DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 dalam 10 pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih; C. neraca;
3. d.laporan operasional;
4. e.laporan arus kas;
5. f.laporan perubahan ekuitas; dan
6. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 2.102.272.191.827,69
b.Belanja Rp. 1.978.071.807.106,53 c. Surplus Pembiayaan Rp. 124.200.384.721,16 - Penerimaan Rp. 114.914.953.488,17 - Pengeluaran Rp. 232.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. (117.085.046.511,83)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.125.001.581.801,31 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan Rp. 2.227.273.773.629,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 2.102.272.191.827,69 Selisih lebih/(kurang) Rp. 125.001.581.801,31
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.257.517.180.810,47 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.235.588.987.917,00
2. 2.Realisasi Rp. 1.978.071.807.106,53 Selisih lebih/(kurang) Rp. 257.517.180.810,47
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (132.515.599.009,16 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (8.315.214.288,00)
2. 2.Realisasi Rp. 124.200.384.721,16 Selisih lebih/(kurang) Rp. (132.515.599.009,16)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.125.400.260.799,83 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 240.315.214.288,00
2. 2.Realisasi Rp. 114.914.953.488,17 Selisih lebih/(kurang) Rp. 125.400.260.799,83
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 232.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 232.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.125.400.260.799,83 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan neto Rp. 8.315.214.288,00 dani aktivitas Rp. di Bendahara Rp. setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. (117.085.046.511,83) Selisih lebih/(kurang) Rp. 125.400.260.799,83

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.Jumlah asset Rp. 3.393.414.883.531,03
b.Jumlah kewajiban Rp. 354.705.604.564,01 C. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.038.709.278.967,02

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 tahun 2024
b.Arus kas dani aktivitas operasi
c.Arus kas bersih dani aktivitas investasi
d.Arus kas dani aktivitas pendanaan
e.Arus kas bersih transitoris
f.Saldo Akhir Kas Penerimaan
g.Saldo Akhir Kas Lainnya
h.Saldo Akhir Kas Rp. 410.777.905.889,41 Rp. (286.577.521.168,25) Rp. (135.400.000.000,00) 4.296.565,00 0,00 Rp. 0,00 Rp. 7.119.895.574,33 Januari Rp. 18.315.214.288,17

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dan: Lampiran 1.3 Laporan realisasi anggaran; Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

a.Lampiran 1 Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.4 •. Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Lampiran II •. Laporan perubahan saldo angaran lebih; Lampiran III •. Laporan operasional; Lampiran IV •. Laporan perubahan ekuitas; Lampiran V •. Neraca; Lampiran VI •. Laporan arus kas; Lampiran VII •. Catatan atas laporan keuangan; Lampiran VIII •. Daftar rekapitulasi piutang daerah; Lampiran IX •. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Lampiran XII •. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran XIII •. Daftar rekapitulasi aset tetap; Lampiran XIV •. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Lampiran XV •. Daftar rekapitulasi aset lainnya; Lampiran XVI •. Daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII •. Daftar kewajiban jangka pendek; Lampiran XVIII •. Daftar kewajiban jangka panjang; Lampiran XIX . . Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran XX.1 Ihktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah; Lampiran XX.2 Ihktisar laporan keuangan (laporanlaba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dan:

a.lampiran kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
b.ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah mi.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dani pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. H 62005021004

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Diundangkan di Sambas Pada tanggal 20 Agustus 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, ttd FERY MADAGASKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 2 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala agian Hukum, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2 / 2025 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2024 KD RB( URAIAN JUIVILAH (Rp.) BERTAMBAHKURANG ANGGARAN ÆAUSPSI (RP) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 312.334.477.478,00 229.120.841.939,69 83.213.635.538,31 73,36 4.1.01 Pajak Daerah 51.964.431.990,00 49.427.529.725,56 2.536.902.264,44 95,12 4.1.01.06 Pajak Hotel 738.426.620,00 785.129.330,00 (46.702.710,00) 106,32 4.1.01.07 Pajak Restoran 4.300.000.000,00 5210.363.548,00 (910.363.548,00) 121,17 4.1.01.08 Pajak Hiburan 200.000.000,00 249.637.730,00 (49.637.730,00) 124,82 4.1.01.09 Pajak Reklame 600.000.000,00 667.572.425,00 (67.572.425,00) 111,26 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 17.300.000.000,00 17224.483.767,00 75.516233,00 99,56 4.1.01.11 Pajak Parkir 394.380.000,00 412.180.000,00 (17.800.000,00) 104,51 4.1.01.12 Pajak A r Tanah 752.395.662,00 771.646.059,56 (19250.397,56) 102,56 4.1.01.14 Pajak Mneral Bukan Logam dan Batuan 1.455.730.668,00 2.097289.890,00 (641.559.222,00) 144,07 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 7.562216276,00 6.526.098.364,00 1.036.117.912,00 86,30 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 18.661282.764,00 15.483.128.612,00 3.178.154.152,00 82,97 4.1.02 Retribusi Daerah 4.124.800.000,00 4.899.915.339,00 (775.115.339,00) 118,79 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.675.300.000,00 1.986.307.000,00 (311.007.000,00) 118,56 4.1.02.02 Reiribusi Jasa Usaha 644.500.000,00 812.713.595,00 (168213.595,00) 126,10 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.805.000.000,00 2.100.894.744,00 (295.894.744,00) 116,39 4.1.03 Hasil Pengelelaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.707.885.391,00 3.707.885.391,00 0,00 100,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (DhAden) atas Penyertaan IVbdal pada BUND 3.707.885.391,00 3.707.885.391,00 0,00 100,00 4.1.04 Lain4ain PAD yang Sah 252.537.360.097,00 171.085.511.484,13 81.451.848.612,87 67,75 4.1.04.01 Hasil Penjualan MID yang Tidak Dipisahkan 22.773.921270,00 261.851.811,00 22.512.069.459,00 1,15 4.1.04.05 Jasa Giro 21.772.336.798,00 1.160.623.032,71 20.611.713.765,29 5,33 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Gantt Kerugian Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 27.026.870.768,00 256.431.764,60 26.770.439.003,40 0,95 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 279.097.418,00 290.888.118,26 (11.790.700,26) 104,22 4.1.04.15 Pendapatan dad Pengembarian 6.398.907.722,00 2.893.998.580,29 3.504.909.141,71 45,23 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 174286226.121,00 166.062.016.445,47 8.224.209.675,53 95,28 4.1 JUMLAFI PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 312.334.477.478,00 229.120.841.939,69 83.213.635.538,31 73,36 4.2 PEICAPATAN TRANSFER 1.913.811.296.151,00 1.872.025.231.888,00 41.786.064.263,00 97,82 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.786.621.140.443,00 1.772.304.383.948,00 14.316.756.495,00 99,20 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.582.960.731.443,00 1.568.644.074.948,00 14.316.656.495,00 99,10 4.2.01.05 Dana Desa 189.754.697.000,00 189.754.697.000,00 0,00 100,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 13.905.712.000,00 13.905.612.000,00 100.000,00 100,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.190.155.708,00 99.720.847.940,00 27.469.307.768,00 78,40 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hashl 119.440.155.708,00 92.147.501.590,00 27.292.654.118,00 77,15 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 7.750.000.000,00 7.573.346.350,00 176.653.650,00 97,72 1 4.2 JUMLAH PEMIAPATAN TRANSFER 1.913.811.296.151,00 1.872.025.231.888,00 41.786.064.263,00 97,82 KD R13( URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANOCARAN REAUSAS1 (IP) % 1 2 3 4 5 6 4.3 LAIN-LAIN Pf3NDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 4.3.01 Pendapatan Hlbah 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dad Pemerintah Pusat 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 4 JUMLAH PENDAPATAN 2.227.273.773.629,00 2.102.272.191.827,69 125.001.581.801,31 94,39 5 BELANJA DAERAH 5.1 BaANJA OPERAS! 1.533.342.829.012,00 1.390.981.011.773,28 142.361.817.238,72 90,72 5.1.01 Belanja Pegawai 669.134.194.007,00 642.865.726454,12 26.268.467.552,88 96,07 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 415.985.015.612,00 412.822254.760,00 3.162.760.852,00 99,24 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 56.602.758.972,00 54.184.033.094,00 2.418.725.878,00 95,73 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 129228.425.776,00 112.020.873.758,00 17.207.552.018,00 86,68 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 23.187221.795,00 23.141.444.831,00 45.776.964,00 99,80 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDHMRDH 198.711.062,00 167.926.141,00 30.784.921,00 84,51 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/VVKDH 852.000.000,00 807.000.000,00 45.000.000,00 94,72 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 43.080.060.790,00 39.722.193.870,12 3.357.866.919,88 92,21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.895.206250,00 583.619.065.645,48 89.276.140.604,52 86,73 5.1.02.01 Belanja Barang 125.063.294.781,00 104.018.496.464,00 21.044.798.317,00 83,17 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.807.460.147,00 117.410.381284,00 22.397.078.863,00 83,98 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 79.413.156.888,00 50.117.861.612,00 29.295295.276,00 63,11 5.1.02.04 Belana Perialanan Dinas 84.162.015.218,00 76.992.867.877,00 7.169.147.341,00 91,48 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Maswrakat 13.105.153.101,00 12.186.835.751,00 918.317.350,00 92,99 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 79.347.978.657,00 79.056.890.514,00 291.088.143,00 99,63 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BCK Puskesmas 18.905.927.240,00 16.480.045.330,00 2.425.881.910,00 87,17 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa E3LUD 133.090.220218,00 127.355.686.813,48 5.734.533.404,52 95,69 5.1.03 Belanja Bunga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,32 99,75 5.1.03.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,32 99,75 5.1.05 Belanja Fibah 179,481.257.940,00 152.778.335.378,00 26.702.922.562,00 85,12 i 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.297.289.800,00 3.090.622.500,00 2.206.667.300,00 58,34 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 155.408.979.390,00 131.148.500.074,00 24.260.479.316,00 84,39 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 8.516.250.000,00 8.421299.729,00 94.950.271,00 98,89 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.786.568.750,00 1.786.568.750,00 0,00 100,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana iaosP 8.472.170.000,00 8.331.344.325,00 140.825.675,00 98,34 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.232.170.815,00 1.144.002.900,00 88.167.915,00 92,84 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1232.170.815,00 1.144.002.900,00 88.167.915,00 92,84 5.1 JUMLAH BELANJA OPERASI 1.533.342.829.012,00 1.390.981.011.773,28 142.361.817.238,72 90,72 KD REK URAIAN JUMLAH (RR) BERTAMBARKURANG ANGCARAN REALJSASI (RP) % 1 2 3 4 5 6 5.2 BELANJA MODAL 400.274.868.196,00 286.839.372.979,25 113.435.495.216,75 71,66 5.2.01 Belanja Modal Tanah 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.674.344.560,00 49.279.078.359,26 5.395.266.200,74 90,13 5.2.02.01 Belanja Modal Plat Besar 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 5.2.02.02 Belanja Modal Plat Prigkutan 6.012.825.000,00 5.634.150.000,00 378.675.000,00 93,70 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.434.256.450,00 7.744.123.625,00 690.132.825,00 91,82 5.2.02.06 Belanja Modal Plat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 151.976.125,00 66.574.500,00 85.401.625,00 43,81 5.2.02.07 Belanja Modal /Nat Kedokteran dan Kesehatan 16.726.553.051,00 14.616.389.527,00 2.110.163.524,00 87,38 5.2.02.08 Belanja Modal Plat Laboratorium 1.529.400.000,00 1.479.141.000,00 50259.000,00 96,71 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.465.755.200,00 4.481.362200,00 984.393.000,00 81,99 5.2.02.11 Belanja Modal Plat Eksplorasi 158.900.000,00 98294.000,00 60.606.000,00 61,86 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 645.000.000,00 641222.000,00 3.778.000,00 99,41 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 47.500.000,00 45.560.000,00 1.940.000,00 95,92 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Nbsin BO,S 8.711.137.243,00 8.690.478.195,00 20.659.048,00 99,76 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan tvbsin BLUD 6.788.041.491,00 5.781.783.312,26 1.006.258.178,74 85,18 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.951.637.200,00 92.414.418.543,00 15.537218.657,00 85,61 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 106.105.162.200,00 91.392.913.447,00 14.712.248.753,00 86,13 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.586.475.000,00 881.505.096,00 704.969.904,00 55,56 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 260.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 53,85 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 229.077.052.336,00 137.545.363.276,99 91.531.689.059,01 60,04 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 180.526.648.786,00 104.193.866.726,99 76.332.782.059,01 57,72 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 8.561.649.800,00 3.910274.900,00 4.651.374.900,00 45,67 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 2.157.750.000,00 2.155.856.000,00 1.894.000,00 99,91 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 37.581.003.750,00 27.043.190.650,00 10.537.813.100,00 71,96 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 250.000.000,00 242.175.000,00 7.825.000,00 96,87 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.221.834.100,00 7.600.512.800,00 621.321.300,00 92,44 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 2.057.000.000,00 1.497.800.000,00 559.200.000,00 72,81 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.164.834.100,00 6.102.712.800,00 62.121.300,00 98,99 5.2 JUMLAH BELANJA MODAL 400274.868.196,00 286.839.372.979,25 113.435.495216,75 71,66 5.3 BELANJA TIDAK TERCIUGA 1.068.832.516,00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.068.832.516,00 150475.000,00 918.357.516,00 14,08 5.3.01.01 Belanja TidakTerduga 1.068.832.516,00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 5.3 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGet 1.068.832.516,00 150475.000,00 918.357.516,00 14,08 5.4 BELANJATRANSFER 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 801.510.839,00 99,73 5.4.01 Belanja Bagi !Iasi! 5471.968.454,00 5.471.968.454,00 0,00 100,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pernerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.023.501.850,00 5.023.501.850,00 0,00 100,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hashl Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 448.466.604,00 448.466.604,00 0,00 100,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 295430.489.739,00 294.628.978.900,00 801.510.839,00 99,73 KD RS< URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBARKURANG ANGGARAN REAUSASI (RP) % 1 2 3 4 5 6 5.4.02.03 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 801.510.839,00 99,73 5.4 JUMLAFI BELANJA 'TRANSFER 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 801.510.839,00 99,73 5 JUMLAH BELANJA 2.235.588.987.917,00 1.978.071.807.106,53 257.517.180.810,47 88,48 S1RPLUS/DERS1T (8.315214288,00) 124.200.384.721,16 (132.515.599.009,16) (1.493,65) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PHVIBIAYAAN 240.315214.288,00 114.914.953.488,17 125.400.260.799,83 47,82 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebekinnya 18.315.214.288,00 18.314.953.4-88,17 260.799,83 100,00 6.1.01.07 Sisa Dana Pkibat Tidak Tercapainya Capaian Target Knetja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 18.315214288,00 18.314.953.488,17 260.799,83 100,00 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 222.000.000.000,00 96.600.000.000,00 125.400.000.000,00 43,51 6.1.04.03 Pinjaman Daerah dad Lembaga Keuangan Bank (LKB) 222.000.000.000,00 96.600.000.000,00 125.400.000.000,00 43,51 6.1 JUMLAH PENERIPAAAN PBVIBIAYAAN 240.315214288,00 114.914.953.488,17 125.400260.799,83 47,82 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0,00 100,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0,00 100,00 6.2.03.02 Pembayaran Pinjaman dad Pemerintah Daerah Lain 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0,00 100,00 6.2 JUMLAH PENCEI_UARAN PENIBIAYAAN 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0,00 100,00 6 JUMLAH PEMBIAYAAN 472.315.214.288,00 346.914.953.488,17 125.400.260.799,83 73,45 PEMBIAYAAN NETTO 8.315.214.288,00 (117.085.046.511,83) 125.400260.799,83 (1.408,08) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 0,00 7.115.338209,33 (7.115.338209,33) 0,00 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya epa :agian H m, FLV 4r • RW 0, SH „NW. 7805062005021004 tr s - \. Ar \14/1B AS LAMPIRAN 1.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEM ERINTAH KABUPATEN SAM BAS RI NGKASAN LAPO RAN REALISASI ANGGARAN M ENURUT URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH DAN 0 RGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Utusan Pe merinta ha n Daerah Jumlah (RP) Bertambahi(E3erkurang) Anggaran Setelah Perubahan Reallsasi (RP) % 1 URUSAN PENERINTAHAN WAIIB YANG BERKATAN DENGAN PELAYANAN DASAR _ PB\CAPATAN 2.227.273.773.629,00 2.102.272.191.827,69 125.001.581.801,31 94,39 1 02 URUSAN PEMERINTARAN BIDANG KI5SEHATAN 174.336.226.121,00 166.115.072.445,47 8.221.153.675,53 95,28 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 174.336226.121.00 166.115.072.445,47 8.221.153.675,53 95,28 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 200.000.000,00 252.600.000,00 (52.600.000,00) 126,30 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG 200.000.000,00 252.600.000,00 (52.600.000,00) 126,30 2 URUSAN PENERINTAHAN WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 09 URUSAN PEMERNTAHAN BIDANGPANGAN 27.500.000,00 3.300.000,00 24.200.000,00 12,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 27.500.000.00 3.300.000,00 24.200.000,00 12,00 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UNGKUNGAN HIDUP 1.010.300.000,00 1.544,825.000,00 (534.525.000,00) 152,91 2.11.1.03.1.04.04.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT. KAWASAN PERIVUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.010.300.000.00 1.544.825.000,00 (534.525.000,00) 152,91 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERHUBUNGAN 640.000.000,00 559.657.595,00 80.342.405,00 87,45 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 640.000.000.00 559.657.595,00 80.342.405,00 87,45 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG !OPERAS!, USAHA KECIL, IN MBENCAH 335.000.000,00 348.882.000,00 (13.882.000,00) 104,14 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHAKECIL NENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDEC4NGAN 335.000.000,00 348.882.000,00 (13.882.000,00) 104,14 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.800.000.000,00 2.100.894.744,00 (300.894.744,00) 116,72 2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.800.000.000,00 2.100.894.744,00 (300.894.744,00) 116,72 19 _ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG4 62.000.000,00 36.700.000,00 25.300.000,00 59,19 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PARNVISATA KEPENUDAAN DAN OLAHRAGA 62.000.000,00 36.700.000,00 25.300.000,00 59,19 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN 5 02 KBJANCAN 2.048.862.747.508,00 1.916.386.310.417,16 132.476437.090,84 93,53 5.02.0.00.0.00.02.0000 E3ADAN KEUANGAN DAERAH 2.048.862.747.508.00 1.916.386.310.417,16 132.476.437.090,84 93,53 1 URUSAN PENERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Belanja 2235.588.987.917,00 1.978.071.807.106,53 257.517.180.810,47 88,48 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENCIDIKAN 559.664.162.092,00 533.510.892.340,00 26.153.269.752,00 95,33 Halaman 1 dari 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) BertambaN(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % 1.01222.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 559.664.162.092.00 533.510.892.340,00 26.153.269,752,00 95.33 BELANJA OPERAS! 504.619.008.599,00 481.887.851.582,00 22.731.157.017,00 95,50 Belanja Pegawai 376.776.734.980.00 359.767.007.542,00 17.009.727.438,00 95,49 Belanja Barang dan Jasa 106.326.813.019,00 102.125.831.963,00 4.200.981.056,00 96,05 Belanja Hibah 20.411.460.600.00 18.927.009.177,00 1.484.451.423,00 92,73 Belanja Bantuan Sosial 1.104.000.000,00 1.068.002.900,00 35.997.100,00 96,74 BELANJA MODAL 55.045.153.493,00 51.623.040.758,00 3.422.112.735,00 93,78 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 477.108.944.672,00 439.030.071.329,86 38.078.873.342,14 92,02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 234.942.219.566.00 214.665219.487,00 20.277.000.079,00 91,37 MANUA OPERAS! 173.165.077.966,00 162.560.303.629,00 10.604.774.337,00 93,88 Belanja Pegawai 102.688.597.569,00 101.211.574.876,00 1.477.022.693,00 98.56 Belanja Barang dan Jasa 70.476.480.397.00 61.348.728.753,00 9.127.751.644,00 87.05 13ELANJA MODAL 61.777.141.600,00 52.104.915.858,00 9.672.225.742,00 84,34 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Selakau 3.652.065.021,00 3.250.126.155,79 401.938.865,21 88.99 BELANJA OPERAS! 3.579.990.021,00 3.182.459.155,79 397.530.865,21 88,90 Belanja Pegawai 1.092.008.545,00 988.001.263,00 104.007.282,00 90,48 Belanja Barang dan Jasa 2.487.981.476,00 2.194.457.892,79 293.523.583,21 88,20 BELANUA MODAL 72.075.000,00 67.667.000,00 4.408.000,00 93,88 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selakau Timur 1.982.628.000,00 1.649202.824,40 333.425.175,60 83,18 BELANJA OPERAS' 1.962.628.000,00 1.649.202.824,40 313.425.175,60 84,03 Belanja Pegawai 293.376.000,00 237.601.198,60 55.774.801,40 80,99 Belanja Barang dan Jasa 1.669.252.000.00 1.411.601.625,80 257.650.374,20 84.56 BELANUA MODAL 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Salatiga 2.211.117.962.00 1.874.097.400,00 337.020.562,00 84.76 F3ELANUA OPERASI 2.160.117.962,00 1.823.484.650,00 336.633.312,00 84,42 Belanja Pegawai 649.013.861.00 556.272.697,00 92.741.164,00 85.71 Belanja Barang dan Jasa 1.511.104.101.00 1.267.211.953,00 243.892.148,00 83,86 ENELANJA MODAL 51.000.000,00 50.612.750,00 387.250,00 99,24 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sebangkau 1.620.824.870,00 1.511.598.987,02 109.225.882,98 93.26 BELANJA OPERAS! 1.611.824.870,00 1.502.598.987,02 109.225.882,98 93,22 Belanja Pegawai 349.703.470.00 313.072.705,00 36.630.765,00 89.53 Belanja Barang dan Jasa 1262.121.400.00 1.189.526.282,02 72.595.117,98 94.25 MANUA MODAL 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Pemangkat 2.606.262.086.00 2.374.107.653,00 232.154.433,00 91,09 Halaman 2 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RJ3) Bertambahl(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % BELANJA OPERASI 2.550.762.086,00 2.337.199.774,00 213.562.312,00 91,63 Belanja Pegawai 577.400.000,00 499.503.875,00 77.896.125,00 86,51 Belanja Barang dan Jasa 1.973.362.086.00 1.837.695.899,00 135.666.187,00 93,13 BELANUA MODAL 55.500.000,00 36.907.879,00 18.592.121,00 66,50 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Semparuk 2.498.477.142.00 2.130.240.843,00 368.236.299,00 85,26 131ELANJA OPERAS' 2.490.477.142,00 2.122240.843,00 368.236.299,00 85,21 Belanja Pegawai 676.498.000.00 559.643.550,00 116.854.450,00 82,73 Belanja Barang dan Jasa 1.813.979.142,00 1.562.597.293,00 251.381.849,00 86,14 BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sungai Kelambu 2.167.507.600,00 1.953.023.629,16 214.483.970,84 90,10 BEIANUA OPERAS, 2.105.507.600,00 1.891.023.629,16 214.483.970,84 89,81 Belanja Pegawai 618.381.250.00 512.574.578,00 105.806.672,00 82,89 Belanja Barang dan Jasa 1.487.126.350,00 1.378.449.051,16 108.677.298,84 92,69 BELANJA MODAL 62.000,000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Tebas 3.454.347.541.00 3.201.492.635,00 252.854.906,00 92.68 BELANJA OPERAS! 3.404.347.541,00 3.155.092.635,00 249.254.906,00 92,68 Belanja Pegawai 804238.000,00 736.039.693,00 68.198.307,00 91,52 Belanja Barang dan Jasa 2.600.109.541,00 2.419.052.942,00 181.056.599,00 93,04 BE3.ANJA mom_ 50.000.000,00 46.400.000,00 3.600.000,00 92,80 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Sebawi 1.997.024.133,00 1.894.784.776,00 102.239.357,00 94.88 MANUA OPERAS' 1.987.024.133,00 1.890.284.776,00 96.739.357,00 95,13 Belanja Pegawai 550.073.000,00 477.549.072,00 72.523.928,00 86,82 Belanja Barang dan Jasa 1.436.951.133,00 1.412.735.704,00 24.215.429,00 98.31 BELANJA MODAL 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 45,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Terigas 2.429.031.578.00 2.181.135.556,32 247.896.021,68 89.79 BELANJA OPERAS! 2.358.931.578,00 2.137.277.056,32 221.654.521,68 90,60 Belanja Pegawai 762.827.868.00 636.412.394,00 126.415.474,00 83.43 Belanja Barang dan Jasa 1.596.103.710.00 1.500.864.662,32 95.239.047,68 94.03 E3ELANJA MODAL 70.100.000,00 43.858.500,00 26.241.500,00 62,57 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sambas 3.034.059.938,00 2.666.456.078,80 367.603.859,20 87.88 BaANJA OPERASI 2.993.259.938,00 2.645256.078,80 348.003.859,20 88,37 Belanja Pegawai 990.085.749.00 844.509.851,00 145.575.898,00 85.30 Belanja Barang dan Jasa 2.003.174.189.00 1.800.746.227,80 202.427.961,20 89,89 EaANJA MODAL 40.800.000,00 21200.000,00 19.600.000,00 51,96 Hal aman 3 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jurnlah (RP) Bertarnbah/(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Semberang 698.787.399,00 542.297.224,29 156490.174,71 77.61 BELANUA OPERAS! 698.787.399,00 542297.224,29 156.490.174,71 77,61 Belanja Pegawai 83.031.000,00 63.946.632,00 19.084.368,00 77,02 Belanja Barang dan Jasa 615.756.399.00 478.350.592,29 137.405.806,71 77,69 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Sejangkung 2.486269.502.00 2.359.887.720,86 126.381.781,14 94,92 13ELANJA OPERAS! 2.452.434.761,00 2.326.052.979,86 126.381.781,14 94,85 Belanja Pegawai _ 545.992.600,00 505.899.199,00 40.093401,00 92,66 Belanja Barang dan Jasa 1,906.442.161,00 1.820.153.780,86 86.288.380,14 95,47 BRANUA MODAL 33.834.741,00 33.834.741,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Sajad 1.717.255.934,00 1.471.707.896,00 245.548.038,00 85.70 BELANJA OPERAS! 1.667.255.934,00 1.421.707.896,00 245.548.038,00 85,27 Belanja Pegawai 435.761.900.00 382.283.092,00 53.478.808,00 87,73 Belanja Barang dan Jasa 1231.494.034,00 1.039.424.804,00 192.069.230,00 84.40 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Subah 1.490.317.434,00 1.095.506.374,25 394.811.059,75 73.51 BELANJA OPERAS! 1.468.317.434,00 1.084.506.374,25 383.811.059,75 73,86 Belanja Pegawai 278.248.054.00 184.542.494,00 93.705.560,00 66,32 Belanja Barang dan Jasa 1.190.069.380,00 899.963.880,25 290.105.499,75 75,62 13ELANJA MODAL 22.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 50,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Satai 1.793.121.771,00 1.582.470.518,93 210.651.252,07 88.25 BELANJA OPERASI 1.750.121.771,00 1.539.470.518,93 210.651.252,07 87,96 Belanja Pegawai 398.758.474,00 311.293.173,00 87.465.301,00 78,07 Belanja Barang dan Jasa 1.351.363.297.00 1.228.177.345,93 123.185.951,07 90,88 13ELANJA MODAL 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 _ Puskesmas Matang Sari 2.567.482.178.00 2.285.079.989,54 282,402.188,46 89,00 MANUA OPERAS! 2.497.982.178,00 2.219.330.632,54 278.651.545,46 88,84 Belanja Pegawai 552.757.142.00 431.980.413,00 120.776.729,00 78.15 Belanja Barang dan Jasa 1.945.225.036,00 1.787.350.219,54 157.874.816,46 91.88 BELANJA MODAL 69.500.000,00 65.749.357,00 3.750.643,00 94,60 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Sentebang 3.654.522.718,00 3.485233.189,42 169.289.528,58 95,37 BELANJA OPERA.% 3.506.286.718,00 3.337.956.439,42 168.330.278,58 95,20 Belanja Pegawai 957.058.000,00 881.735.168,00 75.322.832,00 92,13 Belanja Barang dan Jasa 2.549.228.718.00 2.456.221.271,42 93.007.446,58 96.35 BELANJA MODAL 148.236.000,00 147.276.750,00 959.250,00 99,35 Hal aman 4 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Bertambah/(Berkurang) Angga ran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Segarau 1.137.380.000.00 969.776.420,99 167.603.579,01 85.26 138.ANUA OPERAS! 1.121.880.000,00 969.776.420,99 152.103.579,01 86,44 Belanja Pegawai 268.538.673,00 229.244.921,00 39.293.752,00 85,37 Belanja Barang dan Jasa 853.341.327.00 740.531.499,99 112.809.827,01 86,78 BELANJA MODAL 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Tekarang 1.877.258.225,00 1.703.663.912,32 173.594.312,68 90,75 BELANUA OPERAS! 1.817.258.225,00 1.643.663.912,32 173.594.312,68 90,45 Belanja Pegawai 483.641.000,00 399.786.416,00 83.854.584,00 82,66 Belanja Barang dan Jasa 1.333.617.225.00 1.243.877.496,32 89.739.728,68 93.27 BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sungai Baru 1.496.645.356,00 1.330.019.635,07 166.625.720,93 88,87 BELANJA OPERASI 1.461.645.356,00 1.295.019.635,07 166.625.720,93 88,60 Belanja Pegawai 361.801.470,00 308.169.401,00 53.632.069,00 85.18 Belanja Barang dan Jasa 1.099.843.886,00 986.850.234,07 112.993.651,93 89,73 BELANJA MODAL 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sekura 2.954.510.930.00 2.803252.429,51 151.258.500,49 94,88 BELANJA OPERASI 2.905.510.930,00 2.764252.429,51 141.258.500,49 95,14 Belanja Pegawai 716.759.683,00 679.162.157,00 37.597.526,00 94,75 Belanja Barang dan Jasa 2.188.751.247,00 2.085.090.272,51 103.660.974,49 95,26 BELANJA NIODAL 49.000.000,00 39.000.000,00 10.000.000,00 79,59 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Pimpinan 1.870.514.282,00 1.798.742.302,88 71.771.979,12 96,16 MANUA OPERAS' 1.864.514.282,00 1.792.742.302,88 71.771.979,12 96,15 Belanja Pegawai 285.926.659,00 258290.348,00 27.636.311,00 90,33 Belanja Barang dan Jasa 1.578.587.623,00 1.534.451.954,88 44.135.668,12 9720 BELANJA MODAL 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Simpang Empat 2.203.580.864,00 2.062.599.178,98 140.981.685,02 93.60 BELANJA OPERASI 2.138.580.864,00 2.004.972.348,98 133.608.515,02 93,75 Belanja Pegawai 525.365.252.00 430.580.802,00 94.784.450,00 81.96 Belanja Barang dan Jasa 1.613215.612.00 1.574.391.546,98 38.824.065,02 97.59 BELANJA MODAL 65.000.000,00 57.626.830,00 7.373.170,00 88,66 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Paloh 3.178.063.306,00 2.882.471.326,19 295.591.979,81 90,70 BELANUA OPERAS! 2.987.363.306,00 2.694.436.326,93 292.926.979,07 90,19 Belanja Pegawai 658.832.000,00 558.187.494,00 100.644.506,00 84,72 Belanja Barang dan Jasa 2.328.531.306,00 2.136248.832,93 192.282.473,07 91.74 Hal aman 5 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Bereamba h/(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % BELANJA MODAL 190.700.000,00 188.034.999,26 2.665.000,74 98,60 1.02.0.00.0.00.01.0026 Pus kes mas Temajuk 768.742.513,00 702.706.832,18 66.035.680,82 91,41 BELANJA OPERASI 765.242.513,00 699206.832,18 66.035.680,82 91,37 Belanja Pegawai 184.817.769,00 149.965.406,00 34.852.363,00 81,14 _ Belanja Barang dan Jasa 580.424.744,00 549241.426,18 31.183.317,82 94,63 BELANJA MODAL 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesrnas Galing 2.497.944.520,00 2.277.710.359,00 220.234.161,00 91,18 BELANUA OPERAS! 2.481.944.520,00 2.269.710.359,00 212.234.161,00 91,45 Belanja Pegawai 432.272.066,00 308.893.039,00 123.379.027,00 71.46 Belanja Barang dan Jasa 2.049.672.454.00 1.960.817.320,00 88.855.134,00 95.66 BELANJA MODAL 16.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 50,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 Pus kes mas Sajingan 1.860.678.107.00 1.686.181.700,83 174.496.406,17 90.62 BELANJA OPERAS, 1.844.678.107,00 1.673.090.185,83 171.587.921,17 90,70 Belanja Pegawai 331.418.000,00 245.299.909,09 86.118.090,91 74,02 Belanja Barang dan Jasa 1.513.260.107.00 1.427.790276,74 85.469.830,26 94,35 BELANJA MODAL 16.000.000,00 13.091.515,00 2.908.485,00 81,82 1.02.0.00.0.00.01.0029 RSUD PEMANGKAT 97.242.051.580,00 92.556.381.504,00 4.685.670.076,00 95,18 BEIANJA OPERAS! 82.792.527.580,00 78.475.076.974,00 4.317.450.606,00 94,79 Belanja Pegawai 16.154.414.221,00 14.816.714.119,00 1.337.700.102,00 91,72 Belanja Barang dan Jasa 66.638.113.359,00 63.658.362.855,00 2.979,750.504,00 95.53 BEIANJA MODAL 14.449.524.000,00 14.081.304.530,00 368.219.470,00 97,45 1.02.0.00.0.00.01.0030 RSUD SAMBAS 78.538.482.708.00 71.936.952.841,86 6.601.529.866,14 91.59 BEIANJA OPERAS! 66.433.830.958,00 62.457.593.422,86 3.976.237.535,14 94,01 Belanja Pegawai 15.865.006.850,00 14.486.286.925,43 1.378.719.924,57 91.31 Belanja Barang dan Jasa 50.568.824.108,00 47.971.306.497,43 2.597.517.610,57 94,86 BELANJA MODAL 12.104.651.750,00 9.479.359.419,00 2.625.292.331,00 78,31 1.02.0.00.0.00.01.0031 RSUD TELUK KERAIVAT 4.479.769.908.00 4.145.943.947,27 333.825.960,73 92.55 BELANUA OPERASI 2.854.514.457,00 2.584.648378,27 269.866.078,73 90,55 Belanja Pegawai 357.093.134,00 305.224.417,00 51.868.717,00 85,47 Belanja Barang dan Jasa 2.497.421.323,00 2.279.423.961,27 217.997.361,73 91,27 BELANJA MODAL 1.625.255.451,00 1.561295.569,00 63.959.882,00 96,06 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 338.148.485.452,00 204.327.310.716,99 133.821.174.735,01 60,43 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 287.308237.429.00 171.568.507.664,99 115.739.729.764,01 59.72 BELANUA OPERAS! 