DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 menetapkan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang wajib memuat: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan . Pasal 2 menetapkan ringkasan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023, dengan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.867.559.599.104,08, realisasi Belanja sebesar Rp1.888.255.229.041,90, sehingga terjadi Surplus/Defisit sebesar Rp(20.695.629.937,82), dan Pembiayaan Netto sebesar Rp39.010.583.425,99. Pasal 3 merinci selisih anggaran setelah perubahan dengan realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat H di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan ICinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata. Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATU RAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih; C. neraca;
3. d.laporan operasional;
4. e.laporan arus kas;
5. f.laporan perubahan ekuitas; dan
6. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.867.559.599.104,08
b.Belanja Rp. 1.888.255.229.041,90 c. Surplus Pembiayaan Rp. (20.695.629.937,82) - Penerimaan Rp. 249.150.583.425,99 - Pengeluaran Rp. 210.140.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 39.010.583.425,99

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 81.933.328.594,92 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan Rp. 1.949.492.927.699,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 1.867.559.599.104,08 Selisih lebih/(kurang) Rp. 81.933.328.594,92
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 100.248.282.083,10 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.988.503.511.125,00
2. 2.Realisasi Rp. 1.888.255.229.041,90 Selisih lebih/(kurang) Rp. 100.248.282.083,10
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (18.314.953.488,18) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (39.010.583.426,00)
2. 2.Realisasi Rp. (20.695.629.937,82) Selisih lebih/(kurang) Rp. (18.314.953.488,18)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,01) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 249.150.583.426,00
2. 2.Realisasi Rp. 279.930.277.147,46 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,01
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 210.140.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 210.140.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00 Pasal 1 huruf c per 31 3.218.181.472.950,00 334.438.917.746,59 2.883.742.555.203,41 Rp. Rp. Rp.
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,01 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan neto Rp. 39.010.583.426,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 39.010.583.425,99 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,01

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah asset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari Rp. 17.150.583.425,99 tahun 2023
b.Arus kas dani aktivitas operasi Rp. 193.581.251.340,72 C. Arus kas bersih dani aktivitas Rp. (216.276.881.278,54) investasi
d.Arus kas dani aktivitas Rp. 23.860.000.000,00 pendanaan
e.Arus kas bersih dani aktivitas Rp. 260.800,00 transitoris
f.Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp. 17.221.612,00 Penerimaan
g.Saldo Akhir Kas Lainnya Rp. 52.060.646,00
h.Saldo Akhir Kas Rp. 18.384.496.546,17

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dan:

a.Lampiran 1 •. Laporan realisasi anggaran; Lampiran 1.1 •. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok clan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.4 • Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Lampiran II Laporan perubahan saldo angaran lebih; Lampiran Ill • Laporan operasional; Lampiran IV • Laporan perubahan ekuitas; Lampiran V • Neraca; Lampiran VI •• Laporan arus kas; Lampiran VII •• Catatan atas laporan keuangan; Lampiran VIII • Daftar rekapitulasi piutang daerah; Lampiran IX • Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Lampiran Xi Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Lampiran XII •• Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran XIII •• Daftar rekapitulasi aset tetap; Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya; Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek; Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX.1 Ihktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah; Lampiran XX.2 : Ihktisar laporan keuangan (laporanlaba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dad:

a.lampiran kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ; dan
b.ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran Peratu ran Daerah mi.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peratu ran Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dad pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. ai Dengan Aslinya an Hukum, 0 SH 062005021004

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 19 Agustus 2024 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Diundangkan di Sambas Pada tanggal 19 Agustus 2024 Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, ttd FERY MADAGASKAR LEMBARAN DAERAH KABUPKIEN SAMBAS TAI-JUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2 / 2024 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TABUN 2024 TENTANG Ph:RTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN SAMBAS LAPO RAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TABUN YANG BERAKFUR SAMPAI DENGAN DE.SEMBER 2023 HD REK URAIAN JIIMLAH NV.) BERTAYBAH/KURANO REAM SAW 2022 ANCIOARAN REALISAS1 (RP) % (RP) I 2 3 4 5 6 7 4 PENDAPATAN 4.1 PENDAPATAN ASIA DAERAH 270.580.517.704,00 230.889.069.497,90 39.691.448.206,10 85,33 0,00 4.1.01 Pendapatan Pajak Dacrah 94.936.869.133,00 79.043.772.008.12 15.893.097.124,88 83,26 0,00 4.1.02 Pendapanan Ftetribusi Darrah 5.814.790.200.00 5.410.588.771,00 404.201.429,00 93,05 0,00 4.1.03 Pendapatan Hasa Pang°Iola= }Caveats.% Dacrah yang Dipisahlcan 3.584.274.336,00 3.584.274.336,00 0,00 100,00 0,00 4.1.04 lain-lain PAD yang Sah 166.244.584.035.00 142.850.434382,78 23.394.149.652,22 85.93 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.623.390.718.995,00 1.603.758.906.677,75 19.631.812,317,25 98,79 0,00 4.2.01 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 1.515.725.244.382.00 1.503.038.706.858,00 12.686.537.524,00 99,16 0,00 4.2.01.01 Dana Perinshangan L331.339.336.382,00 1.318.652.798.858,00 12.686.537.524,00 99,05 0,00 4.2.01.02 Dana Instant Dacrah (DID) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.01.03 Dana Otonorai Ithuaus clan Dana Tambahann Infrastruktur 000 0,00 0.00 0.00 0,00 4.2.01.04 Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.01.05 Dana Dean 1114.385.908.000,00 184.385.908.000,00 0,00 100.00 0.00 4.2.02 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 107.665.474.613,00 100.720.199.819,75 6.945.274.793,25 93,55 0,00 4.2.02.01 Pendapalan Naga Had 100.950.474.613,00 94.046.928.819,75 6.903.545.793,25 93,16 0,00 4.2.02.02 Batsman Keuangan 6.715.000.000,00 6.673.271.000.00 41.729.000,00 99,38 0.00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAM 55.521.691.000.00 32.911.622.928,43 22.610.068.071,57 59.28 0,00 4.3.01 PENDAPATAN MBAR 55.521.691.000,00 32.911.622.928,43 22.610.068.071,57 59,28 0,00 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dar Peractintot, Pll%131 36.521.691.000.00 30.073.909.804,00 6.447.781.196.00 82.35 0,00 4.3.01.05 Sumbangan Pihak Keliga/SejenIa 19.000.000.000,00 2.837.713.124,43 16.162.286.875,57 14.94 000 4.3.02 DANA DARURAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.03 LAIN.LAIN PENDAPATAN SESUAIDENGAN =PENMAN PERATURAN PERIRIDANG.UNDANCIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMMAR PENDAPATAN 1.949.492.927.699.00 1.867.559.599.104,08 81.933.328.694,92 96,80 0,00 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERAS! 1.436.363.764.220.00 1.392.837.941.885,90 43.525.822.334,10 96,97 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 663.345.554.624,00 652.364.519.647,00 10.981M34.977,00 98.34 0.00 5.1.02 Belanja Bonusa don Jests 633.139.849.218.00 612.392.125.214,08 20.747.724.003,92 96,72 0,00 5.1.03 Ile/anja 13unga 9.500.000.000,00 9.335.634.501,82 164.365.498,18 98.27 0,00 5.1.04 Marna Subsidi 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.1.05 &lank. Hlbah 128.940.160.378.00 117.374.462.523,00 11.565.697.855,00 91,03 0.00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.438.200.000,00 1.371.200.000,00 67.000.000,00 95,34 0,00 suai Deegan Aslinya Bagi an Hukum, W TO, SH 1-lif+805062005021004 - 103 REM URAJAN JUIMAH (RR.) BERTAMEtAIMOTRANCI REAL! 5A81 2022 ANOnAcran REALISA81 (RP) % INA 1 2 3 4 .5 6 7 5.2 BELANJA MODAL 270.621.146.078,00 214.419.208.693,00 56.101.937.385,00 79,26 0,00 5.2.01 Belong, Tamil: 325.000.00U,00 307.215.000,00 17.785.000,00 94,53 0,00 5.2.02 Belanja Pcralatan dart Mcain 38.154.298.362,00 35.492.226.218,00 2.662.072.144,00 93.02 0,00 5.2.03 Belanja Gcdung dan Bangunan 65.121.871.874,00 61.437.197.370.00 3.684.674.504.00 94.34 0.00 5.2.04 Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan 159.443.577.142,00 109.781.071.854,00 49462.505.288,00 6885 0,04) 5.2.05 Belanja Asa Tetap Lairmya 7.476.398.700.00 7.401.498.251,00 74.900.449.00 99.00 0,00 5.2.06 Belanja Aset lainnyit 111AJD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3 BELANJA TAN l'ERDUOA 800.000.000,00 236.763.635,00 563.236.365,00 29,60 0,00 5.3.01 lielonja Tak terduga 800.000.000.00 236.763.635.00 563.236.365.00 29.60 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 280.818.600.827,00 280.761.314.828,00 57.285.999,00 99,98 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Basil 3872.111.327,00 3.872.111.327,00 0.00 100.00 0,00 5.4.02 Belanja Dantean Mewing:an 276.946.489.500,00 276.889.203.501,00 57.285.999,00 99,98 0,00 ROMAN BELANJA 1.988.503.511.125,00 1.888.255.229.041,90 100.248.282.083,10 94,96 0,00 SURPLI18/DEFISIT 139.010.583.426,001 120.695.629.937,821 118.314.953.488,181 53,05 0,00 6 PEMBIAYAAlf 6.1 PENERIMAAN PEMB1AYAAN 249.150.583.426,00 249.150.583.425,99 0,01 100,00 0,00 6.1.01 Sias Labih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 17.150.583.426,00 17.150.583.425.99 0,01 100,00 0,00 6.1.02 Pcncairan Dana Cadangan 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.03 Hasil Penjualaa Kcicayaan Dacrah Yang Dipisahkan 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6.1.04 Penerinaaan Pinjama.n Dacrah 232.000.000.000.00 232.000.000.000.00 0,00 100,00 0,00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pernberisn Pinkenan Dacrah 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.1.06 Pencrimaan Pesubiayaan Lainnya Scalia' dengan /Casein...tan Peranman Perundang- Undangan 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 JIMILAH PENERIMAA11 PEMBIATAAN 249.150.583.426,00 249.150.583.425,99 0,01 100,00 0,00 6.2 PENOELUARAN PEMBIAYAAN 210.140.000.000,00 210.140.000.000,00 0,00 100,00 0,00 6.2.01 Pemberdukan Dana Cadangan 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Ptmerintah Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000.00 0,00 100.00 0,00 6.2.03 Pernbayaran Cicilan Pnknk Unlit yang Jamb Tempo 208.140.000.000,00 208.110.000.000,00 0,00 100.00 0,00 6.2.04 Pcinbayarcuo Utang Akibat Kejadian Terternu 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 JIIMLAR PENGELUARAN PEMBIAYAAN 210.140.000.000,00 210.140.000.000,00 0,00 100,00 0,00 PENBIATAAN HEM 39.010.583.426,00 39.010.583.425,99 0,01 100,00 0,00 818a Lob% Pembiayasux AnggaranIEULPA) 0,00 18.314.953.488,17 (18.314.953.488.171 0,00 0,00 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO LAMPIRAN 1.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TABUN ANGGARAN 2023 PEMEFUNTAH KABUPATEN SAMBAS RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TABUN ANGGARAN 2023 Rode Rekening Unman PemerIntah Daerah Jumlah (Rpl Bertambah/Berkurang Anggaran Setelah Perubahan Reanaafi Rp °A 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 144.131.796.124,00 140.678.932.566,95 3.452.863.557,05 97,60 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ICESEHATAN 143.931.796.124,00 140.478.577.021,95 3.453.219.102,05 97,60 1 02 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN 143.931.796.124,00 140.478.577.021,95 3.453.219.102,05 97,60 PENDAPATAN ASIA DAERAH (PAD) 143.931.796.124,00 140.478.577.021,95 3.453.219.102,05 97,60 Retribusi Daerah 120.000.000,00 93.235.000,00 28.765.000,00 76,03 Lain-lain PAD yang Sah 143.811.796.124,00 140.387.342.021,95 3.424.454.102,05 97,62 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEICRRJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 200.000.000,00 200.355.545,00 (355.545,00) 100,18 1 03 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 200.000.000,00 200.355.545,00 (355.545,00) 100,18 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 200.000.000,00 200.355.545,00 (355.545,00) 100,18 Retribusi Daerah 200.000.000,00 200.355.545,00 (355.545,00) 100,18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.494.790.200,00 5.118.998.226,00 375.791.974,00 93,16 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 27.000.000,00 4.500.000,00 22.500.000,00 16,67 2 09 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTAN1AN DAN ICETAHANAN PANGAN 27.000.000,00 4.500.000,00 22.500.000,00 16,67 PENDAPATAN ASIA DAERAH (PAD) 27.000.000,00 4.500.000,00 22.500.000,00 16,67 Retribusi Daerah 27.000.000,00 4.500.000,00 22.500.000,00 16,67 Ha?omen I Kode Rekening Masan Pemerintah Daerah Jwalah (Rp) Bertambah/Berkurang Anggaran Setelah Perubahan ReaBeni Rp % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 929.978.000,00 988.811.000,00 (58.833.000,00) 106,33 2 11 2.11.1.03.1.04.04 DINAS PERUMAHAN RAICYAT,KAWASAN PERMUK1MAN DAN LINGKUNGA.N HIDUP 929.978.000,00 988.811.000,00 (58.833.000,00) 106,33 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 929.978.000,00 988.811.000,00 (58.833.000,00) 106,33 Retribusi Daerah 929.978.000,00 988.811.000,00 (58.833.000,00) 106,33 2 15 URUSAN PEMEFUNTAHAN MANG PERHUBUNGAN 640.000.000,00 412.060.858,00 227.939.142,00 64,38 2 15 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN 640.000.000,00 412.060.858,00 227.939.142,00 64,38 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 640.000.000,00 412.060.858,00 227.939.142,00 64,38 Retribusi Daerah 640.000.000,00 412.060.858,00 227.939.142,00 64,38 2 16 URUSAN PEME1RINTAHAN MDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 968.859.000,00 658.720.360.00 310.138.640,00 67,99 2 16 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKAS1 DAN INFORMATIKA 968.859.000,00 658.720.360,00 310.138.640,00 67,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 968.859.000,00 658.720.360,00 310.138.640,00 67,99 Retribusi Daerah 968.859.000,00 658.720.360,00 310.138.640,00 67,99 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPEFtASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 382.553.200,00 390.281.000,00 (7.727.800,00) 102,02 2 17 2.17.3.31.3.30.07 DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,MENENGAH PER1NDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 382.553.200,00 390.281.000,00 (7.727.800,00) 102,02 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 382.553.200,00 390.281.000,00 (7.727.800,00) 102,02 Retribusi Daerah 382.553.200,00 390.281.000,00 (7.727.800,00) 102.02 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BMANG PENANAMAN MODAL 2.500.000.000,00 2.627.425.008,00 (127.425.008,00) 105,10 2 18 2.18.0.00.0.00.23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P1NTU 2.500.000.000,00 _ 2.627.425.008,00 (127.425.008,00) 105,10 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.500.000.000,00 2.627.425.008,00 (127.425.008,00) 105,10 Roloman 2 engan Aslinya Hulcum, TO, SH 062005021004 8 01 8.01.0.00.0.00.02 KANTOR 10ESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.837.471.389,00 5.996.914.606,00 840.556.783,00 87,71 BELANJA OPERAS! 6.837.471.389,00 5.996.914.606,00 840.556.783,00 87,71 Belanja Pegawai 866.683.184,00 862.286.654,00 4.396.530,00 99,49 Belanja Barang don Jasa 3.709.622.082,00 3.573.462.744,00 136.159.338,00 96,33 Belanja Hibah 2.261.166.123,00 1.561.165.208,00 700.000.915,00 69,04 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dun Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS/ DEFISIT (39.010.583.426,00) (20.695.629.937,82) (18.314.953.488,18) 188,50 BIJPATI SAMBAS, ttd SATONO He!onion 25 LAMP1RAN 1.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TABUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TABUN ANGGARAN 2023 PEbIERINTAH KABUPATEN SAMBAS R1NGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN bLENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHLIN ANGGARAN 2023 Rode Ural= Jurcdah (Ftp) Bettantbah/Berktuang Artggaraa Setelah Perubahan Reatisasi - Rp % 4 PENDAPATAN DAERAH 1.949.492.927.699,00 1.867.559.599.104,08 81.933.328.594,92 95,80 PENDAPATAN ASL1DAERAH (PAD) 270.580.517.704,00 230.889.069.497,90 39.691.448.2C6,10 85,33 Pajak Daerah 94.936.869.133,00 79.043.772.008,12 15.893.097.124,88 83,26 Retribusi Daerah 5.814.790.200,00 5.410.588.771,00 404.201.429,00 93,05 Basil Pengelolaan Kekayaa.n Daerah yang Dipisahkan 3.584.274.336,00 3.584.274.336,00 0,00 100,00 Lain-lain PAD yang Sah 166.244.584.035,00 — 142.850.434.382,78 23.394.149.652,22 85,93 PENDAPATAN TRANSFER 1.623.390.718.995,00 1.603.758.906.677,75 19.631.812.317,25 98,79 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.515.725.244.382,00 1.503.038.706.858,00 12.686.537.524,00 99,16 Pendapatan Transfer Antar Daerah 107.665.474.613,00 100.720.199.819,75 6.945.274.793,25 93,55 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 55.521.691.000,00 32.911.622.928,43 22.610.068.071,57 59,28 Pcndapatan Hibah 55.521.691.000,00 32.911.622.928.43 22.610.068.071,57 59,28 5 BELANJA DAERAH 1.988.503.511.125,00 1.888.255.229.041,90 100.248.282.083,10 94,96 Hainan Kode Uraian Jundah (tp) Bertarabah/Berkurang Anigaran Setelah Perubahan Realign' Rp % BELANJA OPERAS! 