,00 0,00 0,00 0,00 140.680.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 359 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 102 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 360 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 548 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 361 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 532 Orang 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 362 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3531 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 363 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 646 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 364 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1486 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 365 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 101 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 435 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 366 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 7 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 367 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 76 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 368 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 150 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 369 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 198.740.000,00 0,00 0,00 0,00 198.740.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 370 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 371 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.900.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 372 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 13.503.000,00 0,00 0,00 0,00 13.503.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 373 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Lampiran : Hal 436 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 374 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 138.597.000,00 0,00 0,00 0,00 138.597.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 375 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 457.854.000,00 71.950.000,00 0,00 0,00 529.804.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 376 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 377 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 378 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 379 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 380 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Lampiran : Hal 437 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12.029.000,00 0,00 0,00 0,00 12.029.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 381 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 382 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 383 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 384 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga Terakomodir 62,50 % 385 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Lampiran : Hal 438 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 29.840.000,00 0,00 0,00 0,00 29.840.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Unit 386 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 387 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.950.000,00 0,00 0,00 0,00 6.950.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 388 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 389 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 390 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 391 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 439 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 392 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 393 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS TONDASI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 394 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 112 Orang 89.880.000,00 0,00 0,00 0,00 89.880.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 395 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 107 Orang 81.900.000,00 0,00 0,00 0,00 81.900.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 396 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 440 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 397 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 346 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 398 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 780 Orang 53.700.000,00 0,00 0,00 0,00 53.700.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 399 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3170 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 333 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1332 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 402 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 105 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 403 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 6 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 404 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Lampiran : Hal 441 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 405 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 111 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 406 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 204.412.000,00 0,00 0,00 0,00 204.412.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 407 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 408 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 409 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 20.150.000,00 0,00 0,00 0,00 20.150.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 410 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 411 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 143.750.000,00 0,00 0,00 0,00 143.750.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 412 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 442 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 445.760.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 506.760.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 413 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 414 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 415 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 416 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 417 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 45.720.000,00 0,00 0,00 0,00 45.720.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 418 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 419 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Lampiran : Hal 443 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 420 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 421 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 136.928.000,00 0,00 0,00 0,00 136.928.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga Terakomodir 62,50 % 422 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 6.360.000,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun Lampiran : Hal 444 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 423 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 424 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 425 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 426 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 427 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 428 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 12 0 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 429 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 445 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 5.190.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 430 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS PAJALA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 431 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124 Orang 62.400.000,00 0,00 0,00 0,00 62.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 432 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 232 Orang 101.350.000,00 0,00 0,00 0,00 101.350.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 433 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 362 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 434 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Lampiran : Hal 446 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 548 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 435 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 532 Orang 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 27.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 436 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3531 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 437 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 137 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 438 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 120 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 439 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 36 Orang 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 440 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 441 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 43 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 447 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 442 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 443 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 157.560.000,00 0,00 0,00 0,00 157.560.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 444 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 445 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12.900.000,00 0,00 0,00 0,00 12.900.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 446 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 447 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 448 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 139.600.000,00 0,00 0,00 0,00 139.600.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 449 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 448 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen 410.660.000,00 38.300.000,00 0,00 0,00 448.960.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah 450 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 451 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 452 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 453 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 454 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 28.872.000,00 0,00 0,00 0,00 28.872.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 455 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 3.328.000,00 0,00 0,00 0,00 3.328.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 449 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 457 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 458 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 120.180.000,00 0,00 0,00 0,00 120.180.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 459 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 19.212.000,00 0,00 0,00 0,00 19.212.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 460 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lampiran : Hal 450 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 461 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 462 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 463 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 464 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 465 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 466 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 467 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lampiran : Hal 451 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS MAGINTI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 468 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 107 Orang 112.512.000,00 0,00 0,00 0,00 112.512.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 469 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 87 Orang 64.410.000,00 0,00 0,00 0,00 64.410.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 470 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 102 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 471 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 266 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 472 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 183 Orang 65.600.000,00 0,00 0,00 0,00 65.600.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 473 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Lampiran : Hal 452 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2379 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 474 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 736 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 475 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1018 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 476 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 80 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 477 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 6 Orang 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 478 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 60 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 479 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 101 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 480 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 197.200.000,00 0,00 0,00 0,00 197.200.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 481 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Lampiran : Hal 453 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 482 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 483 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 484 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 485 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 141.500.000,00 0,00 0,00 0,00 141.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 486 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 417.041.752,00 28.594.248,00 0,00 0,00 445.636.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 487 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 488 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Lampiran : Hal 454 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 27.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 489 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 490 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 491 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 28.536.000,00 0,00 0,00 0,00 28.536.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 492 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 9.105.000,00 0,00 0,00 0,00 9.105.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 493 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 494 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % Lampiran : Hal 455 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 495 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga Terakomodir 62,50 % 496 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 8.907.000,00 0,00 0,00 0,00 8.907.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 497 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) 498 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) 499 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 456 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 501 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) 502 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 503 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 504 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS GUALI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % Lampiran : Hal 457 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 505 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 24 Orang 52.776.000,00 0,00 0,00 0,00 52.776.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 506 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14 Orang 38.125.000,00 0,00 0,00 0,00 38.125.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 507 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 19 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 508 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 509 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang 61.200.000,00 0,00 0,00 0,00 61.200.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 510 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 397 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 511 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 325 Orang 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 512 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Lampiran : Hal 458 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 358 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 513 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 29 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 514 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 515 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 34 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 516 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 26 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 517 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 200.998.000,00 0,00 0,00 0,00 200.998.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 518 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 44.400.000,00 0,00 0,00 0,00 44.400.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 519 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 459 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 520 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 13.740.000,00 0,00 0,00 0,00 13.740.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 521 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 522 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 111.860.000,00 0,00 0,00 0,00 111.860.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 523 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 346.568.800,00 29.913.200,00 0,00 0,00 376.482.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 524 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 525 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 526 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Lampiran : Hal 460 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 527 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 528 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 71.400.000,00 0,00 0,00 0,00 71.400.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 529 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.466.000,00 0,00 0,00 0,00 1.466.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 530 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 531 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 532 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 461 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 153.300.000,00 0,00 0,00 0,00 153.300.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga Terakomodir 62,50 % 533 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 12.952.000,00 0,00 0,00 0,00 12.952.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 534 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lapokainse PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 535 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lapokainse PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 536 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lakawoghe PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 537 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 462 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 538 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lapokainse PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 539 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 540 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lapokainse PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 541 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS SIDAMANGURA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 542 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Lampiran : Hal 463 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 189 Orang 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 44.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 543 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 180 Orang 101.979.687,00 0,00 0,00 0,00 101.979.687,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 544 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 161 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 545 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 676 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 546 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1005 Orang 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 547 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4743 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 548 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1585 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 549 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2077 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Lampiran : Hal 464 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 164 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 551 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 10 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 552 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 32 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 553 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 202 Orang 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 554 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 83.966.000,00 0,00 0,00 0,00 83.966.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 555 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 556 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 557 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 465 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 558 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 559 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 291.820.000,00 0,00 0,00 0,00 291.820.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 560 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen 479.636.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 505.136.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 561 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 562 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 563 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 564 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 466 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 565 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 566 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 567 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 568 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 569 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 118.272.000,00 0,00 0,00 0,00 118.272.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga Terakomodir 62,50 % Lampiran : Hal 467 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 570 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 8.922.000,00 0,00 0,00 0,00 8.922.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 571 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) 572 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) 573 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.625.000,00 0,00 0,00 0,00 4.625.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) 574 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 575 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) 576 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 468 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 577 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Sidamangura Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 578 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS KOMBIKUNO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 579 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 143 Orang 46.890.000,00 0,00 0,00 0,00 46.890.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 580 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 132 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-Akreditasi Puskesmas 581 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Lampiran : Hal 469 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 115 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 582 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 398 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 583 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 200 Orang 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 584 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 200 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 585 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 186 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 586 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1437 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 587 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 113 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 588 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 6 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 589 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Lampiran : Hal 470 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 590 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 130 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 591 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 239.630.000,00 0,00 0,00 0,00 239.630.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 592 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 593 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 594 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 595 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 596 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 117.786.000,00 0,00 0,00 0,00 117.786.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 597 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 471 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 421.808.000,00 36.340.000,00 0,00 0,00 458.148.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 598 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 599 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 601 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.014.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 602 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 4.710.000,00 0,00 0,00 0,00 4.710.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 603 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 604 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Lampiran : Hal 472 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 605 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 606 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 102.310.000,00 0,00 0,00 0,00 102.310.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 607 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 7.712.000,00 0,00 0,00 0,00 7.712.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun Lampiran : Hal 473 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 608 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 609 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 610 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 611 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 2.110.000,00 0,00 0,00 0,00 2.110.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 612 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 614 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Kombikuno PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 474 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 615 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS KAMPOBALANO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 616 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 61 Orang 91.356.000,00 0,00 0,00 0,00 91.356.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 617 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 58 Orang 46.900.000,00 0,00 0,00 0,00 46.900.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 618 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 619 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 239 Orang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 620 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Lampiran : Hal 475 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 414 Orang 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 621 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1567 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 622 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 158 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 623 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 656 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 624 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 52 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 625 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3 Orang 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 626 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 70 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 627 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 73 Orang 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 476 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 628 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 142.930.000,00 0,00 0,00 0,00 142.930.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 629 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 630 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 631 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 11.040.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 632 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 633 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 93.200.000,00 0,00 0,00 0,00 93.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 634 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 216.341.800,00 32.201.200,00 0,00 0,00 248.543.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 477 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 635 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 636 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 637 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 638 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 20.208.000,00 0,00 0,00 0,00 20.208.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 640 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 641 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 478 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 642 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 643 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 101.507.000,00 0,00 0,00 0,00 101.507.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga Terakomodir 62,50 % 644 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4.745.000,00 0,00 0,00 0,00 4.745.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 645 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lampiran : Hal 479 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 646 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 647 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 648 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 649 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 650 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 651 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - Lampiran : Hal 480 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 652 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa [object Object] PUSKESMAS BERO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 653 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 73 Orang 92.340.000,00 0,00 0,00 0,00 92.340.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 654 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 62 Orang 31.100.000,00 0,00 0,00 0,00 31.100.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 655 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 62 Orang 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 656 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 281 Orang 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 657 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 228 Orang 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 481 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 658 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1263 Orang 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 659 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 241 Orang 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 660 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 553 Orang 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 661 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41 Orang 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 662 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 663 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 42 Orang 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 664 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 79 Orang 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 665 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Lampiran : Hal 482 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 202.880.000,00 0,00 0,00 0,00 202.880.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 666 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 667 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 20.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.900.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 668 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 669 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 Orang 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 670 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 131.328.000,00 0,00 0,00 0,00 131.328.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 671 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen 154.558.000,00 22.322.000,00 0,00 0,00 176.880.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Bero Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 672 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Lampiran : Hal 483 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 673 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 674 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 675 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 Orang 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 676 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 677 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 4.632.000,00 0,00 0,00 0,00 4.632.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 678 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 0 Dokumen 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 87.75 % 679 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Lampiran : Hal 484 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 680 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 18 Orang 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Bero DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Rumah tanggga Terakomodir 62,50 % 681 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 10.140.000,00 0,00 0,00 0,00 10.140.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,25 % 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun 682 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Bero Dana Alokasi Umum (DAU) 683 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 485 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 684 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 685 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 686 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 687 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Paket 688 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Bero Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 689 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa [object Object] Lampiran : Hal 486 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidang Pelayanan Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 690 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 4 Dokumen 7.596.000,00 0,00 0,00 0,00 7.596.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 691 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 21.992.000,00 0,00 0,00 0,00 21.992.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Tenaga Kesehatan yang memiliki izin 87.45 % 692 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 693 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 4 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 487 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 694 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 200 Unit 85.804.000,00 0,00 0,00 0,00 85.804.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 695 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 123.108.000,00 0,00 0,00 0,00 123.108.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PenyediaanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100.00 % 696 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 697 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 488 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 698 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 9.268.108,00 0,00 0,00 0,00 9.268.108,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN % tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi 88 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 100.00 % 699 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 700 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 701 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 150 Orang 1.010.089.000,00 0,00 0,00 0,00 1.010.089.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN % sediaan obat dan BMHP sesuai rencana kebutuhan 100 % Lampiran : Hal 489 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Cakupan Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100.00 % 702 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4 Dokumen 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - 703 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4 Dokumen 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - - 704 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 4 Dokumen 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan Masyarakat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lampiran : Hal 490 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 705 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1775 Orang 58.320.000,00 0,00 0,00 0,00 58.320.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 706 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1775 Orang 377.600.000,00 0,00 0,00 0,00 377.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 707 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1775 Orang 226.716.000,00 0,00 0,00 0,00 226.716.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 708 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6896 Orang 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 19.600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 709 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9086 Orang 151.140.000,00 0,00 0,00 0,00 151.140.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 710 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Lampiran : Hal 491 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 47549 Orang 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah 711 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7756 Orang 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 712 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 56.190.000,00 0,00 0,00 0,00 56.190.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 713 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 39.765.000,00 0,00 0,00 0,00 39.765.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 714 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 715 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 109.312.000,00 0,00 0,00 0,00 109.312.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 716 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 97.700.000,00 0,00 0,00 0,00 97.700.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 492 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN % Rumah tanggga yang ber-PHBS 62,50 % 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 58.46 % 717 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Marobea Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 718 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 93.042.000,00 0,00 0,00 0,00 93.042.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 719 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 113.400.000,00 0,00 0,00 0,00 113.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat 95,91 % 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Lampiran : Hal 493 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 720 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17576 Orang 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 721 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1452 Orang 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 722 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 139 Orang 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 723 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1141 Orang 20.792.000,00 0,00 0,00 0,00 20.792.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 724 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1977 Orang 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 725 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 167.228.000,00 0,00 0,00 0,00 167.228.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 726 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 494 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 727 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 43.800.000,00 0,00 0,00 0,00 43.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 728 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 31.575.000,00 0,00 0,00 0,00 31.575.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 729 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4 Laporan 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Rumah Sakit Umum Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BOR, LOS, dan ERT 80 % 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 730 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Kesehatan Sesuai SOP 1 Paket 731 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Lampiran : Hal 495 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 732 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2 Dokumen 47.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 94,5 % 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP B na 733 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 8.392.000,00 0,00 0,00 0,00 8.392.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 734 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 5.716.000,00 0,00 0,00 0,00 5.716.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 735 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95/14 Orang/bulan 7.576.393.068,00 0,00 0,00 0,00 7.576.393.068,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 736 1.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Lampiran : Hal 496 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 4 Laporan 5.153.280.000,00 0,00 0,00 0,00 5.153.280.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 737 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 738 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 27.667.940,00 0,00 0,00 0,00 27.667.940,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 739 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 740 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 613.195.000,00 0,00 0,00 0,00 613.195.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 741 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 38.193.000,00 0,00 0,00 0,00 38.193.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 742 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 497 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 743 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 16.872.000,00 0,00 0,00 0,00 16.872.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 744 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 745 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 200.622.000,00 0,00 0,00 0,00 200.622.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 746 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 747 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Lampiran : Hal 498 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 748 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.348.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.348.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 749 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 49.910.000,00 0,00 0,00 0,00 49.910.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 750 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 751 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persen kondisi baik Jaringan irigasi 83 % 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir dalam kondisi baik 85 % 752 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Lampiran : Hal 499 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 1 KM 0,00 199.925.000,00 0,00 0,00 199.925.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 753 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0.1 KM 0,00 1.777.730.391,00 0,00 0,00 1.777.730.391,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM % Desa/ Kelurahan yang terlayani Sitem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perpipaan 49 % 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum aman 47,04 % 754 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1000 SR 524.598.000,00 399.953.500,00 0,00 0,00 924.551.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH % Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 88 % 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi layak 83,57 % 755 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 400 Rumah Tangga 4.568.750.000,00 370.315.000,00 0,00 0,00 4.939.065.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE % Jalan kabupaten dengan drainase yang berfungi baik 6 % Lampiran : Hal 500 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase jaringan drainase kondisi baik 2 % 756 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 750 M 0,00 3.050.855.810,00 0,00 0,00 3.050.855.810,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Ketersediaan Mesjid Kabupaten yang dapat dimanfaatkan masyarakat 1 Unit 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Daerah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi 75 % 757 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 299.265.900,00 99.907.000,00 0,00 0,00 399.172.900,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 758 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 149.904.900,00 30.837.731.130,0 0 0,00 0,00 30.987.636.030,0 0 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA % Bangunan memiliki IMB 75 % 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 7,5 % 759 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Lampiran : Hal 501 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 2 Kawasan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN % Kondisi mantap jalan Kabupaten 78 % 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan kondisi baik 61,78 % 760 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 2 KM 0,00 1.555.393.750,00 0,00 0,00 1.555.393.750,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 761 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 12 KM 0,00 44.919.976.840,0 0 0,00 0,00 44.919.976.840,0 0 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 762 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 8 Jembatan 0,00 3.337.616.000,00 0,00 0,00 3.337.616.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 763 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1.2 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi 800 Orang 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi 900 Orang Lampiran : Hal 502 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 764 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 100 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG % kesesualan lahan terhadap RTRW 93 % 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 765 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1 Laporan 52.347.000,00 0,00 0,00 0,00 52.347.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 82 % 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai LAKIP CC Nilai 766 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 767 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 768 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 503 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 % 769 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 4.217.456.793,00 0,00 0,00 0,00 4.217.456.793,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 770 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 771 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 100 % 772 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 773 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.100.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Lampiran : Hal 504 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 774 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 41.210.000,00 0,00 0,00 0,00 41.210.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 775 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 776 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 53.048.000,00 0,00 0,00 0,00 53.048.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 777 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 638.269.000,00 0,00 0,00 0,00 638.269.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 100 % 778 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 24.840.000,00 0,00 0,00 24.840.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 779 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.005.000,00 0,00 0,00 0,00 5.005.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Lampiran : Hal 505 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 780 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 781 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik 100 % 782 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 55.400.000,00 0,00 0,00 0,00 55.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 783 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 784 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4.060.000,00 0,00 0,00 0,00 4.060.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lampiran : Hal 506 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN % Rumah Korban Bencana atau relokasi program pemerintah yang direhabilitasi/disediakan 100 % 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 785 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 2 Unit Rumah 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten (< 10 Ha) 31.95 Ha 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten (<10 Ha) yang Diremajakan/Dipugar 4 Ha 786 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 10 Unit Rumah 443.000.000,00 0,00 0,00 0,00 443.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 787 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 2 Ha 35.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan Kondisinya 5 % 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 80 Unit 788 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Lampiran : Hal 507 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 50 Unit Rumah 840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 94.5 % 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu 100 % 789 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 790 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 791 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 792 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 793 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 508 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 794 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ketersediaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 795 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 979.087.500,00 0,00 0,00 0,00 979.087.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 796 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 797 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 798 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 799 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800 1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Lampiran : Hal 509 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 67 % 801 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persenstase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 802 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 803 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.196.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 19.996.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 804 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 805 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 29.580.000,00 0,00 0,00 0,00 29.580.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 806 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 510 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 807 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 27.495.000,00 0,00 0,00 0,00 27.495.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 808 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 809 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 374.135.000,00 0,00 0,00 0,00 374.135.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 810 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 11.870.000,00 0,00 0,00 0,00 11.870.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 811 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00 9.450.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 812 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 511 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 14 Unit 813 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 22.300.000,00 0,00 0,00 0,00 22.300.