101.228.211.243,00 63.485.352.581,00 37.742.858.662,00 62,72 Hal aman 6 dani 17 Kock Urusan Pemerintahan erah Jumlah (RP) Be rtambahl(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % Belanja Pegawai 5.701425.920,00 5.497.638.628,00 203.787.292,00 96.43 Belanja Barang dan Jasa 90.229.495.523.00 54.897.091.453,00 35.332.404.070,00 60.84 Belanja Hibah 5297.289.800.00 3.090.622.500,00 2.206.667.300,00 58.34 MANUA IVIODAL 186.080.026.186,00 108.083.155.083,99 77.996.871.102,01 58,08 2.11.1.03.1.04.04.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMJKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 50.840.248.023.00 32.758.803.052,00 18.081.444.971,00 64,43 BELANJA OPERASI 24.502.594.473,00 16.291.851.502,00 8.210.742.971,00 66,49 Belanja Pegawai 139.820.000,00 139.820.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.362.774.473.00 16.152.031.502,00 8.210.742.971,00 66.30 BELANUA MODAL 26.337.653.550,00 16.466.951.550,00 9.870.702.000,00 62,52 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKI MAN 36.033.261.859,00 20.240.867.782,00 15.792.394.077,00 56,17 2.11.1.03.1.04.04.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMJKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 36.033.261.859,00 20.240.867.782,00 15.792.394.077,00 56.17 BBANUA OPERASI 35.600.757.859,00 19.955.850.182,00 15.644.907.677,00 56,05 _ Bel anja Pegawai 4.075.585.194.00 4.046.496.820,00 29.088.374,00 99.29 Belanja Barang dan Jasa 7.152.787.315,00 4.792.372.762,00 2.360.414.553,00 67.00 Belanja Hibah 24.372.385.350.00 11.116.980.600,00 13.255.404.750,00 45,61 BELANJA MODAL 432.504.000,00 285.017.600,00 147.486.400,00 65,90 05 13.459.310.337,00 12.789.825.834,00 669.484.503,00 95,03 URUSAN PEMERNTAHAN WANG KETENTERAMAN DAN KETERT1BAN UMUM SERTA PERUNOUNGAN MASYARAKAT 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.141.636.111,00 7.725.645.721,00 415.990.390,00 94,89 BELANJA OPERAS! 8.084.009.986,00 7.725.645.721,00 358.364.265,00 95,57 Belanja Pegawai 4.019.096.346,00 3.961.535.296,00 57.561.050,00 98,57 Belanja Barang dan Jasa 4.064.913.640.00 3.764.110.425,00 300.803.215,00 92.60 BEI.ANJA MODAL 57.626.125,00 0,00 57.626.125,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH _ 5.317.674.226.00 5.064.180.113,00 253.494.113,00 95,23 BELAWA OPERAS! 5.312.174.226,00 5.058.780.113,00 253.394.113,00 95,23 Belanja Pegawai 1.946.193.146,00 1.916.851.594,00 29.341.552,00 98.49 Belanja Barang dan Jasa 2.335.981.080.00 2.111.928.519,00 224.052.561,00 90.41 Belanja Hibah 1.030.000.000,00 1.030.000.000,00 0,00 100.00 BELANJA IVIODAL 5.500.000,00 5.400.000,00 100.000,00 98,18 06 URUSAN PBAER1NTAHAN El DANG SOSIAL 5.792236.950,00 5.44.5.538.136,00 346.698.814,00 94,01 1.062.13.0.00.05.0000 DINAS SOSIAL, PEM3ERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.792.236.950,00 5.445.538.136,00 346.698.814,00 94,01 BELANJA OPERAS! 5.768.736.950,00 5.422.148.136,00 346.588.814,00 93,99 Belanja Pegawai 2.699.439.901,00 2.537.758.477,00 161.681.424,00 94.01 Belanja Barang dan Jasa 3.044.297.049.00 2.859.414.659,00 184.882.390,00 93.93 Belanja Hibah 25.000.000.00 24.975.000,00 25.000,00 99.90 Halaman 7 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Bertambah/(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % BELANJA MODAL 23.500.000,00 23.390.000,00 110.000,00 99,53 2 URUSAN PEfVERINTAHAN WAJIB YANG 11DAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BDANGTENAGA KBIJA 6.978.957.597,00 6.158.760.909,00 820.196.688,00 88,25 2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMGRASI 6.978.957.597.00 6.158.760.909,00 820.196.688,00 88.25 BELANJA OPERASI 6.921.457.597,00 6.101.315.079,00 820.142.518,00 88,15 Belanja Pegawai 2.986.890.134,00 2.957.307.673,00 29.582.461,00 99,01 Belanja Barang dan Jasa 3.934.567.463,00 3.144.007.406,00 790.560.057,00 79.91 BELANJA MODAL 57.500.000,00 57.445.830,00 54.170,00 99,91 08 URUSAN PBERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN AN PERU NDUNGAN AliAK 4.885.236.568,00 4.455.639.304,00 429.597.264,00 91,21 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMDUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.885236.568.00 4.455.639.304,00 429.597.264,00 91,21 BBANJA OPERAS, 4.885.236.568,00 4.455.639.304,00 429.597.264,00 91,21 Belanja Pegawai 2.618.109.028,00 2.546.909.856,00 71.199.172,00 97.28 Belanja Barang dan Jasa 2.267.127.540,00 1.908.729.448,00 358.398.092,00 84.19 09 URUSAN PBERINTAHAN BIDANGPANGAN 1.968.658.039,00 1.083.026.858,00 885.631.181,00 55,01 2.09.327.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.968.658.039,00 1.083.026.858,00 885.631.181,00 55,01 BEIANJA OPERASI 1.968.658.039,00 1.083.026.858,00 885.631.181,00 55,01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.047.718.039,00 602.221.858,00 445.496.181,00 57,48 Belanja Hibah 920.260.000,00 480.805.000,00 439.455.000,00 52.25 10 URUSAN PEMERINTAHAN BDANG PERTANAHAN 237.503.510,00 27.464.000,00 210.039.510,00 11,56 2.11.1.03.1.04.04.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMJKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 237.503.510.00 27.464.000,00 210.039.510,00 11.56 BELAWA OPERAS! 237.503.510,00 27.464.000,00 210.039.510,00 11,56 Belanja Pegawai 680.000.00 680.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 236.823.510,00 26.784.000,00 210.039.510,00 11.31 11 URUSAN PEIVIERNTAHAN BIDANG UNGKUNGAN HIDUP 15.665.258.729,00 14.178.916.926,00 1.486.341.803,00 90,51 2.11.1.03.1.04.04.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERIVUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 15.338.583.346.00 13.959.461.748,00 1.379.121.598,00 91.01 BELANJA OPERASI 11.899.916.246,00 11.378.679.398,00 521.236.848,00 95,62 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.848.556.246,00 11.377.319.398,00 471.236.848,00 96,02 Belanja Hibah 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 BBANJA MODAL 3.438.667.100,00 2.580.782.350,00 857.884.750,00 75,05 5.01.5.05.2.11.01.0000 BALM PERENCANAAN PEIVBANGUNAN DAERAH 326.675.383.00 219.455.178,00 107.220.205,00 67.18 Hal aman 8 dani 17 /code Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Bertambahl(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % BELANJA OPERAS' 326.675.383,00 219.455.178,00 107.220.205,00 67,18 Belanja Barang dan Jasa 326.675.383.00 219.455.178,00 107.220.205,00 67.18 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGADMIMSTRASI KEPEtCUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.380.426.105,00 10.844.989.781,00 535.436.324,00 95,30 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.380.426.105,00 10.844.989.781,00 535.436.324,00 95,30 BELANJA OPERASI 9.218.472.905,00 8.824.690281,00 393.782.624,00 95,73 Belanja Pegawai 3235.027.256,00 3.178.577.146,00 56.450.110,00 98,26 Belanja Barang dan Jasa 5.983.445.649,00 5.646.113.135,00 337.332.514,00 94,36 BELANJA MODAL 2.161.953.200,00 2.020.299.500,00 141.653.700,00 93,45 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEME3ERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.668.271.046,00 4.638.012.173,00 30.258.873,00 99,35 1.06.2.13.0.00.05.0000 DINAS SOSIAL, PENBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.668.271.046,00 4.638.012.173,00 30.258.873,00 99.35 BELANJA OPERAS! 4.668.271.046,00 4.638.012.173,00 30.258.873,00 99,35 Belanja Barang dan Jasa 4.652.671.046.00 4.622.412.173,00 30.258.873,00 99,35 Belanja Hibah 15.600.000.00 15.600.000,00 0,00 100.00 14 URUSAN PEMERINTAHAN E3IDANG PENGENDALJAN PENDUDUK DAN KELUARG4 BERENCANA 9.325.831.935,00 9.037.350.815,00 288.481.120,00 96,91 2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS NCANA PEMBERDAYAAN PERENPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERE 9325331.935,00 9.037.350.815,00 288.481.120,00 96.91 BELANJA OPERAS! 7.034.831.935,00 6.879.561.815,00 155.270.120,00 97,79 Belanja Pegawai 46.950.000.00 36.070.000,00 10.880.000,00 76,83 Belanja Barang dan Jasa 6.987.881.935,00 6.843.491.815,00 144.390.120,00 97,93 BELANJA MODAL 2291.000.000,00 2.157.789.000,00 133.211.000,00 94,19 15 URUSAN PEMERINTAHAN I3IDANG PERHUBUtsIGAN 38.259.127.819,00 30.012.333.074,00 8.246.794.745,00 78,44 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 38259.127.819,00 30.012.333.074,00 8.246.794.745,00 78,44 BELAXUA OPERAS! 20.642.792.819,00 18.306.703.924,00 2.336.088.895,00 88,68 Belanja Pegawai 2.590.573.683,00 2.489.011.256,00 101.562.427,00 96,08 Belanja Barang dan Jasa 17.750.469.136.00 15.817.692.668,00 1.932.776.468,00 89.11 Belanja Hibah 301.750.000,00 0,00 301.750.000,00 0.00 BELANJA MODAL 17.616.335.000,00 11.705.629.150,00 5.910.705.850,00 66,45 16 URUSAN P6YI62INTAHAN BIDANG KOMUMKASI DAN INFORMATIKA 5.683.524.754,00 5.037.116.918,00 646.407.836,00 88,63 2.16220221.01.0000 DINAS KOMJNIKASI DAN INFORM411KA 5.683.524.754.00 5.037.116.918,00 646.407.836,00 88.63 BaANJA OPERASI 5.291.524.754,00 4.645.925.018,00 645.599.736,00 87,80 Belanja Pegawai 2.172.344.286,00 2.141.923.019,00 30.421.267,00 98,60 Belanja Barang dan Jasa 3.119.180.468,00 2.504.001.999,00 615.178.469,00 80.28 BELANJA MODAL 392.000.000,00 391.191.900,00 808.100,00 99,79 17 URUSAN PEMFRINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KEa DAN MENENGAH 6.894.416.889,00 6.556.641.092,00 337.775.797,00 95,10 Halaman 9 dani 17 /Code Urusan Pe merintahan Daerah Jumlah (RP) Be rtambah/(Berkurang) Angga ran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % 2.17.3313.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHAKECIL IVENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.894.416.889,00 6.556.641.092,00 337.775.797,00 95.10 BELANJA OPERAS! 6.837.416.889,00 6.501.823.742,00 335.593.147,00 95,09 Belanja Pegawai 3.840.813.100,00 3.781.685.331,00 59.127.769,00 98.46 Belanja Barang dan Jasa 2.996.603.789.00 2.720.138.411,00 276.465.378,00 90,77 BELANJA MODAL 57.000.000,00 54.817.350,00 2.182.650,00 96,17 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAIVIAN MODAL 3.947.124.536,00 3.717.636220,00 229.488.316,00 94,19 ._ 2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PEN//NW/IAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.947.124.536,00 3.717.636.220,00 229.488.316,00 94,19 MANUA OPERASI 3.897.124.536,00 3.667.661.220,00 229.463.316,00 94,11 Belanja Pegawai 2.092.422.130,00 1.946.144.637,00 146.277.493,00 93,01 Belanja Barang dan Jasa 1.804.702.406,00 1.721.516.583,00 83.185.823,00 95.39 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.975.000,00 25.000,00 99,95 19 URUSAN PBVIERINTAHAN BIDANG KEPBVIUDAAN DAN OLAFRAGA 9.900.531.533,00 8.283.131.389,00 1.617.400.144,00 83,66 2.19.326.0.00.02.0000 DINAS PARMASATA KEPEIVUDAAN DAN OLAI-IRAGA 9.900.531.533,00 8.283.131.389,00 1.617.400.144,00 83,66 BELANJA OPERAS' 9.720.531.533,00 8.103.304.111,00 1.617.227.422,00 83,36 Belanja Pegawai 24.990.000,00 24.990.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.487.850.093.00 4.320.732.010,00 1.167.118.083,00 78.73 Belanja Hibah 4207.691.440,00 3.757.582.101,00 450.109.339,00 89.30 BBANJA MODAL 180.000.000,00 179.827278,00 172.722,00 99,90 20 URUSAN PBVIERINTAHAN EN DANG STA11S71K 341.322.296,00 329.610207,00 11.712.089,00 96,57 2.16220.221.01.0000 DINAS KONUNIKASI DAN INFORMA11KA 341.322.296.00 329.610.207,00 11.712.089,00 96.57 BELANJA OPERAS' 341.322.296,00 329.610207,00 11.712.089,00 96,57 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 340.642.296,00 328.930.207,00 11.712.089,00 96,56 21 URUSAN PEMERINTAHAN E31 DANG PERSAJCIAN 184.490.627,00 179.842.638,00 4.647.989,00 97,48 2.16.220.2.21.01.0000 DINAS KOIVUNIKASI DAN INFORmATKA 184.490.627,00 179.842.638,00 4.647.989,00 97.48 BELANJA OPERAS! 184.490.627,00 179.842.638,00 4.647.989,00 97,48 Belanja Pegawai 680.000.00 680.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 183.810.627,00 179.162.638,00 4.647.989,00 97.47 22 URUSAN PEMERINTAHAN EN DANG KEBIXIAYAAN 5.865.013.237,00 5.052.611.450,00 812.401.787,00 86,15 1.01222.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5.865.013.237.00 5.052.611.450,00 812.401.787,00 86.15 BBANJA OPERAS' 5.639.013.237,00 4.872.819.450,00 766.193.787,00 86,41 Belanja Pegawai 5.100.000.00 5.100.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 3.123.913.237,00 2.488.540.450,00 635.372.787,00 79,66 Belanja Hibah 2.510.000.000,00 2.379.179.000,00 130.821.000,00 94.79 Halaman 10 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Bertambahl(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % BELANJA MODAL 226.000.000,00 179.792.000,00 46.208.000,00 79,55 23 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERPUSTAKAAN 2.911.724.192,00 2.833.987.823,00 77.736.369,00 97,33 2.23.224.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAFi _ 2.911.724.192.00 2.833.987.823,00 77.736.369,00 97.33 BELANUA OPERASI 2.548.923.192,00 2.521.737.823,00 27.185.369,00 98,93 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.546.883.192,00 2.519.697.823,00 27.185.369,00 98,93 BELANJA MODAL 362.801.000,00 312.250.000,00 50.551.000,00 86,07 24 URUSAN PEMERIUTAHAN BIDANG KEARSIPAN 4.982.485.930,00 4.908.602.337,00 73.883.593,00 98,52 2.23.224.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 4.982.485.930,00 4.908.602.337,00 73.883.593,00 98.52 BELANJA OPERAS! 4.982.485.930,00 4.908.602.337,00 73.883.593,00 98,52 Belanja Pegawai 2.244.600.665,00 2.198.515.940,00 46.084.725,00 97,95 Belanja Barang dan Jasa 2.737.885.265.00 2.710.086.397,00 27.798.868,00 98,98 3 URUSAN PENERINTAHAN PILI HAN 3 25 LFtUSAN PEMERINTAHANDDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.812.468.955,00 13.427.171.695,00 1.385.297.260,00 90,65 3.25.327.0.00.02.0000 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 14.812.468.955.00 13.427.171.695,00 1.385.297.260,00 90,65 BELANJA OPERAS! 14.783.468.955,00 13.398.891.695,00 1.384.577.260,00 90,63 Belanja Pegawai 3.957.657.362,00 3.873.204.076,00 84.453.286,00 97,87 Belanja Barang dan Jasa 4.489.154.693,00 3.973.765.169,00 515.389.524,00 88,52 Belanja Hibah 6.336.656.900.00 5.551.922.450,00 784.734.450,00 87.62 BELANJA MODAL 29.000.000,00 28280.000,00 720.000,00 97,52 26 URUSAN PBVIERINTAHAN BIDANGPARIWISATA 6.860.300.736,00 6.662.193.754,00 198.106.982,00 97,11 2.19.326.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA KEPENIJDAAN DAN OLAHRAGA 6.860.300.736,00 6.662.193.754,00 198.106.982,00 97.11 I3ELANJA OPERASI 4.884.033.736,00 4.709.341.204,00 174.692.532,00 96,42 Belanja Pegawai 2.820.800.449,00 2.752.975.869,00 67.824.580,00 97.60 Belanja Barang dan Jasa 2.063.233.287,00 1.956.365.335,00 106.867.952,00 94.82 BELANJA MODAL 1.976.267.000,00 1.952.852.550,00 23.414.450,00 98,82 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 59.473.098.119,00 49.895.570.773,00 9.577.527.346,00 83,90 2.09.327.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAFIANAN PANGAN 58.064.988.560.00 49.176.316.942,00 8.888.671.618,00 84,69 BELANJA OPERAS! 56.911.988.560,00 48.437.342.042,00 8.474.646.518,00 85,11 Belanja Pegawai 11.776.868.195.00 11.744.615.516,00 32.252.679,00 99,73 Belanja Barang dan Jasa 8.096.865.265,00 5.901.581.926,00 2.195.283.339,00 72.89 Belanja Hibah 37.038.255.100,00 30.791.144.600,00 6.247.110.500,00 83,13 BELANJA MODAL 1.153.000.000,00 738.974.900,00 414.025.100,00 64,09 Halaman 11 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Bertambah/(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Re alisasi (RP) % 325.327.0.00.02.0000 DINS PERIKANAN, PEIERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.408.109.559,00 719253.831,00 688.855.728,00 51.08 MANUA OPERAS! 1.408.109.559,00 719253.831,00 688.855.728,00 51,08 Belanja Pegawal 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 567.049.559,00 _ 520.999.431,00 46.050.128,00 91,88 Belanja Hlbah 826.000.000,00 183.194.400,00 642.805.600,00 22,18 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN 3.479.742.141,00 3.181.376.099,00 298.366.042,00 9143 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHAKECIL NENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.479.742.141,00 3.181.376.099,00 298.366.042,00 91,43 E3ELANJA OPERAS' 3.179.742.141,00 3.066.602.099,00 113.140.042,00 96,44 Belanja Pegawai 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 3.177.022.141.00 3.063.882.099,00 113.140.042,00 96,44 BELANJA MODAL 300.000.000,00 114.774.000,00 185.226.000,00 38,26 31 URUSAN PEMERIFTTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN 3.301.068.314,00 3.275.834.375,00 25.233.939,00 99,24 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHAKECIL NENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.301.068.314.00 3.275.834.375,00 25.233.939,00 99.24 BELANJA OPERASI 3.301.068.314,00 3.275.834.375,00 25.233.939,00 99,24 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 2.599.708.314,00 2.574.474.375,00 25.233.939,00 99,03 Belanja Hibah 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTRANSMICRASI 859.894.981,00 707218.523,00 152.676.458,00 82,24 2.07.332.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN 1RANSMGRASI 859.894.981,00 707.218.523,00 152.676.458,00 82,24 BELANJA OPERASI 859.894.981,00 707218.523,00 152.676.458,00 82,24 _ Belanja Pegawai 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 100.00 Belanja Barang dan Jasa 858.704.981,00 706.028.523,00 152.676.458,00 82,22 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PENERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAFI 60.300.454.481,00 58.687.137.487,00 1.613.316.994,00 97,32 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 60.300.454.481,00 58.687.137.487,00 1.613.316.994,00 97.32 BELANJA OPERAS! 52.344.774.481,00 51.305.932.625,00 1.038.841.856,00 98,02 Belanja Pegawai 10.832.617.832.00 10.725.905.791,00 106.712.041,00 99.01 Belanja Barang dan Jasa 28.081.645.834,00 27.341.686.834,00 739.959.000,00 97,36 Belanja Hibah 13.302.340.000,00 13.162.340.000,00 140.000.000,00 98.95 Belanja Bantuan Sosial 128.170.815,00 76.000.000,00 52.170.815,00 59.30 MANUA MODAL 7.955.680.000,00 7.381.204.862,00 574.475.138,00 92,78 02 SEKRETARIAT DPRD 54.598.639.871,00 4.9.255.511.481,00 5.343.128.390,00 90,21 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 54.598.639.871,00 49.255.511.481,00 5.343.128.390,00 90,21 Halaman 12 dani 17 Kode Urusan Pe me rintaha n Daerah Jumlah (RP) Be rtambahl(Berkurang) Angga ran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % BELANJA OPERAS! 54.193.639.871,00 49.201.398.981,00 4.992,240.890,00 90,79 Belanja Pegawai 26.622.339.335,00 26.536.400.562,00 85,938.773,00 99.68 Belanja Barang dan Jasa 27.571.300.536,00 22.664.998.419,00 4.906.302.117,00 82,21 BaANJA MODAL 405.000.000,00 54.112.500,00 350.887.500,00 13,36 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN 5 01 PERINCANAAN 7.966.194.945,00 6.909.969.479,00 1.056.225.466,00 86,74 5.01.5.052.11.01.0000 BADAN PERENCANAAN PENBANGUNAN DAERAH 7.966.194.945,00 6.909.969.479,00 1.056.225.466,00 86,74 BELANJA OPERAS! 7.596.194.945,00 6.788.312.479,00 807.882.466,00 89,36 Belanja Pegawai 3.316.709.893,00 3.256.667.136,00 60.042.757,00 98.19 Belanja Barang dan Jasa 4.279.485.052.00 3.531.645.343,00 747.839.709,00 82.53 MAMA MODAL 370.000.000,00 121.657.000,00 248.343.000,00 32,88 02 KEUANGAN 337.671.872.069,00 335.332.701.053,68 2.339.171.015,32 99,31 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH 337.671.872.069,00 335.332.701.053,68 2.339.171.015,32 99.31 BaANJA OPERAS! 35.166.681.360,00 34.550.771.149,68 615.910.210,32 98,25 Belanja Pegawai 10.854.609.444.00 10.819.546.385,00 35.063.059,00 99.68 Belanja Barang dan Jasa 13.712.071.916,00 13.157.343.369,00 554.728.547,00 95.95 Belanja Bunga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,32 99,75 MAMA MODAL 533.900.000,00 530.507.550,00 3.392.450,00 99,36 BBANJA T1DAK TERDUGA 1.068.832.516,00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 BELANJA TRANSFER 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 801.510.839,00 99,73 03 KEPECAWA1AN 6.682.812.626,00 6.542.134.332,00 140.678.294,00 97,89 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYANIANUSIAAPARATUR DAERAH 6.682.812.626,00 6.542.134.332,00 140.678.294,00 97.89 Ba.ANJA OPERAS! 6.682.812.626,00 6.542.134.332,00 140.678.294,00 97,89 Belanja Pegawai 3.382.843.661,00 3.301.396.458,00 81.447.203,00 97,59 Belanja Barang dan Jasa 3299.968.965.00 3.240.737.874,00 59.231.091,00 98.21 04 PEMDIDIKAN DAN PELAT1RAN 531.277.320,00 506.209.383,00 25.067.937,00 95,28 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAlAN DAN PENGENBANGAN SUMER DAYAMANUSIAAPARATUR DAERAFI 531.277.320,00 506.209.383,00 25.067.937,00 95.28 BELANJA OPERAS! 531.277.320,00 506.209.383,00 25.067.937,00 95,28 Belanja Barang dan Jasa 531.277.320,00 506.209.383,00 25.067.937,00 95,28 05 P1343JTIAN DAN PENCEv1BANG4N 494.583.650,00 469238.797,00 25.344.853,00 94,88 5.01.5.05.2.11.01.0000 BADAN PERENCANAAN PENBANGUNAN DAERAH 494.583.650,00 469.238.797,00 25.344.853,00 94,88 138.ANJA OPERASI 494.583.650,00 469238.797,00 25.344.853,00 94,88 Belanja Barang dan Jasa 494.583.650.00 469.238.797,00 25.344.853,00 94,88 Halaman 13 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jurniah (RP) Bertambah/(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Re alisasi (RP) % 06 PENGELOIAAN PERBATASAN 60.589.979,00 60.367.479,00 222.500,00 99,63 4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 60.589.979,00 60.367.479,00 222.500,00 99,63 BEI.ANJA OPERAS! 60.589.979,00 60.367.479,00 222.500,00 99,63 Belanja Barang dan Jasa 60.589.979.00 60.367.479,00 222.500,00 99,63 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PENERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 7.383.581.792,00 7204.003.048,00 179.578.744,00 97,57 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 7.383.581.792,00 7.204.003.048,00 179.578.744,00 97.57 BELANJA OPERAS' 7.289.509.292,00 7.110.496.443,00 179.012.844,00 97,54 Belanja Pegawai 3.499.080.485,00 3.474.002.643,00 25.077.842,00 99.28 Belanja Barang dan Jasa 3.790.428.807,00 3.636.493.805,00 153.935.002,00 95.94 BaANJA MODAL 94.072.500,00 93.506.600,00 565.900,00 99,44) 7 UNSUR KEVVILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 39.099.695.151,00 36.474.203.568,00 2.625.491.583,00 93,29 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SELAKAU 2.024.784.190.00 1.886.040.982,00 138.743.208,00 93.15 BELANJA OPERAS' 2.024.784.190,00 1.886.040.982,00 138.743.208,00 93,15 Belanja Pegawai 1260.465.766,00 1.143.981.701,00 116.484.065,00 90,76 Belanja Barang dan Jasa 764.318.424,00 742.059.281,00 22.259.143,00 97,09 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PEMANGKAT 2.401.733.093,00 2.284.059.636,00 117.673.457,00 95,10 BEANJA OPERAS! 2.333.733.093,00 2.220.948286,00 112.784.807,00 95,17 Belanja Pegawai 1.427.140.107.00 1.413.990.126,00 13.149.981,00 99.08 Belanja Barang dan Jasa 906.592.986,00 806.958.160,00 99.634.826,00 89.01 BELANUA MODAL 68.000.000,00 63.111.350,00 4.888.650,00 92,81 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN JAWA1 2.225.730.026,00 1.966.065.023,00 259.665.003,00 88.33 BRANJA OPERAS' 2.147230.026,00 1.889.709.973,00 257.520.053,00 88,01 Belanja Pegawal 1.443.543.103.00 1.291.498.616,00 152.044.487,00 89.47 Belanja Barang dan Jasa 703.686.923.00 598.211.357,00 105.475.566,00 85.01 BaANJA MODAL 78.500.000,00 76.355.050,00 2.144.950,00 97,27 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TEBAS 2.444.844.113.00 2.280.856.993,00 163.987.120,00 9329 BELANJA OPERAS! 2.323.924.113,00 2.161.373253,00 162.550.860,00 93,01 Belanja Pegawai 1.436.665.940.00 1.406.814.417,00 29.851.523,00 97,92 Bel anja Barang dan Jasa 887258.173.00 754.558.836,00 132.699.337,00 85.04 BELANJA MODAL 120.920.000,00 119.483.740,00 1.436.260,00 98,81 Halaman 14 dani 17 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Be dambah/(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Re alisasi (RP) % 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SAIVBAS 2.737.995.322,00 2.611.922.390,00 126.072.932,00 95,40 BELANJA OPERAS! 2.652.995.322,00 2.531.766.340,00 121.228.982,00 95,43 Belanja Pegawai _ 1.931.635.794.00 1.893.690.969,00 37.944.825,00 98.04 Belanja Barang dan Jasa 721.359.528.00 638.075.371,00 83.284.157,00 88,45 BELANJA MODAL 85.000.000,00 80.156.050,00 4.843.950,00 94,30 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SEJANGKUNG 1.801.594.419,00 1.729.628258,00 71.966.161,00 96,01 BELANJA OPERASI 1.761.626.419,00 1.689.690.458,00 71.935.961,00 95,92 Belanja Pegawai 1.312.160.902,00 1.270.848.274,00 41.312.628,00 96,85 Belanja Barang dan Jasa 449.465.517.00 418.842.184,00 30.623.333,00 93.19 BELANUA MODAL _ 39.968.000,00 39.937.800,00 30.200,00 99,92 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TELUK KERAMAT 2.750.598.881,00 2.421.329.873,00 329.269.008,00 88.03 BELANUA OPER6S! 2.750.598.881,00 2.421.329.873,00 329.269.008,00 88,03 Belanja Pegawai 1.561.917.895,00 1.476.927242,00 84.990.653,00 94.56 Belanja Barang dan Jasa 1.188.680.986,00 944.402.631,00 244.278.355,00 79,45 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN PALOH 1.877.398.917.00 1.661.124.666,00 216.274.251,00 88,48 BELANJA OPERAS! 1.843.898.917,00 1.627.685.916,00 216.213.001,00 88,27 Belanja Pegawai 934.959.869.00 851.903.274,00 83.056.595,00 91,12 Belanja E3arang dan Jasa 908.939.048,00 775.782.642,00 133.156.406,00 85,35 BELAIWA MODAL 33.500.000,00 33.438.750,00 61.250,00 99,82 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 1.976.583.627,00 1.765.939.838,00 210.643.789,00 89.34 BEIANJA OPERAS! 1.845.793.627,00 1.642.823.838,00 202.969.789,00 89,00 Belanja Pegawal 1211.084.001,00 1.101.176.245,00 109.907.756,00 90,92 Belanja Barang dan Jasa 634.709.626,00 541.647.593,00 93.062.033,00 85,34 BBLANJA MODAL 130.790.000,00 123.116.000,00 7.674.000,00 94,13 WIø1I1$III$XuIIJ[IItIsIsIi1 KECAMATAN GALING 1.993.381.228,00 1.819.358.057,00 174.023.171,00 91,27 BELANUA OPERAS! 1.953.381.228,00 1.779.459.107,00 173.922.121,00 91,10 Belanja Pegawai 1.402.102.380.00 1.280.271.400,00 121.830.980,00 91.31 Belanja Barang dan Jasa 551278.848.00 499.187.707,00 52.091.141,00 90.55 BELANJA MODAL 40.000.000,00 39.898.950,00 101.050,00 99,75 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN SUBAFi 2283.860.680.00 2.278.047.770,00 5.812.910,00 99.75 BELANJA OPERAS! 2.233.860.680,00 2.228.147.770,00 5.712.910,00 99,74 Belanja Pegawai 1.504.743.074.00 1.503.627.704,00 1.115.370,00 99.93 Belanja Barang dan Jasa 729.117.606,00 724.520.066,00 4.597.540,00 99,37 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.900.000,00 100.000,00 99,80 Halaman 15 dari 17 }Code Urusan Pemerintahan Daerah Jurnlah (RP) 13ertambahl(Berkurang) Anggaran Setelah Perubahan Rea lisasi (RP) % 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN TEKARANG 1.477.901.350,00 1396.710.010,00 81.191.340,00 94,51 BELANJA OPERASI 1.427.901.350,00 1.34.6.719.460,00 81.181.890,00 94,31 Belanja Pegawai 775.184.663,00 765.249.893,00 9.934.770,00 98,72 Belanja Barang dan Jasa 652.716.687.00 581.469.567,00 71.247.120,00 89.08 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.990.550,00 9.450,00 99,98 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMTAN SEN/PARUK 2.050.921.960,00 1.989.780.521,00 61.141.439,00 97,02 BELANJA OPERAS! 1.934.921.960,00 1.880.026.021,00 54.895.939,00 97,16 Belanja Pegawa 1.376.388.863,00 1.357.334.177,00 19.054.686,00 98,62 Belanja Barang dan Jasa 558.533.097,00 522.691.844,00 35.841.253,00 93.58 BELANJA MODAL 116.000.000,00 109.754.500,00 6.245.500,00 94,62 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN SEBAVVI 1.988.486.148,00 1.779.628.404,00 208.857.744,00 89.50 BELANJA OPERAS! 1.863.486.148,00 1.702.452.404,00 161.033.744,00 91,36 Belanja Pegawai 1248.727.945,00 1.217.906.760,00 30.821.185,00 97,53 Belanja Barang dan Jasa 614.758.203,00 484.545.644,00 130.212.559,00 78.82 BaANUA MODAL 125.000.000,00 77.176.000,00 47.824.000,00 61,74 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN SAJAD 1.780.590.963,00 1.753.270.099,00 27.320.864,00 98.47 BELANJA OPERAS! 1.748.590.963,00 1.721.357.599,00 27.233.364,00 98,44 Belanja Pegawai 1.051.519.249,00 1.034.887233,00 16.632.016,00 98,42 Belanja Barang dan Jasa 697.071.714,00 686.470.366,00 10.601.348,00 98,48 BELANJA MODAL 32.000.000,00 31.912.500,00 87.500,00 99,73 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN JAWAI SELATAN 1.798.389.599,00 1.676.077.859,00 122.311.740,00 93.20 BELANJA OPERASI 1.665.407.099,00 1.566.092.859,00 99.314.240,00 94,04 Belanja Pegawai 1.117289.599,00 1.030.258.909,00 87.030.690,00 92.21 Belanja Barang dan Jasa 548.117.500,00 535.833.950,00 12.283.550,00 97.76 BELANUA MODAL 132.982.500,00 109.985.000,00 22.997.500,00 82,71 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN TANGARAN 1.969.321.538,00 1.836.077.875,00 133.243.663,00 93,23 BELANJA OPERASI 1.780.071.538,00 1.649.392.175,00 130.679.363,00 92,66 Belanja Pegawai 1.066.724.272,00 960.190.985,00 106.533.287,00 90.01 Belanja Barang dan Jasa 713.347.266,00 689.201.190,00 24.146.076,00 96,62 BELANJA MODAL 189.250.000,00 186.685.700,00 2.564.300,00 98,65 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN SELAKAU 11MUR 1.774.051.051,00 1.722.814.421,00 51.236.630,00 97,11 BELANJA OPERA.SI 1.703.051.051,00 1.654.525.771,00 48.525.280,00 97,15 Belanja Pegawai 1.071.693.626.00 1.048.131.110,00 23.562.516,00 97.80 Belanja Barang dan Jasa 631.357.425,00 606.394.661,00 24.962.764,00 96.05 Halaman 16 dani 17 WANTO, SH 197805062005021004 4R(AT 0P' Kocie Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah (RP) Berta mbahl(Berkurang) Angga ran Setelah Perubahan Realisasi (RP) % BRANJA IVIODAL 71.000.000,00 68288.650,00 2.711.350,00 96,18 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN SALATIGA 1.741.528.046,00 1.615.470.893,00 126.057.153,00 92,76 BELANJA OPERAS! 1.699.528.046,00 1.575.541233,00 123.986.813,00 92,70 Belanja Pegawai 1.007.005.630.00 887.971.569,00 119.034.061,00 88,18 Belanja Barang dan Jas a 692.522.416.00 _ 687.569.664,00 4.952.752,00 99,28 BELANJA MODAL 42.000.000,00 39.929.660,00 2.070.340,00 95,07 8 UNSUR PEIVERINTAHAN UNIJM 8 01 KESATUAN BAN(3SA DAN Pan K 67.726.406.083,00 66.800.785.727,00 925.620.356,00 98,63 8.01.0.00.0.00.02.0000 _ KANTOR KESATUAN BANGSA POLMK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 67.726.406.083,00 66.800.785.727,00 925.620.356,00 98.63 BaANJA OPERAS! 67.716.906.083,00 66.791.293.007,00 925.613.076,00 98,63 Belanja Pegawai 757.451.645.00 734.996.921,00 22.454.724,00 97,04 Belanja Barang dan Jasa 4.822.885.688,00 4.489.315.536,00 333.570.152,00 93.08 Belanja Hibah 62.136.568.750,00 61.566.980.550,00 569.588.200,00 99,08 BELANJA MODAL 9.500.000,00 9492.720,00 7.280,00 99,92 (SURPL1JS/DEFIST) (8.315.214.288,00) 124.200.384.721,16 (132.515.599.009,16) - 1.493,65 BUPATI SAMBAS ttd Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepal. ..gian Hukum, SATONO Halaman 17 dani 17 LAMPIRAN 1.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEM ERI NTAH KABUPATEN SAM BAS RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Uraian Anggaran 2024 Realisasi 2024 % PINDAPATAN 2.227.273.773.629,00 2.102272.191.827,69 94,39 PENDAPATAN ASU DAERAH 312.334.477.478,00 229.120.841.939,69 73,36 Pendapatan Pajak Daerah 51.964.431.990,00 49.427.529.725,56 95.12 Pendapatan Retribusi Daerah 4.124.800.000,00 4.899.915.339,00 118.79 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekapan Daerah yang Dipisahkan 3.707.885.391,00 3.707.885.391,00 100.00 Lain - lain PAD yang sah 252.537.360.097,00 171.085.511.484,13 67.75 Jumlah Pendapatan Ashi Daerah 312.334.477.478,00 229.120.841.939,69 73,36 PENDAPATAN TRANSFER 1.913.811.296.151,00 1.872.025231.888,00 97,82 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT— DANA PERIMBANGAN 1.582.960.731.443,00 1.568.644.074.948,00 99,10 Dana E3agi Hasil 45.620.185.443,00 51.144.063.390,00 112.11 Dana Alokasi Umum 1.012.809.401.000,00 1.012.809.401.000,00 100,00 Dana Alokasi Khusus - Fisik 252.257.794.000,00 248.068.034.847,00 98,34 Dana Aokasi Khusus - Non Fisik 272.273.351.000,00 256.622.575.711,00 94.25 Jumlah Penciapatan Transfer Dana Perimbangan 1.582.960.731.443,00 1.568.644.074.948,00 99,10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 203.660.409.000,00 203.660.309.000,00 100,00 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0.00 Dana Otonomi Khusus 0.000,00 0,00 Dana Keistimewaan 0.000,00 0,00 Dana Desa 189.754.697.000,00 189.754.697.000,00 100.00 Dana Insentif Fiskal 13.905.712.000,00 13.905.612.000,00 100.00 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 203.660.409.000,00 203.660.309.000,00 100,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.190.155.708,00 99.720.847.940,00 78,40 Pendapatan Bagi Hasil 119.440.155.708,00 92.147.501.590,00 77.15 Bantuan Keuangan 7.750.000.000,00 7.573.346.350,00 97.72 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.190.155.708,00 99.720.847,940,00 78,40 Total Pendapatan Transfer 1.913.811.296.151,00 1.872.025231,888,00 97,82 0,00 0,00 0.00 LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAFI 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 99,83 Pendapatan Hibah 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 99.83 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0.00 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0.00 Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 99,83 JUMLAH PEFLIAPATAN 2.227.273.773.629,00 2.102272.191.827,69 94,39 IELANJA 2.235.588.987.917,00 1.978.071.807.106,53 88,48 BELANJA OPERAS! 