DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabanan

regulasi_utama

Ringkasan

Keputusan Bupati tentang perubahan,Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas :
1. a.Pendapatan daerah,
2. b.Belanja daerah, dan
3. c.Pembiayaan daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp2.233.724.294.026,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh enam rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 2.192.714.769.889,00
2. b.Belanja Daerah Rp. 2.220.238.098.026,00 Defisit/Surplus Rp. (27.523.328.137,00)
3. c.Pembiayaan Daerah Rp. 27.523.328.137,00
  1. 1.Penerimaan Rp. 41.009.524.137,00
  2. 2.Pengeluaran Rp. 13.486.196.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 27.523.328.137,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
  3. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.192.714.769.889,00 (dua triliun seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp613.369.047.201,00 (enam ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.578.345.722.688,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.220.238.098.026,00 (dua triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja operasional; Rp. 1.644.661.649.302,00
2. b.belanja modal; Rp. 318.006.472.511,00
3. c.belanja tidak terduga; dan Rp. 4.642.930.160,00
4. d.belanja transfer. Rp. 252.927.046.053,00
(2)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.644.661.649.302,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah).
(3)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.006.472.511,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah).
(4)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.642.930.160,00 (empat miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
(5)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp252.927.046.053,00 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah).

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp27.523.328.137,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.penerimaan Pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran Pembiayaan.
(2)Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.009.524.137,00 (empat puluh satu miliar sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
(3)Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.486.196.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(27.523.328.137,00) (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih Penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.523.328.137,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

6.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8.Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10.Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12.Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13.Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14.Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15.Ketentuan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16.Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17.Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 3 Oktober 2023 BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Tabanan pada tanggal 3 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I GEDE SUSILA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: (9,41/2023) • Pasal II Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Tabanan ~dg tanggal 3 Oktober 2023 ..a»1. ; ABANAN, 1.2-" • · ; Diundangkan di Tabanan pada tanggal 3 Oktober 2023 s SEKRETARID} [SKABUPATEN TABANAN, #gt "l ser z]\ #r ILA LEMBARA, DAER BUPATEN TAHUN 2023 NOMOR 9TABANAN NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: (9,41/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 I. UMUM Bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan untuk percepatan pemerataan pembangunan di Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara akan berdampak pada perubahan penganggaran pada APBD, selain itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 868/04-E/HK/2023, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b.bahwa berdasarkan Surat Pengantar Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 180/3456/HK, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. 8.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 79). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan tindak lanjut atas evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. KEDUA : Tindak lanjut atas evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 3 Oktober 2023 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN, I MADE DIRGA Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
8. 1.Gubernur Bali di Denpasar;
9. 2.Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar;
10. 3.Bupati Tabanan di Tabanan;dan
11. 4.Arsip. I A. B. C. D. II A. Tanggal 16 Agustus 2023 18 Agustus 2023 28 Agustus 2023 28 Agustus 2023 30 Agustus 2023 09 September 2023 11 September 2023 B 1. a. LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 Kebijakan Umum Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati. Kepentingan umum; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan: Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; Berdasarkan tabel tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2 6 Tidak Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Tabanan dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut: Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD KetUraian Nomor Penetapan/Persetujuan/Surat Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan) Berdasarkan tabel tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tetap berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 5 Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda P- APBD) Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD antara lain: Kebijakan Pendapatan Daerah, yaitu: penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT Pelaksanaan terhadap evaluasi Perubahan APBD yaitu: Tabel 1 Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tabanan Nomor 90 Tahun 2023 900/8083/Bakeuda 050/8358/Bakeuda 170/5242/DPRD 050/8359/Bakeuda 170/5243/DPRD 900/8876/Bakeuda 170/7/DPRD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Rancangan P- PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD Kesepakatan Rancangan P-KUA Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tabanan Kesepakatan Rancangan P-PPAS Antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tabanan Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Kabupaten Tabanan untuk dievaluasi Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus) paling lambat minggu II bulan September) Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus) Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus) 3 4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD 900/8449/Bakeuda Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tabanan dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD 2023 No 1 Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September) URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT b. c. d. e. 2 a. b. c. d. 3 III A. Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Selisih Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Persentase dari Selisih Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (% ) Persentase dari Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (% ) Target Realisasi % Target Realisasi Semester I % Target Bertambah (Berkurang) % % 2 3 4=3:2 5 6 7=6:5 8 9=8-5 10=9:5 11=6:8 1.941.999.536.675 1.784.234.201.539,88 91,88 1.968.525.434.670,00 933.768.222.069,64 47,43 2.182.984.005.889,00 214.458.571.219,00 10,89 42,77 510.196.181.928,00 436.408.393.060,88 85,54 500.405.058.600,00 197.774.174.293,63 39,52 590.369.047.201,00 89.963.988.601,00 17,98 33,50 159.163.772.391,00 175.842.676.998,40 110,48 168.400.658.770,00 88.379.943.573,29 52,48 197.795.242.000,00 29.394.583.230,00 17,46 44,68 22.411.588.700,00 14.607.365.517,00 65,18 23.053.041.755,00 7.473.416.189,07 32,42 28.514.201.000,00 5.461.159.245,00 23,69 26,21 9.343.882.038,00 8.208.082.924,60 87,84 10.198.935.000,00 7.473.416.189,07 73,28 8.867.409.000,00 -1.331.526.000,00 -13,06 84,28 319.276.938.799,00 237.750.267.620,88 74,47 298.752.423.075,00 94.339.695.283,28 31,58 355.192.195.201,00 56.439.772.126,00 18,89 26,56 1.431.803.354.747,00 1.347.825.808.479,00 94,13 1.467.120.376.070,00 735.994.047.776,00 50,17 1.591.614.958.688,00 124.494.582.618,00 8,49 46,24 1.221.403.643.028,00 1.153.687.881.361,00 94,46 112.706.207.800.000 602.083.137.029,00 0,53 1.153.030.702.656,00 -111.553.177.097.344,00 -98,98 52,22 210.399.711.719,00 194.137.927.118,00 92,27 340.058.298.070,00 133.910.910.747,00 39,38 438.584.256.032,00 98.525.957.962,00 28,97 30,53 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Tabel 2 pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance based), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Kepentingan Umum. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.949.171.518.670,00 bertambah sebesar Rp233.812.487.219,00 menjadi Rp2.182.984.005.889,00 Target pendapatan daerah dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut: Kebijakan Belanja Daerah, yaitu: Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan Pendapatan Transfer Pemerintah Uraian P-APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp) 1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp) Retribusi Daerah Pendapatan Hibah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer Antar Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Transfer penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir D.5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; dan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 belanja daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam butir D.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; belanja daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dialokasikan untuk setiap Perangkat Daerah yang ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar Perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, Perangkat Daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud dalam D.3. dan D.4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 1. Persentase (%) 37,17
a.53,66
b.29,74
c.84,28
d.27,41 a. 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2) 1) 2) 3) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya terhadap penyesuaian regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan segera mengupayakan langkah-langkah percepatan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan: pajak hotel semula Rp8.801.000.000,00 bertambah sebesar Rp8.699.000.000,00 menjadi Rp17.500.000.000,00; pajak restoran semula Rp12.948.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.446.577.000,00 menjadi Rp17.394.577.000,00; pajak hiburan semula Rp687.300.000,00 bertambah sebesar Rp5.312.700.000,00 menjadi Rp6.000.000.000,00; pajak reklame semula Rp3.349.952.448,00 berkurang sebesar Rp1.349.952.448,00 menjadi Rp2.000.000.000,00; retribusi perizinan tertentu semula Rp5.301.440.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran retribusi perizinan tertentu dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Retribusi Daerah Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp23.053.041.755,00 bertambah sebesar Rp5.461.159.245,00 menjadi Rp28.514.201.000,00 atau 1,31% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. retribusi jasa umum Rp14.529.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran retribusi jasa umum dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023; retribusi jasa usaha semula Rp3.222.601.755,00 bertambah sebesar Rp5.461.159.245,00 menjadi Rp8.683.761.000,00; dan pajak penerangan jalan semula Rp31.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp800.000.000,00 menjadi Rp30.200.000.000,00; pajak parkir semula Rp112.320.000,00 bertambah sebesar Rp121.259.000,00 menjadi Rp233.579.000,00; pajak air tanah semula Rp1.135.000.000,00 berkurang sebesar Rp235.000.000,00 menjadi Rp900.000.000,00; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) semula Rp21.567.086.322,00 berkurang sebesar Rp322,00 menjadi Rp21.567.086.000,00; dan bea perhotelan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) semula Rp88.800.000.000,00 bertambah sebesar Rp13.200.000.000,00 menjadi Rp102.000.000.000,00. Sesuai dengan Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah sampai dengan bulan Yang sama Tahun 2023 sebesar Rp8.479.170.648,00 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan Yang sama Tahun 2022 sebesar Rp7.982.627.856,20 atau meningkat sebesar Rp496.542.791,80. Apabila diprediksi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan bulan Yang sama Tahun 2023, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 Rp14.535.721.110,86 lebih rendah dari rencana target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp28.514.201.000,00 sehingga akan berpotensi kurang dari target Retribusi Daerah sebesar Rp13.978.479.889,14. Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Daerah: 7.982.627.856,20 6.899.470.889,10 84.571.754.388,72 Realisasi s/d Juli 2022 (Rp) Perubahan APBD 2023 (Rp) Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp500.405.058.600,00 bertambah sebesar Rp89.963.988.601,00 menjadi Rp590.369.047.201,00 atau 27,04% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dirinci sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran 2023 Rp219.466.928.764,52 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan Yang sama Tahun 2022 sebesar Rp176.190.180.856,42 atau meningkat sebesar Rp43.276.747.908,10. Apabila diprediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Yang sama Tahun 2023, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp376.229.020.739,18 lebih rendah dari rencana target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp590.369.047.201,00 sehingga akan berpotensi kurang dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp214.140.026.461,82 Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro. Pemerintah Kabupaten Tabanan agar tetap realistis, cermat, dan berhati-hati dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target PAD terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp168.400.658.770,00 bertambah sebesar Rp29.394.583.230,00 menjadi Rp197.795.242.000,00 atau 9,06% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Daerah sampai dengan bulan Yang sama Tahun 2023 sebesar Rp106.143.604.600,78 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan Yang sama Tahun 2022 sebesar Rp76.736.327.722,40 atau meningkat sebesar Rp29.407.276.878,38. Apabila diprediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan bulan Yang sama Tahun 2023, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp181.960.465.029,91 lebih rendah dari rencana target Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp197.795.242.000,00 sehingga akan berpotensi kurang dari target Pajak Daerah sebesar Rp15.834.776.970,09. Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Pajak Daerah: Pendapatan Asli Daerah Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Realisasi s/d Juli 2023 (Rp) 219.466.928.764,52 106.143.604.600,78 8.479.170.648,00 7.473.416.189,07 97.370.737.326,68 590.369.047.201,00 197.795.242.000,00 28.514.201.000,00 8.867.409.000,00 355.192.195.201,00 sampai dengan Juli 2023 176.190.180.856,42 76.736.327.722,40 Selanjutnya terhadap penyesuaian regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan mengupayakan langkah-langkah percepatan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan tetap realistis, cermat, dan berhati-hati dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target PAD terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 1) 2) 3) 4) b. 1) 2) 3) 4) 5) c. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2 a. 1) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditegaskan dalam butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp10.198.935.000,00 berkurang sebesar Rp1.331.526.000,00 menjadi Rp8.867.409.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan juga berdasarkan atas realisasi penyetoran bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.127.062.078.000,00 bertambah sebesar Rp25.968.624.656,00 menjadi Rp1.153.030.702.656,00 atau 52,82%, dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut: pendapatan bunga semula Rp200.000.000,00 berkurang Rp200.000.000,00 menjadi Rp0,00; pendapatan Denda Pajak Daerah semula Rp0,00 bertambah Rp177.338.000,00 menjadi Rp177.338.000,00; pendapatan Denda Retribusi Daerah semula Rp0,00 bertambah Rp171.961.000,00 menjadi Rp171.961.000,00; hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp0,00 bertambah Rp3.817.000,00 menjadi Rp3.817.000,00; jasa giro Rp1.800.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023; Sesuai dengan Tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan bulan Yang sama Tahun 2023 sebesar Rp97.370.737.326,68 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.571.754.388,72 atau meningkat sebesar Rp12.798.982.937,96. Apabila diprediksi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan bulan Yang sama Tahun 2023, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp166.921.263.988,59 lebih rendah dari rencana target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp355.192.195.201,00 sehingga akan berpotensi kurang dari target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp188.270.931.212,41. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut diuraikan ke dalam objek: hasil kerja sama daerah semula Rp118.578.428.778,00 bertambah Rp43.000.000.000,00 menjadi Rp161.578.428.778,00; pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan semula Rp0,00 bertambah Rp71.016.000,00 menjadi Rp71.016.000,00; pendapatan dari Pengembalian semula Rp0,00 bertambah Rp249.442.844,00 menjadi Rp249.442.844,00;dan pendapatan BLUD semula Rp178.173.994.297,00 bertambah Rp12.966.197.282,00 menjadi Rp191.140.191.579,00. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya pendapatan BLUD dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan mengenai barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pendapatan Transfer Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan eraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.447.766.460.070,00 bertambah sebesar Rp143.848.498.618,00 menjadi Rp1.591.614.958.688,00 atau 72,91% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada: pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; dan kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dana Perimbangan semula Rp1.013.203.900.000,00 bertambah sebesar Rp2.968.624.656,00 menjadi Rp1.016.172.524.656,00 atau 46,55% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: Selanjutnya untuk penggunaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.d.2).a).(8).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi: keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan; peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp298.752.423.075,00 bertambah sebesar Rp56.439.772.126,00 menjadi Rp355.192.195.201,00 atau 16,27% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023 akan mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya pendapatan BLUD dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT a) b) c)

(1)