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN % Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 100 % 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang Diselesaikan 5 Dok 814 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH % Penyelesaian fasilitasi kebutuhan tanah pemda 100 % 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebutuhan Tanah Pemda yang Difasilitasi 20 Dok 815 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 40 Laporan 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lampiran : Hal 512 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM % gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan 100 % 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani 100 % 816 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 2.841.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.841.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah 817 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Orang 29.991.000,00 0,00 0,00 0,00 29.991.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 818 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Bagi Hasil (DBH) 819 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 2 Dokumen 2.976.000,00 0,00 0,00 0,00 2.976.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 820 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Lampiran : Hal 513 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 20 laporan 71.990.000,00 0,00 0,00 0,00 71.990.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Pendapatan Transfer Antar Daerah 821 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 10 Laporan 45.045.000,00 0,00 0,00 0,00 45.045.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 100 % 822 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 29.991.000,00 0,00 0,00 0,00 29.991.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) 823 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 4 Laporan 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 824 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN % kejadian kebakaran yang dicegah/ dikendalikan/ dipadamkan sesuai SOP 100 % Lampiran : Hal 514 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota % Jumlah korban kebakaran yang mendapatkan layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran 100 % 825 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 4 Dokumen 28.342.500,00 0,00 0,00 0,00 28.342.500,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Bagi Hasil (DBH) 826 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 24.997.500,00 0,00 0,00 0,00 24.997.500,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 827 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 5 Dokumen 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Pendapatan Transfer Antar Daerah 828 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 80 Keluarga 24.984.000,00 0,00 0,00 0,00 24.984.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - 829 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 5 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - 830 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Lampiran : Hal 515 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 100 Orang 29.978.000,00 0,00 0,00 0,00 29.978.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP B NILAI 831 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 832 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan laporan keuang OPD yang disampaikan tepat waktu Keberadaan lakip OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 833 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 2.099.065.738,00 0,00 0,00 0,00 2.099.065.738,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 834 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 835 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 516 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran urusan pelayanan kantor 100 % 836 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.440.000,00 23.550.000,00 0,00 0,00 27.990.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 837 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 838 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.996.000,00 0,00 0,00 0,00 10.996.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Bagi Hasil (DBH) 839 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 840 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 841 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 339.949.000,00 0,00 0,00 0,00 339.949.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 842 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 517 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 843 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik 100 % 844 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 58.520.000,00 0,00 0,00 0,00 58.520.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 845 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Kampobalano PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indeks Penanggulangan Bencana 50 % 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota % Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 846 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 26.520.000,00 0,00 0,00 0,00 26.520.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 518 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 95 % 847 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 50 Unit 30.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 848 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 31.536.000,00 0,00 0,00 0,00 31.536.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 849 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 10 Kawasan 25.350.000,00 0,00 0,00 0,00 25.350.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 97 % 850 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 15 Orang 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 851 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 15 Orang 21.400.000,00 0,00 0,00 0,00 21.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 852 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Lampiran : Hal 519 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tersedianya regulasi Penaggulangan bencana daerah 92 % 853 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 10 Kegiatan 34.277.000,00 0,00 0,00 0,00 34.277.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 854 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 15 Lembaga 25.280.000,00 0,00 0,00 0,00 25.280.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 855 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 4 Dokumen 0,00 9.230.329.000,00 0,00 0,00 9.230.329.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 856 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 520 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 29.962.000,00 0,00 0,00 0,00 29.962.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 857 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 858 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 859 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 860 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 861 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 862 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.129.207.000,00 0,00 0,00 0,00 1.129.207.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 521 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 863 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 864 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 865 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik 90 % 866 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 867 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 868 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 869 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 522 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.100.000,00 0,00 0,00 0,00 22.100.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 870 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.658.555,00 0,00 0,00 0,00 14.658.555,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 871 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 11.920.000,00 0,00 0,00 0,00 11.920.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 872 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 19.913.350,00 0,00 0,00 0,00 19.913.350,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 873 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 4.990.000,00 0,00 0,00 0,00 4.990.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 874 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 375.512.000,00 0,00 0,00 0,00 375.512.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase barang milik daerah yang tersedia 95 % 875 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 37.536.000,00 0,00 0,00 37.536.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 876 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lampiran : Hal 523 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 20.800.000,00 0,00 0,00 20.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 877 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 95 % 878 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 879 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 880 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 % 881 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 50.926.800,00 0,00 0,00 0,00 50.926.800,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 524 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 882 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 48.450.000,00 0,00 0,00 0,00 48.450.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 883 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 16.250.000,00 0,00 0,00 0,00 16.250.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 884 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 13.405.000,00 0,00 0,00 0,00 13.405.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL % kelompok/lembaga pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya % Keluarga KAT Produktif 5 % 65 % 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - - 885 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 886 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 525 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 100 % 887 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 7.940.000,00 0,00 0,00 0,00 7.940.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 888 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 79.200.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 889 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Keluarga 7.990.000,00 0,00 0,00 0,00 7.990.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 890 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Lembaga 60.500.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 891 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Sertifikat 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL % PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial 5 % Lampiran : Hal 526 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar 100 % 892 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 13.290.000,00 0,00 0,00 0,00 13.290.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 893 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 894 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 8.150.000,00 0,00 0,00 0,00 8.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 895 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 896 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 9.387.000,00 0,00 0,00 0,00 9.387.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 897 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 527 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 898 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 899 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 900 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 839.000,00 0,00 0,00 0,00 839.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 901 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 902 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 903 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AID dan Napza di luar panti sosial yang direhabilitasi sosial 100 % 904 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Lampiran : Hal 528 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 9.120.000,00 0,00 0,00 0,00 9.120.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL % PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial kewenangan kabupaten 5 % 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota % data fakir miskin yang dimanfaarkan 100 % 905 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 20 Orang 144.944.000,00 0,00 0,00 0,00 144.944.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 906 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 20 Keluarga 9.530.000,00 0,00 0,00 0,00 9.530.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 907 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 13 Keluarga 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 908 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 27 Orang 1.020.482.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.482.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA % capaian SPM Penanganan Bencana 100 % 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota % korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 % 909 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 10.380.000,00 0,00 0,00 0,00 10.380.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 529 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 910 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 911 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 912 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 4.970.000,00 0,00 0,00 0,00 4.970.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 913 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 9.970.000,00 0,00 0,00 0,00 9.970.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah desa siaga bencana 100 % 914 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 9.770.000,00 0,00 0,00 0,00 9.770.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 915 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 43 Orang 258.000.000,00 0,00 0,00 0,00 258.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 94,75 % 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % Lampiran : Hal 530 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 916 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 917 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 918 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 919 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 920 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 921 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 5 Dokumen 922 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 531 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.693.721.632,00 0,00 0,00 0,00 1.693.721.632,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 923 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 924 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 1 Dokumen 925 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Laworo Dana Alokasi Umum (DAU) 926 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 927 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.570.000,00 0,00 0,00 0,00 10.570.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 928 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 532 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 27.028.800,00 0,00 0,00 0,00 27.028.800,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 929 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 40.069.000,00 0,00 0,00 0,00 40.069.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 930 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 244.414.000,00 0,00 0,00 0,00 244.414.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 1 Dokumen 931 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.160.000,00 0,00 0,00 0,00 8.160.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 932 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dan Jenis Barang Miik daerah Yang Terpelihara 1 Dokumen 933 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 56.191.050,00 0,00 0,00 0,00 56.191.050,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 934 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lampiran : Hal 533 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 935 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Presentase kelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah 50 % 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga pemerintah yang melembagan PUG 100 % 936 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 937 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 44 Orang 54.996.500,00 0,00 0,00 0,00 54.996.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan 100 % 938 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Lampiran : Hal 534 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 10 Lembaga 144.686.000,00 0,00 0,00 0,00 144.686.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN % aduan korban tindakan kekerasan perempuan yang ditangani penyesaiannya dan mendapatkan pemenuhan kebutihan spesifik 100 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Presentase Kasusu Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 94 % 939 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 49.999.000,00 0,00 0,00 0,00 49.999.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase perempuan korban kekerasan yang mendapat koordinasi layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 95 % 940 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Layanan 112.495.000,00 0,00 0,00 0,00 112.495.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90 % 941 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 535 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50 Orang 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 942 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 30 Orang 14.994.500,00 0,00 0,00 0,00 14.994.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Keluarga Prasejahtera menjadi Keluarga Sejahtera 50 % 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90 % 943 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 49.994.000,00 0,00 0,00 0,00 49.994.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Ketersediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten yang akurat dan akuntabel 1 Ada 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 90 % 944 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 24.996.000,00 0,00 0,00 0,00 24.996.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 945 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 0 1 0 34.999.500,00 0,00 0,00 0,00 34.999.500,00 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 536 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan pemenuhan Hak Anak 5 Lembaga 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 90 % 946 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan perlindungan kekerasan terhadap anak 5 Lembaga 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Presentase anak yang mendapat pencegahan kekerasan yang melibatkan para pihak lingkip daerah 100 % 947 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 2 Kegiatan 49.997.000,00 0,00 0,00 0,00 49.997.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah yang mendapat layanan 100 % 948 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan 112.488.000,00 0,00 0,00 0,00 112.488.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase lembaga penyedia layanan yang mendapat penguatan dan pengembangan 100 % Lampiran : Hal 537 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 949 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 33 Orang 59.999.000,00 0,00 0,00 0,00 59.999.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950 2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus 47 Orang 21.782.000,00 0,00 0,00 0,00 21.782.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 95 % 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 951 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.101.010.530,00 0,00 0,00 0,00 1.101.010.530,00 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 952 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.630.000,00 0,00 0,00 0,00 4.630.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 953 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 22.370.000,00 0,00 0,00 22.370.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 954 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 538 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 88.492.050,00 0,00 0,00 0,00 88.492.050,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 955 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.970.000,00 0,00 0,00 0,00 8.970.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 956 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 6.995.500,00 0,00 0,00 0,00 6.995.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 957 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 219.293.000,00 0,00 0,00 0,00 219.293.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 958 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 959 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 960 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 % Lampiran : Hal 539 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 961 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 962 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 8.000.800,00 0,00 0,00 0,00 8.000.800,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Ketahanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN % infrastruktur kemandirian pangan 2 % 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur kemandirian pangan 2 Unit 963 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 3 Unit 28.275.000,00 0,00 0,00 0,00 28.275.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT % pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi 100 % 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya 3 Laporan 964 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Lampiran : Hal 540 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 12 Laporan 27.415.000,00 3.156.000,00 0,00 0,00 30.571.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 965 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan 52.829.000,00 0,00 0,00 0,00 52.829.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 966 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 967 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 17.882.000,00 0,00 0,00 0,00 17.882.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 10 Ton 968 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3 Ton 41.800.000,00 0,00 0,00 0,00 41.800.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN % pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi mutu dan keamanan 100 % 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan 2 Dokumen 969 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 2 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 970 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Lampiran : Hal 541 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Laporan 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 92,5 % 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD B na 971 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 972 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 973 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 974 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 975 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 976 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 542 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen 977 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 112 Orang/bulan 1.311.227.051,00 0,00 0,00 0,00 1.311.227.051,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 978 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 6.754.500,00 0,00 0,00 0,00 6.754.500,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % Fasilitasi adminstrasi Umum perangkat daerah 80 % 979 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 980 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.900.000,00 0,00 0,00 0,00 36.900.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 981 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 19.074.500,00 0,00 0,00 0,00 19.074.500,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 982 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 543 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 983 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 32.155.000,00 0,00 0,00 0,00 32.155.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 984 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 237.995.000,00 0,00 0,00 0,00 237.995.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 6 Unit 985 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 34.438.000,00 0,00 0,00 34.438.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 986 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 16.880.000,00 0,00 0,00 16.880.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 987 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 2.100.000,00 23.390.000,00 0,00 0,00 25.490.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Laporan 988 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4.805.600,00 0,00 0,00 0,00 4.805.600,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 544 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 989 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Unit 990 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 991 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Lingkungan Hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Ketersediaan Data Kualitas Tanah, Air, dan Udara yang akurat dan akuntabel 85 % 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota % Sumber Pencemar dan/atau kerusakan lingkungan yang diperbaiki 85 % 992 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4 Dokumen 78.900.000,00 0,00 0,00 0,00 78.900.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) % Ruang Terbuka Hijau yang dikelola 3,50 % Lampiran : Hal 545 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota % Keanekragaman Hayati yang terkelola 37.5 % 993 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN % pelaksanaan program Pengelolaan Persampahan 50 % 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah terlaksaanya kegiatan pengelolaan sampah 50 % 994 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 0 Ton 480.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 580.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 89 % 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 85 % 995 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 996 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 546 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 997 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 998 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 85 % 999 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.471.876.788,00 0,00 0,00 0,00 1.471.876.788,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 85 % 1000 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 85 % 1001 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1002 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 547 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1003 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1004 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1005 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 72.103.000,00 0,00 0,00 0,00 72.103.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1006 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 321.871.000,00 0,00 0,00 0,00 321.871.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 85 % 1007 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1008 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 548 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara 85 % 1009 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 192.325.750,00 0,00 0,00 0,00 192.325.750,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK % kepemilikan KTP-el 94,63 % 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk % Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 % 1010 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 18.028.000,00 0,00 0,00 0,00 18.028.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk % Penataan Pendaftaran Penduduk 100 % 1011 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL % penebitan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, dan kematian) 76,63 % 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil % Pelayanan Pencatatan Sipil 100 % 1012 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Lampiran : Hal 549 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 3 Layanan 18.028.000,00 0,00 0,00 0,00 18.028.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan akuntabel 1 Ada 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan % Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 % 1013 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 18.028.000,00 0,00 0,00 0,00 18.028.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Ketersediaan data perkembangan kependudukan dan proyeksinya yang akurat dan akuntabel 1 Ada 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan % Penyusunan Profil Kependudukan 100 % 1014 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 18.028.000,00 0,00 0,00 0,00 18.028.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 98,09 % 98 % 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) 100 % 1015 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.575.795.984,00 0,00 0,00 0,00 1.575.795.984,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 550 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 % 1016 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.026.000,00 0,00 0,00 0,00 30.026.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1017 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1018 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 83.950.410,00 0,00 0,00 0,00 83.950.410,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1019 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 229.038.000,00 0,00 0,00 0,00 229.038.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentaseketersediaan barang penunjang kelancaran penyelenggaraan urusan OPD 100 % 1020 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 17.760.000,00 0,00 0,00 17.760.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun berkenaan 100 % 1021 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 551 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1022 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi 100 % 1023 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 78.313.500,00 0,00 0,00 0,00 78.313.500,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Wuna Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Jumlah kesepakatan kerjasama desa yang diimplementasi 1 Kesepakat an 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indeks Desa Membangun 1 MoU 1024 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 16.934.000,00 0,00 0,00 0,00 16.934.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa berkategori Baik 68 % 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indeks Desa Membangun 68 Desa 1025 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Lampiran : Hal 552 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 12 Dokumen 912.577.200,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.112.577.200,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1026 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 5 Dokumen 25.176.000,00 0,00 0,00 0,00 25.176.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1027 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 260 Orang 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1028 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 12 Dokumen 8.291.500,00 0,00 0,00 0,00 8.291.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1029 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1030 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1031 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 37.623.200,00 0,00 0,00 0,00 37.623.200,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah lembaga Adat Aktif dan produktif 11 Lembaga Lampiran : Hal 553 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indeks Desa Membangun 11 Lembaga 1032 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 12 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1033 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 12 Dokumen 171.771.500,00 0,00 0,00 0,00 171.771.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Nilai SAKIP OPD B Nilai 100 % 1034 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 4.996.000,00 0,00 0,00 0,00 4.996.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 554 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) Nilai SAKIP OPD 100 % 100 % 1035 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.478.902.622,00 0,00 0,00 0,00 1.478.902.622,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 % 100 % 1036 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.114.000,00 0,00 0,00 0,00 1.114.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1037 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1038 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.697.100,00 0,00 0,00 0,00 4.697.100,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1039 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.335.500,00 0,00 0,00 0,00 14.335.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1040 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 28.043.670,00 0,00 0,00 0,00 28.043.670,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1041 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 555 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 303.695.000,00 0,00 0,00 0,00 303.695.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP OPD % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 1042 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 25.274.700,00 0,00 0,00 25.274.700,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP OPD Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun berkenaan 100 % 100 % 1043 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 16.269.000,00 0,00 0,00 0,00 16.269.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1044 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP OPD Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi 100 % 100 % 1045 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 65.750.600,00 0,00 0,00 0,00 65.750.600,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1046 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) 1047 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 556 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.984.000,00 0,00 0,00 0,00 15.984.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Lemoambo Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility Rate (TFR) 2,15 % 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2 dokumen 1048 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Organisasi 21.788.500,00 0,00 0,00 0,00 21.788.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1049 2.14.02.2.01.0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 20.639.800,00 0,00 0,00 0,00 20.639.800,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3 dokumen 1050 2.14.02.2.02.0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 30.786.000,00 0,00 0,00 0,00 30.786.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 557 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1051 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Bagi Hasil (DBH) 1052 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 75.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1053 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - 1054 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 2 Laporan 77.160.000,00 0,00 0,00 0,00 77.160.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1055 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 539.000.000,00 0,00 0,00 0,00 539.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Bagi Hasil (DBH) 1056 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Lampiran : Hal 558 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 219.450.000,00 0,00 0,00 0,00 219.450.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1057 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 1058 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi 140.594.000,00 0,00 0,00 0,00 140.594.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2 laporan 1059 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 Orang 516.000.000,00 0,00 0,00 0,00 516.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2 laporan 1060 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Lampiran : Hal 559 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 17.996.000,00 0,00 0,00 0,00 17.996.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali DAK Non Fisik-B OKKB-Pengawas an Obat dan Makanan 1061 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 0 Orang 207.564.000,00 0,00 0,00 0,00 207.564.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 1062 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 1063 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 22.260.000,00 0,00 0,00 0,00 22.260.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 1064 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 1 Orang 20.627.500,00 0,00 0,00 0,00 20.627.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1065 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 10 Orang 21.795.500,00 0,00 0,00 0,00 21.795.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2 laporan 1066 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] Lampiran : Hal 560 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1067 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 1068 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 2 Unit 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 1069 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 Kampung 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) % Peningkatan peserta KB -0,59 % 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3 dokumen 1070 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 2 Laporan / Dokumen 58.861.000,00 0,00 0,00 0,00 58.861.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 1071 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 20.639.000,00 0,00 0,00 0,00 20.639.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 561 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1072 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 10 Unit 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali DAK Non Fisik-B OKKB-BOK 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3 laporan 1073 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Laporan 20.210.500,00 0,00 0,00 0,00 20.210.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1074 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1075 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 0 0 0 580.800.000,00 0,00 0,00 0,00 580.800.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 96,5 % 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 96 % Lampiran : Hal 562 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1076 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 6.984.000,00 0,00 0,00 0,00 6.984.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1077 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 28.169.000,00 0,00 0,00 0,00 28.169.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1078 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 14.982.000,00 0,00 0,00 0,00 14.982.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1079 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.997.500,00 0,00 0,00 0,00 1.997.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1080 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.988.500,00 0,00 0,00 0,00 3.988.500,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 96 % 1081 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.284.971.884,00 0,00 0,00 0,00 1.284.971.884,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah 95 % 1082 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Bagi Hasil (DBH) 1083 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Lampiran : Hal 563 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 29.150.000,00 0,00 0,00 0,00 29.150.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase ketersediaan barang dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pendidikan 96 % 1084 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.979.000,00 0,00 0,00 0,00 4.979.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Bagi Hasil (DBH) 1085 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1086 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 99.998.000,00 0,00 0,00 0,00 99.998.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1087 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1088 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.174.000,00 0,00 0,00 0,00 3.174.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1089 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 21.654.000,00 3.342.000,00 0,00 0,00 24.996.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1090 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 19.992.000,00 0,00 0,00 0,00 19.992.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1091 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 363.350.000,00 0,00 0,00 0,00 363.350.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 564 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 96 % 1092 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1093 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik daerah yang terpelihara 96 % 1094 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1095 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) 1096 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Guali Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Perhubungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan 1,04 % 100 % Lampiran : Hal 565 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1 Paket 1097 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Unit 397.602.000,00 0,00 0,00 0,00 397.602.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Lapran Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Paket 1098 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1099 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 5.944.000,00 0,00 0,00 0,00 5.944.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN % Kondisi Baik Pelabuhan pengumpan lokal dan berfungsi optimal 75 % 2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota na Dokumen 1 Dokumen 1100 2.15.03.2.09.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 566 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 55.544.000,00 0,00 0,00 0,00 55.544.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia 2 Paket 1101 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 3 Unit 0,00 349.730.000,00 0,00 0,00 349.730.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 1102 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1103 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1104 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1105 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Lampiran : Hal 567 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1106 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1107 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen 1108 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.886.283.451,00 0,00 0,00 0,00 1.886.283.451,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1109 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1110 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1111 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 568 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1112 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1113 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5 Dokumen 1114 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5 Dok/Lap 1115 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 1116 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 49.972.200,00 0,00 0,00 0,00 49.972.200,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Paket Lampiran : Hal 569 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1117 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.001.000,00 0,00 0,00 0,00 5.001.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1118 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1119 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 955.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.955.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1120 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.110.000,00 0,00 0,00 0,00 35.110.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1121 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 19.088.500,00 0,00 0,00 0,00 19.088.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1122 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1123 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 35.720.000,00 0,00 0,00 0,00 35.720.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1124 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 570 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 310.704.000,00 0,00 0,00 0,00 310.704.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Laporan 1125 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1126 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 3 Paket 1127 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 90.501.350,00 0,00 0,00 0,00 90.501.350,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1128 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4.510.000,00 0,00 0,00 0,00 4.510.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1129 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Lampiran : Hal 571 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK % Konten OPD dalam laman website Pemda yang disampaikan ke publik secara akurat dan akuntabel 100 % 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % Pemenuhan Layanan informasi dan komunikasi publik 50 % 1130 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 50 Persentase 10.087.600,00 0,00 0,00 0,00 10.087.600,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1131 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 10.878.000,00 0,00 0,00 0,00 10.878.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Jumlah OPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi dan informasi Pemda 40 % 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % OPD yang telah memiliki Website 100 % 1132 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah 40 % 1133 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 1 Dokumen 105.218.000,00 0,00 0,00 0,00 105.218.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 572 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1134 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 30 Perangkat Daerah 1.700.000.004,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000.004,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 90 % 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD B 1135 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1136 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1137 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 O /12 B Orang/bulan 1.625.071.077,00 0,00 0,00 0,00 1.625.071.077,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1138 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1139 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 573 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.207.000,00 0,00 0,00 0,00 3.207.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % Fasilitasi adminstrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 1140 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 12.008.000,00 0,00 0,00 0,00 12.008.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1141 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 30.261.000,00 0,00 0,00 0,00 30.261.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % Fasilitasi adminstrasi Umum perangkat daerah 100 % 1142 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1143 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 44.400.000,00 0,00 0,00 44.400.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1144 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.249.000,00 0,00 0,00 0,00 21.249.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1145 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 574 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 2.080.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1146 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1147 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1148 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1149 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 280.498.000,00 0,00 0,00 0,00 280.498.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 1150 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 54.111.000,00 0,00 0,00 0,00 54.111.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1151 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 % Lampiran : Hal 575 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1152 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 47.320.000,00 0,00 0,00 0,00 47.320.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1153 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 25.480.000,00 0,00 0,00 0,00 25.480.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1154 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.016.000,00 0,00 0,00 0,00 20.016.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL % OPD yang menyajikan data statiistik sektoral secara akurat dan akuntabel 100 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota % OPD yang telah menyediakan data statistik sektoral 100 % 1155 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 30.368.000,00 0,00 0,00 0,00 30.368.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI % OPD yang menyelenggarakan layanan sandi dan terhubung dalam jaring komunikasi sandi 60 % 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % OPD yang telah menggunakan layanan persandian dalam pengamanan informasi 50 % 1156 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 576 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 3 Dokumen 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM cakupan permohonan izin usaha simpan pinjam yang layak direkomendasikan 100 % 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan permohonan izin usaha simpan pinjam 100 % 1157 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit Usaha 9.025.000,00 0,00 0,00 0,00 9.025.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI % koperasi aktif 100 % 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Cakupan Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mendapat rekomendasi Status Koperasi Aktif 100 % 1158 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 100 Unit Usaha 9.025.000,00 0,00 0,00 0,00 9.025.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Jumlah Koperasi Paling Sehat yang mendapatkan penghargaan 3 Koperasi Lampiran : Hal 577 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota % Koperasi yang Dinilai Kesehatannya 100 % 1159 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 120 Unit Usaha 9.025.000,00 0,00 0,00 0,00 9.025.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Cakupan Koperasi Aktif yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan yang meningkat produktifitasnya 75 % 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mendapat pemberdayaan/ perlindungan 10 Koperasi 1160 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 25 Unit Usaha 9.025.000,00 0,00 0,00 0,00 9.025.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Cakupan usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan yang meningkat produktifitasnya 60 % 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 200 Pelaku Usaha 1161 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 50 Unit Usaha 9.025.000,00 0,00 0,00 0,00 9.025.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah usaha mikro yang berubah status menjadi usaha kecil 68 Unit Usaha 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil % Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 0,5 % Lampiran : Hal 578 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1162 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 8 Unit Usaha 337.500.000,00 0,00 0,00 0,00 337.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1163 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 5 Unit Usaha 125.798.000,00 0,00 0,00 0,00 125.798.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan 100 % 1164 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.878.853.767,00 0,00 0,00 0,00 1.878.853.767,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM 100 % 1165 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.244.000,00 0,00 0,00 0,00 4.244.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) 1166 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.781.000,00 0,00 0,00 0,00 14.781.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) 1167 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 579 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1168 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 488.654.000,00 0,00 0,00 0,00 488.654.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 1169 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.892.800,00 0,00 0,00 0,00 1.892.800,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) 1170 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 % 1171 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 83.505.000,00 0,00 0,00 0,00 83.505.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) 1172 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) 1173 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Kusambi Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lampiran : Hal 580 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Nasional baru yang menjalankan usaha 1 Ada 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah promosi investasi yang memperoleh respon investor 2 Kegiatan 1174 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL % pelaku usaha yang memperoleh Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung 60 % 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Rata-rata waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan 3 Hari 1175 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 21.372.000,00 0,00 0,00 0,00 21.372.