1.533.342.829.012,00 1.390.981.011.773,28 90,72 Halaman 1 dari 3 Uraian Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Belanja Pegawai 669.134.194.007,00 642.865.726.454,12 96.07 Belanja Barang 672.895.206.250,00 583.619.065.645,48 86.73 Bunga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 99.75 Subsidi 0,00 0,00 0.00 Hibah 179.481.257.940,00 152.778.335.378,00 85.12 Bantuan Sosial 1.232.170.815,00 1.144.002.900,00 92.84 Jumlah Belanja Operasi 1.533.342.829.012,00 1.390.981.011.773,28 90,72 BEIANJA MODAL 400.274.868.196,00 286.839.372.979,25 71,66 Belanja Tanah 350.000.000,00 0,00 0.00 Belanja Peralatan dan Atsin 54.674,344.560,00 49279.078.359,26 90,13 Belanja C*dung dan E3angunan 107.951.637.200,00 92.414.418.543,00 85.61 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 229.077.052.336,00 137.545.363.276,99 60.04 Belanja Aset Tetap Lainn ya 8.221.834.100,00 7.600.512.800,00 92,44 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0.00 Jumlah Belanja Modal 400.274.868.196,00 286.839.372.979,25 71,66 BELANJA TAK TERDUGA 1.068.832.516,00 150.475.000,00 14,08 Belanja Tak Terduga 1.068.832.516,00 150.475.000,00 14.08 Jumlah Belanja Tak Terduga 1.068.832.516,00 150.475.000,00 14,08 Jumlah Bela nja 1.934.686.529.724,00 1.677.970.859.752,53 86,73 IRANSFER 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 99,73 TRANSFER/BAG HASIL PENDAPATAN KEKAI3UPATENYKOTA 5.471.968.454,00 5.471.968.454,00 100,00 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 5.023.501.850,00 5.023.501.850,00 100.00 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 448.466.604,00 448.466.604,00 100.00 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota 5.471.968.454,00 5.471.968.454,00 100,00 Belanja Bantuan Keuangan 295.430.489.739,00 294.628.978,900,00 99,73 Belanja Bantuan Keuangan 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 99,73 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 295.430.489.739,00 294.628.978,900,00 99,73 JUMLAH MANUA DAN TRANSF82 2.235.588.987.917,00 1.978.071.807.106,53 88,48 SURPLUS/DEFISIT (8.315.214.288,00) 124.200.384.721,16 -1.493,65 'EMBIAYAAN 472.315.214.288,00 346.914.953488,17 73,45 PENERIMAAN PEMBAYAAN 240.315.214.288,00 114.914.953.488,17 47,82 Penggunaan SiLPA 18.315.214.288,00 18.314.953.488,17 100.00 Pencairan Dana Cadangan 0.000,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0.00 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0.000,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,000,00 0.00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 222.000.000.000,00 43.5196.600.000.000,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0.000,00 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0.000,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,000,00 0,00 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,000,00 0.00 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 Halaman 2 dani 3 0,,tSH 4, 42 1 4 . ?0 7i§0 062005021004 Uraian Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Jumlah Penerimaan 240.315.214.288,00 114.914.953.488,17 47,82 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 100,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0.00 Penyertaan fVbdal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 100.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Nagai - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0.00 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0.00 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0.00 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0.00 Jumlah Pengeluaran 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 100,00 PAN NETTO 8.315.214.288,00 (117.085.046.511,83) -1.408,08 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 7.115.338.209,33 0,00 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepal agian Hukum, BUPATI SAMBAS ttd SATONO Halaman 3 dari 3 LAMPIRAN 1.4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEM ERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REAUSASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, itegiatan clan Sub Kegiatan Kelompok Bela nja Operasi Modal liclak Tercluga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 URUSAN PEVERINTAHAN WAJIB YANG BERKATAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.070.996.119.466,00 960.519.415.449,60 359.210.281.896.00 254.825.090.689,25 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 URUSAN PEIVERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 504.619.008.599,00 481.887.851.582,00 55.045.153.493,00 51.623.040.758,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 504.619.008.599,00 481.887.851.582,00 55.045.153.493.00 51.623.040.758,00 0,00 0,00 000 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KAF3UPATEN/KOTA 388.355.598.695,00 _ 369.192.643.786,00 712.600.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.186.114.993,00 2.091.081.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Pere ncaanan Perangkat Daerah 302.701.186,00 276.949.100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01222.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Knerja Perangkat Daerah 1.883.413.807.00 1.814.132.607,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 376.675.294.980,00 359.682.051.042,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 01 2 22 0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 376.286.154.980.00 359.313.761.042,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujiarVVerifikasi Keuangan SKPD 389.140.000,00 368.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.525.569.010,00 4.110.898.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01222.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 75.852.633,00 75.078.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Peg awai Berdasadcan Tugas dan Fungsi _ 5.449.716.377.00 4.035.820.439,00 _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.001.519.416,00 1.614.911.946,00 265.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01222.0.00.02.0000 01 2.06 01 penyediaan Komponen Instalasi Ustnk/Penerangan Bangunan Kantor 29.426.014.00 29.422.400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01 222 0 00 02 0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.000.000.00 0,00 265.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 70.983.994,00 70.956.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 378.513.847.00 377.555.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 633.565.630.00 433.254.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.012 22 0 00 02 0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 29.355.000.00 29.280.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Halaman 1 dani 199 Kocle Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan clan Sub Kegiatan Kelompok Be lanja Operas i Modal Tidak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran ReaNsasi Anggaran Realisasi 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Pemelenggaraan Rapat Koondinasi dan Konsultasi SKPD 695.674.931,00 639.443.497,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 1 01 1 01 2 22 0 00 02 0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 35.000.000.00 35.000.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.596.718.00 5.395.600,00 332.600.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan tibbel 0,00 0,00 146.200.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 09 Pengadaan dung Kantor ataudung Bangunan Lainnya 13.596.718,00 5.395.600,00 186.400.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.243.016284.00 1.160.414.508,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat ktnyurat 17.539.500,00 17.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 309.462.184,00 254.188.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 916.014.600.00 888.751.171,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan f3arang Mk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 710.487294.00 527.890.494,00 115.000.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, ak Kendaraandan Paj Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 247.742.500,00 221.977.393,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 282.424.794,00 126.468.350,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81200.000,00 80.632.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.012.22.0.00.02.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 99.120.000,00 98.812.751,00 ._ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAMPENGELOLAAN PENDIDIKAN 110.817.546.382.00 107.683.279.610,00 54.332.553.493,00 51.623.040.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 02 2.01 Peng elolaan Pendidikan Sekolah Dasar 61.254.731.320,00 59.687.525.561,00 29.604.245.267,00 28.550.147.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.222.0.00.02.0000 02 2.01 04 Pembang Unit Kesehatunan Ruang an Sekolah 21.403.600,00 17.236.000,00 740.418.900,00 734.437.694,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.012.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 23.030.000,00 20.790.000,00 1.200.000.000,00 1.193.772.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utflitas Sekolah 598.880.001.00 229.200.270,00 2.605.150.000.00 1.992.356.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang t Ruan/Bera g Guru/Kepala Sekolahal 29.325.200.00 21.061.500,00 925.974.000.00 828.598.628,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 01 1.012.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 13271.600,00 10.055.850,00 165.000.000,00 159.737202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman 2 dani 199 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realsasi Anggaran Realisasi 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Atsin Lainnya 3.650.000,00 3.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGUATAN I DEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 800.870.711.00 785.964.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 800.870.711.00 785.964.512,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kieologi VVawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 109.994.317.00 98.796.117,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kieologi VVawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika clan Sejarah Kebangsaan 100.000.000.00 100.009.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 08 Pembentukan Paskibraka 590.876.394.00 587.168.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLMK DAN LEABACA PENDIDIKAN IVELALUI PENDIDIKAN POLMK DAN PENGENBANGANE11KA SERTABUDAYA POLM K 62.595.265.699,00 62.018.428.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politic, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 62.595.265.699.00 62.018.428.939,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umurn/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 62.595.265.699.00 62.018.428.939,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PEM3ERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 24.782.054,00 24.716.354,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 24.782.054,00 24.716.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman 197 dani 199 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Halaman 198 dani 199 'atinan Sesuai Dengan Aslinya agian Hulcum, RW TO, SH ,NIPZ97805062005021004 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Angcjaran Realsasi Anggaran Realisasi 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan mas, Evaluasi dan Nbdiasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 24.782.054.00 24.716.354,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PEIVBINAAN DAN PENGEM3ANG4N KETAHANAN EKONOM, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.302.737.043,00 2227213.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 2.302.737.043,00 2.227.213.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencega han Penyzalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayetKepercayaan di Daerah 67.978.466,00 35.762.466,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pe hncegaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.234.758.577,00 2.191.450.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 788.797.910,00 561.973.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 788.797.910,00 561.973.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang As ing. Tenag aa KerjAsingdan Lembaga As ing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 89.160.284.00 48297.075,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 KoornasidiPelaksanaan Forum 699.637.626,00 Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 513.676.775,00 0.00 0,00 0,00 0.00 aoo 0,00 Jumlah 1.533.342.829.012,00 1.390.981.011.773,28 400,274.868.196,00 286.839.372.979,25 1.068.832.516,00 150.475.000,00 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 RWA 0, SH NIP. 197805062005021004 `ARrAr 4M e P4.t' LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN 2024 Uraian 2024 2023 SALDO ANGGARAN LEBIH AVVAL 18.314.953.488,17 17.150.583.425,99 PENGGUNAAN SAL SEBAGAl PENERIMAAN PEN131AYAAN TAHUN BERJALAN (18.314.953.488,17) (17.150.583.425.99) SUBTOTAL (1+2) 0,00 0,00 SISA LEBIH/KURANG PEM3lAYA4N ANGGARAN(SiLPA/SiKPA) 7.115.338209,33 18.314.953.488,17 SUBTOTAL (3+4) 7.115.338.209,33 18.314.953.488,17 KOREKSI KESALAHAN PENBUKUUAN TAHUN SEBELUMNYA 0,00 0,00 LAIN-LAN 0,000 ,00 SALDOANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7) 18.314.953.488,177 .115.338209,33 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala gian Hulcum, LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 Uraian 2024 2023 Kenaikan (Penurunan) % PENDAPATAN 1.913.273.387.987.27 1.755.831.907.469,84 157.441.480.517,43 108,97 PENDAPATAN ASLI DAERAFI 240.975.650.727.03 242.016.959.284,41 (1.041.308.557,38) 99,57 Pendapatan Pajak Daerah 52.380.901.039,77 81.787.492.668,93 (29.406.591.629,16) 64,05 Pendapatan Retribusi Daerah 52.380.901.039.77 81.787.492.668,93 (29.406.591.629,16) 64,05 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan _ 4.999.538.937,00 3.831.689.961,00 1.167.848.976,00 130,48 Lain-lain PAD yang Sah 178.699.017.921.06 150.683.689.883,48 28.015.328.037,58 118,59 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 240.975.650.727.03 242.016.959.284,41 (1.041.308.557,38) 99,57 PENDAPATAN TRANSFER 1.659.624.726.269,00 1.420.773.940.333,00 238.850.785.936,00 116,81 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERNBANGAN 1.555.095.398.948.00 1.323.305.780.982,00 231.789.617.966,00 117,52 Dana Bagi Hasil 37.595.387.390.00 60.748.738.850,00 (23.153.351.460,00) 61,89 Dana Alokasi Umum 1.012.809.401.000,00 884.587.294.307,00 128.222.106.693,00 114,50 Dana Alokasi Khusus-Fisik 248.068.034.847,00 113.503.162.350,00 134.564.872.497,00 218,56 Dana Alokasi Khusus-non Fisik 256.622.575.711.00 264.466.585.475,00 (7.8,44.009.764,00) 97,03 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.555.095.398.948.00 1.323.305.780.982,00 231.789.617.966,00 117,52 TRANSFER PEIVERINTAFI PUSATLAINNYA 13.905.612.000.00 0,00 13.905.612.000,00 0,00 Dana Insentif Daerah 0.00 0,00 0,00 0,00 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0.00 Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 Insentif Fiskal 13.905.612.000,00 0,00 13.905.612.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya 13.905.612.000,00 0,00 13.905.612.000,00 0,00 PENDAPATAN1RANSFER ANTAR DAERAH 90.623.715.321.00 97.468.159.351,00 (6.844.444.030,00) 92,98 Pendapatan Bagi Hasil _ 83.050.368.971,00 90.794.888.351,00 (7.744.519.380,00) 91,47 Bantuan Keuangan 7.573.346.350.00 6.673.271.000,00 900.075.350,00 113,49 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 90.623.715.321,00 97.468.159.351,00 (6.844.444.030,00) 92,98 Jumlah Pendapatan Transfer 1.659.624.726.269,00 1.420.773.940.333,00 238.850.785.936,00 116,81 Uraian 2024 2023 Kenaikan (Penurunan) % LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 12.673.010.991,24 93.041.007.852,43 (80.367.996.861,19) 13.62 Pendapatan Hibah 12.673.010.991,24 93.041.007.852,43 (80.367.996.861,19) 13.62 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0.00 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 12.673.010.991,24 93.041.007.852,43 (80.367.996.861,19) 13,62 JUIVLAH PENDAPATAN 1.913.273.387.987,27 1.755.831.907.469,84 157.441.480.517,43 108,97 BEBAN 1.785.145.771.363,00 1.633.829.373.451,20 151.316.397.911,80 10926 BEBAN OPERASI 1.461.131.302.717,19 1.335.788.825.999,55 125.342.476.717,64 109,38 Beban Pegawai 658.304.023.057,82 626.715.213.193,04 31.588.809.864,78 105.04 Beban Barang dan Jasa 623.663.199.634,37 586.029.517.740,01 37.633.681.894,36 106,42 Beban Bunga 10.415.914.729,00 9.380.816.168,50 1.035.098.560,50 111.03 Beban Subsisdi _ 0,00 0,00 0,00 0.00 Beban Hibah 167.604.162.396,00 112.292.078.898,00 55.312.083.498,00 149,26 Beban Bantuan Sosial 1.144.002.900,00 1.371.200.000,00 (227.197.100,00) 83,43 Jumlah Beban Operasi 1.461.131.302.717,19 1.335.788.825.999,55 125.342.476.717,64 109.38 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG _ 2.736.065.543,22 1.659.716.040,90 1.076.349.502,32 164,85 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 1.979.716.95922 1.075.970.471,15 903.746.488,07 183,99 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 34.007.340,00 5.583.585,00 28.423.755,00 609,06 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 722.341.244,00 578.161.984,75 144.179.259,25 124,94 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Beban Penyisihan Piutang 2.736.065.543,22 1.659.716.040,90 1.076.349.502,32 164,85 BEBAN PENYUSUTAN DAN ANIDRTISASI 210.932.152.748,59 200.005.424.582,75 10.926.728.165,84 105,46 Beban Penyusutan Peralatan dan lYbsin 60.907.277.049,00 66.723.666.660,40 (5.816.389.611,40) 91,28 Beban Penyusutan C.*dung dan Bangunan 28.831.685.231,41 25.934.870.254,46 2.896.814.976,95 111,17 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 120.100.769.350,53 106.164.556.407,30 13.936212.943,23 113,13 Beban Penyusutan Aset tetap lainnya 46.374.270,75 51.247.538,69 (4.873.267,94) 90,49 Beban Penyusutan Aset lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Amortisasi .set Tidak Berwujud 1.046.046.846,90 1.131.083.721,90 (85.036.875,00) 92.48 Halaman 2 dani 4 Uraian 2024 2023 Kenaikan (Penurursan) % Beban Penyusutan As et Lainnya-Aset Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Penyusutan Propert Imestasi 0,00 0,00 0,00 0.00 Jumlah Beban Penyusutan Dan Arnortisasi 210.932.152.748,59 200.005.424.582,75 10.926.728.165,84 105,46 BEBAN TRANSFER _ 110.346.250.354,00 96.375.406.828,00 13.970.843.526,00 114,50 Beban Bagi Hasil _ 5.471.968.454,00 3.872.111.327,00 1.599.857.127,00 141,32 Beban Bantuan Keuangan 104.874.281.900,00 92.503.295.501,00 12.370.986.399,00 113,37 Jumlah Beban Transfer _ 110.346.250.354,00 96.375.406.828,00 13.970.843.526,00 114,50 JUM_AH BEBAN 1.785.145.771.363,00 1.633.829.373.451,20 151.316.397.911,80 109,26 SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI 128.127.616.624,27 122.002.534.018,64 6.125.082.605,63 105.02 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL _ 129.481.620,12 (2.828.762.239,68) 2.958.243.859,80 -4,58 SURPLUS NON OPERASIONAL 373.573.474,18 329.578.247,36 43.995.226,82 113,35 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancer 0,00 0,00 0,00 0.00 Surplus PenNelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0.00 iSurplus dar Kegiatan Non Operasional Lainnya 373.573.474,18 329.578.247,36 43.995.226,82 113,35 Jumlah Surplus Non Operasional 373.573.474,18 329.578.247,36 43.995.226,82 113.35 DEFISIT NON OPERASIONAL 244.091.854,06 3.158.340.487,04 (2.914.248.632,98) 7,73 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancer 0,00 0,00 0,00 0,00 Defis it Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 244.091.854,06 3.158.340.487,04 (2.914.248,632,98) 7,73 Jumlah Delis it Non Operasional 244.091.854,06 3.158.340.487,04 (2.914.248.632,98) 7,73 JUIVLAJ-I SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 617.665.328,24 3.487.918.734,40 (2.870.253.406,16) 17,71 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUMPOS WAR BIASA 128.257.098.244,39 119.173.771.778,96 9.083.326.465,43 107,62 PUS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Luar Blase 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0.00 BEBAN LUAR BIASA 150.475.000,00 236.763.635,00 (86.288.635,00) 63,55 Halaman 3 dari 4 Uraian 2024 2023 Kenaikan (Penurunan) % Beban lidak Terduga 150.475.000,00 236.763.635,00 (86.288.635,00) 63.55 Beban Luar Biasa Lainnya 0,00 0,000,00 0,00 Jumlah Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0.00 POS LUAR BIASA _ 0,00 0,00 0,00 0.00 SURPLUS/ DEFISIT- LO 128.106.623.244,39 118.937.008.143,96 9.169.615.100,43 0,00 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, ERWA TO, SH NT, 19780506200502 1004 fir: MBA / ,gian Hulcum, 8H 81 062005021004 LAMPIRAN IV PERATU RAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPO RAN PERU BAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 NO URAIAN 2024 2023 1 EKUITAS AWAL 2.868.079.287.145,65 2.771.718.127.885,80 2 SURPLUS/DEFISIT-LO 128.106.623.244,39 118.937.008.143,96 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : 4 a. Dampak Kumulatif Penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud _ _ 5 b. Koreksi Kas di Kasda _ .. 6 c. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran - - 7 d. Koreksi Kas Lainnya - - 8 e. Koreksi Persediaan - 5.551.633.000,00 9 f. Koreksi Piutang 1.989.904.374,16 3.076.493.785,22 10 g. Penilaian Aset Tetap - 11 h. Mutasi Masuk dan Keluar Aset - - 12 i. Koreksi Aset Tetap 39.226.316.392,83 - 35.725.295.854,88 13 j. Koreksi Aset tak Berwujud - 0,11 - 6.162.500,00 14 k. Koreksi Aset Lainnya - - 724.188.156,85 15 I. Koreksi Inyestasi - 8.554.900.750,99 6.061.460.808,50 16 m. Koreksi Pembiayaan - - 17 n. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek - 7.820.240.074,40 - 809.789.966,10 18 o. Koreksi Lain-lain 19 RK PPKD - - 20 EKUITAS AKHIR 3.021.026.990.331,53 2.868.079.287.145,65 Salinan Sesuai Dengan Aslinya BUPATI SAMBAS ttd SATONO LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 Uraian 2024 2023 ASET _. 3.393.483.469.073,76 3.207.953.079.138,24 ASET LANCAR 100.751.248.189,95 110.066.552.350,36 Kas dan Setara Kas 7.119.895.574,33 18.315.214.288,17 Kas di Kas Daerah 178.680.891,32 4.562.422.235,77 Kas di Bendahara Penerimaan 17.221.612,00582.787,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 737.233.187,009 6.048.050,00 Kas di BLUD 2.002.273.844,16 9.182.096.394,55 Kas Dana BOS 763.597.644,85 543.913.437,85 Kas BOK Puskesmas 4.022.355.146,00 3.220.266.775,00 Kas Lainnya 56.357.211,00 52.060.646,00 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak Daerah 26.345.266.625,00 23.346.742.781,00 Piutang Retribusi Daerah 3.070.369.036,00 3.070.369.036,00 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Piutang Lain-lain PAD yang Sah 41.285.833.609,26 31.323.906.738,14 Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - - Piutang Transfer Pemerintah Pusat - - Piutang Transfer Antar Daerah - 9.097.132.619,00 Piutang Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 Penyisihan Piutang - 23.083.752.249,01 - 20.713.873.754,36 Beban Dibayar Dimuka 81.460.273,97 73.149.218,90 Persediaan 45.915.175.320,40 45.536.911.423,51 Jumlah Aset Lancar 100.751.248.189,95 110.066.552.350,36 Investasi Jangka Panjang 51.174.099.213,31 58.437.346.418,30 Investasi Non Permanen 61.871.413,31 61.871.413,31 Investasi kepada BUMN - - Investasi pada BUMD - - Halaman 1 dari 3 Uraian 2024 2023 Investasi dalam Obligasi -- Investasi dalam Proyek Pembangunan -- Dana Bergulir 61.871.413,31 61.871.413,31 Jumlah Investasi Nonpermanen 61.871.413,3161.871.413,31 Investasi Permanen 51.112.227.800,00 58.375.475.004,99 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 51.112.227.800,00 58.375.475.004,99 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah -- Jumlah Investasi Permanen 51.112.227.800,00 58.375.475.004,99 Jumlah Investasi Jangka Panjang 51.174.099.213,31 58.437.346.418,30 ASET TETAP 3.052.758.490.407,69 2.848.928.179.090,90 Tanah 358.464.111.108,72 362.433.615.915,72 Peralatan dan Mesin 740.990.708.679,98 700.212.940.287,71 Gedung dan Bangunan 1.492.579.776.179,98 1.355.989.144.182,61 Jalan, Irigasi ,dan jaringan 2.502.773.734.993,78 2.263.325.145.399,31 Aset Tetap Lainnya 124.543.039.826,82 116.675.556.623,84 Kontruksi dalam Pengerjaan 29.489.883.133,14 27.549.502.393,62 Akumulasi Penyusutan - 2.196.082.763.514,73 - 1.977.257.725.711,91 Jumlah Aset Tetap 3.052.758.490.407,69 2.848.928.179.090,90 Dana Cadangan -- Dana Cadangan - - Jumlah Dana Cadangan - - Aset Lainnya 175.745.833.209,65 190.303.881.278,68 Tagihan Jangka Panjang 7.787.540,00 7.787.540,00 Aset Tidak Berwujud 861.332.751,05 2.658.429.461,32 Aset Lain-lain 174.876.712.918,60 174.088.988.277,36 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - 6.791.667.849,08 - 5.746.461.002,18 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - 76.358.078.728,15 - 71.934.782.745,98 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 13.548.676.000,00- Jumlah Aset Lainnya 175.745.833.209,65 190.303.881.278,68 PROPERTI INVESTASI 13.053.798.053,16 217.120.000,00 Properti Investasi 15.969.726.937,37 217.120.000,00 Halaman 2 dani 3 Uraian 2024 2023 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - 2.915.928.884,21 - Jumlah ASET 3.393.483.469.073,76 3.207.953.079.138,24 Kewajiban 372.456.478.742,23 339.873.791.992,59 Kewajiban Jangka Pendek 372.456.478.742,23 339.873.791.992,59 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 260.800,004.557.365,00 Utang Bunga 112.699.999,98 270.666.666,66 Utang Pinjaman jangka Pendek 96.600.000.000,00 232.000.000.000,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - Pendapatan Diterima Dimuka 239.998.338,57 171.082.663,56 Utang Belanja 268.035.958.542,68 99.968.517.366,37 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.463.264.496,00 7.463.264.496,00 Kewajiban Jangka Penjang - - Utang kepada Pemerintah Pusat - - Utang kepada Lembaga Keuangan Bank - - Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank - - Utang kepada Masyarakat (Obligasi) - - Premium( Diskonto) Obligasi - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - Jumlah Kewajiban 372.456.478.742,23 339.873.791.992,59 Ekuitas 3.021.026.990.331,53 2.868.079.287.145,65 Ekuitas 3.021.026.990.331,53 2.868.079.287.145,65 Jumlah Ekuitas 3.021.026.990.331,53 2.868.079.287.145,65 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 3.393.483.469.073,76 3.207.953.079.138,24 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala. B gian Hukum, ( 44/4‘ RWA 0, SH Halaman 3 dari 3 NIP. 197805062005021004 ;to " ENTAT LAM PIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TEN TANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 NO UR41AN 2024 2023 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Anus Masuk Kas 1.912.255.643.016,69 1.683.031.363.689,62 3 Penerimaan Pajak Daerah 49.427.529.72556 79.043.772.008,12 4 Penerimaan Refribusi Daerah 4.899.915.339,00 5.410.588.771.00 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.707.885.391,00 3.584.274.336.00 6 Penerimaan Lain-lain PAD ng Sahya 170.823.659.673,13 142.708.106.968,32 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 51.144.063.390,00 56.095.756.726.00 8 APenerimaan Dana lokasi Umum 1.012.809.401.000,00 884.587294.307,00 9 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Rsik 113.503.162.350,00248.068.034.847,00 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 264.466.585.475,00256.622.575.711,00 11 Penerimaan Insentif Fiskal 0,0013.905.612.000,00 12 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil 92.147.501.590,00 94.046.928.819.75 13 Penerimaan Bantuan Keuangan 7.573.346.350,00 6.673271.000.00 14 Penerimaan Hibah 1.126.118.000,00 _ 32.911.622.928,43 15 Jumlah Arus Masuk Kas 1.912.255.643.016,69 1.683.031.363.689,62 16 17 Anus Keluar Kas 1.501.477.737.127,28 1.489.450.112.348,90 18 Pembayaran Pegawai 642.865.726.454,12 652.364.519.647,00 19 Pembayaran Barang 583.619.065.645,48 612.392.125214,08 20 Pembayaran Bunga _ 10.573.881.395,68 9.335.634.501,82 21 Pembayaran Subsidi 0,00 0.00 22 Pembayaran Hibah 152.778.335.378,00 117.374.462.523.00 23 Pembayaran Bantuan Sosial 1.144.002.900,00 1.371200.000,00 24 Pembayaran Tak Terduga 150.475.000,00 236.763.635.00 25 Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa 92.503.295.501.00104.874281.900,00 26 Pembayaran Bagi Hasil 5.471.968.454,00 3.872.111.327,00 27 Jumlah Anus Keluar Kas 1.501.477.737.127,28 1.489.450.112.348,90 28 Anus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 410.777.905.889,41 193.581.251.340,72 29 NO URAIAN 2024 2023 30 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 31 Arus Masuk Kas 261.851.811,00 142.327.414,46 32 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0.00 33 Penjualan atas Tanah 0,00 0.00 34 Penjualan atas Peralatan danrVbsin 251.331.300,00 117.607.414,46 35 Penjualan atas Gedung clan Bangunan 10.520.511,00 24.720.000.00 36 Penjualan alas Jalan, lrigasi dan Jaringan 0,00 0,00 37 Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0.00 38 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0.00 39 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0.00 40 Penerimaan Penjualan Inkestasi Non Permanen 0,00 0.00 41 Jumlah Arus Masuk Kas 261.851.811,00 142.327A14,46 42 43 Arus Keluar Kas 286.839.372.979,25 216.419.208.693,00 44 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 45 Perolehan Tanah 0,00 307215.000,00 46 Perolehan Peralatan danlVesin 49.279.078.359,26 35.492.226.218.00 47 Perolehan Gedung dan Bangunan 92.414.418.543,00 61.437.197.370.00 48 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 137.545.363276,99 109.781.071.854,00 49 Perolehan Aset Tebp Lainnya 7.600.512.800,00 7.401.498251,00 50 Perolehan Aset Lainnya 0,00 0,00 51 Pemertaan Nbdal Pemerintah Daerah 0,00 2.000.000.000.00 52 Jumlah Arus Keluar Kas 286.839.372.979,25 216.419.208.693,00 53 Jumlah Arus Kas dart Aktivitas Investasi (286.577.521.168,25) (216.276.881.278,54) 54 55 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 56 Arus Masuk Kas 96.600.000.000,00 232.000.000.000,00 57 Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank 96.600.000.000,00 232.000.000.000.00 58 Jumlah Arus Masuk Kas 96.600.000.000,00 232.000.000.000,00 59 60 Arus Keluar Kas 232.000.000.000,00 208.140.000.000,00 61 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 232.000.000.000,00 208.140.000.000.00 62 Jumlah Arus Keluar Kas 232.000.000.000,00 208.140.000.000,00 63 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (135.400.000.000,00) 23.860.000.000,00 64 65 Arus Kas dart Aktivitas Trans tons RWA 0, St-1 NIP. 197.805 62005021004 %mug '4 Ivi ND URAIAN 2024 2023 66 Arus Masuk Kas 110.990.484.480,00 117.143.379.146,99 67 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 117.143.379.146,99110.990.484.480,00 68 TransferrVbsuk 0.000,00 69 Jumlah Arus Masuk Kas 110.990.484.480,00 117.143.379.146,99 70 71 Arus Keluar Kas 110.986.187.915,00 117.143.118.346,99 72 Pengeluaran Perhitungan Pi hak Ketiga (PFK) 110.985.927.115,00 117.143.118.346,99 73 Transfer Keluar 260.800,00 0.00 74 Jumlah Arus Keluar Kas 110.986.187.915,00 117.143.118.346,99 75 Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 4296.565,00 260.800,00 76 77 Kenaikan/Penurunan Kas (11.195.318.713,84) 1.164.630.862,18 78 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pencjeluaran 18.315214.288,17 17.150.583.425,99 79 Koreksi atas Salcio Awal Kas di Bendahara BOS 0,000,00 80 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran,13LUD,I30S 7.062.955.576,33 18.245.932.030,17 81 SaldoAlchir Kas di Bendahara Penerirnaan 582.787,00 17.221.612,00 82 Saida Akhir Kas Lainnya 52.060.646,005 6.357.211,00 83 Saido Ak hir Kas 7.119.895.574,33 18.315214.288,17 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Huk-um, Salin Sesuai Dengan Aslinya ÇgIa Hukum, LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR RE1CAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 NO URALAN TAHUN PENGAKUAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AHEM 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 Piutang Daerah 46.141.277.419,78 33.298.224.469,48 32.163.884.868,01 47.275.617.021,25 1 Piutang Pajak 2024 10.875.944.816,35 15.469.321.808,65 14.257.351.100,08 12.087.915.524,92 2 Piutang Retribusi 2024 373.691.640,00 2.696.677.396,00 2.730.684.736,00 339.684.300,00 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2024 - - - - 4 — Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2024 25.794.508.344,43 15.132.225.264,83 6.078.716.412,93 34.848.017.196,33 5 Piutang Pendapatan Transfer 2024 9.097.132.619,00 - 9.097.132.619,00 - 6 Piutang Pendapatan Lainnya 2024 - - - - Piutang Lainnya - 17.000.000,00 17.000.000,00 - 1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi 2024 _ - 17.000.000,00 17.000.000,00 - JUMLAH 46.141.277.419,78 33.315.224.469,48 32.180.884.868,01 47.275.617.021,25 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2024 NO 1 JENIS PIUTANG JUMLAH PIUTANG JUMLAH PENYISIHAN JMVILAH PIUTANG BERSIH 2 3 4 6 I Penyisihan Piutang Pendapatan (20.696.873.754,36) (11.467.011.113,65) (32.163.884.868,01)

1.Penyisihan Piutang Pajak Daerah (12.470.797.964,65) (2.696.677.396,00) 1.786.553.135,43) (14.257.351.100,08) (2.730.684.736,00)2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah (34.007.340,00)
3.Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - -
4.Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (5.529.398.393,71) _ (549.318.019,22) (6.078.716.412,93)_
5.Piutang Transfer Pemerintah Darah Lainnya - (9.097.132.619,00) (9.097.132.619,00) II Penyisihan Piutang Lainnya (17.000.000,00) 17.000.000,00 -
1.Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi (17.000.000,00) 17.000.000,00 - JUMLAH (20.713.873.754,36) (11.450.011.113,65) (32.163.884.868,01) BUPATI SAMBAS ttd SATONO SAalif Sesuai Dengan Aslinya (tg'13 — agian Hukum, /Id ' W OSH ,1\.: .094. '44 NI a r* 506200502 1 004 / - LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2024 NO . URAIAN JUMLAH DANA BERGULIR JUMLAH PENYISIHAN DANA JUMLAH PIUTANG BERSIH 1 2 3 4 5
1.PER Umum Sambas 191.534.184,64 173.279.855,28 18.254.329,36
2.LKPD Sambas 250.000.000,00 250.000.000,00
3.PER Umum Pemangkat 184.318.232,05 157.852.905,10 26.465.326,95
4.PER Nelayan Pemangkat 375.585.991,00 358.434.234,00 17.151.757,00 JUMLAH 1.001.438.407,69 939.566.994,38 61.871.413,31 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kep Bagian Hukum, Q. 'RWAN 0, SH NIP. 197805062005021004 *eif LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABIIPATEN SAMBAS DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 NO Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Hetlga Dasar Hukum Penyertaan Modal Bentuk Penyerta an Modal f Investas 1) Daerah Jumlah Penyertaan Modal Daerah Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal Tahun Penyertaan Modal Tahun ini Jumlah Modal yang telah disertakan samp al dengan akhir tahun ini Sisa Modal yang belum disertakan Basil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun In! lahJum Modal (investasi) yang diterima kemball Tabun in! Jumlah Sisa Modal (investasi) yang disertakan sampal Tahun in! 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9+11-12