(2)2) 3) b. 1) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp48.201.749.925,00; bea balik nama kendaran bermotor (BBNKB) sebesar Rp31.740.489.364,00; pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp29.907.233.375,00; pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp209.838.380,00; dan pajak rokok sebesar Rp26.719.034.876,00. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mengalokasikan kewajiban Bagi Hasil Pajak sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/4672/PADFE/BPKAD tanggal 15 Juni 2023 hal Kewajiban Definitif Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022, untuk Kabupaten Tabanan dialokasikan sebesar Rp25.298.853.381,00 sebagai berikut: pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp12.467.070.143,00; bea balik nama kendaran bermotor (BBNKB) sebesar Rp6.057.462.988,00; pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp6.730.426.744,00; dan pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp43.893.506,00. Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut: pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Kabupaten/Kota, harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan butir C.1.c.2).b).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; bagi hasil pajak rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, serta butir C.1.c.1).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; dan dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) semula Rp17.447.689.000,00 bertambah sebesar Rp2.924.824.656,00 menjadi Rp20.372.513.656,00, tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.02, Lampiran V.03, Lampiran V.07, dan Lampiran V.08 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, selanjutnya untuk alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp225.260.000,00; dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp772.395.747.000,00 tidak mengalami perubahan dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.10 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari: dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp8.910.903.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp183.629.660.000,00 tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp183.718.670.000,00. Dana Insentif Daerah (DID) semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp23.000.000.000,00 menjadi Rp23.000.000.000,00, dan tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.16 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar tidak mencantumkan alokasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) karena tidak tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dana Desa sebesar Rp113.858.178.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dan sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dana Desa sebesar Rp113.858.178.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dan sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Target Pendapatan Bagi Hasil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula Rp123.387.325.339,00 bertambah sebesar Rp38.689.873.962,00 menjadi Rp162.077.199.301,00 atau 7,42% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dialokasikan dalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang diuraikan pada: pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp45.598.884.292,00 bertambah sebesar Rp15.069.935.776,00 menjadi Rp60.668.820.068,00; pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp24.879.161.159,00 bertambah sebesar Rp12.918.791.193,00 menjadi Rp37.797.952.352,00; pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp29.159.552.541,00 bertambah sebesar Rp7.478.107.578,00 menjadi Rp36.637.660.119,00; pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp209.838.380,00 bertambah sebesar Rp43.893.506,00 menjadi Rp253.731.886,00; dan pendapatan bagi hasil pajak rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp23.539.888.967,00 bertambah sebesar Rp3.179.145.909,00 menjadi Rp26.719.034.876,00. Pendapatan Transfer antar Daerah semula Rp320.704.382.070,00 bertambah sebesar Rp117.879.873.962,00 menjadi Rp438.584.256.032,00 atau 20,09% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut: Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah menyesuaikan alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi non fisik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Alokasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/6615/PADFE/BPKAD tanggal 25 Agustus 2022 hal Pagu Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk Kabupaten Tabanan dialokasikan sebesar Rp136.778.345.920,00 sebagai berikut: dalam rangka mendukung Pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Tabanan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk Pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud butir C.1.c.1).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Alokasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya akan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/6615/PADFE/BPKAD tanggal 25 Agustus 2022 hal Pagu Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk Kabupaten Tabanan dialokasikan sebesar Rp136.778.345.920,00 sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah menyesuaikan alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi non fisik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 2) B. 1 Persentase (% ) Persentase (% ) Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp Selisih Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Persentase dari Selisih Target P- APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 Persentase dari Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 Target Realisasi Target Realisasi Semester I % Target Bertambah (Berkurang) % % 2 3 4=3:2 5 6 7=6:5 8 9=8-5 10=9:5 11=6:8 1.983.890.346.912,00 1.785.089.226.450,88 89,98 2.037.485.985.557,00 814.309.015.095,40 39,97 2.210.507.334.026,00 173.021.348.469,00 8,49 36,84 1.533.753.010.693,00 1.396.099.180.302,14 91,03 1.540.205.892.070,00 622.684.231.409,40 40,43 1.639.351.652.983,00 99.145.760.913,00 6,44 37,98 889.432.395.687,00 784.280.457.079,55 88,18 852.201.045.013,00 385.816.894.851,56 45,27 842.107.974.809,00 0,00 45,82 545.710.159.006,00 515.580.417.716,59 94,48 597.548.311.006,00 188.407.836.212,84 31,53 634.165.140.626,00 36.616.829.620,00 6,13 29,71 7.968.750.000,00 7.301.022.176,00 91,62 7.191.907.051,00 4.237.103.345,00 58,91 7.191.907.051,00 - 0,00 58,91 90.641.706.000,00 88.937.283.330,00 98,12 83.264.629.000,00 44.222.397.000,00 53,11 155.886.630.497,00 72.622.001.497,00 87,22 28,37 0 0 - 0 - - - - 0,00 0,00 198.524.594.791,00 146.740.172.540,74 73,92 249.730.171.271,00 31.183.375.464,00 12,49 316.737.380.733,00 67.007.209.462,00 26,83 9,85 230.000.000,00 10.251.400,00 4,46 100.000.000,00 15.653.000,00 15,65 100.000.000,00 - 0,00 15,65 76.242.876.870,00 60.885.599.016,00 79,86 54.761.208.857,00 3.495.930.452,00 6,38 58.895.614.658,00 4.134.405.801,00 7,55 5,94 49.341.709.700,00 34.344.798.769,74 69,61 71.473.703.450,00 1.100.661.463,00 1,54 86.883.263.450,00 15.409.560.000,00 21,56 1,27 71.473.155.451,00 50.353.759.815,00 70,45 121.329.228.750,00 26.195.692.661,00 21,59 168.074.133.811,00 46.744.905.061,00 38,53 15,59 1.236.852.770,00 1.145.763.540,00 92,64 2.061.646.314,00 375.437.888,00 18,21 2.673.638.714,00 611.992.400,00 29,68 14,04 0 0 - 4.383.900,00 - - 110.730.100,00 106.346.200,00 2.425,84 0,00 11.491.997.428,00 5.479.372.980,00 47,68 4.663.210.163,00 2.561.000.000,00 54,92 5.261.588.257,00 598.378.094,00 12,83 48,67 11.491.997.428,00 5.479.372.980,00 47,68 4.663.210.163,00 2.561.000.000,00 54,92 5.261.588.257,00 598.378.094,00 12,83 48,67 240.120.744.000,00 236.770.500.628,00 98,60 242.886.712.053,00 157.880.408.222,00 65,00 249.156.712.053,00 6.270.000.000,00 2,58 63,37 19.764.556.000,00 16.419.512.628,00 - 19.145.370.053,00 4.168.098.222,00 21,77 25.415.370.053,00 6.270.000.000,00 32,75 16,40 220.356.188.000,00 220.350.988.000,00 100,00 223.741.342.000,00 153.712.310.000,00 68,70 223.741.342.000,00 - 0,00 68,70 2. a. 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) b. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud, dengan mempedomani butir C.2.b.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Uraian Tahun Anggaran 2023 Kebijakan Belanja Daerah Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tabanan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.210.507.334.026,00 bertambah sebesar Rp173.021.348.469,00 atau 8,49% dari Belanja Daerah dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.037.485.985.557,00. Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tabanan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.210.507.334.026,00 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut: BELANJA DAERAH 1 Belanja Operasi Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Tabel 4 Rancangan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Belanja Modal Gedung dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, P-APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp) APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Modal Aset Tetap Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut: kegiatan pengelolaan pendidikan usia dini (PAUD) semula Rp772.304.700,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 menjadi Rp1.172.304.700,00. Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Tabanan yang terdiri dari: 100% jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; 100% jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan semula Rp24.175.422.100,00 bertambah sebesar Rp245.452.800,00 menjadi Rp24.420.874.900,00 atau 5,26% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Rp464.223.514.369,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar tetap dari semula Rp14.173.392.400,00; kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama semula Rp9.029.725.000,00 berkurang sebesar Rp154.547.200),00 menjadi Rp8.875.177.800,00; kegiatan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan tetap dari semula Rp200.000.000,00; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp197.317.056.731,00 bertambah sebesar Rp79.190.000.000,00 menjadi Rp276.507.056.731,00 atau 12,67% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Penganggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/8681/PADFE/BPKAD hal Revisi Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.542.156.731,00 Pendapatan dari Bantuan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan dilarang mengalokasikan tambahan anggaran pendapatan bantuan keuangan tersebut karena tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. 100% jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan. Jumlah alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan sebesar Rp24.420.874.900,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula Rp6.651.566.874,00 berkurang sebesar Rp861.529.000,00 menjadi Rp5.790.037.874,00 atau 1,25% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp462.129.845.320,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan hanya dalam Kegiatan sebagai berikut: pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar semula Rp499.855.273,00 berkurang sebesar Rp7.040.000,00 menjadi Rp492.815.273,00; pelayanan kesehatan pada usia produktif semula Rp775.956.000,00 berkurang sebesar Rp483.726.000,00 menjadi Rp292.230.000,00; pelayanan kesehatan pada usia lanjut semula Rp930.199.601,00 berkurang sebesar Rp63.002.000,00 menjadi Rp867.197.601,00; pelayanan kesehatan penderita hipertensi semula Rp185.560.000,00 berkurang Rp178.060.000,00 menjadi Rp7.500.000; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus semula Rp146.995.000,00 bertambah Rp330.003.000,00 menjadi Rp476.998.000,00; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat semula Rp442.820.000,00 berkurang sebesar Rp173.480.000,00 menjadi Rp269.340.000,00; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp197.317.056.731,00 bertambah sebesar Rp79.190.000.000,00 menjadi Rp276.507.056.731,00 atau 12,67% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Penganggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 akan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/8681/PADFE/BPKAD hal Revisi Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.542.156.731,00 Pendapatan dari Bantuan Keuangan. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 7) 8) 9) 10) 11) 12) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) c. 1) 2) 1) 2) d. 1) 2) 1) 2) e. 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 5) f. Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten Tabanan, yaitu: 100% Warga Negara mendapat pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum; 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Tabanan yang terdiri dari: 100% jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan; 100% jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan; 100% jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan; 100% jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan; 100% jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan; 100% jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan; 100% jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan; Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. 100% jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan. 100% jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan; dan 100% jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan; 100% jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan; 100% jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan; Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan. Jumlah alokasi anggaran belanja SPM Kesehatan sebesar Rp5.790.037.874,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tetap dari semula Rp429.499.420,00; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tetap dari semula Rp130.130.900,00; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana semula Rp393.814.420,00 bertambah sebesar Rp132.734.000,00 menjadi Rp526.548.420,00; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tetap dari semula Rp321.999.100,00. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp3.005.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi Rp3.155.000.000,00 atau 1,00% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp400.565.562.061,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan: Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula Rp474.999.800,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi Rp504.999.800,00 atau 3,94% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Sosial Rp12.830.491.600,00. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota semula Rp2.955.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi Rp3.105.000.000,00; dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tetap dari semula Rp50.000.000,00. Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Tabanan yang terdiri dari: 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. pelayanan kesehatan ibu hamil semula Rp910.426.000,00 bertambah sebesar Rp688.202.000,00 menjadi Rp1.598.628.000 ,00; pelayanan kesehatan ibu bersalin semula Rp603.533.000,00 berkurang sebesar Rp590.873.000,00 menjadi Rp12.660.000,00; 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan indikator SPM Trantibumlinmas pada jenis pelayanan informasi rawan bencana untuk itu agar dianggarkan dengan berpedoman pada butir G.5.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Trantibumlinmas sebesar Rp1.408.177.840,00 tersebut agar betul- betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan. SPM Bidang Sosial pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis semula Rp729.409.000,00 bertambah sebesar Rp312.240.000,00 menjadi Rp1.041.649.000,00; pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) semula Rp351.455.000,00 bertambah sebesar pelayanan kesehatan bayi baru lahir semula Rp375.847.000,00 berkurang sebesar Rp375.847.000,00 menjadi nihil; dan pelayanan kesehatan balita semula Rp699.511.000,00 berkurang sebesar Rp447.626.000,00 menjadi Rp251.885.000,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jumlah alokasi anggaran belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.155.000.000,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp495.000.000,00 bertambah sebesar Rp49.500.000,00 menjadi Rp544.500.000,00 atau 29,26% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.860.500.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota semula Rp290.000.000,00 bertambah sebesar Rp49.500.000,00 menjadi Rp339.500.000,00; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetap dari semula Rp205.000.000,00. Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Tabanan yang terdiri dari: 100% jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp544.500.000,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula Rp.1.275.443.840,00 bertambah Rp132.734.000,00 menjadi Rp1.408.177.840,00 atau 5,91% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp23.804.600.487,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan: Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan indikator SPM Trantibumlinmas pada jenis pelayanan informasi rawan bencana untuk itu agar dianggarkan dengan berpedoman pada butir G.5.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 1) 2) 1) 2) 3) 4) 5) 3. a. b. c. d. e. f. g. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a. b. c. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sesuai pemetaan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik meliputi pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam butir G.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 meliputi: Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rp274.999.800,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi Rp304.999.800,00; dan Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial. Jumlah alokasi anggaran belanja SPM Sosial sebesar Rp504.999.800,00 tersebut agar betul-betul dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM yang telah ditetapkan. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN1), dianggarkan sebesar Rp117.427.561.846,00 atau 5,31% dari total belanja daerah, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi, pembangunan ekonomi Tahun 2023 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi; Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota tetap dari semula Rp200.000.000,00. Alokasi anggaran dimaksud harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Tabanan yang terdiri dari: 100% jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti; 100% jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti; 100% jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti; 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sesuai dasar tuna sosial di luar panti; dan 100% jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar Rp18.039.103.324,00 atau 0,82% dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-I9, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (PN3), dianggarkan sebesar Rp941.058.482.368,00 atau 42,57% dari total belanja daerah, yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN4), dianggarkan sebesar Rp466.555.341.672,00 atau 21,11% dari total belanja daerah, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat; memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN5), dianggarkan sebesar Rp212.754.002.704,00 atau 9,62% yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Tahun 2023 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN6), dianggarkan sebesar Rp31.944.154.217,00 atau 1,45% dari total belanja, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun non alam. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana non alam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan; dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp247.138.748.260,00 atau 11,18% dari total belanja daerah, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (good governance) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Tabel 5 Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 Prioritas Nasional Rancangan Perubahan APBD 2023 (Rp) Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) 117.427.561.846,00 5,31 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) 18.039.103.324,00 0,82 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) 941.058.482.368,00 42,57 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) 466.555.341.672,00 21,11 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) 212.754.002.704,00 9,62 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) 31.944.154.217,00 1,45 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) 247.138.748.260,00 11,18 Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD 1.787.778.646.131,00 80,88 Total Belanja Daerah 2.210.507.334.126,00 Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Tabel 5, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 meliputi: pertumbuhan ekonomi wilayah Bali sebesar 4,9% s.d 5,3%; menurunnya kemiskinan sebesar 8,1% s.d 8,7%; dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,2% s.d 7,1%. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Tabanan (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama Pemerintah Daerah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan sebesar 77,50%. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan tetap mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sesuai pemetaan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik meliputi pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam butir G.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT a. b. c. d. e. 4. No. 1 2 3 4 5 6 7 5. a. No. Persentase (%) Persentase (%) 1 a. 92,10 90,08 85,63 83,47 a) 69,46 66,84 b) 15,32 13,68 c) 0,85 2,95 d) 0,00 0,00 6,46 6,61
1. b.5,36 7,27 5,36 7,26 a) 1,11 1,20 b) 1,17 1,28 c) 3,07 4,78 d) 0,00 0,00 0,00 0,01
2. c.1,27 1,28 1,25 1,26 a) 1,08 1,08 b) 0,17 0,18 c) 0,00 0,00 d) 0,00 0,00 0,03 0,03
3. d.1,28 1,36 1,28 1,36 a) 0,00 0,00 b) 0,50 0,58 c) 0,78 0,78 d) 0,00 0,00 0,00 0,00 Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global; pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM; penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 6 sebagai berikut: Prioritas Pembangunan Provinsi Rancangan Perubahan APBD 2023 (Rp) Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) Pangan, Sandang dan Papan 65.490.987.545,00 2,96 Kesehatan dan Pendidikan 950.379.643.889,00 42,99 Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 18.304.180.467,00 0,83 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 32.938.380.000,00 1,49 Pariwisata 7.292.460.050,00 0,33 Penguatan Infrastruktur 488.778.209.301,00 22,11 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 647.323.472.774,00 29,28 Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD 2.210.507.334.026,00 100,00 Total Belanja Daerah 2.210.507.334.026,00 Pendanaan urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan 6.292.930.064,00 Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp524.058.660.094,00 atau 25,72% dari total belanja daerah Rp2.037.485.985.557,00 pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 menurun menjadi Rp523.243.661.133,00 atau 23,67% dari total belanja daerah Rp2.210.507.334.026,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel 7 sebagai berikut: Komponen Perhitungan Jumlah APBD TA 2023 (Rp) Jumlah RPAPBD TA 2023 (Rp) Urusan Bidang Pendidikan 482.636.611.555,00 471.348.114.369,00 Belanja Operasi 448.761.114.889,00 436.772.863.503,00 belanja pegawai 364.014.404.255,00 349.746.980.325,00 belanja barang dan jasa 80.266.710.634,00 71.576.797.681,00 belanja barang dan jasa 6.142.726.200,00 6.692.906.200,00 belanja hibah 16.090.000.000,00 25.001.500.000,00 belanja bantuan sosial Belanja Modal 70.000.000,00 Urusan Bidang Perpustakaan 6.663.325.500,00 6.713.610.500,00 belanja hibah 4.480.000.000,00 15.449.085.497,00 belanja bantuan sosial Belanja Modal 33.875.496.666,00 34.575.250.866,00 Urusan Bidang Kebudayaan 28.064.123.039,00 38.057.336.264,00 Belanja Operasi 28.064.123.039,00 37.987.336.264,00 belanja pegawai 5.831.396.839,00 Belanja Operasi 6.527.622.100,00 6.577.907.100,00 belanja pegawai 5.643.401.000,00 5.643.401.000,00 belanja barang dan jasa 884.221.100,00 934.506.100,00 belanja hibah 0 belanja bantuan sosial 0 Belanja Modal 135.703.400,00 135.703.400,00 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 6.694.600.000,00 7.124.600.000,00 Belanja Operasi 6.683.600.000,00 7.113.600.000,00 belanja pegawai 0 belanja barang dan jasa 2.603.600.000,00 3.033.600.000,00 belanja hibah 4.080.000.000,00 4.080.000.000,00 belanja bantuan sosial 0 Belanja Modal 11.000.000,00 11.000.000,00 Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan tetap mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Tabel 6 Tabel 7 Alokasi Fungsi Pendidikan URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