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1176 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 15 Pelaku Usaha 13.355.000,00 0,00 0,00 0,00 13.355.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1177 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lampiran : Hal 581 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 100 Kegiatan Usaha 16.739.000,00 0,00 0,00 0,00 16.739.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL % kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian 100 % 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah kegiatan usaha yang terkendali 100 Kegiatan Usaha 1178 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 8 Kegiatan Usaha. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1179 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 220 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1180 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 14 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi secara elektronik 4 Ada 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah investor yang menggunakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi 10 Investor 1181 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lampiran : Hal 582 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 12.084.000,00 0,00 0,00 0,00 12.084.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 90 % 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP CC Nilai 1182 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.539.000,00 0,00 0,00 0,00 3.539.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1183 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 102.727.000,00 0,00 0,00 0,00 102.727.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 % 1184 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.554.722.721,00 0,00 0,00 0,00 1.554.722.721,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tidak melanggar kedisiplinan 100 % 1185 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 31.755.000,00 0,00 0,00 0,00 31.755.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan 100 % Lampiran : Hal 583 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1186 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 48.840.000,00 0,00 0,00 48.840.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1187 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.629.350,00 0,00 0,00 0,00 20.629.350,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1188 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.252.220,00 0,00 0,00 0,00 16.252.220,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1189 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1190 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 25.683.800,00 0,00 0,00 0,00 25.683.800,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1191 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 300.607.000,00 0,00 0,00 0,00 300.607.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi 100 % 1192 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.050.602,00 0,00 0,00 0,00 14.050.602,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 584 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1193 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 % 1194 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 98.565.750,00 0,00 0,00 0,00 98.565.750,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1195 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1196 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN % pemuda produktif yang aktif dalam organisasi kepemudaan 72,04 % 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan menjadi pelopor kepemudaan 85 % Lampiran : Hal 585 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1197 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 15 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1198 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 31.118.500,00 0,00 0,00 0,00 31.118.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Pemuda yang di Aktifkan dan diberdayakan 80 % 1199 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 196.000.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Cabang Olah Raga yang Berprestasi di Tingkat Regional 7 Cabor 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah kebutuhan pembinaan, serta peningkatan kuliatas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga 77 % 1200 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 3 Unit 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 586 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 1201 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 25 Orang 142.575.000,00 0,00 0,00 0,00 142.575.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan olahraga tradisional 73 % 1202 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 1.193.356.600,00 0,00 0,00 0,00 1.193.356.600,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN % Gugus Depan yang aktif 90 % 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan 100 % 1203 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 4 Laporan 1204 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 587 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 1.389.831.250,00 0,00 0,00 0,00 1.389.831.250,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 1205 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.410.000,00 0,00 0,00 0,00 10.410.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1206 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.906.300,00 0,00 0,00 0,00 16.906.300,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1207 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1208 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.280.550,00 241.000,00 0,00 0,00 30.521.550,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1209 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 350.188.000,00 0,00 0,00 0,00 350.188.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 8 Paket 1210 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lampiran : Hal 588 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 1211 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 5.635.500,00 0,00 0,00 0,00 5.635.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1212 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 3 Paket 1213 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 93.590.000,00 0,00 0,00 0,00 93.590.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA % pemenuhan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Unggulan Daerah sesuai rencana 80 % 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola 5 Destinasi 1214 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 589 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 0,00 149.916.000,00 0,00 0,00 149.916.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1215 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 34.200.000,00 0,00 0,00 0,00 34.200.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Kab. Muna Barat, Lawa, Latugho Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Lasama PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA % Peningkatan jumlah wisatawan dari Luar Daerah baik wisatawan domestik dan mancanegara 15 % 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Event Pemasaran Pariwisata 3 Event 1216 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 274.218.000,00 0,00 0,00 0,00 274.218.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1217 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang meningkat produktifitasnya 5 Kel 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Kegiatan 1218 3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Lampiran : Hal 590 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 Promosi 64.858.000,00 0,00 0,00 0,00 64.858.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Presentase SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang handal 81 % 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Kegiatan 1219 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 15 Orang 71.215.980,00 0,00 0,00 0,00 71.215.980,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP B nilai 1220 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1221 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1222 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1223 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 591 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1224 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1225 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1226 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.696.944.987,00 0,00 0,00 0,00 1.696.944.987,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1227 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1228 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1229 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1230 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 592 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1231 3.26.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah 100 % 1232 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Presentase Keberadaan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah 100 % 1233 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 1234 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 26.640.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 1235 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.175.600,00 0,00 0,00 0,00 2.175.600,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1236 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 593 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.712.000,00 0,00 0,00 0,00 23.712.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1237 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.240.525,00 0,00 0,00 0,00 12.240.525,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1238 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.996.000,00 0,00 0,00 0,00 3.996.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1239 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 33.927.705,00 0,00 0,00 0,00 33.927.705,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1240 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.337.360,00 0,00 0,00 0,00 5.337.360,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1241 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 272.281.000,00 0,00 0,00 0,00 272.281.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % Peningkatan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1242 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 31.080.000,00 0,00 0,00 31.080.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 1243 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.976.050,00 0,00 0,00 0,00 3.976.050,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 594 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1244 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 7.572.087,00 0,00 0,00 0,00 7.572.087,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1245 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.884.000,00 0,00 0,00 0,00 4.884.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1246 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1247 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 81.379.550,00 0,00 0,00 0,00 81.379.550,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1248 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 9.323.000,00 0,00 0,00 0,00 9.323.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah kunjungan perpustakaan 3 na 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten/ Kota 1 Paket Lampiran : Hal 595 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1249 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 55 Perpusta kaan 14.866.100,00 0,00 0,00 0,00 14.866.100,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1250 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1251 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 350 Eksemplar 0,00 90.154.200,00 0,00 0,00 90.154.200,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat Kabupaten/ Kota 1 Paket 1252 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 2 Lokus 29.978.430,00 0,00 0,00 0,00 29.978.430,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 12 bulan 1253 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 867.070.918,00 0,00 0,00 0,00 867.070.918,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah 1 Paket Lampiran : Hal 596 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1254 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 19.756.500,00 0,00 0,00 0,00 19.756.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 1 Paket 1255 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.998.500,00 0,00 0,00 0,00 10.998.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1256 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.880.000,00 70.200.840,00 0,00 0,00 79.080.840,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1257 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1258 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.995.550,00 0,00 0,00 0,00 9.995.550,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1259 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.936.000,00 0,00 0,00 0,00 10.936.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1260 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 597 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1261 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 71.573.260,00 13.685.800,00 0,00 0,00 85.259.060,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1262 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 204.154.000,00 0,00 0,00 0,00 204.154.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Paket 1263 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 4.162.500,00 0,00 0,00 4.162.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tesedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Paket 1264 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1265 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Paket 1266 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 598 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 74.990.850,00 0,00 0,00 0,00 74.990.850,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1267 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 17.526.000,00 0,00 0,00 0,00 17.526.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP % OPD yang mengelolah arsip Dinamis dan Arsip Statis secara baku 37,5 % 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/ Kota 100 % 1268 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 12 Berkas 5.530.580,00 0,00 0,00 0,00 5.530.580,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1269 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 12 Berkas 4.987.080,00 0,00 0,00 0,00 4.987.080,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1270 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 4.778.400,00 0,00 0,00 0,00 4.778.400,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/ Kota 100 % 1271 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 Arsip 10.645.160,00 0,00 0,00 0,00 10.645.160,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 599 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP % Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 5 % 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah dan Jenis Pengelolaan Penangkapan Ikan yang tersedia 1 Paket 1272 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1273 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 14 Unit 350.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah nelayan yg meningkat kapasitasnya 80 Orang 1274 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 40 Orang 1.499.798.200,00 0,00 0,00 0,00 1.499.798.200,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi perikanan budidaya 16.156,75 Ton 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat kapasitasnya 60 Orang 1275 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 4 Kelompok 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 600 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah dan Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1 Paket 1276 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1277 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 99.962.500,00 0,00 0,00 0,00 99.962.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1278 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 20 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1279 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 1 Dokumen 49.998.000,00 0,00 0,00 0,00 49.998.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN % Usaha Perikanan sesuai aturan/ izin 100 % 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah pemantauan 1 Paket 1280 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 20 Pelaku Usaha 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 601 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1281 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 20 Pelaku Usaha 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN % peningkatan produksi usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil dan mikro 3 % 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan 1 Dokumen 1282 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 4 Kegiatan 1283 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 6 Unit Usaha 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 99 % 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1284 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 602 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1285 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 1 Dokumen 1286 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 2.391.102.612,00 0,00 0,00 0,00 2.391.102.612,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1287 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 314.000,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1288 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 314.000,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik 1 Dokumen 1289 3.25.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 239.000,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1290 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 603 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1291 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 239.000,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 1 Paket 1292 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 614.000,00 0,00 0,00 0,00 614.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan 97 % 1293 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.997.500,00 0,00 0,00 0,00 2.997.500,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1294 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 70.999.996,00 0,00 0,00 70.999.996,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1295 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 16.920.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1296 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 24.988.500,00 0,00 0,00 0,00 24.988.500,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1297 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 405.221.000,00 0,00 0,00 0,00 405.221.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 604 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 97 % 1298 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1299 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 1 Paket 1300 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 74.003.000,00 0,00 0,00 0,00 74.003.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1301 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1302 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) 1303 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Waukuni Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pertanian 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Lampiran : Hal 605 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN % Sarana produksi pertanian bersertifikat 100 % 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian % Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 100 % 1304 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 Laporan 2.890.279.000,00 0,00 0,00 0,00 2.890.279.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota yang diadakan 7500 1305 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 4 Dokumen 2.990.790.630,00 0,00 0,00 0,00 2.990.790.630,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain 4000 1306 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 100 Ekor 294.750.000,00 0,00 0,00 0,00 294.750.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1307 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1 Dosis 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN % Luas lahan pertanian berkelanjutan 65 % 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian % Pengembangan Prasarana Pertanian 75 % Lampiran : Hal 606 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1308 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2 Laporan 50.788.000,00 0,00 0,00 0,00 50.788.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 1309 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian % Pembangunan Prasarana Pertanian 75 % 1310 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 15 Unit 0,00 5.098.087.500,00 0,00 0,00 5.098.087.500,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1311 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 2.014.200.340,00 0,00 0,00 0,00 2.014.200.340,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER % kasus penyakit hewan yang dikendalikan 100 % 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Persentase wilayah yang terjamin dari penyakit hewan menular 100 % 1312 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 607 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 37.214.920,00 7.174.750,00 0,00 0,00 44.389.670,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase tersedianya pelayanan medik veteriner dalam daerah 100 % 1313 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani % Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 100 % 95 % 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani 95 % 1314 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 200 Ha 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN % Lembaga penyuluh pertanian dan Lembaga Petani yang meningkat kapasitasnya 100 % 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian % Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 97 % 1315 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 11 Unit 125.053.000,00 0,00 0,00 0,00 125.053.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 91,5 % 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai LAKIP OPD CC Nilai 1316 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 608 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah %Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1317 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 87 Orang/bulan 9.280.556.824,00 0,00 0,00 0,00 9.280.556.824,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 1318 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pertanian 100 % 1319 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 63.199.999,00 0,00 0,00 63.199.999,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 1320 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 79.200.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 1321 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.850.000,00 0,00 0,00 0,00 25.850.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 1322 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1323 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 609 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 58.806.338,00 0,00 0,00 0,00 58.806.338,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1324 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 392.111.000,00 0,00 0,00 0,00 392.111.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 1325 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 1326 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1327 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1328 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %Barang milik daerah yang terpelihara 100 % 1329 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80 Unit 207.300.000,00 0,00 0,00 0,00 207.300.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1330 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 610 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Maperaha Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN % Usaha Perdagangan sesuai izin 100 % 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase penyimpanan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang diawasi di tingkat kabupaten 100 % 1331 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 4 Laporan 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN % Kondisi baik sarana distribusi perdagangan 45 % 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 45 % 1332 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 0,00 249.478.900,00 0,00 0,00 249.478.900,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Santiri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING % Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 100 % 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten 100 % 1333 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Lampiran : Hal 611 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Laporan 21.225.000,00 0,00 0,00 0,00 21.225.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar 100 % 1334 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 16.510.000,00 0,00 0,00 0,00 16.510.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1335 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase distribusi pupuk bersubsidi diterima oleh yang berhak 100 % 1336 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 4 Laporan 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN % layanan Metrologi Legal, Tera, Tera Ulang sesuai standar 100 % 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase kasus pelanggaran UTTP 100 % 1337 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 3 Unit 67.667.000,00 0,00 0,00 0,00 67.667.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 612 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1338 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 1185 Orang 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI % hasil pemasaran produk barang lokal 10 % 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase produk dalam negeri yang di promosikan 10 % 1339 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 10 UMKM 94.523.000,00 0,00 0,00 0,00 94.523.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1340 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM 249.950.000,00 0,00 0,00 0,00 249.950.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 85 % 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 1341 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 22.096.000,00 0,00 0,00 0,00 22.096.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 613 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1342 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1343 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1344 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Bagi Hasil (DBH) 1345 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) 100 % 1346 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 2.167.820.884,00 0,00 0,00 0,00 2.167.820.884,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 1347 3.30.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % Lampiran : Hal 614 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1348 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 38.416.000,00 0,00 0,00 0,00 38.416.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian 100 % 1349 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1350 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.931.000,00 0,00 0,00 0,00 6.931.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1351 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1352 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 40.869.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00 43.289.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1353 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.125.000,00 0,00 0,00 0,00 7.125.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Bagi Hasil (DBH) 1354 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 615 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 400.222.000,00 0,00 0,00 0,00 400.222.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 1355 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.991.000,00 0,00 0,00 0,00 3.991.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1356 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 22.998.912,00 0,00 0,00 0,00 22.998.912,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1357 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan; Rasio jumlah kendaraan Dinas terhadap ASN-OPD 100 % 1358 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 65.306.000,00 0,00 0,00 0,00 65.306.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1359 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 138.146.184,00 0,00 0,00 138.146.184,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Bagi Hasil (DBH) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah Kegiatan Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan 3 % Lampiran : Hal 616 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 3 dokumen 1360 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4 Dokumen 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1361 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 4 Dokumen 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi 74 % 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pelatihan yang terlaksana dan bersertifkat kompetensi 7 Pelatihan 1362 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 20 Orang 55.485.940,00 0,00 0,00 0,00 55.485.940,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1363 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 1 Lembaga 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1364 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 617 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 10 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Terlaksananya Konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil 25 Kali 1365 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 Perusahaan 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan 41 % 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja 40 Orang 1366 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 10 Orang 10.008.000,00 0,00 0,00 0,00 10.008.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1367 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 10 Orang 10.009.500,00 0,00 0,00 0,00 10.009.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1368 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 20 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya Dokumen Informasi Tenaga Kerja 1 Dokumen 1369 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 50 Orang 5.240.000,00 0,00 0,00 0,00 5.240.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 618 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen PMI 1 Dokumen 1370 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 10 Orang 18.659.950,00 0,00 0,00 0,00 18.659.950,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentse Penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha 100 % 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Peraturan Pengusahaan 1 Dokumen 1371 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1372 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusahaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1373 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 5 Perkara Lampiran : Hal 619 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1374 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 1 Perkara 3.307.500,00 0,00 0,00 0,00 3.307.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1375 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 1 Perkara 4.140.000,00 0,00 0,00 0,00 4.140.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1376 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 50 Orang 5.042.500,00 0,00 0,00 0,00 5.042.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 95,15 % 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP B Nilai 1377 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 10.142.200,00 0,00 0,00 0,00 10.142.200,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1378 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.080.000,00 0,00 0,00 0,00 5.080.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya laporan keuangan Yang Akun Tabel 1 Dokumen Lampiran : Hal 620 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1379 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 1.349.621.000,00 0,00 0,00 0,00 1.349.621.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Tata Kelola administrasi dan Kualitas Aparatur 100 % 1380 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 20.385.000,00 0,00 0,00 0,00 20.385.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah 100 % 1381 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.447.760,00 0,00 0,00 0,00 2.447.760,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1382 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.030.500,00 0,00 0,00 0,00 25.030.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1383 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.978.700,00 0,00 0,00 0,00 21.978.700,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1384 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1385 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 621 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 46.165.900,00 0,00 0,00 0,00 46.165.900,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1386 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.068.000,00 0,00 0,00 0,00 5.068.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1387 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 199.969.000,00 0,00 0,00 0,00 199.969.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran 100 % 1388 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.617.000,00 0,00 0,00 0,00 2.617.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1389 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.951.692,00 0,00 0,00 0,00 19.951.692,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1390 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara 100 % 1391 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 622 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 114.210.000,00 0,00 0,00 0,00 114.210.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1392 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 4.270.000,00 0,00 0,00 0,00 4.270.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1393 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 34.200.000,00 0,00 0,00 0,00 34.200.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri 3 Satuan 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri 3 Kawasan Transmigras i 1394 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 50 Kepala Keluarga 17.477.750,00 0,00 0,00 0,00 17.477.750,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1395 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permukiman 43.675.000,00 0,00 0,00 0,00 43.675.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Muna barat 100 % 1420 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 459.164.888,00 0,00 0,00 0,00 459.164.888,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1421 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1422 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1423 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7 Orang/Bulan 1.402.728.000,00 0,00 0,00 0,00 1.402.728.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah persentase jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga 100 % 1424 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 785.840.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 860.840.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1425 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Lampiran : Hal 628 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 449.600.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 524.600.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1426 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 2 Paket 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Umum 90 % Lampiran : Hal 639 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 100 % 1485 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 8.872.000,00 0,00 0,00 0,00 8.872.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1486 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 361.000,00 0,00 0,00 0,00 361.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1487 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 361.000,00 0,00 0,00 0,00 361.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1488 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 736.000,00 0,00 0,00 0,00 736.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1489 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 736.000,00 0,00 0,00 0,00 736.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1490 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1491 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 640 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan 100 % 1492 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.861.116.940,00 0,00 0,00 0,00 1.861.116.940,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1493 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 221.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1494 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 544.000,00 0,00 0,00 0,00 544.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1495 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1496 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1497 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 121.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 100 % Lampiran : Hal 641 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1498 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 321.000,00 0,00 0,00 0,00 321.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1499 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 321.000,00 0,00 0,00 0,00 321.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian OPD yang tertata dengan Baik 100 % 1500 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Bahan dan Jasa Pendukung Kelancaran Urusan Pelayanan Kantor 100 % 1501 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1502 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 70.495.800,00 0,00 0,00 70.495.800,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1503 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1504 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 168.630.000,00 0,00 0,00 0,00 168.630.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 642 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1505 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 54.610.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 56.610.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1506 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 7 Paket 78.512.000,00 1.308.000,00 0,00 0,00 79.820.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1507 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 97.985.000,00 0,00 0,00 0,00 97.985.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1508 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 136.339.000,00 0,00 0,00 0,00 136.339.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 % 1509 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0,00 2.106.834.000,00 0,00 0,00 2.106.834.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1510 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 3.264.000,00 0,00 0,00 3.264.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1511 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1512 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lampiran : Hal 643 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 23.556.000,00 0,00 0,00 0,00 23.556.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1513 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 29.220.000,00 0,00 0,00 0,00 29.220.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1514 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 8.120.000,00 0,00 0,00 0,00 8.120.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1515 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik 100 % 1516 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 125.340.000,00 0,00 0,00 0,00 125.340.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1517 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 92.360.000,00 0,00 0,00 0,00 92.360.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1518 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1519 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 644 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.728.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 % 1520 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 20 Orang/Bulan 8.131.199.524,00 0,00 0,00 0,00 8.131.199.524,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1521 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 6 Paket 227.800.000,00 0,00 0,00 0,00 227.800.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1522 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 20 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD 100 % 1523 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 4 Laporan 14.891.000,00 0,00 0,00 0,00 14.891.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1524 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 13 Laporan 148.889.000,00 0,00 0,00 0,00 148.889.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) 1525 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 9 Paket 924.000.000,00 0,00 0,00 0,00 924.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Barangka Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN Lampiran : Hal 645 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan 100 % 1526 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 38.302.000,00 0,00 0,00 0,00 38.302.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1527 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 38.333.000,00 0,00 0,00 0,00 38.333.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1528 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 11 Berita Acara 231.767.000,00 0,00 0,00 0,00 231.767.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1529 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 5 Usulan 33.634.000,00 0,00 0,00 0,00 33.634.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1530 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 561.921.500,00 0,00 0,00 0,00 561.921.500,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 1531 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 61.778.000,00 0,00 0,00 0,00 61.778.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 646 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 1532 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 14.958.000,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1533 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 226.100.000,00 203.000.000,00 0,00 0,00 429.100.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 100 % 1534 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 190.270.000,00 0,00 0,00 0,00 190.270.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD 100 % 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 % 1535 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 29.904.000,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1536 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Lampiran : Hal 647 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1537 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 2 Laporan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1538 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 29.904.000,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1539 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100 % 1540 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 29.904.000,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1541 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Lampiran : Hal 648 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1542 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 21.667.000,00 0,00 0,00 0,00 21.667.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1543 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 1544 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 29.904.000,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1545 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1546 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 21.667.000,00 0,00 0,00 0,00 21.667.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 649 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1547 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP B Nilai 1548 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1549 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1550 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1551 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1552 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1553 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 650 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1554 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD Yang Disampaikan Tepa Waktu 100 % 1555 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 2.385.330.712,00 0,00 0,00 0,00 2.385.330.712,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1556 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1557 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1558 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1559 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1560 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Lampiran : Hal 651 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik 100 % 1561 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 1562 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 98.088.000,00 0,00 0,00 0,00 98.088.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 1563 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1564 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0,00 37.630.000,00 0,00 0,00 37.630.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1565 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.930.000,00 0,00 0,00 0,00 18.930.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1566 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.485.000,00 0,00 0,00 0,00 36.485.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 652 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1567 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1568 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 34.380.000,00 0,00 0,00 0,00 34.380.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1569 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1570 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 533.835.000,00 0,00 0,00 0,00 533.835.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1571 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1572 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1573 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Lampiran : Hal 653 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1574 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 270.970.000,00 0,00 0,00 0,00 270.970.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1575 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.065.600,00 0,00 0,00 0,00 10.065.600,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH % Hasil-hail Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah 100 % 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Ekonomi dan Pembangunan 100 % 1576 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 2 Dokumen 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah OPD yang melakukan inovasi 100 % 1577 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 77.386.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 527.386.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH % Laporan/ Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu 100 % 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rancangan Perda tentang APBD Dan Perubahannnya Disampaikan Ke DPRD Tepat Waktu 100 % Lampiran : Hal 654 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1578 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 806.043.000,00 0,00 0,00 0,00 806.043.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1579 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 116.858.000,00 0,00 0,00 0,00 116.858.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Pencairan Tepat Waktu 100 % 1580 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 93.892.000,00 0,00 0,00 0,00 93.892.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1581 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 81.304.000,00 0,00 0,00 0,00 81.304.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1582 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lampiran : Hal 655 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 Laporan 81.304.000,00 0,00 0,00 0,00 81.304.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Disampaikan Tepat Waktu Ke BPK 100 % 1583 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 88.674.000,00 0,00 0,00 0,00 88.674.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1584 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 88.674.000,00 0,00 0,00 0,00 88.674.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1585 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Penunjang Urusan Keuangan Daerah 100 % 1586 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Lampiran : Hal 656 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 103.126.459.500, 00 103.126.459.500, 00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Bantuan Keuangan 1587 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Darurat 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH % Laporan penatausahaan BMD yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu 100 % 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Aset Daerah Yang Dikelola 100 % 1588 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1589 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1590 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1591 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1592 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1593 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran : Hal 657 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 100 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP A 1594 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 75.463.000,00 0,00 0,00 0,00 75.463.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1595 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 61.036.590.870,0 0 0,00 0,00 0,00 61.036.590.870,0 0 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1596 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum 100 % 1597 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 307.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 348.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1598 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 658 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1599 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1600 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 500.708.000,00 0,00 0,00 0,00 500.708.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pelayanan OPD 100 % 1601 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1602 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1603 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD 100 % 1604 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) 1605 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 659 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.680.000,00 0,00 0,00 0,00 49.680.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH % Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah 95 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase Pengelolaan Pendapatan Daerah 95 % 1606 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 41.695.000,00 0,00 0,00 0,00 41.695.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1607 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1608 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Unit 131.000.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1609 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 50.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.150.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1610 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Lampiran : Hal 660 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 19.585.000,00 0,00 0,00 0,00 19.585.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1611 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 21.498.000,00 0,00 0,00 0,00 21.498.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1612 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 68.696.000,00 0,00 0,00 0,00 68.696.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 12 Bulan 1613 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 56.892.000,00 0,00 0,00 0,00 56.892.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Waumere PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 1 Tahun 1614 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 1.463.297.557,00 0,00 0,00 0,00 1.463.297.557,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 1 Tahun 1615 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 15.010.000,00 0,00 0,00 0,00 15.010.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 661 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 1 Tahun 1616 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.935.000,00 56.054.000,00 0,00 0,00 77.989.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1617 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.285.000,00 1.861.500,00 0,00 0,00 17.146.500,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1618 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.636.200,00 0,00 0,00 0,00 2.636.200,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1619 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 277.112.000,00 0,00 0,00 0,00 277.112.