1.Tahun 2013 Bank Kalbar Perda Kab. Sambas Sahara 63.000.000.000,00 26.516.000.000,00 26.516.000.000,00 36.484.000.000,00 0,00 0,00 26.516.000.000,00 Nomor 7 Tahun 2013
2.Tahun 2014 PDAM Tirta Muare Perda Kab. Sambas ekuitas 55.323.557.171,32 34.137.253.782,00 0,00 34.137.253.782,00 21.186.303.389,32 0,00 0,00 34.137.253.782,00 Ulakan Nomor 4 Tahun 2014 JUMLAH 0,00 0,00 118.323.557.171,32 60.653.253.782,00 - 60.653.253.782,00 57.670.303.389,32 - 60.653.253.782,00 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Ashi Ke_ala agian Hukum,c \\-‘1 (<,(Z-"Ogiffs•-•,?. 4./ 4, -,-* Q. ,,4 SH NItr 4. ' 4, 4.:9 1,1 7: s 05062005021004 °11 ivi 13 linan Sesuai Dengan Aslinya Bag Hukum, SH 7805062005021004 LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 NO URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 362.433.615.915,72 410.130.893,60 316.561.420,60 362.527.185.388,72 2 Peralatan dan Mesin 700.212.940.287,71 56.946.296.705,63 10.732.725.855,48 746.426.511.137,86 3 Gedung dan Bangunan 1.355.989.144.182,61 154.736.323.877,37 6.112.822.677,52 1.504.612.645.382,46 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.263.325.145.399,31 270.020.538.634,94 31.329.388.234,00 2.502.016.295.800,25 5 Aset Tetap Lainnya 116.675.556.623,84 8.151.061.600,00 283.578.397,02 124.543.039.826,82 6 Konstruksi dam pengerjaan 27.549.502.393,62 2.664.298.725,00 723.917.985,48 29.489.883.133,14 7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.977.257.725.711,91) (237.958.705.356,86) (11.491.869.381,03) (2.203.724.561.687,74) JUMLAH 2.848.928.179.090,90 254.969.945.079,68 38.007.125.189,07 3.065.890.998.981,51 BUPATI SAMBAS ttd SATONO LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2024 NO MAIM Nilsi Aset Tetap per 31 Desember 2023 Mutasi Milli Aset Tetap per 31 Desember 2024 Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 1 Tanah 362.433.615.915,72 410.130.893,60 316.561.420,60 362.527.185.388,72 2 Peralatan dan Mesin 700.212.940.287,71 56.946.296.705,63 10.732.725.855,48 746.426.511.137,86 3 Gedung dan Bangunan 1.355.989.144.182,61 154.736.323.877,37 6.112.822.677,52 1.504.612.645.382,46 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.263.325.145.399,31 270.020.538.634,94 31.329.388.234,00 2.502.016.295.800,25 5 Aset Tetap Lainnya 116.675.556.623,84 8.151.061.600,00 283.578.397,02 124.543.039.826,82 6 Konstruksi dalam pengerjaan 27.549.502.393,62 2.664.298.725,00 723.917.985,48 29.489.883.133,14 7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.977.257.725.711,91) (237.958.705.356,86) (11.491.869.381,03) (2.203.724.561.687,74) JUMLAH 2.848.928.179.090,90 254.969.945.079,68 38.007.125.189,07 3.065.890.998.981,51 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya ian Hukum, 'WANT SH \ \ \ 7 , 1 ,, eri,97,845062005021004 Mß-4 al. . pan kum, a. SH 11;.. 19/805062005021004 bow 411413 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBA: TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERDITAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2024 NO SK PD REKLASIFIKASI PENGHAPUSAN SALDO PER 31 DESEMBER 2024 BERKURANG BERTAMBAH ASP T TETAP LAINNYA GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN IRIGASI DAN BANGUNAN PERALATAN DAN MESIN ASET TETAP LAINNYA GEDUNG DAN BANGUNAN N IRIG ASIJALA DAN BANGUNAN PERALATAN DAN MESIN Sable per 31 December 2023 27.549.502.393,62 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 151.355.015,00 200.186.725,00 48.831.710,00 2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 472.888.970,48 2.135.596.000,00 1.662.707.029,52 3 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 328.516.000,00 328.516.000,00 4 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 5 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6 DINAS PERHUBUNGAN _ 7 DINAS KOPERASLUSAHA KECIL,MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN _ 8 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN _ 9 DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 61.095.119,84 31.909.120,98 6.669.759,18 (99.674.000,00) 10 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSI PAN DAERAH _ - 212.450.134,84 504.798.091,46 ' 6.669.759,18 2.135.596.000,00 528.702.725,00 - - 29.489.883.133,14 BUPATI SAMBAS ttd SATO NO :Salinan Sesuai Dengan Aslinya LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA TAHUN ANGGARA.N 2024 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR TAM BAH KURANG 1 2 3 4 5 6 1 Tagihan Jangka Panjang 7.787.540,00 - - 7.787.540,00 2 Aset Tak Berwujud 2.658.429.461,32 - 1.035.267.847,01 1.623.161.614,31 3 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) 13.548.676.000,00 - 13.548.676.000,00 3 Aset Lain-lain 174.088.988.277,36 - 3.567.922,02 174.085.420.355,34 JUMLAH 190.303.881.278,68 - 14.587.511.769,03 175.716.369.509,65 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya al-- Kep Bagian Hukum, ((9', or RWAN NIP. 197805062005021004 ' SH Kepala B ian Hukum, , SH NIP. 197805062005021004 41PerAi 7 . 1m B PC, ._,— LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 NO Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentuka n Dana Jumlah Dana Cadangan yang Saldo Awal Transfer dari Kas Daerah Transfer ke Kas Daerah Saldo Akhir Sisa yang belum di Cadangkan 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - _ - - _ JUMLAH - - BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2024 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR TAMBAH KURANG 1 2 3 4 5 6 1 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 260.800,00 4.296.565,00 4.557.365,00 2 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 171.082.663,56 45.429.312,79 216.511.976,35 3 UTANG BELANJA 99.968.517.366,37 150.340.053.360,31 - 250.308.570.726,68 4 UTANG PINJAMAN JANGKA PENDEK 232.000.000.000,00 135.400.000.000,00 96.600.000.000,00 5 UTANG BUNGA KEPADA BANK / LEMBAGA KEUANGAN BANK 270.666.666,66 - 157.966.666,68 112.699.999,98 6 UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN TRANSFER 7.463.264.496,00 - - 7.463.264.496,00 JUMLAH 339.873.791.992,59 150.389.779.238,10 135.557.966.666,68 354.705.604.564,01 BUPATI SAMBAS ttd ,Sesuai Dengan Aslinya SATONO ian ukum, tt 8H lid\, ,, ,1 Nip., 1411805062005021004 4,EiAkfkl '' z . 1.1 6 PkV ..____ LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2024 NO URAIAN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR TAMBAH KURANG 4 5 _ JUMLAH - BUPATI SAMBAS, ttd SATONO i *' Salinan Sesuai Dengan Aslinya • Kepal agian Hukum, 'VIP. 197805062005021004 WANT• SH tte.‘(-74*14T 01,0 -1413 AS LAM PIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2024 DAN DI ANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA No Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Jumlah Realisasi (Tahun T-2 Tahun T-1 dan Tahun T) Jumlah Akumulasi Realisasi (s.d Tahun T Jumlah yang dianggarkan kembali pada APBD berikutnya Realisasi Tahun T-2 Realisasi Tahun T-1 Realisasi Tahun T 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 - - - - - JUMLAH - - - BUPATI SAMBAS, ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala gian Hukum, NIP. 19780506 2005021004 LAM PIRAN XX.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ICABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH HABUPATEN SAMBAS IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 NO Perusahaan Daerah Tabun Somber a) Status b) Aktiva Lancer Aktiva TIdak !Anent Aktiva Lainnya Total Aktiva ... itawaiikan jangka Pendek Kawaiikan jangka Panjang Total Kewajiban Modal Sabana Tambaban Modal Disetor BPYDS Ekuitas LaInnya Laba Mahan Total Ekuitas % Salaam Daerah KepemIli kan Daerala 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+6+7 9 10 11 = 9+10 12 13 14 15 16 17 18 19 = 18 17 x
1.Bidang Jasa Lainnya
1.PDAM Tirta Muare Ulakar Kabupaten Sambas - 8.598.449.426,00 17.104.349.458,00 1.546.489.592,00 27.203.461.893.00 - - 560.821.174,00 1.434.826.440.00 - 1.995.647.614,00 - - 13.153.427.841.00 10.813.843.275,00 10.169.982.666,00 - 34.137.253.782.00 - Total 8.598.449.426,00 17.104.349.458,00 1.546489.59200 27.203.461.893 00 560.821.174 00 1.434.826.440 00 1.995.647.614,00 13.153.427.841,00 10.813.843.275,00 10.169.982.666,00 - - 34.137.253.782,00 - BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, P.WAN NIP,-197 fit'e 05 062005021004 4RtAr Otkt Salinan Sesuai Dengan Aslinya ep Bagian Hukum, cft4::- NIP. 197805062005021004 ri/BAS LAMPIRAN XX.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 NO Perusahaan Daerah Tahun Sumber a) Status b) Pendapatan Saban Laba (Rugi) Kotor Pendapatan di luar usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Kewajiban Jangka Panjang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Bidang Jasa Lainnya
1.PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas 21.098.399.609,00 19.225.947.431,00 1.872.452.178,00 0,00 1.872.452.178,00 0,00 Total 21.098.399.609,00 19.225.947.431,00 1.872.452.178,00 0,00 1.872.452.178,00 0,00 BUPATI SAMBAS, ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Operasi Modal Ticlak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 Pelayanan Umum 212.794.081.803,00 201.713.557.712,68 11.155.563.000,00 9.871.300.662,00 1.068.832.516,00 150.475.000,00 300.902.458.193,00 300.100.947.354.00 1 01 2 20 Statistic I Statistik 341.322.296,00 329.610.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 02 2 24 Kearsipan I Kearsipan 4.982.485.930,00 4.908.602.337,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 03 2 16 Komunikasi & InformatikalKomunikasi & Informatika 5.291.524.754,00 4.645.925.018,00 392.000.000,00 391.191.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 04 2 21 Persandian I Persandian 184.490.627,00 179.842.638,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1 05 5 01 Perencanaan Pembangunan1Perencanaan Pembangunan 7.596.194.945,00 6.788.312.479,00 370.000.000,00 121.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 06 5 05 Penelitian dan Pengembangan1Penelitian danan Pengembangan 494.583.650,00 469.238.797,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1 07 5 04 Pendidikan dan Pelatihan I Pendidikanand Pelatihan 531.277.320,00 506.209.383,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1 08 5 02 Keuangan I Keuangan 35.166.681.360,00 34.550.771.149,68 533.900.000,00 530.507.550,00 1.068.832.516,00 150.475.000,00 300.902.458.193,00 300.100.947.354.00 1 09 5 03 Kepegawaian 1 Kepegawaian 6.682.812.626,00 6.542.134.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 10 4 01 Sekretariat Daerah I Sekretariat Daerah 52.344.774.481,00 51.305.932.625,00 7.955.680.000,00 7.381.204.862,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 11 4 02 Sekretariat DPRD I Sekretariat DPRD 54.193.639.871,00 49.201.398.981,00 405.000.000,00 54.112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 12 6 01 Inspektorat I lnspektorat 7.289.509.292,00 7.110.496.448,00 94.072.500,00 93.506.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 13 7 01 Kecamatan I Kecamatan 37.694.784.651,00 35.175.083.318,00 1.404.910.500,00 1.299.120.250,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2 Ketertiban dan Keamanan 81.173.680.274,00 79.636.086.320,00 72.626.125,00 14.892.720,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan M3S yara kat 67.716.906.083,00 66.791.293.007,00 9.500.000,00 9.492.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 02 1 05 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat I Ketnteraman, Ketertiban Umum dan Perlin 13.396.184212,00 12.784.425.834,00 63.126.125,00 5.400.000,00 0.00 _ 0,00 0,00 0.00 2 03 5 06 Pengelolaan Perbatasan Daerah I Pengelolaan Perbatasan Daerah 60.589.979,00 60.367.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3 Ekonomi 123.411.335.397,00 108.820.658.703,00 19.262.835.000,00 12.749.896.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 01 2 15 Perhubungan 1 Perhubungan 20.642.792.819,00 18.306.703.924,00 17.616.335.000,00 11.705.629.150,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3 02 2 07 Tenaga Kerja I Tenaga Kerja 6.921.457.597,00 6.101.315.079,00 57.500.000,00 57.445.830,00 0.00 0,00 0,00 0.00 Halaman 1 dani 3 Kode Uraian Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Anggaran Realisasi Angcjaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 3 03 2 17 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah I Koperasi dan Usaha Kochl Aibnengah 6.837.416.889,00 6.501.823.742,00 57.000.000,00 54.817.350,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3 04 2 18 Penanaman Kibdal I Penanaman Modal 3.897.124.536,00 3.667.661.220,00 50.000.000,00 49.975.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3 05 2 13 Pemberdayaan Masyarakat clan Desa I Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.668271.046,00 4.638.012.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 06 3 27 Pertanian I Pertanian 58.320.098.119,00 49.156.595.873,00 1.153.000.000,00 738.974.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 09 3 25 Kelautan dan Perikanan I Kelautan dan Perikanan 14.783.468.955,00 13.398.891.695,00 29.000.000,00 28.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 10 3 30 Perdagangan I Perdagangan 3.179.742.141,00 3.066.602.099,00 300.000.000,00 114.774.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3 11 3 31 Perindustrian I Perindustrian 3.301.068.314,00 3.275.834.375,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3 12 3 32 Transmigrasi I Transmigrasi 859.894.981,00 707.218.523,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Perlindungan Lingkungan Hidup 237.503.510,00 27.464.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4 03 2 10 Pertanahan I Pertanahan 237.503.510,00 27.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5 Perumahan dan Fasilitasi Umum 161.331.563.575,00 99.733.054.265,00 212.850.183.736,00 124.835.124.233,99 0,00 0,00 0,00 0.00 5 01 1 03 Pekerjaan Umum I Pekerjaan Umum 125.730.805.716,00 79.777.204.083,00 212.417.679.736,00 124.550.106.633,99 0,00 0,00 0,00 0.00 5 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman I Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 35.600.757.859,00 19.955.850.182,00 432.504.000,00 285.017.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kesehatan 392.915.458.065,00 367.571.497.447,60 93.519.318.542,00 80.495.924.697,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6 01 1 02 Kesehatan I Kesehatan 385.880.626.130,00 360.691.935.632,60 91228.318.542,00 78.338.135.697,26 0.00 0,00 0,00 0.00 6 02 2 14 Pengendalian Penducluk dan Keluarga Berencana I Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.034.831.935,00 6.879.561.815,00 2.291.000.000,00 2.157.789.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7 Pariwisata 10.523.046.973,00 9.582.160.654,00 2202267.000,00 2.132.644.550,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7 01 2 22 Kebudayaan I Kebudayaan 5.639.013.237,00 4.872.819.450,00 226.000.000,00 _ 179.792.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 7 02 3 26 Pariwisata I Pariwisata 4.884.033.736,00 4.709.341.204,00 1.976267.000,00 1.952.852.550,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8 Pendidikan 516.888.463.324,00 492.512.893.516,00 55.587.954.493,00 52.115.118.036,00 0.00 0,00 0,00 0.00 8 01 1 01 Pendidikan I Pendidikan - 504.619.008.599,00 481.887.851.582,00 - 55.045.153.493,00 51.623.040.758,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8 02 2 19 Kepemudaan dan Oahraga I Kepemudaan dan Olahraga 9.720.531.533,00 8.103.304.111,00 180.000.000,00 179.827.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 03 2 23 Perpustakaan I Perpustakaan 2.548.923.192,00 2.521.737.823,00 362.801.000,00 312.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9 Perlindungan Sosial 34.067.696.091,00 31.383.639.155,00 5.624.120.300,00 4.624.471.850,00 0.00 0,00 0,00 0.00 Halaman 2 dani 3 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1.a. Belanja Bidang Pendidikan: 565.529.175.329,00 538.563.503.790,00 95 23, _ 1) Belanja Operasi: 510.258.021.836,00 486.760.671.032,00 95,40

a.belanja pegawai 376.781.834.980,00 359.772.107.542,00 95,49 b, belanja barang dan jasa 109.450.726.256,00 104.614.372.413,00 95,58
c.belanja hibah 22.921.460.600,00 21.306.188.177,00 92,95
d.belanja bantuan sosial 1.104.000.000,00 1.068.002.900,00 96,74 2) Belanja Modal 55.271.153.493,00 51.802.832.758,00 93,72
b.Belanja Bidang Kebudayaan: - - - 1) Belanja Operasi : - - -
a.belanja pegawai - - -
b.belanja barang dan jasa - - -
c.belanja hibah - - -
d.belanja bantuan sosial - - - 2) Belanja Modal - - - _
c.Belanja Bidang Perpustakaan: - - - 1) Belanja Operasi : - - -
a.belanja pegawai - - -
b.belanja barang dan jasa - - - _
c.belanja hibah - - -
d.belanja bantuan sosial - - - 2) Belanja Modal - - -
d.Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga: - - - 1) Belanja Operasi : - - -
a.belanja pegawai - - -
b.belanja barang dan jasa - - -
c.belanja hibah - - -
d.belanja bantuan sosial - - - 2) Belanja Modal - - -
e.Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain: 12.651.452.833,00 10.957.294.275,00 86,61 1 Belanja Transfer : - - - Belanja Bantuan Keuangan - - - _ 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN pada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.850.921.300,00 2.774.162.886,00 97,31 Salinan esuai Dengan Aslinya Kep agian kum, BUPATI SAMBAS ttd SATONO E WANTO, SH P. 19780506/005021004 4P(4‘4.- buttat DI" 136) / No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) _ Realisasi (Rp) Persentase (%) a Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.864.141.116,00 1.808.569.051,00 97,02 b Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 986.780.184,00 965.593.835,00 97,85 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN pada DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 235.999.426,00 233.073.155,00 98,76 a Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 185.999.465,00 183.151.494,00 98,47 _ b Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.999.961,00 49.921.661,00 99,84 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN pada DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.564.532.107,00 7.950.058.234,00 83,12 a Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.047.395.399,00 3.719.722.155,00 91,90 _ b Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota _ 3.339.651.421,00 2.259.001.043,00 67,64 c Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 738.989.562,00 734.972.062,00 99,46 d Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 709.337.895,00 529.308.184,00 74,62 e Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 729.157.830,00 707.054.790,00 96,97
1. 2.Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e) 578.180.628.162,00 549.520.798.065,00 95,04
2. 3.Total Belanja Dearah 2.235.588.987.917,00 1.978.090.099.306,53 88,48 Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100% 25,86 27,78 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING - BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024 A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
3. 1.Total Belanja Daerah 2.235.588.987.917,00 1.978.090.099.306,53 88,48
4. 2.belanja bagi hash l dan/atau transfer kepada daerah dan /atau desa:
a.Belanja bagi hash l 5.471.968.454,00 5.471.968.454,00 100,00
b.bantuan keuangan 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 99,73 Jumlah (a+b) 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 99,73
1. 3.Selisih (1-2) 1.934.686.529.724,00 1.677.989.151.952,53 86,73
2. 4.Minimal Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih) 773.874.611.889,60 671.195.660.781,01 86,73 B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR No. Komponen Perhitungan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (% . a) Belanja Modal 400.274.868.196,00 286.839.372.979,25 71,66 1) Tanah 350.000.000,00 - - 2) Peralatan dan Mesin 54.674.344.560,00 49.279.078.359,26 90,13 3) Bangunan dan Gedung 107.951.637.200,00 92.414.418.543,00 85,61 4) Jalan, Jaringan dan lrigasi 229.077.052.336,00 137.545.363.276,99 60,04 5) Aset Tetap Lainnya 8.221.834.100,00 7.600.512.800,00 92,44 6) Aset Lainnya - - b) Belanja Pemeliharaan 61.044.822.150,00 59.812.335.170,00 97,98
3. 2.a) Belanja Hibah 179.481.257.940,00 152.778.335.378,00 85,12 b) Belanja Bantuan Sosial 1.232.170.815,00 1.144.002.900,00 92,84 c) Belanja Bantuan Keuangan 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 99,73
4. 3.Jumlah Belanja Infrastruktur (1+2) 937.463.608.840,00 795.203.025.327,25 84,82 Rasio belanja infrastruktur pelayanan publik 48,46 47,39 Salinan suai Dengan Aslinya Kep ian ukum, BUPATI SAMBAS ttd SATONO RWA 0, SH NIP. 1978,05062005021004 6%4 MOP'," Salinan Sesuai Dengan Aslinva Kep- a :agia • kum, RWA 0, SH KIP. 197805062005021004 ;RETA0e. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MANDATORY SPENDING -BELANJA PEGAWAI TA 2024 No Komponen Perhitungan Anggaran Realisasi
5. 1.Belanja Pegawai 669.134.194.007,00 642.865.726.454,12
6. 2.Tunjangan Guru 110.960.326.000,00 95.693.189.100,00
a.Tunjangan Profesi Guru (TPG) 103.578.132.000,00 88.648.085.500,00
b.Tunjangan Khusus Guru (TKG) 3.838.747.000,00 3.517.058.600,00
c.Tannbahan Penghasilan (Tamsil) Guru 3.543.447.000,00 3.528.045.000,00
1. 3.Belanja Pegawai diluar tunjangan guru (1-2) 558.173.868.007,00 547.172.537.354,12
2. 4.Total Belanja Daerah 2.235.588.987.917,00 1.978.090.099.306,53 Rasio Belanja Pegawai diluar tunjangan guru (3:4x100%) 24,97% 27,66% BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN ANGGARAN 2024 No. Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan 1 Pendidikan Dasar Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.198.516.740,00 4.984.723.186,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.813.765.150,00 2.204.444.658,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 598.242.797,00 573.554.884,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.233.127.450,00 1.211.125.950,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 107.277.332,00 17.260.600,00 Pen ediaan Bia a Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 565.265.404,00 560.018.400,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 1.500.000.000,00 1.492.050.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8.007.434.000,00 7.729.953.752,00 Pembangunan Ruang Kelas Ban' 2.047.271.384700 1.816.568.400,00 Pembinaan Kelembagaan clan Manajemen Sekolah 870.043.922,00 612.044.050,00 Pengadaan Alat Praktik clan Peraga Siswa 508.161.013,00 497.172.862,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 566.391.288,00 525.658.950,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks clan Non Teks Peserta Didik 500.000.000,00 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8.229.060.565700 7.326.128.468,00 Total 32.744.557.045,00 29.550.704.160,00 2 Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Ruang Kelas Baru 388.909.356,00 383.257.335,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 99.999.480,00 91.757.100,00 Pengadaan Alat Praktik clan Peraga Siswa PAUD 387.500.000,00 377.668.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 199.998.066,00 97.645.000,00 Sosialisasi clan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 474.982.025,00 463.698.674,00 Total 1.551.388.927,00 1.414.026.109,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 34.295.945.972,00 30.964.730.269,00 B SPM Bidang Kesehatan 1 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.548.168.757,00 1.508.777.752,00 2 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 690.500.000,00 688.925.301,00 3 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 178.627.510,00 155.189.500,00 4 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 404.000.000,00 403.977.150,00 5 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.484.074.999,00 1.457.498.865,00 6 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.021.793.462,00 746.642.210,00 No. Jenis Pelayanan Dasar Sub Keglatan Anggaran Realisasi 7 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 626.255.505,00 610.802.060,00 8 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2.043.996.680,00 1.956.356.100,00 9 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersafin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 590.403.000,00 535.070.000,00 10 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 291.583.264,00 268.887.025,00 11 Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 40.000.217,00 37.979.700,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 8.919.403.394,00 8.370.105.663,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 9.022.935.108,00 3.504.440.644,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 847.981.200,00 498.970.571,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 19.151.081.341,00 13.266.383.250,00 Total 29.021.997.649,00 17.269.794.465,00 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik _ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 669.625.000,00 265.219.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 566.531.200,00 279.735.987,00 Total 1.236.156.200,00 544.954.987,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPNI Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 30.258.153.849,00 17.814.749.452,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdamak Relokasi Programp Kabupaten/Kota _ _ 2 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 224.032.811,00 16.516.500,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 224.032.811,00 16.516.500,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 153.847.175,00 153.810.389,00 No. Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum _ _ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 54.321.198,00 54.272.248,00 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah _ _ Total 208.168.373,00 208.082.637,00 2 Pelayanan informasi rawan bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ME) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 76.499.923,00 76.499.923,00 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 143.499.898,00 63.343.898,00 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 112.555.041,00 54.244.694,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 474.873.097,00 463.363.097,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 132.244.463,00 87.637.766,00 Total 719.672.601,00 605.245.557,00 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 1.047.225.448,00 1.047.225.448,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 22.086.311,00 22.086.311,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 20.699.781,00 20.699.781,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 22.417.324,00 22.417.324,00 Total 1.112.428.864,00 1.112.428.864,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.147.840.795,00 963.172.015,00 F t3PM Bidang Sosial _ 1 Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 199.448.795,00 197.474.828,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4.896.000,00 4.748.900,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4.700.000,00 4.600.000,00 Penyediaan Alat Bantu 53.282.351,00 53.171.300,00 Penyediaan Permakanan 68.497.376,00 67.889.900,00 Total 330.824.522,00 327.884.928,00 2 Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - - Penyediaan Alat Bantu - - No. Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Penyediaan Permakanan - - Total _ - 3 Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - - Penyediaan Alat Bantu - - Penyediaan Permakanan - - Total - - 4 Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 210.287.071,00 206.465.050,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 21.951.875,00 21.948.100,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - - Penyediaan Alat Bantu - - Penyediaan Permakanan - - Total 232.238.946,00 228.413.150,00 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah n benbencana bagi kobacana da r tanggap darurat erah kabupaten/kota Pelayanan Dukungan Psikososial 81.070.216,00 81.065.050,00 Penyediaan Makanan 38.698.728,00 38.661.050,00 Total 119.768.944,00 119.726.100,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 682.832.412,00 676.024.178,00 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya _ _ KO. .1,ga kum, 5021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2024 KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 312.334.477.478,00 229 120 841 939 64 83.213.635.538,31' 73,36 4.1.01 Pajak Daerah 51.964.431.990,00 49.427.529.725,56 2.536.902.264,44 95,12 4,1.01.06 Pajak Hotel 738.426.620,00 785 129 330 00 -46.702.710,00 106,32 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 738.426.620,00 785.129.330,00 -46.702.71000 106,32 .4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 738.426.620,00 785 129 330 00 -46.702.71000 106,32 4.1.01.07 Pajak Restoran 4.300.000.000,00 5.210.363.548,00 -910.363.548,00 121,17 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4 300.000 000,00 5.210.363.548,00 -910.363.54800 121,17 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4 300 000 000400 5.210.363.548,00 -910.363.54800 121,17 4 1 01 08 Pajak Hiburan 200.000.000,00 249.637.730,00 -49.637.730,00 124,82 4.1 01.08 02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 200.000.000,00 249 637 730 00 -49.637.730,00 124,82 4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 200.000.000400 249.637.730,00 -49.637.730,00 124,82 4.1.01.09 Pajak Reklame 600.000.000,00 667.572 425 00 -67.572.425,00 111,26 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/BillboardNideotron/Megatron 450.000.000,00 497.990.003,00 -47.990.003,00 110,66 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/BillboardNideotron/ Megatron 450.000.000,00 497.990.003,00 -47.990.003,00 110,66 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 150 000 000,00 169.582.422,00 -19.582.422,00 113,05 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 150 000 000,00 169.582.422,00 -19.582.422,00 113,05 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 17.300.000.000400 17 224 483.767,00 75.516.233,00 99,56 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 0 0 0 0 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 0 0 0 0 4 1 01 10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 17.300.000.000,00 17.224.483.767,00 75 516 233 00 99,56 4 1 01 10 02 0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 17.300.000.000,00 17.224.483.767,00 75 516.233 00 99,56 4.1.01.11 Pajak Parkir 394.380.000,00 412.180.000,00 -17.800.000,00 104,51 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 394.380.000,00 412.180.000,00 -17.800.000,00 104,51 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 394 380 000,00 412.180.000,00 -17.800.000,00 104,51 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 752.395.662400 771.646.059,56, -19.250.397,5d. 102,56 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 752.395.662,00 771 646 059 56 -18.250.39756 102,56 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 752.395.662,00 771.646.059,56 -19.250.397,56 102,56 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Loom dan Batuan 1.455.730.668,00 2.097.289.890,00 -641.559.22200 144,07 4.1.01.14.01 Pajak Asbes 0 0 0 4.1.01.14.01.0001 Pajak Asbes 0 0 0 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1.455.730.668,00 2.097.289.890,00,' -641.559.222,00 144,07 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1.455.730.668,00 2.097.289.890,00 -641.559.222,00 144,07 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan j,PBBP2) 7.562.216.276,00 6.526.098.364,00 1.036.117.912,00 86,3 4.1.01.15.01 PBBP2 7.562.216.276,00 6.526.098.364,001 1.036.117.912,00 86,,3 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 7.562.216.276,00 6.528.098.364,00 1.036,117.91200: 86,3 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 18.661.282.764,00 15.483.128.612,00 3.178.154.152,00 82,97 (BPHTB) 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 11.497.097.730,00 8.203.331.050,00 3.293.766.680,00, 71,35 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 11.497.097.730,00 8.203.331.050,00 3 293 766.680,00 71,35 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 7.164 185 034,00 7 279 797 562,00 -115.612.528,00, 101,61 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pennberian Hak Baru 7 164 185 034 00 7.279.797.562,00, -115.612.528,00 101,61 ,4.1.02 Retribusi Daerah 4.124.800.000,00 4.899.915.339,001 -775.115.339,00 118,79 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.675.300.000,00 1.986.307.000,00 -311.007.000 00' 118,56 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 53.056.000,00 -3.056.000,00 106,11 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan 50.000.000,00 53.056.000,00 -3.056.000,00 106,11 Kesehatan Lainnya yang Sejenis 4 1 02.01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.010 300 000,00 1 544.825.000 00 -534.525.000,00 152,91 4 1.02 01 02 0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1 010 300 000400 1.544.825.000,00 -534.525.00000, 152,91 4 1 02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 260 000 000 00 96.149.000,00 163.851.000,00, 36,98 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 280.000.000,00 96.149.000,00 163.851.000,00 36,98 Umum 4 1 02 01 05 Retribusi Pelayanan Pasar 280.000.000,00 289.482.000,00 -9.482.000,00, 103,39 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 280.000.000,00 289.482 000 00 -9.482.00000, 103,39 4 1 02 01 06 Retribusi Penzjian Kendaraan Bermotor 75.000.000,00 2.795 000 00 72.205.000,0q 3,73 4 1 02 01 06 0001 Retribusi Pengyjian Kendaraan Bermotor 75.000.000,00 2 795 000 00 72.205.000 00 3,73 4 1 02 02 Retribusi Jasa Usaha 644.500 000,00 812.713.595,00, -168.213.595,00, 126J, 4 1 02 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 200.000.000 00 252.600.000,00, -52.600.000,00 126a 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 200.000.000,00 252.600.000,00, -52.600.000,00 126,3 4 1 02 02 02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 55.O00.00000 59.400.000,00 -4.400.000,00 108 4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai 55.000.000,00 59.400.000,00 -4.400.000,00 108 Jenis Barqnqyanq Dikontrakkan 4.1.02 02 06 Retribusi Tempat Pengjnapan/ PesanggrahanNila 12.000.000,00 11 000 000,00 1.000.000,00 91,67 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ 12.