1.436.363.764.220,00 1.392.837.941.885,90 43.525.822.334,10 96,97 Belanja Pegawai 663.345.554.624,00 652.364.519.647,00 10.981.034.977,00 98,34 Belanja Barang dan Jasa 633.139.849.218,00 612.392.125.214,08 20.747.724.003,92 96,72 Belanja Bunga 9.500.000.000,00 9.335.634.501,82 164.365.498,18 98,27 Belanja Hibah 128.940.160.378,00 117.374.462.523,00 11.565.697.855,00 91,03 Belanja Bantuan Sosial 1.438.200.000,00 1.371.200.000,00 67.000.000,00 95,34 BELANJA MODAL 270.521.146.078,00 214.419.208.693,00 56.101.937.385,00 79,26 Belanja Modal Tanah 325.000.000,00 307.215.000,00 17.785.000,00 94,53 Belanja Modal Peralatan don Mesin 38.154.298.362,00 35.492.226.218,00 2.662.072.144,00 93,02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.121.871.874,00 61.437.197.370,00 3.684.674.504,00 94,34 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 159.443.577.142,00 109.781.071.854,00 49.662.505.288,00 68,85 Belanja Modal Met Tetap Loinnyo 7.476.398.700,00 7.401.498.251,00 74.900.449,00 99,00 Belanja Modal Met Lainnya BLUD 0,00 0.00 0,00 0,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 800.000.000,00 236.763.635,00 563.236.365,00 29,60 Belanja Tidak Terduga 800.000.000,00 236.763.635,00 563.236.365,00 29,60 BELANJA TRANSFER 280.818.600.827,00 280.761.314.828,00 57.285.999,00 99,98 Belanja Bagi Hashl 3.872.111.327,00 3.872.111.327,00 0,00 100,00 Belanja Bantuan Keuangan 276.946.489.500,00 276.889.203.501,00 57.285.999,00 99,98 Surplus/ Dellsit (39.010.583.426,00) (20.695.629.937,82) (18.314.953.488,18) 188,50 lislaman 8Z>, trs Dengan Aslinya 1.:,Kepaia Bagnan Hulcum, 1‘5 v. # I1 1,../ 0, SH i7805062005021004 Rode Uraian Jumlah (Rpi Bertambah/Serkurang Anggaran Setelah Perubahan Realism& Rp */* 6 PEMB1AYAAN DAERAH 459.290.583.426,00 459.290.583.425,99 0,01 100,00 PENER1MAAN PEMB1AYAAN 249.150.583.426,00 249.150.583A25,99 0,01 100,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 17.150.583.426,00 17.150.583.425,99 0,01 100,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0,00 100,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 210.140.000.000,00 210.140.000.000,00 0,00 100,00 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 Pembayaran Cicilan Pokok Wang yang Jatuh Tempo 208.140.000.000,00 208.140.000.000,00 0.00 100,00 Pembiayaan Neto 39.010.583.426,00 39.010.583.425,99 0,01 100,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (S1LPA) 0,00 18.314.953.488,17 18.314.953.488,17 0,00 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO lialamao 3 LAMPIRAN 1.4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TEN TANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DANM SUB ICEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 Hyde Ura/a. Kegla lim ta a, Organ1•441, Piopani, n dun Sub Reglotan 10•loaapok 8•340,14 Dynan Modal TIdak Urdu°. Trade. AntKann Realism& AWN.. Roamed An0.47111 Reallial Antlians Reallaaal 1 1.029.842.780.147.0 994,503.931.459.08 236.931.528.618330 182.642.573.0mA 0,00 0.00 0.00 0.00 0 1 01 1.111178AN PEMERINTAIIAN BIDANG 515.926.242A40.00 504.937.328.455.0,1 58.642.786.18633C 5&030616.795,00 0.00 0.00 0,00 0.00 28111:11DIKAN 1 01 1.01.2.22.0110 D1NAS PEND1DIKAN JOAN KR131.11)AYAAN 515.926.242.449,00 504.937.328.455.94 58.642.786.186,00 55.030816.795.00 0,00 0,00 0.00 0.00 .02.0030 1 01 1.01.2.22.0330 01 PROGRAM PENUN.1ANG URUSAN 406.058.539.239330 395073,859,844.03 395.100.000.00 389.183.150310 0.00 0.00 0.00 0.00 .02(1000 PRAIERINTAFIAN DAERAll KABUPATEN/X07/1 ' 01 1.01.2.22.0.00 01 2.01 Perencannon, Pciduntgarun, dan Evalunal 2.1 46.561.588.00 1.882.616.974:C0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 .02.0003 KIndr:a Penuigkot Duendi 1 0) 1.01.2.22.0.00 01 2.01 01 Ponyusunan Dokumen Perencenann 149.308.588.00 118.538.075.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0300 Penulgka: Duero!) Ka6aaron : 1 01 1.01.2.22.0.00 01 2.01 07 Evaluo.411(Incrla Peranglud Dumb 1.997.253.000.00 1.764.078.899.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,03 040 .02.0000 Keltioran: 01 1.01.2.22.0.00 0: 2.02 AdininIsbasliCCUUJIglall Perungkat Daerah 396.057.165.636,00 386.7613.689.986.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.03 0,00 .02.0003 1 01 1.0:.2.22.0.00 01 2.02 U 1 Penyeullnan 0c0 dnn Ttugungan ASN 395.704.905.636,00 3N6.462.371.986,00 0.00 0.00 0,00 0330 0.03 0330 .02.0300 Keluarat : 1 01 1.01.2.22.0.00 01 2.02 03 Pelakannaan Pentad:ninth:ion dan 352.260.000.00 306.318.00000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.03 0.00 .02.0000 Pclundlian/Verlflkasi Keuutgan SKPD Kuhn/nut : 01 1.01.2.220.00 Ul 2.05 AdminIstreal Keregowakut Penmen) Deend) 3.379.165.864.00 3.090.547.119,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 V.00 .02.0003 1 01 1.01.2.27.000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan :03.112.94900 96.835.201.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 .02.0300 AdminhfraslEdiXtawnial5 Keluaran : 1 01 1.01.2.210.00 01 2.05 09 Pendsdiluwa dun PelatInno Pegnwnl 3.255.324.915.00 2.972.101.400330 0330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0000 EIcrdasatkanThgas don Pung*1 Ketuaron , Ifolosnan I Node WALD Vrusao, Orgatasas1. Program Kagiataua dash Sul 1Coglatan Kolompok Belau* Operant idadal Tidak Tarchtga Transfer AnGPmn Bethnal Antlasall Raallmal Angpaan Reallsaal Antitata Realisaal 6 01 8.01.0.00.0.00 01 2.08 01 Penyedloan Jaw Surat Mer.yurat 6.600.000.00 6.600.000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0000 Ketuatan ! 8 0) 8.01.0.00.0.00 0: 2.014 02 Nardi:Lan Jam 1ComunIkasL Somber DU3/14 44.332.3110.00 34.659.395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Ono .02.0303 Air dim ListrIk Keluaran : 8 01 8.01.0.00.0.00 01 2.08 04 hayed:am Jasa Pelayonan Vrauni Kantor :12.305.32040 111.248.455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0000 &Mom : 8 01 8.01.0.00.0.00 01 2.09 Pemellharaan Swung MUIR Daeroh W2.870.000,00 97.976.400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 .020000 PcnunJang Unman PentrInlaban Danish 8 01 8.01.0.00.0.00 0: 2.04 02 Penyediaan Jams Pentelituman. Libya 99.450.000.00 95.076.400.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 .02.0033 Petnelharann. PnJak dan PerInnan Kendaronn Dints Openutional atau Lapangor. ICaluartin : 6 01 8.01.0.110.0.GO Cl 2.09 06 Pemlihanutn PtralaUut dan Mmin Lainnya 2.920.000.00 2.900.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0000 KrAtersan : 8 0) 8.01.0.00.0.00 02 PROGRAM PENCWATAN IDSOLOC31 962.697.401.00 933.450.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0000 PANCASILA DAN EARANTER ILEBANGSAAN 8 01 8.01.0.00.0.00 02 2.01 Pernmuaan Keblialcan Tenths dan 962.697.401,00 933.4504100G0 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 .02.0000 PemantnpanPelalsnoutn Bidang kkolop Pannonia don Kozaktar Kcbangsoan 1:1 01 8.01.0.00.0.00 02 2.01 03 Pealmouum 1CobiJaltan di Mang Ids:aloe 962.697.401.00 933 450 MOGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 .02.0000 Wasvasan Kabangsann. Bela Nevins. KoraktarEangsa. Pembouran ICenutpaan. Sinaloa Tlinggal Du dar. Stjanth Kabangsam Kottamt : 01 8.01.0.00.0.00 03 PROGRAM PENINCKATAN PERAK PARTAI 2.183.208.347.00 1.00.1.827.432.00 - 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 .02.0020 POLMK DAN LEMBAOA PRNDIDIKAK MELALUI PENDIDEIGel POLITIK DAN PENGEMBANGANETIKA BERTA BUDAYA POLTK 8 01 8.0l.0.000.00 C3 2.01 Perumusan Xobljakan 'regal* dam 2183.208.347.00 1.480.827.432,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 .02.0000 ha:immix:it Petakvannan &tog Peadak1111 Pekin, EOM 11).,:laya PoStIk. Pcninkislon Demenusi, Paailitasi Kelembamar. Pcmcrintahan, Perwakilan den Para Path/. Pcmilihan Umum/Pcalliihan emumKopulat Donmh, aorta Peraantautin 8 01 8.01.0.00.0.GO 03 2.01 03 Pcialcannatm Kabljakan Di 3Idang Poxiklikan 2183.208.34200 1.480.527.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,041 0,00 .02.0000 Pernik. EOM Sudan Pollak. Patungicatan Damokran. Faallirael Kelembagaan Perotrinlahan, Penalrikat dan Parted Paid)), PemIllhon Mum/Pe:01m Omura Kepola Dan)), Setts Pemantauan Munn MAWR Di Daerah 8 01 8.01.000.0.00 04 PROGRAM PEMBRRDAVAAN DAN 135.131.346.00 97.655.146.00 000 0.00 0,00 0,00 GOO 0.00 .02.0000 PENGAWASAN OROANISASI KKMASTARAKATAN 8 01 8.01.0.00.0.00 04 2.01 Perumusan Kenjakan Tema) don 105.131.346.00 97.65$146.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.02 0.00 .02.0000 Pemantman Pelaksanom Didang Penberdayaan dan Pangs:man:1 OrRarlitlan /Cetnasyantkalan Bateman 183 esuai Dengan Aslinya agian Hukum, WA , SH 62005021004 Node LOW Uramui, Organ/ma, Program. 10eglaten den Sub Theiletan ReIompek Belays Op raid Medal /Nat 'Cordage Treader 8414tineo Realised Anwar/ Stamliseel Anaenua Rea14441 Ast8.4fla Arabian 8 CI 8.01.000.0.00 04 2.01 03 FUOJCAIIAMIll Kebijaltall thbideng PendeAaren 135.131.316,00 97.655.146,C0- 0.CC 0.00 COO 0,00 0.00 0.00 .02.0030 Orton. Pcmbeidayean Onnes. Waimea der. Dedies1 Starnes Ones., Prngewasen Orrnan den Onnas Suing di Minh Kehanon : 8 01 8.0 I .o.cc Liao as PROORAM PEMBDIAAN DAN 1.418.506.610.00 1.383.470.810.00 0,CC DOC 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0000 PENOEMBANOANKE7AHANAN EXON0611, SOS1AL. DAN EILIDAYA 8 01 8.01.0.00.0.00 05 2.01 Perumasan Xt8Ijaken Teknia. clan Z.418.536.610.00 L363.470.810.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.00 0.00 .02.0303 Pomantapan Pelalatannan Bid.eng XS/di/man Ekonorol. Susie.: deo DudAya 11 01 8.01.0.00.0.00 05 2.01 03 Pclakeruutao Kob8nkan di 13ideng Ketsduknun 1.418.506.610.00 1.383.470.810,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 .02.0000 Ekonemi, Solna:. Budaya dar. Peel/haw Poloegahan Ponyolaguneao Narkotika. Fasilitael Kernktinan twat Ben/gerna don PenshayatKepeltavaan di Darnel/ 1:47401011 : 8 01 8.01.0.00.0.00 06 PROORAM PENIKGKATAN KEWASPADAAN 769.108.661,00 718.738.961,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 .02.0037 NAS1ONAL DAN PKNINOXATAN KVALITAS DAN FASILITASIPENANGANAN XONPLIX SOS1AL 8 0/ 8.01.0.00.0.00 OS 2.01 Penurious:1 Xebtjakan Ttkoie den 769./08.661,00 748.738.961.00 0,03 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 .02.0000 PelakseneanPorruanlepan Kmaspeclaan Naelonal <Ian Peranger-In Xonllik 8osiel 8 01 8.01.0.00.0.00 06 201 04 Pclaknanaan Koardinsun di Bldang 75.039.551,C0 66.874.651.00 0./20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .02.0300 Kewmpo4ean Dint KC tjASI1208 liddiko. Pentantattan Onng Ming. Tenaga Reds Ming don lanbage fling. Kewaspoduct Perbalasan Antar Negnro. PeallitaelKekmbeilean 88140X Kew11411°41""' en Panangenankoollik di Datrah Kcluama , 8 01 8.01.0.130.0:CC 06 2.01 06 Pell/hem/an Forum Koordlnael PImpinen 694.069.110.00 681.864.310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 .02.0000 Daenth Kabupotent/Coto Kelitaron : doodah 1.436.363.764.220.0 1.342.837.941.885.9 270.521.146.078,00 214.419.208.693.00 800.030.000,00 236.763.635.00 260.818.600.1127,00 280.761.314.8211.00 0 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Halamon 183 SATONO esuai Dengan Aslinya 4 aBagi Hukum, * 4, s, RWAN 0, SH 61 4 m 7805062005021004 LAMPIRAN It PERATURAN DAERA11 KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 NO URAIAN CATATAN 2023 2022 1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL 5.2 17.150.583.425,99 71.578.701.618,61 2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN -17.150.583.425,99 -71.790.277.147,46 PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN 3 SUBTOTAL (1+2) - - 211.575.528,85 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN 18.314.953.488,17 17.150.583.425,99 ANGGARAN(SiLPA/SiKPA 5 SUBTOTAL (3+4) 18.314.953.488,17 16.939.007.897,14 6 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN 211.575.528,85 SEBELUMNYA 7 LAIN-LAIN - - 8 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7) 18.314.953.488,17 17.150.583.425,99 BUPATI SAMBAS, ttd LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEIAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 NO URAIAN 2023 2022 1 KEGIATAN OPRASIONAL 0,00 0,00 2 PENDAPATAN 1.755.831.907.469,84 1.587.241.345.242,16 3 PENDAPATAN ASIA DAERAH 242.016.959.284,41 157.398.793.517,80 4 Pendapatan Pajak Daerah 81.787.492.668,93 41.189.515.290,06 5 Pendapatan Retribusi Daerah 5.714.086.771,00 4.104.457.847,00 6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.831.689.961,00 1.840.193.238,01 7 Lain-lain PAD yang Sah 150.683.689.883,48 110.264.627.142,73 8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 242.016.959.284,41 157.398.793.517,80 9 10 PENDAPATAN TRANSFER 1.420.773.940.333,00 1.344.364.751.393,28 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana PertImbangan 1.323.305.780.982,00 1.237.466.274.098,53 12 Dana Bagi Hash l 60.748.738.850,00 66.789.882.693,00 13 Dana Alokasi Umum 884.587.294.307,00 800.659.904.617,00 14 Dana Alokasi 1Chusus - Fisik 113.503.162.350,00 122.212.754.672,00 15 Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 264.466.585.475,00 247.803.732.116,53 16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.323.305.780.982,00 1.237.466.274.098,53 17 18 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 0,00 5.151.026.000,00 19 Dana Insentif Daerah 0,00 5.151.026.000,00 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 5.151.026.000,00 21 22 Pendapatan Transfer Antar Daerah 97.468.159.351,00 101.747A51.294,75 23 Pendapatan Bagi Hash l 90.794.888.351,00 90.001.228.037,75 24 Bantuan Keuangan 6.673.271.000,00 11.746.223.257,00 25 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 97.468.159.351,00 101.747.451.294,75 26 Total Pendapatan Transfer 1.420.773.940.333,00 1.344.364.751.393,28 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 93.041.007.852,43 85.477.800.331,08 29 Pendapatan Hibah 93.041.007.852,43 85.477.800.331,08 Hatonten I NO URAIAN H 2023 2022 30 Pendapalan Lainnya 0,00 0,00 31 Jumlah LaIn-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 93.041.007.852,43 85.477.800.331,08 32 JUMLAH PENDAPATAN 1.755.831.907.469,84 1.587.241.345.242,16 33 34 BEBAN 1.634.066.137.086,20 1.622.765.011.896,33 35 BEBAN OPERAS! 1.335.788.825.999,55 1.336.343.096.854,39 36 Beban Pegawai 626.715.213.193,04 640.217.172.989,00 37 Beban Barang dan Jasa 586.029.517.740,01 585.360.973.269,54 38 Beban Bunga 9.380.816.168,50 2.838.830.382,98 39 Beban Subsidi 0,00 0,00 40 Beban Hibah 112.292.078.898,00 107.251.720.212,87 41 Beban Bantuan Sosial 1.371.200.000,00 674.400.000,00 42 Jumlah Beban Operasi 1.335.788.825.999,55 1.336.343.096.854,39 43 44 BEBAN PENYUSTJTAN DAN AMORTISASI 200.005.424.582,75 195.996.867.564,59 45 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 66.723.666.660,40 71.913.639.528,76 46 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 25.934.870.254,46 24.446.180.501,17 47 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan lrigasi 106.164.556.407,30 98.540.222.777,42 48 Saban Penyusutan Met Tetap Lainnya 51.247.538,69 231.681.110,11 49 Beban Penyusutan Aset Lainnya 0,00 0,00 50 Beban Amortisasi Aset Tidak Benvujud 1.131.083.721,90 865.143.647,13 51 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 200.005.424.582,75 195.996.867.564,59 52 53 BEBAN TRANSFER 96.375.406.828,00 88.121.295.063,00 54 Beban Bagi Hasil 3.872.111.327,00 4.315.048.692,00 55 Beban Bantuan Keuangan 92.503.295.501,00 83.806.246.371,00 56 Jumlah Beban Transfer 96.375.406.828,00 88.121.295.063,00 57 58 BEBAN TAX TERDUGA 236.763.635,00 668.289.750,00 59 Behan Tak Terduga 236.763.635,00 668.289.750,00 60 Jumlah Behan Tak Terduga 236.763.635,00 668.289.750,00 61 62 BEBAN PENYISIHAN P1UTANG 1.659.716.040,90 1.635.462.664,35 63 Beban Penyisihan Piutang 1.659.716.040,90 1.635.462.664,35 64 Jumlah Beban Penyisiban Piutang 1.659.716.040,90 1.635.462.664,35 65 JUMLAH BEBAN 1.634.066.137.086,20 1.622.765.011.896,33 66 liolomen 2 tay,ai Dengan Aslinya ‘4:gia Hukum, ,R*A 0, SH SO5062005021004 rzi NO URAIAN 2023 2022 67 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEG1ATAN OPERAS! 121.765.770.383,64 (35.523.666.654,17) 68 69 ICEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00 70 Surplus dad Kegiatan Non Operasional Lainnya 329.578.247,36 309.786.029,55 71 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 3.158.340.487,04 14.511.518.052,94 72 SURPLUS/DEFIS1T DARI ICEGIATAN NON OPRASIONAL (2.828.762.239,68) (14.201.732.023,39) 73 74 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 118.937.008.143,96 (50.815.319.586,72 75 76 POS LUAR BIASA 0,00 0,00 77 Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 78 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 79 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00 0,00 80 81 SURPLUS/ DEFISIT - LO 118.937.008.143,96 (50.815.319.586,72) BUPATI SAMBAS, ttd SATONO MMmort3 OTA 1(4 Irtaft-SOslt Dengan Aslinya 'Attgian Hukum, WAflO, SH II.97805062005021004_ SATONO LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAII KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2023 NO URAIAN 2023 2022 1 EKUITAS AWAL 2.771.718.127.885,80 2.770.382.756.820,34 2 SURPLUS/DEFISIT-LO 118.937.008.143,96 - 50.815.319.586,71 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR - 22.575.848.884,11 52.150.690.65247 4