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1620 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1621 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun Lampiran : Hal 662 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1622 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH % pemenuhan kebutuhan ASN 78,06 % 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 80 % 1623 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 5 Dokumen 48.527.000,00 0,00 0,00 0,00 48.527.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Lombu Jaya Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1624 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 50 Dokumen 23.456.000,00 0,00 0,00 0,00 23.456.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1625 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 4 Dokumen 23.456.000,00 0,00 0,00 0,00 23.456.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Pelaksanaan Rotasi, Mutasi , dan Promosi ASN 80 % 1626 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Lampiran : Hal 663 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 20 Dokumen 121.944.000,00 0,00 0,00 0,00 121.944.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1627 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 Dokumen 23.456.000,00 0,00 0,00 0,00 23.456.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1628 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 4 Dokumen 23.456.000,00 0,00 0,00 0,00 23.456.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Kompetensi ASN 80 % 1629 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Dokumen 23.102.000,00 0,00 0,00 0,00 23.102.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi 80 % 1630 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1631 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 2 Orang 37.403.000,00 0,00 0,00 0,00 37.403.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1632 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5 Laporan 26.582.000,00 0,00 0,00 0,00 26.582.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % Lampiran : Hal 664 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketepatan waktu penetapan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100 % 1633 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1634 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 2.372.092.141,00 0,00 0,00 0,00 2.372.092.141,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1635 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian 70 % 1636 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum 80 % 1637 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1638 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 665 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1639 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 349.030.000,00 0,00 0,00 0,00 349.030.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1640 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 38.403.000,00 0,00 0,00 38.403.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1641 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1642 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 37.485.000,00 0,00 0,00 37.485.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1643 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.300.000,00 0,00 0,00 0,00 35.300.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1644 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 666 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang Milik Daerah yg tersedia 80 % 1645 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 27.425.000,00 0,00 0,00 0,00 27.425.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1646 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 10.960.000,00 0,00 0,00 0,00 10.960.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1647 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional 70 % 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis % Jumlah ASN yang mengikuti Sertfikasi Kompetensi Teknis 60 % 1648 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 667 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional 80 % 1649 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 3 Dokumen 23.102.000,00 0,00 0,00 0,00 23.102.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indeks Penyelenggaraa Pengawasan 62,50 % 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 1650 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50 Laporan 154.300.000,00 0,00 0,00 0,00 154.300.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1651 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 160 Laporan 693.000.000,00 0,00 0,00 0,00 693.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1652 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 40 Laporan 63.800.000,00 0,00 0,00 0,00 63.800.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 668 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1653 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 40 Laporan 165.147.000,00 0,00 0,00 0,00 165.147.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1654 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 81 Laporan 310.200.000,00 0,00 0,00 0,00 310.200.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1655 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 84 Dokumen 332.343.000,00 0,00 0,00 0,00 332.343.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 100 % 1656 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 8 Laporan 241.875.000,00 0,00 0,00 0,00 241.875.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1657 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 70 Laporan 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI % Pelaksanan PKPT 100 % 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Peresentase Ketersedian Dokumen/ Laporan pengawasan 100 % 1658 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 7 Rekomen dasi 296.445.000,00 0,00 0,00 0,00 296.445.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 669 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1659 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 7 Rekomen dasi 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan dan Asistensi 100 % 1660 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 50 perangkat daerah 186.000.000,00 0,00 0,00 0,00 186.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1661 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 40 perangkat daerah 91.355.000,00 0,00 0,00 0,00 91.355.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1662 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 20 Kegiatan 209.848.000,00 0,00 0,00 0,00 209.848.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1663 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 18 perangkat daerah 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah 100 % 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan adimistrasi perangkat Daerah 100 % 1664 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 4.819.337.304,00 0,00 0,00 0,00 4.819.337.304,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 670 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peresentae pemenuhan kegiatan pedidikan dan pelatihan 100 % 1665 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 57 Paket 117.857.500,00 0,00 0,00 0,00 117.857.500,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1666 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 47 Orang 706.863.510,00 0,00 0,00 0,00 706.863.510,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1667 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 54.860.000,00 0,00 0,00 0,00 54.860.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan adimistrasi Umum 100 % 1668 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.665.550,00 0,00 0,00 0,00 6.665.550,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1669 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.923.850,00 0,00 0,00 0,00 3.923.850,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1670 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 77.064.812,00 0,00 0,00 0,00 77.064.812,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1671 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 671 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1672 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 24.486.600,00 0,00 0,00 0,00 24.486.600,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1673 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 771.070.000,00 0,00 0,00 0,00 771.070.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang di adakan 100 % 1674 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 75.036.000,00 994.482.300,00 0,00 0,00 1.069.518.300,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1675 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 16.516.800,00 0,00 0,00 16.516.800,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1676 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1677 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 44.400.000,00 0,00 0,00 0,00 44.400.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan 100 % 1678 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 34.643.920,00 0,00 0,00 0,00 34.643.920,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1679 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 672 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Laporan 0,00 235.047.000,00 0,00 0,00 235.047.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1680 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milki Daerah 100 % 1681 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 199.184.270,00 0,00 0,00 0,00 199.184.270,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) 1682 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 14.985.000,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Lapolea Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Sawerigadi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilaii Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 1683 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 47.848.940,00 0,00 0,00 0,00 47.848.940,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % Lampiran : Hal 673 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 1684 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.585.000,00 0,00 0,00 0,00 2.585.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 1685 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.640.000,00 0,00 0,00 0,00 9.640.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah 100 % 1686 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang 9.640.000,00 0,00 0,00 0,00 9.640.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 6 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 6 Kali Lampiran : Hal 674 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1687 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daera 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1688 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 Orang/bulan 1.031.510.688,00 0,00 0,00 0,00 1.031.510.688,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1689 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 17.640.000,00 0,00 0,00 0,00 17.640.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1690 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 916.500,00 0,00 0,00 0,00 916.500,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1691 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 8.298.360,00 0,00 0,00 8.298.360,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1692 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 90.965.000,00 0,00 0,00 0,00 90.965.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1693 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 675 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 135.344.000,00 0,00 0,00 0,00 135.344.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1694 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.312.000,00 0,00 0,00 0,00 2.312.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1695 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1696 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 47.260.000,00 0,00 0,00 0,00 47.260.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1697 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1698 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Lombu Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Barangka 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN Lampiran : Hal 676 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi 4 Laporan 1699 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokumen 49.997.050,00 0,00 0,00 0,00 49.997.050,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1700 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyarak atan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1701 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 12.990.000,00 0,00 0,00 0,00 12.990.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi 2 Laporan 1702 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 677 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1703 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 Laporan 16.498.000,00 0,00 0,00 0,00 16.498.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 1704 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1705 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 6 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 6 Dokumen 1706 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Lampiran : Hal 678 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 4.996.000,00 0,00 0,00 0,00 4.996.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1707 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 Dokumen 19.498.000,00 0,00 0,00 0,00 19.498.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 Dokumen 1708 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 1.117.132.656,00 0,00 0,00 0,00 1.117.132.656,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % Fasilitasi Kepegawaian 80 % 1709 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 9 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah %Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah 90 % 1710 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1711 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0,00 30.003.300,00 0,00 0,00 30.003.300,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1712 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 679 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1713 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 81.704.000,00 0,00 0,00 0,00 81.704.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah 4 Unit 1714 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 8.390.000,00 0,00 0,00 0,00 8.390.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Laporan 1715 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1716 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11 Unit 1717 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.600.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1718 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 680 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 58.464.000,00 0,00 0,00 0,00 58.464.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Kusambi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 1719 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 56.590.000,00 0,00 0,00 0,00 56.590.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan % Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 1720 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 9.964.000,00 0,00 0,00 0,00 9.964.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlag Desa Yang Melakukan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 1721 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 27.284.000,00 0,00 0,00 0,00 27.284.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Lampiran : Hal 681 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 1722 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1723 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah 100 % 1724 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 6 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 100 % 1725 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Lampiran : Hal 682 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1726 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1727 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 1728 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1729 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1730 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.211.180.000,00 0,00 0,00 0,00 1.211.180.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1731 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 683 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1732 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1733 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah 100 % 1734 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 958.000,00 0,00 0,00 0,00 958.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1735 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 29.553.850,00 0,00 0,00 29.553.850,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1736 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1737 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1738 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 684 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 15.058.000,00 0,00 0,00 0,00 15.058.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1739 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 137.116.000,00 0,00 0,00 0,00 137.116.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1740 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1741 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1742 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara 100 % 1743 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 46.465.000,00 0,00 0,00 0,00 46.465.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1744 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lampiran : Hal 685 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 2.920.000,00 0,00 0,00 0,00 2.920.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1745 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1746 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) KELURAHAN KONAWE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1747 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 10.995.000,00 0,00 0,00 0,00 10.995.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1748 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 104.388.000,00 0,00 0,00 0,00 104.388.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah 100 % Lampiran : Hal 686 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1749 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.002.300,00 0,00 0,00 0,00 5.002.300,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1750 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1751 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1752 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Tiworo Kepulauan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dg efektif 100 % 1753 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10 Laporan 7.215.000,00 0,00 0,00 0,00 7.215.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 687 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1754 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 140.736.240,00 0,00 0,00 0,00 140.736.240,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Laporan hasil koordinasi ketentram dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 1755 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 9.657.000,00 0,00 0,00 0,00 9.657.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 6 Desa 1756 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 70 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 70 % 1757 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 688 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 70 % 1758 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.194.288.527,00 0,00 0,00 0,00 2.194.288.527,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 70 % 1759 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 27.972.000,00 0,00 0,00 0,00 27.972.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 70 % 1760 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 1761 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 109.828.400,00 0,00 0,00 0,00 109.828.400,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 1762 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 143.800.000,00 0,00 0,00 0,00 143.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 70 % Lampiran : Hal 689 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1763 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1764 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 110.137.500,00 0,00 0,00 110.137.500,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 70 % 1765 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 1766 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Laporan 8.390.000,00 0,00 0,00 0,00 8.390.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 1767 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 69.600.000,00 0,00 0,00 0,00 69.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70 % 1768 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 70.740.000,00 0,00 0,00 0,00 70.740.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Lampiran : Hal 690 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1769 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN WAUMERE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 1770 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1771 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan KELURAHAN TIWORO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 1772 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lampiran : Hal 691 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1773 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Kepulauan, Tiworo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Kecamatan Lawa 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 1774 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 48.922.830,00 0,00 0,00 0,00 48.922.830,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 1775 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 16.700.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Lampiran : Hal 692 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1776 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 9.610.000,00 0,00 0,00 0,00 9.610.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah 100 % 1777 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 6 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 80 % 1778 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1779 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.000.459.787,00 0,00 0,00 0,00 2.000.459.787,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % Lampiran : Hal 693 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1780 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.790.000,00 0,00 0,00 0,00 3.790.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1781 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.628.000,00 12.356.860,00 0,00 0,00 13.984.860,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1782 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 67.433.000,00 0,00 0,00 0,00 67.433.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1783 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 85.100.000,00 0,00 0,00 0,00 85.100.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah 100 % 1784 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 36.343.620,00 0,00 0,00 36.343.620,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1785 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4.732.375,00 0,00 0,00 0,00 4.732.375,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1786 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Lampiran : Hal 694 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1787 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 [object Object] Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1788 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 22.880.000,00 0,00 0,00 0,00 22.880.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1789 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) KELURAHAN WAMELAI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1790 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarak atan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1791 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1792 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lampiran : Hal 695 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1793 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 22.388.700,00 0,00 0,00 22.388.700,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1794 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.313.000,00 0,00 0,00 0,00 14.313.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1795 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 9.944.500,00 0,00 0,00 0,00 9.944.500,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1796 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 16.784.000,00 0,00 0,00 0,00 16.784.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1797 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 3.001.265,00 0,00 0,00 0,00 3.001.265,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1798 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Lampiran : Hal 696 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1799 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 4.240.000,00 0,00 0,00 0,00 4.240.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1800 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 1.690.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1801 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 18.140.000,00 0,00 0,00 0,00 18.140.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) KELURAHAN LAPADAKU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 1802 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarak atan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1803 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 73.780.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 108.780.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1804 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lampiran : Hal 697 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 91.220.000,00 0,00 0,00 0,00 91.220.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1805 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 12.210.000,00 0,00 0,00 12.210.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku Dana Alokasi Umum (DAU) 1806 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.046.000,00 0,00 0,00 0,00 11.046.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku Dana Alokasi Umum (DAU) 1807 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 9.090.500,00 0,00 0,00 0,00 9.090.500,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku Dana Alokasi Umum (DAU) 1808 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 16.784.000,00 0,00 0,00 0,00 16.784.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1809 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 3.001.265,00 0,00 0,00 0,00 3.001.265,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Wamelai Dana Alokasi Umum (DAU) 1810 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Lampiran : Hal 698 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1811 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 4.240.000,00 0,00 0,00 0,00 4.240.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1812 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1813 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 18.130.000,00 0,00 0,00 0,00 18.130.000,00 Kab. Muna Barat, Lawa, Lapadaku Dana Bagi Hasil (DBH) Kecamatan Tiworo Tengah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 1814 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 32.412.000,00 0,00 0,00 0,00 32.412.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan 100 % 1815 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lampiran : Hal 699 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 30.525.000,00 0,00 0,00 0,00 30.525.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja 100 % 1816 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kategori Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 % 1817 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 948.278.980,00 0,00 0,00 0,00 948.278.980,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum 100 % 1818 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 31.968.000,00 0,00 0,00 31.968.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1819 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1820 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.459.720,00 0,00 0,00 0,00 15.459.720,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1821 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 11.299.960,00 0,00 0,00 0,00 11.299.960,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 700 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1822 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 129.647.000,00 0,00 0,00 0,00 129.647.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1823 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1824 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 45.587.800,00 0,00 0,00 0,00 45.587.800,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1825 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 66.600.000,00 0,00 0,00 0,00 66.600.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Wapae Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tiworo Utara 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan "% Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif" 100 % 1826 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Lampiran : Hal 701 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 83.926.124,00 0,00 0,00 0,00 83.926.124,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 1827 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 12.745.000,00 0,00 0,00 0,00 12.745.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 70 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja 100 % 1828 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 1829 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 1830 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 1831 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 702 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kategori Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 % 1832 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 1.049.479.508,00 0,00 0,00 0,00 1.049.479.508,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1833 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah 100 % 1834 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 13.770.000,00 0,00 0,00 13.770.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1835 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.540.000,00 0,00 0,00 0,00 80.540.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 1836 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 115.316.000,00 0,00 0,00 0,00 115.316.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1837 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 1838 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 703 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1839 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1840 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 47.900.000,00 0,00 0,00 0,00 47.900.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Tondasi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Tiworo Selatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 1841 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 32.190.000,00 0,00 0,00 0,00 32.190.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persentase Kegiatan pemberdayaan Desa 100 % Lampiran : Hal 704 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1842 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 6.660.000,00 0,00 0,00 0,00 6.660.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1843 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 65.925.340,00 0,00 0,00 0,00 65.925.340,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 2 Laporan 1844 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5.494.500,00 0,00 0,00 0,00 5.494.500,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 1845 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 5.427.900,00 0,00 0,00 0,00 5.427.900,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 1846 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 Laporan 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 705 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 5 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 5 Desa 1847 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1848 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 849.340.991,00 0,00 0,00 0,00 849.340.991,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1849 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 77.078.400,00 0,00 0,00 0,00 77.078.400,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1850 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 128.905.000,00 0,00 0,00 0,00 128.905.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1851 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 706 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1852 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1853 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 54.837.000,00 0,00 0,00 0,00 54.837.000,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1854 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 57.089.520,00 0,00 0,00 0,00 57.089.520,00 Kab. Muna Barat, Tiworo Selatan, Kasimpa Jaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Maginti 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 1855 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 60.899.000,00 0,00 0,00 0,00 60.899.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 90 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1856 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 707 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 Orang/bulan 1.029.513.826,00 0,00 0,00 0,00 1.029.513.826,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1857 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1858 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1859 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 11.000.100,00 0,00 0,00 11.000.100,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1860 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 139.508.400,00 0,00 0,00 0,00 139.508.400,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1861 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 115.691.000,00 0,00 0,00 0,00 115.691.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1862 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 708 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1863 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 30 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Pajala Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1864 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 61.210.400,00 0,00 0,00 0,00 61.210.400,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1865 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00 Kab. Muna Barat, Maginti, Maginti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Wadaga 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 1866 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 19.570.000,00 0,00 0,00 0,00 19.570.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % Lampiran : Hal 709 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan Desa 100 % 100 % 1867 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 13.490.000,00 0,00 0,00 0,00 13.490.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 1868 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1869 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah 100 % 1870 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lampiran : Hal 710 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 Orang 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 6 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 100 % 1871 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1872 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 70 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 % 1873 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 1.142.532.984,00 0,00 0,00 0,00 1.142.532.984,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1874 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 7.492.500,00 0,00 0,00 0,00 7.492.500,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 711 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 1875 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1876 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1877 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 72.690.000,00 0,00 0,00 0,00 72.690.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1878 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 103.087.000,00 0,00 0,00 0,00 103.087.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 1879 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.890.000,00 0,00 0,00 0,00 2.890.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1880 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase koordinasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinahan daerah 100 % Lampiran : Hal 712 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1881 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 46.700.000,00 0,00 0,00 0,00 46.700.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1882 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Muna Barat, Wadaga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kecamatan Napano Kusambi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 1883 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 38.796.768,00 0,00 0,00 0,00 38.796.768,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 1884 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 35.567.320,00 0,00 0,00 0,00 35.567.320,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % Lampiran : Hal 713 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 1885 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2.947.050,00 0,00 0,00 0,00 2.947.050,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah 100 % 1886 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 2.114.550,00 0,00 0,00 0,00 2.114.550,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 5 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 6 Desa 1887 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 6.715.500,00 0,00 0,00 0,00 6.715.500,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja 100 % 1888 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 714 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1889 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 821.633.148,00 0,00 0,00 0,00 821.633.148,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1890 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 15.817.500,00 0,00 0,00 0,00 15.817.500,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah 100 % 1891 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.033.000,00 0,00 0,00 0,00 1.033.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 1892 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 26.702.160,00 0,00 0,00 26.702.160,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 1893 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.852.400,00 0,00 0,00 0,00 80.852.400,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1894 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 110.168.000,00 0,00 0,00 0,00 110.168.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1895 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 715 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1896 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1897 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 66.083.800,00 0,00 0,00 0,00 66.083.800,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1898 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1899 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Lahaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap idiologi pancasila dam karakter kebangsaan 100 % 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 % Lampiran : Hal 716 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1900 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1901 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1902 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 70 Orang 679.995.925,00 0,00 0,00 0,00 679.995.925,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Jumlah orang yang meningkat pemahamannya terhadap pendidikan dan budaya politik 100 % 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 % 1903 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Lampiran : Hal 717 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1904 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 303.000.000,00 0,00 0,00 0,00 303.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN % Ormas yang meningkat Kapasitasnya 100 % 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 1905 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1906 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Lampiran : Hal 718 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Jumlah orang yang meningkat pengetahuannya terhadap ketahanan ekososbud 100 % 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 % 1907 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1908 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 150 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL % potensi konflik laten yang dicegah 100 % 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 % Lampiran : Hal 719 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1909 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1910 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1911 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 938.000.000,00 0,00 0,00 0,00 938.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Kesbang 80 % 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 7 Dokumen 1912 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 720 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1913 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1914 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1915 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1916 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1917 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 1918 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 1.093.086.048,00 0,00 0,00 0,00 1.093.086.048,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 721 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1919 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1920 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 1921 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 1922 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1923 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1924 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.002.000,00 0,00 0,00 0,00 15.002.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran : Hal 722 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1925 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1926 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1927 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 249.994.000,00 0,00 0,00 0,00 249.994.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % barang dan Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 1928 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 1929 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1930 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang Milik daerah yang menunjang Urusan pemerintah daerah 100 % Lampiran : Hal 723 Capaian Kliner[a Dan Kerangka Pendanaan No Kode Ursan / Bidang Urusan/ Program lndikator Program / Kegiatan / Sub Pagu lndikatift Belanja (Rp)Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Target 2024 Lokasi Surber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Pemelharaan, Biaya 1931 8.01.01209.0001 Pemelharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dias Jabatan Jumlath Kendaraan Perorangan Dinas Kab. Muna Barat, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 12 Unit 24.998.400,00 0.00 0,00 0,00 24.998.400,00 Semua Pajak Kendaraan Dipet.hara dan dibayarkan Papaknya Kecaratan, Bermotor (PK8) Semua Ke/pesa Penyodiaan Jasa Pemehiharaan, Biaya 1932 8.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Payak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operas+oral Kab. Muna Barat, atau Lapagan yang Dipeiihara dan 12 Unit 5.000.000.00 0.00 0.00 0.00 5.000.000.00 Sermua Paak Keraraan diboa yarkan Pajak dan Penzinanwya Kocamatan Bermotor (PKB Semua Ke/Desa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 1933 8.01.01.209.0010 Prasarana Gedung Kantor atau angunan Lainnya Jurlah Sarana dan Prasarana Ge0dung Kab. Muna Barat, Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Uni 20.009 368,00 0.00 0.00 0,00 20.009.368.00 Semua Dana Alokasi Dipet+hara/Direhabiitasi Kecamatan, Umum (DAU] Semua Ket/Des.a Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024 Pj Bupati Lampiran : Hal 724 Lampiran V : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 149.290.909.023,00 0,00 0,00 0,00 149.290.909.023,00 1 01 1 02 Kesehatan 52.101.000.412,00 0,00 0,00 0,00 52.101.000.412,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.160.548.793,00 24.840.000,00 0,00 0,00 5.185.388.793,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.548.433.500,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.565.233.500,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4.443.165.443,00 89.886.000,00 0,00 0,00 4.533.051.443,00 1 01 1 06 Sosial 2.128.254.482,00 0,00 0,00 0,00 2.128.254.482,00 1 01 2 07 Tenaga Kerja 1.870.136.752,00 0,00 0,00 0,00 1.870.136.752,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.455.891.880,00 22.370.000,00 0,00 0,00 1.478.261.880,00 1 01 2 09 Pangan 1.730.211.651,00 74.708.000,00 0,00 0,00 1.804.919.651,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 2.139.976.538,00 0,00 0,00 0,00 2.139.976.538,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.258.035.894,00 17.760.000,00 0,00 0,00 2.275.795.894,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.705.620.892,00 225.274.700,00 0,00 0,00 3.930.895.592,00 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.955.689.884,00 8.942.000,00 0,00 0,00 1.964.631.884,00 1 01 2 15 Perhubungan 2.546.845.501,00 51.000.000,00 0,00 0,00 2.597.845.501,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.200.201.077,00 44.400.000,00 0,00 0,00 2.244.601.077,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.507.930.567,00 0,00 0,00 0,00 2.507.930.567,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 2.212.332.443,00 48.840.000,00 0,00 0,00 2.261.172.443,00 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 1.936.841.600,00 17.241.000,00 0,00 0,00 1.954.082.600,00 1 01 2 20 Statistik 30.368.000,00 0,00 0,00 0,00 30.368.000,00 Lampiran : Hal 725 8 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 01 2 23 Perpustakaan 1.307.081.578,00 93.049.140,00 0,00 0,00 1.400.130.718,00 1 01 2 24 Kearsipan 25.941.220,00 0,00 0,00 0,00 25.941.220,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 2.987.602.612,00 70.999.996,00 0,00 0,00 3.058.602.608,00 1 01 3 26 Pariwisata 2.193.989.864,00 31.080.000,00 0,00 0,00 2.225.069.864,00 1 01 3 27 Pertanian 10.161.024.162,00 63.199.999,00 0,00 0,00 10.224.224.161,00 1 01 3 30 Perdagangan 2.866.375.796,00 180.566.184,00 0,00 0,00 3.046.941.980,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 22.739.379.331,00 2.058.383.000,00 0,00 0,00 24.797.762.331,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 21.888.614.464,00 2.186.901.800,00 0,00 0,00 24.075.516.264,00 1 01 5 01 Perencanaan 5.774.383.812,00 240.630.000,00 0,00 0,00 6.015.013.812,00 1 01 5 02 Keuangan 66.681.572.627,00 98.915.500,00 1.800.000.000,00 103.126.459.500,00 171.706.947.627,00 1 01 5 03 Kepegawaian 3.155.834.141,00 75.888.000,00 0,00 0,00 3.231.722.141,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 27.602.000,00 0,00 0,00 0,00 27.602.000,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 877.386.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.327.386.000,00 1 01 6 01 Inspektorat 10.029.291.316,00 1.246.046.100,00 0,00 0,00 11.275.337.416,00 1 01 7 01 Kecamatan 18.945.764.712,00 725.232.450,00 0,00 0,00 19.670.997.162,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 3.619.085.741,00 44.000.000,00 0,00 0,00 3.663.085.741,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.376.658.000,00 9.345.329.000,00 0,00 0,00 12.721.987.000,00 2 03 1 06 Sosial 303.340.000,00 0,00 0,00 0,00 303.340.000,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 599.170.800,00 85.779.135.921,00 0,00 0,00 86.378.306.721,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 203.993.390,00 0,00 0,00 0,00 203.993.390,00 3 04 2 09 Pangan 205.151.000,00 3.156.000,00 0,00 0,00 208.307.000,00 3 04 2 15 Perhubungan 474.090.000,00 349.730.000,00 0,00 0,00 823.820.000,00 Lampiran : Hal 726 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 1.826.533.604,00 0,00 0,00 0,00 1.826.533.604,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 508.423.000,00 0,00 0,00 0,00 508.423.000,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 343.550.000,00 0,00 0,00 0,00 343.550.000,00 3 04 2 21 Persandian 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 2.086.758.700,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.236.758.700,00 3 04 3 27 Pertanian 8.845.075.890,00 5.105.262.250,00 0,00 0,00 13.950.338.140,00 3 04 3 30 Perdagangan 478.475.000,00 249.478.900,00 0,00 0,00 727.953.900,00 3 04 3 31 Perindustrian 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.621.097.000,00 370.315.000,00 0,00 0,00 4.991.412.000,00 4 05 2 10 Pertanahan 50.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 568.900.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 668.900.000,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 524.598.000,00 399.953.500,00 0,00 0,00 924.551.500,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.378.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.478.000.000,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 53.941.455.327,60 18.750.257.759,40 0,00 0,00 72.691.713.087,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.956.971.800,00 130.000.000,00 0,00 0,00 3.086.971.800,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 450.491.980,00 149.916.000,00 0,00 0,00 600.407.980,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 19.479.041.900,00 2.123.654.150,00 0,00 0,00 21.602.696.050,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 2.763.050.100,00 0,00 0,00 0,00 2.763.050.100,00 8 10 2 22 Kebudayaan 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Lampiran : Hal 727 Kelompok Belanja Kode Uraian Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 8 10 2 23 Perpustakaan 59.844.530,00 90.154.200,00 0,00 0,00 149.998.730,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 3.404.692.000,00 0,00 0,00 0,00 3.404.692.000,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.031.426.500,00 0,00 0,00 0,00 1.031.426 500,00 9 11 3 32 Transmigrasi 61.152.750.00 0,00 0,00 0,00 61.152.750.00 TOTAL 525.173.432.979,60 131.403.296.549,40 1.800.000.000,00 103.126.459.500.,00 761.503.189.029.,00 Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024 Pj Bupati Lampiran : Hal 728 Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan

1.Angka Partisipasi Sekolah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 99.907.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 49.997.900,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 199.420.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 31.860.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 399.850.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 901.525.000,00 Total 1.682.559.900,00
2.Literasi dan Numerasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 310.323.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 26.510.000,00 Total 336.833.000,00
3.Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 12.720.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 5.520.000,00 Total 18.240.000,00
4.Kekhususan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0,00 Total 0,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 2.037.632.900,00 B SPM Bidang Kesehatan
1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.374.795.000,00 Total 1.374.795.000,00
2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.801.919.687,00 Total 1.801.919.687,00
3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 275.016.000,00 Total 275.016.000,00
4.Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 64.900.000,00 Total 64.900.000,00
5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 882.040.000,00 Total 882.040.000,00 Lampiran : Hal 729 8 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 60.200.000,00 Total 60.200.000,00
7.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.400.000,00 Total 57.400.000,00
8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 54.500.000,00 Total 54.500.000,00
9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 52.600.000,00 Total 52.600.000,00
10.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 163.000.000,00 Total 163.000.000,00
11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 72.492.000,00 Total 72.492.000,00
12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 49.800.000,00 Total 49.800.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 4.908.662.687,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 924.551.500,00 Total 924.551.500,00
2.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 4.939.065.000,00 Total 4.939.065.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5.863.616.500,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 60.000.000,00 Total 60.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 60.000.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 71.990.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 29.991.000,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 2.976.000,00 Lampiran : Hal 730 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 Total 104.957.000,00
2.Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 26.520.000,00 Total 26.520.000,00
3.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 25.350.000,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 85.000.000,00 Total 110.350.000,00