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 91,67 PesanqqrahanNila 4.1.02 02 08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 300.000.000,00 460 713 696 00 -160 713 595 00. 153 57 4 1 02 02 08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 300 000 000400 460.713.595 00 -160.713.595,00, 153,57 4 1 02 02 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 50 000 000,00 25.700.000,00, 24.300.000 00, 51,4 4 1 02 02 09 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 50.000.000,00 25.700.000,00, 24.300.000,00 51,4 4 1 02 02 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 27.500.000,00 3.300.000,00 24.200.000,00, 12 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 27.500.000,00 3.300.000,00 24.200.000,00 12 4 1 .02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.805.000.000,00 2 100 894 744 00 -295.894.744,00, 116 35 4.1.02.03.03 Retribusi lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan 6.000.000,00 0 5.000.000,00 C Ankutan Umum KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan 5.000.000,00 0 5.000.000,00 0 Anqkutan Umum 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujyan Bangunan Gedung 1.800.000.000,,00 2.100.894.744,00 -300.894.744400 116,72 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujyan Bangunan Gedung 1.800.000.000,,00 2.100.894 744 00 -300.894.744,00 116,72 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.707 885 391,00 3.707.885 391 00 d 100 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 3.707.885.391,00 3.707.885.391,00 0 100 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 3.707.885.391,00 3.707.885.391,00 0 100 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD f.1A031?.M.ISPI1A0001 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 3.707.885.391,00 3.707.885.391,00 0 100 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (.1m10.41KNOSANDSlan.) , 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 252.537.360.097,00 171.085.511 484 13 81.451.848.612,87 67,75 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 22.773.921.270,00 261.851.811,00 22 512 069 459,00 1415 4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 10.634.525.711,00 0 10.634 525 711 00 0 4.1.04.01.01.0002 Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan 10.634.525.711,00 0 10.634.525.711,00 0 Perumahan/Gedunq Tempat Tinqqal 4 1 04 01 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0 0 d 0 4.1 04 01 02 0001 Hasll Penjualan Alat Besar 0 0 q 0 4.1.04.01 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 12.139.395.559,00 261 851 811 00 11.877.543.748400 2,16 4.1.04.01.05.0118 Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan 12.114.395.559,00 251.331.300,00 11.863.064.259,00 2,07 Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar parat Loinny? 4.1.04.01.05.0616 Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 25.000.000,00 10.520.511,00 14.479.489,00 42,08 I9MRALKOT.ikEiNISIMINIKI.g.01402.K0119r 4.1.04.05 Jasa Giro 21.772.336.798,00 1.160.623.032 71 20 611 713 765,29 5,33 4 1 04 05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 21.772.336.798,00 1.160.623.032,71 20.611 713 765,29, 5,33 4 1 04 05.01 0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 21.772.336.798 00 1.160.623.032,71 20.611 713 765 29 5,33 4 1 04 07 Pendapatan Bunga 0 159.701.731,80 -159.701.731,80 100 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah 0 159.701.731,80 -159.701.731,80 100 Daerah 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah 0 159.701.731,80 -159.701.731,80 100 Daerah 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan 0 0 0 0 Daerah 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugjan Daerah terhadap Bendahara 0 0 0 0 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugjan Daerah terhadap Bendahara 0 0 0 J 0 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 27.026.870.768„00 256.431.764,60 26.770.439.003,40 0,95 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Poton,gan, atau Bentuk Lain 27.026.870.768,00 256.431.764,60 26.770.439.003,40 0,95 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 27.026.870.768,00 256.431.764,60 26 770.439 003 40 0,95 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 279.097 418,00 290 888 118 26 -11.790.700,26 104,22 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 279 097 418 00 1.359.200,00 277.738.218,00, 0,49 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Polak Hotel 279.097.418,00 1.359.200,00 277.738.218,00 0,49, 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0 432.094,00 -432.094,00 106 4 1 04 12 07 0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Selenisnya 0 432.094,00 -432.094,00, 100 4.1.04 12 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0 589.725,00 -589.72500 100 4.1.04.12.08.0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran 0 589.725,00 -589.725,00 100 Kemlijon/Nluqikflarift5u§ana 4.1.04.12.08.0010 Pendapatan Denda Pajak Pertandin,gan Olahraga 0 0 0 0 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Polak Reklame . 0 116.733,50 -116.733,50 100 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ 0 116.733,50 -116.733,50 100 BillboardNideotron/Megatron 4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 0 0 d 0 4 1 04 12 11 Pendapatan Denda Polak Parkir 0 108 000 00 -108.000 00' 106 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0 108 000 00 -108.000,00 1001I 4 1 04 12 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0 2.720.300,76 -2.720.30076 100' 4.1.04.12.12 0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0 2.720.300,76 -2.720.300,76, 100 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 0 7.523.625,00 -7.523.625,00 100 Batuan 4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 0 7.523.625,00 -7.523.625,00 100 Batuan Lainnya 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 0 278.038.440,00 -278.038.440,00 100 Perdesaan dan Perkotaan iPBBP2) 4 1 04 12 15 0001 Pendapatan Denda PBBP2 0 278.038.440,00 -278.038.440,00 100 4.1.04.15 Pendapatan dani Pengembalian 6.398.907.722,,00 2.893.998.580,29 3.504.909.141,71 45,23 4.1.04.15.01 Pendapatan dani Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0 0 0 0 Pajak Penqhasilan Pasal 21 4.1.04.15.01.0001 Pendapatan dani Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0 0 0 0 Pajak Penghasiian Pasal 21 4.1.04.15.03 Pendapatan dani Pengembalian Kelebihan Pembayaran gti.O.KITYRitrafign 0 523.490.439,00 -523.490.439,00 100 4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dani Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0 523.490.439,00 -523.490.439,00 100 Gali dan Tunlangan 4.1.04.15.04 Pendapatan dani Pengembalian Kelebihan Pembayaran 6.398.907.722,00 2.125.539.604,29 4.273.368.117,71 33,22 Perlalanan Dinas 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dani Pengembalian Kelebihan Pembayaran eerlalanan Dinas Dalian.) Negeri-Perlalanan Dinas Biasa 6.398.907.722,00 2.125.539.604,29 4.273.368.117,71 33,22 KD REK URAIAN JUMLAH (Bp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 4.1 04.15 88 Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0 244.968.537,00 -244968.53700 100 Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja tglackl.Autiolaolgionafic§ 4.1.04.15.88.0002 Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0 244.968.537,00 -244.968.537,00 100 Pgar.1/4.14.41:§BUIELJNIN.P4S 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 174 286 226.121„00 166.062.016.45,47 8.224 209 675,53 95,28 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dani Jasa Layanan 174 286 226 121,00 166.062 016 445 47 8 224.209 675 53 9528 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dani Jasa Layanan 174.286.226 12100 166.062.016.445,47 8.224.209.675,53 95:28 4.1 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD1 312 334 477 478,00 229 120 841.939,69 83.213.635.538 31 73,36 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.913.811 296 151,001 1 872 025 231 888 00 41 786 064.263,06 97,82 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.786.621.140.443,00 1.772.304.383.948,00 14.316.756 495 00 99,2 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1 582 960 731.443,00 1.568.644.074.948 00 14 316 656.495 06 99). 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil f,DBH) 45 620 185 443,00 51.144.063.390:001 -5.523.877.947,00 112,11 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 15.736.428.819,00 16.175.106.000,00 -438.677.181,00 102,79 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 8.552.829 956 00 6.873 692 000 00 1.679.137.956,00 80,37 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0 367.418 000 00 -367.418.00000 100 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 22.287.000,00 24 305 390 00 -2.018.390,00 109,06 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- 7.191.286.618,00 72.190.000,00 7.119.096.618,00 1 Landrent 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hashl (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) 0 13.338.842.000,00 -13.338.842.000,00 100 Mineral dan Batubara-Royalty 4.2.01.01.01.0011 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran lzin 217.775.050,00 392.932.000,00 -175.156.950,06 180,43 Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam iSDA) Perikanan 2.112.291.000,00 2.112.291 000 00 6 100 4.2.01.01.01.0014 DBH Sawit 11.787.287.000,00 11.787.287.000,00 0 100 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU1 1.012.809.401.000,00 1.012.809.401.000,00 q 100 4.2.01.01.02.0001 DAU 799 818 097 000,00 799.818.097.000,00 0 100 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan 0 0 0 0 Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian }<aria 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 133.066.834.000,00 133.066.834.000,00 6 100 Pendidikan 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 66.383.671.000,00 66.383.671.000,00 6 100 Kesehatan 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 13.540.799.000,00 13.540.799.000,00 0 100 Pekerjaan Umum 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) 252.257.794.000,00 248.068.034.847,00 4.189.759.153,00 98,34 Fisik 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.445.789.000,00 1.425.831.173,00 19.957.827,00 98,62 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 17.210.225.000,00 17.085.442.159,00 124.782.841,00 99,27 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 19.914.072.000,00 19.725.933.200,00 188.138.800,06 99,06 4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan 312.801.000,00 312.250.000,00 551.000,00 99,82 Daerah 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- 141.124.000,00 128.800.000,00 12.324.000,00 91,27 Penurunan AKI dan AKB 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- 12.542.871.000,00 12.020.522.768,00 522.348.232,00 95,84 Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasg Pembanqunan Pcirtaniqn 4 2 01 01 03 0032 DAK Fisik-BidanaKelautan dan Perikanan-Penugasan 2 129 000 000,00 2 103.306.800 00 25.693.200,00 98,79 4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 2 025 500 000 00 2.002.050.800,00 23.449.200,00 98,84 4 2 01 01 03 0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 37.756.434.000,00 37.001.919.000,00 754.515.000,00, 98 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 40.193.617.000,00 39.146.714.000,00 1.046.903.000,00 97,4 4 2 01 01 03 0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 15.504.091.000,00 15.354.491.000,00 149.600.000,00 99,04 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 8.343.738.000,00 8.343.738.000,00 0 100 4 2 01 01 03 0043 DAK Fisik-Bidang lrigasi-Penugasan 7.290.515.000,00 7.149.976.000,00 140.539.000,00 98,07 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- 2.409.670.000,00 2.276.111.994,00 133.558.006,00 94,46 Keluarqa Berencana 4.2.01.01.03.0059 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- 0 0 0 0 Penqendalian Penyakit 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- 85.038.347.000,00 83.990.947.953,00 1.047.399.047,00 98,77 Penguatan Sistem Kesehatan 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) 272.273.351.000,00 256.622.575.711,00 15.650.775.289,00 94,25 Non Fisik 4 2.01 01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Regular 99 796 020.000,00 99.307.511.908,00 488.508.092,00 99,51 4 2 01 01 04 0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.260.000.000,00 2.260.000.000,00 q 100 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 103.578.132.000,00 94.420.518.920,00 9.157.613.080,00 91,16 4 2 01 01 04 0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 3.543.447.000,00 3.543.447.000,00 q 100 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 3.838.747.000,00 3.838.747.000,00 0 100 4 2 01 01 04 0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 7.420.250.000.,00 7 340 143 625 00 80.106.375,00 98,92 4 2 01 01 04 0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.736.100.000,00 1.669.785.700,00 66.314.300,00 96,18 4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- 800.000.000,00 783.030.068,00 16.969.932,00 97,88 Museum 4 2.01 01 04 0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 8.083.743.000,00 5 985.180.117 00 2.098.562.883,00 74,04 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan 372.331.000,00 0 372.331.000,00 0 Makanan 4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 30 934.338.000 00 27.714.071.225,00 3.220 266 775 06 89,59 4 2 01 01 04 0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 6.245.869.000,00 6.104.129.778,00 141.739.222 00 97,73 4.2 01 01 04 0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 1.972.760.000,00 1 972 760.000,00 0 100 4 2 01 01 04 0019 DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS 1.273 650 000,00 1.265.291.700,00 8.358.300,00 99,34 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 417 964 000 00 417.958.670,00 5.330,00 100 KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4.2.01.05 Dana Desa 189.754.697.000 00 189.754.697.000 00 0 100 4.2.01.05.01 Dana Desa 189.754.697.000,00 189.754.697.000,00 6 100 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 189.754.697.000,00 189.754.697.000,00 o 100 4.2.01.06 Insentif Fiskal 13 905.712.000,00 13.905.612.000,00 100 000 00 100 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 13 905 712.000,00 13.905.612.000,00 100.000 00 100 4 2.01 06 01.0001 Insentif Fiskal 13 905 712 000,00 13.905.612.000 00 100 000 00 100 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 127.190.155.708,00 99.720.847.940,00 27.469.307.768 06 78 4 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 119.440.155 708 00 92 147 501.590,00 27.292.654.118,00 77,15 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Palak 119.440.155.70800 92 147 501 590,00 27.292.654 118 00 77,15 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 20.792.755.848A00 11 861.712 402 00 8.931.043.446,00 57,05 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Mama Kendaraan 22.341.864.213,00 14.740.354.826,00 7.601.509.387,00 65,98 Bermotor 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan 35.958.789.872,00 36.549.952.985,00 -591.163.113,00 101,64 Bermotor 4.2.02.01.01 0004 Pendapatan Ba,gi Hasil Pajak Air Permukaan 528.588.487,00 622.556 918 00 -93.968.431,06 117,78 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 39.818.157.288,00 28.372.924.459,00 11 446 232 829 00 71,26 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 7.750.000.000„00 7.573.346 350 00 176.653.650 00 97,72 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 7.750.000.00000 7.573.346.350,00 176.653.65000 97,72 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah 7.750.000.000,00 7.573.346.350,00 176.653.650,00 97,72 Provinsi 4.2 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.913.811.296.151,00 1.872 025 231 888 00 41.786.064.263,00 97,82 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.128.000.00000 1.126.118.000,00 1 882 000 00 99,83 4.3.01 Pendapatan Hibah 1.128.000.00%00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1.128.000.00%00 1.126.118.000,00 1 882 000 00 99,83 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,00 99,83 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1 128.000,O0000 1.126,118.000,00 1.882 000 oo, 99,83 4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0 0 q 0 4.3.01.05.01 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis o o o 0 4.3.01.05.01.0001 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0 0 6 0 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 0 0 0 o Peraturan Perundang-Undanqan 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0 o o 0 4.3.03 01 02 Pendapatan etas Pengembalian Hibah o o o 0 4.3.03.01.02.0001 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada 0 o o 0 Pemerintah 4.3 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 1.128.000.000,00 1.126.118.000,00 1.882.000,0O 99,83 SAN 4 JUMLAH PENDAPATAN 2.227.273.773.62%00 2.102.272.191.827,69 125.001.581.801,31 94,39 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS' 1.533.342 829 012,00 1 390 981 011 773,28 142.361.817.238 72 90,72 5.1.01 Belanja Pegawai 669.134.194.007,00 642.865.726.454,12 26.268.467.552,88, 96,07 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 415.985.015.612,00 412.822.254.760,00 3.162.760.852,00, 99,24 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 320.511.139.57%00 318.509.204.732,00 2.001.934.838,00 99,38 5 1 01 01 01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 320.511.139.570,00 318.509.204.732,00 2.001.934.838,00 99,38 5.1.01.01.02 Belanja Tunjman Keluarga ASN 30.157.525.080,00 30.048.534.530,00 108.990.550,00' 99,64 5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 30.157.525.08000 30.048.534.530,00 108 990 550 00, 99,64 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.046.297.345,00 5.891 825 981 00 154 471.364 00 97,45 5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 6.046.297.345,00 5 891 825 981 00 154.471.364,00 97,45 5.1.01.01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 20.667 783 350,00 20.620.948.019,00 46.835.331,00, 99,77 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20 667 783 350,00 20.620.948.019,00 46.835.331,00 99,771 5 1 01 01 05 Belanja Tunjan,gan Fungsional Umum ASN 4.802.921.20%00 4.579.065.000,00 223.856.200,00 95,34 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.802.921.200,00 4.579.065.000,00 223 856 200 00 95,34 5 1 01 01 06 Belanja Tuningan Beras ASN 17.142.736.208,00 16.963.332.317,00 179 403 891 00 98 , 95! 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 17.142.736.208,00 16.963.332.317,00 179 403 891 00 98,95 5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 615.716.774,00 588 742 220 00 26.974.554,00, 95,62 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 615.716.774,00 588 742.220 00 26.974.554,00, 95,62 5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.097 06%00 4.525.717,00 571.34600, 88,79 5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5 097 063,00 4.525.717,00 571.346,00 88,79 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 13 316.024.568„00 13.004.684.190,00 311.340.378,00, 97,66 5.1 01 01 09 0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 13.316 024 568 00 13.004.684.190,00 311.340 378 00, 97,66 5.1.01.01.10 Belanja luran Jarman Kecelakaan Keda ASN 698.934.421,00 652.848.549,00 46.085 872 00 93,41 5 1 01 01 10 0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 698.934.421,00 652.848.549,00 46.085.872,00, 93,41 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 2.020.840.033,00 1.958.543.505,00 62 296.528 00 96,92 5 1 01 01 11 0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 2.020.840.033,00 1.958.543.505,00 62.296.528,00, 96,92 6 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 56.602.758.972,00 54 184 033 094,00 2.418.725.878,00 95,73 5 1 01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Karla ASN 55.198.558.972,00 54.184.033.094,00 1.014 525 878 00 98,16 5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PNS 55.198.558.972,00 54.184.033.094,00 1 014 525 878 00 98,16 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan 1.404.200.000,00 0 1.404.200.000,00 0 Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan 1.404.200.000,00 0 1.404.200.000,00 0 Profesi PNS 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 129.228.425.776,00 112.020.873.758,00 17.207.552.018,00 86,66 Objektif Lainnya ASN 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 3.661.741.376,00 3.661.741.376,00 0 10C Daerah KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5.1 01.03.01.0066 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 21.090.281,00 21.090.281,00 0 100 Hotel 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 129.546.107,00 129.546.107,00 0 100 Restoran 5.1.01.03.01.0008 ti.ORMIP Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1.500.000,00 1.500.000,00 0 100 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemung—tia'n—Pajak 22.499.948,00 22.499.948,00 6 lad Reklame 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 643.135.603,00 643.135.603,00 6 100 Peneranqan Jalan 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 7.011.447,00 7.011.447,00 6 100 Parkir 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air 11.435.852,00 11.435.852 00 6 100 Tanah 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 34.123.283,00 34.123.283,00 0 100 Mineral Bukan Loqam dan Batuan 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 146.078.881,00 146.078.881,00 6 100 Bumi Dan Banqunan Pedesaan Dan Perkotaan 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea 2.645.319.974,00 2.645.319.974,00 6 100 Perolehan Hak atas Tanah dan Banqunan 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi 311.183.750,00 154.458.750,00 156.725.000,06 49,64 Daerah 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 6.000.000,00 0 6.000.000,06 0 Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 48.208.750,00 48.208.750,00 0 100 Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 19.440.000,00 0 19.440.000,00 0 Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 14.000.000,00 0 14.000.000,00 0 Jasa Umum-Pelayanan Pasar 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 7.500.000,00 0 7.500.000,00 0 Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 2.750.000,00 0 2.750.000,00' 0 Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 12.500.000,00 0 12.500.000,06 0 Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 3.100.000,00 0 3.100.000,00 0 Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraqa 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 1.375.000,00 0 1.375.000,00 0 Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 60.000,00 0 60.000,00 0 Perizinan Tertentu-lzin Trayek untuk Menyediakan pelayanan Anqkutan Urpt.tm 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 196.250.000,00 106.250.000,00 90.000.000,00 54,14 Perizinan Tertentu-Persetquan Banqunan Gedunq 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 103.578.132 000,00 88.648.085.500,00 14.930.046.500,00 85,59 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 103.578.132.000,00 88.648.085.500,00 14.930.046.500,00 85,59 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 3.838.747.000,00 3.517.058.600,00 321.688 400 00 91,62 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 3.838.747.000,00 3 517 058 600 00 321 688 400 00 91,62 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 3.543 447 000,00 3 528 045 000 00 15.402.000 00 99,57 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 3 543 447 000,00 3.528.045.000,00 15.402.000,00 99,57 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.293.424.650,00 2.705.012.532,00 1.588.412.118,00, 63 5 1 01 03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.293.424.650,00 2.705.012.532,00 1.588.412.118,00 63 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.001.750.000,00 9.806.472.000,00 195.278.000,00 98,05 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 7.582.640.000,00 7.453.686.000,00 128.954.000,00 98,3 Keuanqan 5 1 01 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 355.790.000,00 301 177 500 00 54.612.500,00 84,65 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan 2.063.320.000,00 2.051.608.500,00 11.711.500,00 99,43 Baranq dan Jasa (UKPBJ) 5 1 01 04 Belanja Gaji dan Tunlangan DPRD 23.187.221.795,00 23.141.444.831,00 45.776.964,00 99,8 5.1 01 04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.008.071.246,00 1.003.170.000,00 4.901.246,00 99,51 5 1 01 04 01 0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.008.071.246,00 1.003.170.000,00 4 901 246 00 99,51 5.1.01.04 02 Belanja Tunjangan Keluar,ga DPRD 106.000.000,00 105.044.100,00 955.900 00 9I1 5 1 01 04 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 106.000.000,00 105 044 100 00 955.900,00 99,1 5 1 01 04 03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 122.266 240 00 120.346.420,00 1.919.820,00 98,43 5 1 01 04 03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 122 266 240,00 120.346.420,00 1.919.820,00 98,43 5 1 01 04 04 Belanja Uang Paket DPRD 87.630.685,00 85.974.000,00 1.656.685,00 98,11 5 1 01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 87.630.685,00 85.974.000,00 1.656.685,00 98,11 5 1 01 04 05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.457.827.000,00 1.454.596.500,00 3.230.500,00 99,78 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.457.827.000 00 1.454.596.500,00 3.230 500 00 99,78 5 1 01 04 06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 122.549.949,00 122.347.000,00 202 949 00 99,83 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 122.549.949,00 122.347.000,00 202 949 00 99,83 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 26.214.455,00 0 26.214.455,00 0 5 1 01 04 07 0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 26.214.455,,00 0 26.214 455 00 0 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0 100 Anqgota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0 100 Anqgota DPRD 5 1 01 04 09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0 100 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.00(00 945.000.000,00 0 100 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan 600.000,00 0 600.000,00 0 Anqgota DPRD KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan 600.000,00 0 600.000,00 . 0 Anqgota DPRD 5 1 01 04.11 Belanja Pembulatan GO DPRD 101.401,00 32.407,00 68.994,00 31,96 5 1 01 04 11 0001 Belanja Pembulatan Gajj DPRD 101.401,00 32.407,00 68.994,00 31,96 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan 6.255.960.819,00 6.250.494.404,00 5.466.415,06 99,91 Am:iota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bag) DPRD 88.313.524 00 87 840 900 od 472 624 OO 99,46 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Ker,ja DPRD 2.654.000Å00 2.063.376,00 590 624 00 77,75 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.818.045,00 6 190 128 00 627.917,00 90,79 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 6.158.175.250,00 6.154.400.000,00 3.775.250,00 99,94 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.972.000.000,00 6.972.000 000 00 q 100 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6 972 000 000,00 6.972.000.000,00 0 100 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 413.000.000,00 412 440 000,00 560.000,00 99,86 5 1 01 04 14 0001 Belanja Uang Jasa Perkgabdian DPRD 413.000.000,00 412 440.000 00 560.000,00 99,86 5.1.01.05 Belanja Gail dan Tunlangan KDH/WKDH 198.711.062,00 167.926.141,00 30.784.921,00 84,51 5.1.01.05.01 Belanja Gap Pokok KDH/WKDH 81.146.000,00 54.600 000 00 26 546 000 00 67,29 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gall Pokok KDHNVKDH 81.146.000,00 54.600.000,00 26.546.000,00 67,29 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 4.300.000,00 3.528.000,00 772 000 00 82,05 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 4 300 000,00 3.528.000,00 772.000,06 82,05 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98 760 000,00 98.280.000,00 480 000 00 99,51 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.760.000,00 98 280 000 00 480.000,00 99,51 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.500.000,00 5.069.400,00 430 600,00 92,17 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.500.000,00 5.069 400 00 430 600 od 92,17 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPIVTunjangan Khusus KDH/WKDH 1.685.212ß0 635.741,00 1.049.471,00 37,72 5 1 01 05 05.0001 Belanja Tunjangan PPhfrunjangan Khusus KDH/WKDH 1.685.212,00 635.741,00 1.049 471 00 37,72 5 1 01 05 06 Belanja Pembulatan Gaji KDHNVKDH 1.850,00 1.160,00 690 627 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan GO KDH/WKDH 1.850,00 1.160,00 6901 627 5.1.01.05.07 Belanja luran Jaminan Kesehatan bag) KDH/WKDH 5 831 280 00 5.362.560,00 468.720,00 91,96 5.1.01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KOHNVKDH 5.831.280,00 5 362 560 00 468 720 00, 91,96 5.1.01.05.08 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Karp KD1vWKDH 1.121.68Q,00 112.320,00 1.009.360 00 10,01 5.1.01.05.08.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 1.121.680,00 112.320,00 1.009.360 00 10,01 5.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kematian KDHANKDH 365.040,00 336.960,00 28.080,00 92,31 5.1.01.05.09.0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDHNVKDH 365.040,00 336.960,00 28.080,00 92,31 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 852.000.000,00 807.000.000,00 45.000.000,00 94,72 KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 252.000.000,00 0, 100 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252 000 000,00 252 000 000,00 o 100 5 1 01 06 02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 555.000.000,00 45.000.000,00 92,5 5 1 01 06 02 0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 555.000.000,00 45.000.000,00 92,5 5 1 01 99 Belanja Pegawai BLUD 43.080.060.790,00 39.722.193.870,12 3.357.866.919,88 92,21 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 43.080.060.790,00 39.722.193.870,12 3.357.866.919,88 9221 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 43.080.060.790,00 39.722.193.870,12 3.357.866.919,88 92,21 5 1 02 Belanja Baran dan Jasa 672.895.206.250,00 583.619.065.645,48 89.276.140.604,52 86,7š 5 1 02 01 Belanja Barang 125.063.294.781,00 104.018.496.464,00 21.044.798.317,00 83,17 5 1 02 01.01 Belanja Baran Pakai Habis 124.088.944.781,00 103.044.707.981,00 21 044 236 800 00 83,04 5 1 02 01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.894 179.909 00 1 894 177 933 00 1.97600 100 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 92 445 000 00 90.693.600,00 1.751.400,00 98,11 5 1 02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.485.806.608,00 6.120.981.892,00 364.824.716 00 94,38 5 1 02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 59.500.000,00 59.461.000,00 39.000,00 99,93 5 1 02 01 01 0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 196.664.700„00 196.664.700,00 q 100 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.192.121.013,00 6.548.043.035,00 3.644 077 978 00 64,25 5 1 02 01 01 0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 19.250.000,00 14.304.000,00 4.946.000,00 74,31 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 12.600.637.921,00 12.038.674.745,00 561.963.176,00 95,54 Kantor 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 17.430.338.580,00 15.909.466.403,00 1.520.872.177,00 91,27 Cetak 5.1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 399.826.966,00 389.442.639,00 10.384.327,00 97,4 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 2.909.955.300,00 2.782.428.049,00 127.527.251,00 95,62 Komputer 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 49.000.000,00 32.000.000,00 17.000.000,00 65,31 Kantor 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.319.235.184,00 5.702.917.873,00 616.317.311,00 90,25 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 72.500.000,00 . 72.266.850,00 233.150,00 99,68 Perlenqkapan Dinas 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 706.566.000,00 641.313.000,00 65.253.000,00 90,75 Perlenqkapan Pendukunq Olahraqa 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.401.233.770,00 1.332.189.036,00 69.044.734,00 95,07 Suvenir/Cendera Mata 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keqiatan Kantor Lainnya 1.853.707.500,00 1.363.599.300,00 490.108.200,00 73,5E 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.033.103.000,00 2.887 766 579 00 1 145.336.421 00 71 E 5 1.02.01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9.160.000 00 9.067.500,00, 92 5oo 0(5 98,9 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada 21.065.837.700,00 13.765.181.452,00 7.300.656.248,00' 65,34 Masyarakat 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- 319.585.000,00 308.175.000,00 11.410.000,00 96,4:: jaga-Persediaan untuk Tujaan Strategis/Berja aiaqa 5 1 02.01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.884.600.000,00 1.876.704.914,00 7 895 086 og 99,5 5.1.02.01.01.0046 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian 88.000.000,00 79.961.850,00 8.038.150,00 90,81 Biolo i 5 1 02 01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.320.204.000,00 11.880.521.200,00 2.439.682.800,00 82,9( 5 1 02 01.01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.098 739 030,00 3.039.406.000,00 59.333.030,00 98,9( KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) °A 1 .. .. 