a.Dampak Kumulatif Penerapan Amortisasi Met Tak Berwujud . $ b. Koreksi Kas di Kasda . 6 c. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran - 7 d. Koreksi Kas Lainnya - 207.022.808,85 8 e. Koreksi Persediaan 5.551.633.000,00 45.661.549,45 9 f. Koreksi Piutang 3.076.493.785,22 567.687.982,50 10 g. Penilaian Aset Tetap - 11 h. Mutasi Masuk dan Keluar Met - - 12 i. Koreksi Met Tetap - 35.725.295.854,88 63.933.704.885,38 13 j. Koreksi Met tak Berwujud - 6.162.500,00 14 k. Koreksi Aset Lainnya - 724.188.156,8S - 15 I. Koreksi Investasi 6.061.460.808,50 1.344.737.458,45 16 m. Koreksi Pembiayaan - 17 n. Koreksi Kewajiban la ngka Pendek - 809.789.966,10 - 13.948.124.032,46 18 o. Koreksi Lain-lain - • 19 RK PPKD - - 20 EKUITAS AKHIR 2.868.079.287.145,65 2.771.718.127.885,80 BUPATI SAMBAS, ttd LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 NO URAIAN 2023 2022 1 ASET 3.207.953.079.138,24 3.110.447.369.170,34 2 ASET LANCAR 110.066352.350,36 84.707.607.711,82 3 Kas dan Setara Kas 18.315.214.288,17 14.148.599.266,53 4 Kas di Kas Daerah 4.562.422.235,77 0,00 5 Kas di Bendahara Penerimaan 17.221.612,00 0,00 6 Kas di Bendahara Pengeluaran 737.233.187,00 76.736.860,00 7 Kas di BLUD 9.182.096.394,55 13.707.477.624,74 8 Kas Dana BOS 543.913.437,85 364.384.781,79 9 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00 10 Kas Lainnya 52.060.646,00 0,00 11 Setara Kas 0,00 0,00 12 Kas BOX Puskesmas 3.220.266.775,00 0,00 13 Jumlah Kas dan Setara Kas 18.315.214.288,17 14.148.599.266,53 14 15 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 16 Investasi dalam Saham 0,00 0,00 17 Investasi dalam Deposito 0,00 0,00 18 Investasi dalam SUN 0,00 0,00 19 Investasi dalam S131 0,00 0,00 20 Investasi dalam SPN 0,00 0,00 21 Investasi Jangka Pendek BLUD 0,00 0,00 22 Investasi Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 23 Jumlah Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 24 25 Piutang Pajak Daerah 23.346.742.781,00 20.565.756.386,00 26 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 0,00 27 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 28 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 0,00 0,00 29 Piutang Pajak Air Permukaan 0,00 0,00 30 Piutang Pajak Rokok 0,00 0,00 31 Piutang Pajak Hotel 0,00 0,00 32 Piutang Pajak Restoran 0,00 0,00 33 Piutang Pajak Hiburan 0,00 0,00 34 Piutang Pajak Reklame 24.718.569,00 0,00 35 Piutang Pajak Penerangan laIan 1.380.001.829,00 1.268.153.168,00 36 Piutang Pajak Parkir 0,00 0,00 NO URAIAN 2023 2022 37 Piutang Pajak Air Tanah 0,00 0,00 38 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 39 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 0,00 40 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) 21.942.022.383,00 19.297.603.218,00 41 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00 0,00 42 Jumlah Piutang Pajak Daerah 23.346.742.781,00 20.565.756.386,00 43 44 Piutang Retribusi Daerah 3.070.369.036,00 2.794.898.308,00 45 Piutang Retribusi Jasa Umum 664.543.703,00 361.045.703,00 46 Piutang Retribusi Jasa Usaha 2.405.825.333,00 2.433.852.605,00 47 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 0,00 48 Jumlah Piutang Retribusi Daerah 3.070.369.036,00 2.794.898.308,00 49 SO Plutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 51 Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 0,00 0,00 52 Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 0,00 0,00 53 Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 0,00 0,00 54 Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 55 56 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31.323.906.738,14 20.411.858.907,44 57 Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 58 Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 59 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 60 Piutang Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 61 Piutang Jasa Giro 0,00 2.157.476,30 62 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0,00 0,00 63 Piutang Pendapatan Bunga 0,00 0,00 64 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 120.573.500,00 120.573.500,00 65 Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 0,00 66 Piutang Penerimaan Keuntungan dan i Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing 0,00 0,00 NO UFtAIAN 2023 2022 67 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 0,00 68 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 8.179.077.923,08 6.499.336.068,08 69 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 70 Piutang Pendapatan Hashl Eksekusi atas Jaminan 0,00 0,00 71 Piutang Pendapatan dani Pengembalian 422.109.744,00 455.991.480,00 72 Piutang Pendapatan BLVD 22.602.145.571,06 13.333.800.383,06 73 Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 74 Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (.IKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 0,00 0,00 75 Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0,00 0,00 76 Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00 0,00 77 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 0,00 78 Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf 0,00 0,00 79 Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31.323.906.738,14 20.411.858.907,44 80 81 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00 82 Piutang Dana Perimbangan 0,00 0,00 83 Piutang Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 84 Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur 0,00 0,00 85 Piutang Dana Keistimewaan 0,00 0,00 86 Piutang Dana Desa 0,00 0,00 87 Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00 88 89 Piutang Transfer Antar Daerah 9.097.132.619,00 12.349.173.087,75 90 Piutang Bagi Hashl 9.097.132.619,00 12.349.173.087,75 91 Piutang Bantuan Keuangan 0,00 0,00 92 Jumlah Plutang Transfer Antar Daerah 9.097.132.619,00 12.349.173.087,75 93 94 Piutang Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 95 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 96 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Pan jang 17.000.000,00 17.000.000,00 97 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 98 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 NO UFtAIAN 2023 2022 99 Uang Muka 0,00 0,00 100 Jumlah Piutang Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 101 102 Penyisihan Piutang -20.713.873.754,36 -19.373.063.209,16 103 Penyisihan Piutang Pendapatan -20.696.873.754,36 -19.356.063.209,16 104 Penyisihan Piutang Lainnya -17.000.000,00 -17.000.000,00 105 Jumlah Penyisihan Plutang -20.713.873.754,36 -19.373.063.209,16 106 107 Beban Dlbayar Dimuka 73.149.218,90 119.391.528,55 108 Beban Dibayar Dimuka 73.149.218,90 119.391.528,55 109 Jumlah Beban Dibayar Dimuka 73.149.218,90 119.391.528,55 110 111 Persediaan 45.536.911.423,51 33.673.993.436,71 112 Barang Pakai Habis 45.536.911.423,51 33.673.993.436,71 113 Barang Tak Habis Pakai 0,00 0,00 114 Barang Bekas Dipakai 0,00 0,00 115 Jumlah Persediaan 45.536.911.423,51 33.673.993.436,71 116 117 Aset Untuk Dikonsolidasikan 0,00 0,00 118 RK SKPD 0,00 0,00 119 Jumlah Met Untuk Dikonsolidasikan 0,00 0,00 120 121 JUMLAH ASET LANCAR 110.066.552.350,36 84.707.607.711,82 122 123 INVESTASI JANGKA PANJANG 58.437.346.418,30 50.128.469.984,80 124 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 61.871.413,31 61.871.413,31 125 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 0,00 0,00 126 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00 127 Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 128 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 129 Dana Bergulir 61.871.413,31 61.871.413,31 130 Jumlab Investasi Jangka Panjang Non Permanen 61.871.413,31 61.871.413,31 131 132 Investasi Jangka Panjang Permanen 58.375.475.004,99 50.066.598.571,49 133 Penyertaan Modal 58.375.475.004,99 50.066.598.571,49 134 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 135 Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 58.375.475.004,99 50.066.598.571,49 136 137 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 58.437.346.418,30 50.128.469.984,80 138 139 ASET TETAP 2.848.928.179.090,90 2.724.346.010.580,80 140 Tanah 362.433.615.915,72 362.373.820.448,72 141 Tanah 362.433.615.915,72 362.373.820.448,72 142 Jumlah Tanah 362.433.615.915,72 362.373.820.448,72 143 NO URAIAN 2023 2022 191 Jumlah KonstruksIDalam Pengerjaan 27.549.502.393,62 21.749.393.242,61 192 193 Akumulasl Penyusutan -1.977.257.725.711,91 -1.747.440.226.527,20 194 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -578.036.985.677,34 -515.155.526.445,94 195 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan -252.733.750.094,52 -226.451.213.397,23 196 Akumulasi Penyusutan lalan, Jaringan, dan lrigasi -1.146.357.089.746,86 -1.005.569.403.978,11 197 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya -129.900.193,19 -264.082.705,92 198 Jumlah Akumulasi Penyusutan -1.977.257.725.711,91 -1.747.440.226.527,20 199 200 JUMLAH ASET TETAP 2.848.928.179.090,90 2.724.346.010.580,80 201 202 DANA CADANGAN 0,00 0,00 203 Dana Cadangan 0,00 0,00 204 Dana Cadangan 0,00 0,00 205 Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00 206 JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00 207 208 ASET LAINNYA 190.303.881.278,68 251.265.280.892,92 209 Tagihan Jangka Panjang 7.787.540,00 7.787.540,00 210 Tagihan Penjualan Angsuran 7.787.540,00 7.787.540,00 211 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 212 Jumlah Tagihan Jangka Panjang 7.787.540,00 7.787.540,00 213 214 KemItraan dengan Pihak Ketlga 0,00 0,00 215 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 216 Jumlah KemItraan dengan Pihak KetIga 0,00 0,00 217 218 Aset Tidak Berwujud 8.404.890.463,50 6.453.702.306,65 219 Aset Tidak Berwujud 8.404.890.463,50 6.453.702.306,65 220 Jumlah Aset Tidak Berwujud 8.404.890.463,50 6.453.702.306,65 221 222 Aset Lain-lain 246.023.771.023,34 309.496.259.001,46 223 Aset Lain-lain 246.023.771.023,34 309.496.259.001,46 224 Jumlah Aset Lain-lain 246.023.771.023,34 309.496.259.001,46 225 226 Akumulasi Amortisasi Met Tidak Berwujud -5.746.461.002,18 -3.885.026.623,43 227 Akumulasi Amortisasi Met Tidak Berwujud -5.746.461.002,18 -3.885.026.623,43 228 Jumlah Akumulasi Amortisasi Met Tidak Berwujud -5.746.461.002,18 -3.885.026.623,43 229 -235.076.594.519,45 0,00 230 AkumulasIPenyusutan Met Lainnya -71.934.782.745,98 -69.703.135.207,76 231 Akumulasi Penyusutan Met Yang Dihentikan Penggunaanya -71.934.782.745,98 -69.703.135.207,76 NO URAIAN 2023 2022 232 Jumlah Akumulasi Penyusutan Met LaInnya -71.934.782.745,98 -69.703.135.207,76 233 234 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (MF) 13.548.676.000,00 8.895.693.876,00 235 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 13.548.676.000,00 8.895.693.876,00 236 Jumlah Dana Transfer Treasury Deposit Facility (MF) 13.548.676.000,00 8.895.693.876,00 237 238 PROPERTI INVESTASI 217.120.000,00 0,00 239 Propene Investasi Tanah 217.120.000,00 0,00 240 Properti Investasi Tanah 217.120.000,00 0,00 241 Jumlah Propertl Investasi Tanah 217.120.000,00 0,00 242 243 JUMLAH ASET LAINNYA 190.303.881.278,68 251.265.280.892,92 244 245 JUMLAH ASET 3.207.953.079.138,24 3.110.447.369.170,34 246 247 KEWAJIBAN 339.873.791.992,59 341.731.225.444,00 248 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 339.873.791.992,59 341.731.225.444,00 249 Utang Perhltungan Pihak Ketlga (PFK) 260.800,00 0,00 250 Utang Taspen 0,00 0,00 251 Utang luran Jaminan Kesehatan 0,00 0,00 252 Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja 0,00 0,00 253 Utang luran Jaminan Kematian 0,00 0,00 254 Utang PPh Pusat 260.800,00 0,00 255 Utang PPN Pusat 0,00 0,00 256 Utang Taperum 0,00 0,00 257 Utang luran Wajib Pegawai 0,00 0,00 258 Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketlga (PFK) 260.800,00 0,00 259 260 Utang Bunga 270.666.666,66 225.484.999,98 261 Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 262 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain 0,00 0,00 263 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00 264 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 270.666.666,66 225.484.999,98 265 Utang Bunga kepada Masyarakat 0,00 0,00 266 Utang Bunga melalui BLUD 0,00 0,00 267 Jumlah Utang Bunga 270.666.666,66 225.484.999,98 268 269 Utang Pinjaman Jangka Pendek 232.000.000.000,00 208.140.000.000,00 270 Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah 0,00 0,00 271 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 232.000.000.000,00 208.140.000.000,00 NO URAIAN 2023 2022 272 Utang Pinjaman dani Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0,00 0,00 273 Utang Pinjaman melalui BLUD 0,00 0,00 274 Jumlah Utang Pinjaman Jangka Pendek 232.000.000.000,00 208.140.000.000,00 275 276 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 277 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dani Pemerintah Pusat 0,00 0,00 278 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00 279 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0,00 0,00 280 BagIan Lancar Utang Jangka Panjang dan i Masyarakat 0,00 0,00 281 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD 0,00 0,00 282 Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 283 284 Pendapatan Diterima Dimuka 171.082.663,56 139.631.427,95 285 Setoran Kelebihan Pembayaran Dan Pihak Ill 0,00 0,00 286 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dan i Pihak III 162.470.496,75 125.293.464,56 287 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 0,00 0,00 288 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa 8.612.166,81 14.337.963,39 289 Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka 171.082.663,56 139.631.427,95 290 Utang Belanja 99.968.517.366,37 125.814.644.366,07 291 Utang Belanja Pegawai 16.751.827.160,00 42.255.853.012,00 292 Utang Belanja Barang dan Jasa 43.879.386.922,37 49.163.730.529,07 293 Utang Belanja Bunga 0,00 0,00 294 Utang Belanja Subsidi 0,00 0,00 295 Utang Belanja Hibah 11.197.499.750,00 9.912.087.375,00 296 Utang Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 297 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.683.000,00 4.145.000,00 298 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.591.536.500,00 3.729.820.850,00 299 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 25.448.584.034,00 20.749.007.600,00 300 Utang Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 301 Utang Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 302 Utang Belanja Bagi Hash l 0,00 0,00 303 Utang Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 304 Jumlah Utang Belanja 99.968.517.366,37 125.814.644.366,07 305 NO UFtAIAN 2023 2022 306 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.463.264.496,00 7.411.464.650,00 307 Utang Kelebihan Pembayaran PAD 51.799.846,00 0,00 308 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer 0,00 0,00 309 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 0,00 0,00 310 Utang Transfer 7.411.464.650,00 7.411.464.650,00 311 Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya 7.463.264.496,00 7.411.464.650,00 312 313 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 339.873.791.992,59 341.731.225.444,00 314 315 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 316 Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 317 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri 0,00 0,00 318 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri 0,00 0,00 319 Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 320 Jumlah Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 321 322 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 0,00 0,00 323 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN 0,00 0,00 324 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD 0,00 0,00 325 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta 0,00 0,00 326 Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 0,00 0,00 327 328 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0,00 0,00 329 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN 0,00 0,00 330 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (L(BB)-BUMD 0,00 0,00 331 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta 0,00 0,00 332 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0,00 0,00 333 334 Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00 335 Obligasi 0,00 0,00 336 Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00 337 338 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 ICA8(m. an*suai Dengan Aslinya epala,Ba n Hulcum, RWA TO, SH .197805062005021004 NO URAIAN 2023 2022 339 340 JUMLAH KEWAJIBAN 339.873.791.992,59 341.731.225.444,00 341 342 EKUITAS 2.868.079.287.145,65 2.768.716.143.726,34 343 Ekuitas 2.868.079.287.145,65 2.712.511.503.718,38 344 RK PPKD 0,00 56.204.640.007,96 345 JUMLAH EKUITAS 2.868.079.287.145,65 2.768.716.143.726,34 346 JUMLAH KEWABBAN DAN EKUITAS 3.207.953.079.138,24 3.110.447.369.170,34 BUPAT1 SAMBAS, ttd SATONO LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TABUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN ARUS KAS UNTUK TABUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 No Uraian 2023 2022 1 2 3 4 1 Arus Kas dad Aktivitas OperasI 2 Arus Masuk Kas 3 Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah 79.043.772.008,12 38.869.906.801,00 4 Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah 5.410.588.771,00 4.064.776.847,00 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.584.274.336,00 3.199.958.784,00 6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 142.708.106.968,32 121.504.767.871,57 7 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 56.095.756.726,00 57.894.188.817,00 8 Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 884.587.294.307,00 800.659.904.617,00 9 Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 113.503.162.350,00 122.212.754.672,00 10 Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 264.466.585.475,00 247.825.446.200,53 11 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 5.151.026.000,00 12 Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur 0,00 0,00 13 Penerimaan Dana Keistimewaan 0,06 0,00 14 Penerimaan Dana Desa 0,00 0,00 15 Penerimaan Bagi Hasil dani Provinsi 94.046.928.819,75 83.009.961.377,24 16 Penerimaan Bantuan Keuangan 6.673.271.000,00 11.746.223.257.00 17 Penerimaan Hibah 32.911.622.928,43 31.136.403.751.01 18 Penerimaan Dana Darurat 0,00 0,00 19 Penerimaan dani Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 20 Jurnlah Arus Masuk Kas 1.683.031,363.689,62 1.527.275.318.995,35 21 Arus Keluar Kas 22 Pembayaran Belanja Pegawai 652.364.519.647,00 605.052.675.985,00 23 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa 612.392.125.214.08 618.826.216.853.97 24 Pembayaran Belanja Bunga 9.335.634.501.82 2.769.538.979.00 25 Pembayaran Belanja Subsidi 0,00 0.00 26 Pembayaran Belanja Hibah 117.374.462.523,00 98.319.768.257.00 27 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 1.371.200.000,00 674.400.000,00 28 Pembayaran Belanja Tak Terduga 236.763.635,00 672.956.554,00 29 Pembayaran Belanja Baqi Hasil 3.872.111.327,00 4.315.048.692,00 30 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 31 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 0,00 0,00 32 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 92.503.295.501,00 83.806.246.371,00 33 Jumlah Arus Kas keluar 1.489.450.112.348,90 1.414.436.851.691,97 34 Arus Kas Bersih dani Aktivitas Operasi 193.581.251.340,72 112.838.467.303,38 35 36 Arus Kas danl Aktivitas Investasi 37 Arus Masuk Kas 38 Pencairan Dana Cadanqan 0,00 0,00 No Uraian 2023 2022 1 2 3 4 39 Penjualan atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan alas Peralatan dan Mesin 117.607.414,46 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 24.720.000,00 0,00 42 Penjualan atas Jalan, Jarinqan, dan Irigasi 0,00 0,00 43 Penjualan alas Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 44 Penjualan atas Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Pendapatan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00 47 Jumlah Arus Masuk Kas 142.327.414,46 0,00 48 Arus Keluar Kas 49 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 50 Perolehan Modal Tanah 307.215.000,00 1.850.725.000,00 51 Perolehan Modal Peralatan dan Mesin 35.492.226.218,00 62.182.153.869,85 52 Perolehan Modal Gedung dan Bangunan 61.437.197.370,00 51.746.430.958,00 