4.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 3.200.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 60.000.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 21.400.000,00 Total 84.600.000,00
5.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.978.000,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.997.500,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 28.342.500,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 6.750.000,00 Total 90.068.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 416.495.000,00 F SPM Bidang Sosial Lampiran : Hal 731 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasl Anggaran (Rp) 1 2 3 4
1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Fasilitasi Pembuatan Nomor lnduk Kependudukan, 350.000.00 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu ldentitas Anak Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 550.000.00 Kesehatan Oasar Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan 9.387.000,00 Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 10.250.000.00 Lanjut Usia Ter1antar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 839.000.00 Pemberian Layanan Kedaruratan 540.000.,00 Pemberian Layanan Rujukan 540.000.00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 600.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 500.000.00 Penyediaan Alat Bantu 8.150.000,00 Penyediaan Permakanan 13.290.000,00 Penyediaan Sandang 15.000.000.00 Total 59.996.000.00
2.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan Pelayanan Dukungan Psikososial 9.970.000,00 setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Penanganan Khusus bagi Kelompo Rentan 4.970.000.00 Penyediaan Makanan 10.380.000.00 Penyediaan Sandang 10.000.000,00 Penyediaan Terpat Penampungan Pengungsi 250.000.00 Total 35.570.000.00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 95.566.000.00 Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024 Pj Bupati Lampiran : Hal 732 Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 149.290.909.023,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0,00 21.602.696.050,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 52.101.000.412,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 69.047.857.587,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 3.220.965.000,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 14.400.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 408.490.500,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.185.388.793,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 1.977.655.391,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 924.551.500,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0,00 4.939.065.000,00 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0,00 3.050.855.810,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 31.386.808.930,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0,00 75.000.000,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0,00 49.812.986.590,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 75.000.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 52.347.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.565.233.500,00 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 60.000.000,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 578.000.000,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0,00 840.000.000,00 Lampiran : Hal 733 8 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.533.051.443,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 3.060.293.000,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 9.542.892.000,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0,00 118.802.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.128.254.482,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 160.620.000,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 69.116.000,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 3.174.956.000,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 303.340.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.870.136.752,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 98.585.940,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 83.917.450,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 21.490.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.478.261.880,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 399.682.500,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 242.488.500,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0,00 49.994.000,00 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,00 59.995.500,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 35.000.000,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 244.266.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.804.919.651,00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 28.275.000,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 153.082.000,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 26.950.000,00 Lampiran : Hal 734 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 3.000.000,00 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0,00 47.500.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.139.976.538,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 78.900.000,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0,00 10.000.000,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 580.000.000,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.053.683.894,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 168.028.000,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0,00 18.028.000,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 18.028.000,00 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 18.028.000,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.960.522.192,00 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0,00 16.934.000,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 1.281.667.900,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0,00 671.771.500,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.964.631.884,00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 280.814.300,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 1.995.647.000,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 810.510.500,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.597.845.501,00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0,00 418.546.000,00 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0,00 405.274.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lampiran : Hal 735 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.244.601.077,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0,00 20.965.600,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 1.805.568.004,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.507.930.567,00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0,00 9.025.000,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 9.025.000,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 9.025.000,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 9.025.000,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 9.025.000,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 463.298.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.261.172.443,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0,00 280.000.000,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0,00 51.466.000,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 12.084.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.954.082.600,00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00 277.118.500,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00 1.985.931.600,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 500.000.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 30.368.000,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0,00 8.368.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 105.000.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.400.130.718,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 149.998.730,00 Lampiran : Hal 736 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 25.941.220,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.058.602.608,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 2.014.798.200,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0,00 167.460.500,00 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 10.000.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 44.500.000,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.225.069.864,00 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 184.116.000,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 280.218.000,00 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0,00 64.858.000,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 71.215.980,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 10.224.224.161,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 6.525.819.630,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 7.163.075.840,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 116.389.670,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 20.000.000,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 125.053.000,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.046.941.980,00 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 7.150.000,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0,00 249.478.900,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 52.035.000,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 74.817.000,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 344.473.000,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Lampiran : Hal 737 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 14.300.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 61.152.750,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 20.427.411.831,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 3.385.222.500,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 985.128.000,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 14.463.155.264,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 9.612.361.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.725.000.312,00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1.600.063.500,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 689.950.000,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 64.595.025.127,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 106.423.208.500,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 355.000.000,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 333.714.000,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.877.340.141,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 354.382.000,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 27.602.000,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 1.327.386.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 8.290.024.416,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 2.104.665.000,00 Lampiran : Hal 738 KODE URAIAN RPJMDPD (p) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 0,00 880.648.000.00 ASISTENSI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0,00 17.671.656.050.00 KABUPATEN/KOTA 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 0,00 568.168.952,00 PELAYANAN PUBLIK 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 0,00 1.216.753.660,00 KELURAHAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 0,00 90.914.450.00 UMUM 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 46.499.550,00 UMUM 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERRINTAHAN 0,00 77.004.500,00 DESA 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESA TUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0,00 1.557.089.816,00 KABUPATEN/KOTA 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 0,00 730.995.925.00 KEBANGSAAN 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN 0,00 304.000.000,00 LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 0,00 51.000.000.00 KEMASYARAKATAN 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 0,00 31.000.000.00 EKONOMI, SOSIAL. DAN BUDAY A 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 0,00 989.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024 P] Bupati Lampiran : Hal 739 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 158.751.616.564,00 165.556.391.673,00 170.998.605.073,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 158.646.616.564,00 165.451.391.673,00 170.893.605.073,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 158.646.616.564,00 165.451.391.673,00 170.893.605.073,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 34.641.757.050,00 35.507.362.063,00 21.602.696.050,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 17.918.763.850,00 18.684.368.863,00 12.252.455.850,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 979.925.000,00 979.925.000,00 199.925.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 301.041.850,00 301.041.850,00 161.041.850,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 197.640.000,00 197.640.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 101.000.000,00 101.000.000,00 75.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 62.830.000,00 62.830.000,00 62.830.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 85.047.000,00 335.047.000,00 310.323.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 10.834.650.000,00 11.350.255.013,00 10.060.871.000,00 Lampiran : Hal 740 8 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 825.000.000,00 825.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 31.860.000,00 31.860.000,00 31.860.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0042 Penyediaan infrastruktur TIK 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.359.850.000,00 1.359.850.000,00 399.850.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 359.965.000,00 359.965.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 26.510.000,00 26.510.000,00 26.510.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.216.925.000,00 1.216.925.000,00 901.525.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11.926.456.300,00 11.926.456.300,00 6.567.659.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 274.334.300,00 274.334.300,00 124.334.300,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.560.000.000,00 1.560.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 331.785.000,00 331.785.000,00 12.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 96.760.000,00 96.760.000,00 96.760.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 84.147.000,00 84.147.000,00 84.147.000,00 Lampiran : Hal 741 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 6.270.000.000,00 6.270.000.000,00 6.153.688.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 19.160.000,00 19.160.000,00 19.160.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 12.050.000,00 12.050.000,00 12.050.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 227.700.000,00 227.700.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2.724.493.900,00 2.824.493.900,00 2.142.770.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 197.538.000,00 197.538.000,00 249.978.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0,00 100.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.158.720.000,00 2.158.720.000,00 1.742.888.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 218.331.000,00 218.331.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 99.907.000,00 99.907.000,00 99.907.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 49.997.900,00 49.997.900,00 49.997.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.072.043.000,00 2.072.043.000,00 639.810.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 409.690.000,00 409.690.000,00 440.390.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.562.353.000,00 1.562.353.000,00 199.420.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 124.004.859.514,00 129.944.029.610,00 149.290.909.023,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.219.000,00 24.419.000,00 15.269.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.669.000,00 8.269.000,00 8.269.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.400.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Lampiran : Hal 742 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 122.763.903.514,00 129.161.873.610,00 148.604.189.023,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 122.763.903.514,00 129.161.873.610,00 148.604.189.023,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 600.605.000,00 600.605.000,00 540.951.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 36.440.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 101.200.000,00 101.200.000,00 71.806.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.400.000,00 25.400.000,00 13.700.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 391.645.000,00 391.645.000,00 391.645.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 472.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 444.000.000,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.332.000,00 128.332.000,00 101.700.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 128.332.000,00 128.332.000,00 101.700.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 54.270.588.307,00 76.714.879.695,00 77.059.528.696,00 Lampiran : Hal 743 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 54.270.588.307,00 76.714.879.695,00 77.059.528.696,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 54.270.588.307,00 76.714.879.695,00 77.059.528.696,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 26.237.672.000,00 45.701.598.388,00 45.921.569.292,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 26.237.672.000,00 26.321.693.000,00 26.221.693.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas 0,00 767.367.000,00 767.367.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 15.948.900.000,00 16.490.900.000,00 15.948.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 500.000.000,00 1.223.000.000,00 1.150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 2.700.000.000,00 2.515.000.000,00 3.220.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.350.000.000,00 3.190.000.000,00 3.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.738.772.000,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2.000.000.000,00 2.135.426.000,00 2.135.426.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 19.379.905.388,00 19.699.876.292,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 15.552.770.400,00 15.552.770.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 380.678.096,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 3.446.456.892,00 4.147.105.892,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.032.916.307,00 31.013.281.307,00 31.137.959.404,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.500.000,00 98.500.000,00 196.178.097,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.000.000,00 87.992.000,00 185.670.097,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.500.000,00 4.508.000,00 4.508.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Lampiran : Hal 744 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.017.816.307,00 27.317.816.307,00 27.317.816.307,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.017.816.307,00 27.317.816.307,00 27.317.816.307,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.546.600.000,00 3.251.850.000,00 3.278.850.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 29.250.000,00 56.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.522.600.000,00 3.222.600.000,00 3.222.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 30.115.000,00 30.115.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.000.000,00 30.115.000,00 30.115.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS LAILANGGA 1.001.400.000,00 1.461.152.000,00 1.461.152.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.311.013.000,00 1.306.905.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.299.013.000,00 1.291.065.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 13.839.000,00 86.226.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 106.500.000,00 106.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Lampiran : Hal 745 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 24.000.000,00 57.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 14.000.000,00 5.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 179.332.000,00 176.501.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 16.800.000,00 24.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 26.000.000,00 7.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 33.320.000,00 26.220.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 5.600.000,00 11.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 190.390.000,00 119.780.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 613.632.000,00 556.464.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 2.100.000,00 1.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 14.700.000,00 33.774.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 400.000,00 1.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 14.000.000,00 32.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 Lampiran : Hal 746 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 180.000.000,00 123.039.000,00 123.039.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 180.000.000,00 123.039.000,00 123.039.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 180.000.000,00 123.039.000,00 123.039.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 7.100.000,00 11.208.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 7.100.000,00 11.208.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 7.100.000,00 11.208.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS LAWA 1.076.400.000,00 1.859.312.000,00 1.859.312.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.667.710.000,00 1.665.672.500,00 Lampiran : Hal 747 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.655.710.000,00 1.649.832.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 60.000.000,00 117.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 48.000.000,00 56.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 125.838.000,00 242.538.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 15.600.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 20.000.000,00 10.160.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 8.400.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 238.700.000,00 126.010.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 853.172.000,00 809.094.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 31.200.000,00 15.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 2.400.000,00 1.630.000,00 Lampiran : Hal 748 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 14.400.000,00 15.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 800.000,00 800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 54.000.000,00 50.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 250.000.000,00 136.402.000,00 136.402.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 136.402.000,00 136.402.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 250.000.000,00 136.402.000,00 136.402.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 15.200.000,00 17.237.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 15.200.000,00 17.237.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 15.200.000,00 17.237.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.000.000,00 20.337.000,00 20.337.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.500.000,00 5.337.000,00 5.337.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 13.668.000,00 13.668.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 468.000,00 468.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 5.995.000,00 5.995.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 5.995.000,00 5.995.000,00 Lampiran : Hal 749 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BARANGKA 953.400.000,00 1.253.365.000,00 1.273.365.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 773.900.000,00 1.099.500.000,00 1.117.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 759.500.000,00 1.087.500.000,00 1.102.060.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 4.680.000,00 82.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 31.425.000,00 31.425.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 39.000.000,00 32.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 142.995.000,00 226.175.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 12.000.000,00 13.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.000.000,00 20.000.000,00 11.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 37.000.000,00 21.520.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 6.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 216.500.000,00 134.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 481.400.000,00 435.760.000,00 Lampiran : Hal 750 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 20.000.000,00 11.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 1.500.000,00 1.580.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 21.600.000,00 37.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 400.000,00 300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.000.000,00 125.065.000,00 125.065.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 125.065.000,00 125.065.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 150.000.000,00 125.065.000,00 125.065.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 8.800.000,00 10.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 8.800.000,00 10.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 8.800.000,00 10.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 11.537.000,00 11.537.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 6.037.000,00 6.037.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.468.000,00 3.468.000,00 Lampiran : Hal 751 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 468.000,00 468.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS WUNA 931.400.000,00 1.217.948.000,00 1.337.948.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 751.900.000,00 1.089.588.000,00 1.204.016.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 737.500.000,00 1.077.588.000,00 1.188.176.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 5.000.000,00 5.868.000,00 80.724.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 36.000.000,00 41.500.000,00 46.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 35.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 203.680.000,00 299.062.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 14.400.000,00 13.600.000,00 Lampiran : Hal 752 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 26.900.000,00 12.360.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 2.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 199.700.000,00 137.627.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 466.770.000,00 447.036.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 6.370.000,00 20.567.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 400.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 8.360.000,00 13.932.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 8.360.000,00 13.932.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 8.360.000,00 13.932.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 7.910.000,00 7.910.000,00 Lampiran : Hal 753 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 410.000,00 410.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 7.390.000,00 7.390.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 390.000,00 390.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS MAROBEA 953.400.000,00 1.177.803.000,00 1.177.803.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 773.900.000,00 999.493.000,00 1.004.545.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 759.500.000,00 987.493.000,00 988.705.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 63.360.000,00 110.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 61.875.000,00 61.875.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 46.000.000,00 19.200.000,00 28.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 35.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Lampiran : Hal 754 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 139.570.000,00 184.162.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 3.200.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 23.600.000,00 15.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 23.680.000,00 15.920.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 7.200.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 177.120.000,00 122.080.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 415.768.000,00 361.468.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 800.000,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 10.920.000,00 36.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.000.000,00 143.977.500,00 144.178.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 143.977.500,00 144.178.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 150.000.000,00 143.977.500,00 144.178.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 14.332.500,00 9.080.000,00 Lampiran : Hal 755 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 14.332.500,00 9.080.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 14.332.500,00 9.080.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS TIKEP 1.076.400.000,00 1.808.756.000,00 1.928.756.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.505.656.000,00 1.700.216.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.493.656.000,00 1.684.376.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 53.500.000,00 72.520.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 259.300.000,00 259.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Lampiran : Hal 756 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 34.000.000,00 56.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 2.100.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 162.580.000,00 252.180.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 6.000.000,00 22.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 10.500.000,00 9.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 24.200.000,00 19.775.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 9.000.000,00 20.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 212.160.000,00 166.845.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 667.316.000,00 669.556.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 4.500.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 9.500.000,00 84.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 7.500.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 Lampiran : Hal 757 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 250.000.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 250.000.000,00 250.000.000,00 180.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 13.100.000,00 8.540.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 13.100.000,00 8.540.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 13.100.000,00 8.540.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 11.625.000,00 11.625.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 3.625.000,00 3.625.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS TIWORO TENGAH 1.023.400.000,00 1.455.115.000,00 1.455.115.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.252.305.000,00 1.249.659.000,00 Lampiran : Hal 758 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.240.305.000,00 1.237.635.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 27.384.000,00 110.880.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 94.775.000,00 94.775.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 14.400.000,00 34.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 124.460.000,00 187.460.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 4.800.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 22.800.000,00 6.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 36.400.000,00 15.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 4.800.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 251.680.000,00 134.285.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 605.100.000,00 550.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Lampiran : Hal 759 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 6.756.000,00 20.268.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 1.050.000,00 1.867.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 14.000.000,00 33.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 12.024.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 12.024.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 200.000.000,00 167.495.000,00 167.495.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 167.495.000,00 167.495.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 200.000.000,00 167.495.000,00 167.495.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 15.315.000,00 17.961.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 15.315.000,00 17.961.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 15.315.000,00 17.961.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Lampiran : Hal 760 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS TIWORO SELATAN 979.400.000,00 1.424.104.000,00 1.424.104.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.270.399.000,00 1.254.264.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.258.399.000,00 1.238.424.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 30.194.000,00 63.371.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 140.680.000,00 140.680.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 40.800.000,00 60.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 154.300.000,00 198.740.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 13.500.000,00 7.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 25.000.000,00 13.503.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 6.800.000,00 10.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 235.691.000,00 138.597.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 525.834.000,00 529.804.000,00 Lampiran : Hal 761 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 19.200.000,00 12.029.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 1.400.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 18.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 160.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 160.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 160.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 13.705.000,00 29.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 13.705.000,00 29.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 13.705.000,00 29.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.950.000,00 11.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 Lampiran : Hal 762 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS TONDASI 1.013.400.000,00 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.109.040.000,00 1.226.712.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.097.040.000,00 1.210.872.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 32.800.000,00 89.880.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 81.900.000,00 81.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 28.800.000,00 53.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 7.800.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 263.050.000,00 204.412.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 7.200.000,00 5.400.000,00 Lampiran : Hal 763 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 18.000.000,00 5.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 17.250.000,00 20.150.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 10.800.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 117.650.000,00 143.750.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 453.290.000,00 506.760.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 1.200.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 14.400.000,00 45.720.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 2.700.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 14.400.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 190.000.000,00 249.165.000,00 136.928.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 190.000.000,00 249.165.000,00 136.928.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 190.000.000,00 249.165.000,00 136.928.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 11.795.000,00 6.360.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 11.795.000,00 6.360.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 11.795.000,00 6.360.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 13.510.000,00 13.510.000,00 Lampiran : Hal 764 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 510.000,00 510.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 300.000,00 300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 5.190.000,00 5.190.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 5.190.000,00 5.190.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS PAJALA 1.001.400.000,00 1.303.102.000,00 1.303.102.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.148.617.000,00 1.143.710.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.136.617.000,00 1.127.870.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 101.350.000,00 101.350.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 22.400.000,00 27.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Lampiran : Hal 765 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 12.000.000,00 24.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 132.821.000,00 157.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 15.600.000,00 22.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 13.000.000,00 12.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 26.350.000,00 14.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 5.600.000,00 28.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 182.600.000,00 139.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 495.960.000,00 448.960.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 9.600.000,00 3.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 12.936.000,00 28.872.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 3.200.000,00 3.328.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 12.000.000,00 24.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 180.000.000,00 120.180.000,00 120.180.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 180.000.000,00 120.180.000,00 120.180.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 180.000.000,00 120.180.000,00 120.180.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 14.305.000,00 19.212.000,00 Lampiran : Hal 766 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 14.305.000,00 19.212.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 14.305.000,00 19.212.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MAGINTI 1.015.722.911,00 1.358.746.000,00 1.438.746.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.189.591.000,00 1.209.839.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.186.391.000,00 1.193.999.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 60.600.000,00 112.512.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 64.410.000,00 64.410.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Lampiran : Hal 767 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 43.800.000,00 65.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 201.520.000,00 197.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 15.200.000,00 8.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 29.200.000,00 7.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 36.865.000,00 11.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 4.000.000,00 9.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 204.900.000,00 141.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 432.196.000,00 445.636.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 3.000.000,00 27.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 2.400.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 300.000,00 28.536.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 17.400.000,00 9.105.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 30.000.000,00 24.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 3.200.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 3.200.000,00 15.840.000,00 Lampiran : Hal 768 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 192.322.911,00 125.000.000,00 200.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 192.322.911,00 125.000.000,00 200.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 192.322.911,00 125.000.000,00 200.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 24.155.000,00 8.907.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 24.155.000,00 8.907.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 24.155.000,00 8.907.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS GUALI 999.400.000,00 1.232.739.000,00 1.262.739.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.047.679.000,00 1.075.887.000,00 Lampiran : Hal 769 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.035.679.000,00 1.060.047.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 22.200.000,00 52.776.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 38.125.000,00 38.125.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 61.200.000,00 61.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 129.910.000,00 200.998.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 56.400.000,00 44.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 35.900.000,00 12.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 86.650.000,00 13.740.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 138.100.000,00 111.860.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 379.634.000,00 376.482.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 200.000,00 200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 2.200.000,00 9.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Lampiran : Hal 770 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 18.960.000,00 71.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 600.000,00 1.466.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 180.000.000,00 153.300.000,00 153.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 180.000.000,00 153.300.000,00 153.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 180.000.000,00 153.300.000,00 153.300.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 11.160.000,00 12.952.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 11.160.000,00 12.952.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 11.160.000,00 12.952.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.000.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Lampiran : Hal 771 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS SIDAMANGURA 989.400.000,00 1.379.895.688,00 1.379.895.687,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.232.701.688,00 1.232.701.687,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.220.701.688,00 1.220.701.687,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 44.600.000,00 44.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 101.979.688,00 101.979.687,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 83.966.000,00 83.966.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 291.820.000,00 291.820.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 505.136.000,00 505.136.000,00 Lampiran : Hal 772 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 170.000.000,00 118.272.000,00 118.272.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 170.000.000,00 118.272.000,00 118.272.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 170.000.000,00 118.272.000,00 118.272.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 8.922.000,00 8.922.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 8.922.000,00 8.922.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 8.922.000,00 8.922.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.000.000,00 13.125.000,00 13.125.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 4.625.000,00 4.625.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 Lampiran : Hal 773 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS KOMBIKUNO 989.400.000,00 1.296.140.000,00 1.296.140.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 1.168.520.000,00 1.166.118.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 1.156.520.000,00 1.150.278.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 32.320.000,00 46.890.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 52.000.000,00 64.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 131.012.000,00 239.630.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 14.400.000,00 39.600.000,00 Lampiran : Hal 774 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 21.600.000,00 8.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 26.700.000,00 14.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 231.428.000,00 117.786.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 471.260.000,00 458.148.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 28.000.000,00 16.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 1.500.000,00 1.014.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 13.400.000,00 4.710.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 170.000.000,00 102.310.000,00 102.310.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 170.000.000,00 102.310.000,00 102.310.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 170.000.000,00 102.310.000,00 102.310.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 5.310.000,00 7.712.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 5.310.000,00 7.712.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 5.310.000,00 7.712.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.000.000,00 8.610.000,00 8.610.000,00 Lampiran : Hal 775 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 2.110.000,00 2.110.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 6.390.000,00 6.390.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 390.000,00 390.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS KAMPOBALANO 914.400.000,00 944.429.000,00 944.429.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 738.900.000,00 819.512.000,00 818.177.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 724.500.000,00 807.512.000,00 802.337.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10.000.000,00 17.760.000,00 91.356.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 36.000.000,00 13.800.000,00 22.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 25.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Lampiran : Hal 776 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 4.800.000,00 10.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 108.730.000,00 142.930.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 18.900.000,00 50.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 21.300.000,00 4.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 48.900.000,00 11.040.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 165.610.000,00 93.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 307.104.000,00 248.543.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 1.800.000,00 12.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 4.108.000,00 20.208.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 400.000,00 400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 15.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.000.000,00 101.507.000,00 101.507.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 101.507.000,00 101.507.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 150.000.000,00 101.507.000,00 101.507.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 3.410.000,00 4.745.000,00 Lampiran : Hal 777 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 3.410.000,00 4.745.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 3.410.000,00 4.745.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS BERO 1.018.192.000,00 998.400.000,00 998.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 793.900.000,00 779.660.000,00 808.260.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 779.500.000,00 767.660.000,00 796.260.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 15.000.000,00 43.200.000,00 92.340.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.000.000,00 31.100.000,00 31.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Lampiran : Hal 778 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 56.000.000,00 14.000.000,00 28.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 45.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 500.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 500.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 500.000,00 4.200.000,00 8.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 500.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 700.000,00 700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.000.000,00 182.480.000,00 202.880.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 12.600.000,00 25.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000,00 16.000.000,00 20.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.000.000,00 12.610.000,00 8.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.000.000,00 148.700.000,00 131.328.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 150.000.000,00 239.720.000,00 176.880.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 20.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.000.000,00 700.000,00 700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 8.100.000,00 16.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 75.000.000,00 4.650.000,00 4.632.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 14.400.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 14.400.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Lampiran : Hal 779 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 198.792.000,00 190.000.000,00 160.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 198.792.000,00 190.000.000,00 160.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 198.792.000,00 190.000.000,00 160.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 8.740.000,00 10.140.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 8.740.000,00 10.140.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 8.740.000,00 10.140.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.000.000,00 13.950.000,00 13.950.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 200.000,00 200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 Bidang Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 34.988.000,00 34.988.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.000.000,00 29.588.000,00 29.588.000,00 Lampiran : Hal 780 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000,00 7.596.000,00 7.596.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 1.500.000,00 7.596.000,00 7.596.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.500.000,00 21.992.000,00 21.992.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.500.000,00 21.992.000,00 21.992.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.000.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 14.130.227.200,00 1.483.138.108,00 1.270.069.108,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 13.122.727.200,00 227.403.108,00 228.780.108,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 207.535.000,00 208.912.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 84.427.000,00 85.804.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 0,00 123.108.000,00 123.108.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.122.727.200,00 10.600.000,00 10.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 13.092.727.200,00 3.400.000,00 3.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 30.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 9.268.108,00 9.268.108,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 9.268.108,00 9.268.108,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.003.000.000,00 1.241.335.000,00 1.026.889.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.500.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Lampiran : Hal 781 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.500.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.224.535.000,00 1.010.089.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.224.535.000,00 1.010.089.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 4.500.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.500.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.500.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1.500.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1.500.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1.500.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1.500.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 Bidang Kesehatan Masyarakat 1.477.664.000,00 1.978.580.000,00 1.475.685.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.027.664.000,00 1.632.620.000,00 1.264.343.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.027.664.000,00 1.632.620.000,00 1.264.343.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 120.000.000,00 187.840.000,00 58.320.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 597.664.000,00 505.600.000,00 377.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 20.000.000,00 225.660.000,00 226.716.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.000.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 10.000.000,00 162.690.000,00 151.140.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100.000.000,00 36.800.000,00 18.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 30.000.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Lampiran : Hal 782 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 20.000.000,00 8.000.000,00 56.190.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 40.170.000,00 39.765.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 100.000.000,00 141.260.000,00 109.312.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0,00 195.400.000,00 97.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 450.000.000,00 345.960.000,00 211.342.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 250.000.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 116.460.000,00 93.042.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 200.000.000,00 116.460.000,00 93.042.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 224.600.000,00 113.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0,00 224.600.000,00 113.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 716.000.000,00 324.880.000,00 326.195.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 716.000.000,00 324.880.000,00 326.195.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 716.000.000,00 324.880.000,00 326.195.