4. e.0,00 0,00 0,00 0,00
  1. 2.100,00 100,00 3. 4. 1) a) b) c) d) 2) a) b) 3) 4) a) b) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) b. - - Anggaran Fungsi Pendidikan 524.058.660.094,00 523.243.661.133,00 Total Belanja Daerah 2.037.485.985.557,00 2.210.507.334.026,00 Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100% 2572% 2367% Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, program dan kegiatan pada angka 1), selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. Alokasi Anggaran Kesehatan Anggaran kesehatan dialokasikan semula Rp341.786.804.051,00 atau 22,38% dari total belanja daerah di luar Gaji ASN Rp1.527.173.401.748,00 menjadi Rp360.876.427.287,00 atau 20,96% dari total belanja daerah di luar Gaji ASN Rp1.722.128.017.644,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan uraian perhitungan Tabel 8 berikut: Kabupaten Tabanan telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tersebut, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tabanan. program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan semula Rp5.174.600.000,00 bertambah sebesar Rp430.000.000,00 menjadi Rp5.604.600.000,00 atau 10,71% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mempertahankan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tabanan. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain: - - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tersebut, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan tetap mempertahankan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tabanan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut, dialokasikan untuk: Program pada Urusan Bidang Pendidikan yang antara lain diuraikan pada: program Pengelolaan Pendidikan semula Rp108.148.763.000,00 bertambah sebesar Rp2.548.926.744,00 menjadi Rp110.697.689.744,00 atau 21,16% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; program Pengembangan Kurikulum dianggarkan tetap dari semula Rp140.000.000,00 atau 0,03% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dianggarkan tetap dari semula Rp200.000.000,00 atau 0,04% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp367.453.248.555,00 berkurang sebesar Rp(14.267.423.930),00 menjadi Rp353.185.824.625,00 atau 67,50% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. Program pada Urusan Bidang Kebudayaan antara lain diuraikan pada: program pengembangan kebudayaan semula Rp14.807.500.000,00 bertambah sebesar Rp9.281.500.000,00 menjadi Rp24.089.000.000,00 atau 46,04% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; program pengembangan kesenian tradisional semula Rp4.709.380.000,00 bertambah sebesar Rp2.940.000.000,00 menjadi Rp7.649.380.000,00 atau 14,62% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; Program pada Urusan Keperpustakaan antara lain diuraikan pada program pembinaan perpustakaan dianggarkan tetap dari semula Rp107.598.900,00 atau 0,21% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. Program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain diuraikan pada; program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaaan dianggarkan tetap dari semula Rp1.520.000.000,00 atau 2,90% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT No. Persentase (%) Persentase (%) 1 a. 427.996.269.038,98 8.728,62 385.509.806.292,08 7.885,69 a) 55.749.151.756,14 1.079,41 b) 328.653.963.469,51 6.784,90 c) 1.106.691.066,44 21,38 d) - - 42.486.462.746,89 842,93
5. b.- - 1) - - - - 2) - -
  1. 2.427.996.269.038,98 8.728,62 3. 4. 5. 6. 1) a) b) c) d) e) f) c. No. 1 2 a) b) 3 4 341.786.804.051,00 360.876.427.287,00 2.037.485.985.557,00 2.210.507.334.026,00 Tabel 8 Komponen Perhitungan Jumlah APBD TA 2023 (Rp) Jumlah RPAPBD TA 2023 (Rp) Urusan bidang Kesehatan: 341.786.804.051,00 360.876.427.287,00 Belanja Operasi 307.858.208.481,00 326.026.353.226,00 belanja pegawai 44.519.837.638,00 44.627.253.717,00 belanja barang dan jasa 262.454.595.843,00 280.515.324.509,00 belanja hibah 883.775.000,00 883.775.000,00 belanja bantuan sosial Belanja Modal 33.928.595.570,00 34.850.074.061,00 Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain: - - Belanja Transfer: - - Belanja Bantuan Keuangan - - Sub Kegiatan pada SKPD - - Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b) Total Belanja Daerah Gaji ASN Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4) Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN (2:5) x 100 Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mempertahankan konsistensi alokasi anggaran untuk kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dimana kebutuhan Kesehatan daerah mengacu pada program Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam rencana Induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud, disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Alokasi anggaran kesehatan terdiri dari: program pada urusan bidang kesehatan antara lain diuraikan pada: program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat semula Rp65.648.565.775,00 berkurang sebesar Rp207.097.100,00 menjadi Rp65.441.468.675,00 atau 18,13% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan; program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan semula Rp1.581.655.800,00 bertambah sebesar Rp472.071.000,00 menjadi Rp2.053.726.800,00 atau 0,57% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan; program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dianggarkan tetap sebesar Rp392.766.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp407.766.000,00 atau 0,11% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan; 510.312.583.809,00 488.379.316.382,00 1.527.173.401.748,00 1.722.128.017.644,00 22,38 20,96 program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan semula Rp820.731.100,00 berkurang sebesar Rp46.703.900,00 menjadi Rp774.027.200,00 atau 2,14% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan; program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota semula Rp154.887.958.191,00 bertambah sebesar Rp2.461.366.000,00 menjadi Rp157.349.324.191,00 atau 43,60% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan; dan belanja modal semula Rp33.928.595.570,00 bertambah sebesar Rp921.478.491,00 menjadi Rp34.850.074.061,00 atau 9,66% dari total anggaran kesehatan. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan penyediaan anggaran untuk penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan prevalensi kekurangan (underweight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita semula Rp23.721.246.900,00 bertambah Rp763.779.300,00 menjadi Rp24.485.026.200,00 atau 1,11% dari total anggaran kesehatan dengan berpedoman pada butir G.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut Tabel 9 Perhitungan Infrastruktur Pelayanan Publik Komponen Perhitungan Jumlah (Rp) Total Belanja Daerah 2.210.507.334.026,00 Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: 249.156.712.053,00 belanja bagi hasil 25.415.370.053,00 belanja bantuan keuangan 223.741.342.000,00 Pemerintah Kabupaten Tabanan akan tetap mempertahankan konsistensi alokasi anggaran untuk kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dimana kebutuhan Kesehatan daerah mengacu pada program Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam rencana Induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jumlah (a+b) 249.156.712.053,00 Selisih (1-2) 1.961.350.621.973,00 Minimal Belanja Infrastuktur Pelayanan Publik (40% X Selisih) 784.540.248.789,20 Alokasi Anggaran Kesehatan I I URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT No. 1 1 a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) b) 2 a) b) c) 3 d. 1) 2) a) b) c) a. 1) 2) 3) 4) 5) 6) b. c. 7. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 sampai batas waktu Tahun 2027. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD; pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; reviu Laporan Keuangan; kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. Sebagaimana dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp1.037.993.000,00 bertambah Rp113.048.000,00 menjadi Rp1.151.041.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan Fungsional belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yaitu sebesar Rp3.536.811.734,44. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengalokasikan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) sebagaimana ditegaskan dalam butir D.6.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tabanan semula Rp15.309.480.683,00 berkurang Rp186.884.200,00 menjadi Rp15.122.596.483,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut: alokasi belanja gaji dan tunjangan pada inspektorat dianggarkan sebesar Rp5.761.541.683,00 atau 0,26% dari total belanja daerah; dan alokasi belanja inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan yang menunjang pengawasan sebesar Rp9.361.054.800,00 atau 0,42% dari total belanja daerah yang diuraikan pada program: program penyelenggaraan pengawasan dianggarkan sebesar Rp703.404.900,00; program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dianggarkan sebesar Rp571.660.500,00; program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menunjang kegiatan pengawasan sebesar Rp8.085.989.400,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sekurang- kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 2 3 4 Belanja Modal 249.730.171.271,00 316.737.380.733,00 Tanah 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Hibah 52.071.900.000,00 79.820.900.000,00 Belanja Bantuan Sosial 2.617.256.050,00 3.084.896.850,00 Belanja Bantuan Keuangan 223.741.342.000,00 223.741.342.000,00 Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) 528.160.669.321,00 623.384.519.583,00 73,58 79,45 Berdasarkan tabel tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa semula Rp528.160.669.321,00 menjadi Rp623.384.519.583,00 sesuai maksud butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Aset lainnya 4.383.900,00 110.730.100,00 Belanja pemeliharaan 2.617.256.050,00 3.084.896.850,00 Komponen Perhitungan Induk APBD 2023 (Rp) Rancangan Perubahan APBD 2023 (Rp) Alokasi belanja hibah, bansos dan belanja bantuan keuangan dalam komponen perhitungan belanja infrastruktur pelayanan publik hanya untuk hibah, bansos dan belanja bantuan keuangan yang terkait dengan belanja infrastruktur, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabanan agar menyesuaikan perhitungan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dimaksud. Peralatan dan Mesin 54.761.208.857,00 58.895.614.658,00 Bangunan dan Gedung 71.473.703.450,00 86.883.263.450,00 Jalan, jaringan dan irigasi 121.329.228.750,00 168.074.133.811,00 Aset tetap lainnya 2.061.646.314,00 2.673.638.714,00 Kegiatan pengawasan, yaitu: pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 8. a. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) b. c. d. e. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap berkomitmen atas pemenuhan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dari produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang- kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan tetap dari semula Rp70.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan alokasi anggaran yang ada untuk tetap mengoptimalkan dan menjaga kerukunan beragama di Kabupaten Tabanan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyampaikan dokumen Formulir Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memiliki klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai SIPD dengan berpedoman pada butir F.1.a.17), sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir butir E.66.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pada tabel Format Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mencantumkan persentase TKDN untuk setiap rincian belanja barang/ jasa dan belanja modal diluar belanja modal tanah untuk itu agar disesuaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar tetap berkomitmen atas pemenuhan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dari produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Alokasi Anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dianggarkan tetap dari semula sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,03% dari total Belanja Daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud dalam butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/ pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/ Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: (a) penghayatan dan pengamalan Pancasila; (b) gotong royong; (c) pangan; (d) sandang; (e) perumahan dan (f) pendidikan dan keterampilan; (g) kesehatan; (h) pengembangan kehidupan berkoperasi; (i) kelestarian lingkungan hidup; dan (j) perencanaan sehat. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Alokasi anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran untuk Forkompinda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp1.110.000.000,00 meningkat Rp35.000.000,00 menjadi Rp1.145.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain tercantum pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir G.40.a.4) dan butir G.40.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan anggaran TP-PKK dianggarkan tetap dari semula Rp1.525.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui: upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga ann trafficking. dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT f. 9. a. 1) 2) a) b) c) d) e) f) g) h) i) 3) a)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai yang ditegaskan pada butir G.79.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp893.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja uang paket DPRD sebesar R77.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.294.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp136.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp51.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan komunikasi lntensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp5.040.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp1.260.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp48.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp16.537.400.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp8.211.600.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; dan belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Tabanan yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp33.798.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023, yaitu: Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.639.351.652.983,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp99.145.760.913,00 atau 6,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.540.205.892.070,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja: Belanja Pegawai Penganggaran Belanja Pegawai Rp842.107.974.809,00 berkurang sebesar Rp10.093.070.204,00 atau 1,00% dari anggaran dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp852.201.045.013,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain terdiri dari: Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp488.379.316.382,00 berkurang sebesar Rp21.933.267.427,00 atau 4,00% dari anggaran dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp510.312.583.809,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(3), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran belanja gaji dan tunjangan juga memperhitungkan kebutuhan gaji dan tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Penganggaran belanja iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian yang tercantum pada: belanja luran jaminan kesehatan ASN Rp29.844.972.937,00 berkurang sebesar Rp5.733.023.836,00 atau 16,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.577.996.773,00; belanja luran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp1.245.293.260,00 bertambah sebesar Rp24.991.701,00 atau 2,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.220.301.559,00; belanja luran jaminan kematian ASN Rp3.250.843.487,00 berkurang sebesar Rp100.149.637,00 atau 3,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.350.993.124,00; belanja luran jaminan kesehatan bagi DPRD Rp230.000.000,00 tidak mengalami perubahan; belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD Rp1.861.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp5.539.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja luran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH Rp5.672.400,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja luran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH Rp135.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; dan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ditempatkan pada, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, dimana indikator dan tolok ukur kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud, mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Alokasi anggaran Penanganan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai yang ditegaskan pada butir G.79.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Sesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Tabanan Tahun 2022 sebesar 0,51%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus melakukan upaya-upaya dalam mempercepat penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Belanja Operasi belanja luran jaminan kematian KDH/WKDH Rp400.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian tersebut dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.1).j).(5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tanggal 23 September 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1).j).(6). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 4) 5) a) b) c) 6) a) b) c) d) e) f) g) 7) 1) 2) 3) 4) b. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp3.990.151.000,00 bertambah sebesar Rp1.396.100.000,00 atau 54,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.594.051.000,00; belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN Rp4.177.516.589,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja jasa pengelolaan BMD Rp1.214.000.000,00 berkurang sebesar Rp48.300.000,00 atau 4,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.262.300.000,00; dan belanja honorarium Rp3.781.514.000,00 berkurang sebesar Rp182.570.000,00 atau 5,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.964.084.000,00. Dalam hal pengalokasian belanja insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar dianggarkan pada objek belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH pada Sekretariat Daerah. Belanja Pegawai BLUD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BLUD Rp33.960.329.643,00 bertambah sebesar Rp3.871.875.592,00 atau 13,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.088.454.051,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada: butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK NonFisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir G.27.b.; Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.2.s.1).a).(7).(l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan selanjutnya belanja pegawai BLUD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Pusat ke Daerah lebih tinggi dari 30% dari total belanja pada perubahan APBD. Belanja pegawai tersebut tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer Pusat ke Daerah yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.1).e).f).g). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang/Jasa Rp634.165.140.626,00 bertambah sebesar Rp36.616.829.620,00 atau 6,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp597.548.311.006,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penganggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp885.553.000,00 bertambah sebesar Rp134.945.000,00 atau 18,00% dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp750.608.000,00, dapat dianggarkan dengan penentuan besarannya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp885.553.570,80. Pemerintah Kabupaten Tabanan harus menyesuaikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat
(2)Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp175.059.402.015,00 bertambah sebesar Rp2.482.704.631,00 atau 1,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.576.697.384,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp166.185.109.404,00 berkurang sebesar Rp6.391.587.980,00 atau 4,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 Rp172.576.697.384,00; tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Rp8.830.134.173,00 bertambah sebesar Rp8.830.134.173,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00; dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Rp44.158.438,00 bertambah sebesar Rp44.158.438,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1).j).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp108.587.336.892,00 bertambah sebesar Rp4.986.935.022,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.600.401.870,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp7.786.010.464,00 bertambah sebesar Rp2.680.545.022,00 atau 53,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.105.465.442,00; belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp1.273.762.839,00 bertambah sebesar Rp41.160.000,00 atau 3,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.232.602.839,00; belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp86.364.382.000,00 bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 1,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.264.382.000,00; URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 1) a)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)2) a)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp16.467.558.500,00 bertambah sebesar Rp1.254.578.300,00 atau 8,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.212.980.200,00; belanja tagihan listrik Rp3.725.212.800,00 bertambah sebesar Rp454.376.500,00 atau 14,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.270.836.300,00; belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Rp2.189.376.000,00 berkurang sebesar Rp51.102.840,00 atau 2,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.240.478.840,00; belanja bahan-bahan bakar dan pelumas Rp11.097.133.904,00 bertambah sebesar Rp614.748.599,00 atau 6,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.482.385.305,00; Belanja Bahan-Bahan/Bibit tanaman Rp187.131.750,00 bertambah sebesar Rp45.487.500,00 atau 32,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp141.644.250,00; belanja bahan-bahan lainnya Rp22.080.258.601,00 bertambah sebesar Rp6.525.434.040,00 atau 42,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.554.824.561,00; belanja belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp83.694.843.000,00 bertambah sebesar Rp14.006.920.000,00 atau 20,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.687.923.000,00; belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp1.722.080.000,00 bertambah sebesar Rp916.832.000,00 atau 114,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp805.248.000,00; belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Rp18.000.000,00 bertambah sebesar Rp18.000.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00; belanja pakaian dinas lapangan (PDL) Rp111.996.000,00 bertambah sebesar Rp88.996.000,00 atau 387,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.000.000,00; dan belanja pakaian dinas upacara (PDU) Rp70.000.000,00 bertambah sebesar Rp12.600.000,00 atau 22,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.400.000,00. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia Rp2.926.950.000,00 berkurang sebesar Rp216.000.000,00 atau 7,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.142.950.000,00; honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Rp8.843.360.000,00 berkurang sebesar Rp1.670.240.000,00 atau 16,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.513.600.000,00; belanja jasa tenaga kesehatan Rp15.349.349.000,00 bertambah sebesar Rp2.397.850.000,00 atau 19,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.951.499.000,00; belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan Rp2.644.271.000,00 bertambah sebesar Rp455.000.000,00 atau 21,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.189.271.000,00; belanja jasa tenaga administrasi Rp43.364.766.000,00 bertambah sebesar Rp690.797.000,00 atau 2,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.673.969.000,00; Belanja Barang Rp161.004.743.146,00 bertambah sebesar Rp23.706.374.529,00 atau 17,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp137.298.368.617,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek: Belanja Barang Pakai Habis Rp160.991.543.146,00 bertambah sebesar Rp23.706.374.529,00 atau 17,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 Rp137.285.168.617,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.1).2).c).(1).(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, hasil perhitungan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pemenuhan belanja-belanja yang bersifat mandatori seperti alokasi anggaran untuk pengembangan kompetisi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran untuk pengawasan dan pemenuhan alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintahan desa. Belanja Jasa Rp224.687.523.175,00 bertambah sebesar Rp9.450.288.220,00 atau 4,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp215.237.234.955,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: Belanja Jasa Kantor Rp139.608.580.987,00 bertambah sebesar Rp6.242.777.332,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.365.803.655,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta bertujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, dan meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 butir D.16.a.2).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan Rp2.644.271.000,00 bertambah sebesar Rp455.000.000,00 atau 21,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.189.271.000,00; belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp16.467.558.500,00 bertambah sebesar Rp1.254.578.300,00 atau 8,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.212.980.200,00; belanja jasa tenaga administrasi Rp43.364.766.000,00 bertambah sebesar Rp690.797.000,00 atau 2,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.673.969.000,00; belanja jasa tenaga kesehatan Rp15.349.349.000,00 bertambah sebesar Rp2.397.850.000,00 atau 19,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.951.499.000,00; honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Rp8.843.360.000,00 berkurang sebesar Rp1.670.240.000,00 atau 16,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.513.600.000,00; honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia Rp2.926.950.000,00 berkurang sebesar Rp216.000.000,00 atau 7,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.142.950.000,00; Belanja Jasa Kantor Rp139.608.580.987,00 bertambah sebesar Rp6.242.777.332,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.365.803.655,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 7) 8) 9) b) (a) (b) (c) (d) (f)
(1)
(2)
(3)c) d) e) f) g)
(1)Penyediaan anggaran yang tercantum pada: Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran; belanja rekening penerangan jalan umum Rp13.131.364.400,00 bertambah sebesar Rp1.461.320.000,00 atau 13,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.670.044.400,00. belanja tagihan listrik Rp3.725.212.800,00 bertambah sebesar Rp454.376.500,00 atau 14,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.270.836.300,00; belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.809.000.000,00 bertambah sebesar Rp8.500.000,00 atau 0,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.800.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Program Jaminan Kesehatan Nasional, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir G.68, butir G.69 dan butir G.70 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tanggal 23 September 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah. dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(2).(b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Tanah Rp2.070.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.020.000.000,00 atau 4.040,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; Penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp14.390.873.500,00 bertambah sebesar Rp360.335.000,00 atau 3,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.030.538.500,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum Provinsi/upah minimal Kabupaten/Kota; Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam Perubahan APBD antara lain: kepala desa dan perangkat desa; serta PNPNSD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi agar memperhatikan ketentuan: Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp59.216.059.423,00 berkurang sebesar Rp31.366.377,00 atau 0,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.247.425.800,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; Pemerintah Kabupaten Tabanan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan sub kegiatan dimaksud sebagaimana butir D.16.a.2).c).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan juga pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. belanja registrasi/keanggotaan Rp72.900.000,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 atau 122,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.900.000,00; dan belanja jasa Konsultansi Konstruksi Rp1.352.000.000,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 atau 2,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.322.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
(2)
(3)3) a) b) c) d) e) 4) 5) 6) 7)
1. c.Belanja Bunga Belanja Bunga Rp7.191.907.051,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar dengan uraian yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) sebesar Rp7.191.907.051,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Penganggaran jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dan Butir 16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.Selanjutnya pengalokasian anggaran belanja pemeliharaan mempedomani Standar Harga dan Satuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya Rp12.508.500,00 bertambah sebesar Rp8.500,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan dalam APBD Induk sebesar Rp12.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp2.558.995.300,00 bertambah sebesar Rp467.632.300,00 atau 22,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.091.363.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp111.582.550,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp331.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; belanja pemeliharaan aset tidak berwujud Rp70.810.500,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan Belanja Pemeliharaan Rp3.084.896.850,00 bertambah sebesar Rp467.640.800,00 atau 18,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.617.256.050,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp4.217.630.000,00 bertambah sebesar Rp554.912.000,00 atau 15,00% dari APBD Induk Tahun Anggran 2023 sebesar Rp3.662.718.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Tabanan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii dan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. belanja jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp1.195.213.265,00 berkurang sebesar Rp94.786.735,00 atau 7,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.290.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Belanja Perjalanan Dinas Rp45.315.514.399,00 bertambah sebesar Rp1.269.178.000,00 atau 3,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.046.336.399,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rincian objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4).(e). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tabanan belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori, seperti pemenuhan alokasi anggaran pengawasan, dan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka alokasi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut agar dirasionalisasi dan dialihkan untuk pemenuhan belanja mandatori. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.254.165.500,00 berkurang sebesar Rp11.197.960.500,00 atau 68,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.452.126.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp47.671.213.881,00 bertambah sebesar Rp2.343.794.547,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.327.419.334,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dan butir C.2.a.4).a).(4).(e).iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp147.147.083.675,00 bertambah sebesar Rp10.577.514.024,00 atau 8,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp136.569.569.651,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT d. 1) 2) 2. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain untuk pemenuhan alokasi anggaran pengawasan sekurang- kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 dan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, khususnya hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, penyediaan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.484.100.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023, dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).(ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Belanja Hibah Rp155.886.630.497,00 bertambah sebesar Rp72.622.001.497,00 atau 87,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.264.629.000,00 dengan uraian sebagai berikut: Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal terdapat pemberian hibah yang bersifat pembangunan fisik agar memperhatikan perkiraan waktu penyelesaiannya dengan batas waktu sampai berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a).(6).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala perangkat daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada perangkat daerah di Sekretariat Daerah. Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA dan PPAS. Belanja Hibah belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp20.578.916.000,00 bertambah sebesar Rp19.478.916.000,00 atau 1.771,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00; dan belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp133.823.614.497,00 bertambah sebesar Rp53.143.085.497,00 atau 66,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.680.529.000,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan anggaran hibah untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023 wajib dianggarkan sebesar 40% dari total besaran dana hibah yang disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten Tabanan dan Bawaslu Kabupaten Tabanan seusai amanat Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Pemerintah Kabupaten Tabanan belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain untuk pemenuhan alokasi anggaran pengawasan sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 dan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, khususnya hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, penyediaan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp316.737.380.733,00 bertambah sebesar Rp67.007.209.462,00 atau 27,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp249.730.171.271,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.b.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Tabanan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.b.9).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Tabanan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.b.9).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT a. b. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) c. 1) 2) 3) 4) d. 1) 2) 3) e. 1) 2) 3) 4) f. 1) 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp58.895.614.658,00 bertambah sebesar Rp4.134.405.801,00 atau 8,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.761.208.857,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja, yaitu: Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Belanja Modal Tanah Rp100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Persil Rp100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Penyediaan anggaran belanja Modal antara lain tercantum pada: Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp86.883.263.450,00 bertambah sebesar Rp15.409.560.000,00 atau 22,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.473.703.450,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja, yaitu: belanja modal bangunan gedung Rp85.587.212.900,00 bertambah sebesar Rp17.459.560.000,00 atau 26,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.127.652.900,00; belanja modal bangunan menara Rp77.668.750,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp368.381.800,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023; dan belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp850.000.000,00 berkurang Rp2.050.000.000,00 atau 71,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.900.000.000,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp168.074.133.811,00 bertambah sebesar Rp46.744.905.061,00 atau 39,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.329.228.750,00, yang diuraikan ke dalam objek belanja: belanja modal jalan dan jembatan Rp165.329.905.061,00 bertambah sebesar Rp45.744.905.061,00 atau 38,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp119.585.000.000,00; belanja modal bangunan air Rp1.924.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 108,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp924.000.000,00; dan belanja modal jaringan Rp820.228.750,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp2.673.638.714,00 bertambah sebesar Rp611.992.400,00 atau 30,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.061.646.314,00, yang diuraikan ke dalam objek belanja: belanja modal bahan perpustakaan Rp136.781.300,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga Rp724.642.400,00 bertambah sebesar Rp606.992.400,00 atau 516,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp117.650.000,00; belanja modal barang koleksi non budaya Rp105.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000,00 atau 5,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000,00; dan belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp1.707.215.014,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023. Belanja Modal Aset Lainnya Rp110.730.100,00 bertambah sebesar Rp106.346.200,00 atau 2.426,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.383.900,00, yang diuraikan ke dalam objek belanja: belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud Rp49.000.000,00 bertambah sebesar Rp49.000.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00; dan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp61.730.100,00 bertambah sebesar Rp57.346.200,00 atau 1.308,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.383.900,00. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. belanja modal alat besar Rp4.494.038.100,00 bertambah sebesar Rp4.106.105.500,00 atau 1.058,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp387.932.600,00; belanja modal alat angkutan Rp1.575.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 atau 11,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.425.000.000,00; belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp751.270.770,00 bertambah sebesar Rp3.330.000,00 atau 0,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp747.940.770,00; belanja modal alat pertanian Rp160.800.000,00 bertambah sebesar Rp139.652.000,00 atau 660,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.148.000,00; belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp3.758.358.750,00 bertambah sebesar Rp934.062.700,00 atau 33,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.824.296.050,00; belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp505.608.000,00 bertambah sebesar Rp9.295.000,00 atau 2,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp17.231.106.600,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja modal alat laboratorium Rp80.975.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023; belanja modal komputer Rp6.288.227.300,00 bertambah sebesar Rp599.477.950,00 atau 11,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.688.749.350,00; Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp1.637.511.550,00 berkurang sebesar Rp5.323.232.050,00 atau 76,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.960.743.600,00; belanja modal rambu-rambu Rp259.106.000,00 berkurang sebesar Rp27.077.540,00 atau 9,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp286.183.540,00; belanja Modal Peralatan Olahraga Rp117.250.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 atau 27,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.250.000,00; belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp10.511.079.152,00 bertambah sebesar Rp604.095.500,00 atau 6,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.906.983.652,00; dan belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp11.525.283.436,00 berktambah sebesar Rp2.913.696.741,00 atau 34,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.611.586.695,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir E.66.h. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 3 4. a. 1) 2) b. C. 1 a) b) Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta butir D.16.d.2).a).(8).