53 Perolehan Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 109.781.071.854,00 102.540.056.460,00 54 Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya 7A01.498.251,00 4.298.794.737,00 55 Perolehan Modal Aset Lainnya BLUD 0,00 0,00 56 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 0,00 57 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 0,00 0,00 58 Jumlah Arus Keluar Kas 216.419.208.693,00 222.618.161.024,85 59 Arus Kas Bersih danl Aktivitas Investasi -216.276.881.278,54 -222.618.161.024,85 60 61 Arus Kas dani Aktivitas Pendanaan 62 Arus Masuk Kas 63 Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 64 Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain 0,00 0,00 65 Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank 232.000.000.000,00 208.140.000.000,00 66 Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 67 Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obliges' Daerah) 0,00 0,00 68 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 69 Jumlah Arus Masuk Kas 232.000.000.000,00 208.140.000.000,00 70 Arus Keluar Kas 71 Pembayaran Pinjaman Daerah dani Pemerintah Pusat 0,00 0,00 72 Pembayaran Pinjaman dani Pemerintah Daerah Lain 0,00 0,00 73 Pembayaran Pinjaman dani Lembaga Keuangan Bank (LKB) 208.140.000.000,00 152.999.668.308,00 74 Pembayaran Pinjaman dani Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0,00 0,00 75 Pembayaran Pinjaman Daerah dani Masyarakat (Obligasi Daerah) 0,00 0,00 76 Pemborian Pinjaman Daerah 0.00 0.00 \nHKaa stal Dengan Aslinya /4.1ieRa1a Ba ian Hukum, RWANtO, SH A9,7805062005021004 No Uraian 2023 2022 1 2 3 4 77 Jumlah Arus Keluar Kas 208.140.000.000,00 153.000.000.000,00 78 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 23.860.000.000,00 55.140.000.000,00 79 87 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 88 Arus Masuk Kas 89 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 117.143.379.146,99 122.025.410.152,06 90 Transfer Masuk 0,00 0,00 91 Jumlah Arus Masuk Kas 117.143.379.146,99 122.025.410.152,05 92 Arus Keluar Kas 93 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 117.143.118.346,99 122.025.410.152,05 94 Transfer Keluar 0.00 0.00 95 Jumlah Ann Keluar Kas 117.143.118.346,99 122.025.410.152,05 96 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 260.800,00 0,00 97 Kenaikan /Penurunan Kas 1.164.630.862,18 -54.639.693.721,47 98 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran 17.150.583.425,99 71.583.254.338,61 99 Koreksi atas Saldo Awal Kas di Bendahara BOS 0,00 207.022.808,85 100 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, SOS 18.315.214.288,17 17.150.583.425,99 101 Saldo Akhir Kas Lainnya 52.060.646,00 0,00 102 Saldo Akhir Kas di Bendaharan Penerimaan 17.221.612,00 0,00 103 Saldo Akhir Kas 18.384.496.546,17 17.150.583.425,99 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Salinan ,suai Dengan Aslinya B,gih Hu ,RWA 0, SH tpilt). 197805062005021004 LAMP1RAN VIII PERATURAN DAERAH ICABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA DAERAH ICAI3UPATEN SAMBAS TM-JUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABLIPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAFI TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN TAHUN PENGAKUAN SALDO AU/AL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AMER 1 2 3 4 5 6 7 ... 4+5-6 Piutang Daerah 36.765.623.480,03 30.072.527.69441 20.696.873.754,36 46.141.277.419,75 1 Piutang Pajak 2023 8.993.343.852,47 14.353.398.928,53 12.470.797.964,65 10.875.944.816,35 2 Piutang Retribusi 2023 72.917.340,00 2.997.451.696,00 2.696.677.396,00 373.691.640,00 3 Hasa Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahlcan 2023 - - - - 4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2023 15.350.189.199,81 15.973.717.538,33 5.529.398.393,71 25.794.508.344,43 5 Piutang Pendapatan Transfer 2023 12.349.173.087,75 (3.252.040.468,75) - 9.097.132.619,00 6 Piutang Pendapatan Lainnya 2023 - - Platens Lanny& - - - - 1 Bagian Lanear Tagihan Pinjaman Janglca Panjang kepada 2023 Koperasi - - - 36.765.623.480,03 30.072.527.694,11 20.696.873.754,36 4-6.141.277.419,78AMMAN BUPATI SAMBAS, ttd SATONO 051-I LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH ICABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMBRINTAH ICABUPATEN SAMBAS DAYTAR RBICAPITULAS1 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGUI TAHUN ANGGARAN 2023 NO JENIS PIUTANG JUBILAH P1UTANG JUMLAH PENYISU1AN JUMLAH PIUTAMG BERSIH 1 2 3 4 6 I Penyisihan Mating Pendapatan (19.356.063.209,16) (1.340.810.545,20) (20.696.873.754,36)
1. 1.Penyisihan Piutang Pajak Daerah (11.572.412.533,53) (2.721.980.968,001 (898.385.431,12) (12.470.797.964,65)
2. 2.Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 25.303.572,00 (2.696.677.396,00) 3, Penyisihan Piutang Hail Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahlcan - - -
3. 4.Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sall (5.061.669.707,63) (467.728.686,08) (5.529.398.393,71)
4. 5.Piutang Transfer Pemerintah Darah Lainnya - - U Penyisihan Plutang Lathan (17.000.000,00) - (17.000.000,00) 1, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi (17.000.000,00) (17.000.000,00) JUMLAH (19.373.063.209,16) (1.340.810.545,20) (20.713.873.754,36) BUPATI SAMBAS, ad SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Ba an Hukum, NIP. 19780506 200502 1 004 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TABUN ANGGARAN 2023 NO. URAIAN JUMLAH DANA BERGULIR JUMLAH PENYISIHAN DANA JUMLAH PIUTANG BEFtSIH 1 2 3 4 0
5. 1.PER Umum Sambas 191.534.184,64 173.279.855,28 18.254.329,36
6. 2.LKPD Sambas 250.000.000,00 250.000.000,00
7. 3.PER Umum Pemangkat 184.318.232,05 157.852.905,10 26.465.326,95
8. 4.PER Nelayan Pemangkat 375.585.991,00 358.434.234,00 17.151.757,00 JUMLAH 1.001.438.407,69 939.566.994,38 61.871.413,31 BUPAT1 SAMBAS, ad SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Ba 'an Hukum, . , I ‘1* 6 ' IP. 197805062005021004 Aftr4 SH LAMPI RAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TABUN 2024 TENTANG PERTANOGUNGJAWABAN PELAXSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DABRAH KABUPATEN SAMBAS TABUN ANOGARAN 2023 PEMERMAH KABUPATEN SAMBAS DAPTAR PENYERTAAN MODAL INVESTABI 1 PEKERINTAH DAMAN TAHOE ANOGARAN 2023 NO Tabun Ponyertaan Modal Hams Nadal,/ bembaga/ Plhak Kakis Damn Hokum Penyortaen Modal Sneak Penyerta an Modal Itavestaa 1) Dearth Jamb's Penyertaan Modal Daerah Jo oslah Modal yang [slab dlsortakan sampal denguus at& Tabun Penyertaan Medal Tabun bil JamLab Nodal yang tole& disci:taken earapal denim akblr Shun kd 81aa Modal yang &dam dIsertakan Null Penyertaan model nave. 0 Daerah Tabun loll Jambi* Modal (Invests/11 yang clitoris's& kemball Thhun In! Jamb& 81aa Modal lInvostask ring dIsertakan amapal Tabun lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9...7.8 10.6-9 II 12 139+11-12 I. 1. Thhun 2013 Tahun 2014 Bank Kalbar PDAM Tina Munn Ulakan Pada Xab. Sambas Nomor 7 Tahun 2013 Perin Kab. Sambas Nomor 4 llama 2014 Sahrtm ekullna 63.000.000.000,00 55.323.557.171,32 24.516.000.000,00 34.137.253.782,00 2.000.000.000,00 0,00 26.516.000.030,00 34.137.253.782,00 36.484.000.000,00 21.186.303.389,32 0,00 0,00 0,00 2.277.778.777,01 26.516.000.000,00 31.859.475.00499 JUMLAH 0,00 000 118.323.557.171 32 58.653.253.782 00 2.000.000.000 00 60.653.253.782,00 57.670.303.389,32 2.277.778.777.01 58.375.475.004,99 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Sanwa Sesimi Dengan Aslinya Kepala Bay Hulcum, NIP. 197805062005021004 Salinan Sesuai Dengan Aslinya kepala B an Hu NIP. 197805062005021004 LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REICAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NO uRAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN BALD° AIGIfft 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 362.373.820.448,72 792.365.183,30 732.569.716,30 362.433.615.915,72 2 Peralatan dan Mesin 669.026.539.200,12 38.969.807.550,99 7.783.406.463,40 700.212.940.287,71 3 Gedung dan Bangunan 1.273.373.388.888,65 98.613.119.196,16 15.997.363.902,20 1.355.989.144.182,61 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.024.913.465.427,57 276.776.871.007,97 38.365.191.036,23 2.263.325.145.399,31 5 Aset Tetap Lainnya 120.349.629.900,33 9.282.672.968,65 12.956.746.245,14 116.675.556.623,84 6 Konstruksi dalam pengetjaan 21.749.393.242,61 5.800.109.151,01 - 27.549.502.393,62 7 Alcumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.747.440.226.527,20) (235.748.009.659,84) (5.930.510.475,13) (1.977.257.725.711,91) JUMLAH 2.724.346.010.580,80 194.486.935.398,24 69.904.766.888,14 2.848.928.179.090,90 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ICABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KAI3UPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN Nilei Aset Tetap per 31 Desember 2022 Mutasi Mai Met Tetap per 31 Desember 2023 Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 1 Tanah 362.373.820.448,72 792.365.183,30 732.569.716,30 362.433.615.915,72 2 Peralatan dan Mesin 669.026.539.200,12 38.969.807.550,99 7.783.406.463,40 700.212.940.287,71 3 Gedung dan Bangunan 1.273.373.388.888,65 98.613.119.196,16 15.997.363.902,20 1.355.989.144.182,61 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.024.913.465.427,57 276.776.871.007,97 38.365.191.036,23 2.263.325.145.399,31 5 Aset Tetap Lainnya 120.349.629.900,33 9.282.672.968,65 12.956.746.245,14 116.675.556.623,84 6 Konstruksi dalarn pengetjaan 21.749.393.242,61 5.800.109.151,01 - 27.549.502.393,62 7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.747.440.226.527,20) (235.748.009.659,84) (5.930.510.475,13) (1.977.257.725.711,91) JUMLAH 2.724.346.010.580,80 194.486.935.398,24 69.904.766.888,14 2.848.928.179.090,90 BUPATI SAMBAS, ttd e • ' SATO NO Salinan Sesuai D ngan Aslinya Kepala B Hu IrRETARSIA S: MA 97805062005021004 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEIRTANGGUNGJAWABAN PELAICSANAAN ANGGARAN PEN DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERIMPAH KABUPATEN SAMBAS DAPTAR REICAPITULAS1 RONSTRUICSI DMAM PENGERJAAN PER 31 DESEMDER 2023 No SKPD REK LA SI FIKASI PENGHAPUSAN SAI.D0 PER 31 DESEMBER 2023 BERKURANG BERTAMBAH ASET MAP LAINNYA GEDUNG A BANODUNNAN JALAN IRJOASI DAN BANGUNAN PERALATAN DAN MESIN ASET TETAP IAINNYA GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN IRIGASI DAN BANOUNAN PERALATAN DAN MESIN /10166 pea 31 Deals 2022 21.749.393.242,61 I DINAS XEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL 151.355.013,00 199.825.874,00 351.180.8E9,00 2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.005.745.800,01 5.005.745.800,01 3 DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINOKUNOAN HIDUP . 4 DINAS SOSL4L, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA . $ DINASTENACIA KERJA DAN TRANSMIGRASI . 6 DINAS PERHUBUNGAN - 7 DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,MENENGAN PBRINDUSTRJAN DAN PERDAGANGAN - 8 DINAS PERIXANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN NEIMAN 127.506.000,00 127.506.000,00 9 DINAS PARIW1SATA,KEPEMUDAAN DAN GLAHRAGA - 315.676.462,00 315.676.462,00 10 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH _ - - - - 5.157.100.815,01 643.008.336,00 . 27.549.502.393,62 BUPATI SAMBAS, ttd SATONOSesuai Dengan Aslinya Kepala B " Hukurn, * 11/4\<, NI 1978050 005021004 SH LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERIN'TAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR FtEICAPITULASI ASET LA1NNYA TABUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKITIR TAM BAH KURANG 1 2 3 4 5 6 1 Tagihan Jangka Panjang 7.787.540,00 - - 7.787.540,00 2_ _ Aset Tak Berwujud 2.568.675.683,22 89.753.778,10 - 2.658.429.461,32 3 Dana Bagi Basil Treasury Deposit Facility (TDF) 8.895.693.876,00 13.548.676.000,00 8.895.693.876,00 13.548.676.000,00 3 Aset Lain-lain 239.793.123.793,70 2.245.664.469,18 67.949.799.985,52 174.088.988.277,36 JUMLAH 251.265.280.892,92 15.884.094.247,28 76.845.493.861,52 190.303.881.278,68 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO01,11 KA 1.3* uSalimin Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bai Hukum, NIP. 978050 2005021004 fXc - Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, A SH -MR 197805062005021004 ARIP LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERDITAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAB UN ANGGARAN 2023 NO Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentuka n Dana Jumlah Dana Cadangan yang SaId° Awal Transfer dart Kas Daerah Transfer ke Ras Daerah Saldo Akhir Sin yang belum di Cadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 —WEEVIA- - — JU1VILAH - . _ - _ BUPATI SAMBAS, ttd SATONO sctIM KA 80 ,0 47" atthan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Fia n Hukum, Nip. 197805062005021004 LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANOGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHER TAMBAH KURANG 4 5 1 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 260.800,00 - 260.800,00 2 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 139.631.427,95 31.451.235,61 171.082.663,56 3 UTANG BELANJA 125.814.644.366&7 25.846.126.999,70 99.968.517.366,37 4 UTANG PINJAMAN JANGKA PENDEK 208.140.000.000,00 23.860.000.000,00 232.000.000.000,00 5 UTANG BUNGA KEPADA BANK / LEMBAGA KEUANGAN BANK 225.484.999,98 45.181.666,68 - 270.666.666,66 6 UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN TRANSFER 7.411.464.650,00 51.799.846,00 - 7.463.264.496,00 JuMLAH 341.731.225.444,00 23.988.693.548,29 25.846.126.999,70 339.873.791.992,59 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO KA8(60 „di P41113 otN ic •4 ieSH 13, 22: 005021004 engan Aslinya n Hukum, LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR KEWAJI BAN JANGKA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR TAMBAH KURANG 1 2 3 4 5 6 JUIVILAH - - - BUPAT1 SAMBAS, ttd smoN0 tritelltrSH Pi11i-480'506 2005021004 * if LAMP1RAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AMUR. TAHUN 2023 DAN DI ANGGARKAN KEM BALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA No Nama SKPD Nama Sub Kegiatan (Tahun Jumlah Realisasi Tahun T) Jumlah Akumulasi Realisasi (s.d Tahun T Jumlah yang dianggarkan. kemball pada APBD berikutnya T-2 Tahun T-1 dan Realisasi Tabun T-2 Realisasi Tabun T-1 Realisasi Tabun T 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 it - - - _ __ LL _ JUMLAH - - - BUPAT1 SAMBAS, ttd SATONO KAso ifficgi. es <cat Dengan Aslinya I ,- le:pgda Bòj Hukum, LAMPIRAN XX.1 PERATURAN DAERAII KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TABUN 2024 TENTANG PERTANGOUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TABUN ANGOARAN 2023 pnRmTAz ICASIJPATEX GAMMAS IICRTIBIUt 1..APOIUJ1 KISUAIOAN 6.1131ACA3 1180,118 U8Ala POLIO DAIIRAH/P1tRUMMAAX DAZRA/1 MUM< TAMIN YA110 nRAXHIR SAMPAI DINOAtf 31 DIVIENIIIR 2023 NO Ponsahasa Datala Vass gumbo' 0 Stain b) AktIn Whom Alain lido% Lase*, Alain Leisays Total AktIva X.omOtous Jag*, Paola Xonajlttaa Jougls• P•klon In mew usam Tarnish= llot1•1 Disolor 81rDS Mona. Wan 1,808 DEW a Ow/al Total Vaults, % 84kan XspeatUlt 1141 Deena 1 2 3 4 5 0 7 8 • 54447 9 :0 11 4 94 10 )2 13 14 15 14 17 18 19 4 17 x 18 I. Bedan8Jan ill111111VS I. PDAM110.• Mulue Wok./ Kauunlen Sambas • 8.870.800 667.00 24.4t0. 169.73543 33 530.070.405.C° 230.065.770,00 1.421.429427.00 1.671.405.397.00 13.163427.84 1.00 10.8 i3.84,3 275.03 10.149.002.666.03 12.277 778.777.04 • 31.859.475004.00 • . Total A A70.800.467.40 24.000.149738,00 - 33.530 070 403 CO •..r...0 065770 00 1.421.420.627.00 ' 1.67: .405.397,C1) 13 163.427.841,00 10.813.843 275.1:0 10.160.982.664,00 12.277 778.777,011 • 31.850.47500400 BUPAT1 SAMBAS, ttd SATONO op.,V1 KA Salinas Sesuai Dengan Aslinya N Kcpala ßaan Hulcum, RerAmoc..V /0 SH P. 197805Gb 2005021004 auai Dengan Aslinya ala Bagian Hukum, • I' 41' 46 :05162005021004 LAMF'IRAN )0(.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TABUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023 PEDIEFUNTAH KABITPATEN SAMBAS EKIITISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH IRJTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 NO Perusaltaan Daerab Tabun Sumber a) Status b) Pendapatan _ Rebut Labs (Rug!) Motor Pendapatan di luar usaha Laba (Rug!) Sebelum Pojak Kewejiban Jangka Pimping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. 1.Bidang Jasa Lainnya