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.500.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.500.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.500.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.000.000,00 20.792.000,00 20.792.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.500.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 350.000.000,00 165.738.000,00 167.228.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Lampiran : Hal 783 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100.000.000,00 49.800.000,00 43.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 100.000.000,00 25.750.000,00 31.575.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah 10.087.243.149,00 22.695.241.008,00 22.695.241.008,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 460.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 460.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.800.000,00 92.800.000,00 92.800.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 15.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.601.443.149,00 20.602.441.008,00 20.602.441.008,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.108.000,00 14.108.000,00 14.108.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.392.000,00 8.392.000,00 8.392.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.716.000,00 5.716.000,00 5.716.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.970.543.149,00 7.576.393.068,00 7.576.393.068,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.970.543.149,00 7.576.393.068,00 7.576.393.068,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 478.723.060,00 5.153.280.000,00 5.153.280.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 478.723.060,00 5.153.280.000,00 5.153.280.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 404.258.940,00 938.749.940,00 938.749.940,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.667.940,00 27.667.940,00 27.667.940,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Lampiran : Hal 784 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 178.695.000,00 613.195.000,00 613.195.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.193.000,00 38.193.000,00 38.193.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 16.872.000,00 16.872.000,00 16.872.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.631.000,00 200.622.000,00 200.622.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 78.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 78.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.565.900.000,00 6.698.000.000,00 6.698.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.315.900.000,00 6.348.000.000,00 6.348.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.910.000,00 69.910.000,00 69.910.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.910.000,00 49.910.000,00 49.910.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 56.311.332.423,00 97.919.319.980,00 97.479.659.014,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 56.311.332.423,00 97.919.319.980,00 97.479.659.014,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.977.655.391,00 1.977.655.391,00 1.977.655.391,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.977.655.391,00 1.977.655.391,00 1.977.655.391,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 199.925.000,00 199.925.000,00 199.925.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 0115 Pembangunan Tanggul Sungai 1.777.730.391,00 1.777.730.391,00 1.777.730.391,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7.365.032.466,00 7.300.326.466,00 924.551.500,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7.365.032.466,00 7.300.326.466,00 924.551.500,00 Lampiran : Hal 785 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 7.365.032.466,00 7.300.326.466,00 924.551.500,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.201.899.000,00 6.351.899.000,00 4.939.065.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.201.899.000,00 6.351.899.000,00 4.939.065.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 6.201.899.000,00 6.351.899.000,00 4.939.065.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.872.986.270,00 3.050.855.810,00 3.050.855.810,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.872.986.270,00 3.050.855.810,00 3.050.855.810,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 3.872.986.270,00 3.050.855.810,00 3.050.855.810,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.139.226.470,00 31.537.058.930,00 31.386.808.930,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.139.226.470,00 31.537.058.930,00 31.386.808.930,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 648.653.220,00 399.172.900,00 399.172.900,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 490.573.250,00 31.137.886.030,00 30.987.636.030,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 30.943.288.390,00 42.533.348.590,00 49.812.986.590,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 30.943.288.390,00 42.533.348.590,00 49.812.986.590,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 1.569.893.750,00 17.267.086.750,00 1.555.393.750,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 22.773.078.640,00 21.928.645.840,00 44.919.976.840,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 4.100.316.000,00 3.337.616.000,00 3.337.616.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Lampiran : Hal 786 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 52.347.000,00 52.347.000,00 52.347.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 52.347.000,00 52.347.000,00 52.347.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.04 0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 52.347.000,00 52.347.000,00 52.347.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.608.897.436,00 4.965.828.793,00 5.185.388.793,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.301.525.436,00 4.222.456.793,00 4.222.456.793,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.219.879.796,00 4.217.456.793,00 4.217.456.793,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 76.645.640,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 588.527.000,00 588.527.000,00 808.627.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.100.000,00 50.100.000,00 50.100.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.210.000,00 41.210.000,00 41.210.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 52.992.000,00 52.992.000,00 53.048.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 418.225.000,00 418.225.000,00 638.269.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.380.000,00 25.380.000,00 24.840.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.380.000,00 25.380.000,00 24.840.000,00 Lampiran : Hal 787 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 594.005.000,00 30.005.000,00 30.005.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.005.000,00 5.005.000,00 5.005.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 564.000.000,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.460.000,00 89.460.000,00 89.460.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.400.000,00 55.400.000,00 55.400.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3.433.733.500,00 3.093.733.500,00 3.093.733.500,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.383.233.500,00 3.043.233.500,00 3.043.233.500,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 578.000.000,00 578.000.000,00 578.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 578.000.000,00 578.000.000,00 578.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 443.000.000,00 443.000.000,00 443.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 940.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 940.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 940.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.805.233.500,00 1.565.233.500,00 1.565.233.500,00 Lampiran : Hal 788 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.010.000,00 17.010.000,00 17.010.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 993.262.500,00 993.262.500,00 993.262.500,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 979.087.500,00 979.087.500,00 979.087.500,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 508.506.000,00 508.506.000,00 508.506.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.996.000,00 19.996.000,00 19.996.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.580.000,00 29.580.000,00 29.580.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 27.495.000,00 27.495.000,00 27.495.000,00 Lampiran : Hal 789 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 374.135.000,00 374.135.000,00 374.135.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.320.000,00 21.320.000,00 21.320.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.870.000,00 11.870.000,00 11.870.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 240.000.000,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.500.000,00 50.500.000,00 50.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 50.500.000,00 50.500.000,00 50.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 05 2.01 0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 5.941.410.435,00 5.887.065.738,00 5.887.065.738,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.941.410.435,00 5.887.065.738,00 5.887.065.738,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.941.410.435,00 5.887.065.738,00 5.887.065.738,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.060.293.000,00 3.060.293.000,00 3.060.293.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.000.502.000,00 3.000.502.000,00 3.000.502.000,00 Lampiran : Hal 790 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2.841.500.000,00 2.841.500.000,00 2.841.500.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 29.991.000,00 29.991.000,00 29.991.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 2.976.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 71.990.000,00 71.990.000,00 71.990.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 45.045.000,00 45.045.000,00 45.045.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 59.791.000,00 59.791.000,00 59.791.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 29.991.000,00 29.991.000,00 29.991.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 118.802.000,00 118.802.000,00 118.802.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 85.074.000,00 85.074.000,00 85.074.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 28.342.500,00 28.342.500,00 28.342.500,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.997.500,00 24.997.500,00 24.997.500,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 24.984.000,00 24.984.000,00 24.984.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.03 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 29.978.000,00 29.978.000,00 29.978.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 29.978.000,00 29.978.000,00 29.978.000,00 Lampiran : Hal 791 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.762.315.435,00 2.707.970.738,00 2.707.970.738,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.092.410.435,00 2.104.065.738,00 2.104.065.738,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.087.410.435,00 2.099.065.738,00 2.099.065.738,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 506.935.000,00 506.935.000,00 506.935.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.990.000,00 27.990.000,00 27.990.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.996.000,00 10.996.000,00 10.996.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 339.949.000,00 339.949.000,00 339.949.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.000.000,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.520.000,00 78.520.000,00 78.520.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.520.000,00 58.520.000,00 58.520.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.282.643.705,00 1.940.643.705,00 11.367.972.705,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 312.563.000,00 312.563.000,00 9.542.892.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 26.520.000,00 26.520.000,00 26.520.000,00 Lampiran : Hal 792 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 26.520.000,00 26.520.000,00 26.520.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 141.886.000,00 141.886.000,00 141.886.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 31.536.000,00 31.536.000,00 31.536.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 25.350.000,00 25.350.000,00 25.350.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 84.600.000,00 84.600.000,00 84.600.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 21.400.000,00 21.400.000,00 21.400.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 59.557.000,00 59.557.000,00 9.289.886.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 34.277.000,00 34.277.000,00 34.277.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 25.280.000,00 25.280.000,00 25.280.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 0,00 0,00 9.230.329.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.970.080.705,00 1.628.080.705,00 1.825.080.705,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.462.000,00 32.462.000,00 32.462.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.962.000,00 29.962.000,00 29.962.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 935.207.000,00 935.207.000,00 1.132.207.000,00 Lampiran : Hal 793 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 932.207.000,00 932.207.000,00 1.129.207.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 449.093.905,00 449.093.905,00 449.093.905,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.100.000,00 22.100.000,00 22.100.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.658.555,00 14.658.555,00 14.658.555,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.920.000,00 11.920.000,00 11.920.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 19.913.350,00 19.913.350,00 19.913.350,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 375.512.000,00 375.512.000,00 375.512.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 66.336.000,00 66.336.000,00 66.336.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.536.000,00 37.536.000,00 37.536.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.950.000,00 12.950.000,00 12.950.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 342.000.000,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.031.800,00 129.031.800,00 129.031.800,00 Lampiran : Hal 794 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.926.800,00 50.926.800,00 50.926.800,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.450.000,00 48.450.000,00 48.450.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.250.000,00 16.250.000,00 16.250.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.405.000,00 13.405.000,00 13.405.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial 6.605.976.482,00 5.816.286.482,00 5.836.286.482,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.605.976.482,00 5.816.286.482,00 5.836.286.482,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 160.620.000,00 160.620.000,00 160.620.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 156.120.000,00 156.120.000,00 156.120.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 7.940.000,00 7.940.000,00 7.940.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 7.990.000,00 7.990.000,00 7.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 490.000,00 490.000,00 490.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 69.116.000,00 69.116.000,00 69.116.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 59.996.000,00 59.996.000,00 59.996.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 13.290.000,00 13.290.000,00 13.290.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 8.150.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Lampiran : Hal 795 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.387.000,00 9.387.000,00 9.387.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 839.000,00 839.000,00 839.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 9.120.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 9.120.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.824.702.000,00 3.155.012.000,00 3.174.956.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.824.702.000,00 3.155.012.000,00 3.174.956.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 144.944.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 9.530.000,00 9.530.000,00 9.530.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2.400.000.000,00 2.040.000.000,00 2.000.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.410.172.000,00 1.100.482.000,00 1.020.482.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 303.340.000,00 303.340.000,00 303.340.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 35.570.000,00 35.570.000,00 35.570.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 10.380.000,00 10.380.000,00 10.380.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4.970.000,00 4.970.000,00 4.970.000,00 Lampiran : Hal 796 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 9.970.000,00 9.970.000,00 9.970.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 267.770.000,00 267.770.000,00 267.770.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 9.770.000,00 9.770.000,00 9.770.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 258.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.248.198.482,00 2.128.198.482,00 2.128.254.482,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.693.721.632,00 1.693.721.632,00 1.693.721.632,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.693.721.632,00 1.693.721.632,00 1.693.721.632,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 340.025.800,00 340.025.800,00 340.081.800,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.570.000,00 10.570.000,00 10.570.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.028.800,00 27.028.800,00 27.028.800,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 40.013.000,00 40.013.000,00 40.069.000,00 Lampiran : Hal 797 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.414.000,00 244.414.000,00 244.414.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.160.000,00 8.160.000,00 8.160.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.160.000,00 8.160.000,00 8.160.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.000.000,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.791.050,00 71.791.050,00 71.791.050,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.191.050,00 56.191.050,00 56.191.050,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.409.998.380,00 2.442.488.380,00 2.509.688.380,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.409.998.380,00 2.442.488.380,00 2.509.688.380,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.409.998.380,00 2.442.488.380,00 2.509.688.380,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 299.992.500,00 399.682.500,00 399.682.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 254.996.500,00 254.996.500,00 254.996.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 54.996.500,00 54.996.500,00 54.996.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 44.996.000,00 144.686.000,00 144.686.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.02 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 44.996.000,00 144.686.000,00 144.686.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 242.488.500,00 242.488.500,00 242.488.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.999.000,00 49.999.000,00 49.999.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.999.000,00 49.999.000,00 49.999.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 112.495.000,00 112.495.000,00 112.495.000,00 Lampiran : Hal 798 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 112.495.000,00 112.495.000,00 112.495.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.994.500,00 79.994.500,00 79.994.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 14.994.500,00 14.994.500,00 14.994.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 49.994.000,00 49.994.000,00 49.994.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.994.000,00 49.994.000,00 49.994.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 49.994.000,00 49.994.000,00 49.994.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 59.995.500,00 59.995.500,00 59.995.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59.995.500,00 59.995.500,00 59.995.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 24.996.000,00 24.996.000,00 24.996.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 34.999.500,00 34.999.500,00 34.999.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 244.266.000,00 244.266.000,00 244.266.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.997.000,00 49.997.000,00 49.997.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.01 0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA 49.997.000,00 49.997.000,00 49.997.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 112.488.000,00 112.488.000,00 112.488.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.02 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 112.488.000,00 112.488.000,00 112.488.000,00 Lampiran : Hal 799 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 81.781.000,00 81.781.000,00 81.781.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.03 0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ 59.999.000,00 59.999.000,00 59.999.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.03 0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota 21.782.000,00 21.782.000,00 21.782.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.478.261.880,00 1.411.061.880,00 1.478.261.880,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.033.810.530,00 1.033.810.530,00 1.101.010.530,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.033.810.530,00 1.033.810.530,00 1.101.010.530,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 350.750.550,00 350.750.550,00 350.750.550,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.630.000,00 4.630.000,00 4.630.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.370.000,00 22.370.000,00 22.370.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.492.050,00 88.492.050,00 88.492.050,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.970.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 6.995.500,00 6.995.500,00 6.995.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 219.293.000,00 219.293.000,00 219.293.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.700.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.200.000,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.000.800,00 18.000.800,00 18.000.800,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.800,00 8.000.800,00 8.000.800,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan 2.187.226.651,00 2.013.226.651,00 2.013.226.651,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.187.226.651,00 2.013.226.651,00 2.013.226.651,00 Lampiran : Hal 800 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 153.082.000,00 153.082.000,00 153.082.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 111.282.000,00 111.282.000,00 111.282.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 30.571.000,00 30.571.000,00 30.571.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 52.829.000,00 52.829.000,00 52.829.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 17.882.000,00 17.882.000,00 17.882.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 41.800.000,00 41.800.000,00 41.800.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 41.800.000,00 41.800.000,00 41.800.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 26.950.000,00 26.950.000,00 26.950.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 26.950.000,00 26.950.000,00 26.950.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.978.919.651,00 1.804.919.651,00 1.804.919.651,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Lampiran : Hal 801 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.311.227.051,00 1.311.227.051,00 1.311.227.051,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.311.227.051,00 1.311.227.051,00 1.311.227.051,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.754.500,00 6.754.500,00 6.754.500,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.754.500,00 6.754.500,00 6.754.500,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330.624.500,00 330.624.500,00 330.624.500,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.900.000,00 36.900.000,00 36.900.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.074.500,00 19.074.500,00 19.074.500,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 32.155.000,00 32.155.000,00 32.155.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 237.995.000,00 237.995.000,00 237.995.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.808.000,00 76.808.000,00 76.808.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.438.000,00 34.438.000,00 34.438.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 16.880.000,00 16.880.000,00 16.880.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.490.000,00 25.490.000,00 25.490.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.805.600,00 4.805.600,00 4.805.600,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.805.600,00 4.805.600,00 4.805.600,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.000.000,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.500.000,00 72.500.000,00 72.500.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup 2.825.876.538,00 2.711.876.538,00 2.808.876.538,00 Lampiran : Hal 802 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.825.876.538,00 2.711.876.538,00 2.808.876.538,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.900.000,00 3.900.000,00 78.900.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 78.900.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3.900.000,00 3.900.000,00 78.900.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 04 2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 558.000.000,00 558.000.000,00 580.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 558.000.000,00 558.000.000,00 580.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 558.000.000,00 558.000.000,00 580.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.253.976.538,00 2.139.976.538,00 2.139.976.538,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.471.876.788,00 1.471.876.788,00 1.471.876.788,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.471.876.788,00 1.471.876.788,00 1.471.876.788,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 428.974.000,00 428.974.000,00 428.974.000,00 Lampiran : Hal 803 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 72.103.000,00 72.103.000,00 72.103.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 321.871.000,00 321.871.000,00 321.871.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 114.000.000,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.325.750,00 192.325.750,00 192.325.750,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 192.325.750,00 192.325.750,00 192.325.750,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.633.441.798,00 2.247.795.894,00 2.275.795.894,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.633.441.798,00 2.247.795.894,00 2.275.795.894,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 168.028.000,00 168.028.000,00 168.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.02 0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 Lampiran : Hal 804 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 18.028.000,00 18.028.000,00 18.028.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.411.329.798,00 2.025.683.894,00 2.053.683.894,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.417.441.888,00 1.547.795.984,00 1.575.795.984,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.417.441.888,00 1.547.795.984,00 1.575.795.984,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 353.014.410,00 353.014.410,00 353.014.410,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.026.000,00 30.026.000,00 30.026.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 83.950.410,00 83.950.410,00 83.950.410,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 229.038.000,00 229.038.000,00 229.038.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.760.000,00 17.760.000,00 17.760.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.760.000,00 17.760.000,00 17.760.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 516.000.000,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.313.500,00 78.313.500,00 78.313.500,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.313.500,00 78.313.500,00 78.313.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3.259.896.582,00 3.930.895.592,00 3.930.895.592,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.259.896.582,00 3.930.895.592,00 3.930.895.592,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 23.982.000,00 16.934.000,00 16.934.000,00 Lampiran : Hal 805 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 23.982.000,00 16.934.000,00 16.934.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 23.982.000,00 16.934.000,00 16.934.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 390.192.100,00 1.281.667.900,00 1.281.667.900,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 390.192.100,00 1.281.667.900,00 1.281.667.900,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 222.282.000,00 1.112.577.200,00 1.112.577.200,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 12.588.000,00 25.176.000,00 25.176.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 13.691.000,00 8.291.500,00 8.291.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 2.250.000,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 11.942.000,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 29.439.100,00 37.623.200,00 37.623.200,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 606.531.550,00 671.771.500,00 671.771.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 606.531.550,00 671.771.500,00 671.771.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 106.531.550,00 171.771.500,00 171.771.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.239.190.932,00 1.960.522.192,00 1.960.522.192,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.996.000,00 4.996.000,00 4.996.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.996.000,00 4.996.000,00 4.996.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.478.902.622,00 1.478.902.622,00 1.478.902.622,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.478.902.622,00 1.478.902.622,00 1.478.902.622,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 331.988.280,00 351.885.270,00 351.885.270,00 Lampiran : Hal 806 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.114.000,00 1.114.000,00 1.114.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.482.500,00 4.697.100,00 4.697.100,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.653.000,00 14.335.500,00 14.335.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 25.655.780,00 28.043.670,00 28.043.670,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 270.083.000,00 303.695.000,00 303.695.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.451.350,00 25.274.700,00 25.274.700,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87.451.350,00 25.274.700,00 25.274.700,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 231.478.080,00 16.269.000,00 16.269.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.478.080,00 16.269.000,00 16.269.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 219.000.000,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.374.600,00 83.194.600,00 83.194.600,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.830.600,00 65.750.600,00 65.750.600,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.084.000,00 15.984.000,00 15.984.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.072.751.684,00 4.856.225.684,00 5.051.603.684,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.072.751.684,00 4.856.225.684,00 5.051.603.684,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 185.054.300,00 280.814.300,00 280.814.300,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 42.428.300,00 42.428.300,00 42.428.300,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 21.788.500,00 21.788.500,00 21.788.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 20.639.800,00 20.639.800,00 20.639.800,00 Lampiran : Hal 807 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 142.626.000,00 238.386.000,00 238.386.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 30.786.000,00 30.786.000,00 30.786.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 89.040.000,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 22.800.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.688.514.000,00 1.995.647.000,00 1.995.647.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 630.280.000,00 1.056.204.000,00 1.056.204.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 0,00 77.160.000,00 77.160.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 405.280.000,00 539.000.000,00 539.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 165.000.000,00 219.450.000,00 219.450.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0,00 140.594.000,00 140.594.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 258.000.000,00 516.000.000,00 516.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 258.000.000,00 516.000.000,00 516.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.654.098.000,00 290.243.000,00 290.243.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 23.400.000,00 17.996.000,00 17.996.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 144.311.000,00 207.564.000,00 207.564.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.443.964.000,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0,00 22.260.000,00 22.260.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 20.627.500,00 20.627.500,00 20.627.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 21.795.500,00 21.795.500,00 21.795.500,00 Lampiran : Hal 808 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 146.136.000,00 133.200.000,00 133.200.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 146.136.000,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.232.529.500,00 810.510.500,00 810.510.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 320.639.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 0,00 58.861.000,00 58.861.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 20.639.000,00 20.639.000,00 20.639.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 911.890.500,00 601.010.500,00 601.010.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 20.210.500,00 20.210.500,00 20.210.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 80.000.000,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 811.680.000,00 580.800.000,00 580.800.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.966.653.884,00 1.769.253.884,00 1.964.631.884,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.121.000,00 56.121.000,00 56.121.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.984.000,00 6.984.000,00 6.984.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 28.169.000,00 28.169.000,00 28.169.000,00 Lampiran : Hal 809 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 14.982.000,00 14.982.000,00 14.982.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.997.500,00 1.997.500,00 1.997.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.988.500,00 3.988.500,00 3.988.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.089.593.884,00 1.089.593.884,00 1.284.971.884,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.089.593.884,00 1.089.593.884,00 1.284.971.884,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.150.000,00 52.150.000,00 52.150.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29.150.000,00 29.150.000,00 29.150.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 528.089.000,00 528.089.000,00 528.089.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.979.000,00 4.979.000,00 4.979.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.998.000,00 99.998.000,00 99.998.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.174.000,00 3.174.000,00 3.174.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 24.996.000,00 24.996.000,00 24.996.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.992.000,00 19.992.000,00 19.992.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 363.350.000,00 363.350.000,00 363.350.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.600.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.400.000,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.100.000,00 36.100.000,00 36.100.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Lampiran : Hal 810 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan 3.881.193.501,00 3.421.665.501,00 3.421.665.501,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.881.193.501,00 3.421.665.501,00 3.421.665.501,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 490.474.000,00 418.546.000,00 418.546.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 469.530.000,00 397.602.000,00 397.602.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 469.530.000,00 397.602.000,00 397.602.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20.944.000,00 20.944.000,00 20.944.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 5.944.000,00 5.944.000,00 5.944.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 405.274.000,00 405.274.000,00 405.274.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 55.544.000,00 55.544.000,00 55.544.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.09 0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota 55.544.000,00 55.544.000,00 55.544.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 349.730.000,00 349.730.000,00 349.730.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.12 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 349.730.000,00 349.730.000,00 349.730.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.985.445.501,00 2.597.845.501,00 2.597.845.501,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Lampiran : Hal 811 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.891.783.451,00 1.891.783.451,00 1.891.783.451,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.886.283.451,00 1.886.283.451,00 1.886.283.451,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.972.200,00 49.972.200,00 49.972.200,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 49.972.200,00 49.972.200,00 49.972.200,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.578.500,00 472.578.500,00 472.578.500,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.001.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.955.000,00 4.955.000,00 4.955.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.110.000,00 35.110.000,00 35.110.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.088.500,00 19.088.500,00 19.088.500,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 35.720.000,00 35.720.000,00 35.720.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 310.704.000,00 310.704.000,00 310.704.000,00 Lampiran : Hal 812 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 392.600.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 387.600.000,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.011.350,00 170.011.350,00 170.011.350,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.501.350,00 90.501.350,00 90.501.350,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.510.000,00 4.510.000,00 4.510.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4.250.270.681,00 4.109.870.681,00 4.109.870.681,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.211.534.681,00 4.071.134.681,00 4.071.134.681,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 20.965.600,00 20.965.600,00 20.965.600,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20.965.600,00 20.965.600,00 20.965.600,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0020 Diseminasi Informasi 10.087.600,00 10.087.600,00 10.087.600,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 10.878.000,00 10.878.000,00 10.878.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.805.568.004,00 1.805.568.004,00 1.805.568.004,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 350.000,00 350.000,00 350.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 350.000,00 350.000,00 350.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.805.218.004,00 1.805.218.004,00 1.805.218.004,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 105.218.000,00 105.218.000,00 105.218.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 1.700.000.004,00 1.700.000.004,00 1.700.000.004,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.385.001.077,00 2.244.601.077,00 2.244.601.077,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Lampiran : Hal 813 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.632.578.077,00 1.632.578.077,00 1.632.578.077,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.625.071.077,00 1.625.071.077,00 1.625.071.077,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.207.000,00 3.207.000,00 3.207.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.269.000,00 42.269.000,00 42.269.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.008.000,00 12.008.000,00 12.008.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.261.000,00 30.261.000,00 30.261.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.327.000,00 415.327.000,00 415.327.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.400.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 60.440.000,00 60.440.000,00 60.440.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.498.000,00 280.498.000,00 280.498.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.511.000,00 54.111.000,00 54.111.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.111.000,00 54.111.000,00 54.111.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 140.400.000,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.816.000,00 92.816.000,00 92.816.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.320.000,00 47.320.000,00 47.320.000,00 Lampiran : Hal 814 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.480.000,00 25.480.000,00 25.480.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.016.000,00 20.016.000,00 20.016.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 30.368.000,00 30.368.000,00 30.368.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 30.368.000,00 30.368.000,00 30.368.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 30.368.000,00 30.368.000,00 30.368.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 30.368.000,00 30.368.000,00 30.368.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 8.368.000,00 8.368.000,00 8.368.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 8.368.000,00 8.368.000,00 8.368.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.368.000,00 8.368.000,00 8.368.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.368.000,00 8.368.000,00 8.368.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.240.353.567,00 3.016.353.567,00 3.016.353.567,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.240.353.567,00 3.016.353.567,00 3.016.353.567,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 Lampiran : Hal 815 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 06 2.01 0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 9.025.000,00 9.025.000,00 9.025.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 543.298.000,00 463.298.000,00 463.298.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 543.298.000,00 463.298.000,00 463.298.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro 417.500.000,00 337.500.000,00 337.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 125.798.000,00 125.798.000,00 125.798.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.651.930.567,00 2.507.930.567,00 2.507.930.567,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.878.853.767,00 1.878.853.767,00 1.878.853.767,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.878.853.767,00 1.878.853.767,00 1.878.853.767,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 527.679.000,00 527.679.000,00 527.679.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.244.000,00 4.244.000,00 4.244.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.781.000,00 14.781.000,00 14.781.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 488.654.000,00 488.654.000,00 488.654.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.892.800,00 1.892.800,00 1.892.800,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.892.800,00 1.892.800,00 1.892.800,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.000.000,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 816 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.505.000,00 99.505.000,00 99.505.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.505.000,00 83.505.000,00 83.505.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.090.158.443,00 2.604.722.443,00 2.604.722.443,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.090.158.443,00 2.604.722.443,00 2.604.722.443,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 30.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 51.466.000,00 51.466.000,00 51.466.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 51.466.000,00 51.466.000,00 51.466.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 21.372.000,00 21.372.000,00 21.372.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 13.355.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 16.739.000,00 16.739.000,00 16.739.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 575.036.000,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 575.036.000,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 86.255.000,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 316.271.000,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 172.510.000,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 12.084.000,00 12.084.000,00 12.084.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.084.000,00 12.084.000,00 12.084.000,00 Lampiran : Hal 817 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 12.084.000,00 12.084.000,00 12.084.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.421.572.443,00 2.261.172.443,00 2.261.172.443,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.266.000,00 106.266.000,00 106.266.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.539.000,00 3.539.000,00 3.539.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 152.727.000,00 102.727.000,00 102.727.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.554.722.721,00 1.554.722.721,00 1.554.722.721,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.554.722.721,00 1.554.722.721,00 1.554.722.721,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.755.000,00 31.755.000,00 31.755.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 31.755.000,00 31.755.000,00 31.755.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 428.012.370,00 428.012.370,00 428.012.370,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.840.000,00 48.840.000,00 48.840.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.629.350,00 20.629.350,00 20.629.350,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.252.220,00 16.252.220,00 16.252.220,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 25.683.800,00 25.683.800,00 25.683.800,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.607.000,00 300.607.000,00 300.607.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.450.602,00 14.050.602,00 14.050.602,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.050.602,00 14.050.602,00 14.050.602,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.400.000,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.365.750,00 126.365.750,00 126.365.750,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 98.565.750,00 98.565.750,00 98.565.750,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Lampiran : Hal 818 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 4.601.737.800,00 4.667.132.700,00 4.717.132.700,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.601.737.800,00 4.667.132.700,00 4.717.132.700,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 127.118.500,00 257.118.500,00 277.118.500,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 81.118.500,00 81.118.500,00 81.118.500,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 31.118.500,00 31.118.500,00 31.118.500,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.000.000,00 176.000.000,00 196.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 46.000.000,00 176.000.000,00 196.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.831.536.700,00 1.955.931.600,00 1.985.931.600,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 800.000.000,00 650.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 500.000.000,00 800.000.000,00 650.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142.575.000,00 142.575.000,00 142.575.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 142.575.000,00 142.575.000,00 142.575.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.188.961.700,00 1.013.356.600,00 1.193.356.600,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 1.188.961.700,00 1.013.356.600,00 1.193.356.600,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 04 2.01 0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.143.082.600,00 1.954.082.600,00 1.954.082.600,00 Lampiran : Hal 819 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.389.831.250,00 1.389.831.250,00 1.389.831.250,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.389.831.250,00 1.389.831.250,00 1.389.831.250,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 448.025.850,00 448.025.850,00 448.025.850,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.410.000,00 10.410.000,00 10.410.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.906.300,00 16.906.300,00 16.906.300,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.521.550,00 30.521.550,00 30.521.550,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.188.000,00 350.188.000,00 350.188.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.635.500,00 5.635.500,00 5.635.500,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.635.500,00 5.635.500,00 5.635.500,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 189.000.000,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.590.000,00 93.590.000,00 93.590.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.590.000,00 93.590.000,00 93.590.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.990.477.844,00 2.825.477.844,00 2.825.477.844,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.990.477.844,00 2.825.477.844,00 2.825.477.844,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.990.477.844,00 2.825.477.844,00 2.825.477.844,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 184.116.000,00 184.116.000,00 184.116.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 184.116.000,00 184.116.000,00 184.116.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 149.916.000,00 149.916.000,00 149.916.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 34.200.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 280.218.000,00 280.218.000,00 280.218.000,00 Lampiran : Hal 820 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 280.218.000,00 280.218.000,00 280.218.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 274.218.000,00 274.218.000,00 274.218.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 64.858.000,00 64.858.000,00 64.858.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 64.858.000,00 64.858.000,00 64.858.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif 64.858.000,00 64.858.000,00 64.858.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 71.215.980,00 71.215.980,00 71.215.980,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 71.215.980,00 71.215.980,00 71.215.980,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 71.215.980,00 71.215.980,00 71.215.980,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.390.069.864,00 2.225.069.864,00 2.225.069.864,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.699.944.987,00 1.699.944.987,00 1.699.944.987,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.696.944.987,00 1.696.944.987,00 1.696.944.987,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Lampiran : Hal 821 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 353.670.190,00 353.670.190,00 353.670.190,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.175.600,00 2.175.600,00 2.175.600,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.712.000,00 23.712.000,00 23.712.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.240.525,00 12.240.525,00 12.240.525,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.996.000,00 3.996.000,00 3.996.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 33.927.705,00 33.927.705,00 33.927.705,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.337.360,00 5.337.360,00 5.337.360,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 272.281.000,00 272.281.000,00 272.281.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.080.000,00 31.080.000,00 31.080.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.080.000,00 31.080.000,00 31.080.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.432.137,00 16.432.137,00 16.432.137,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.976.050,00 3.976.050,00 3.976.050,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.572.087,00 7.572.087,00 7.572.087,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.884.000,00 4.884.000,00 4.884.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 165.000.000,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 822 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.702.550,00 90.702.550,00 90.702.550,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 81.379.550,00 81.379.550,00 81.379.550,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.323.000,00 9.323.000,00 9.323.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.732.070.668,00 1.576.070.668,00 1.576.070.668,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.732.070.668,00 1.576.070.668,00 1.576.070.668,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.706.129.448,00 1.550.129.448,00 1.550.129.448,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 149.998.730,00 149.998.730,00 149.998.730,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.020.300,00 120.020.300,00 120.020.300,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 14.866.100,00 14.866.100,00 14.866.100,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 90.154.200,00 90.154.200,00 90.154.200,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.978.430,00 29.978.430,00 29.978.430,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 29.978.430,00 29.978.430,00 29.978.430,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.556.130.718,00 1.400.130.718,00 1.400.130.718,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 867.070.918,00 867.070.918,00 867.070.918,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 867.070.918,00 867.070.918,00 867.070.918,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.756.500,00 19.756.500,00 19.756.