Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.3.690.881.215.675,00 bertambah / berkurang sejumla Rp. 527.360.853.898,21 sehingga menjadi Rp. 4.218.242.069.573,21
Memuat teks peraturan…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.3.690.881.215.675,00 bertambah / berkurang sejumla Rp. 527.360.853.898,21 sehingga menjadi Rp. 4.218.242.069.573,21 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan : a. Semula Rp. 3.362.394.961.372,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 196.254.245.197,00 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.558.649.206.569,00 2. Belanja : a. Semula Rp. 3.690.881.215.675,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 527.360.853.898,21 Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 4.218.242.069.573,21 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 659.592.863.004,21) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan 1. Semula Rp. 340.386.254.303,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 387.106.608.701,21 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 727.492.863.004,21 b. Pengeluaran 1. Semula Rp. 11.900.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 56.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 67.900.000.000,00 Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 659.592.863.004,21 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 1.090.575.714.494,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 90.000.734.227,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.1.180.576.448.721,00 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.449.353.251.627,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.237.159.994,00) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.446.116.091.633,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 822.465.995.251,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 109.490.670.964,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 931.956.666.215,00 8 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1. Semula Rp. 656.653.998.860,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.000.000.000,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 679.653.998.860,00 b. Retribusi Daerah 1. Semula Rp. 97.650.879.460,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.824.119.900,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 127.474.999.360,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 29.067.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.007.066.673,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 28.059.933.327,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 307.203.836.174,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.183.681.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 345.387.517.174,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak 1. Semula Rp. 208.034.752.627,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 35.737.559.994,00) Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 172.297.192.633,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula Rp. 1.206.659.789.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 1.206.659.789.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula Rp. 34.658.710.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 32.500.400.000.00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 67.159.110.000,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.000.000.000,00 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 279.083.982.657,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.017.594.558,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 317.101.577.215,00 9 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula Rp. 452.756.099.594,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 41.373.076.406,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 494.129.176.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 90.625.913.000,00 2. Bertambah/(berkurang Rp. 100.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan Rp. 90.725.913.000,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp. 2.024.873.865.294,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 6.426.467.699,78) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 2.018.447.397.594,22 b. Belanja Langsung 1. Semula Rp. 1.666.007.350.381,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 533.787.321.597,99 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 2.199.794.671.978,99 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1. Semula Rp. 1.564.212.189.006,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 54.538.801.032,08) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1.509.673.387.973,92 b. Belanja Hibah 1. Semula Rp. 127.135.630.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.898.786.880.00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 134.034.416.880,00 c. Belanja bantuan sosial 1. Semula Rp. 55.337.353.560,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.500.000.000,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 51.837.353.560,00 d. Belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1. Semula Rp. 82.987.173.776.,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.288.226.046,00 Jumlah belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 88.275.399.822,00 10 e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1. Semula Rp. 192.201.518.952,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.425.320.406,30 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 231.626.839.358,30 f. Belanja tidak terduga 1. Semula Rp. 3.000.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 64.415.396.883,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 9.705.673.287,00) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 74.121.070.170,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula Rp. 786.585.323.054,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 175.642.660.248,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 962.227.983.294,00 c. Belanja Modal 1. Semula Rp. 815.006.630.444,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 348.438.988.070,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.163.445.618.514,99
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1. Semula Rp. 340.386.254.303,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 387.106.608.701,21 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 727.492.863.004,21 b. Pengeluaran 1. Semula Rp. 11.900.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 56.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 67.900.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1. Semula Rp. 328.486.254.303,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 386.106.608.701,21 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 714.592.863.004,21 11 c. Pencairan dana cadangan 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00 d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00 e. Penerimaan pinjaman daerah 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00 g. Penerimaan piutang daerah 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00 h. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 1. Semula Rp. 11.900.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir Setelah perubahan Rp. 12.900.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00 b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula Rp. 11.900.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 56.000.000.000,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 67.900.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00 12 d. Pemberian pinjaman daerah a. Semula Rp. 0,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.