2 3 4 5 6 5.1.02.01.01 0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1.071.796.100,00 942.885.900,00 128.910.200 00 87,97 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 1.274.320.000,00 1.143.462.000,00 130.858.000,06 89,73 Pelayanan Urusan Pendidikan 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 2.648.320.000,00 1.735.580.000,00 912.740.000,00 65,54 Pelayanan Urusan Kesehatan 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 16.800.000,00 16.200.000,00 600.000,00' 96,43 Pelayanan Urusan Sosial 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.260.212.500,00 7.366.000.000,00 894.212.500,00 89,17 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 75.000.000,00 74 900 000 00 100.000,00 99,87 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harlan (PSH) 112.500.000,00 112.137.750,00 362.250,00 99,68 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 180.000.000,00 0 180 000 000 06 o 5 1 02 01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH1 853.710 000 00 838.141.661,00 15.568.339(00 98,18 5 1 02 01 01 0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 286.300.000,00 160 401 280,00 125.898.720,00 56,03 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi LPSR) 112.500.000 00 112.387.500,00 112.500,00 99,9 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 10.000.000 00 10.000.000,00 0 100 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 202.400.000,00 193.400 000 00 9 000 000 00 95,55 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 301.350.000,00 172.037.300,00 129.312.700,00 57,09 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 110 519 000,00 110.272.950,00 246 050 oo. 99,78 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 777 970 000,00 728.804.340,00 49.165.660 00 93,68 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 293.050 000 00 292.688.750,00 361.250,00 99,88 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria 974.350.000,00 973.788.483,00 561.517,00 99,94 Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah 180.000.000,00 179.804.150,00 195.850,00 99,89 Tanqqa-Alat Rumah Tanqqa-Alat Pembersih 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah 350.000.000,00 349.685.542,00 314.458,00 99,91 Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga 14.1.10.H.LI-.19.01e Vsel 5.1.02.01.04.0194 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, clan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan o o 6 0 PefkOSIMP.KI ROMP 5.1.02.01.04.0310 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat 341.550.000,00 341.520.000,00 30.000,00 99,99 Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bldancl.51WORA ...... 5.1.02.01.04.0323 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat 100.000.000,00 99.997.000,00 3.000,06 100 Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Inainnya 5.1.02.01.04.0345 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat 0 0 o 0 Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara 5.1.02.01.04.0649 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi 2.800.000,00 2.781.791,00 18.209,00 99,35 Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.807.460.147,00 117.410.381.284,00 22.397.078.863,00 83,98 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.442.868.325,00 68.123.936.343,00 5.318.931.982 06 92,76 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 4.582.555.000,00 3.803.624.250,00 778.930.750,06 83 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat 2.906.655.000,00 2.737.248.650,00 169.406.350,00 94,17 Tim Pelaksana Kegiatan 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 160.200.000,00 156.600.000,00 3.600.000,00 97,75 Beracara 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.400.006,00 33.400.000,00 0 100 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, 74.600.000,00 32.150.000,00 42.450.000,00 43,1 Pengelola Teknologi lnformasi dan Pencielola Website l 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, 9.600.000,00 9.600.000,00 0 100 • Kabupaten atau Kota 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 62.950.000,00 46.950.000,00 16.000.000,06 74,58 Pelatihan 5 1 02 02 01 0012 Honorarium Tim Armaran Pemerintah Daerah 618.000.000,00 596.400.000,00 21.600.000,00 96,5 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 5.771.324.000,00 5.592.574.000,00 178 750 000 00 96,9 5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 8.041.458.008,00 7.894.143.488,00 147.314.520,00 98,17 , 5.1.02 02 01 0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 356.520.000,00 140 589 500 00 215.930.500,0c 39,43 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.186.640.000,00 1.185.931.000,00 709.000,00 99,94 :5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 70.610.000,00 70.610.000,00 0 100 5 1 02 02 01 0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1.452.616.000 00 1.425.270.000,00 27.346.000,00 98,12 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 336.576.000O0 336.576.000,00 0 100 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.475.215.000,00 8.453.966 000 00 21.249.000,00 99,75 5.1.02.02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 595.408.000,00 595 408 000 00 0, 100 5 1 02 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.398.696 600,00 2 391 886 000 00 6.810.600,00 99,72 5 1 02 02 01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 555 100 000,00 531.300.000,00 23.800.000,00 95,71 5 1 02 02 01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6 610 617 000,00 6.577.928.220,00 32.688.780,00 99,51 5.1.02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 951.935.000,00 941.535.000,00 10.400.000,06 98,91 5 1 02 02 01 0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 16.524.000,00 16.524.000,00 q 100 5.1 02 02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 257 960 000,00 255 748 000 . 00 2 212 000 00 99,14 5 1 02 02 01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 1 830 000.000 00 1.823.850.000,00 6.150.000,00 99,66 5.1.02.02.01 0037 Belanja Jasa Juni Perlombaan/Pertandingan 1.109.275.000,00 664.925.000,00 444.350.000,00 59,94 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 579.600.000,00 579.600.000,00 0 100 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 260.000.000,00 0 260 000 000,00 0 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.451.500.000,00 955 285 920,00 496.214.080 00 65,81 5.1 02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.800 000 00 1 800.000 00 0 100 5 1 02 02 01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 259 907 314,00 18.283.920,00 241.623.394,00 7,03 5 1 02 02 01 0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.995.331.942,00 2.141.101.500,00 854.230.442,00 71,4E 5.1.02.02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 131.860.000,00 120.461.138,00 11.398.862,00 91,36 .5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 383.279.773,00 320.214.932,00 63.064.841,00 83,55 KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 1 02 02.01.0061 5 1 02 02 01 0062 5.1.02.02.01 0063 Belanja Tagihan Listrik Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.723.224.688,00 380.595.000,00 1.640.210.000,00 10.023.748.319,00i 368 195 000,00 1 320 966 846 00 699.476.369 00 12.400.000,00 319.243.154,00' 93 48 96'74 80'54 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 125.050.000,00 61.659.760,00 63.390.24000 49,31 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 7.600.000,00 7 595.000 00 5. 00000 99,93 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Paia,k, Bea, dan Perizinan 357.375.000,00 224.023.700,00 133.351.300:06 62,66 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 5.670.000.000,00 5 657 000.000 00 13.000.00006 99,77 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 11.100.000400 9.263.200,00 1 836 800,00 83,45„ 5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 18.795.775.122,00 17.260 596 865 00 1.535.178.257 00 91,83 5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.439.825.378,00 2.433.844.140,00 5.981.238,00 99,75 5.1.02.02.02.0003 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 11.327.235.200,00 10.961.167.500,00 366.067.700,00 96,77 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi 3.460.800.000,00 2.634.892.400,00 825.907.600,00 76,14 Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bag) Non ASN 1 155.915 364,00 876.534.605,00 279 380 759 00 75,83 5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 79 425 792,00 53.648.757,00 25.777.035,06 6755 5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85 961 388 00 59.406.289,00 26.555 099,00 69,11 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 80.000.000,00 77 647 750,00 2.352.250,00 97,06 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar 160.000.000,00 158.056.156,00 1.943.844,00 98,79 Cakupan Layanan BPJS 5 1 02 02 02 0010 Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 6.612.000,00 5.399.268,00 1.212.732,06 81,66 5.1.02.02 03 Belanja Sewa Tanah 59.400.000,00 59.400.000,00 0 100 5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 59.400.000,00 59.400.000,00 ci, 100 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1 920 025 900,00 1.861.298.650,00 58.727.250,00 96,94 5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 130.300.000,00 130 300 000,00 0 100 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 540.000.000,00 537.372.750,00 2 627 250 00 99,51 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 534.600.000,00 496.700.000,00 37.900.000,00 92,91 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 142.000.000 00 135.500.000 00 6.500.000,00 95,42 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk 43.000.000,00 43.000.000,00 0 100 Penumpanq 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 49.275.900,00 49.275.900,00 0 100 5 1 02 02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 223.000.000,00 218.000.000,00 5.000.000,00 97,76 5.1.02.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk 7.450.000,00 750.000,00 6.700.000,00 10,07 Dokumentasi 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 6.000.000,00 6.000.000,00 0 100 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 46.400.000,00 46.400.000,00 0 100 5.1.02.02.04.0407 Belanja Sewa Peralatan Mainframe 0 0 0 0 5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 198.000.000,00 198.000.000,00 0 100 5.1.02.02.04.0507 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air 0 0 0 0 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.038.545.000,00 1 470 111 307,00 568 433 693 00 72,12 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 252 630 000 00 695.780.000,00 556.850.000,00 55,55 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Ban,gunan Terbuka 356 315 000 00 347.331.307,00 8.983.693,00 97,48 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 9 000.000,00 9.000.000,00 0 100 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 360.600.000,00 358.000.000,00 2.600.000,00 99,28 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal 60.000.000,00 60.000.000,00 0 100 Lainnya 5 1 02 02 06 Belanja Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi 0 0 0 0 5 1 02 02 06 0126 Belanja Sewa Jarin,gan Listrik Lainnya 0 0 0 0 5 1 02 02 07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 72.000.000,00 70 000 000 00 2.000.000,00 97,22 5.1 02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 72 000 000,00 70.000.000,00 2.000.000,00 97,22 5 1 02 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 32 590 533 000 00 20.653.986.911,00 11.936.546.089,00 63,37 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 2.491.577.000,00 2.054.248.900,00 437.328.100,06 82,45 Desain Arsitektural 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 40.000.000,00 39.860.000,00 140.000,00 99,65 Desain Interior 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 2.053.170.000,00 1.656.345.930,00 396.824.070,00 80,67 Arsitektur Lainnya 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa 931.600.000,00 741.470.000,00 190.130.000,00 79,59 Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Strulctur Bancignag 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa 4.958.427.000,00 3.861.880.000,00 1.096.547.000,06 77,89 Desain Rekayasa untuk Pekerlaan Teknik Sipil Air 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa 6.483.597.000,00 4.040.438.000,00 2.443.159.000,00 62,32 Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil ifan§portasi 5.1.02.02.08.0010 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa 635.000.000,00 632.783.000,00 2.217.000,00 99,65 Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan gleldfik01 Olmrn @Ammon 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa 25.000.000,00 24.951.000,00 49.000,00 99,E Desain Rekayasa Lainnya 6.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 1.265.000.000,00 665.944.935,00 599.055.065,00 52,64 Ruanq-Jasa Perencanaan dan Perancanqan Perkotaan 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 289.638.000,00 188.277.000,00 101.361.000,00 65 Ruanq-Jasa Perencanaan Wilayah 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 113.134.000,00 13.042.500,00 100.091.500,00 11,5:.: Ruanq-Penqembangan Pemanfaatan Ruanq 5 1 02 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitelctur 1.200 600 000,00 884.928.000,00 315.672.000,00 73,71 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 2.667.609.000,00 1.190.164.846,00 1.477.444.154,00 44,61" Penqawas Pekerjaan Konstruksi Banqunan Gedung 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 5.375.879.000,00 2.574.126.800,00 2.801.752.200,00 47,8£ if.aring.da§i Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil KO REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % , 1 .. 2 3. 4 5 6 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 3.736.776.000,00 2.035.756.000,00 1.701.020.000,00 54,48 Penqawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan 8.756.000,00 0 8.756.000,0d 0 Ruanq 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan 165.000.000,00 0 165.000.000,0d o Pata 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi 100.000.000,00 0 100.000.000,00' d Lingkungan 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi 49.770.000,00 49.770.000,00 d 100 Estimasi Nilai Lahan dan Banqunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.911 711 800,00 3.490.279.002,00 2.421.432.798 00, 59,94 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- 746.426.300,00 725.851.700,00 20.574.600,00 97,24 Tel ematika 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- 38.769.500,00 38.500.000,00 269.500,06 99,3 Perindustrian dan Perdagangan 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- 1.675.000.000,00 1.672.408.310,00 2.591.690,00 99,85 Keuanqan 5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- 200.000.000,00 198.103.000,00 1.897.000,00 99,05 Pendidikan 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa 639.652.000,00 189.288.000,00 450.364.000,00 29,59 Survei 5.1.02.02.09.0012 Bela* Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa 2.080.156.000,00 382.670.000,00 1.697.486.000,00 18,4 Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa o o d 0 Konsultansi Manalemen 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa 531.708.000,00 283.457.992,00 248.250.008,00 53,31 Khusus 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 373.935.000,00 373 935 000 00 0, 100 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Be'ajar S1 119.255.000,00 119.255.000,00 q 100 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tunas Be!ajar 82 244.350.000,00 244.350.000,00 0, 100 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tunas Be!ajar S3 10.330.000 00 10.330.000,00 0, 100 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 4.602.666.000,00 4.046.837.206,00 555.828.794,00 87,92 Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.240.244000,00 1.052.726.407,00 187.517.593,00 84,88 5 1.02 02.12.0002 Belanja Sosialisasi o o o 0 5 1 02 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 3 154 532 000,00 2 786 220 799,00 368.311.201,00 88,32 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 207.890 000 00 207 890 000 00 0 100 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 79.413.156.888,00 50.117.861.612,00 29.295.295.276,00 63,11 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 180.032.677,00 179.722.500,00, 310.177,00 99,83 5.1.02.03.01.0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah 60.032.677,00 60.023.000,00 9.677,00 99,98 Lapanqan Olahraqa 5.1.02.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk 120.000.000,00 119.699.500,00 300.500,00 99,75 Taman 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7 241 492 262,00 6.864.680.326,00, 376.811.936,00 94,8 5.1.02.03.02.0020 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder 50 000 000 00 50.000.000,00 o 100 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 0 100 Pemeliharaan Lapangan 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu o o o 0 Lainnya 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 1.821.300.000,00 1.699.198.436,00 122.101.564,00 93,3 Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0:02.63.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 1.416.089.552,00 1.264.707.498,00 151.382.054,00 89,R Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpanq 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 71.440.000,00 63.669.000,00 7.771.000,00 89,12 Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 497.807.000,00 497.017.450,00 789.550,00 99,84 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- 120.280.000,00 119.588.400,00 691.600,00 99,43 Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- 1.361.235.710,00 1.335.241.941,00 25.993.769,00 98,09 Alat Rumah Tanqqa-Alat Pembersih 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- 561.200.000,00 554.013.725,00 7.186.275,00 98,72 Alat Rumah Tanqqa-Alat Pendinqin 5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 35.000.000,00 35.000.000,00 0 100 Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 5.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- 195.000.000,00 191.475.000,00 3.525.000,00 98,19 Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- 821.640.000,00 811.991.876,00 9.648.124,00 98,83 Personal Computer 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 110.000.000,00 74.113.000,00 35.887.000,00 67,38 Peralatan Mainframe 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 30.500.000,00 18.664.000,00 11.836.000,00 61,19 Peralatan Jarinqan 5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.476.196.130,00 5.834.475.430,00 641 720 700 00 90,09 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 4.779.196.130,00 4.406.600.930,00 372.595.200,00 92,; Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedunq Kantor 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 270.000.000,00 176.733.000,00 93.267.000,00 65,4E Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertolioan/Koperasi/Papar 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 510.000.000,00 339.370.000,00 170.630.000,00 66,54 Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Isigmjnal/pelabypan/pangpra KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5.1.02.03.03.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0 100 Gedunq Tempat Kerja-Banqunan Terbuka 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 5.000.000,00 500.000,00 4.500.000 00 16 Gedunq Tempat Kerja-Taman 5.1.02.03.03.0054 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu 900.000.000,00 899.271.500,00 728.500,06 99,9i Peringatan/Prasasti-Candifrugu Peringatan/ Prasasti Loinan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi 65.515.435.819 00 37.238.983.356,00 28.276 452 463 00 5684 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan 18.274.353.819,00 13.374.583.456,00 4.899.770.363,00 73:19 Kabupaten 5.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan 412.000.000,00 390.688.450,00 21.311.550,00' 94,83 Lainnya 5.1.02.03.04.0035 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 44.355.557.000,00 21.143.091.900,00 23.212.465.100,00 47,67 Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang (rut 5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air 390.000.000,00 389.955.600,00 44.400,06 99,99 Kotor-Banqunan Pembawa Air Kotor 5.1.02.03.04.0074 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air 50.000.000,00 50.000.000,00 o 100 Kotor-Banqunan Air Kotor Lainnya 5.1.02.03.04.0086 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan 1.811.025.000,00 1.797.929.000,00 13.096.000,00 99,28 Sampah-Banqunan Penampung Sampah 5.1.02.03.04.0123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum- 142.500.000,00 17.760.000,00 124.740.000,06 12,46 Jarinqan Air Minum Lainnya 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- 80.000.000,00 74.974.950,00 5.025.050,06 93,72 Jarinqan Listrik Lainnya 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 84.162.015.218,00 76.992.867.877,00 7.169.147.341,00 91248 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.162.015.218,00 76.992.867.877,00 7.169.147.341 00 91,48 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.781.481 078,00 20.912.034.265,00 1.869.446.813,06 91,79 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 800.170.000,00 604 570 000 00 195 600 000,00 75,56 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.093.833.000,00 21.860.560 472 00 1 233 272.528,06 94,66 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.856.875.000,00 8.680.315.000,00 1 176 560 000 00 88,06 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.629.656.140,00 24.935.388.140,00 2.694 268 000 00 90,25 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri o o d 0 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri o o o 0 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada 13.105.153.101,00 12.186.835.751,00 918.317.350,00 92,99 Pihak Ketiqa/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak 2.956.622.001,00 2.388.458.351,00 568.163.650,00 80,78 Ketiqa/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.793.122.001,00 2.226.767.001,00 566.355.000,00 79,72 5.1.02.05.01.0002 Belanja Pengharaaan atas Suatu Prestasi 71.500.000,00 69.691.350,00 1.808.650,00 97,47 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 92.000.000,00 92.000.000,00 0 100 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 10.148.531.100,00 9.798.377.400,00 350.153.700,06 96,55 Ketiqa/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 3.332.512.000,00 2.991.443.300,00 341.068.700,00 89,77 Ketiqa/Pihak Lain 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6 816 019 100,00 6 806.934.100 00 9.085.000,00 99,87 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 79.347.978.657,00 79.056.890.514,00 291.088.143 00 99,63 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 79.347.978.657,00 79.056.890.514,00 291.088.143 00' 99,63 5.1.02.88.88 8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 79.347.978.657,00 79.056.890.514,00 291.088.143,00 99,63 5 1 02 90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.905.927.240,00 16.480.045.330,00 2.425.881.910,00, 87,17 5 1 02 90 01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.905.927.240,00 16.480.045.330,00 2 425 881 910,00 87,17 5.1 02.90.01.0001 Belanja Barana dan Jasa BOK Puskesmas 18.905.927.240,00 16 480 045 330 00 2 425.881.910 00 87,17 5 1 02 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 133.090 220 218,00 127.355.686.813,48, 5.734.533.404,52 95,69 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 133 090.220.218 00 127.355.686.813,48 5.734.533.404,52 95,69 5.1.02.99 99 9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 133.090.220.21800 127.355.686.813,48 5.734.533.404,52, 95,69 5 1 03 Belanja Bunga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,32 99,1,5, 5.1.03.03 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,32 99,75 Keuanqan Bank (LKB) 5.1.03.03.04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,32 99,75 Keuanqan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek 5.1.03.03.04.0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 10.600.000.000,00 10.573.881.395,68 26.118.604,3 99,75 Keuanqan Bank (LKB)-BUMD-Janqka Pendek 5.1.05 Belanja Hibah 179.481.257.940,00 152.778.335.378,00' 26 702.922.562 00 85,12 5 1 05 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.297.289.800,00 3 090 622 500 00 2.206.667.300,00 58,34 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat o o o 0 5 1 05 01 01 0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0 0 0 0 5.1 05 01 02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.297.289.800Å00 3.090.622.500,00 2.206.667.300,00, 58,34 5 1 05 01 02 0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5 297 289 800,00 3.090.622.500,00 2.206.667.300,00 58,34 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 155.408.979.390,00 131.148.500.074,00 24.260.479.316,00 84,39 Kemasyarakatan yanq Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang 90.213.197.390,00 74.959.503.963,00 15.253.693.427,00 83,09 Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 59.r.SIASKI.P914141T.411.ESOT.10111-1).614/10I1W 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang 62.377.171.440,00 61.627.583.240,00 749.588.200,00 98,6 Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk j3ergasar1ian peraturan Pertindepa-Undengep 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang laiinotwkligniandson aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 27.836.025.950,00 13.331.920.723,00 14.504.105.227,00 47,89 KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) ok 1 . ... 2 3 4 5 6 5.1.05.05 02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat 54.521.375.10000 47.374.700.261,00 7.146.674.839,00 86,89 Keteranqan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 26.889.527.000,00 26.749.527.000,00 140.000.000,00 99,48 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat fittaiglaciall TarOAK 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan L'embaga 27.631.848.100,00 20.625.173.261,00 7.006.674.839,00' 74,64 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterqnqan Terdaftar 5.1.05.05.03 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 10.674.406.900,00 8.814.295.850,00 1.860.111.050,00 82,5i 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 3.210.000.000,00 3.079.179.000,00 130.821.000,00 95,92 Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga 7.464.406.900,00 5.735.116.850,00 1.729.290.050,00 76,83 Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 8.516 250 00Q00 8.421.299.729,00 94.950.271,00: 98,89 5.1.05.06.01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh o o o o Satdikdas Neqeri 5.1.05.06.01.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh 0 0 6 o Satdikdas Neqeri 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh 8.516.250.000,00 8.421.299.729,00 94.950.271,06 98,89 Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh 8.516.250.000,00 8.421.299.729,00 94.950.271,00 98,89 Satdikdas Swasta 5 1 05 07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.786.568.750,00 1.786.568.750,00 0 100 5.1.05 07 01 Belanja Hibah Bantuan KeuaRgan kepada Partai Politik 1.786.568.750,00 1.786.568.750,00 o 100 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai 1.786.568.750,00 1.786.568.750,00 0 100 Politik 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 8 472 170 000so 8 331 344 325 00 140.825.675,00' 98,34 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 6.920.430 000 00 6 840 538 625 00, 79.891.375,00 98,85 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 6.920.430.00000 6.840 538 625 00 79 891 375,00 98,85 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 1.551.740.000,92 1.490.805.700,00 60 934 300 00, 96,07 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 1.551.740.00000 1.490.805.700,00 60.934 300 00 96,07 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.232.170.815,00 1.144002.900,00 88.167.915,00 92,84 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada lndividu 1.232.170.815,00 1.144.002.900,00 88.167.915,00 92,84 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepadalndividu 1.232.170.815,00 1.144.002.900,00 88.167.915,00 92,84 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada lndividu 1.232.170.815,00 1.144.002.900,00 88.167.915,00 92,84 5.1 JUMLAH BELANJA OPERASI 1.533.342.829.012,00 1.390.981.011.773,28 142.361.817.238,72 90,72 5.2 BELANJA MODAL 400.274.868.196,00 286.839.372.979,25 113.435.495.216,75 71,66 5.2.01 Belanja Modal Tanah 350.000.000„00 0 350.000.000,00 o 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 350.000.000,00 0 350.000.000,00 o 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 0 0 o o 5.2.01.01.01.0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung 0 0 6 6 Ternpat Tinqqal 5.2.01.01.03 Belanja Modal LapaRgan 350.000.000,00 0 350.000.000,00, 0 5.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 350.000.000,00 0 350.000.000,00 0 5 2.01 01 03 0015 Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan 0 0 0 0 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.674.344.560,00 49 279 078.359 26 5.395.266.200,74 90,13 5 2 02 01 Belanja Modal Alat Besar 3 000 000 00 0 3.000.000,00 o 5 2 02 01 03 Belanja Modal Alat Bantu 3 000 000,00 0 3.000.000,00, 0 5 2 02 01 03 0005 Belanja Modal Pompa 3 000 000,00 0, 3.000.000,00 0 5 2 02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 6.012.825.000,00 5.634.150.000,00 378.675.000,00 93,7 5 2 02 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.964.825.000,00 5.634.150.000,00 330.675.000,00 94,46 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dines Bermotor Peroranaan 0 0 0 0 5 2 02 02.01 0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.896.825.000,00 1.632.350.000,00 264 475.000 00, 86,06 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 3.660.000.000,00 3.595.300.000,00, 64.700.000 00 98,23 5.2.02 02 01 0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 408.000.000,00 406.500.000,00, 1.500.000 09 99,63 5 2 02 02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apun,g Bermotor 48 000 000 00 0 48.000.000,00, 0 5 2 02 02.03.