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 19.756.500,00 19.756.500,00 19.756.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.423.950,00 415.423.950,00 415.423.950,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.998.500,00 10.998.500,00 10.998.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 79.080.840,00 79.080.840,00 79.080.840,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Lampiran : Hal 823 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.995.550,00 9.995.550,00 9.995.550,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.936.000,00 10.936.000,00 10.936.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 85.259.060,00 85.259.060,00 85.259.060,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 204.154.000,00 204.154.000,00 204.154.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.162.500,00 4.162.500,00 4.162.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.162.500,00 4.162.500,00 4.162.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 156.000.000,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.516.850,00 92.516.850,00 92.516.850,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 74.990.850,00 74.990.850,00 74.990.850,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.526.000,00 17.526.000,00 17.526.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 25.941.220,00 25.941.220,00 25.941.220,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 25.941.220,00 25.941.220,00 25.941.220,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 15.296.060,00 15.296.060,00 15.296.060,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 5.530.580,00 5.530.580,00 5.530.580,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 4.987.080,00 4.987.080,00 4.987.080,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 4.778.400,00 4.778.400,00 4.778.400,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 10.645.160,00 10.645.160,00 10.645.160,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 10.645.160,00 10.645.160,00 10.645.160,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.148.339.668,00 5.295.361.308,00 5.295.361.308,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.148.339.668,00 5.295.361.308,00 5.295.361.308,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.148.339.668,00 5.295.361.308,00 5.295.361.308,00 Lampiran : Hal 824 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.655.487.560,00 2.014.798.200,00 2.014.798.200,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 515.000.000,00 515.000.000,00 515.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.140.487.560,00 1.499.798.200,00 1.499.798.200,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 2.140.487.560,00 1.499.798.200,00 1.499.798.200,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 265.749.500,00 167.460.500,00 167.460.500,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 102.789.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 102.789.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 162.960.500,00 162.960.500,00 162.960.500,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 99.962.500,00 99.962.500,00 99.962.500,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 49.998.000,00 49.998.000,00 49.998.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 44.500.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Lampiran : Hal 825 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 29.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 29.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.172.602.608,00 3.058.602.608,00 3.058.602.608,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.391.730.612,00 2.391.730.612,00 2.391.730.612,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.391.102.612,00 2.391.102.612,00 2.391.102.612,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 314.000,00 314.000,00 314.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 314.000,00 314.000,00 314.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 628.000,00 628.000,00 628.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 239.000,00 239.000,00 239.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 239.000,00 239.000,00 239.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 614.000,00 614.000,00 614.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 614.000,00 614.000,00 614.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 521.126.996,00 521.126.996,00 521.126.996,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.997.500,00 2.997.500,00 2.997.500,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.999.996,00 70.999.996,00 70.999.996,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.920.000,00 16.920.000,00 16.920.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 24.988.500,00 24.988.500,00 24.988.500,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 405.221.000,00 405.221.000,00 405.221.000,00 Lampiran : Hal 826 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 114.000.000,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.003.000,00 97.003.000,00 97.003.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.003.000,00 74.003.000,00 74.003.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian 27.274.744.391,00 24.154.562.301,00 24.174.562.301,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 27.274.744.391,00 24.154.562.301,00 24.174.562.301,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 8.079.425.860,00 6.648.005.630,00 6.525.819.630,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.531.425.000,00 3.032.465.000,00 2.890.279.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.531.425.000,00 3.032.465.000,00 2.890.279.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3.837.595.150,00 2.990.790.630,00 2.990.790.630,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3.837.595.150,00 2.990.790.630,00 2.990.790.630,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 710.405.710,00 624.750.000,00 644.750.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 274.750.000,00 274.750.000,00 294.750.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.06 0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 435.655.710,00 350.000.000,00 350.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 8.987.336.700,00 7.322.574.840,00 7.163.075.840,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 570.788.000,00 50.788.000,00 50.788.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 50.788.000,00 50.788.000,00 50.788.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 520.000.000,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 827 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 8.416.548.700,00 7.271.786.840,00 7.112.287.840,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 7.034.984.200,00 5.298.012.500,00 5.098.087.500,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.381.564.500,00 1.973.774.340,00 2.014.200.340,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 116.389.670,00 116.389.670,00 116.389.670,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 44.389.670,00 44.389.670,00 44.389.670,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 44.389.670,00 44.389.670,00 44.389.670,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 23.540.000,00 23.540.000,00 125.053.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 23.540.000,00 23.540.000,00 125.053.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 23.540.000,00 23.540.000,00 125.053.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.048.052.161,00 10.024.052.161,00 10.224.224.161,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.280.556.824,00 9.280.556.824,00 9.280.556.824,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.280.556.824,00 9.280.556.824,00 9.280.556.824,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 451.995.337,00 451.995.337,00 652.167.337,00 Lampiran : Hal 828 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.199.999,00 63.199.999,00 63.199.999,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.850.000,00 25.850.000,00 25.850.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 58.806.338,00 58.806.338,00 58.806.338,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 191.939.000,00 191.939.000,00 392.111.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.400.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.300.000,00 212.300.000,00 212.300.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 207.300.000,00 207.300.000,00 207.300.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3.883.680.880,00 3.789.195.880,00 3.789.195.880,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.869.380.880,00 3.774.895.880,00 3.774.895.880,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 2.06 0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 249.478.900,00 249.478.900,00 249.478.900,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 249.478.900,00 249.478.900,00 249.478.900,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 249.478.900,00 249.478.900,00 249.478.900,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 52.035.000,00 52.035.000,00 52.035.000,00 Lampiran : Hal 829 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 21.225.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 21.225.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 23.660.000,00 23.660.000,00 23.660.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 16.510.000,00 16.510.000,00 16.510.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 74.817.000,00 74.817.000,00 74.817.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 74.817.000,00 74.817.000,00 74.817.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 67.667.000,00 67.667.000,00 67.667.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 344.473.000,00 344.473.000,00 344.473.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 344.473.000,00 344.473.000,00 344.473.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 94.523.000,00 94.523.000,00 94.523.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 249.950.000,00 249.950.000,00 249.950.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.141.426.980,00 3.046.941.980,00 3.046.941.980,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.696.000,00 25.696.000,00 25.696.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.096.000,00 22.096.000,00 22.096.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Lampiran : Hal 830 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.167.820.884,00 2.167.820.884,00 2.167.820.884,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.167.820.884,00 2.167.820.884,00 2.167.820.884,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.416.000,00 38.416.000,00 38.416.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38.416.000,00 38.416.000,00 38.416.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 403.652.000,00 503.567.000,00 503.567.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.931.000,00 6.931.000,00 6.931.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 43.289.000,00 43.289.000,00 43.289.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.125.000,00 7.125.000,00 7.125.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.307.000,00 400.222.000,00 400.222.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.389.912,00 98.989.912,00 98.989.912,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.991.000,00 3.991.000,00 3.991.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.998.912,00 22.998.912,00 22.998.912,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 266.400.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.452.184,00 203.452.184,00 203.452.184,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.306.000,00 65.306.000,00 65.306.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 138.146.184,00 138.146.184,00 138.146.184,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Lampiran : Hal 831 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2.435.756.892,00 2.135.282.892,00 2.135.282.892,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.374.604.142,00 2.074.130.142,00 2.074.130.142,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.374.604.142,00 2.074.130.142,00 2.074.130.142,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 247.859.940,00 98.585.940,00 98.585.940,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 245.759.940,00 96.485.940,00 96.485.940,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 145.485.940,00 55.485.940,00 55.485.940,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 99.274.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.04 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 83.917.450,00 83.917.450,00 83.917.450,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 60.017.500,00 60.017.500,00 60.017.500,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 10.008.000,00 10.008.000,00 10.008.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 10.009.500,00 10.009.500,00 10.009.500,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 18.659.950,00 18.659.950,00 18.659.950,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 18.659.950,00 18.659.950,00 18.659.950,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 21.490.000,00 21.490.000,00 21.490.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Lampiran : Hal 832 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 12.490.000,00 12.490.000,00 12.490.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.307.500,00 3.307.500,00 3.307.500,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 5.042.500,00 5.042.500,00 5.042.500,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.021.336.752,00 1.870.136.752,00 1.870.136.752,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.222.200,00 15.222.200,00 15.222.200,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.142.200,00 10.142.200,00 10.142.200,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.080.000,00 5.080.000,00 5.080.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.349.621.000,00 1.349.621.000,00 1.349.621.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.349.621.000,00 1.349.621.000,00 1.349.621.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.385.000,00 20.385.000,00 20.385.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.385.000,00 20.385.000,00 20.385.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 309.659.860,00 309.659.860,00 309.659.860,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.447.760,00 2.447.760,00 2.447.760,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.030.500,00 25.030.500,00 25.030.500,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.978.700,00 21.978.700,00 21.978.700,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 46.165.900,00 46.165.900,00 46.165.900,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.068.000,00 5.068.000,00 5.068.000,00 Lampiran : Hal 833 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.969.000,00 199.969.000,00 199.969.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.768.692,00 22.568.692,00 22.568.692,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.617.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.951.692,00 19.951.692,00 19.951.692,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 151.200.000,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.680.000,00 152.680.000,00 152.680.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.210.000,00 114.210.000,00 114.210.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.270.000,00 4.270.000,00 4.270.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.200.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 61.152.750,00 61.152.750,00 61.152.750,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 61.152.750,00 61.152.750,00 61.152.750,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 61.152.750,00 61.152.750,00 61.152.750,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 61.152.750,00 61.152.750,00 61.152.750,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 2.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 17.477.750,00 17.477.750,00 17.477.750,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 2.01 0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 43.675.000,00 43.675.000,00 43.675.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 Bagian Umum 17.140.242.843,00 18.554.242.843,00 19.811.068.731,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 17.140.242.843,00 18.554.242.843,00 19.811.068.731,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 17.140.242.843,00 18.554.242.843,00 19.811.068.731,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.140.242.843,00 18.554.242.843,00 19.811.068.731,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.825.000,00 64.825.000,00 64.825.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.968.500,00 13.968.500,00 13.968.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 929.500,00 929.500,00 929.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 567.000,00 567.000,00 567.000,00 Lampiran : Hal 834 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 867.000,00 867.000,00 867.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.548.000,00 23.548.000,00 23.548.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.883.000,00 23.883.000,00 23.883.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.574.069.967,00 8.474.069.967,00 8.474.069.967,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.487.336.967,00 8.387.336.967,00 8.387.336.967,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 56.925.000,00 56.925.000,00 56.925.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 29.808.000,00 29.808.000,00 29.808.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64.155.000,00 64.155.000,00 64.155.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 34.155.000,00 34.155.000,00 34.155.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.270.653.676,00 3.270.653.676,00 3.959.314.676,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.457.500,00 14.457.500,00 14.457.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.557.000,00 50.557.000,00 50.557.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 122.075.176,00 122.075.176,00 122.075.176,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 149.985.000,00 149.985.000,00 731.325.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.922.779.000,00 2.922.779.000,00 3.030.100.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.757.826.000,00 1.757.826.000,00 1.757.826.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.757.826.000,00 1.757.826.000,00 1.757.826.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.191.600.000,00 705.600.000,00 705.600.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.134.000.000,00 648.000.000,00 648.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.945.200,00 967.945.200,00 967.945.200,00 Lampiran : Hal 835 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 847.945.200,00 847.945.200,00 847.945.200,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.693.728.000,00 1.693.728.000,00 2.261.892.888,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 161.000.000,00 161.000.000,00 459.164.888,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80.000.000,00 80.000.000,00 350.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.402.728.000,00 1.402.728.000,00 1.402.728.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.555.440.000,00 1.555.440.000,00 1.555.440.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 860.840.000,00 860.840.000,00 860.840.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 524.600.000,00 524.600.000,00 524.600.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 Bagian Pemerintahan 750.737.000,00 950.737.000,00 600.737.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 750.737.000,00 950.737.000,00 600.737.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 669.028.000,00 869.028.000,00 519.028.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 579.158.000,00 779.158.000,00 429.158.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 11.890.000,00 11.890.000,00 11.890.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 77.980.000,00 77.980.000,00 77.980.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 81.709.000,00 81.709.000,00 81.709.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 77.549.000,00 77.549.000,00 77.549.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4.160.000,00 4.160.000,00 4.160.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.073.006.000,00 2.471.006.000,00 2.221.006.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.073.006.000,00 2.471.006.000,00 2.221.006.000,00 Lampiran : Hal 836 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.768.600.000,00 2.166.600.000,00 1.916.600.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 247.581.000,00 247.581.000,00 247.581.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 56.825.000,00 56.825.000,00 56.825.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 406.325.100,00 406.325.100,00 406.325.100,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 406.325.100,00 406.325.100,00 406.325.100,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 406.325.100,00 406.325.100,00 406.325.100,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 54.483.000,00 54.483.000,00 54.483.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 236.884.500,00 236.884.500,00 236.884.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 49.054.500,00 49.054.500,00 49.054.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 17.975.100,00 17.975.100,00 17.975.100,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 47.928.000,00 47.928.000,00 47.928.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 210.018.000,00 210.018.000,00 210.018.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 210.018.000,00 210.018.000,00 210.018.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 3.018.000,00 3.018.000,00 3.018.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4.775.000,00 4.775.000,00 4.775.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 202.225.000,00 202.225.000,00 202.225.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 Bagian Administrasi Pembangunan 17.384.000,00 17.384.000,00 17.384.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 17.384.000,00 17.384.000,00 17.384.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 17.384.000,00 17.384.000,00 17.384.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 3.444.000,00 3.444.000,00 3.444.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 13.495.000,00 13.495.000,00 13.495.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 445.000,00 445.000,00 445.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 Bagian Hukum 208.961.500,00 208.961.500,00 563.479.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 208.961.500,00 208.961.500,00 563.479.500,00 Lampiran : Hal 837 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 208.961.500,00 208.961.500,00 563.479.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 203.887.500,00 203.887.500,00 501.007.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 3.374.000,00 3.374.000,00 60.772.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 Bagian Ekonomi 776.998.000,00 776.998.000,00 776.998.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 776.998.000,00 776.998.000,00 776.998.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 526.998.000,00 526.998.000,00 526.998.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 12.918.000,00 12.918.000,00 12.918.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 512.590.000,00 512.590.000,00 512.590.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 Bagian Unit Layanan Pengadaan 190.746.000,00 190.746.000,00 190.746.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 190.746.000,00 190.746.000,00 190.746.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 140.986.000,00 140.986.000,00 140.986.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 13.760.000,00 13.760.000,00 13.760.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat 24.021.682.268,00 23.753.682.268,00 24.075.516.264,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 24.021.682.268,00 23.753.682.268,00 24.075.516.264,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 8.500.097.000,00 8.500.097.000,00 9.612.361.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 354.156.000,00 354.156.000,00 329.754.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 10.877.000,00 10.877.000,00 19.535.000,00 Lampiran : Hal 838 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12.517.000,00 12.517.000,00 70.219.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 320.000.000,00 320.000.000,00 240.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 10.762.000,00 10.762.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 112.129.000,00 112.129.000,00 159.199.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 20.562.000,00 20.562.000,00 29.976.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 20.562.000,00 20.562.000,00 29.976.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 21.737.000,00 21.737.000,00 31.151.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 21.737.000,00 21.737.000,00 31.151.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0005 Pembahasan Laporan Semester 7.674.000,00 7.674.000,00 7.674.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 19.857.000,00 19.857.000,00 29.271.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 63.072.000,00 63.072.000,00 89.600.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 10.753.000,00 10.753.000,00 16.091.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 10.753.000,00 10.753.000,00 16.641.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 10.753.000,00 10.753.000,00 16.641.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 11.514.000,00 11.514.000,00 11.514.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 6.711.000,00 6.711.000,00 6.711.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 12.588.000,00 12.588.000,00 22.002.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 594.850.000,00 594.850.000,00 770.404.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 473.846.000,00 473.846.000,00 443.400.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 72.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 4.004.000,00 4.004.000,00 4.004.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 45.000.000,00 45.000.000,00 215.000.000,00 Lampiran : Hal 839 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 682.762.000,00 682.762.000,00 682.762.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 20.349.000,00 20.349.000,00 20.349.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 6.079.000,00 6.079.000,00 6.079.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 656.334.000,00 656.334.000,00 656.334.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 11.206.000,00 11.206.000,00 5.737.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 5.469.000,00 5.469.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 5.737.000,00 5.737.000,00 5.737.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 6.681.922.000,00 6.681.922.000,00 7.574.905.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.041.051.000,00 5.041.051.000,00 5.359.953.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 3.958.000,00 3.958.000,00 3.958.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 10.668.000,00 10.668.000,00 10.668.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1.626.245.000,00 1.626.245.000,00 2.200.326.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.521.585.268,00 15.253.585.268,00 14.463.155.264,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.912.000,00 15.912.000,00 11.716.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.068.000,00 13.068.000,00 8.872.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 361.000,00 361.000,00 361.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 361.000,00 361.000,00 361.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 736.000,00 736.000,00 736.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 736.000,00 736.000,00 736.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 325.000,00 325.000,00 325.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 325.000,00 325.000,00 325.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.157.865.880,00 2.957.865.880,00 1.862.665.940,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.156.116.880,00 2.956.116.880,00 1.861.116.940,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 221.000,00 221.000,00 221.000,00 Lampiran : Hal 840 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 544.000,00 544.000,00 544.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 283.000,00 283.000,00 283.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 580.000,00 580.000,00 380.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 121.000,00 121.000,00 121.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 642.000,00 642.000,00 642.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 321.000,00 321.000,00 321.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 321.000,00 321.000,00 321.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.500.000,00 32.500.000,00 10.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 32.500.000,00 32.500.000,00 10.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 585.494.000,00 585.494.000,00 613.929.800,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.590.000,00 40.590.000,00 70.495.800,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 237.900.000,00 237.900.000,00 168.630.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.310.000,00 40.310.000,00 56.610.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 104.187.000,00 104.187.000,00 79.820.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.231.000,00 42.231.000,00 97.985.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.226.000,00 116.226.000,00 136.339.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.813.264.000,00 1.813.264.000,00 2.135.098.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 2.106.834.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 3.264.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.122.030.000,00 54.030.000,00 60.896.000,00 Lampiran : Hal 841 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.720.000,00 18.720.000,00 23.556.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.220.000,00 29.220.000,00 29.220.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.090.000,00 6.090.000,00 8.120.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.068.000.000,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.428.000,00 221.428.000,00 221.428.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 125.340.000,00 125.340.000,00 125.340.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 92.360.000,00 92.360.000,00 92.360.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.728.000,00 1.728.000,00 1.728.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 8.457.488.388,00 8.457.488.388,00 8.458.999.524,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 8.129.688.388,00 8.129.688.388,00 8.131.199.524,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 227.800.000,00 227.800.000,00 227.800.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.114.961.000,00 1.114.961.000,00 1.087.780.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 48.591.000,00 48.591.000,00 14.891.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 142.370.000,00 142.370.000,00 148.889.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 924.000.000,00 924.000.000,00 924.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 7.597.899.812,00 7.342.399.812,00 7.342.399.812,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.597.899.812,00 7.342.399.812,00 7.342.399.812,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 PERENCANAAN 6.270.513.812,00 6.015.013.812,00 6.015.013.812,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.590.815.500,00 1.599.315.500,00 1.600.063.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.123.773.500,00 903.773.500,00 903.957.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 38.302.000,00 38.302.000,00 38.302.000,00 Lampiran : Hal 842 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 38.333.000,00 38.333.000,00 38.333.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 231.767.000,00 231.767.000,00 231.767.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 33.634.000,00 33.634.000,00 33.634.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 781.737.500,00 561.737.500,00 561.921.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 61.814.000,00 61.814.000,00 61.778.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 61.814.000,00 61.814.000,00 61.778.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 214.958.000,00 443.458.000,00 444.058.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 14.958.000,00 14.958.000,00 14.958.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 200.000.000,00 428.500.000,00 429.100.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 190.270.000,00 190.270.000,00 190.270.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 190.270.000,00 190.270.000,00 190.270.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 689.950.000,00 689.950.000,00 689.950.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 568.808.000,00 568.808.000,00 568.808.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 29.904.000,00 29.904.000,00 29.904.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 29.904.000,00 29.904.000,00 29.904.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 60.571.000,00 60.571.000,00 60.571.000,00 Lampiran : Hal 843 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 29.904.000,00 29.904.000,00 29.904.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 21.667.000,00 21.667.000,00 21.667.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 60.571.000,00 60.571.000,00 60.571.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 29.904.000,00 29.904.000,00 29.904.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 21.667.000,00 21.667.000,00 21.667.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.989.748.312,00 3.725.748.312,00 3.725.000.312,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.204.000,00 15.204.000,00 15.204.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.646.538.712,00 2.646.538.712,00 2.396.190.712,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.635.678.712,00 2.635.678.712,00 2.385.330.712,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 Lampiran : Hal 844 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98.088.000,00 98.088.000,00 98.088.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 98.088.000,00 98.088.000,00 98.088.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 669.410.000,00 669.410.000,00 669.410.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.630.000,00 37.630.000,00 37.630.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.930.000,00 18.930.000,00 18.930.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.485.000,00 36.485.000,00 36.485.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 34.380.000,00 34.380.000,00 34.380.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 533.835.000,00 533.835.000,00 533.835.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.300.000,00 13.300.000,00 262.900.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 21.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 264.000.000,00 0,00 240.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.035.600,00 281.035.600,00 281.035.600,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 270.970.000,00 270.970.000,00 270.970.000,00 Lampiran : Hal 845 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.065.600,00 10.065.600,00 10.065.600,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.327.386.000,00 1.327.386.000,00 1.327.386.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.327.386.000,00 1.327.386.000,00 1.327.386.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 527.386.000,00 527.386.000,00 527.386.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 527.386.000,00 527.386.000,00 527.386.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 156.194.357.688,00 171.178.246.688,00 169.443.650.370,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 KEUANGAN 156.194.357.688,00 171.178.246.688,00 169.443.650.370,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 103.939.730.600,00 106.423.208.500,00 106.423.208.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 290.804.000,00 922.901.000,00 922.901.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 190.804.000,00 806.043.000,00 806.043.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 100.000.000,00 116.858.000,00 116.858.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 256.500.000,00 256.500.000,00 256.500.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 93.892.000,00 93.892.000,00 93.892.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 81.304.000,00 81.304.000,00 81.304.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 81.304.000,00 81.304.000,00 81.304.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 317.348.000,00 317.348.000,00 317.348.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 88.674.000,00 88.674.000,00 88.674.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 88.674.000,00 88.674.000,00 88.674.000,00 Lampiran : Hal 846 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 103.075.078.600,00 104.926.459.500,00 104.926.459.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 101.275.078.600,00 103.126.459.500,00 103.126.459.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 355.000.000,00 355.000.000,00 355.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 51.899.627.088,00 64.400.038.188,00 62.665.441.870,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.463.000,00 75.463.000,00 75.463.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.463.000,00 75.463.000,00 75.463.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.513.279.088,00 62.869.187.188,00 61.086.590.870,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 49.463.279.088,00 62.819.187.188,00 61.036.590.870,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.280.205.000,00 1.330.708.000,00 1.378.708.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000,00 300.000.000,00 348.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 450.205.000,00 500.708.000,00 500.708.000,00 Lampiran : Hal 847 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 951.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 906.000.000,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.680.000,00 79.680.000,00 79.680.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.680.000,00 49.680.000,00 49.680.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah 2.492.497.257,00 2.263.297.257,00 2.263.297.257,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 333.714.000,00 333.714.000,00 333.714.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 333.714.000,00 333.714.000,00 333.714.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 41.695.000,00 41.695.000,00 41.695.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.090.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 131.000.000,00 131.000.000,00 131.000.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 50.150.000,00 50.150.000,00 50.150.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 19.585.000,00 19.585.000,00 19.585.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 21.498.000,00 21.498.000,00 21.498.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 68.696.000,00 68.696.000,00 68.696.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.158.783.257,00 1.929.583.257,00 1.929.583.257,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.892.000,00 56.892.000,00 56.892.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.892.000,00 56.892.000,00 56.892.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.463.297.557,00 1.463.297.557,00 1.463.297.557,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.463.297.557,00 1.463.297.557,00 1.463.297.557,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.010.000,00 15.010.000,00 15.010.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.010.000,00 15.010.000,00 15.010.000,00 Lampiran : Hal 848 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 374.883.700,00 374.883.700,00 374.883.700,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.989.000,00 77.989.000,00 77.989.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.146.500,00 17.146.500,00 17.146.500,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.636.200,00 2.636.200,00 2.636.200,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 277.112.000,00 277.112.000,00 277.112.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.200.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 229.200.000,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.322.324.141,00 3.259.324.141,00 3.259.324.141,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 3.294.722.141,00 3.231.722.141,00 3.231.722.141,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 354.382.000,00 354.382.000,00 354.382.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 95.439.000,00 95.439.000,00 95.439.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 48.527.000,00 48.527.000,00 48.527.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 23.456.000,00 23.456.000,00 23.456.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 23.456.000,00 23.456.000,00 23.456.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 168.856.000,00 168.856.000,00 168.856.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 121.944.000,00 121.944.000,00 121.944.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 23.456.000,00 23.456.000,00 23.456.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 23.456.000,00 23.456.000,00 23.456.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 23.102.000,00 23.102.000,00 23.102.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 23.102.000,00 23.102.000,00 23.102.000,00 Lampiran : Hal 849 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 66.985.000,00 66.985.000,00 66.985.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 37.403.000,00 37.403.000,00 37.403.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 26.582.000,00 26.582.000,00 26.582.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.940.340.141,00 2.877.340.141,00 2.877.340.141,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.207.074.141,00 2.372.092.141,00 2.372.092.141,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.207.074.141,00 2.372.092.141,00 2.372.092.141,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.803.000,00 349.175.000,00 349.175.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.120.000,00 128.000,00 128.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.653.000,00 17.000,00 17.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 349.030.000,00 349.030.000,00 349.030.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97.118.000,00 75.888.000,00 75.888.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.403.000,00 38.403.000,00 38.403.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 21.230.000,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.485.000,00 37.485.000,00 37.485.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.300.000,00 35.300.000,00 35.300.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.300.000,00 35.300.000,00 35.300.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.000.000,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.545.000,00 38.385.000,00 38.385.000,00 Lampiran : Hal 850 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.185.000,00 27.425.000,00 27.425.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.960.000,00 10.960.000,00 10.960.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.400.000,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 27.602.000,00 27.602.000,00 27.602.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 27.602.000,00 27.602.000,00 27.602.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 23.102.000,00 23.102.000,00 23.102.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 23.102.000,00 23.102.000,00 23.102.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat 11.419.337.306,00 11.275.337.416,00 11.275.337.416,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 11.419.337.306,00 11.275.337.416,00 11.275.337.416,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 11.419.337.306,00 11.275.337.416,00 11.275.337.416,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.072.318.000,00 2.104.665.000,00 2.104.665.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.682.918.000,00 1.718.790.000,00 1.718.790.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 149.400.000,00 154.300.000,00 154.300.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 693.150.000,00 693.000.000,00 693.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 61.200.000,00 63.800.000,00 63.800.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 155.128.000,00 165.147.000,00 165.147.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 291.600.000,00 310.200.000,00 310.200.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 332.440.000,00 332.343.000,00 332.343.000,00 Lampiran : Hal 851 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 389.400.000,00 385.875.000,00 385.875.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 245.400.000,00 241.875.000,00 241.875.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 721.489.000,00 880.648.000,00 880.648.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 156.000.000,00 335.445.000,00 335.445.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 102.000.000,00 296.445.000,00 296.445.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 54.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 565.489.000,00 545.203.000,00 545.203.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 186.000.000,00 186.000.000,00 186.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 104.788.000,00 91.355.000,00 91.355.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 214.701.000,00 209.848.000,00 209.848.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 60.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.625.530.306,00 8.290.024.416,00 8.290.024.416,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.819.337.304,00 4.819.337.304,00 4.819.337.304,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.819.337.304,00 4.819.337.304,00 4.819.337.304,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.077.634.500,00 879.581.010,00 879.581.010,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 117.857.500,00 117.857.500,00 117.857.500,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 901.722.000,00 706.863.510,00 706.863.510,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 58.055.000,00 54.860.000,00 54.860.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 889.263.212,00 886.810.812,00 886.810.812,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.665.550,00 6.665.550,00 6.665.550,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.923.850,00 3.923.850,00 3.923.850,00 Lampiran : Hal 852 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.932.212,00 77.064.812,00 77.064.812,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.486.600,00 24.486.600,00 24.486.600,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 773.655.000,00 771.070.000,00 771.070.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.220.435.100,00 1.220.435.100,00 1.220.435.100,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.069.518.300,00 1.069.518.300,00 1.069.518.300,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 16.516.800,00 16.516.800,00 16.516.800,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.400.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 404.690.920,00 269.690.920,00 269.690.920,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.643.920,00 34.643.920,00 34.643.920,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 235.047.000,00 235.047.000,00 235.047.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.000.000,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 214.169.270,00 214.169.270,00 214.169.270,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 199.184.270,00 199.184.270,00 199.184.270,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.985.000,00 14.985.000,00 14.985.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi 1.531.510.488,00 1.417.510.488,00 1.417.510.488,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.531.510.488,00 1.417.510.488,00 1.417.510.488,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 KECAMATAN 1.531.510.488,00 1.417.510.488,00 1.417.510.488,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.848.940,00 47.848.940,00 47.848.940,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 47.848.940,00 47.848.940,00 47.848.940,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 47.848.940,00 47.848.940,00 47.848.940,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.585.000,00 2.585.000,00 2.585.000,00 Lampiran : Hal 853 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.585.000,00 2.585.000,00 2.585.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.585.000,00 2.585.000,00 2.585.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 9.640.000,00 9.640.000,00 9.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.459.496.548,00 1.345.496.548,00 1.345.496.548,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.031.510.688,00 1.031.510.688,00 1.031.510.688,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.031.510.688,00 1.031.510.688,00 1.031.510.688,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.640.000,00 17.640.000,00 17.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 17.640.000,00 17.640.000,00 17.640.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 235.523.860,00 235.523.860,00 235.523.860,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 916.500,00 916.500,00 916.500,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.298.360,00 8.298.360,00 8.298.360,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.965.000,00 90.965.000,00 90.965.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135.344.000,00 135.344.000,00 135.344.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.312.000,00 2.312.000,00 2.312.000,00 Lampiran : Hal 854 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.312.000,00 2.312.000,00 2.312.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 114.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.510.000,00 58.510.000,00 58.510.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.260.000,00 47.260.000,00 47.260.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka 1.614.853.006,00 1.560.853.006,00 1.560.853.006,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.997.050,00 49.997.050,00 49.997.050,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.997.050,00 49.997.050,00 49.997.050,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.997.050,00 49.997.050,00 49.997.050,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.990.000,00 23.990.000,00 23.990.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.990.000,00 23.990.000,00 23.990.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.990.000,00 12.990.000,00 12.990.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.138.000,00 25.138.000,00 25.138.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.138.000,00 25.138.000,00 25.138.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.640.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 16.498.000,00 16.498.000,00 16.498.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Lampiran : Hal 855 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.494.000,00 24.494.000,00 24.494.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.494.000,00 24.494.000,00 24.494.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.996.000,00 4.996.000,00 4.996.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.498.000,00 19.498.000,00 19.498.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.478.733.956,00 1.424.733.956,00 1.424.733.956,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.117.132.656,00 1.117.132.656,00 1.117.132.656,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.117.132.656,00 1.117.132.656,00 1.117.132.656,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.147.300,00 175.147.300,00 175.147.300,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.003.300,00 30.003.300,00 30.003.300,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.440.000,00 60.440.000,00 60.440.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81.704.000,00 81.704.000,00 81.704.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.390.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.390.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Lampiran : Hal 856 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.064.000,00 97.064.000,00 97.064.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.600.000,00 38.600.000,00 38.600.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 58.464.000,00 58.464.000,00 58.464.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi 1.860.688.850,00 1.692.988.850,00 1.692.988.850,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.554.000,00 66.554.000,00 66.554.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.590.000,00 56.590.000,00 56.590.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.590.000,00 56.590.000,00 56.590.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 9.964.000,00 9.964.000,00 9.964.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 9.964.000,00 9.964.000,00 9.964.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 27.284.000,00 27.284.000,00 27.284.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.284.000,00 27.284.000,00 27.284.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 27.284.000,00 27.284.000,00 27.284.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Lampiran : Hal 857 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.725.850.850,00 1.558.150.850,00 1.558.150.850,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.211.680.000,00 1.211.680.000,00 1.211.680.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.211.180.000,00 1.211.180.000,00 1.211.180.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.500.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 204.685.850,00 204.685.850,00 204.685.850,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 958.000,00 958.000,00 958.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.553.850,00 29.553.850,00 29.553.850,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 15.058.000,00 15.058.000,00 15.058.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.116.000,00 137.116.000,00 137.116.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Lampiran : Hal 858 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.700.