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat masih rendahnya alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk mendukung urusan pariwisata sebesar Rp7.292.460.050,00 atau 0,33% dari total belanja daerah, alokasi anggaran untuk mendukung urusan kebudayaan sebesar Rp41.267.336.264,00 atau 1,87% dari total belanja daerah, 0alokasi anggaran untuk mendukung urusan lingkungan hidup sebesar Rp33.787.039.850,00 atau 1,53% dari total belanja daerah, alokasi anggaran untuk mendukung prioritas nasional yaitu sebesar Rp1.787.778.646.131,00 atau 80,88%, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengurangi alokasi anggaran bantuan keuangan tersebut, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah dan prioritas nasional, alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya, yaitu: Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp41.009.524.137,00 berkurang sebesar Rp66.535.711.981,00 atau 62,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp107.545.236.118,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari; sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp41.000.149.137,00 berkurang sebesar Rp66.545.086.981,00 atau 62,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran sebesar Rp107.545.236.118,00; dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp9.375.000,00 bertambah sebesar Rp9.375.000,00 atau 100,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran sebesar Rp0,00. SiLPA Pemerintah Kabupaten Tabanan telah sesuai dengan SiLPA audited yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 serta harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023. Terdapat tambahan alokasi belanja modal yang cukup signifikan sebesar Rp67.007.209.462,00, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mencermati kembali sisa waktu pelaksanaan terkait dengan proses pemilihan dan pelaksanaan fisik sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.261.588.257,00 bertambah sebesar Rp598.378.094,00 atau 13,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.663.210.163,00. Dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.c.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp249.156.712.053,00 bertambah Rp6.270.000.000,00 atau 3,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp242.886.712.053,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut: belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp22.681.418.877,00 bertambah sebesar Rp5.841.353.000,00 atau 35,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.840.065.877,00; dan belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp2.733.951.176,00 bertambah sebesar Rp428.647.000,00 atau 19,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.305.304.176,00. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(6)Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan mengingat sisa waktu pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sangat terbatas, maka terhadap kegiatan yang bersifat fisik agar dihindari dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan tetap mencermati kembali sisa waktu pelaksanaan terkait dengan proses pemilihan dan pelaksanaan fisik sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat tambahan alokasi belanja modal yang cukup signifikan sebesar Rp67.007.209.462,00, Pemerintah Kabupaten Tabanan menghitung secara rasional dan optimal dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.c.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya akan mengoptimalkan sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan mengingat sisa waktu pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sangat terbatas, maka terhadap kegiatan yang bersifat fisik agar dihindari dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp25.415.370.053,00 bertambah sebesar Rp6.270.000.000,00 atau 33,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.145.370.053,00, yang terdiri dari: Bantuan Keuangan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp223.741.342.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan dalam rincian objek belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan, mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT 2 III. A. B. Jumlah Program dan kegiatan Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) Jumlah Program dan kegiatan Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) 1 129 ############### 128 ################ 2.210.507.334.026,00 2 378 ############### 378 ################ 2.210.507.334.026,00 3 983 ############### 982 ################ 2.210.507.334.026,00 IV. 1 2 V. A B Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah mempedomani Perubahan RKPD, dan Perubahan KUA-PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 10 sebagai berikut: NO Keterangan PERUBAHAN RKPD PERUBAHAN KUA-PPAS PERUBAHAN RAPBD Jumlah Program dan kegiatan Jumlah Program 128 Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang, sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.b.2).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Pengeluaran Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.486.196.000,00 berkurang sebesar Rp5.744.573.231,00 atau 30,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran sebesar Rp19.230.769.231,00 yang harus didasarkan pada naskah perjanjian pinjaman daerah dan diuraikan dalam Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp13.486.196.000,00 berkurang sebesar Rp5.744.573.231,00 atau 30,00% dari APBD Induk Tahun Anggaran sebesar Rp19.230.769.231,00. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda Perubahan, Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS Tabel 10 Jumlah Kegiatan 378 Jumlah Sub Kegiatan 982 Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten agar konsisten dalam menyusun dalam perencanaan dan penganggaran mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan KUA-PPAS yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, perlu disusun Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan kegiatan tersebut dapat dilakukan penyesuaian apabila belum sesuai dengan prioritas daerah, kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, sesuai pasal 343 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD dengan RPJMD Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD telah dituangkan pada Lampiran VII dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut: terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD adalah sebesar Rp1.914.203.998.411,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.210.507.334.026,00; dan jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 156 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 128. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Perubahan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada butir butir F.1.a.3) dan butir F.1.a.18) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money), Pemerintah Kabupaten Tabanan agar melakukan langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta melakukan pengadaan barang/jasa dan belanja modal yang bersifat fisik pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Pemerintah Kabupaten Tabanan akan mendukung dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money), Pemerintah Kabupaten Tabanan agar melakukan langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta melakukan pengadaan barang/jasa dan belanja modal yang bersifat fisik pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (21) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT C D 1 a) b) c) d) e) 2 a) b) 3 a) b) c) 4 5 E 1 2 a b c d. 3 F G H 1 2 3 4 5 I J Pemerintah Kabupaten Tabanan harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik; Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam butir G.68 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan Program JKN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir G.69 dan butir G.70 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk: forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 Nopember 2020 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir G.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; peningkatan efektifitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam butir G.40.a.4). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan prevalensi kekurangan (underweight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebagaimana dimaksud dalam butir G.2.c.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan didalam dan diluar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam dalam butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dalam butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir Tahun 2024 sesuai amanat pada angka 57 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait, sesuai dengan butir G.57.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Kabupaten Tabanan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address): penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. sebagaimana dimaksud pada butir G.79 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir D.16.c.1).b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, antara lain: pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik; Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Tabanan akan mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir D.16.c.1).b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 URAIAN EVALUASI URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT K L M. N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 O. P. 1 2 3 4 5 6 S. T. KABUPATEN TABANAN I MADE DIRGA Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, akan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Utang Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp13.486.195.287,00; Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.299.712.721,86; Utang Belanja sebesar Rp40.988.027.995,16; dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp651.867.225,12. Pemerintah Kabupaten Tabanan agar menganggarkan belanja untuk pembayaran kewajiban tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang berpedoman pada butir F.1.f.20).21).22) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 antara Batang Tubuh dengan Lampiran agar menyesuaikan dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; dan Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, wajib mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam Perubahan APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020; Dalam Rangka Pilkada Serentak pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir E.40 dan E.41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tabanan belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada APBD Tahun Anggaran 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. penggunaan busana adat bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018; perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9393 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019; pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018; pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018; penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020; dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 agar Pemerintah Kabupaten Tabanan melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.048.808.147,14 meliputi: utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp0,00; utang Bunga sebesar Rp623.004.918,00; integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019; penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019; pengelolaan Keuangan Desa Adat sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019; pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019; pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019; kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020; Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tabanan akan mengoptimalkan kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada APBD Tahun Anggaran 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 antara Batang Tubuh dengan Lampiran akan disesuaikan dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; dan Pemerintah Kabupaten Tabanan juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan kebijakan provinsi antara lain: KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPIRAN I RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.405.058.600 613.369.047.201 112.963.988.601 23 % 4.1.01 Pajak Daerah 168.400.658.770 199.095.242.000 30.694.583.230 18 % 4.1.02 Retribusi Daerah 23.053.041.755 28.514.201.000 5.461.159.245 24 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.198.935.000 8.867.409.000 (1.331.526.000) 13 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 298.752.423.075 376.892.195.201 78.139.772.126 26 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.447.766.460.070 1.578.345.722.688 130.579.262.618 9 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.127.062.078.000 1.139.761.466.656 12.699.388.656 1 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 320.704.382.070 438.584.256.032 117.879.873.962 37 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 % Jumlah Pendapatan 1.949.171.518.670 2.192.714.769.889 243.543.251.219 12 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.540.205.892.070 1.644.661.649.302 104.455.757.232 7 % 5.1.01 Belanja Pegawai 852.201.045.013 842.312.374.809 (9.888.670.204) 1 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.548.311.006 639.270.736.945 41.722.425.939 7 % 5.1.03 Belanja Bunga 7.191.907.051 7.191.907.051 0 0 % 5.1.05 Belanja Hibah 83.264.629.000 155.886.630.497 72.622.001.497 87 % 5.2 BELANJA MODAL 249.730.171.271 318.006.472.511 68.276.301.240 27 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 100.000.000 100.000.000 0 0 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.761.208.857 60.776.067.326 6.014.858.469 11 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 71.473.703.450 86.424.414.960 14.950.711.510 21 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 121.329.228.750 168.074.133.811 46.744.905.061 39 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.061.646.314 2.521.126.314 459.480.000 22 % 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 4.383.900 110.730.100 106.346.200 2.426 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.663.210.163 4.642.930.160 (20.280.003) 0 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.663.210.163 4.642.930.160 (20.280.003) 0 % 5.4 BELANJA TRANSFER 242.886.712.053 252.927.046.053 10.040.334.000 4 % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 19.145.370.053 25.415.370.053 6.270.000.000 33 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 223.741.342.000 227.511.676.000 3.770.334.000 2 % Jumlah Belanja 2.037.485.985.557 2.220.238.098.026 182.752.112.469 9 % Total Surplus/(Defisit) (88.314.466.887) (27.523.328.137) 60.791.138.750 -69 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 107.545.236.118 41.009.524.137 (66.535.711.981) 62 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 107.545.236.118 41.000.149.137 (66.545.086.981) 62 % 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 9.375.000 9.375.000 100 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 107.545.236.118 41.009.524.137 (66.535.711.981) 62 % halaman 1 Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 Bupati Tabanan KABUPATEN TABANAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.230.769.231 13.486.196.000 (5.744.573.231) 30 % 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0 0 0 0 % 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 19.230.769.231 13.486.196.000 (5.744.573.231) 30 % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 19.230.769.231 13.486.196.000 (5.744.573.231) 30 % Pembiayaan Netto 88.314.466.887 27.523.328.137 (60.791.138.750) 69 % 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 % I KOMANG GEDE SANJAYA Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan halaman 2 Larpiran l Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tanggal KABUPATEN TABANAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 09 Tahun 2023 03 0tober 2023 Kode Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Urian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.230.769.231 13,486.196.000 (5.744.573.231) 30% 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0 0 0 0% 6.2.03 Pembayaran Ciclan Pokok Utang yang Jatuh 19.230769.231 13.486.196.000 (5.744.573 231) 30% Tempo Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 19.230.769.231 13.486.196.000 (5.744.573.231) 30% Pemblayaan Netto 88.314.466.887 27.523.328.137 (60.791.138.750) 69% 6.3 Sis Lebih Pemblsyaan Anggaran Daerah Tahun 0 0 0 0%Berenaan --· -- . .°', I .7 I '5-$ t ' )} e- /' ·�··. �·· , l$psi6osssoso "7 A. halaman 2 LAMPIRAN II RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 178.228.994.297 1.029.456.031.328 225.879.753.136 0 0 1.255.335.784.464 191.195.191.579 1.076.932.289.621 288.889.223.656 0 0 1.365.821.513.277 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 442.077.514.889 33.864.496.666 0 0 475.942.011.555 0 429.527.924.703 34.695.589.666 0 0 464.223.514.369 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 442.077.514.889 33.864.496.666 0 0 475.942.011.555 0 429.527.924.703 34.695.589.666 0 0 464.223.514.369 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 178.228.994.297 409.219.042.593 33.928.595.570 0 0 443.147.638.163 191.195.191.579 427.323.648.891 34.913.196.429 0 0 462.236.845.320 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 55.000.000 218.557.764.891 4.773.911.975 0 0 223.331.676.866 55.000.000 221.358.965.341 4.774.347.525 0 0 226.133.312.866 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS BATURITI 1 1.924.219.000 2.803.632.260 219.140.740 0 0 3.022.773.000 2.500.000.000 3.394.824.900 390.106.100 0 0 3.784.931.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BATURITI 2 893.225.000 1.691.761.800 70.000.000 0 0 1.761.761.800 1.140.000.000 1.909.853.800 98.683.000 0 0 2.008.536.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS KEDIRI 1 1.850.970.000 2.622.821.595 240.319.905 0 0 2.863.141.500 2.700.000.000 3.670.957.725 675.893.775 0 0 4.346.851.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KEDIRI 2 672.182.000 1.336.266.100 4.383.900 0 0 1.340.650.000 819.300.391 1.474.496.900 61.730.100 0 0 1.536.227.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS KEDIRI 3 725.202.000 1.439.362.000 60.000.000 0 0 1.499.362.000 850.000.000 1.545.371.371 78.788.629 0 0 1.624.160.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.029.397.000 1.872.647.300 17.939.700 0 0 1.890.587.000 1.285.758.893 2.121.388.052 103.134.948 0 0 2.224.523.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 855.742.000 1.716.502.500 15.000.000 0 0 1.731.502.500 1.284.000.000 2.058.456.500 197.500.000 0 0 2.255.956.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS MARGA 1 1.198.827.000 2.043.639.200 118.690.800 0 0 2.162.330.000 1.550.000.000 2.437.657.000 201.021.000 0 0 2.638.678.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS MARGA 2 929.410.000 1.607.248.601 92.200.000 0 0 1.699.448.601 1.100.000.000 1.735.838.601 224.884.000 0 0 1.960.722.601 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PENEBEL 1 2.010.597.000 2.912.874.300 201.059.700 0 0 3.113.934.000 2.450.000.000 3.588.022.721 251.059.700 0 0 3.839.082.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS PENEBEL 2 871.685.000 1.865.234.800 17.074.000 0 0 1.882.308.800 1.032.000.000 2.038.447.360 86.744.440 0 0 2.125.191.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS PUPUAN 1 1.603.661.000 2.476.635.500 125.000.000 0 0 2.601.635.500 1.859.240.000 2.732.214.500 125.000.000 0 0 2.857.214.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS PUPUAN 2 952.713.000 1.768.990.550 142.906.950 0 0 1.911.897.500 1.108.100.000 2.027.299.916 156.787.584 0 0 2.184.087.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS SELEMADEG 1.640.757.000 2.596.330.500 100.000.000 0 0 2.696.330.500 2.178.000.000 3.127.959.500 193.645.000 0 0 3.321.604.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 1.275.239.000 2.249.638.273 50.000.000 0 0 2.299.638.273 1.454.592.063 2.497.381.273 50.000.000 0 0 2.547.381.273 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 904.227.000 1.820.165.400 27.500.000 0 0 1.847.665.400 904.227.000 1.894.027.140 35.075.260 0 0 1.929.102.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 418.733.000 869.070.000 20.000.000 0 0 889.070.000 544.200.000 1.039.571.000 20.000.000 0 0 1.059.571.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS TABANAN 1 1.013.040.789 1.882.539.789 68.000.000 0 0 1.950.539.789 1.426.096.201 2.325.708.000 105.000.000 0 0 2.430.708.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS TABANAN 2 859.402.433 1.642.416.433 30.000.000 0 0 1.672.416.433 1.052.490.000 1.862.561.433 99.000.000 0 0 1.961.561.433 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS TABANAN 3 1.532.359.000 2.124.614.726 153.235.900 0 0 2.277.850.626 2.174.116.579 2.873.980.626 257.610.000 0 0 3.131.590.626 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN 125.012.406.075 117.318.887.075 25.382.232.000 0 0 142.701.119.075 131.728.070.452 124.754.650.000 24.664.063.000 0 0 149.418.713.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA 30.000.000.000 33.999.999.000 2.000.000.000 0 0 35.999.999.000 30.000.000.000 34.854.015.232 2.063.122.368 0 0 36.917.137.600 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 141.963.796.600 157.733.360.400 0 0 299.697.157.000 0 182.097.734.000 218.767.828.061 0 0 400.865.562.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 141.963.796.600 157.733.360.400 0 0 299.697.157.000 0 182.097.734.000 218.767.828.061 0 0 400.865.562.061 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 1.781.000.000 0 0 0 1.781.000.000 0 1.860.500.000 0 0 0 1.860.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 1.781.000.000 0 0 0 1.781.000.000 0 1.860.500.000 0 0 0 1.860.500.