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apun9 Bermotor Khusus 0 0 0 0 5.2.02 02 03 0005 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya 48.000.000 00 0 48.000.000,00 0 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tama 8.434.256.45000 7.744.123.625,00 690.132.825,00, 91,82 5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 2.686.354.00000 2.549.735.650,00 136.618.350,00, 94,91 5 2.02 05 01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.004.000,00 3.879.000,00 4.125 000 00 48,46 5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.678.350.00000 2.545.856.650,00 132.493 350 00 95,25 5 2.02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tama 5.621 999.950,00 5.079.359.915,00 542 640 035 00, 90,35 5 2 02 05 02 0001 Belanja Modal Mabel 4.688.257.450„00 4.392.361.725,00 295.895.725,00, 93,69 5 2 02 05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 9.000.000,00 8.940.000,00 60.000,00 99,33 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 922.742.500,00 676.058.190,00 246 684 310,00 73„27 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 2.000.000,00 2,000.000,00 6 100 Use 5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 125.902.50000 115.028.060,00, 10.874.440,00 91,36 5 2 02 05 03 0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 13.802.500,00 10.495.050,00 3.307.450,00, 76,04 5 2 02 05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 12.600.000,00 12.470.850,00 129 150 00 98,,g 5 2 02 05 03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.000.000,00 8.997.660,00 2.340,00 99,97 5.2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 90.500.000,00 83 064 500 00 7.435.500,00, 91,7E 5 2 02 06 Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 151 976 125 00 66.574.500,00 85.401.625,00, 43,81 KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 , 5 6 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 40.700.000,00 25.437.900,06 15.262.100 00 62,5 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.000.000,,00 987 900 00 12 100 od 98,79 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 39.700.000,00 24.450.000,00 15.250.000,00 61,59 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 111.276.125,00 41.136.600,00 70 139 525 00 36,97 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 52 276 125,00 41.136.600,00 11.139.525 00, 78,69 5.2.02.06.02.0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF 59.000.000,,00 0 59.000.000,00 0 5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 16.726 553.051,00 14 616 389.527,00 2.110.163.524,00 87,38 5.2.02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 14.024.211.451,00 13 963 289 527 00 60.921.924,00 9945/ 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 12.860.996 000,00 12 808.194.958 00 52.801.042,00 99,59 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 466.672.500,00 466.672.500,00 o, 100, 5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 522.922.09%00 522 921 000 00 1 099 00 log 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 173.620.85200 165.501.069,00 8.119.783,00 95,32 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2 702 341 600 00 653.100.000,00 2 049 241 600 00 24,17 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.702 341 60000 653.100.000,00 2.049.241.600,00 24,17 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.529.400.000,00 1 479 141.000,00 50 259 000,00 96,71 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 329.400.000,00 280 581 000 00 48.819.000,00 85,18 5 2 02 08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 45.500.000,00 39.320 000 00 6.180.000,00 86,42 5.2 02 08 01 0055 Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 283.900.000,00 241.261.000 00 42 639 000 00 84,98 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 1.200.000.000,00 1.198.560.000,00 1.440.000,00 99,88 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Pralctik Sekolah Lainnya 1.200.000.000,00 1.198.560 000,00 1.440 000 00 99,88 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5 465 755.200,00 4.481.362.200,00 984.393.000,00 81,99 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 3.051 606 000,00 2.434.127.200,00 617 478 mop 79,77 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.987.670.000,00 2.386 197 400 00 601.472.600,00 79,87 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 63.936.00000 47.929.800,00 16 006 200 00 74,97 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.414.149.200,00 2.047.235.000,00 366 914 200 00 84 8 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 385.000.00000 384.487.500,00 512.500,00 99,87, 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 747.825.20000 747.825.000,00 200 ' 100 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.281.324.00000 914.922.500,00 366.401.500,00 714 5.2.02,11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 158.900.00000 98.294.000,00 60.606.000,00j 61,86 5 2 02 11 02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 158.900.000,00 98.294.000,00 60.606.000,00 61,86 5.2.02.11 02 0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 158.900.00%00 98.294.000,00 60.606.000,00 61,86 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 645 000 000,00 641 222 000 00 3.778.000,00 99,41 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 645.000.000,00 641 222 000 00 3 778 000 00 99,41 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 435.000.000,00 433.566.000,00 1.434.000,00 99,67 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 210.000.000,00 207.656.000,00 2.344.000,00 98,88 Lainnya 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 47.500.00000 45.560.000,00 1.940.000,00 95,92 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 47.500.000,00 45.560.000,00 1.940.000,00 95,92 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 47.500.00000 45.560.000,00 1.940.000,00 95,92 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8 711 137 243 00 8 690 478 195 00 20 659 048 00 99,76 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8 711 137 243,00 8.690.478.195,00 20 659 048 od 99,76 5 2.02.88.88 8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8.711.137.243,,00 8.690.478.195,00 20.659.048,00 99,76 5 2 02 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.788.041.491,00 5.781.783.312,26 1.006.258.178 74 85,18 5.2.02.99.99 Belrja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.788.041.491„00 5.781.783.312,26 1.006.258.17824 8%18 5 2 02 99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.788.041.491,00 5.781.783.312,26 1.006.258.178,74 85,18 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.951.637.200,00 92.414.418.543,00 15.537.218.657,00 85,61 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 106.105.162.200,00 91 392 913 447,00 14 712.248 753 Od 86,13 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 104 475 162 200,00 89 963 993.447 00 14.511.168.753 00 86,11 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 8 346 100.450 00 6.029.325.537,00 2.316.774.913,0Q , 72,24 5 2 03 01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 189.000.00000 188.994.000,00 6.00000, 100 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 53.954.524.000,00 45.433.478.058,00 8.521.045.942 00 84,21 5 2 03 01 01 0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat lbadah 647.288.000,00 638.664.305,00 8.623.695,00 98,67, 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.660.084.950,00 2.392.889.850,00 267.195.100,00 89,96 5 2 03 01 01 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 32.774.354.70000 31.092.933.017,00 1.681.421.683,00,1 94,87 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 180.000.000,00 179.827.278,00 172.722,00 99,9 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung 210.000.000,00 24.952.800,00 185.047.200,00 11,88 Pertokoan/Koperasi/Pasar 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.409.601.000,00 1.756.951.150,00 652.649.850,00 72,91 Termlnal/Pelabuhan/Bandara 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 530.517.000,00 429.924.052,00 100.592.948,00 81,04 Lainnya 5.2.03.01 01 0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 97.500 00%00 96 621 000 00 879.000,00 99J, 5 2 03 01 01 0036 Belanja Modal Taman 2.476.192 10000 1 .699.432.400,00 776.759.700,00, 68,63 5 2 03 01 02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.630 000 000 00 1.428.920.000,00 201.080.000,00 87,66 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 600 000 000 00 599.570.000,00 430.000,00, 99,93 5.2.03 01 02 0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 830 000.000 00 629.500.000,00 200.500.000,00 75,84 5.2.03.01.02.0004 Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 200.000.000,00 199.850.000,00 150.000,00 99,93 Peristirahatan 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.586.475.00000 881.505.096,00 704.969.904,00, 55,56 5 2 03 04 01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1.586.475.000,00 881 .505.096,00 704.969.904,00 55,56 5.2.03.04.01.0004 Bela* Modal Pager 1.586.475.000,,00 881.505.096,00, 704.969.904 00 55,56 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 260.000.000,00 140.000.000,00 120 000 000 od 53,85 5 2 03 99 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 260.000.000,00 140 000 000 00 120.000.000,00 53,85 5 2 03 99 99 9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 260 000 000 00 140.000.000,00 120.000.000,00 53,85 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 229.077.052.336,,00 137.545.363.276,99 91.531.689.059,01 60,04 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 180.526.648.786,00 104.193.866.726,99 76.332.782.059,01 57,72 5 2 04 01 01 Belanja Modal Jalan 170.713.541.590,00 100.608.327.426,99 70.105.214.163,01, 58,9 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 120.770.966.747,00 82.585.229.933,99 38.185.736.813,01 68,3e 5 2 04 01 01 0005 Belanja Modal Jalan Desa 49.324.862.843,00 17.414.525.050,00 31.910 337 793 00 35,31 5 2 04 01 01 0009 Belanja Modal Jalan Khusus 617.712.000,00 608 572 443 00 9.139.557 00 98,52 KD REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 , 2 3 4 5 6 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 9.813.107.196,00 3.585.539.3000d 6.227.567.896 00 36,54 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 0 0 0 o 5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 9 813 107.196,00 3.585.539.300,00 6.227.567.896,00 36,54 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 8 561 649 800,00 3.910.274 900 00 4 651 374 900 od 45,67 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 8 561 649 800,00 3.910.274.900,00 4.651.374.900 001, 45,67 5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Banaunan Pembawa Air Kotor 8.467.889.800A00 3.816.494.900,00 4.651.374 900 00 45,97 5 2 04 02 07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 93.780.000,00 93 780 000 00 0; 100 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 2.157.750.000,00 2.155.856.000,00 1.894.000,00 99,91 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 2.030.000.000,00 2 028 650 000 00 1 350 000 00 99,93 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.030.000.000,00 2.028.650.000,00 1.350.000,00 99,93 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 127.750.000,00 127.206.000,00 544 000 od 99,57 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 127 750 000,00 127.206.000,00 544.000 00, 99,57 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 37.581 003.750 00 27 043 190.650,00 10 537 813 100,00 71,96 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 17.776.003.750,00 12 556 676 650 00 5.219.327.100,00 70,64 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 17.776.003 750 00 12.556.676.650,00 5 219 327 100 00 , 70,64 5.2 04 04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 19.805.000.000,00 14.486.514 000 00 5 318 486 000 00 73,15 5 2 04 04 02 0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 19.805.000.000,00 14.486.514.000,00 5.318.486 000 00 73,15 5 2 04 99 Belanja Modal Jalan, Jarinaan, dan lriaasi BLUD 250.000.000,00 242.175.000,00 7 825 000 001 96,87 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan Jaringan, dan lriaasi BLUD 250.000.000,00 242.175.000,00 7.825.000,00 96,87 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan Jarinaan dan lrigasi BLUD 250.000.000,00 242.175.000,00 7 825 000 00 96,87 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.221.834.100,00 7 600 512 800 00 621.321.300,00 92,44 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 2.057.000.000,00 1.497.800.000,00 559 200 000 00 72,81 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 2.050.000.000,00 1.492.050.000,00 557 950.000 oq 72,78 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 2.050.000.000,00 1.492.050.000,00 557.950.000 00 72,78 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan 7.000.000,00 5.750.000,00 1.250.000,00 82,14 Bentuk Mikro 5 2 05 01 02 0001 Belanja Modal Audio Visual 7.000.000,00 5.750.000,00 1.250.000,00 82,14 5 2 05 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.184.834.100,00 6.102.712.800,00 62.121.300,00, 98,99 5.2 05.88 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6 164 834 100 00 6 102 712 800 00 62.121.300,00 98,99 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.164.834.10Q,00 6 102.712 800 00 62 121 300 00 98,99 5.2 JUMLAH BELANJA MODAL 400.274.868.196,00 286.839.372.979,25 113.435.495.216,75 71,6 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.068.832.516,00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 5.3.01 Belanja Tidak Terdu.ga 1.068.832.516,00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 5.3.01.01 Belanja Tidak Terdu,ga 1.068.832.516,00 150 475 000,00 918 357 516 00 14,08 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 1 068 832 516 00 150 475 000,00 918 357 516 00 14,08W 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 1 068 832 51Q00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,08 5.3 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 1.068.832.51Q00 150.475.000,00 918.357.516,00 14,98 5.4 BELANJA TRANSFER 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 801.510.839,00 99,73 5.4.0.1 Belanja BagtHasil 5.471.968.454,00 5.471.968.454,00 0 100 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 5.023.501.850,00 5.023.501.850,00 0 100 Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 5.023.501.850,00 5.023.501.850,00 0 100 Desa 1005.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 5.023.501.850,00 5.023.501.850,00 d Desa 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 448.466.604,00 448.466.604,00 0 100 Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 448.466.604,00 448.466.604,00 o 100 Kepada Pemerintah Desa 5,4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 448.466.604,00 448.466.604,00 0 100 Kepada Pemerintah Desa 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 295.430.489.739,00 294 628 978 900 00 801.510.839,00 99,73 5.4.02.03 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke 0 0 o 0 Kabupaten/Kota 5.4.02.03.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke 0 o o c Kabupaten/Kota 5.4.02.03.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke o o o C Kabupaten/Kota 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 801.510.839,00 99,7:2 Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 801.510.839,00 99,7:i 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 295.430.489.739,00 294.628.978.900,00 801.510.839,00 99,7:i 5.4 JUMLAH BELANJA TRANSFER 300.902.458.193,00 300.100.947.354,00 801.510.839,00 99,7 5 JUMLAH BELANJA 2.235.588.987.917,00 1.978 071 807 106 53 257.517.180.810 47 88„41, SURPLUS/DEFISI -8.315 214 288,00 124.200.384.721,16 -132.515.599.009,16 -1.493,6; 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 240.315.214.288,00 114.914.953.488,17 125.400 260 799,83 47,8: 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 18.315.214.288,00 18.314.953.488,17 260.799,83 101 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target 18.315.214.288,00 18.314.953.488,17 260.799,83 101 Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan KO REK URAIAN JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/KURANG ANGGARAN REALISASI (Rp) % 1 2 , .. 3 4 5 6 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target6.1.01.07.01 18.315.214.288,00 18.314.953.488,17 250.799,83 ibo Kinerja 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target 18.315.214.288,00 18.314.953.488,17 260.799,83 100 Kinerja 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daergb , .....napoo.999..9.99.tgp _09,002,.0,00,00 125.400.000.000,00 43,51 6.1.04.03 Pinjaman Daerah dari Lembaga keuiriiiiiiiink (LKB) 222.000.000.000,00 96.6'05.600.'000 00 125.400.000.000,00 43,51 6.1.04.03.04 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)- 222.000.000.000,00 96.600.000.000,00 125.400.000.000,00 43,51 BUMD-Janqka Pendek 6.1.04.03.04.0001 Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek 222 000 000.000,00 96 600 000 000 00 125 400 000 000,00 43,51 6.1 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 240.315.214.288,00 114.914.953.488,17 125.400.260.799,83 47,82 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0 0 0 0 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik 0 0 0 0 Daerah (BUMD) 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0 0 0 0 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0 0 0 0 6 2 03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang,yang Jatuh Tempo 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100 6 2 03 02 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100 6.2.03.02.01 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain- 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100 Janqka Pendek 6.2.03.02.01.0001 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain- 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100 Janqka Pendek 6.2 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 232.000.000.000,00 232.000.000.000,00 0 100 6 JUMLAH PEMBIAYAAN 472.315.214.288,00 346.914.953.488,17 125 400 260 799 83 73,45 PEMBIAYAAN NETTO 8.315.214 288,00 -117.085.046.511,83 125.400.260.799,83 -1.408,08 Sisa Lebih Pembiayaan Anqqaran (SiLPA) 0 7.115.338.209,33 -7.115.338.209,33 0 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kep...a :agian kum, WANT , SH NIP. 197805062005021004 4'1 449% tfRW A N 0, SH siARrAt o!, 13 Pt$ PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024 No. URAIAN Anggaran Komitmen Belanja PDN Realisasi Belanja PDN Persentase Belanja PDN Permasalahan dan Strategi Penyelesaian I BELANJA OPERASI - - - - 1.1 Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat) 1.2 Belanja Hibah Barang /Jasa 1.3 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa II BELANJA MODAL 915.615.757.333,00 783.325.227.645,00 331.773.599.285,00 42,35 11.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 11.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 11.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Total(1+2) 915.615.757.333,00 783.325.227.645,00 331.773.599.285,00 42,35 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepal. Hukum, NIP. 197805062005021004 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 NO. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksanan Jumlah % Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 1 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 326.675.383,00 219.455.178,00 67,18 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan lklim PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 43.429.902,00 22.427.541,00 51,64 _ Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 50.009.960,00 20.708.110,00 41,41 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 75.680.110,00 58.389.280,00 77,15 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 262.102.414,00 224.148.606,00 85,52 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 15.624.486,00 5.893.800,00 37,72 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.697.527.471,00 2.100.992.374,00 77,89 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.004.688.892,00 744.131.702,00 74,07 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 554.269.921,00 380.937.226,00 68,73 Ketahanan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 133.744.760,00 73.081.000,00 54,64 NO. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksanan Jumlah Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 603.017.765,00 482.095.648,00 79,95 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 23.843.150,00 23.490.000,00 98,52 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 75.755.442,00 75.641.400,00 99,85 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 4.264.701.304,00 3.184.215.950,00 74,66 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 187.972.215,00 184.382.550,00 98,09 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 700.947.070,00 647.538.100,00 92,38 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 4.397.157.340,00 4.191.515.110,00 95,32 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5.018.011.153,00 5.002,101.030,00 99,68 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 205.000.000,00 189.398.078,00 92,39 NO. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksanan Jumlah % Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 11.100.000,00 9.263.200,00 83,45 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 432.673.400,00 413.694.300,00 95,61 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 252.498.000,00 250.308.400,00 99,13 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 95.200.000,00 95.063.730,00 99,86 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 106.766.000,00 106.578.235,00 99,82 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 43.000.000,00 42.235.500,00 98,22 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 376.440.000,00 14.586.000,00 3,87 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 15.200.900,00 15.200.000,00 99,99 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 277.727.250,00 257.956.408,00 92,88 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 1.071.498.200,00 1.048.922.209,00 97,89 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 55.425.386,00 54.851.179,00 98,96 NO. Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksanan Jumlah % Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 8.189.726,00 8.189.726,00 100,00 Jumlah 1.160.200.799.453,00 1.063.873.072.750,54 91,70 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala agian Hukum, ANT(" SH NIP. 197805062005021004 ‘.44111/B,W PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % 1 Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.199.999.988,00 1.137.796.801,00 94,82 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5.198.516.740,00 4.984.723.186,00 95,89 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN _ 165.150.099.875,00 159.306.320.368,00 96,46 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.000.000.000,00 781.600.398,00 78,16 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.665.013.249,00 3.133.214.251,00 85,49 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM -DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 247.346.782,00 27.205.000,00 11,00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 2.224.871.249,00 2.202.102.649,00 98,98 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 531.277.320,00 506.209.383,00 95,28 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN 2.896.132.594,00 2.335.946.735,00 80,66 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 352.335.434.132,00 320.129.817.466,86 90,86 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN 4.424.595.321,00 3.221.421.475,00 72,81 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINAS KESEHATAN 372.332.744,00 351.208.394,00 94,33 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 235.999.426,00 233.073.155,00 98,76 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.564.532.107,00 7.950.058.234,00 83,12 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.254.239.264,00 3.249.289.192,00 99,85 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.631.533.614,00 5.418.190.473,00 96,21 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 117.329.506,00 116.792.000,00 99,54 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 134.083.689,00 115.806.000,00 86,37 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13.885.116,00 0,00 0,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 440.059.057,00 369.871.150,00 84,05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 288.937.352,00 164.013.036,00 56,76 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 238.523.867,00 233.430.854,00 97,86 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 262.374.711,00 153.095.222,00 58,35 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 60.802.892,00 59.824.937,00 98,39 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.850.921.300,00 2.774.162.886,00 97,31 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 112.601.970,00 110.490.735,00 98,13 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 366.083.573,00 364.632.968,00 99,60 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.264.267.922,00 791.733.945,00 62,62 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.460.922.532,00 1.163.988.600,00 79,67 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 40.365.364,00 40.247.000,00 99,71 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA -DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.074.261.539,00 2.266.744.050,00 73,73 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG -DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.155.054.438,00 5.996.910.375,00 65,50 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.272.065.976,00 26.338.064.565,00 52,39 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.200.417.346,00 396.377.221,00 33,02 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 211.071.339.542,00 124.762.357.249,99 59,11 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.629.278.041,00 1.123.723.446,00 68,97 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN 2.833.939.480,00 1.942.483.104,00 68,54 -PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 29.005.770.189,00 22.149.581.520,00 76,36 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 29.021.997.649,00 17.269.794.465,00 59,51 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 27.612.166.021,00 13.372.164.550,00 48,43 3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 44.088.000,00 43.304.600,00 98,22 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 121.808.864,00 121.300.064,00 99,58 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 880.650.690,00 686.008.692,00 77,90 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 264.669.544,00 264.629.356,00 99,98 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 100.221.000,00 99.460.742,00 99,24 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 18.536.000,00 18.459.006,00 99,58 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PER 95.063.219,00 94.634.419,00 99,55 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PER 523.720.744,00 457.487.986,00 87,35 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7.165.000,00 7.165.000,00 100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.356.396.746,00 1.060.747.288,00 78,20 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.275.367.314,00 3.250.210.369,00 99,23 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.467.534.768,00 1.466.676.510,00 99,94 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PER 560.747.408,00 559.317.882,00 99,75 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 625.911.972,00 624.277.067,00 99,74 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 99.999.972,00 9.961.672,00 9,96 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 132.500.108,00 132.331.508,00 99,87 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.103.149.888,00 2.077.214.633,00 98,77 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 175.229.777,00 171.924.967,00 98,11 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 47.645.824,00 47.545.603,00 99,79 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 82.633.181,00 81.142.514,00 98,20 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - 453.859.080,00- 449.359.377,00 99,01 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 21.163.984,00 21.156.961,00 99,97 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 217.790.868,00 187.369.095,00 86,03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.521.530.580,00 2.198.200.320,00 87,18 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 5.097.678.268,00 4.524.119.101,00 88,75 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 381.150.000,00 374.754.072,00 98,32 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 809.495.829,00 646.470.513,00 79,86 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.026.959.559,00 344.499.759,00 33,55 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN -DINAS PANGAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 93.439.862,00 43.135.651,00 46,16 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.001.291.479,00 499.025.300,00 49,84 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 75.680.110,00 58.389.280,00 77,15 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 873.926.698,00 540.865.907,00 61,89 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 37.204.493.618,00 30.665.161.194,00 82,42 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.702.216.363,00 2.845.124.076,00 76,85 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.174.228.522,00 1.432.596.631,00 65,89 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 603.017.765,00 482.095.648,00 79,95 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.191.628.773,00 3.183.997.040,00 99,76 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.458.716.583,00 1.436.237.383,00 98,46 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 101.044.953,00 97.268.663,00 96,26 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17.925.690,00 17.777.750,00 99,17 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 364.711.182,00 216.221.500,00 59,29 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 321.849.042,00 319.486.813,00 99,27 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 40.365.364,00 40.247.000,00 99,71 4 Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana melalui Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.416.777.846,00 1.207.391.940,00 85,22 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.140.216.227,00 1.140.216.161,00 100,00 _ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 326.675.383,00 219.455.178,00 67,18 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 874.504.782,00 673.614.336,00 77,03 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS PERU MAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 257.880.707,00 255.617.330,00 99,12 NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 23.843.150,00 23.490.000,00 98,52 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 237.503.510,00 27.464.000,00 11,56 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.236.156.200,00 544.954.987,00 44,08 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 9.811.245.770,00 4.842.022.000,00 49,35 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 4.340.456.746,00 3.259.857.350,00 75,10 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 10.304.087.778,00 10.025.536.790,00 97,30 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 10.770.848.404,00 10.102.031.600,00 93,79 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 456.033.614,00 245.912.728,00 53,92 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 412.314.965,00 394.960.278,00 95,79 .. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.035.042.907,00 197.909.500,00 19,12 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 466.755.388,00 449.346.850,00 96,27 PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 444.117.046,00 443.784.750,00 99,93 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 47.130.610,00 47.081.300,00 99,90 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAM INAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 742.309.293,00 624.142.163,00 84,08 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 580.970.897,00 572.017.628,00 98,46 , / WAN, gH NO. Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksanan Anggaran Realisasi % PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTI BAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.006.105.506,00 1.005.397.075,00 99,93 5 Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi Digital PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 625.001.648,00 624.149.914,00 99,86 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.998.568.052,00 1.960.010.371,00 98,07 'PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.180.474.009,00 1.078.989.682,00 91,40 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 133.673.306,00 88.760.565,00 66,40 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 896.985.188,00 696.497.993,00 77,65 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 850.830.579,00 844.961.633,00 99,31 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 184.490.627,00 179.842.638,00 97,48 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 341.322.296,00 329.610.207,00 96,57 1.056.425.014.986,00 841.146.852.898,85 79,62 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kep. agian Hukum, NIP. 197805062005021004 ' Arm- 0 Ms ix PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2024 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 Belanja Operasi 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 Belanja Modal - - - 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.578.235.918,00 22.011.500.262,00 86,06 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 894.986.680,00 811.076.100,00 90,62 Belanja Operasi 894.986.680,00 811.076.100,00 90,62 Belanja Barang dan Jasa 894.986.680,00 811.076.100,00 90,62 Belanja Modal - - - 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 291.583.264,00 268.887.025,00 92,22 Belanja Operasi 291.583.264,00 268.887.025,00 92,22 Belanja Barang dan Jasa 291.583.264,00 268.887.025,00 92,22 Belanja Modal - - 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 25.000.217,00 22.979.700,00 91,92 Belanja Operasi 25.000.217,00 22.979.700,00 91,92 Belanja Barang dan Jasa 25.000.217,00 22.979.700,00 91,92 Belanja Modal - - 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 175.067.533,00 155.195.000,00 88,65 Belanja Operasi 175.067.533,00 155.195.000,00 88,65 Belanja Barang dan Jasa 175.067.533,00 155.195.000,00 88,65 Belanja Modal - - 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 608.000.000,00 606.425.301,00 99,74 Belanja Operasi 608.000.000,00 606.425.301,00 99,74 Belanja Barang dan Jasa 608.000.000,00 606.425.301,00 99,74 Belanja Modal - - 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 402.191.575,00 392.331.300,00 97,55 Belanja Operasi 402.191.575,00 392.331.300,00 97,55 Belanja Pegawai - #DIV/0! No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Barang dan Jasa - 402.191.575,00 392.331.300,00 97,55 Belanja Modal - - 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.308.053.459,00 1.248.350.985,00 95,44 Belanja Operasi 1.308.053.459,00 1.248.350.985,00 95,44 Belanja Barang dan Jasa 1.308.053.459,00 1.248.350.985,00 95,44 Belanja Modal - - 8 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.068.222.401,00 1.062.541.250,00 99,47 Belanja Operasi 1.068.222.401,00 1.062.541.250,00 99,47 Belanja Barang dan Jasa 1.068.222.401,00 1.062.541.250,00 99,47 Belanja Modal - - - 9 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 456.489.580,00 408.979.921,00 89,59 Belanja Operasi 456.489.580,00 408.979.921,00 89,59 Belanja Barang dan Jasa 456.489.580,00 408.979.921,00 89,59 Belanja Modal - - - 10 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.082.867.150,00 1.168.125.567,00 37,89 Belanja Operasi 3.082.867.150,00 1.168.125.567,00 37,89 Belanja Barang dan Jasa 3.082.867.150,00 1.168.125.567,00 37,89 Belanja Modal - - 11 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.525.016.081,00 14.311.612.979,00 92,18 Belanja Operasi 15.525.016.081,00 14.311.612.979,00 92,18 Belanja Barang dan Jasa 15.525.016.081,00 14.311.612.979,00 _ 92,18 _ Belanja Modal - - - 12 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 666.644.824,00 509.332.884,00 76,40 Belanja Operasi 666.644.824,00 509.332.884,00 76,40 Belanja Barang dan Jasa 666.644.824,00 509.332.884,00 76,40 Belanja Modal - - 13 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 667.181.894,00 665.017.950,00 99,68 Belanja Operasi 667.181.894,00 665.017.950,00 99,68 Belanja Barang dan Jasa 667.181.894,00 665.017.950,00 99,68 Belanja Modal - - - 14 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 406.931.260,00 380.644.300,00 93,54 Belanja Operasi 406.931.260,00 380.644.300,00 93,54 Belanja Barang dan Jasa 406.931.260,00 380.644.300,00 93,54 No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Modal1 - - - 3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 20.769.429,00 20.680.250,00 99,57 1 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.769.429,00 20.680.250,00 99,57 Belanja Operasi 20.769.429,00 20.680.250,00 99,57 Belanja Barang dan Jasa 20.769.429,00 20.680.250,00 99,57 Belanja Modal - - - 4 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00 1 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00 Belanja Operasi 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00 Belanja Modal - - - 5 Pe aksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Se uai Kearifan Budaya Lokal 139.999.996,00 91.920.800,00 65,66 1 Pengendalian Program KKBPK 139.999.996,00 91.920.800,00 65,66 Belanja Operasi 139.999.996,00 91.920.800,00 65,66 Belanja Pegawai 13.290.000,00 13.290.