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 167.700.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.785.000,00 85.785.000,00 85.785.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.465.000,00 46.465.000,00 46.465.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 KELURAHAN KONAWE 200.380.300,00 128.380.300,00 128.380.300,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 115.383.000,00 115.383.000,00 115.383.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 115.383.000,00 115.383.000,00 115.383.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.995.000,00 10.995.000,00 10.995.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 104.388.000,00 104.388.000,00 104.388.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.997.300,00 12.997.300,00 12.997.300,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.997.300,00 9.997.300,00 9.997.300,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.002.300,00 5.002.300,00 5.002.300,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan 3.165.864.667,00 3.027.864.667,00 3.027.864.667,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 147.951.240,00 147.951.240,00 147.951.240,00 Lampiran : Hal 859 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 147.951.240,00 147.951.240,00 147.951.240,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.215.000,00 7.215.000,00 7.215.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 140.736.240,00 140.736.240,00 140.736.240,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.657.000,00 9.657.000,00 9.657.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.657.000,00 9.657.000,00 9.657.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.657.000,00 9.657.000,00 9.657.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.996.256.427,00 2.858.256.427,00 2.858.256.427,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.194.288.527,00 2.194.288.527,00 2.194.288.527,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.194.288.527,00 2.194.288.527,00 2.194.288.527,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.972.000,00 27.972.000,00 27.972.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 27.972.000,00 27.972.000,00 27.972.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 259.628.400,00 259.628.400,00 259.628.400,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 109.828.400,00 109.828.400,00 109.828.400,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143.800.000,00 143.800.000,00 143.800.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 185.137.500,00 185.137.500,00 185.137.500,00 Lampiran : Hal 860 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.137.500,00 110.137.500,00 110.137.500,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.990.000,00 85.990.000,00 85.990.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.390.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 207.600.000,00 69.600.000,00 69.600.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.740.000,00 100.740.000,00 100.740.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.740.000,00 70.740.000,00 70.740.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 KELURAHAN WAUMERE 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0002 KELURAHAN TIWORO 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa 2.500.456.472,00 2.407.456.472,00 2.407.456.472,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.922.830,00 48.922.830,00 48.922.830,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.922.830,00 48.922.830,00 48.922.830,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.922.830,00 48.922.830,00 48.922.830,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 Lampiran : Hal 861 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.700.000,00 16.700.000,00 16.700.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.610.000,00 9.610.000,00 9.610.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9.610.000,00 9.610.000,00 9.610.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.610.000,00 9.610.000,00 9.610.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.417.723.642,00 2.324.723.642,00 2.324.723.642,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.459.787,00 2.000.459.787,00 2.000.459.787,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.000.459.787,00 2.000.459.787,00 2.000.459.787,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.307.860,00 170.307.860,00 170.307.860,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.790.000,00 3.790.000,00 3.790.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.984.860,00 13.984.860,00 13.984.860,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.433.000,00 67.433.000,00 67.433.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.100.000,00 85.100.000,00 85.100.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.343.620,00 36.343.620,00 36.343.620,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.343.620,00 36.343.620,00 36.343.620,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.732.375,00 4.732.375,00 4.732.375,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.732.375,00 4.732.375,00 4.732.375,00 Lampiran : Hal 862 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.880.000,00 112.880.000,00 112.880.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.880.000,00 22.880.000,00 22.880.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 KELURAHAN WAMELAI 350.001.465,00 350.001.465,00 350.001.465,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 202.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 202.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147.501.465,00 147.501.465,00 147.501.465,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.430.200,00 63.430.200,00 63.430.200,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.388.700,00 22.388.700,00 22.388.700,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.313.000,00 14.313.000,00 14.313.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 9.944.500,00 9.944.500,00 9.944.500,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.784.000,00 16.784.000,00 16.784.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.001.265,00 60.001.265,00 60.001.265,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.001.265,00 3.001.265,00 3.001.265,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.070.000,00 24.070.000,00 24.070.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.240.000,00 4.240.000,00 4.240.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 Lampiran : Hal 863 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.140.000,00 18.140.000,00 18.140.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 KELURAHAN LAPADAKU 350.001.765,00 350.001.765,00 350.001.765,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 202.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 202.500.000,00 202.500.000,00 202.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 108.780.000,00 108.780.000,00 108.780.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 91.220.000,00 91.220.000,00 91.220.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147.501.765,00 147.501.765,00 147.501.765,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.130.500,00 49.130.500,00 49.130.500,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.210.000,00 12.210.000,00 12.210.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.046.000,00 11.046.000,00 11.046.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 9.090.500,00 9.090.500,00 9.090.500,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.784.000,00 16.784.000,00 16.784.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.001.265,00 75.001.265,00 75.001.265,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.001.265,00 3.001.265,00 3.001.265,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.370.000,00 23.370.000,00 23.370.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.240.000,00 4.240.000,00 4.240.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.130.000,00 18.130.000,00 18.130.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah 1.448.278.460,00 1.370.278.460,00 1.370.278.460,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.412.000,00 32.412.000,00 32.412.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.412.000,00 32.412.000,00 32.412.000,00 Lampiran : Hal 864 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.412.000,00 32.412.000,00 32.412.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.525.000,00 30.525.000,00 30.525.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.525.000,00 30.525.000,00 30.525.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.525.000,00 30.525.000,00 30.525.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.385.341.460,00 1.307.341.460,00 1.307.341.460,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 948.278.980,00 948.278.980,00 948.278.980,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 948.278.980,00 948.278.980,00 948.278.980,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 243.874.680,00 243.874.680,00 243.874.680,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.968.000,00 31.968.000,00 31.968.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.459.720,00 15.459.720,00 15.459.720,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 11.299.960,00 11.299.960,00 11.299.960,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.647.000,00 129.647.000,00 129.647.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.187.800,00 112.187.800,00 112.187.800,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.587.800,00 45.587.800,00 45.587.800,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 66.600.000,00 66.600.000,00 66.600.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara 1.549.476.632,00 1.495.476.632,00 1.495.476.632,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.926.124,00 83.926.124,00 83.926.124,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 83.926.124,00 83.926.124,00 83.926.124,00 Lampiran : Hal 865 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 83.926.124,00 83.926.124,00 83.926.124,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.745.000,00 12.745.000,00 12.745.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.745.000,00 12.745.000,00 12.745.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.745.000,00 12.745.000,00 12.745.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.452.805.508,00 1.398.805.508,00 1.398.805.508,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.049.479.508,00 1.049.479.508,00 1.049.479.508,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.049.479.508,00 1.049.479.508,00 1.049.479.508,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.626.000,00 209.626.000,00 209.626.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.770.000,00 13.770.000,00 13.770.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.540.000,00 80.540.000,00 80.540.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.316.000,00 115.316.000,00 115.316.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.700.000,00 112.700.000,00 112.700.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.800.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.900.000,00 47.900.000,00 47.900.000,00 Lampiran : Hal 866 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan 1.349.338.651,00 1.295.338.651,00 1.295.338.651,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.190.000,00 32.190.000,00 32.190.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.190.000,00 32.190.000,00 32.190.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 32.190.000,00 32.190.000,00 32.190.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.585.340,00 72.585.340,00 72.585.340,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.585.340,00 72.585.340,00 72.585.340,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.660.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.925.340,00 65.925.340,00 65.925.340,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.922.400,00 10.922.400,00 10.922.400,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.922.400,00 10.922.400,00 10.922.400,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.494.500,00 5.494.500,00 5.494.500,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.427.900,00 5.427.900,00 5.427.900,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.223.650.911,00 1.169.650.911,00 1.169.650.911,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 849.340.991,00 849.340.991,00 849.340.991,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 849.340.991,00 849.340.991,00 849.340.991,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.983.400,00 205.983.400,00 205.983.400,00 Lampiran : Hal 867 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 77.078.400,00 77.078.400,00 77.078.400,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.905.000,00 128.905.000,00 128.905.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.926.520,00 111.926.520,00 111.926.520,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.837.000,00 54.837.000,00 54.837.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.089.520,00 57.089.520,00 57.089.520,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti 1.529.512.726,00 1.487.512.726,00 1.487.512.726,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.899.000,00 60.899.000,00 60.899.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.899.000,00 60.899.000,00 60.899.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.899.000,00 60.899.000,00 60.899.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.468.613.726,00 1.426.613.726,00 1.426.613.726,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.053.513.826,00 1.053.513.826,00 1.053.513.826,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.029.513.826,00 1.029.513.826,00 1.029.513.826,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 266.199.500,00 266.199.500,00 266.199.500,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.000.100,00 11.000.100,00 11.000.100,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 139.508.400,00 139.508.400,00 139.508.400,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.691.000,00 115.691.000,00 115.691.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Lampiran : Hal 868 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.510.400,00 94.510.400,00 94.510.400,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.210.400,00 61.210.400,00 61.210.400,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.300.000,00 33.300.000,00 33.300.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga 1.572.702.484,00 1.464.702.484,00 1.464.702.484,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.570.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.570.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 19.570.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13.490.000,00 13.490.000,00 13.490.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.490.000,00 13.490.000,00 13.490.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.490.000,00 13.490.000,00 13.490.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Lampiran : Hal 869 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.521.392.484,00 1.413.392.484,00 1.413.392.484,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.142.532.984,00 1.142.532.984,00 1.142.532.984,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.142.532.984,00 1.142.532.984,00 1.142.532.984,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.492.500,00 7.492.500,00 7.492.500,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.492.500,00 7.492.500,00 7.492.500,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.777.000,00 183.777.000,00 183.777.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.690.000,00 72.690.000,00 72.690.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.087.000,00 103.087.000,00 103.087.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.890.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.890.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.700.000,00 76.700.000,00 76.700.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.700.000,00 46.700.000,00 46.700.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi 1.422.631.196,00 1.222.631.196,00 1.222.631.196,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.796.768,00 38.796.768,00 38.796.768,00 Lampiran : Hal 870 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 38.796.768,00 38.796.768,00 38.796.768,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 38.796.768,00 38.796.768,00 38.796.768,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.567.320,00 35.567.320,00 35.567.320,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.567.320,00 35.567.320,00 35.567.320,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.567.320,00 35.567.320,00 35.567.320,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.947.050,00 2.947.050,00 2.947.050,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.947.050,00 2.947.050,00 2.947.050,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.947.050,00 2.947.050,00 2.947.050,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2.114.550,00 2.114.550,00 2.114.550,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2.114.550,00 2.114.550,00 2.114.550,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2.114.550,00 2.114.550,00 2.114.550,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 6.715.500,00 6.715.500,00 6.715.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.715.500,00 6.715.500,00 6.715.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.715.500,00 6.715.500,00 6.715.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.336.490.008,00 1.136.490.008,00 1.136.490.008,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 922.633.148,00 821.633.148,00 821.633.148,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 922.633.148,00 821.633.148,00 821.633.148,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.817.500,00 15.817.500,00 15.817.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.817.500,00 15.817.500,00 15.817.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.755.560,00 218.755.560,00 218.755.560,00 Lampiran : Hal 871 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.033.000,00 1.033.000,00 1.033.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.702.160,00 26.702.160,00 26.702.160,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.852.400,00 80.852.400,00 80.852.400,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.168.000,00 110.168.000,00 110.168.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.000.000,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.783.800,00 77.783.800,00 77.783.800,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.083.800,00 66.083.800,00 66.083.800,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 600.000,00 600.000,00 600.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.843.085.741,00 3.663.085.741,00 3.663.085.741,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.843.085.741,00 3.663.085.741,00 3.663.085.741,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.843.085.741,00 3.663.085.741,00 3.663.085.741,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 730.995.925,00 730.995.925,00 730.995.925,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 730.995.925,00 730.995.925,00 730.995.925,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 679.995.925,00 679.995.925,00 679.995.925,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 304.000.000,00 304.000.000,00 304.000.000,00 Lampiran : Hal 872 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 304.000.000,00 304.000.000,00 304.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 303.000.000,00 303.000.000,00 303.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 989.000.000,00 989.000.000,00 989.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 989.000.000,00 989.000.000,00 989.000.000,00 Lampiran : Hal 873 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 938.000.000,00 938.000.000,00 938.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.737.089.816,00 1.557.089.816,00 1.557.089.816,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.095.086.048,00 1.095.086.048,00 1.095.086.048,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.093.086.048,00 1.093.086.048,00 1.093.086.048,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 351.996.000,00 351.996.000,00 351.996.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Lampiran : Hal 874 Kode Uraian RKPD PPAS Rancangan APBD (Rp) (Rp) (Rp) 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cotakan dan Penggandaan 15.002.000.00 15.002.000.00 15.002.000.00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000.,00 6.000.000,00 6.000.000.00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPO 249.994.000,00 249.994.000,00 249.994.000.00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.000.000.00 44.000.000.,00 44.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesln Lainnya 44.000.000.00 44.000.000.00 44.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 180.000.000.,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.007. 768,00 50.007,768,00 50.007.768,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 24.998.400,00 24.998.400,00 24.998.400,00 Perorangan Dlnas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dinas Operasional atau Lapangan 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 20.009.368.00 20.009.368,00 20.009.368,00 Lainnya TOTAL 665.380.226.462,00 746.997.148.029,00 761.503.189.029,00 Kab. Muna Barat, 31 Desember 2024 Pj Bupati Lampiran : Hal 875 Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 28.275.000,00 0,00 0,00 0,00 28.275.000,00 2 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Pertanian 2.014.200.340,00 5.098.087.500,00 0,00 0,00 7.112.287.840,00 3 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Pertanian 6.525.819.630,00 0,00 0,00 0,00 6.525.819.630,00 4 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7.042.500,00 0,00 0,00 0,00 7.042.500,00 5 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 14.447.500,00 0,00 0,00 0,00 14.447.500,00 Lampiran : Hal 876 8 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 6 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 7 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 449.170.800,00 30.937.638.130,00 0,00 0,00 31.386.808.930,00 8 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 3.050.855.810,00 0,00 0,00 3.050.855.810,00 9 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 1.977.655.391,00 0,00 0,00 1.977.655.391,00 10 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 49.812.986.590,00 0,00 0,00 49.812.986.590,00 11 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Dinas Perhubungan 55.544.000,00 349.730.000,00 0,00 0,00 405.274.000,00 Lampiran : Hal 877 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 12 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 98.585.940,00 0,00 0,00 0,00 98.585.940,00 13 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 83.917.450,00 0,00 0,00 0,00 83.917.450,00 14 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 15 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 989.000.000,00 0,00 0,00 0,00 989.000.000,00 16 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18.028.000,00 0,00 0,00 0,00 18.028.000,00 17 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 168.028.000,00 0,00 0,00 0,00 168.028.000,00 18 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 20.965.600,00 0,00 0,00 0,00 20.965.600,00 Lampiran : Hal 878 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 19 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Barangka 25.138.000,00 0,00 0,00 0,00 25.138.000,00 20 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Barangka 23.990.000,00 0,00 0,00 0,00 23.990.000,00 21 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Barangka 24.494.000,00 0,00 0,00 0,00 24.494.000,00 22 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Barangka 49.997.050,00 0,00 0,00 0,00 49.997.050,00 23 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Barangka 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 24 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Kusambi 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 25 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kusambi 56.590.000,00 0,00 0,00 0,00 56.590.000,00 26 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Kusambi 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 27 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Lawa 9.610.000,00 0,00 0,00 0,00 9.610.000,00 Lampiran : Hal 879 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 28 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Lawa 16.700.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 29 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Lawa 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 30 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Lawa 48.922.830,00 0,00 0,00 0,00 48.922.830,00 31 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Lawa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 32 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Maginti 60.899.000,00 0,00 0,00 0,00 60.899.000,00 33 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Napano Kusambi 2.947.050,00 0,00 0,00 0,00 2.947.050,00 34 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Napano Kusambi 35.567.320,00 0,00 0,00 0,00 35.567.320,00 35 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Napano Kusambi 6.715.500,00 0,00 0,00 0,00 6.715.500,00 36 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Napano Kusambi 38.796.768,00 0,00 0,00 0,00 38.796.768,00 Lampiran : Hal 880 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 37 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Napano Kusambi 2.114.550,00 0,00 0,00 0,00 2.114.550,00 38 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Sawerigadi 9.640.000,00 0,00 0,00 0,00 9.640.000,00 39 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Sawerigadi 2.585.000,00 0,00 0,00 0,00 2.585.000,00 40 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Sawerigadi 47.848.940,00 0,00 0,00 0,00 47.848.940,00 41 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Sawerigadi 9.640.000,00 0,00 0,00 0,00 9.640.000,00 42 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tiworo Kepulauan 9.657.000,00 0,00 0,00 0,00 9.657.000,00 43 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tiworo Kepulauan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 44 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tiworo Kepulauan 147.951.240,00 0,00 0,00 0,00 147.951.240,00 45 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tiworo Selatan 10.922.400,00 0,00 0,00 0,00 10.922.400,00 Lampiran : Hal 881 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 46 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tiworo Selatan 72.585.340,00 0,00 0,00 0,00 72.585.340,00 47 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tiworo Selatan 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 48 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tiworo Selatan 32.190.000,00 0,00 0,00 0,00 32.190.000,00 49 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Tiworo Selatan 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 50 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tiworo Utara 12.745.000,00 0,00 0,00 0,00 12.745.000,00 51 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Tiworo Utara 83.926.124,00 0,00 0,00 0,00 83.926.124,00 52 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Wadaga 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 53 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Wadaga 13.490.000,00 0,00 0,00 0,00 13.490.000,00 54 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Wadaga 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Lampiran : Hal 882 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 55 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Wadaga 19.570.000,00 0,00 0,00 0,00 19.570.000,00 56 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Wadaga 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 57 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN LAPADAKU 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 58 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TIWORO 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 59 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WAMELAI 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 60 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WAUMERE 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 61 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 730.995.925,00 0,00 0,00 0,00 730.995.925,00 62 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Bidang Kesehatan Masyarakat 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 63 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 104.367.000,00 0,00 0,00 0,00 104.367.000,00 Lampiran : Hal 883 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 64 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 22.219.876.292,00 700.000.000,00 0,00 0,00 22.919.876.292,00 65 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.479.041.900,00 2.123.654.150,00 0,00 0,00 21.602.696.050,00 66 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS BARANGKA 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 67 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS BARANGKA 639.360.000,00 0,00 0,00 0,00 639.360.000,00 68 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS BERO 177.340.000,00 0,00 0,00 0,00 177.340.000,00 69 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS GUALI 12.952.000,00 0,00 0,00 0,00 12.952.000,00 Lampiran : Hal 884 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 70 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GUALI 619.805.000,00 0,00 0,00 0,00 619.805.000,00 71 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KAMPOBALANO 326.897.800,00 32.201.200,00 0,00 0,00 359.099.000,00 72 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KOMBIKUNO 7.712.000,00 0,00 0,00 0,00 7.712.000,00 73 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOMBIKUNO 1.054.654.000,00 36.340.000,00 0,00 0,00 1.090.994.000,00 74 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS KOMBIKUNO 102.310.000,00 0,00 0,00 0,00 102.310.000,00 75 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS LAILANGGA 11.208.000,00 0,00 0,00 0,00 11.208.000,00 Lampiran : Hal 885 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 76 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS LAILANGGA 1.173.419.368,00 64.485.632,00 0,00 0,00 1.237.905.000,00 77 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS LAWA 17.237.500,00 0,00 0,00 0,00 17.237.500,00 78 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS LAWA 1.517.518.100,00 75.124.400,00 0,00 0,00 1.592.642.500,00 79 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS LAWA 136.402.000,00 0,00 0,00 0,00 136.402.000,00 80 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS MAGINTI 8.907.000,00 0,00 0,00 0,00 8.907.000,00 81 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MAGINTI 721.203.000,00 0,00 0,00 0,00 721.203.000,00 Lampiran : Hal 886 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 82 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS MAROBEA 9.080.000,00 0,00 0,00 0,00 9.080.000,00 83 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MAROBEA 947.358.800,00 38.786.200,00 0,00 0,00 986.145.000,00 84 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS PAJALA 19.212.000,00 0,00 0,00 0,00 19.212.000,00 85 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS PAJALA 1.027.010.000,00 38.300.000,00 0,00 0,00 1.065.310.000,00 86 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS SIDAMANGURA 8.922.000,00 0,00 0,00 0,00 8.922.000,00 87 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS SIDAMANGURA 680.765.687,00 0,00 0,00 0,00 680.765.687,00 Lampiran : Hal 887 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 88 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TIKEP 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 8.540.000,00 89 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TIKEP 974.460.000,00 0,00 0,00 0,00 974.460.000,00 90 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TIWORO SELATAN 29.840.000,00 0,00 0,00 0,00 29.840.000,00 91 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TIWORO SELATAN 691.660.000,00 0,00 0,00 0,00 691.660.000,00 92 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TIWORO TENGAH 17.961.000,00 0,00 0,00 0,00 17.961.000,00 93 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TIWORO TENGAH 649.359.000,00 0,00 0,00 0,00 649.359.000,00 Lampiran : Hal 888 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 94 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS TONDASI 6.360.000,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 95 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TONDASI 705.652.000,00 0,00 0,00 0,00 705.652.000,00 96 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS WUNA 13.932.000,00 0,00 0,00 0,00 13.932.000,00 97 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS WUNA 713.580.000,00 0,00 0,00 0,00 713.580.000,00 98 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rumah Sakit Umum Daerah 2.057.800.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.092.800.000,00 99 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 Lampiran : Hal 889 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 100 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bidang Pelayanan Kesehatan 7.596.000,00 0,00 0,00 0,00 7.596.000,00 101 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Bidang Pelayanan Kesehatan 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 102 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 218.428.000,00 0,00 0,00 0,00 218.428.000,00 103 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 104 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.026.889.000,00 0,00 0,00 0,00 1.026.889.000,00 105 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Lampiran : Hal 890 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 106 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 5.715.426.000,00 16.518.900.000,00 0,00 0,00 22.234.326.000,00 107 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 26.950.000,00 0,00 0,00 0,00 26.950.000,00 108 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan 149.926.000,00 3.156.000,00 0,00 0,00 153.082.000,00 109 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial 160.620.000,00 0,00 0,00 0,00 160.620.000,00 110 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial 3.174.956.000,00 0,00 0,00 0,00 3.174.956.000,00 111 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS BARANGKA 370.845.380,00 64.914.620,00 0,00 0,00 435.760.000,00 Lampiran : Hal 891 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 112 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS BARANGKA 125.065.000,00 0,00 0,00 0,00 125.065.000,00 113 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS BERO 10.140.000,00 0,00 0,00 0,00 10.140.000,00 114 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS BERO 558.298.000,00 22.322.000,00 0,00 0,00 580.620.000,00 115 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS BERO 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 116 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GUALI 346.568.800,00 29.913.200,00 0,00 0,00 376.482.000,00 117 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS GUALI 153.300.000,00 0,00 0,00 0,00 153.300.000,00 Lampiran : Hal 892 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 118 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KAMPOBALANO 4.745.000,00 0,00 0,00 0,00 4.745.000,00 119 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KAMPOBALANO 384.618.000,00 0,00 0,00 0,00 384.618.000,00 120 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS KAMPOBALANO 101.507.000,00 0,00 0,00 0,00 101.507.000,00 121 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOMBIKUNO 6.910.000,00 0,00 0,00 0,00 6.910.000,00 122 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS LAILANGGA 123.039.000,00 0,00 0,00 0,00 123.039.000,00 123 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MAGINTI 417.041.752,00 28.594.248,00 0,00 0,00 445.636.000,00 Lampiran : Hal 893 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 124 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS MAGINTI 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 125 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS MAROBEA 144.178.000,00 0,00 0,00 0,00 144.178.000,00 126 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS PAJALA 120.180.000,00 0,00 0,00 0,00 120.180.000,00 127 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS SIDAMANGURA 479.636.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 505.136.000,00 128 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS SIDAMANGURA 118.272.000,00 0,00 0,00 0,00 118.272.000,00 129 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TIKEP 627.040.520,00 42.515.480,00 0,00 0,00 669.556.000,00 Lampiran : Hal 894 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 130 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS TIKEP 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 131 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TIWORO SELATAN 457.854.000,00 71.950.000,00 0,00 0,00 529.804.000,00 132 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS TIWORO SELATAN 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 133 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TIWORO TENGAH 486.856.220,60 64.043.779,40 0,00 0,00 550.900.000,00 134 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS TIWORO TENGAH 167.495.000,00 0,00 0,00 0,00 167.495.000,00 135 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TONDASI 445.760.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 506.760.000,00 Lampiran : Hal 895 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 136 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS TONDASI 136.928.000,00 0,00 0,00 0,00 136.928.000,00 137 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS WUNA 414.036.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 447.036.000,00 138 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSKESMAS WUNA 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 139 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 3.060.293.000,00 0,00 0,00 0,00 3.060.293.000,00 140 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.025.000,00 0,00 0,00 0,00 9.025.000,00 141 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 125.798.000,00 0,00 0,00 0,00 125.798.000,00 Lampiran : Hal 896 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 142 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bidang Pelayanan Kesehatan 21.992.000,00 0,00 0,00 0,00 21.992.000,00 143 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan 27.508.494.404,00 0,00 0,00 0,00 27.508.494.404,00 144 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS LAWA 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 145 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS WUNA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 146 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rumah Sakit Umum Daerah 20.602.441.008,00 0,00 0,00 0,00 20.602.441.008,00 147 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.748.692.141,00 0,00 0,00 0,00 2.748.692.141,00 148 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 304.000.000,00 0,00 0,00 0,00 304.000.000,00 Lampiran : Hal 897 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 149 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.513.089.816,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1.557.089.816,00 150 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.758.744.705,00 66.336.000,00 0,00 0,00 1.825.080.705,00 151 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 1.936.841.600,00 17.241.000,00 0,00 0,00 1.954.082.600,00 152 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.035.923.894,00 17.760.000,00 0,00 0,00 2.053.683.894,00 153 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kesehatan 3.629.465.000,00 0,00 0,00 0,00 3.629.465.000,00 154 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.200.201.077,00 44.400.000,00 0,00 0,00 2.244.601.077,00 155 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.507.930.567,00 0,00 0,00 0,00 2.507.930.567,00 156 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Lingkungan Hidup 2.139.976.538,00 0,00 0,00 0,00 2.139.976.538,00 157 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.193.989.864,00 31.080.000,00 0,00 0,00 2.225.069.864,00 Lampiran : Hal 898 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 158 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.160.548.793,00 24.840.000,00 0,00 0,00 5.185.388.793,00 159 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.583.362.222,00 25.274.700,00 0,00 0,00 1.608.636.922,00 160 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.455.891.880,00 22.370.000,00 0,00 0,00 1.478.261.880,00 161 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.212.332.443,00 48.840.000,00 0,00 0,00 2.261.172.443,00 162 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 149.262.109.023,00 0,00 0,00 0,00 149.262.109.023,00 163 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.955.689.884,00 8.942.000,00 0,00 0,00 1.964.631.884,00 164 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perdagangan dan Perindustrian 234.160.912,00 2.420.000,00 0,00 0,00 236.580.912,00 165 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perhubungan 2.546.845.501,00 51.000.000,00 0,00 0,00 2.597.845.501,00 166 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.307.081.578,00 93.049.140,00 0,00 0,00 1.400.130.718,00 Lampiran : Hal 899 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 167 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pertanian 9.282.356.824,00 0,00 0,00 0,00 9.282.356.824,00 168 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Sosial 2.128.254.482,00 0,00 0,00 0,00 2.128.254.482,00 169 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 505.293.552,00 0,00 0,00 0,00 505.293.552,00 170 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Inspektorat 1.399.920.002,00 1.246.046.100,00 0,00 0,00 2.645.966.102,00 171 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat 241.875.000,00 0,00 0,00 0,00 241.875.000,00 172 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Inspektorat 296.445.000,00 0,00 0,00 0,00 296.445.000,00 173 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Barangka 1.394.730.656,00 30.003.300,00 0,00 0,00 1.424.733.956,00 174 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kusambi 1.523.097.000,00 35.053.850,00 0,00 0,00 1.558.150.850,00 175 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Lawa 2.000.459.787,00 0,00 0,00 0,00 2.000.459.787,00 Lampiran : Hal 900 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 176 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Maginti 1.415.613.626,00 11.000.100,00 0,00 0,00 1.426.613.726,00 177 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Napano Kusambi 1.109.787.848,00 26.702.160,00 0,00 0,00 1.136.490.008,00 178 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Sawerigadi 1.334.886.188,00 8.298.360,00 0,00 0,00 1.343.184.548,00 179 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tiworo Kepulauan 2.673.118.927,00 185.137.500,00 0,00 0,00 2.858.256.427,00 180 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tiworo Selatan 1.169.650.911,00 0,00 0,00 0,00 1.169.650.911,00 181 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tiworo Utara 1.385.035.508,00 13.770.000,00 0,00 0,00 1.398.805.508,00 182 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Wadaga 1.361.692.484,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.366.692.484,00 183 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KONAWE 115.383.000,00 0,00 0,00 0,00 115.383.000,00 184 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KELURAHAN KONAWE 12.997.300,00 0,00 0,00 0,00 12.997.300,00 Lampiran : Hal 901 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 185 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KELURAHAN LAPADAKU 0,00 12.210.000,00 0,00 0,00 12.210.000,00 186 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KELURAHAN WAMELAI 0,00 22.388.700,00 0,00 0,00 22.388.700,00 187 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS BARANGKA 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 188 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS BERO 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 18.200.000,00 189 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS GUALI 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.600.000,00 190 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS KAMPOBALANO 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 191 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS KOMBIKUNO 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 192 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS LAILANGGA 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 193 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS LAWA 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Lampiran : Hal 902 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 194 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS MAGINTI 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 195 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS MAROBEA 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 196 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS PAJALA 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 197 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS SIDAMANGURA 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 198 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS TIKEP 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 199 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS TIWORO SELATAN 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS TIWORO TENGAH 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 201 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS TONDASI 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 202 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS WUNA 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 Lampiran : Hal 903 Prioritas Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD No Prlorltas Pembangunan Nasional Pembangunan Program SKPD Jumlah Pelaksana Tidak Provinsi Operasi Modal Terduga Transfer Memperkuat Reformasi Politik, Hukum,
4.Tata Kelola PROGRAM PENUNJANG 203 dan Birokrasi, serta Memperkuat Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi 2.684 420.738.00 23.550.000.00 0,00 0,00 2.707.970.738,00 Pencegahan dan Pernberantasan Korupsi, Yang Baik DAERAH KABUPATEN/KOTA Pamong Praja Narkoba, Judi dan Penyeludupan TOTAL 359.304.241.599,60 113.653.367.240,40 0,00 0,00 472.957.608.840,00 Kab. Muna Baral, 31 Desember 2024 Pj Bupati HRIYAMSUL Lampiran : Hal 904 Lampiran X : Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 TanggaJ : 31 Desember 2024 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2024 ESELON NON ESELON GOLONGAN/ TENAGA JUMLAH RUANG I II III IV V VI STAF FUNGSIONAL Golongan IV/ e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- Golongan IV/ d 0 l 0 0 0 0 0 0 I Golongan IV/ c 0 20 0 0 0 0 19 0 39 Golongan IV /b 0 9 36 0 0 0 174 l 220 Golongan IV/ a 0 6 69 6 0 0 125 8 214 Jumlah Golongan IV 0 36 105 6 0 0 318 9 474 Golongan II/ d 0 0 28 59 0 0 125 14 226 Golongan Ill/ c 0 0 l 65 0 0 133 8 207 Golongan III/b 0 0 0 23 0 0 260 65 348 -- Golongan II/a 0 0 0 6 0 0 206 95 307 Jumlah Golongan III 0 0 29 153 0 0 724 182 1088 Golongan II/ d 0 0 0 0 0 0 76 20 96 Golongan /e 0 0 0 0 0 0 56 54 l JO -- - Golongan /b 0 0 0 0 0 0 l I l 12--- - Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 I 10 I I Juumlah Golongan II 0 0 0 0 0 0 134 95 229 Golongan 1/d 0 0 0 0 0 0 0 l I Golongan /c 0 0 0 0 0 0 0 l 1 -- Golongan 1/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0--� Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Golongan I 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Total Jumlah Pegawai 0 36 134 159 0 0 1176 288 1793 Lampiran : Hal 905 Lampiran XI Peraturan Dae rah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal: 31 Desember 2024 KABUPATEN MUNA BARAT DAPTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TAHUN JUMLAH PIUTANG PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAANNOMOR URAIAN PIUTANG PENGAKUAN SAMPAI DENGAN PE NAMBAHAN PENGURANGAN PIUTANG TAHUN 2025 TAHUN N-1 TAHUN N.1 SALDO N-1 I 2 3 4 5 6 7+5+6 I PB P2 %12002 40.221.675 2 PB P2 2003 1311 188 3 PBB P2 2004 130.750.649 4 PBB P2 2005 154.631.129 5 PBB P2 2006 6.636 818 - 6 PBB P2 2007 7.088.202 - 7 PB8 P2 2008 53.385.341 8 PB P2 2009 49.603.636 • PBB P2 2011 227.842.636 10 PBB P2 2012 333 336.727 II PB P2 2013 387.970.873 12 PBB P2 2014 774.543.487 - 13 PBB P2 2015 30.3.682.126.00 . I4 PBB P2 2016 368.807.786,00 . . 15 PBBP2 2017 348 526.402,00 16 PBB P2 2018 312.016.476.00 . 17 PB8 P2 2019 203 486.233,00 - 18 PB P2 2020 162.193.188,00 . 19 PBBP2 2021 142131,704,00 . . 20 PBB P2 2022 214.440.081,00 - . 21 BB P2 2023 162.649.876,00 22 Restoran 2020 748.700,00 ____.:_ 23 Reklame 2021 2.662.500.00 24 BPHT9 2023 52877.965.00--- ---· - 25 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2018 33.352.806,00 . . . Baruan 26 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2019 5.430.868,00 Batuan - 27 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2021 48.379.144,00 . . Baruan 28 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2022 292.431.853,00 . Batuan Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2023 928 451 331,00 Baruan 29 Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2018 16.009.346,00 . Batuan 30 Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2019 2.606.816.00 . Batuan 31 Denda Pajak Mineral BHukan Logam dan 2021 23.221.989,00 . . Batuan -- 32 Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2022 103.528.003.00 Batuan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2023 412.702.926,10 Batuan 33 Pendapatan Transfer Provinsi 2021 164,390.768,00 34 Pendaoatan Transfer Provinsi 2022 5.482.572.195,00 35 Pendapatan Atas Remunerasi Dana Bagi Hasil 2022 1 131757,58 Treasury Deposit Facility JUMLAH 11.955.755.200,68 Lampran .Hal 906 Lampiran XII KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PENYERTAAN MODAL [INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Peraturan Dae rah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 NAMA JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH TAHUN BADAN/ DASAR JUMLAH PENYERTAAN PENYERTAAN YANG TELAH SIA YANG HASIL YANG 8ISA NO. PENYERTAAN LE MBA6A/ HUKUM BENTUK PENYERTAAN MODAL 8/D MODAL DISERTAKAN BELUM PENYERTAAN DITERIMA SA MPAI MODAL PIHAK MODAL TAHUN TAHUN INI S/D TAHUN DISERTAKAN TAHUN INI KEMBALI DENGAN KETIGA LALU IN1 TAHUN INI TAHUN INI I 2015 Bank Sultra 257/4 Tahun 2015 Penyertaan Modal I 500 000.000 1.500.000.000 . 2 2017 Bank Sultra Penyertaan Modal 2.000.000.000 2.000.000.000 . 3 2023 Bank Sultra Penyertaan Modal 1.500.000.000 1.500.000.000 JUMLAH 5.000.000.000 5.000.000.000 HRI YAMSUL Larpiran Hal 907 Lampiran XIII KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal: 31 Desember 2024 NILAI PEROLEHAN PERKIRAAN PERKIRAAN NILAI PEROLEHAN TAHUN NO JENIS ASET TETAP DAERAH TAHUN 2024 PENAMBAHAN PENGURANGAN 2025 TAHUN 2025 TAHUN 2025 I 2 3 4 5 6=3+4+5 I Tanah 76.658.080.3189 76.658.080.389 2 Peralatan dan Mesin 269.670.506.767 - 269.670.506.767 3 Gedung dan Hangunan 498.295,178.926 - - 498.295.178.926 4 Jalan, Irigasi Jaringan 1.256.096.263.390 - - 1.256.096.263.390 5 Aset Tetap lainnya 19419.159.402 - 19.419.159.402 6 Konstruksi dalam pengerjaan 66.404.733. 198 66.404,733.198 JUMLAH 2.186.543.922.072 2.186.543.922.072 Pj. Bupati Mun HRI YAMSUL Lampiran • Hal 908 Lampiran XIII KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025 Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal: 31 Desember 2024 NILAI PEROLEHAN PERKIRAAN PERKIRAAN NILAI PEROLEHAN NO, JENIS ASET DAERAH LAINNYA TAHUN 2024 PENAMBAHAN PENGURANGAN TAHUN 2025 TAHUN 2025 TAHUN 2025 I 2 3 4 5 63+4+5 --- l Aset tidak Berwujud 7.091.817.000,00 7.091.817.000,00 --- � 2 Aset lain-lain 16.133.708.561,70 16.133.708.561,70 3 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit 42.122.573.000,00 42.122.573.000,00 Facility (TDF] JUMLAH 65.348.098.561,70 . 65.348.098.561,70 Pj. Bupati Mu AHRI YAMSUL lampiran : Hal 909 Lampiran XIV Peraturan Daerah Muna Barat Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal: 31 Desember 2024 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2025 JUMLAH ANGGARAN JUMLAH JUMLAH SISA ANGGARAN NO KODE Uraian TAHUN N-I REALISASI YANG DIANGGARKAN APBD TA N.1 PERUBAHAN APBD S.D AKHIR PERUBAHAN TA N-I TAHUN N- APBD APBD 1 2 4 5 6 7 8 1 Pembanunan Puskesmas Bero 1.984.808.199 1.254.033.000,00 717.717.000 2 Jasa Konsultasi Pengawasan 100.000.000 49.650.000,00 49.650.000,00 Pembanvunan Puskesmas Bero 3 Pembanunan Kantor Bupati 38.606.000.000 29.346.428.112,00 9.259.571.888 4 Jasa Konsultasi Pengawasan 279.741.259 Pembansunan Kantor Bupati 999.590.000 719.848.741,00 5 Pembansunan Kantor DPRD 17.340.800.000 12.361.909.504,00 4978.890.496 Jasa Konsultasi Pengawasan 162.186.898 6 499.590.000 337.403.102,00 Pembangunan Kantor DPRD 7 Pembangunan Masiid Asung 3.830.000.000 3.262.642.950,00 567.357.050 8 Jasa Konsultasi Pengawasan 100.000.000 80.638.438,00 19.281.562 Pembangunan Masiid Aung 9 Pcmbangunan Mall Pelayanan Publik 896.232.545 4.795.380.000 3.899,147.455,00 149.820.000 108.491.870 41.088.130 10 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Mall Pelayanan Publik 11 Pembaneunan Ruiab Bupati 4.726.000.000 3.055.689.820,00 1.670.310.180 12 Jasa Konsultasi Pengawasan 57.956.267 Pembangunan Ruiab Bupati 150.000.000 91.623.733,00 11 Pembangunan Ruiab Ketua DPRD 1.443.000.000 1.295.041.995,00 147.958.005 12 Jasa Konsultasi Pengawasan 7.488.500 Pembanunan Ruiab Ketua DPRD 50.100.000 42.511.500,00 13 Pengaspalan Jalan Poros 55.500.000 Sidamansura-Taniung Pinang 1 116.000.000 L.054.500.000,00 14 Cetak Sawah 50 Ha 1 093.644.000 340.260.000 655.227.340 JUMLAH 76.984.732.199 57.299.820.220 19.566.157.120 . PAHRI YAMSUL Halaman 910 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 Lampiran XV; Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal: 31 Dsember 2024 Jumlah dana Sisa dana yang Tujuan Dasar hukum cadangan yang Transfer dari Transfer ke kas Saldo akhir Belum No pembentukan pembentukan direncanakan Saldo Awal (Rp Kas daerah daerah (Rpl dicadangkan dana cadangan dana cadangan (Rpl (Rp) (Rp) (Rp) I 2 3 4 5 6 7 8 9 I 2 3 4 Jumlah LamprranHal 91 Lampiran XVI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 JUMLAH JUMLAH PEMBAYARAN JUMLAH SISA SUMBER PINJAMAN/ TAHUN INT PEMBAYARAN NO. PINJAMAN DABAR TANGGAL NILAI BUNGA TUJUAN DAERAH HUKUM PERJANJIAN NOMINAL PENGGUNAAN POKOK POKOK BUNGA BUNGA OBLIGASI PINJAMAN PINJAMAN --- - --- � JUMLAH Lampiran : Hal 912