(1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kendaraan darurat; e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk : a. Yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD; b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 13
Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR : 286-9/2015 Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 28 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd VINO RUDY MUNTIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 28 September 2015 BUPATI SIDOARJO, ttd H. SAIFUL ILAH 14 15 LAMPIRAN IMPERATUR DAERAH NOMOR : 7 TAHUN 2015-11-20 TANGGAL : 28 September 2015 PEMERINTAHAN KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN,PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Sebelumnya Perubahan Setelah Perubahan ( Rp ) % 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.090.575.714.494,00 1.180.576.448.721,00 90.000.734.227,00 8,25 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 565.653.998.860,00 679.653.998.860,00 23.000.000.000,00 3,50 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 97.650.879.460,00 127.474.999.360,00 29.824.119.900,00 30,54 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29.067.000.000,00 28.059.933.327,00 (1.007.066.673,00 (3.46) 1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 37.203.836.174,00 345.378.517.174,00 38.183.681.000,00 12,43 1.2 Dana Perimbangan 1.449.535.251.627,00 1.446.116.091.633,00 (3.237.159.994,00 (0,22) 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 208.034.725.627,00 127.297.192.633,00 (35.737.559.994,00) (17,18) 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.206.659.789.000,00 1.206.659.789.000,00 0,00 0.00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 34.658.710.000,00 67.159.110.000,00 32.500.400.000,00 93,77 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 822.465.995.251,00 931.956.666.215,00 109.490.670.964,00 13,31 1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 100,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya 279.083.982.657,00 317.101.577.215,00 38.017.594.588,00 13,62 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 452.756.099.594,00 494.129.176.000,00 41.373.076.406,00 9,14 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 90.625.913.000,00 90.725.913.000,00 100.000.000,00 0,11 JUMLAH PENDAPATAN 3.362.394.961.372,00 3.558.649.206.569,00 196.254.245.197,00 5,84 16 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Sebelumnya Perubahan Setelah Perubahan ( Rp ) % 1 2 3 4 5 6 2 BELANJA 2.1 Belanja Tidak Lansung 2.024.873.865.294,00 2.081.447.397.594,00 (6.426.467.699,78 (0,32) 2.1.1 Belanja Pegawai 1.564.212.189.006,00 1.509.673.378.973,00 (54.538.801.032,08 (3,49) 2.1.4 Belanja Hibah 127.135.630.000,00 134.034.416.880,00 6.898.786.880,00 5,43 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 55.337.353.560,00 51.837.353.560,00 (3.500.000.000,00 (6,32) 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 82.987.173.776,00 88.275.399.822,005 5.288.226.046,00 6,37 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik 192.201.518.952,00 231.626.839.358,30 39.425.320.406,30 20,51 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0.00 2.2 Belanja Langsung 1.666.007.350.381,00 2.199.794.671.978,99 533.787.321.597,99 32,04 2.2.1 Belanja Pegawai 64.415.396.883,00 74.122.620.170,00 9.707.223.278,00 15,07 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 786.585.323.054,00 962.221.433.294,00 175.636.110.240,00 22,33 2.2.3 Belanja Modal 815.006.630.444,00 1.163.450.618.514,99 348.443.988.070,99 42,75 JUMLAH BELANJA 3.690.881.215.675,00 4.218.242.069.571,21 527.360.853.898,21 14,29 SURPLUS/(DEFISID) ( 328.486.254.303,00 ) ( 569.592.863.004,21 ) ( 331.106.608.701,21) ( 100,80) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 340.386.254.303,00 727.492.863.004,21 387.106.608.701,21 113,73 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 328.486.254.303,00 714.592.863.004,21 386.106.608.701,21 117,54 Penerimaan Pengambilan Dana Bergulir 11.900.000.000,00 12.900.000.000,00 1.000.000.000,00 8,40 3.1.7 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 340.386.254.303,00 727.492.863.004,21 387.106.608.701,21 113,73 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11.900.000.000,00 67. 900.000.000,00 56.000.000.000,00 47,59 17 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Sebelumnya Perubahan Setelah Perubahan ( Rp ) % 1 2 3 4 5 6 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 11.900.000.000,00 67. 900.000.000,00 56.000.000.000,00 470,59 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11.900.000.000,00 67. 900.000.000,00 56.000.000.000,00 470,59 PEMBIAYAAN NETO 328.486.254.303,00 659.592.863.004,12 331.106.608.701,00 100,80 Sidoarjo, 28 September 2015 BUPATI SIDOARJO Ttd H. SIFUL ILAH
Membuka PDF…