10. 1.PDAM Tirta Muare Ula'can Kabupaten Sambas 19.863.431.634,00 19.556.744.055,00 306.687.579,00 0,00 247.415.625,00 0,00 Total 19.863.431.634,00 19.556.744.055,00 306.687.579,00 0,00 247.415.625,00 0,00 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REICAMULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN ICETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FLINGS! DALAMKERANGKA PENGELOLAAN ICEUANGAN NEGARA TABUN ANGGARAN 2023 Rode Ifraiao Ke'amok Banjo Operasl Modal TIdak Toutaga Traaafer 1 Pelayanan Umum 212.766.325.089,00 208.761.311.043.82 9.224.756.200,00 9.144.852.630,00 800000.000,00 236.763.635.00 280.818.600.827.00 280.761.314.828.00 1 01 02 2 2 20 24 URUSAN PEMERINTAILAN B1DANG STATISM 107.269.434,00 - 106.266.491,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000 URUSAN PEMERINTAFIAN MANG KEARSIPAN 4.920.566.359.00 4.900.983.833,00 37.000.000,00 36.750.000.00 0.00 0.00 0.00 000 1 03 2 16 URUSAN PEMER1NTAFIAN BIDA/40 KOMUNIKASI DAN INFORMATBCA 4.901.262.896,00 9.794.090.151.00 192.999.200,00 191.5 /6.07000 0.00 0.00 0.030 0.00 4 04 2 21 URUSAN PEMERINTAIIAN MANG PERSANDIAN 48.311.498,00 47.194.223.00 0,00 0,00 , 0.00 0.00 000 0.00 1 05 5 - 01 PERENCANAAN 8.133.637.302,00 7.810.220.518,00 273.800.000,00 256.792.050.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1 06 5 05 PENELMAN DAN PENGEMBANGAN - 1.021.087.400,00 960.209.046.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 l 07 5 04 PENDIDIKAK DAN PELAT1HAN 705.579.198,00 691.640,876,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 1 08 5 02 MANGAN 32.872.140.968,00 31.689.878.396,82 513.800.000,00 i 500.151.950,00 800.000.000,00 236.763.635,00 280.818.600.827,00 280.761.314.828,00 09 5 03 KEPEGAWMAN 8.240.638.853,00 0.054.056.897.30 50.660.000,00 50.049.950,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1 10 4 01 SRKRETAR1AT DAERAH 54.328.633.019,00 53.615.755.298,00 5.979.040.000.00 5.956.479.230.00 0.00 000 0.00 0.00 1 1 10 11 5 4 06 02 PENOELOLA.AN PERBATASAN 172.492.686,00 /72.152.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEKRETAR1AT DPRD 50.266.802.656,00 49.962.144.911,00 945.200.000,00 943.037.900,00 0.00 0,00 0,00 0.00 I 12 6 01 INSPEKTORAT DURAN 8.528.669.599,00 8.005.157.669,00 331.915.000,00 321.668.400,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1 13 7 01 - XECAMATAN 38.519.233.721,00 37.950.810.018,00 900.342.000,00 888.407.080,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2 Ketertiban don Kcamanan 19.469.301.202,00 18.573.290.967,00 82.200.000,00 78.027.450.00 0,00 0,00 0.03 0.00 2 01 8 0 / KESATUAN BANGSA DAN POLMK - 6.837.471.389,00 5.996.914.606,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 2 02 1 OS URUSAN PEMERINTAHAN B1DANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN LIMUM SERTA PERLINDUNGAN MARYARAKAT 12.631.829.813,00 12.576.326.36100 82.200.00000 78.027.450,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3 Ekonomi 117.107.169.197,00 115.884.110.41100 16.806.975.010.00 16.351.247.08300 0,00 0.00 0,00 0,00 3 01 2 IS URUSAN PEMERINTAHAN B1DANG PERHUBUNGAN 22.874.501.353,00 20626.261.736,00 14.484.761.650.00 14.083.882.847,00 0,00 0.00 000 0.00 3 02 2 07 ORMAN PEMER1NTAHAN MANG TENAGA KERJA 6.943.537.536,00 - 6.896.020.948,00 120.000.000.00 119.771.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Printed on Simons!. Holoman I Rode Umlaut Kelompok Belanja Op null Modal 'Polak Terdupt Transfer 3 03 2 17 URUSAN PEldERINTAHAN BIDANG '<OPERAS!, USAHA KEDIL, DAN MENENGAH 8.646.945.307,00 8.545.977.447,00 99.700.00800 95.939.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3 04 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO PENANAMAN MODAL 4.876.053.969.00 4.821.085.570,00 54.000.000.00 48.618.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 05 2 13 URUSAN PBMER1NTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES?. 5.529.700.212,00 5.343.413.693.00 0.00 0,00 0.00 800 0.00 0.00 3 06 3 27 URUSAN PEMERD.LTAIIA.N BIDANG PERTANIAN 49.387.327.906,00 48.937.364.686,00 623.200.000,00 583.928.236,00 0.00 0.00 0.00 0,00 . 09 3 25 URUSAN PEMERINTALIAX DIDANG ICELAUTAN DAN PERIKANAN 14.213.515.220,00 14.103.311.198,00 205.313.360,00 200.986.000.00 0.00 0.00 0,00 000 3 10 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.346.054.031,00 - 2.326.211.810.00 1.220.000.000.00 1.218.122.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 3 II 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTR1AN 1.685.024.760,00 1.680.595.091,00 0,00 800 000 0.00 0.00 0,00 3 :2 3 32 URUSAN PRMERINTAHAN BIDANO TRANSMIGRASI 604.508.903,00 603.568.232,00 0,00 0,00 0.00 800 0,00 0.00 - 4 PerlInclungan LIngkungan Filthy 11.697.068.466,00 10.649.733.700,00 2.201.253.250.00 958.325.290,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4 02 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINOKUNOAN H1DUP 11.375.260.108,00 10.449.099.200.00 2.201.253.250.00 958.325.290,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4 03 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO PERTANAHAN 321.808.35800 200.634.500.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 5 Peruntahan clan Paeilltao Umum 154.665.120.243,00 134.908.065.543.00 158.527.757.092.00 107.336.805434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN PLANO 146.430.434.458,00 127.024.922.396.00 157.423.209.092,00 106.251.275.244,00 0.00 0.00 0,00 0.00 5 02 1 04 URUSAN PLOAERINTAHAN BIDANO PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.234.685.785,00 7.883.143.147,00 1.104.548.000,00 1.085,530.290,00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 KesehMan 349.287.542.922,00 344.657.557.214,14 21.528.906.340.00 19.036.474.231,00 COO 0,00 0.00 0,00 6 01 I 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO KESEHATAN 340.454.638463,00 335.991.89581644 19.613,784340.00 17.132.299.231,00 0,00 0.00 0,00 0.00 6 C2 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO PENOENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.832.904.459,00 8.665.661.398,00 1.915.121.000,00 1.904.175.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 7 Paritdeata 13.539.528.691,00 :3.210.267.492.00 998.012.000.00 990.053.500.00 0.00 0.00 0,00 0,00 - 7 01 1 22 URUSAN PEPIERMAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6,257.278.234,00 5.994.566.855,00 215.512.000,00 215.273.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 7 02 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7.282.250.457,00 7.215.700.637,00 782.500.000,00 774.780.500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 8 Pendldtkan 533.345.563.025,00 522.160.608.017,94 59.325.886.186.00 58.712.464.225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN SWARD PENDIDUCAN 515.926.242.44900 504.937.308.455,94 58.642.786.18800 58.030.616.795,00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO KEPEMUDAAN DAN OLAIIRAGA 13.649.031.706,00 13.460.751.115,00 683.100.000,00 681.847.430,00 0,00 0,00 U.00 0.00 IS 03 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPESTAKAAN 3.770.288.870,00 3.762.528.447,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 9 Peril:Wonsan Rosin' 24.486.145.385,00 24.033.047.447,00 1.825.400.000,00 1.810.958.75800 0.00 0,00 0,00 0.00 9 01 2 12 URUSAN PRMERINTANAN !HUANG ADMINISTRASI KF.PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIM- 9.124.087.200,00 9.091.519.762,00 1.441.700.000,00 1.428.000.750,00 0,00 0.00 0,00 0.00 9 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO PEMBERDAVAAN PEREMPUAN DAN PERIANDUNGAN ANAK 7.330.059.423,00 7.030.820.428,00 318.700.000.00 318.134.000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Printed oNSbnakdo Halamen 2 Mode Wallin Kelompok Belau:0 Operaia Modal Tbiak Tanga Transfer 9 04 1 00 URUSAN PENIERINTAHAN 111DANG SOS1AL 6.144.949.179.00 6.090.315.283,00 65.000.000,00 64.824.000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 9 05 2 09 URUSAT: PEMERINTAHAN DIDANG PAM:IAN 1.867.049.583.00 1.820.391.974.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 BUPATI SAMBAS ttd SATONO nan SesuaiDengan Aslinya icepai a Bagian Hulcum, El? RWATSTO, SH 1P. 197805062005021004 Printed on Shnokela Holtman 3 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) . a. Belanja Bidang Pendidikan: 577.738.667.586,00 565.899.515.745,94 97,95 1) Belanja Operasi : 521.183.520.683,00 509.931.895.310,94 97,84
a.belanja pegawai 396.143.075.636,00 386.849.581.986,00 97,65
b.belanja barang dan jasa 102.573.605.047,00 100.957.023.232,94 98,42
c.belanja hibah 21.172.640.000,00 20.846.090.092,00 98,46
d.belanja bantuan sosial 1.294.200.000,00 1.279.200.000,00 98,84 ) Belanja Modal 56.555.146.903,00 55.967.620.435,00 98,96
b.Belanja Bidang Kebudayaan: 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1) Belanja Operasi: 1.000.000.000,00 1.000.000.000100 100,00
a.belanja pegawai - - -
b.belanja barang dan jasa - - -
c.belanja hibah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
d.belanja bantuan sosial - - - ) Belanja Modal - - . Belanja Bidang Perpustakaan: 2.303.151.283,00 2.278.269.360,00 98,92 1) Belanja Operasi : - - -
a.belanja pegawai - - -
b.belanja barang dan jasa - -
c.belanja hibah - -
d.belanja bantuan sosial - - ) Belanja Modal 2.303.151.283,00 2.278.269.360,00 98,92
d.Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga: - 1) Belanja Operasi : - -
a.belanja pegawai - - -
b.belanja barang dan jasa - -
c.belanja hibah -
d.belanja bantuan sosial - Belanja Modal No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
e.Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain: 17.841.318.799,00 17.644.444.624,00 -98,90 1 Belanja Transfer : - - Belanja Bantuan Keuangan - - 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN pada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 3.709.187.093,00 3.701.846.079,00 99,80 a Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 386.668.798,00 386.449.498,00 99,94 b Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.996.712,00 - 9.777.412,00 97,81 c Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan _ 144.882.560,00 _ 144.499.560,00 99,74 d Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 389.409.892,00 387.478.000,00 99,50 e Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 1.630.415.348,00 1.627.222.360,00 99,80 f Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 73.278.428,00 73.110.380,00 99,77 g Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.049.298,00 9.049.298,00 100,00 h Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 397.691.751,00 396.851.353,00 99,79 i Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 213.500.516,00 213.496.298,00 100,00 j Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 454.293.790,00 453.911.920,00 99,92 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN pada DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 477.452.390,00 451.157.305,00 94,49 a Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 33.704.186,00 33.685.886,00 99,95 b Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 99.999.262,00 99.864.262,00 99,86 c Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 175.146.480,00 149.195.575,00 85,18 d Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 168.602.462,00 168.411.582,00 99,89 Salinan Sesuai Dengan Aslinya -,Kepala Bagian Hukum, VA\ SH NIP. 197805062005021004 No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN pada DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.654.679.316,00 13.491.441.240,00 98,80 a Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 3.711.071.189,00 3.694.688.173,00 99,56 b Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4.289.989.408,00 4.259.438.738,00 99,29 c Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 781.472.502,00 776.338.837,00 99,34 d Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 67.816.697,00 67.816.697,00 100,00 e Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 700.537.949,00 696.217.949,00 99,38 f Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 1.570.000.000,00 1.570.000.000,00 100,00 g Pengembangan Organisasi Keolahragaan 880.000.000,00 780.000.000,00 88,64 h Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 185.367.317,00 184.591.192,00 99,58 i Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 401.119.647,00 396.824.447,00 98,93 j Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 1.067.304.607,00 1.065.525.207,00 99,83
1. 2.Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e) 598.883.137.668,00 586.822.229.729,94 97,99
2. 3.Total Belanja Dearah 1.988.503.511.125,00 1.888.255.229.041,90 94,96 Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100% 30,12 31,08 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, _ss'ormkr WAN , SH NIP. 197805062005021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023 No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
3. 1.a. Belanja pada Dinas Kesehatan: 360.068.423.803,00 353.124.195.047,14 98,07 1) Belanja Operasi : 340.454.638.463,00 335.991.895.816,14 98,69
a.belanja pegawai 113.437.216.522,00 113.150.824.222,00 99,75
b.belanja barang dan jasa 227.017.421.941,00 222.841.071.594,14 98,16
c.belanja hibah #DIV/01
d.belanja bantuan sosial #DIV/0! 2) Belanja Modal 19.613.785.340,00 17.132.299.231,00 87,35
b.Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain: #DIV/0! 1) Belanja Transfer : Belanja Bantuan Keuangan 2) Sub Kegiatan
1. 2.Anggaran Kesehatan (a+b) 360.068.423.803,00 353.124.195.047,14 98,07
2. 3.Total Belanja Dearah 1.988.503.511.125,00 1.888.255.229.041,90 94,96
3. 4.Gaji ASN 663.345.554.624,00 652.364.519.647,00 98,34 5 Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4) - 1.325.157.956.501,00 1.235.890.709.394,90 93,26 . Rasio Anggaran Pendidikan (2:5) x 100% 27,17 28,57 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, 0 SH NIP. 197805062005021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2023 A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
4. 1.Total Belanja Daerah 1.988.503.511.125,00 1.888.255.229.041,90 94,96
5. 2.belanja bagi hashl dan/atau transfer kepada daerah dan /atau desa:
a.Belanja bagi hasil 3.872.111.327,00 3.872.111.327,00 100,00
b.bantuan keuangan 276.946.489.500,00 276.889.203.501,00 99,98 Jurnlah (a+b) 280.818.600.827,00 280.761.314.828,00 99,98
1. 3.Selisih (1-2) 1.707.684.910.298,00 1.607.493.914.213,90 94,13
2. 4.Minimal Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih) 683.073.964.119,20 642.997.565.685,56 94,13 B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%)
3. 1.a) Belanja Modal 270.521.146.078,00 214.419.208.693,00 79,26 1) Tanah 325.000.000,00 307.215.000,00 94,53 2) Peralatan dan Mesin 38.154.298.362,00 35.492.226.218,00 93,02 3) Bangunan dan Gedung 65.121.871.874,00 61.437.197.370,00 94,34 4) Jalan, Jaringan dan lrigasi 159.443.577.142,00 109.781.071.854,00 68,85 5) Aset Tetap Lainnya 7.476.398.700,00 7.401.498.251,00 99,00 6) Aset Lainnya - - b) Belanja Pemeliharaan 61.044.822.150,00 59.812.335.170,00 97,98
4. 2.a) Belanja Hibah 128.940.160.378,00 117.374.462.523,00 91,03 b) Belanja Bantuan Sosial 1.438.200.000,00 1.371.200.000,00 95,34 c) Belanja Bantuan Keuangan 276.946.489.500,00 276.889.203.501,00 99,98
5. 3.Jumlah Belanja Infrastruktur (1+2) 738.890.818.106,00 669.866.409.887,00 90,66 Rasio belanja infrastruktur pelayanan publik 43,27 41,67 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya ;--4" Ke pa I a Bag. Hukum, SH NIP. 197805062005021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING -BELANJA PEGAWAI TA 2023 No Komponen Perhitungan Anggaran Realisasi
6. 1.Belanja Pegawai 663.345.554.624,00 652.364.519.647,00
7. 2.Tunjangan Guru 113.520.279.086,00 105.154.173.820,00
a.Tunjangan Profesi Guru (TPG) 105.995.106.000,00 98.322.487.520,00
b.Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru 3.654.250.000,00 2.975.000.000,00
c.Tunjangan Khusus Guru (TKG) 3.870.923.086,00 3.856.686.300,00
1. 3.Belanja Pegawai diluar tunjangan guru (1-2) 549.825.275.538,00 547.210.345.827,00
2. 4.Total Belanja Daerah 1.988.503.511.125,00 1.888.255.229.041,90 Rasio Belanja Pegawai diluar tunjangan guru (3:4x100%) 27,65% 28,98% BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN ANGGARAN 2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi A. SPM Bidang Pendidikan - - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru 803.850.000,00 803.545.600,00 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 471.475.000,00 469.752.000,00 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 610.824.000,00 604.650.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 879.780.000,00 869.886.960,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.119.675.000,00 4.087.720.902,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 9.639.644.000,00 9.415.765.873,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 980.615.000,00 962.208.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 621.070.000,00 608.628.600,00 671.660.000,00 642.209.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah 1.094.020.000,00 1.093.372.800,00 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100.000.000,00 99.921.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 506.816.826,00 501.715.850,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.079.850.000,00 1.077.960.000,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 230.250.001,00 226.718.831,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 480.925.348,00 461.421.550,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 785.539.294,00 743.682.251,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 68.681.860.000,00 68.358.193.930,00 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 91.757.854.469,00 91.027.353.147,00 I Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 239.999.696,00 239.569.600,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.540.239.800,00 1.538.311.800,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 129.999.500,00 129.699.500,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 250.000.000,00 234.600.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 549.971.588,00 507.700.381,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 539.985.292,00 526.657.840,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD 7.329.130.000,00 7.121.136.400,50 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10.579.325.876,00 10.297.675.521,50 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 424.998.750,00 423.652.750,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 174.992.420,00 172.210.720,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan 124.999.533,00 96.513.303,00 'Pengelolaan Dana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan 1.224.200.000,00 1.220.728.800,00 No. Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.949.190.703,00 1.913.105.573,00 Jumlah Pendidikan Dasar 104.286.371.048,00 103.238.134.241,50 I I B. SPM Bidang Kesehatan URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KESEHATAN Penyediaan Layman Kesehatan untuk UICM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.619.537.963,00 3.516.530.100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 833.085.700,00 431.685.000,00 _ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 200.000.350,00 99.568.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.326.178.162,00 1.214.449.650,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 1.403.951.621,00 1.382.226.150,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 764.694.334,00 760.033.100,00 Pen elolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 810.109.208,00 802.631.950,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan PenderitaHipertensi 249.999.940,00 247.360.312,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 99.999.950,00 99.998.150,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 378.501.151,00 367.285.825,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 817.591.725,00 788.380.550,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV 566.938.450,00 566.900.650,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 120.000.010,00 119.588.300,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana daniatau Berpotensi Bencana 1.438.032.976,00 1.452.082.143,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7.854.762.554,00 6.887.956.099,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 604.250.481,00 507.959.248,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.152.654.171,00 2.034.505.281,00 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.647.493.780,00 2.592.786.850,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 930.371.685,00 928.007.820,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 319.683.471,00 279.509.625,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 195.940.876,00 195.898.000,00 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.732.987.340,00 1.732.404.500,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.626.684.100,00 6.187.885.447,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 13.022.102.582,00 12.871.964.449,00 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 100.000.108,00 99.981.800,00 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 49.692.206,00 20.250.000,00 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 127.558.500.600,00 130.580.817.114,77 Operasional Pelayanan Puskesmas 36.838.002.317,00 33.422.860.718,37 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 538.252.786,00 516.063.131,00 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 918.450.196,00 787.683.071,00 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 294.500.433,00 268.999.125,00 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 100.000.200,00 98.143.550,00 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem PenangananGawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.050.000.600,00 1.049.433.010,00 No. Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 292.660.880,00 292.646.780,00 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 423.850.445,00 409.753.150,00 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 150.000.179,00 149.998.700,00 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 662.336.640,00 591.703.150,00 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 99.999.984,00 99.990.000,00 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 217.791.800.154,00 214.455.920.499,14 Jumlah Pelayanan Kesehatan 217.791.800.154,00 214.455.920.499,14 C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis SPAM 1.235.585.320,00 1.031.903.347,00 IPerluasan SPAM Jaringan Perpipaan di KawasanPerkotaan 11.537.583.388,00 10.889.972.521,00 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 11.086.864.316,00 9.304.090.850,00 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota 23.860.033.024,00 21.225.966.718,00 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 279.007.000,00 279.007.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 8.052.869.902,00 7.680.241.900,00 Pengembangan SDM dan KelembagaanPengelolaan Air Limbah Domestik 281.629.457,00 280.930.411,00 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 707.832.198,00 702.829.300,00 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.321.338.557,00 8.943.008.611,00 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 33.181.371.581,00 30.168.975.329,00 1 D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN No. Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota IRehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 119.000.611,00 118.687.400,00 Jumlah Pemban: nan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 119.000.611,00 118.687.400,00 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 119.000.611,00 118.687.400,00 1 _ E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGA N MASYARAKAT Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 150.000.038,00 149.321.850,00 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 36.272.376,00 36.196.342,00 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 100.066.123,00 99.896.450,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan. Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugasyang Bernuansa Hak Asasi Manusia 14.139.345,00 14.024.000,00 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalamTeknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 152.949.108,00 152.901.559,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman 27.051.800,00 26.252.000,00 Jumlah Penanganan. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 480.478.790,00 478.592.201,00 I Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 IPenyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 249.999.996,00 249.959.996,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana) 11.500.000,00 11.500.000,00 Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 261.499.996,00 261.459.996,00 I Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana [ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 55.025.909,00 55.025.909,00 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)Bencana Kabupaten/Kota 77.035.436,00 77.035.436,00 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 132.061.345,00 132.061.345,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 265.390.494,00 265.390.494,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 99.999.636,00 99.999.636,00 Aktivasi Sistem Komando Penanzanan Darurat Bencana 57.573.080,00 57.573.080,00 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana 422.963.210,00 422.963.210,00 I 1 IinSesuai Dengan Aslinya Kepala Bagi Hukum, 97805.620050210O4 No. Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 38.662.275,00 38.662.275,00 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 38.662.275,00 38.662.275,00 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.335.665.616,00 1.333.739.027,00 I F. SPM Bidang Sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 44.999.708,00 44.812.798,00 Penyediaan Alat Bantu 54.999.800,00 54.647.900,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, danSosial 9.599.669,00 9.582.100,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7.489.982,00 7.444.200,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 79.987.500,00 79.921.960,00 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 197.076.659,00 196.408.958,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam danSosial Kabupaten/Kota I Penyediaan Makanan 41.374.553,00 39.802.300,00 Pelayanan Dukungan Psikososial 9.499.332,00 9.498.500,00 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam danSosial Kabupaten/Kota 50.873.885,00 49.300.800,00 Jumlah SPM Bidang Sosial 247.950.544,00 245.709.758,00 BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS RING KASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCI OBJEK, SUB RINCI OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH(KURANG) % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 4 PENDAPATAN 1.949.492.927.699,00 1.867.559.599.104,08 81.933.328.594,92 95.8 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 270.580.517.704,00 230.889_069.497,90 39.691.448.206,10 85.3 4101 Pajak Daerah 94.936.869.133,00 79.043.772.008,12 15.893.097.124,88 83.3 410106 Pajak Hotel 647.222.529,00 709.866.920,00 -62.644.391,00 109.7 41010601 Pajak Hotel 647.222.529,00 709.866.920,00 -62.644.391,00 109.7 410106010001 Pajak Hotel 647.222.529,00 709.866.920,00 -62.644.391,00 109.7 410107 Pajak Restoran 3.963.688.611,00 5.292.258.319,30 -1.328.569.708,30 133.5 41010701 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.963.688.611,00 5.292.258.319,30 -1.328.569.708,30 133.5 410107010001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.963.688.611,00 5.292.258.319,30 -1.328.569.708,30 133.5 410108 Pajak Hiburan 263.497.850,00 236.906.250,00 26.591.600,00 89.9 41010802 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 263.497.850,00 236.906.250,00 26.591.600,00 89.9 410108020001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 263.497.850,00 236.906.250,00 26.591.600,00 89.9 410109 Pajak Reklame 600.000.000,00 559.218.810,00 40.781.190,00 93.2 41010901 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 280.000.000,00 335.351.551,00 -55.351.551,00 119.8 410109010001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 280.000.000,00 335.351.551,00 -55.351.551,00 119.8 41010902 Pajak Reklame Kain 320.000.000,00 223.867.259,00 96.132.741,00 70.0 410109020001 Pajak Reklame Kain 320.000.000,00 223.867.259,00 96.132.741,00 70.0 410110 Pajak Penerangan Jalan 17.664.891.652,00 16.114.702.637,00 1.550.189.015,00 91.2 41011001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00 0.0 410110010001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00 0.0 41011002 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 15.664.891.652,00 16.114.702.637,00 -449.810.985,00 102.9 410110020001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 15.664.891.652,00 16.114.702.637,00 -449.810.985,00 102.9 410111 Pajak Parkir 240.915.793,00 252.677.160,00 -11.761.367,00 104.9 41011101 Pajak Parkir 240.915.793,00 252.677.160,00 -11.761.367,00 104.9 410111010001 Pajak Parkir 240.915.793,00 252.677.160,00 -11.761.367,00 104.9 410112 Pajak Air Tanah 354.868.205,00 397.874.905,00 -43.006.700,00 112.1 41011201 Pajak Air Tanah 354.868.205,00 397.874.905,00 -43.006.700,00 112.1 410112010001 Pajak Air Tanah 354.868.205,00 397.874.905,00 -43.006.700,00 112.1 410114 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.129.862.678,00 1.308.772.640,00 -178.909.962,00 115.8 41011437 Pajak Mineral bukan Logann dan Batuan Lain nya 1.129.862.678,00 1.308.772.640,00 -178.909.962,00 115.8 410114370001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1.129.862.678,00 1.308.772.640,00 -178.909.962,00 115.8 410115 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 8.347.364.675,00 6.283.614.795,00 2.063.749.880,00 75.3 41011501 PBBP2 8.347.364.675,00 6.283.614.795,00 2.063.749.880,00 75.3 410115010001 PBBP2 8.347.364.675,00 6.283.614.795,00 2.063.749.880,00 75.3 410116 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 61.724.557.140,00 47.887.879.571,82 13.836.677.568,18 77.61 1 41011601 BPHTB-Pemindahan Hak 7.000.000.000,00 7.441.348.950,75 -441.348.950,75 106.3 410116010001 BPHTB-Pemindahan Hak 7.000.000.000,00 7.441.348.950,75 -441.348.950,75 106.3 41011602 BPHTB-Pemberian Hak Baru 54.724.557.140,00 40.446.530.621,07 14.278.026.518,93 73.9 410116020001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 54.724.557.140,00 40.446.530.621,07 14.278.026.518,93 73.9 4102 Retribusi Daerah 5.814.790.200,00 5.410.588.771,00 404.201.429,00 93.0 410201 Retribusi Jasa Umum 2.686.390.200,00 2.195.932.360,00 490.457.840,00 81.7 41020101 Retribusi Pelayanan Kesehatan 120.000.000,00 91.235.000,00 28.765.000,00 76.0 410201010006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lain nya yang Sejenis 120.000.000,00 91.235.000,00 28.765.000,00 76.0 41020102 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 929.978.000,00 988.811.000,00 -58.833.000,00 106.3 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH(KURANG) % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 410201020001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 929.978.000,00 988.811.000,00 -58.833.000,00 106.3 41020104 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 260.000.000,00 64.380.000,00 195.620.000,00 24.8 410201040001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 260.000.000,00 64.380.000,00 195.620.000,00 24.8 41020105 Retribusi Pelayanan Pasar 254.553.200,00 244.523.000,00 10.030.200,00 96.1 410201050003 Retribusi Kios 254.553.200,00 244.523.000,00 10.030.200,00 96.1 41020106 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 75.000.000,00 43.465.000,00 31.535.000,00 58.0 410201060001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 75.000.000,00 43.465.000,00 31.535.000,00 58.0 41020111 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 78.000.000,00 104.798.000,00 -26.798.000,00 134.4 410201110001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 78.000.000,00 104.798.000,00 -26.798.000,00 134.4 41020113 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 968.859.000,00 658.720.360,00 310.138.640,00 68.0 410201130001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 968.859.000,00 658.720.360,00 310.138.640,00 68.0 410202 Retribusi Jasa Usaha 623.400.000,00 571.653.858,00 51.746.142,00 91.7 41020201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 200.000.000,00 184.778.000,00 15.222.000,00 92.4 410202010007 Retribusi Pemakaian Alat 200.000.000,00 184.778.000,00 15.222.000,00 92.4 41020202 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 50.000.000,00 40.960.000,00 9.040.000,00 81.9 410202020001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 50.000.000,00 40.960.000,00 9.040.000,00 81.9 41020206 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 11.800.000,00 12.000.000,00 -200.000,00 101.7 410202060001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 11.800.000,00 12.000.000,00 -200.000,00 101,7 41020208 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 300.000.000,00 304.215.858,00 -4.215.858,00 101.4 410202080001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 300.000.000,00 304.215.858,00 -4.215.858,00 101.4 41020209 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 34.600.000,00 25.200.000,00 9.400.000,00 72.8 410202090001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 34.600.000,00 25.200.000,00 9.400.000,00 72.8 41020211 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 27.000.000,00 4.500.000,00 22.500.000,00 16.7 410202110004 Retribusi Penjualan Produksi hashl Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan lkan 27.000.000,00 4.500.000,00 22.500.000,00 16.7 410203 Retribusi Perizinan Tertentu 2.505.000.000,00 2.643.002.553,00 -138.002.553,00 105.5 41020301 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.500.000.000,00 2.627.425.008,00 -127.425.008,00 105.1 410203010001 Retribusi Pemberian lzin Mendirikan Bangunan 2.500.000.000,00 2.627.425.008,00 -127.425.008,00 105.1 41020303 Retribusi lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 5.000.000,00 0 5.000.000,00 0.0 410203030001 Retribusi lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 5.000.000,00 0 5.000.000,00 0.0 I 41020307 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0 15.577.545,00 -15.577.545,00 410203070001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0 15.577.545,00 -15.577.545,00 4103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.584.274.336,00 3.584.274.336,00 0 100.0 410302 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 3.584.274.336,00 3.584.274.336,00 0 100.0 41030201 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 3.584.274.336,00 3.584.274.336,00 0 100.0 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH(KURANG) % I 2 3 4 5 = 4-3 6 6101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 17.150.583.426,00 17.150.583.425,99 0,01 100.0 610105 Penghematan Belanja 17.150.583.426,00 17.150.583.425,99 0,01 100.0 61010501 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 17.150.583.426,00 17.150.583.425,99 0,01 100.0 610105010007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang 17.150.583.426,00 17.150.583.425,99 0,01 100.0 6104 Penerimaan Pinjaman Daerah 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100.0 610403 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100.0 61040304 Pinja man Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100.0 610403040001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100.0 619 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 249.150.583.426,00 249.150.583.425,99 0,01 100.0 62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 210.140.000.000,00 210.140.000.000,00 0 100.0 6202 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0 100.0 620202 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0 100.0 62020201 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0 100.0 620202010001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0 100.0 6203 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 208.140.000.000,00 208.140.000.000,00 0 100.0 620303 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 208.140.000.000,00 208.140.000.000,00 0 100.0 62030304 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank(LKB)-BUMD-Jangka Pendek 208.140.000.000,00 208.140.000.000,00 0 100.0 620303040001 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek 208.140.000.000,00 208.140.000.000,00 0 100.0 729 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 210.140.000.000,00 210.140.000.000,00 0 100.0 PEMBIAYAAN NETTO 39.010.583.426,00 39.010.583.425,99 0,01 100.0 SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 18.314.953.488,17 18.314.953.488,17 0.0 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Saiinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Ba an Hukum, 4 44,0. WA 0, SH . ARP NIP: 7805 62005021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENGENDAL1AN INFLASI TA 2023 No. Sub Tema / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan Strategis 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 44.830.213,00 38.725.700,00 86,38 Belanja Operasi 44.830.213,00 38.725.700,00 86,38 Belanja Barang dan Jasa 31.830.213,00 26.000.700,00 81,69 Belanja Subsidi Belanja Hibah 13.000.000,00 12.725.000,00 97,88 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal _ - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 57.500.000,00 57.490.000,00 99,98 Belanja Operasi 57.500.000,00 57.490.000,00 99,98 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 57.490.000,00 99,98 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 20.120.272,00 19.551.100,00 97,17 Belanja Operasi 20.120.272,00 19.551.100,00 97,17 Belanja Barang dan Jasa 20.120.272,00 19.551.100,00 97,17 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Sub Tema 1 122.450.485,00 115.766.800,00 94,54 2 Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan