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 126.709.996,00 78.630.800,00 62,06 Belanja Modal - - - 6 Pe Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan ayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.430.869.994,00 2.286.263.850,00 94,05 1 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.409.669.994,00 2.265.063.850,00 94,00 Belanja Operasi 118.669.994,00 107.274.850,00 90,40 Belanja Pegawai 33.660.000,00 22.780.000,00 67,68 Belanja Barang dan Jasa 85.009.994,00 84.494.850,00 99,39 Belanja Modal 2.291.000.000,00 2.157.789.000,00 94,19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.012.300.000,00 1.880.160.000,00 93,43 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 278.700.000,00 277.629.000,00 99,62 2 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 21.200.000,00 21.200.000,00 100,00 Belanja Operasi 21.200.000,00 21.200.000,00 100,00 Salinan Sesuai Dengan Aslinya pal- gagian Hukum, s, OP' RWANTO, SH 19t805062005021004 csk, / Ak;AI No. Kegiatan Anggaran Realisasi % Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 21.200.000,00 100,00 Belanja Modal - - - 7 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 479.347.685,00 295.187.301,00 61,58 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 19.999.956,00 14.567.000,00 72,84 Belanja Operasi 19.999.956,00 14.567.000,00 72,84 Belanja Barang dan Jasa 19.999.956,00 14.567.000,00 72,84 Belanja Modal - - #DIV/0! 8 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 459.347.729,00 280.620,301,00 61,09 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 459.347.729,00 280.620.301,00 61,09 Belanja Operasi 459.347.729,00 280.620.301,00 61,09 Belanja Barang dan Jasa 459.347.729,00 280.620.301,00 61,09 Belanja Modal - - #DIV/0! 9 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 43.429.902,00 22.427.541,00 51,64 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 43.429.902,00 22.427.541,00 51,64_ 51,64Belanja Operasi 43.429.902,00 22.427.541,00 Belanja Barang dan Jasa 43.429.902,00 22.427.541,00 51,64 Belanja Modal - - #DIV/0! Total Belanja Stunting 30.405.253.837,00 26.261.722.246,00 86,37 BUPATI SAMBAS ttd SATONO PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2024 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket 1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 59.564.915,00 55.653.300,00 93,43 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 49.564.997,00 45.980.550,00 92,77 Belanja Operasi 49.564.997,00 45.980.550,00 92,77 Belanja Barang dan Jasa 49.564.997,00 45.980.550,00 92,77 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 9.999.918,00 9.672.750,00 96,73 Belanja Operasi 9.999.918,00 9.672.750,00 96,73 Belanja Barang dan Jasa 9.999.918,00 9.672.750,00 96,73 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 330.824.522,00 327.884.928,00 99,11 Penyediaan Permakanan 68.497.376,00 67.889.900,00 99,11 Belanja Operasi 68.497.376,00 67.889.900,00 99,11 Belanja Barang dan Jasa 68.497.376,00 67.889.900,00 99,11 Penyediaan Alat Bantu 53.282.351,00 53.171.300,00 99,79 Belanja Operasi 53.282.351,00 53.171.300,00 99,79 Belanja Barang dan Jasa 28.282.351,00 28.196.300,00 99,70 Belanja Hibah 25.000.000,00 24.975.000,00 99,90 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4.896.000,00 4.748.900,00 97,00 Belanja Operasi 4.896.000,00 4.748.900,00 97,00 Belanja Barang dan Jasa 4.896.000,00 4.748.900,00 97,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4.700.000,00 4.600.000,00 97,87 Belanja Operasi 4.700.000,00 4.600.000,00 97,87 Belanja Barang dan Jasa _ 4.700.000,00 4.600.000,00 97,87 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 199.448.795,00 197.474.828,00 99,01 Belanja Operasi 199.448.795,00 197.474.828,00 99,01 Belanja Barang dan Jasa 199.448.795,00 197.474.828,00 99,01 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket 3 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 17.907.429,00 15.719.550,00 87,78 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 17.907.429,00 15.719.550,00 87,78 Belanja Operasi 17.907.429,00 15.719.550,00 87,78 . Belanja Barang dan Jasa 17.907.429,00 15.719.550,00 87,78 4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.838.937.461,00 2.832.486.040,00 99,77 .. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 110.819.217,00 110.421.850,00 99,64 Belanja Operasi 110.819.217,00 110.421.850,00 99,64 Belanja Barang dan Jasa 110.819.217,00 110.421.850,00 99,64 . Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2.728.118.244,00 2.722.064.190,00 99,78 Belanja Operasi 2.728.118.244,00 2.722.064.190,00 99,78 Belanja Barang dan Jasa 2.728.118.244,00 2.722.064.190,00 99 78, _ 5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 742.309.293,00 624.142.163,00 84,08 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 59.800.104,00 56.608.550,00 94,66 Belanja Operasi 59.800.104,00 56.608.550,00 94,66 Belanja Barang dan Jasa 59.800.104,00 56.608.550,00 94,66 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 210.560.371,00 96.986.750,00 46,06 Belanja Operasi 210.560.371,00 96.986.750,00 46,06 Belanja Barang dan Jasa 210.560.371,00 96.986.750,00 46,06 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 455.232.931,00 455.216.700,00 100,00 _ Belanja Operasi 455.232.931,00 455.216.700,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 455.232.931,00 455.216.700,00 100,00 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 16.715.887,00 15.330.163,00 91,71 Belanja Operasi 16.715.887,00 15.330.163,00 91,71 Belanja Barang dan Jasa 16.715.887,00 15.330.163,00 91,71 6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.358.535.762,00 1.336.485.633,00 98,38 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 19.224.993,00 19.072.450,00 99,21 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Belanja Operasi 19.224.993,00 19.072.450,00 99,21 Belanja Barang dan Jasa 19.224.993,00 19.072.450,00 99,21 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.339.310.769,00 1.317.413.183,00 98,37 Belanja Operasi 1.339.310.769,00 1.317.413.183,00 98,37 Belanja Barang dan Jasa 1.339.310.769,00 1.317.413.183,00 98,37 7 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 119.768.944,00 119.726.100,00 99,96,, Penyediaan Makanan 38.698.728,00 38.661.050,00 99,90 Belanja Operasi 38.698.728,00 38.661.050,00 99,90 Belanja Barang dan Jasa 38.698.728,00 38.661.050,00 99,90 Pelayanan Dukungan Psikososial 81.070.216,00 81.065.050,00 99,99 Belanja Operasi 81.070.216,00 81.065.050,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 81.070.216,00 81.065.050,00 99,99 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 14.688.439.801,00 12.682.500.138,00 86,34 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.204.030.001,00 2.221.556.940,00 69,34 Belanja Operasi 598.880.001,00 229.200.270,00 38,27 Belanja Pegawai 17.820.000,00 17.020.000,00 95,51 Belanja Barang dan Jasa 225.060.001,00 105.505.700,00 46,88 Belanja Hibah 356.000.000,00 106.674.570,00 29,96 Belanja Modal 2.605.150.000,00 1.992.356.670,00 76,48 Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.813.765.150,00 2.204.444.658,00 78,35 Belanja Operasi 821.846.000,00 244.469.553,00 29,75 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 90.346.000,00 20.556.897,00 22,75 Belanja Hibah 724.600.000,00 217.012.656,00 29,95 Belanja Modal 1.991.919.150,00 1.959.975.105,00 98,40 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 663.210.650,00 526.544.788,00 79,39 Belanja Operasi 172.236.400,00 38.923.850,00 22,60 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 100,00_ Belanja Barang dan Jasa 169.186.400,00 35.873.850,00 21,20 Belanja Hibah - - Belanja Modal 490.974.250,00 487.620.938,00 99,32 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8.007.434.000,00 7.729.953.752,00 96,53 Belanja Operasi 943.434.000,00 828.614.463,00 87,83 Belanja Pegawai 18.330.000,00 12.245.500,00 66,81 Belanja Barang dan Jasa 925.104.000,00 816.368.963,00 88,25 Belanja Hibah - #DIV/0! Belanja Modal 7.064.000.000,00 6.901.339.289,00 97,70 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11.940.185.744,00 10.448.728.567,00 87,51 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 616.452.373,00 446.504.538,00 72,43 Belanja Operasi 133.539.873,00 116.531.138,00 87,26 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.377.000,00 97,27 Belanja Barang dan Jasa 129.039.873,00 112.154.138,00 86,91 Belanja Hibah - - - _ Belanja Modal 482.912.500,00 329.973.400,00 68,33 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8.229.060.565,00 7.326.128.468,00 89,03 Belanja Operasi 1.497.540.565,00 1.038.715.168,00 69,36 . Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.674.000,00 95,00 Belanja Barang dan Jasa 1.152.620.565,00 1.034.041.168,00 89,71 Belanja Hibah 340.000.000,00 - Belanja Modal 6.731.520.000,00 6.287.413.300,00 93,40 . Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.047.401.422,00 859.527.161,00 82,06 Belanja Operasi 188.226.422,00 131.295.161,00 69,75 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.995.000,00 95,00 Belanja Barang dan Jasa 186.126.422,00 129.300.161,00 69,47 Belanja Hibah - Belanja Modal 859.175.000,00 728.232.000,00 84,76 Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.047.271.384,00 1.816.568.400,00 88,73 Belanja Operasi 24.771.384,00 16.612.400,00 67,06 Belanja Pegawai 24.771.384,00 16.612.400,00 67,06 Belanja Barang dan Jasa - - - Belanja Hibah - - Belanja Modal 2.022.500.000,00 1.799.956.000,00 89,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 388.909.356,00 383.257.335,00 98,55 Pembangunan Ruang Kelas Baru 388.909.356,00 383.257.335,00 98,55 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Belanja Operasi 388.909.356,00 383.257.335,00 98,55 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.319.956,00 10.049.800,00 70,18 Belanja Hibah 373.909.400,00 372.527.535,00 99,63 Belanja Modal - - - 10 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 Belanja Operasi 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 1.094.253.184,00 1.094.121.941,00 99,99 11 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.184.625.980,00 21.560.062.562,00 85,61 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 894.986.680,00 811.076.100,00 90,62 Belanja Operasi 894.986.680,00 811.076.100,00 90,62 Belanja Barang dan Jasa 894.986.680,00 811.076.100,00 90,62 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 291.583.264,00 268.887.025,00 92,22 Belanja Operasi 291.583.264,00 268.887.025,00 92,22 Belanja Barang dan Jasa 291.583.264,00 268.887.025,00 92,22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 25.000.217,00 22.979.700,00 91,92 Belanja Operasi 25.000.217,00 22.979.700,00 91,92 Belanja Barang dan Jasa 25.000.217,00 22.979.700,00 91,92 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 175.067.533,00 155.195.000,00 88,65 Belanja Operasi 175.067.533,00 155.195.000,00 88,65 Belanja Barang dan Jasa 175.067.533,00 ._ 155.195.000,00 88,65 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 608.000.000,00 606.425.301,00 99,74 _ Belanja Operasi 608.000.000,00 606.425.301,00 99,74 Belanja Barang dan Jasa 608.000.000,00 606.425.301,00 99,74 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 178.627.510,00 155.189.500,00 86,88 Belanja Operasi 178.627.510,00 155.189.500,00 86,88 Belanja Barang dan Jasa 178.627.510,00 155.189.500,00 86,88 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 404.000.000,00 403.977.150,00 99,99 Belanja Operasi 404.000.000,00 _ 403.977.150,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 404.000.000,00 403.977.150,00 99,99 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.484.074.999,00 1.457.498.865,00 98,21 Belanja Operasi 1.484.074.999,00 1.457.498.865,00 98,21 Belanja Barang dan Jasa 1.484.074.999,00 1.457.498.865,00 98,21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 599.693.462,00 349.942.210,00 58,35 Belanja Operasi 599.693.462,00 349.942.210,00 58,35 Belanja Barang dan Jasa 599.693.462,00 349.942.210,00 58,35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 527.655.505,00 520.802.060,00 98,70 Belanja Operasi 527.655.505,00 520.802.060,00 98,70 Belanja Barang dan Jasa 527.655.505,00 520.802.060,00 98,70 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.308.053.459,00 1.248.350.985,00 95,44 Belanja Operasi 1.308.053.459,00 1.248.350.985,00 95,44 Belanja Barang dan Jasa 1.308.053.459,00 1.248.350.985,00 95,44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 80.000.120,00 80.000.120,00 100,00 Belanja Operasi 80.000.120,00 80.000.120,00 100,00 , Belanja Barang dan Jasa 80.000.120,00 80.000.120,00 100,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.082.867.150,00 1.168.125.567,00 37,89 Belanja Operasi 3.082.867.150,00 1.168.125.567,00 37,89 Belanja Barang dan Jasa 3.082.867.150,00 1.168.125.567,00 37,89 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.525.016.081,00 14.311.612.979,00 92,18 Belanja Operasi 15.525.016.081,00 14.311.612.979,00 92,18 Belanja Pegawai 132.385.750,00 128.540.000,00 97,10 Belanja Barang dan Jasa 15.392.630.331,00 14.183.072.979,00 92,14 12 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 78.997.628,00 77.603.795,00 98,24 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 78.997.628,00 77.603.795,00 98,24 Belanja Operasi 78.997.628,00 77.603.795,00 98,24 Belanja Barang dan Jasa 78.997.628,00 77.603.795,00 98,24 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket 13 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 913.686.866,00 443.676.500,00 48,56 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 913.686.866,00 443.676.500,00 48,56 Belanja Operasi 913.686.866,00 443.676.500,00 48,56 Belanja Barang dan Jasa 913.686.866,00 443.676.500,00 48,56 14 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dani 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35.405.630,00 35.342.950,00 99,82 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi 35.405.630,00 35.342.950,00 99,82 Belanja Operasi 35.405.630,00 35.342.950,00 99,82 Belanja Barang dan Jasa 35.405.630,00 35.342.950,00 99,82 15 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 424.405.261,00 422.093.000,00 99,46 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 60.600.682,00 60.494.000,00 99,82 Belanja Operasi 60.600.682,00 60.494.000,00 99,82 Belanja Barang dan Jasa 60.600.682,00 60.494.000,00 99,82 Perluasan Kesempatan Kerja 363.804.579,00 361.599.000,00 99,39 Belanja Operasi 363.804.579,00 361.599.000,00 99,39 Belanja Barang dan Jasa 363.804.579,00 361.599.000,00 99,39 16 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 14.757.682,00 14.498.000,00 98,24 Job Fair! Bursa Kerja 14.757.682,00 14.498.000,00 98,24 Belanja Operasi 14.757.682,00 14.498.000,00 98,24 Belanja Barang dan Jasa 14.757.682,00 14.498.000,00 98,24 17 Pelindungan PMI (Pra dan Puma Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 15.157.682,00 15.086.500,00 99,53 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Puma Penempatan 15.157.682,00 15.086.500,00 99,53 Belanja Operasi 15.157.682,00 15.086.500,00 99,53 Belanja Barang dan Jasa 15.157.682,00 15.086.500,00 99,53 18 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan 47.494.637,00 46.944.584,00 98,84 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 47.494.637,00 46.944.584,00 98,84 Belanja Operasi 47.494.637,00 46.944.584,00 98,84_ Belanja Barang dan Jasa 47.494.637,00 46.944.584,00 98,84 19 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 224.032.811,00 16.516.500,00 7,37 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 224.032.811,00 16.516.500,00 7,37 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Belanja Operasi 224.032.811,00 16.516.500,00 7,37 Belanja Barang dan Jasa 224.032.811,00 16.516.500,00 7,37 20 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.022.935.108,00 3.504.440.644,00 38,84 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 9.022.935.108,00 3.504.440.644,00 38,84 Belanja Operasi 9.022.935.108,00 3.504.440.644,00 38,84 Belanja Pegawai 34.820.000,00 34.820.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.988.115.108,00 3.469.620.644,00 38,60 21 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 467.800.794,00 272.692.500,00 58,29 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 467.800.794,00 272.692.500,00 58,29 Belanja Operasi 467.800.794,00 272.692.500,00 58,29 Belanja Pegawai - - Belanja Barang dan Jasa 467.800.794,00 272.692.500,00 58,29 22 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.035.042.907,00 197.909.500,00 19,12 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.035.042.907,00 197.909.500,00 19,12 Belanja Operasi 1.035.042.907,00 197.909.500,00 19,12 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.033.682.907,00 196.549.500,00 19,01 23 Urusan Penyelenggaraan nil Perumahan 27.612.166.021,00 13.372.164.550,00 48,43 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 27.612.166.021,00 13.372.164.550,00 48,43 Belanja Operasi 27.604.162.021,00 13.368.285.550,00 48,43 Belanja Pegawai 26.120.000,00 26.120.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.205.656.671,00 2.225.184.950,00 69,41 Belanja Hibah 24.372.385.350,00 11.116.980.600,00 45,61 Belanja Modal 8.004.000,00 3.879.000,00 48,46 24 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 566.531.200,00 279.735.987,00 49,38 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 566.531.200,00 279.735.987,00 49,38 Belanja Operasi 566.531.200,00 279.735.987,00 49,38 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Belanja Barang dan Jasa 566.531.200,00 279.735.987,00 49,38 _ 25 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.001.291.479,00 499.025.300,00 49,84 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 1.001.291.479,00 499.025.300,00 49,84 Belanja Operasi 1.001.291.479,00 499.025.300,00 49,84 Belanja Pegawai 680.000,00 - Belanja Barang dan Jasa 80.351.479,00 18.220.300,00 22,68 Belanja Hibah 920.260.000,00 480.805.000,00 52,25 26 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 649.688.892,00 497.934.452,00 76,64 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 649.688.892,00 497.934.452,00 76,64 Belanja Operasi 649.688.892,00 497.934.452,00 76,64 Belanja Barang dan Jasa 599.688.892,00 448.846.452,00 74,85 Belanja Hibah 50.000.000,00 49.088.000,00 98,18_ 27 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 12.444.905,00 _ 1.530.000,00 12,29 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 12.444.905,00 1.530.000,00 12,29 Belanja Operasi 12.444.905,00 1.530.000,00 12,29 Belanja Barang dan Jasa 12.444.905,00 1.530.000,00 12,29 28 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 262.102.414,00 224.148.606,00 85,52 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 262.102.414,00 224.148.606,00 85,52 Belanja Operasi 262.102.414,00 224.148.606,00 85,52 Belanja Barang dan Jasa 262.102.414,00 224.148 606, 00• 85,52 29 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 459.347.729,00 280.620.301,00 61,09 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 459.347.729,00 280.620.301,00 61,09 Belanja Operasi 459.347.729,00 280.620.301,00 61,09 Belanja Barang dan Jasa 459.347.729,00 280.620.301,00 61,09 _ 30 Pengembangan Prasarana Pertanian 25.297.739.131,00 21.346.001.498,00 84,38 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan JaIan Usaha Tani 24.924.600.331,00 21.098.614.477,00 84,65 Belanja Operasi 24.924.600.331,00 21.098.614.477,00 84,65 Belanja Pegawai 4.080.000,00 1.360.000,00 33,33 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Belanja Barang dan Jasa 1.097.433.331,00 855.862.977,00 77,99 Belanja Hibah 23.823.087.000,00 20.241.391.500,00 84,97 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Pant 215.026.608,00 128.829.820,00 59,91 Belanja Operasi 215.026.608,00 128.829.820,00 59,91 . Belanja Pegawai 25.026.608,00 8.829.820,00 35,28 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 120.000.000,00 63,16 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 158.112.192,00 118.557.201,00 74,98 Belanja Operasi 158.112.192,00 118.557.201,00 74,98 Belanja Pegawai 680.000,00 .._ 680.000,00 100,00 , Belanja Barang dan Jasa 97.432.192,00 58.117.201,00 59,65 Belanja Hibah 60.000.000,00 59.760.000,00 99,60 31 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 50.009.960,00 20.708.110,00 41,41 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 50.009.960,00 20.708.110,00 41,41 Belanja Operasi 50.009.960,00 20.708.110,00 41,41 Belanja Barang dan Jasa 50.009.960,00 20.708.110,00 41,41 32 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 75.680.110,00 58.389.280,00 77,15 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 75.680.110,00 58.389.280,00 77,15 Belanja Operasi 75.680.110,00 58.389.280,00 77,15 Belanja Pegawai 680.000,00 - - Belanja Barang dan Jasa 75.000.110,00 58.389.280,00 77,85 Belanja Hibah - - 33 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 508.531.055,00 381.375.204,00 75,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 133.744.760,00 _ 73.081.000,00 54,64 Belanja Operasi 133.744.760,00 73.081.000,00 54,64 Belanja Barang dan Jasa 133.744.760,00 73.081.000,00 54,64 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 374.786.295,00 308.294.204,00 82,26 Belanja Operasi 374.786.295,00 308.294.204,00 82,26 Belanja Barang dan Jasa 374.786.295,00 308.294.204,00 82,26 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket 34 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.579.522.842,00 3.051.118.869,00 85,24 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3.579.522.842,00 3.051.118.869,00 85,24 Belanja Operasi 3.579.522.842,00 3.051.118.869,00 85,24 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 189.156.942,00 186.771.219,00 98,74 Belanja Hibah 3.378.845.900,00 2.852.827.650,00 84,43 35 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 99.999.629,00 81.292.359,00 81,29 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 49.999.697,00 49.984.697,00 99,97 Belanja Operasi 49.999.697,00 49.984.697,00 99,97 Belanja Barang dan Jasa 49.999.697,00 49.984.697,00 99,97 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 49.999.932,00 31.307.662,00 62,62 Belanja Operasi 49.999.932,00 31.307.662,00 62,62 Belanja Barang dan Jasa 49.999.932,00 31.307.662,00 62,62 36 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 64.863.740,00 63.970.940,00 98,62 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 41.611.340,00 40.943.540,00 98,40 Belanja Operasi 41.611.340,00 40.943.540,00 98,40 Belanja Barang dan Jasa 41.611.340,00 40.943.540,00 98,40 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 7.027.950,00 7.012.950,00 99,79 Belanja Operasi 7.027.950,00 7.012.950,00 99,79 Belanja Barang dan Jasa 7.027.950,00 7.012.950,00 99,79 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 6.795.750,00 6.615.750,00 97,35 Belanja Operasi 6.795.750,00 6.615.750,00 97,35 Belanja Barang dan Jasa 6.795.750,00 6.615.750,00 97,35 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 9.428.700,00 9.398.700,00 99,68 Belanja Operasi 9.428.700,00 9.398.700,00 99,68 Belanja Barang dan Jasa 9.428.700,00 9.398.700,00 99,68 37 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.842.469.028,00 1.601.347.868,00 86,91 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.136.956.110,00 1.127.868.166,00 99,20 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket _ Belanja Operasi 1.136.956.110,00 1.127.868.166,00 99,20 Belanja Pegawai 4.160.000,00 4.160.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 139.496.110,00 139.452.166,00 _ 99,97 , Belanja Hibah 993.300.000,00 984.256.000,00 99,09 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 705.512.918,00 473.479.702,00 67,11 Belanja Operasi 705.512.918,00 473.479.702,00 67,11 Belanja Pegawai 4.160.000,00 4.160.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 322.462.918,00 322.290.702,00 99,95 Belanja Hibah 378.890.000,00 147.029.000,00 _ 38,81 38 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 220.504.435,00 220.504.435,00 100,00 Penyediaan Data dan lnformasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.504.435,00 220.504.435,00 100,00 Belanja Operasi 220.504.435,00 220.504.435,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 220.504.435,00 220.504.435,00 100,00 _ 39 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku lndustri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 588.991.394,00 425.966.078,00 72,32 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 366.201.463,00 204.338.147,00 55,80 Belanja Operasi 366.201.463,00 204.338.147,00 55,80 Belanja Barang dan Jasa 366.201.463,00 204.338.147,00 55,80 _ Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 222.789.931,00 221.627.931,00 99,48 Belanja Operasi 222.789.931,00 221.627.931,00 99,48 Belanja Pegawai 7.640.000,00 7.640.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.149.931,00 47.149.931,00 100,00 Belanja Hibah 168.000.000,00 166.838.000,00 99,31 40 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 306.781.435,00 4.911.435,00 1,60 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 306.781.435,00 4.911.435,00 1,60 Belanja Operasi 306.781.435,00 4.911.435,00 1,60 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket Belanja Barang dan Jasa 5.031.435,00 4.911.435,00 97,61_ Belanja Hibah 301.750.000,00 - 41 Pembangunan dan Penerbitan lzin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 809.484.178,00 473.116.102,00 58,45 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 366.207.850,00 227.887.850,00 62,23 Belanja Operasi 366.207.850,00 227.887.850,00 62,23 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 361.707.850,00 223.387.850,00 61,76 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 443.276.328,00 245.228.252,00 55,32 Belanja Operasi 443.276.328,00 245.228.252,00 55,32 Belanja Pegawai 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 439.406.328,00 241.358.252,00 54,93 42 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.372.800.000,00 1.372.800.000,00 100,00 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja CaIon Pengantin/Calon PUS, lbu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.372.800.000,00 1.372.800.000,00 100,00 Belanja Operasi 1.372.800.000,00 1.372.800.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.372.800.000,00 1.372.800.000,00 100,00_ 43 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.885.116,00 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 13.885.116,00 - - Belanja Operasi 13.885.116,00 - - Belanja Barang dan Jasa 13.885.116,00 _ 44 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah lrigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 19.137.485.486,00 12.704.031.515,00 66,38 Rehabilitasi Jaringan lrigasi Rawa 19.137.485.486,00 12.704.031.515,00 66,38 Belanja Operasi 19.137.485.486,00 12.704.031.515,00 66,38 Belanja Pegawai 35.480.000,00 35.480.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.102.005.486,00 12.668.551.515,00 66,32 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket 45 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 523.720.744,00 457.487.986,00 87,35 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 523.720.744,00 457.487.986,00 87,35 Belanja Operasi 523.720.744,00 457.487.986,00 87,35 Belanja Barang dan Jasa 523.720.744,00 457.487.986,00 87,35 46 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 22.599.424,00 22.597.936,00 99,99 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 22.599.424,00 22.597.936,00 99,99 Belanja Operasi 22.599.424,00 22.597.936,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 22.599.424,00 22.597.936,00 99,99 47 Pelayanan Pencatatan Sipil 197.620.732,00 197.269.576,00 99,82 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 197.620.732,00 197.269.576,00 99,82 Belanja Operasi 197.620.732,00 197.269.576,00 99,82 Belanja Barang dan Jasa 197.620.732,00 197.269.576,00 99,82 48 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 336.210.281,00 336.030.000,00 99,95 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 336.210.281,00 336.030.000,00 99,95 Belanja Operasi 336.210.281,00 336.030.000,00 99,95 Belanja Barang dan Jasa 336.210.281,00 336.030.000,00 99,95 49 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 377.564.331,00 348.039.390,00 92,18 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 377.564.331,00 348.039.390,00 92,18 Belanja Operasi 377.564.331,00 348.039.390,00 92,18 Belanja Barang dan Jasa 377.564.331,00 348.039.390,00 92,18 50 Penyusunan Profil Kependudukan 85.466.107,00 42.547.666,00 49,78 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 85.466.107,00 42.547.666,00 49,78 Belanja Operasi 85.466.107,00 42.547.666,00 49,78 Belanja Barang dan Jasa 85.466.107,00 42.547.666,00 49,78 51 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 76.499.923,00 76.499.923,00 100,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per - Jenis Ancaman Bencana) 76.499.923,00 76.499.923,00 100,00 Belanja Operasi 76.499.923,00 76.499.923,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 76.499.923,00 76.499.923,00 100,00 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kep agian Hukum, ERWANTO, SH No. Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Ket 52 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 579.548.138,00 509.827.791,00 87,97 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 112.555.041,00 54.244.694,00 48,19 Belanja Operasi 112.555.041,00 54.244.694,00 48,19 Belanja Barang dan Jasa 112.555.041,00 54.244.694,00 48,19 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 466.993.097,00 455.583.097,00 97,56 Belanja Operasi 466.993.097,00 455.583.097,00 97,56 Belanja Barang dan Jasa 466.993.097,00 455.583.097,00 97,56 Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 157.775.529.256,00 115.478.565.887,00 73,19 BUPATI SAMBAS ttd SATONO , ts‘ NI; 741:4 1:0 0 :05062005021004 '474713 As PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PB1) MELALUI E-PURCHASING TAHUN ANGGARAN 2024 NO. SKPD Total nilai pengadaan barang/jasa Realisasi nilai pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing Persentase (%) Ket. 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 44.274.805.874,00 43.906.680.674,00 99,17 2 DINAS KESEHATAN 77.293.180.208,00 76.675.817.228,00 99,20 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 155.726.415.327,00 155.686.555.327,00 99,97 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP 17.455.405.081,00 17.358.457.681,00 99,44 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA _ 0,00 0,00 0,00 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 308.990.000,00 308.990.000,00 100,00 7 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 221.390.000,00 221.390.000,00 100,00 8 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI _ 53.946.000,00 0,00 0,00 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.218.474.048,00 2.218.474.048,00 100,00 10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 994.715.000,00 910.885.000,00 91,57 11 DINAS PERHUBUNGAN 169.997,000,00 169.997.000,00 100,00 12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 323.718.700,00 43.848.700,00 13,55 13 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN _ 1.044.605.000,00 1.044.605.000,00 100,00 14 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14.975.000,00 14.975.000,00 100,00 15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 626.978.800,00 558.778.800,00 89,12 16 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 6.122.690.915,00 - 5.469.322.160,00 89,33 17 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.606.317.002,00 2.479.111.002,00 95,12 18 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.372.360.320,00 1.372.360.320,00 100,00 19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 79.810.000,00 79.810.000,00 100,00 20 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.748.884.840,00 1.748.884.840,00 100,00 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN USIA 0,00 0,00 0,00 22 SEKRETARIAT DAERAH 3.109.153.963,00 3.109.153.963,00 100,00 23 SEKRETARIAT DPRD 897.496.810,00 349.522,000,00 38,94 24 INSPEKTORAT KABUPATEN _ 103.896.200,00 40.160.000,00 38,65 25 KANTOR CAMAT SELAKAU 0,00 0,00 0,00 26 KANTOR CAMAT PEMANGKAT 21.170.000,00 21.170.000,00 100,00 27 KANTOR CAMAT JAWAI 45.880.000,00 45.880.000,00 100,00 28 KANTOR CAMAT TEBAS 46.630.000,00 46.630.000,00 100,00 NO. SKPD Total nilai pengadaan baranghasa Realisasi nilai pengadaan baranghasa melalui e- purchasing Persentase (%) Ket. 29 KANTOR CAMAT SAMBAS 24.040.000,00 24.040.000,00 100,00 30 KANTOR CAMAT SEJANGKUNG 0,00 0,00 0,00 31 KANTOR CAMAT TELUK KERAMAT 0,00 0,00 0,00 32 KANTOR CAMAT PALOH 0,00 0,00 0,00 33 KANTOR CAMAT SAJINGAN BESAR 48.080.000,00 48.080.000,00 100,00 34 KANTOR CAMAT GALING 0,00 0,00 0,00 35 KANTOR CAMAT SUBAH 49.900.000,00 49.900.000,00 100,00 36 KANTOR CAMAT TEKARANG 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 37 KANTOR CAMAT SEMPARUK 23.230.000,00 23.230.000,00 100,00 38 KANTOR CAMAT SEBAWI 63.190.000,00 63.190.000,00 100,00 39 KANTOR CAMAT SAJAD 0,00 0,00 0,00 40 KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN 80.570.000,00 80.570.000,00 100,00 41 KANTOR CAMAT TANGARAN 172.450.000,00 172.450.000,00 100,00 42 KANTOR CAMAT SALATIGA 22.940.000,00 22.940.000,00 100,00 43 KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR 40.300.000,00 40.300.000,00 100,00 44 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 - RSUD PEMANGKAT 15.056.505.885,00 9.513.189.129,00 63,18 - RSUD SAMBAS 13.562.243.278,00 7.209.500.379,00 53,16 - RSUD TELUK KERAMAT 1.793.548.270,00 609.751.034,00 34,00 TOTAL 347.853.883.521,00 331.773.599.285,00 95,38 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepa agian Hukum, NIP, 197805062005021004 \S„ Bagia Hukum,Kep WANT I, SH PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TAHUN ANGGARAN 2024 NO. SKPD Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Keterangan Anggaran Realisasi Belanja KKPD % Anggaran Realisasi Belanja KKPD % 2 3 4 5 6 7 ,.. 8 9 10 Total BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya NIP. 197805062005021004 41`,AAN, RIM' 0 ‘°44114B A6 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DARI APBD No. 1 INSTANSI ANGGARAN REALISASI JUMLAH TPS KETERANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 37.000.000.000,00 37.000.000.000,00 1.007 2 3 4 BADAN PENGAWAS PEMILU 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 TN! 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 POLRI 7.000.000.000,00 6.930.411.800,00 BUPATI SAMBAS ttd SATONO Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kep. agian Hukum, "RWA 70, SH It NIP. 197805062005021004 417BAS

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…