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 23.019.954.996 194.063.900 0 0 23.214.018.896 0 23.551.227.027 253.372.900 0 0 23.804.599.927 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 19.371.436.420 169.124.100 0 0 19.540.560.520 0 19.332.123.420 228.433.100 0 0 19.560.556.520 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 3.648.518.576 24.939.800 0 0 3.673.458.376 0 4.219.103.607 24.939.800 0 0 4.244.043.407 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 11.394.722.250 159.236.600 0 0 11.553.958.850 0 12.571.255.000 259.236.600 0 0 12.830.491.600 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 11.394.722.250 159.236.600 0 0 11.553.958.850 0 12.571.255.000 259.236.600 0 0 12.830.491.600 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.321.056.563 165.481.476.984 12.563.040.040 0 0 178.044.517.024 16.321.055.000 186.189.593.718 11.903.372.150 0 0 198.092.965.868 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 0 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 halaman 3 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 0 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 0 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 729.474.900 0 0 0 729.474.900 0 744.474.900 0 0 0 744.474.900 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 729.474.900 0 0 0 729.474.900 0 744.474.900 0 0 0 744.474.900 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 4.900.872.200 24.964.000 0 0 4.925.836.200 0 4.900.756.200 24.964.000 0 0 4.925.720.200 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 4.900.872.200 24.964.000 0 0 4.925.836.200 0 4.900.756.200 24.964.000 0 0 4.925.720.200 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 900.000.000 25.454.481.550 7.141.989.800 0 0 32.596.471.350 900.000.000 28.245.772.250 6.061.989.800 0 0 34.307.762.050 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 900.000.000 25.454.481.550 7.141.989.800 0 0 32.596.471.350 900.000.000 28.245.772.250 6.061.989.800 0 0 34.307.762.050 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 8.997.230.797 426.844.900 0 0 9.424.075.697 0 9.042.943.945 443.194.400 0 0 9.486.138.345 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 8.997.230.797 426.844.900 0 0 9.424.075.697 0 9.042.943.945 443.194.400 0 0 9.486.138.345 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 11.292.538.600 50.002.800 0 0 11.342.541.400 0 11.192.553.024 154.985.700 0 0 11.347.538.724 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 11.292.538.600 50.002.800 0 0 11.342.541.400 0 11.192.553.024 154.985.700 0 0 11.347.538.724 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 9.809.024.300 25.284.600 0 0 9.834.308.900 0 10.078.803.100 124.964.600 0 0 10.203.767.700 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 9.809.024.300 25.284.600 0 0 9.834.308.900 0 10.078.803.100 124.964.600 0 0 10.203.767.700 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 9.216.616.563 31.683.883.750 1.743.799.490 0 0 33.427.683.240 9.216.615.000 33.349.615.290 1.894.124.150 0 0 35.243.739.440 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 9.216.616.563 31.683.883.750 1.743.799.490 0 0 33.427.683.240 9.216.615.000 33.349.615.290 1.894.124.150 0 0 35.243.739.440 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 900.000.000 14.982.416.250 1.143.822.800 0 0 16.126.239.050 900.000.000 16.203.364.950 707.865.200 0 0 16.911.230.150 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 900.000.000 14.982.416.250 1.143.822.800 0 0 16.126.239.050 900.000.000 16.203.364.950 707.865.200 0 0 16.911.230.150 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 6.565.274.311 1.733.052.050 0 0 8.298.326.361 0 7.531.484.558 1.748.052.050 0 0 9.279.536.608 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 0 6.565.274.311 1.733.052.050 0 0 8.298.326.361 0 7.531.484.558 1.748.052.050 0 0 9.279.536.608 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.301.440.000 9.121.476.887 24.834.500 0 0 9.146.311.387 5.301.440.000 9.221.524.237 424.787.150 0 0 9.646.311.387 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 5.301.440.000 9.121.476.887 24.834.500 0 0 9.146.311.387 5.301.440.000 9.221.524.237 424.787.150 0 0 9.646.311.387 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 6.683.600.000 11.000.000 0 0 6.694.600.000 0 7.113.600.000 11.000.000 0 0 7.124.600.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 6.683.600.000 11.000.000 0 0 6.694.600.000 0 7.113.600.000 11.000.000 0 0 7.124.600.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 55.000.000 0 0 0 55.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 55.000.000 0 0 0 55.000.000 halaman 4 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.000.000 28.064.123.039 0 0 0 28.064.123.039 3.000.000 41.247.336.264 70.000.000 0 0 41.317.336.264 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 3.000.000 28.064.123.039 0 0 0 28.064.123.039 3.000.000 41.247.336.264 70.000.000 0 0 41.317.336.264 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 6.319.432.100 135.703.400 0 0 6.455.135.500 0 6.319.716.700 135.703.400 0 0 6.455.420.100 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0 6.319.432.100 135.703.400 0 0 6.455.135.500 0 6.319.716.700 135.703.400 0 0 6.455.420.100 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 208.190.000 0 0 0 208.190.000 0 258.190.000 0 0 0 258.190.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0 208.190.000 0 0 0 208.190.000 0 258.190.000 0 0 0 258.190.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.575.781.000 67.255.680.235 713.873.500 0 0 67.969.553.735 6.575.781.000 66.040.358.602 826.196.700 0 0 66.866.555.302 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 131.010.000 7.723.072.900 24.831.800 0 0 7.747.904.700 131.010.000 7.857.739.400 24.831.800 0 0 7.882.571.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 131.010.000 7.723.072.900 24.831.800 0 0 7.747.904.700 131.010.000 7.857.739.400 24.831.800 0 0 7.882.571.200 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 6.672.225.550 590.234.500 0 0 7.262.460.050 0 6.697.625.550 594.834.500 0 0 7.292.460.050 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 0 6.672.225.550 590.234.500 0 0 7.262.460.050 0 6.697.625.550 594.834.500 0 0 7.292.460.050 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 174.771.000 42.075.359.083 44.771.400 0 0 42.120.130.483 174.771.000 40.610.905.243 104.771.400 0 0 40.715.676.643 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 174.771.000 42.075.359.083 44.771.400 0 0 42.120.130.483 174.771.000 40.610.905.243 104.771.400 0 0 40.715.676.643 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 10.140.022.802 54.035.800 0 0 10.194.058.602 0 10.209.088.509 101.759.000 0 0 10.310.847.509 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 10.140.022.802 54.035.800 0 0 10.194.058.602 0 10.209.088.509 101.759.000 0 0 10.310.847.509 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 6.270.000.000 644.999.900 0 0 0 644.999.900 6.270.000.000 664.999.900 0 0 0 664.999.900 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.270.000.000 644.999.900 0 0 0 644.999.900 6.270.000.000 664.999.900 0 0 0 664.999.900 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 137.924.782.595 8.053.698.495 0 0 145.978.481.090 0 148.498.645.895 11.080.886.795 0 0 159.579.532.690 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 59.048.629.115 4.674.675.200 0 0 63.723.304.315 0 68.851.938.715 7.544.368.500 0 0 76.396.307.215 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0 59.048.629.115 4.674.675.200 0 0 63.723.304.315 0 68.851.938.715 7.544.368.500 0 0 76.396.307.215 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 78.876.153.480 3.379.023.295 0 0 82.255.176.775 0 79.646.707.180 3.536.518.295 0 0 83.183.225.475 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 78.876.153.480 3.379.023.295 0 0 82.255.176.775 0 79.646.707.180 3.536.518.295 0 0 83.183.225.475 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.748.045.686.810 79.356.810.300 1.944.480.900 4.663.210.163 242.886.712.053 328.851.213.416 1.978.622.742.310 82.110.446.068 2.184.661.100 4.642.930.160 252.927.046.053 341.865.083.381 5 01 PERENCANAAN 0 11.309.397.650 228.025.000 0 0 11.537.422.650 0 11.310.667.650 256.847.700 0 0 11.567.515.350 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 11.309.397.650 228.025.000 0 0 11.537.422.650 0 11.310.667.650 256.847.700 0 0 11.567.515.350 5 02 KEUANGAN 1.748.045.686.810 51.014.034.730 1.629.336.000 4.663.210.163 242.886.712.053 300.193.292.946 1.978.622.742.310 54.161.519.430 1.629.336.000 4.642.930.160 252.927.046.053 313.360.831.643 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.748.045.686.810 51.014.034.730 1.629.336.000 4.663.210.163 242.886.712.053 300.193.292.946 1.978.622.742.310 54.161.519.430 1.629.336.000 4.642.930.160 252.927.046.053 313.360.831.643 5 03 KEPEGAWAIAN 0 8.341.971.646 62.125.400 0 0 8.404.097.046 0 8.748.726.832 223.526.900 0 0 8.972.253.732 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 8.341.971.646 62.125.400 0 0 8.404.097.046 0 8.748.726.832 223.526.900 0 0 8.972.253.732 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.543.782.000 0 0 0 2.543.782.000 0 2.656.830.000 0 0 0 2.656.830.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 2.543.782.000 0 0 0 2.543.782.000 0 2.656.830.000 0 0 0 2.656.830.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 6.147.624.274 24.994.500 0 0 6.172.618.774 0 5.232.702.156 74.950.500 0 0 5.307.652.656 5 05 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 0 6.147.624.274 24.994.500 0 0 6.172.618.774 0 5.232.702.156 74.950.500 0 0 5.307.652.656 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 15.309.480.683 0 0 0 15.309.480.683 0 18.544.470.683 2.414.455.400 0 0 20.958.926.083 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 15.309.480.683 0 0 0 15.309.480.683 0 18.544.470.683 2.414.455.400 0 0 20.958.926.083 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0 15.309.480.683 0 0 0 15.309.480.683 0 18.544.470.683 2.414.455.400 0 0 20.958.926.083 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 36.081.843.295 522.786.700 0 0 36.604.629.995 0 37.017.174.065 655.138.210 0 0 37.672.312.275 7 01 KECAMATAN 0 36.081.843.295 522.786.700 0 0 36.604.629.995 0 37.017.174.065 655.138.210 0 0 37.672.312.275 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KEDIRI 0 3.918.293.000 29.887.200 0 0 3.948.180.200 0 4.000.412.622 49.043.200 0 0 4.049.455.822 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TABANAN 0 3.458.128.095 29.781.700 0 0 3.487.909.795 0 3.597.490.406 29.781.700 0 0 3.627.272.106 halaman 5 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MARGA 0 3.906.536.300 29.012.600 0 0 3.935.548.900 0 3.982.716.280 29.012.600 0 0 4.011.728.880 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BATURITI 0 3.540.839.350 29.726.200 0 0 3.570.565.550 0 3.873.666.256 49.626.200 0 0 3.923.292.456 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PENEBEL 0 4.318.525.400 99.547.000 0 0 4.418.072.400 0 4.318.520.050 147.547.000 0 0 4.466.067.050 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERAMBITAN 0 3.327.407.200 179.671.800 0 0 3.507.079.000 0 3.385.108.890 216.967.310 0 0 3.602.076.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 0 3.181.844.000 29.867.900 0 0 3.211.711.900 0 3.234.229.139 37.867.900 0 0 3.272.097.039 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SELEMADEG 0 3.590.950.850 29.922.900 0 0 3.620.873.750 0 3.650.943.661 29.922.900 0 0 3.680.866.561 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 0 3.319.773.200 35.512.600 0 0 3.355.285.800 0 3.400.773.038 35.512.600 0 0 3.436.285.638 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUPUAN 0 3.519.545.900 29.856.800 0 0 3.549.402.700 0 3.573.313.723 29.856.800 0 0 3.603.170.523 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 9.339.786.650 52.538.500 0 0 9.392.325.150 0 29.328.670.650 52.538.500 0 0 29.381.209.150 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 9.339.786.650 52.538.500 0 0 9.392.325.150 0 29.328.670.650 52.538.500 0 0 29.381.209.150 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 9.339.786.650 52.538.500 0 0 9.392.325.150 0 29.328.670.650 52.538.500 0 0 29.381.209.150 TOTAL 1.949.171.518.670 1.540.205.892.070 249.730.171.271 4.663.210.163 242.886.712.053 2.037.485.985.557 2.192.714.769.889 1.644.661.649.302 318.006.472.511 4.642.930.160 252.927.046.053 2.220.238.098.026 halaman 6 I KOMANG GEDE SANJAYA Bupati Tabanan --·- ··- - .l -� • I ff4.0A .44f-0.44%...40.4444f4-.1..40..4.-%. .44 -- --4. • - 0 - ej • el0 eel f d 4 -- 0d d46d • • e 0ts440tee (444¥ • wt% tit 4$a« • 6. ,.,,, .. • 4/%%4 o440406404 44Ah4 • 4et rt • ' /if4 • /. # l ' ' .. ,,., '"tu $144e U44A • 4444»0 .. ...... ' ' 4444a. • ii ate ' • ••tee +446 (444 • it ......... ' ' /id • 44. df • ' t444,% , .. gr4de 4444 • gt g • • ti • pf « • ' , ..,..,,,. $/1f00h ' .. 01400do 444% • « ' • 6tr. • , ..... , .. , • • ' .4%. /1tr 444 444¥ • 44..0¢ • ,_,,.,. /% • ' 4'$% 44de hi440AT • $ 446. ' . " 44040dido 444% .« ·�� ' • # • 4nrtn % • Mil 4 • Ni04A $.444. ' • 4t • 4744 $st4 • • 4% • • 444.t 447444..$4 ' ' a7%1%4 • 444% $444 • • .14v4 bM0u¥ • 44 64444 t 0n44014000010¢ LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 475.942.011.555 464.223.514.369 (11.718.497.186) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 108.148.763.000 110.697.689.744 2.548.926.744 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 63.914.047.400 65.363.854.997 1.449.807.597 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.055.036.000 1.055.036.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.800.000 8.800.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 8.800.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 1.046.236.000 1.046.236.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.600.000 125.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 920.636.000 920.636.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 872.190.000 872.190.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 5.400.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 866.790.000 866.790.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.700.000 29.700.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 837.090.000 837.090.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.006.284.000 1.006.284.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000 15.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000 15.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 990.684.000 990.684.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.400.000 122.400.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 868.284.000 868.284.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.545.130.000 6.395.130.000 (150.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 163.000.000 163.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.000.000 163.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 6.382.130.000 6.232.130.000 (150.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.382.130.000 6.232.130.000 (150.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4.923.502.000 4.923.502.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 79.200.000 79.200.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000 79.200.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 4.844.302.000 4.844.302.000 0 halaman. 7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.010.400 157.010.400 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.687.291.600 4.687.291.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 150.943.000 150.943.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 3.900.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 3.900.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 147.043.000 147.043.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.600.000 30.600.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.443.000 116.443.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 180.000.000 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 180.000.000 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.125.000.000 1.125.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 1.786.500 1.786.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.786.500 1.786.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 1.123.213.500 1.123.213.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.123.213.500 1.123.213.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.894.890.400 7.894.890.400 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 7.894.890.400 7.894.890.400 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.894.890.400 7.894.890.400 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 37.871.000.000 39.470.807.597 1.599.807.597 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 30.897.957.666 32.407.765.263 1.509.807.597 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.897.957.666 28.730.119.766 (2.167.837.900) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 0 3.677.645.497 3.677.645.497 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 6.973.042.334 7.063.042.334 90.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.528.809.320 6.618.809.320 90.000.000 halaman. 8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 444.233.014 444.233.014 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 2.190.072.000 2.190.072.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 1 BELANJA OPERASI 92.000.000 92.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000 92.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 BELANJA MODAL 2.098.072.000 2.098.072.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 210.400.000 210.400.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.887.672.000 1.887.672.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 36.046.850.000 36.567.169.147 520.319.147 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 1.340.724.000 1.340.724.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 1.340.724.000 1.340.724.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.340.724.000 1.340.724.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.722.646.000 1.872.646.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 211.652.100 211.985.800 333.700 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.652.100 211.985.800 333.700 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 1.510.993.900 1.660.660.200 149.666.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.539.900 108.206.200 (333.700) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.402.454.000 1.552.454.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 658.108.000 658.108.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 658.108.000 658.108.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 658.108.000 658.108.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 350.055.000 350.055.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 350.055.000 350.055.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.055.000 350.055.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 170.738.000 170.738.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 170.738.000 170.738.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.738.000 170.738.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.150.879.000 7.996.331.800 (154.547.200) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 8.001.320.200 7.996.331.800 (4.988.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.001.320.200 7.996.331.800 (4.988.400) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 2 BELANJA MODAL 149.558.800 0 (149.558.800) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.558.800 0 (149.558.800) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 250.000.000 295.300.400 45.300.400 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 295.300.400 45.300.400 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 295.300.400 45.300.400 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 23.353.700.000 23.833.265.947 479.565.947 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 18.712.543.668 19.004.609.615 292.065.947 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.712.543.668 18.586.209.615 (126.334.053) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 0 418.400.000 418.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 4.641.156.332 4.828.656.332 187.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.378.174.332 3.565.674.332 187.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.262.982.000 1.262.982.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.671.395.600 8.115.195.600 443.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000 500.000.000 400.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.072.000 2.072.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.072.000 2.072.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 97.928.000 497.928.000 400.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 97.928.000 497.928.000 400.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 82.736.600 82.736.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.986.600 13.986.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.986.600 13.986.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 2 BELANJA MODAL 68.750.000 68.750.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.750.000 68.750.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 387.104.300 387.104.300 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 387.104.300 387.104.300 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 387.104.300 387.104.300 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 329.663.800 329.663.800 0 halaman. 10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 15 5 1 BELANJA OPERASI 329.663.800 329.663.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 329.663.800 329.663.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 342.640.900 342.640.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 342.640.900 342.640.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.640.900 342.640.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.429.250.000 6.473.050.000 43.