3. 1.Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 137.979.779,00 137.917.850,00 99,96 Belanja Operasi 137.979.779,00 137.917.850,00 99,96 Belanja Barang dan Jasa 137.979.779,00 137.917.850,00 99,96 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Sub Tema 2 137.979.779,00 137.917.850,00 99,96 e•ak Irs,...-. .1 1,/,—.:e.,-..... Anggaran Realisasi 3 Pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang Tepat Sasaran (0/ 1 1 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 1.525.761.168,00 1.525.731.168,00 100,00 Belanja Operasi 1.525.761.168,00 1.525.731.168,00 100,00 Belanja Pegawai 5.540.000,00 5.540.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 64.165.168,00 64.135.168,00 99,95 Belanja Subsidi Belanja Hibah 1.456.056.000,00 1.456.056.000,00 100,00 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal _ Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 2.145.904.239,00 2.132.334.789,00 99,37 Belanja Operasi 2.145.904.239,00 2.132.334.789,00 99,37 Belanja Pegawai 7.640.000,00 7.640.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 223.613.239,00 218.170.989,00 97,57 Belanja Subsidi Belanja Hibah 1.914.651.000,00 1.906.523.800,00 99,58 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 3 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 73.999.956,00 73.869.756,00 99,82 Belanja Operasi 73.999.956,00 73.869.756,00 99,82 Belanja Barang dan Jasa 73.999.956,00 73.869.756,00 99,82 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 4 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.249.507.971,00 1.247.543.371,00 99,84 Belanja Operasi 1.249.507.971,00 1.247.543.371,00 99,84 Belanja Pegawai 4.160.000,00 4.160.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 424.824.221,00 423.606.621,00 99,71 Belanja Subsidi Belanja Hibah 820.523.750,00 819.776.750,00 99,91 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 5 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan lkan di Darat 501.499.738,00 501.499.738,00 100,00 Belanja Operasi 501.499.738,00 501.499.738,00 100,00 ftln C-AN T.-...- i Lf.....L.....-- Anggaran Realisasi oil Belanja Pegawai 3.460.000,00 3.460.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 107.202.738,00 107.202.738,00 100,00 Belanja Subsidi Belanja Hibah 390.837.000,00 390.837.000,00 100,00 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 6 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 604.007.422,00 603.798.722,00 99,97 Belanja Operasi 604.007.422,00 603.798.722,00 99,97 Belanja Pegawai 2.620.000,00 2.620.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 312.786.922,00 312.578.222,00 99,93 Belanja Subsidi Belanja Hibah 288.600.500,00 288.600.500,00 100,00 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 7 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dan i Daerah Kabupaten/Kota Lain 162.507.834,00 161.385.474,00 99,31 Belanja Operasi 162.507.834,00 161.385.474,00 99,31 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.257.834,00 24.057.574,00 99,17 Belanja Subsidi Belanja Hibah 134.000.000,00 133.077.900,00 99,31 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 8 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 258.022.750,00 257.277.150,00 99,71 Belanja Operasi 258.022.750,00 257.277.150,00 99,71 Belanja Pegawai 2.380.000,00 2.380.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 58.540.750,00 58.124.150,00 99,29 Belanja Subsidi Belanja Hibah 197.102.000,00 196.773.000,00 99,83 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Sub Tema 3 6.521.211.078,00 6.503.440.168,00 99,73 4 Penguatan Tata Kelola Logistik Daerah 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 341.414.991,00 339.909.132,00 99,56 Belanja Operasi 341.414.991,00 339.909.132,00 99,56 .4, -r...,-,, i b,....,..,„..... Anggaran Realisasi Belanja Pegawai 4.080.000,00 4.080.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 337.334.991,00 335.829.132,00 99,55 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal _ - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 335.046.116,00 333.136.950,00 99,43 Belanja Operasi 335.046.116,00 333.136.950,00 99,43 Belanja Barang dan Jasa 260.046.116,00 258.267.450,00 99,32 Belanja Subsidi Belanja Hibah 75.000.000,00 74.869.500,00 99,83 Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal _ _ Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 3 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 311.654.944,00 311.107.602,00 99,82 Belanja Operasi 311.654.944,00 311.107.602,00 99,82 Belanja Barang dan Jasa 311.654.944,00 311.107.602,00 99,82 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 4 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 193.487.048,00 192.913.250,00 99,70 Belanja Operasi 193.487.048,00 192.913.250,00 99,70 Belanja Barang dan Jasa 193.487.048,00 192.913.250,00 99,70 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 5 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 2.302.500.000,00 1.933.150.900,00 83,96 Belanja Operasi 165.000.000,00 164.770.000,00 99,86 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 164.770.000,00 99,86 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal 2.137.500.000,00 1.768.380.900,00 82,73 Belanja Modal Tanah Al et e..L. -,........... / w.....:...4.—... Anggaran Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.137.500.000,00 1.768.380.900,00 82,73 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 6 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 870.096.096,00 819.952.446,00 94,24 Belanja Operasi 870.096.096,00 819.952.446,00 94,24 Belanja Barang dan Jasa 870.096.096,00 819.952.446,00 94,24 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal _ Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 7 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 73.903.683,00 73.889.453,00 99,98 Belanja Operasi 73.903.683,00 73.889.453,00 99,98 Belanja Barang dan Jasa 73.903.683,00 73.889.453,00 99,98 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - - - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Sub Tema 4 4.428.102.878,00 4.004.059.733,00 90,42 5 Pengawasan Harga dan Operasi Pasar 1 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 79.313.033,00 78.989.717,00 99,59 Belanja Operasi 79.313.033,00 78.989.717,00 99,59 Belanja Barang dan Jasa 79.313.033,00 78.989.717,00 99,59 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha 102.036.683,00 99.323.174,00 97,34 Belanja Operasi 102.036.683,00 99.323.174,00 97,34 Belanja Barang dan Jasa 102.036.683,00 99.323.174,00 97,34 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1 NH KA 0, Salinan Sesuai Dengan Aslinya gian Hu m, 4'7;4 'RWANft SH „NIP. 197805062005021004 Al" c..i... -r......„.,„ /•,....... Anggaran Realisasi roil Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 348.626.956,00 348.453.296,00 99,95 Belanja Operasi 348.626.956,00 348.453.296,00 99,95 Belanja Barang dan Jasa 348.626.956,00 348.453.296,00 99,95 Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal - Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Jalan, lrigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Sub Tema 5 529.976.672,00 526.766.187,00 99,39 Total 11.739.720.892,00 11.287.950.738,00 96,15 BUPATI SAMBAS ttd SATONO c---Th ( . Salinan Sesuai Dengan Aslinya #../-- Kepala Bagi Hukum, TO SH NIP. 19780 062005021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023 No. URAIAN Anggaran Komitmen Belanja PDN Realisasi Belanja PDN Persentase Belanja PDN Permasalahan dan Strategi Penyelesaian I BELANJA OPERASI - - - - 1.1 Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat) 1.2 Belanja Hibah Barang /Jasa 1.3 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa II BELANJA MODAL 945.871.689.511,00 536.975.217.764,00 275.029.886.987,00 51,22 11.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 11.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi 11.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Total(1+2) 945.871.689.511,00 536.975.217.764,00 275.029.886.987,00 51,22 BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NO. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksanan Jumlah Anggaran Realisasi % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Dinas TAN-KP 927.817.733,00 903.650.770,00 97,40 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas TAN-KP 852.259.113,00 830.653.104,00 97,46 Program Penanganan Kerawanan Pangan. Dinas TAN-KP 71.973.007,00 71.093.650,00 98 78, Program Pengawasan Keamanan Pangan Dinas TAN-KP _ 14.999.730,00 14.994.450,00 99,96 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Dinas P2 KESWAN 4.231.656.980,00 4.208.518.025,00 99,45 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Dinas P2 KESWAN 2.539.999.696,00 2.536.915.245,00 99,88 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dinas P2 KESWAN 131.579.936,00 131.171.436,00 603.798.722,00— 99,69 99,97Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dinas P2 KESWAN 604.007.422,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ka bupaten/Kota Dinas P2 KESWAN 6.911.584.546,00 6.823.893.770,00 98,73 Program Peningkatan Daya Tank Destinasi Pariwisata. Dinas PAR-PORA 1.055.559.714,00 1.045.707.921,00 99,07 Program Pemasaran Pariwisata. Dinas PAR-PORA 1.499.964.514,00 1.497.626.988,00 99,84 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas PAR-PORA 842.100.483,00 828.654.163,00 98,40 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dinas PAR-PORA 25.000.000,00 24.550.600,00 98,20 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dinas TAN-KP 7.541.578.447,00 7.461.431.500,00 98,94 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Dinas TAN-KP 23.873.772.931,00 23.806.287.270,00 99,72 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dinas P2 KESWAN 558.808.494,00 555.944.834,00 99,49 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Dinas P2 KESWAN 19.999.513,00 19.584.913,00 97,93 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dinas P2 KESWAN 273.242.961,00 267.711.727,00 97,98 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, 0 SH NIP. 197805062005021004 NO. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksanan Jumlah Anggaran Realisasi % Program Pembinaan dan Pengawasan Desa KECAMATAN 38.525.000,00 38.525.000,00 100,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Desa KECAMATAN 66.550.000,00 66.541.600,00 99,99 Program Pembinaan dan Pengawasan Desa KECAMATAN 101.622.364,00 101.428.900,00 99,81 Program Pembinaan dan Pengawasan Desa KECAMATAN 135.119.279,00 134.694.204,00 99,69 Program Pembinaan dan Pengawasan Desa KECAMATAN 76.543.924,00 76.543.924,00 100,00 Jumlah 1.988.503.511.125,00 1.888.255.229.041,90 94,96 BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % 1 MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PU-PR 8.371.954.352,00 8.241.024.793,00 98,44 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PU-PR 42.594.172.811,00 38.967.744.070,00 91,49 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PU-PR 13.234.082.829,00 11.659.438.625,00 88,10 'PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PU-PR 5.529.746.287,00 5.066.182.075,00 91,62 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PU-PR 145.378.666.218,00 96.127.788.190,00 66,12 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PU-PR 755.699.470,00 732.517,008,00 96,93 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERKIM-LH 23.860.033.024,00 21.225.966.718,00 88,96 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PERKIM-LH 9.321.338.557,00 8.943.008.611,00 95,94 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERKIM-LH 9.289.836.119,00 6.448.546.150,00 69,42 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERKIM-LH 45.297.612.200,00 35.643.542.400,00 78,69 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERKIM-LH 7.748.647.283,00 7.626.854.389,00 98,43 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERKIM-LH 382.000.641,00 337.984.561,00 88,48 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERKIM-LH 633.585.812,00 429.654.387,00 67,81 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKIM-LH 575.000.049,00 574.180.100,00 99,86 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERKIM-LH 0,00 0,00 #DIV/01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKIM-LH 0,00 0,00 #DIV/0! PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERKIM-LH 321.808.358,00 200.634.500,00 62,35 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PERKIM-LH 0,00 0,00 #DIWO! PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PERKIM-LH 273.905.517,00 270.591.421,00 98,79 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERKIM-LH 27.341.409,00 27.237.700,00 99,62 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERKIM-LH 8.709.053.171,00 7.859.911.164,00 90,25 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) BAPPEDA 460.212.600,00 452.576.383,00 98,34 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, NIP. 197805062005021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2023 No. Kegiatan Anggaran Realisasi %
4. 1.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.237.516.350,00 13.532.414.999,00 88,81 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.619.537.963,00 3.516.530.100,00 97,15 Belanja Operasi 3.619.537.963,00 3.516.530.100,00 97,15 Belanja Barang dan Jasa 3.619.537.963,00 3.516.530.100,00 97,15 Belanja Modal - - 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 833.085.700,00 431.685.000,00 51,82 Belanja Operasi 833.085.700,00 431.685.000,00 51,82 Belanja Barang dan Jasa 833.085.700,00 431.685.000,00 51,82 Belanja Modal - - 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 200.000.350,00 99.568.000,00 49,78 Belanja Operasi _ 200.000.350,00 99.568.000,00 49,78 Belanja Barang dan Jasa 200.000.350,00 99.568.000,00 49,78 Belanja Modal - - 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.326.178.162,00 1.214.449.650,00 91,58 Belanja Operasi 1.326.178.162,00 1.214.449.650,00 91,58 Belanja Barang dan Jasa 1.326.178.162,00 1.214.449.650,00 91,58 Belanja Modal - - 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.403.951.621,00 1.382.226.150,00 98,45 Belanja Operasi _ 1.403.951.621,00 1.382.226.150,00 98,45 Belanja Barang dan Jasa 1.403.951.621,00 1.382.226.150,00 98,45 Belanja Modal - - 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7.854.762.554,00 6.887.956.099,00 87,69 Belanja Operasi 7.854.762.554,00 6.887.956.099,00 87,69 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 100,00 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Barang dan Jasa 7.854.082.554,00 6.887.276.099,00 87,69 Belanja Modal - - -
5. 2.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota 244.857.888,00 241.732.650,00 98,72 1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.291.068,00 32.290.800,00 100,00 Belanja Operas' 32.291.068,00 32.290.800,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.291.068,00 32.290.800,00 100,00 Belanja Modal - - - 2 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 212.566.820,00 209.441.850,00 98,53 Belanja Operasi 212.566.820,00 209.441.850,00 98,53 Belanja Barang dan Jasa 212.566.820,00 209.441.850,00 98,53 Belanja Modal - - -
6. 3.Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 156.600.000,00 155.400.000,00 99,23 1 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 156.600.000,00 155.400.000,00 99,23 Belanja Operasi 156.600.000,00 155.400.000,00 99,23 Belanja Barang dan Jasa 156.600.000,00 155.400.000,00 99,23 Belanja Modal - - -
7. 4.Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.561.225.000,00 1.430.835.778,00 91,65 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 Belanja Operasi 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 Belanja Modal - - 2 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 49.375.000,00 49.375.000,00 100,00 Belanja Operasi 49.375.000,00 49.375.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 49.375.000,00 49.375.000,00 100,00 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Modal - - 3 Promos' dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000,00 122.955.000,00 81,97 Belanja Operasi 150.000.000,00 122.955.000,00 81,97 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 122.955.000,00 81,97 Belanja Modal - - 4 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 247.000.000,00 247.000.000,00 100,00 Belanja Operasi 247.000.000,00 247.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000,00 247.000.000,00 100,00 Belanja Modal - - - 5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 914.850.000,00 833.405.778,00 91,10 Belanja Operasi 914.850.000,00 833.405.778,00 91,10 Belanja Barang dan Jasa 914.850.000,00 833.405.778,00 91,10 Belanja Modal - - 6 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000,00 58.100.000,00 72,63 Belanja Operasi 80.000.000,00 58.100.000,00 72,63 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 58.100.000,00 72,63 Belanja Modal - -
8. 5.Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 334.899.398,00 333.799.150,00 99,67 1 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 304.000.000,00 304.000.000,00 100,00 Belanja Operasi 304.000.000,00 304.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 304.000.000,00 304.000.000,00 100,00 Belanja Modal - - Gedung dan Bangunan 2 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petu:as Keluar:a Berencana/Pen uluh 30.899.398,00 29.799.150,00 96,44 Belanja Operasi 30.899.398,00 29.799.150,00 96,44 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Barang dan Jasa 30.899.398,00 29.799.150,00 96,44 Belanja Modal - - - 6. Pe Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan ayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.103.250.000,00 2.092.098.000,00 99,47 1 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.036.150.000,00 2.024.998.000,00 99,45 Belanja Operasi 121.029.000,00 120.823.000,00 99,83 Belanja Pegawai 21.760.000,00 21.760.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 99.269.000,00 99.063.000,00 99,79 Belanja Modal 1.915.121.000,00 1.904.175.000,00 99,43 Peralatan dan Mesin 284.520.000,00 279.605.000,00 98,27 Gedung dan Bangunan 1.630.601.000,00 1.624.570.000,00 99,63 2 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 17.100.000,00 17.100.000,00 100,00 Belanja Operasi 17.100.000,00 17.100.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 100,00 Belanja Modal - - - 3 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelom . ok Ke:iatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Belanja Operasi 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Belanja Modal - - -
9. 7.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100.032.000,00 100.029.950,00 100,00 1 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100.032.000,00 100.029.950,00 100,00 Belanja Operasi 100.032.000,00 100.029.950,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 100.032.000,00 100.029.950,00 100,00 Belanja Modal - - - Salirian SesUai Dengan Aslinya e ala Bagian Hukum, rVAN f SH Nk-, NIP. 197805062005021004 No. Kegiatan Anggaran Realisasi %
10. 8.Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.999.100.000,00 2.998.860.000,00 99,99 1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 349.500.000,00 349.260.000,00 99,93 Belanja Operasi 349.500.000,00 349.260.000,00 99,93 Belanja Barang dan Jasa 349.500.000,00 349.260.000,00 99,93 Belanja Modal - - - 2 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2.649.600.000,00 2.649.600.000,00 100,00 Belanja Operasi 2.649.600.000,00 2.649.600.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.649.600.000,00 2.649.600.000,00 100,00 Belanja Modal - - - Total Belanja Stunting 22.737.480.636,00 20.885.170.527,00 91,85 BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2023 No. Kegiatan Anggaran Realisasi %