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 6.429.250.000 6.169.564.500 (259.685.500) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.429.250.000 199.484.500 (6.229.765.500) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 0 5.970.080.000 5.970.080.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 BELANJA MODAL 0 303.485.500 303.485.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 303.485.500 303.485.500 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 516.470.000 651.470.000 135.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 516.470.000 651.470.000 135.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI 516.470.000 651.470.000 135.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 516.470.000 178.510.000 (337.960.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah 0 472.960.000 472.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 140.000.000 140.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 80.000.000 80.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan 60.000.000 60.000.000 0 halaman. 11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 200.000.000 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.000.000 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 170.000.000 170.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 170.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 150.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 367.453.248.555 353.185.824.625 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 364.016.904.255 349.749.480.325 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 364.014.404.255 349.746.980.325 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 364.014.404.255 349.746.980.325 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 364.014.404.255 349.746.980.325 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.364.800 175.364.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000 7.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.518.800 102.518.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 102.518.800 102.518.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.518.800 102.518.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.460.000 5.460.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.460.000 5.460.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000 5.460.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 25.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 halaman. 13 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.886.000 9.886.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.886.000 9.886.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.886.000 9.886.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.971.800 24.971.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.971.800 24.971.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.971.800 24.971.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.971.800 24.971.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.916.871.200 2.916.871.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.731.871.200 2.731.871.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.731.871.200 2.731.871.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.731.871.200 2.731.871.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 314.136.500 314.136.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.136.500 114.136.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 114.136.500 114.136.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.136.500 114.136.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 200.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.694.600.000 7.124.600.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.520.000.000 1.520.000.000 0 halaman. 14 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.520.000.000 1.520.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 20.000.000 20.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 400.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 250.000.000 250.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 500.000.000 500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 600.000.000 600.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 600.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 600.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.174.600.000 5.604.600.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 750.000.000 750.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 750.000.000 750.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 750.000.000 750.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 750.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4.274.600.000 4.704.600.000 430.000.000 halaman. 15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 4.274.600.000 4.704.600.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.274.600.000 4.704.600.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000 194.600.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 4.080.000.000 4.510.000.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 150.000.000 150.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 150.000.000 150.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 139.000.000 139.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000 139.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 05 5 2 BELANJA MODAL 11.000.000 11.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000 11.000.000 0 Jumlah Belanja 482.636.611.555 471.348.114.369 (11.288.497.186) Total Surplus/(Defisit) (482.636.611.555) (471.348.114.369) 11.288.497.186 0 00 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 16 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55.000.000 55.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 55.000.000 55.000.000 0 Jumlah Pendapatan 55.000.000 55.000.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 223.331.676.866 226.133.312.866 2.801.636.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 65.648.565.775 65.441.468.675 (207.097.100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 9.500.488.875 8.229.993.875 (1.270.495.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 373.125.000 373.125.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 104.743.200 104.743.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.743.200 104.743.200 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 268.381.800 268.381.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 268.381.800 268.381.800 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.318.736.675 1.318.736.675 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 28.125.000 28.125.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.125.000 28.125.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 1.290.611.675 1.290.611.675 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.290.611.675 1.290.611.675 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 993.895.000 993.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 993.895.000 993.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 993.895.000 993.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.158.451.000 2.158.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 2.158.451.000 2.158.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.158.451.000 2.158.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.743.525.200 1.714.028.200 (29.497.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 1.743.525.200 1.714.028.200 (29.497.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.743.525.200 1.714.028.200 (29.497.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.912.756.000 1.671.758.000 (1.240.998.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 2.912.756.000 1.671.758.000 (1.240.998.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan 2.912.756.000 1.671.758.000 (1.240.998.000) halaman. 17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.793.506.900 56.856.904.800 1.063.397.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.852.000 127.090.000 75.238.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.852.000 127.090.000 75.238.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.852.000 127.090.000 75.238.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 140.850.000 12.660.000 (128.190.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.850.000 12.660.000 (128.190.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.850.000 12.660.000 (128.190.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 285.440.000 0 (285.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 285.440.000 0 (285.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.440.000 0 (285.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 69.379.000 0 (69.379.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.379.000 0 (69.379.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.379.000 0 (69.379.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.040.000 10.000.000 (7.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.040.000 10.000.000 (7.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.040.000 10.000.000 (7.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.400.000 10.000.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.400.000 10.000.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000 10.000.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 63.002.000 0 (63.002.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 63.002.000 0 (63.002.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.002.000 0 (63.002.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 7.500.000 476.998.000 469.498.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 476.998.000 469.498.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 476.998.000 469.498.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 178.480.000 5.000.000 (173.480.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 178.480.000 5.000.000 (173.480.000) halaman. 18 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.480.000 5.000.000 (173.480.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 445.309.000 881.849.000 436.540.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 445.309.000 881.849.000 436.540.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 295.309.000 731.849.000 436.540.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 150.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 197.250.000 299.250.000 102.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 197.250.000 299.250.000 102.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.250.000 199.250.000 102.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 100.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 295.780.000 12.250.000 (283.530.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 295.780.000 12.250.000 (283.530.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 295.780.000 12.250.000 (283.530.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 263.976.900 223.848.200 (40.128.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 263.976.900 223.848.200 (40.128.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 263.976.900 223.848.200 (40.128.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 71.752.000 71.752.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 71.752.000 71.752.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.752.000 71.752.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 273.060.000 259.950.000 (13.110.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 273.060.000 259.950.000 (13.110.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 273.060.000 259.950.000 (13.110.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 321.890.000 321.890.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 321.890.000 321.890.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 321.890.000 321.890.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 150.620.000 132.480.000 (18.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 150.620.000 132.480.000 (18.140.000) halaman. 19 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.620.000 132.480.000 (18.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0 126.481.600 126.481.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 0 126.481.600 126.481.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 126.481.600 126.481.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 32.800.000 32.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 32.800.000 32.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000 32.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.659.051.100 2.278.641.100 619.590.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 1.659.051.100 2.278.641.100 619.590.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.509.051.100 2.128.641.100 619.590.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 150.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 50.849.346.400 50.849.346.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 50.849.346.400 50.849.346.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.849.346.400 50.849.346.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 150.000.000 150.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000 150.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 328.197.000 328.197.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 324.478.100 324.478.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 324.478.100 324.478.100 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 BELANJA MODAL 3.718.900 3.718.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.718.900 3.718.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 54.774.000 54.774.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 54.774.000 54.774.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.774.000 54.774.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 16.198.500 16.198.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 16.198.500 16.198.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan 16.198.500 16.198.500 0 halaman. 20 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 55.095.000 55.095.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 55.095.000 55.095.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.095.000 55.095.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 29.615.000 29.615.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 29.615.000 29.615.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.615.000 29.615.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 69.239.000 69.239.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 69.239.000 69.239.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.239.000 69.239.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 354.570.000 354.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 349.570.000 349.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 349.570.000 349.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.570.000 349.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.581.655.800 2.053.726.800 472.071.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 776.855.800 883.152.800 106.297.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta 10.000.000 10.000.000 0 halaman. 21 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 766.855.800 843.655.800 76.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 766.855.800 843.655.800 76.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 766.855.800 843.655.800 76.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 29.497.000 29.497.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 29.497.000 29.497.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 29.497.000 29.497.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 794.800.000 1.160.574.000 365.774.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 794.800.000 1.160.574.000 365.774.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 794.800.000 1.160.574.000 365.774.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 794.800.000 1.160.574.000 365.774.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 392.766.000 407.766.000 15.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 86.598.000 101.598.000 15.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 86.598.000 101.598.000 15.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.598.000 101.598.000 15.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.598.000 101.598.000 15.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 155.050.000 155.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 155.050.000 155.050.000 0 halaman. 22 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 155.050.000 155.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.050.000 155.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 151.118.000 151.118.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 151.118.000 151.118.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 151.118.000 151.118.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.118.000 151.118.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 820.731.100 774.027.200 (46.703.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 663.905.000 405.225.000 (258.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 663.905.000 405.225.000 (258.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 663.905.000 405.225.000 (258.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.130.000 71.450.000 (258.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 333.775.000 333.775.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 63.210.000 0 (63.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 63.210.000 0 (63.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.210.000 0 (63.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.210.000 0 (63.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 93.616.100 368.802.200 275.186.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 93.616.100 368.802.200 275.186.100 halaman. 23 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.616.100 368.802.200 275.186.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.616.100 368.802.200 275.186.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 154.887.958.191 157.456.324.191 2.568.366.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 145.880.671.750 145.880.671.750 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 145.880.671.750 145.880.671.750 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.880.671.750 145.880.671.750 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 145.880.671.750 145.880.671.750 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 69.200.000 69.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 69.200.000 69.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 69.200.000 69.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.200.000 69.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.503.500 322.503.500 27.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 77.000.000 27.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 77.000.000 27.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 77.000.000 27.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.503.500 22.503.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 22.503.500 22.503.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.503.500 22.503.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 24 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 120.000.000 120.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 646.400 210.850 (435.550) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 646.400 210.850 (435.550) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 49.353.600 49.789.150 435.550 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.353.600 49.789.150 435.550 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.342.582.941 10.803.948.941 2.461.366.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 12.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 260.000.000 352.616.000 92.616.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 260.000.000 352.616.000 92.616.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000 352.616.000 92.616.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000 32.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 22.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000 22.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 9.500.000 9.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.500.000 9.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.038.582.941 10.407.332.941 2.368.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.038.582.941 10.407.332.941 2.368.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.038.582.941 10.407.332.941 2.368.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.000.000 320.000.000 80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 190.000.000 190.000.000 0 halaman. 25 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 190.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 190.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 70.000.000 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 70.000.000 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 70.000.000 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 60.000.000 60.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 60.000.000 60.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 60.000.000 60.000.000 Jumlah Belanja 223.331.676.866 226.133.312.866 2.801.636.000 Total Surplus/(Defisit) (223.276.676.866) (226.078.312.866) (2.801.636.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 26 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS BATURITI 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.924.219.000 2.500.000.000 575.781.