11. 1.Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskina ekstrem di wilayah kabupaten/kota 10.746.819.275,00 9.739.532.292,00 90,63 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 197.076.659,00 196.408.958,00 99,66 - Penyediaan Permakanan 44.999.708,00 44.812.798,00 99,58 Belanja Operasi 44.999.708,00 44.812.798,00 99,58 Belanja Barang dan Jasa 44.999.708,00 44.812.798,00 99,58 Belanja Modal - - - Penyediaan Alat Bantu 54.999.800,00 54.647.900,00 99,36 Belanja Operasi 54.999.800,00 54.647.900,00 99,36 Belanja Barang dan Jasa 25.299.800,00 25.232.900,00 99,74 Belanja Hibah 29.700.000,00 29.415.000,00 99,04 Belanja Modal - - - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.599.669,00 9.582.100,00 99,82 Belanja Operasi 9.599.669,00 9.582.100,00 99,82 Belanja Barang dan Jasa 9.599.669,00 9.582.100,00 99,82 Belanja Modal - - - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Perlemis dan Masyarakat 7.489.982,00 7.444.200,00 99,39 Belanja Operasi 7.489.982,00 7.444.200,00 99,39 Belanja Barang dan Jasa 7.489.982,00 7.444.200,00 99,39 Belanja Modal - - - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 79.987.500,00 79.921.960,00 99,92 Belanja Operasi 79.987.500,00 79.921.960,00 99,92 Belanja Barang dan Jasa 79.987.500,00 79.921.960,00 99,92 Belanja Modal - -
12. 2.Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 340.406.692,00 337.625.748,00 99,18 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 80.868.377,00 78.089.100,00 96,56 Belanja Operasi 80.868.377,00 78.089.100,00 96,56 Belanja Barang dan Jasa 80.868.377,00 78.089.100,00 96,56 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Modal - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 30.911.500,00 30.911.498,00 100,00 Belanja Operasi 30.911.500,00 30.911.498,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.911.500,00 30.911.498,00 100,00 Belanja Modal - - - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 228.626.815,00 228.625.150,00 100,00 Belanja Operasi 228.626.815,00 228.625.150,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 228.626.815,00 228.625.150,00 100,00 1 Belanja Modal - - _
13. 3.Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.949.190.703,00 1.913.105.573,00 98,15 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 424.998.750,00 423.652.750,00 99,68 Belanja Operasi 424.998.750,00 423.652.750,00 99,68 Belanja Barang dan Jasa 424.998.750,00 423.652.750,00 99,68 Belanja Modal - - - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 174.992.420,00 172.210.720,00 98,41 Belanja Operasi 174.992.420,00 172.210.720,00 98,41 Belanja Barang dan Jasa 174.992.420,00 172.210.720,00 98,41 Belanja Modal - - - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 124.999.533,00 96.513.303,00 77,21 Belanja Operas' 124.999.533,00 96.513.303,00 77,21 Belanja Barang dan Jasa 124.999.533,00 96.513.303,00 77,21 Belanja Modal - - - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.224.200.000,00 1.220.728.800,00 99,72 Belanja Operasi 1.224.200.000,00 1.220.728.800,00 99,72 Belanja Barang dan Jasa 78.400.000,00 76.600.000,00 97,70 Belanja Hibah 1.145.800.000,00 1.144.128.800,00 Belanja Modal -
14. 4.Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.854.762.554,00 6.887.956.099,00 87,69 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7.854.762.554,00 6.887.956.099,00 87,69 Belanja Operasi 7.854.762.554,00 6.887.956.099,00 87,69 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.854.082.554,00 6.887.276.099,00 87,69 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Modal -iBelanja
15. 5.Pencegahan dan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 405.382.667,00 404.435.914,00 99,77 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 72.847.621,00 72.652.936,00 99,73 Belanja Operasi 72.847.621,00 72.652.936,00 99,73 Belanja Barang dan Jasa 72.847.621,00 72.652.936,00 99,73 Belanja Modal - - - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 271.586.199,00 271.179.871,00 99,85 Belanja Operasi 271.586.199,00 271.179.871,00 99,85 Belanja Barang dan Jasa _ 271.586.199,00 271.179.871,00 99,85 Belanja Modal - - - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 60.948.847,00 60.603.107,00 99,43 Belanja Operasi 60.948.847,00 60.603.107,00 99,43 , Belanja Barang dan Jasa 60.948.847,00 60.603.107,00 99,43 Belanja Modal - -
16. 2.Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan 1.268.506.766,00 1.264.818.837,00 99,71 1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 788.976.560,00 785.422.337,00 99,55 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 151.699.928,00 149.198.587,00 98,35 Belanja Operas' 151.699.928,00 149.198.587,00 98,35 Belanja Barang dan Jasa 151.699.928,00 149.198.587,00 98,35 Belanja Modal _ - - - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 14.999.849,00 14.999.300,00 100,00 Belanja Operasi 14.999.849,00 14.999.300,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.999.849,00 14.999.300,00 100,00 Belanja Modal - - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 612.276.852,00 612.225.050,00 99,99 Belanja Operasi 612.276.852,00 612.225.050,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 612.276.852,00 612.225.050,00 99,99 Belanja Modal - No. Kegiatan Anggaran Realisasi % - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 9.999.931,00 8.999.400,00 89,99 Belanja Operasi 9.999.931,00 8.999.400,00 89,99 Belanja Barang dan Jasa 9.999.931,00 8.999.400,00 89,99 Belanja Modal - - - 2 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tin_gkat Daerah Kabupaten/Kota 479.530.206,00 479.396.500,00 99,97 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 479.530.206,00 479.396.500,00 99,97 Belanja Operasi 479.530.206,00 479.396.500,00 99,97 Belanja Barang dan Jasa 479.530.206,00 479.396.500,00 99,97 Belanja Modal - - -
17. 3.Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat 59.094.570.630,00 54.207.692.809,00 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.409.484.362,00 14.439.337.760,00 82,94 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.942.283.887,00 1.833.853.850,00 94,42 Belanja Operasi 830.893.188,00 739.487.850,00 89,00 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 821.893.188,00 730.487.850,00 88,88 Belanja Modal 1.111.390.699,00 1.094.366.000,00 98,47 Peralatan dan Mesin 11.390.699,00 - - Jalan, lrigasi dan Jaringan 1.100.000.000,00 1.094.366.000,00 99,49 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.768.474.057,00 5.495.689.650,00 81,20 Belanja Operasi 16.787.420,00 16.786.250,00 99,99 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.127.420,00 7.126.250,00 99,98 Belanja Modal 6.751.686.637,00 5.478.903.400,00 81,15 . Peralatan dan Mesin 6.751.686.637,00 5.478.903.400,00 81,15 - Pengadaan Obat, Vaksin 1.559.217.868,00 1.511.235.864,00 96,92 Belanja Operasi 1.559.217.868,00 1.511.235.864,00 96,92 Belanja Barang dan Jasa 1.559.217.868,00 1.511.235.864,00 96,92 Belanja Modal - - - No. Kegiatan Anggaran Realisasi % - Pengadaan Bahan Habis Pakai 6.740.652.430,00 5.220.203.353,00 77,44 Belanja Operasi 6.740.652.430,00 5.220.203.353,00 77,44 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.731.652.430,00 5.211.203.353,00 77,41 Belanja Modal - - - - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 175.000.000,00 154.506.493,00 88,29 Belanja Operasi 175.000.000,00 154.506.493,00 88,29 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 154.506.493,00 88,29 Belanja Modal - - - - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 223.856.120,00 223.848.550,00 100,00 Belanja Operasi 223.856.120,00 223.848.550,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 223.856.120,00 223.848.550,00 100,00 Belanja Modal - - - 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.010.482.340,00 39.299.872.900,00 95,83 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.619.537.963,00 3.516.530.100,00 97,15 Belanja Operasi 3.619.537.963,00 3.516.530.100,00 97,15 Belanja Barang dan Jasa 3.619.537.963,00 3.516.530.100,00 97,15 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 833.085.700,00 431.685.000,00 51,82 Belanja Operasi 833.085.700,00 431.685.000,00 51,82 Belanja Barang dan Jasa 833.085.700,00 . 431.685.000,00 51,82 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 200.000.350,00 99.568.000,00 49,78 Belanja Operasi 200.000.350,00 99.568.000,00 49,78 Belanja Barang dan Jasa 200.000.350,00 99.568.000,00 49,78 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.326.178.162,00 1.214.449.650,00 91,58 Belanja Operasi 1.326.178.162,00 1.214.449.650,00 91,58 Belanja Barang dan Jasa 1.326.178.162,00 1.214.449.650,00 91,58 Belanja Modal - - - No. Kegiatan Anggaran Realisasi % - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.403.951.621,00 1.382.226.150,00 98,45 Belanja Operasi 1.403.951.621,00 1.382.226.150,00 98,45 Belanja Barang dan Jasa 1.403.951.621,00 1.382.226.150,00 98,45 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 764.694.334,00 760.033.100,00 99,39 Belanja Operasi 764.694.334,00 760.033.100,00 99,39 Belanja Barang dan Jasa 764.694.334,00 760.033.100,00 99,39 Belanja Modal - - - Aset Tetap Lainnya - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 810.109.208,00 802.631.950,00 99,08 Belanja Operas' 810.109.208,00 802.631.950,00 99,08 Belanja Barang dan Jasa 810.109.208,00 802.631.950,00 99,08 Belanja Modal - - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 249.999.940,00 247.360.312,00 98,94 Belanja Operasi 249.999.940,00 247.360.312,00 98,94 Belanja Barang dan Jasa 249.999.940,00 247.360.312,00 98,94 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 99.999.950,00 99.998.150,00 100,00 Belanja Operasi 99.999.950,00 99.998.150,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 99.999.950,00 99.998.150,00 100,00 . Belanja Modal - - - Aset Tetap Lainnya - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 378.501.151,00 367.285.825,00 97,04 Belanja Operasi 378.501.151,00 367.285.825,00 97,04 Belanja Barang dan Jasa 378.501.151,00 367.285.825,00 97,04 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 817.591.725,00 788.380.550,00 96,43 Belanja Operasi 817.591.725,00 788.380.550,00 96,43 Belanja Barang dan Jasa 817.591.725,00 788.380.550,00 96,43 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 566.938.450,00 _ 566.900.650,00 99,99 Belanja Operasi 566.938.450,00 566.900.650,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 566.938.450,00 566.900.650,00 99,99 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 120.000.010,00 119.588.300,00 99,66 Belanja Operasi 120.000.010,00 119.588.300,00 99,66 Belanja Barang dan Jasa 120.000.010,00 119.588.300,00 99,66 Belanja Modal - - - Aset Tetap Lainnya - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana darVatau Berpotensi Bencana 1.438.032.976,00 1.452.082.143,00 100,98 Belanja Operasi 1.438.032.976,00 1.452.082.143,00 100,98 Belanja Barang dan Jasa 1.438.032.976,00 1.452.082.143,00 100,98 Belanja Modal - - - Aset Tetap Lainnya - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 604.250.481,00 507.959.248,00 84,06 Belanja Operasi 604.250.481,00 507.959.248,00 84,06 Belanja Barang dan Jasa 604.250.481,00 507.959.248,00 84,06 Belanja Modal - - - - Aset Tetap Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.152.654.171,00 2.034.505.281,00 94,51 Belanja Operasi 2.152.654.171,00 2.034.505.281,00 94,51 Belanja Barang dan Jasa 2.152.654.171,00 2.034.505.281,00 94,51 Belanja Modal - - - Aset Tetap Lainnya - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.647.493.780,00 2.592.786.850,00 97,93 Belanja Operasi _ 2.647.493.780,00 2.592.786.850,00 97,93 _ Belanja Barang dan Jasa 2.647.493.780,00 2.592.786.850,00 97,93 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional - Lainnya 930.371.685,00 928.007.820,00 99,75 Belanja Operasi 930.371.685,00 928.007.820,00 99,75 Belanja Barang dan Jasa _. 930.371.685,00 928.007.820,00 99,75 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Surveilans Kesehatan 319.683.471,00 279.509.625,00 87,43 Belanja Operasi 319.683.471,00 279.509.625,00 87,43 Belanja Barang dan Jasa 319.683.471,00 279.509.625,00 87,43 Belanja Modal - - - No. Kegiatan Anggaran Realisasi % - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 195.940.876,00 195.898.000,00 99,98 Belanja Operasi 195.940.876,00 195.898.000,00 99,98 Belanja Barang dan Jasa 195.940.876,00 195.898.000,00 99,98 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.732.987.340,00 1.732.404.500,00 99,97 Belanja Operasi 1.732.987.340,00 1.732.404.500,00 99,97 Belanja Barang dan Jasa 1.732.987.340,00 1.732.404.500,00 99,97 Belanja Modal - - - - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.626.684.100,00 6.187.885.447,00 93,38 Belanja Operasi 6.626.684.100,00 6.187.885.447,00 93,38 Belanja Barang dan Jasa 6.626.684.100,00 6.187.885.447,00 93,38 Belanja Modal - - - - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 13.022.102.582,00 12.871.964.449,00 98,85 Belanja Operasi 13.022.102.582,00 12.871.964.449,00 98,85 Belanja Barang dan Jasa 13.022.102.582,00 12.871.964.449,00 98,85 Belanja Modal - - - - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 100.000.108,00 99.981.800,00 99,98 Belanja Operasi 100.000.108,00 99.981.800,00 99,98 Belanja Barang dan Jasa 100.000.108,00 99.981.800,00 99,98 Belanja Modal - - - - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 49.692.206,00 20.250.000,00 40,75 Belanja Operasi 49.692.206,00 20.250.000,00 40,75 Belanja Barang dan Jasa 49.692.206,00 20.250.000,00 40,75 Belanja Modal - - - 3 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 423.019.356,00 217.221.998,00 51,35 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 423.019.356,00 217.221.998,00 51,35 Belanja Operasi 423.019.356,00 217.221.998,00 51,35 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 297.339.356,00 91.541.998,00 30,79 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagi n Hukum, czo, iWANWSH1. NIP. 19780506 005021004 M No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Hibah 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 Belanja Modal - - - 4 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 251.584.572,00 251.260.151,00 99,87 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 241.436.908,00 241.120.151,00 99,87 Belanja Operas' 241.436.908,00 241.120.151,00 99,87 Belanja Barang dan Jasa 241.436.908,00 241.120.151,00 99,87 . Belanja Modal - - - - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan lnstruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 10.147.664,00 10.140.000,00 99,92 Belanja Operasi 10.147.664,00 10.140.000,00 99,92 Belanja Barang dan Jasa 10.147.664,00 10.140.000,00 99,92 Belanja Modal - - - Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 71.109.896.671,00 65.212.043.938,00 91,71 BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (Pal) MELALUI E-PURCHASING TAHUN ANGGARAN 2023 NO. SKPD Total nilai pengadaan barang/jasa Realisasi nilai pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing Persentase ( h) Keterangan 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 3.815.190.150,00 0,00 2 DINAS KESEHATAN 0,00 16.978.957.910,00 0,00 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 137.450.000,00 0,00 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 1.157.251.840,00 0,00 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 0,00 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 0,00 7 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 198.000.000,00 0,00 8 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PEN DUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 738.660.000,00 0,00 10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0,00 1.359.416.000,00 0,00 11 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 67.340.000,00 0,00 12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 0,00 13 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 46.331.000,00 0,00 14 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 43.618.000,00 0,00 15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 16 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 0,00 679.360.000,00 0,00 17 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 99.480.000,00 0,00 18 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 1.740.513.450,00 0,00 19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 105.080.000,00 0,00 20 BADAN KEUANGAN DAERAH 0,00 _ 48.080.000,00 0,00 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN USIA 0,00 . 0,00 0,00 22 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.931.135.000,00 0,00 23 SEKRETARIAT DPRD 0,00 458.700.000,00 0,00 24 INSPEKTORAT KABUPATEN 0,00 0,00 0,00 25 KANTOR CAMAT SELAKAU 0,00 0,00 0,00 26 KANTOR CAMAT PEMANGKAT 0,00 0,00 0,00 27 KANTOR CAMATJAWAI 0,00 45.880.000,00 0,00 28 KANTOR CAMAT TEBAS 0,00 22.670.000,00 0,00 0- Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Ba 'an Hukum SH 7805062005021004 NO. SKPD Total nilai pengadaan baranghasa Realisasi nilai pengadaan baranghasa melalui e- purchasing Persentase (%) Keterangan 29 KANTOR CAMAT SAMBAS 0,00 22.940.000,00 0,00 30 KANTOR CAMAT SEJANGKUNG 0,00 0,00 0,00 31 KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT 0,00 0,00 0,00 32 KANTOR CAMAT PALOH 0,00 0,00 0,00 33 KANTOR CAMAT SAJINGAN BESAR 0,00 0,00 0,00 34 KANTOR CAMAT GALING 0,00 0,00 0,00 35 KANTOR CAMAT SUBAH 0,00 23.687.000,00 0,00 36 KANTOR CAMAT TEKARANG 0,00 24.040.000,00 0,00 37 KANTOR CAMAT SEMPARUK 0,00 0,00 0,00 38 KANTOR CAMAT SEBAWI 0,00 26.200.000,00 0,00 39 KANTOR CAMAT SAJAD 0,00 0,00 0,00 40 KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN 0,00 0,00 0,00 41 KANTOR CAMAT TANGARAN 0,00 0,00 0,00 42 KANTOR CAMAT SALATIGA 0,00 0,00 0,00 43 KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR 0,00 60.450.000,00 0,00 44 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 30.830.430.350,00 0,00 BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TAH UN ANGGARAN 2023 NO. SKPD Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Keterangan Anggaran Realisasi Belanja KKPD % Anggaran Realisasi Belanja KKPD % 3 4 ,-, . 6 I 1 7 8 9 10 Total BUPATI SAMBAS, ttd SATONO A \ - Salinan Sesuai Dengan Aslinya 4:1.477 3, Kepala Ba • n Hukum, /.., SH ( : 4 , NIP. 19780 462005021004 ..a l...# '

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…