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.924.219.000 2.500.000.000 575.781.000 Jumlah Pendapatan 1.924.219.000 2.500.000.000 575.781.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.022.773.000 3.784.931.000 762.158.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.028.860.000 1.078.054.000 49.194.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.028.860.000 1.078.054.000 49.194.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.435.000 33.060.000 15.625.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.435.000 33.060.000 15.625.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.435.000 33.060.000 15.625.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.600.000 0 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 0 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 0 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.056.000 0 (5.056.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.056.000 0 (5.056.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.056.000 0 (5.056.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14.848.000 16.030.000 1.182.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.848.000 16.030.000 1.182.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.848.000 16.030.000 1.182.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 23.785.000 23.785.000 0 halaman. 27 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.785.000 23.785.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.785.000 23.785.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 70.990.000 32.970.000 (38.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.990.000 32.970.000 (38.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.990.000 32.970.000 (38.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 44.271.000 44.271.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 44.271.000 44.271.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.271.000 44.271.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 36.320.000 0 (36.320.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 36.320.000 0 (36.320.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.320.000 0 (36.320.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 31.420.000 0 (31.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.420.000 0 (31.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.420.000 0 (31.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 10.495.000 10.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.495.000 10.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.495.000 10.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.640.000 5.390.000 (9.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.640.000 5.390.000 (9.250.000) halaman. 28 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.640.000 5.390.000 (9.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.420.000 7.070.000 1.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.420.000 7.070.000 1.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.420.000 7.070.000 1.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 214.555.000 283.244.000 68.689.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 214.555.000 283.244.000 68.689.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 214.555.000 283.244.000 68.689.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 42.780.000 42.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 42.780.000 42.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.780.000 42.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.320.000 6.320.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 6.320.000 6.320.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000 6.320.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 69.694.000 69.694.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 69.694.000 69.694.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 69.694.000 69.694.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 114.580.000 128.450.000 13.870.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 114.580.000 128.450.000 13.870.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.580.000 128.450.000 13.870.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 10.770.000 0 (10.770.000) halaman. 29 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 10.770.000 0 (10.770.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.770.000 0 (10.770.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 10.770.000 10.770.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.770.000 10.770.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.770.000 10.770.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 107.830.000 119.470.000 11.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 107.830.000 119.470.000 11.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.830.000 119.470.000 11.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 8.250.000 8.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.250.000 8.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.250.000 8.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 225.620.000 225.620.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 225.620.000 225.620.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 225.620.000 225.620.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 11.200.000 9.200.000 (2.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 11.200.000 9.200.000 (2.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000 9.200.000 (2.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.650.000 0 (1.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000 0 (1.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan 1.650.000 0 (1.650.000) halaman. 30 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 9.275.000 1.185.000 (8.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 9.275.000 1.185.000 (8.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.275.000 1.185.000 (8.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 69.694.000 20.500.000 (49.194.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.694.000 0 (69.694.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 69.694.000 0 (69.694.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.694.000 0 (69.694.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.694.000 0 (69.694.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 20.500.000 20.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 20.500.000 20.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 20.500.000 20.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 20.500.000 20.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.924.219.000 2.686.377.000 762.158.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.924.219.000 2.686.377.000 762.158.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang 1.924.219.000 2.686.377.000 762.158.000 halaman. 31 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pelayanan BLUD 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.705.078.260 2.296.270.900 591.192.640 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.039.078.260 1.453.770.900 414.692.640 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 666.000.000 842.500.000 176.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 219.140.740 390.106.100 170.965.360 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 219.140.740 390.106.100 170.965.360 Jumlah Belanja 3.022.773.000 3.784.931.000 762.158.000 Total Surplus/(Defisit) (1.098.554.000) (1.284.931.000) (186.377.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 32 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BATURITI 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 893.225.000 1.140.000.000 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 893.225.000 1.140.000.000 246.775.000 Jumlah Pendapatan 893.225.000 1.140.000.000 246.775.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.761.761.800 2.008.536.800 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 799.109.000 856.111.800 57.002.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 799.109.000 856.111.800 57.002.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.335.000 54.740.000 18.405.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.335.000 54.740.000 18.405.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.335.000 54.740.000 18.405.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 16.465.000 0 (16.465.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.465.000 0 (16.465.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.465.000 0 (16.465.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.684.000 0 (1.684.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.684.000 0 (1.684.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.684.000 0 (1.684.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.514.000 7.860.000 (12.654.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.514.000 7.860.000 (12.654.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.514.000 7.860.000 (12.654.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 51.270.000 51.270.000 0 halaman. 33 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 51.270.000 51.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.270.000 51.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 33.150.000 16.980.000 (16.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 33.150.000 16.980.000 (16.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.150.000 16.980.000 (16.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.684.000 53.684.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 53.684.000 53.684.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.684.000 53.684.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.000.000 0 (11.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000 0 (11.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 0 (11.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 8.040.000 0 (8.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.040.000 0 (8.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.040.000 0 (8.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5.250.000 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.460.000 6.010.000 (8.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.460.000 6.010.000 (8.450.000) halaman. 34 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000 6.010.000 (8.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 10.360.000 11.700.000 1.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 10.360.000 11.700.000 1.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.360.000 11.700.000 1.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 151.757.000 185.895.000 34.138.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 151.757.000 185.895.000 34.138.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.757.000 185.895.000 34.138.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.150.000 15.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 15.150.000 15.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000 15.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.100.000 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 32.100.000 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 69.427.800 69.427.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 69.427.800 69.427.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 69.427.800 69.427.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60.840.000 27.220.000 (33.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 60.840.000 27.220.000 (33.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.840.000 27.220.000 (33.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.775.000 0 (3.775.000) halaman. 35 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 3.775.000 0 (3.775.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.775.000 0 (3.775.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 3.775.000 3.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.775.000 3.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.775.000 3.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 83.060.000 89.385.000 6.325.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 83.060.000 89.385.000 6.325.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.060.000 89.385.000 6.325.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 44.010.000 44.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 44.010.000 44.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 44.010.000 44.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 168.260.000 168.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 168.260.000 168.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.260.000 168.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6.050.000 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 6.050.000 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.640.000 6.520.000 (1.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.640.000 6.520.000 (1.120.000) halaman. 36 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.640.000 6.520.000 (1.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.340.000 0 (1.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.340.000 0 (1.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000 0 (1.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 6.925.000 825.000 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 6.925.000 825.000 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.925.000 825.000 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 69.427.800 12.425.000 (57.002.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.427.800 0 (69.427.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 69.427.800 0 (69.427.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.427.800 0 (69.427.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.427.800 0 (69.427.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 12.425.000 12.425.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 12.425.000 12.425.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.425.000 12.425.000 halaman. 37 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS BATURITI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.425.000 12.425.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 893.225.000 1.140.000.000 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 893.225.000 1.140.000.000 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 893.225.000 1.140.000.000 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 823.225.000 1.041.317.000 218.092.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 515.908.000 684.000.000 168.092.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 307.317.000 357.317.000 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 70.000.000 98.683.000 28.683.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000 98.683.000 28.683.000 Jumlah Belanja 1.761.761.800 2.008.536.800 246.775.000 Total Surplus/(Defisit) (868.536.800) (868.536.800) 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 38 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS KEDIRI 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.850.970.000 2.700.000.000 849.030.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.850.970.000 2.700.000.000 849.030.000 Jumlah Pendapatan 1.850.970.000 2.700.000.000 849.030.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.863.141.500 4.346.851.500 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 953.179.500 1.012.171.500 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 953.179.500 1.012.171.500 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 24.550.000 45.625.000 21.075.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.550.000 45.625.000 21.075.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000 45.625.000 21.075.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.905.000 0 (9.905.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.905.000 0 (9.905.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.905.000 0 (9.905.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.849.000 0 (2.849.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.849.000 0 (2.849.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.849.000 0 (2.849.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 36.650.000 35.665.000 (985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.650.000 35.665.000 (985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.650.000 35.665.000 (985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 25.845.000 25.845.000 0 halaman. 39 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.845.000 25.845.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.845.000 25.845.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 27.300.000 7.920.000 (19.380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 27.300.000 7.920.000 (19.380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000 7.920.000 (19.380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 43.142.000 43.142.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 43.142.000 43.142.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.142.000 43.142.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 32.200.000 24.500.000 (7.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 32.200.000 24.500.000 (7.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000 24.500.000 (7.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.950.000 9.230.000 3.280.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.950.000 9.230.000 3.280.000 halaman. 40 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000 9.230.000 3.280.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.703.500 207.247.500 (4.456.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 211.703.500 207.247.500 (4.456.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.703.500 207.247.500 (4.456.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 31.580.000 31.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 31.580.000 31.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.580.000 31.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 36.395.000 36.395.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 36.395.000 36.395.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.395.000 36.395.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 58.992.000 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 58.992.000 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 58.992.000 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 65.950.000 62.400.000 (3.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 65.950.000 62.400.000 (3.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.950.000 62.400.000 (3.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.040.000 0 (1.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.040.000 0 (1.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000 0 (1.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 1.040.000 1.040.000 halaman. 41 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.040.000 1.040.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.040.000 1.040.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.010.000 143.250.000 29.240.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 114.010.000 143.250.000 29.240.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.010.000 143.250.000 29.240.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 9.300.000 9.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.300.000 9.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.300.000 9.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 212.240.000 212.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 212.240.000 212.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.240.000 212.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 950.000 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 45.600.000 45.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 45.600.000 45.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000 45.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 3.280.000 0 (3.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 5 1 BELANJA 3.280.000 0 (3.280.000) halaman. 42 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum OPERASI 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000 0 (3.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 7.900.000 0 (7.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 7.900.000 0 (7.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000 0 (7.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 58.992.000 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.992.000 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 58.992.000 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.992.000 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.992.000 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.850.970.000 3.334.680.000 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.850.970.000 3.334.680.000 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.850.970.000 3.334.680.000 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.610.650.095 2.658.786.225 1.048.136.130 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.110.582.000 1.733.105.664 622.523.664 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.068.095 925.680.561 425.612.466 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 240.319.905 675.893.775 435.573.870 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.319.905 675.893.775 435.573.870 Jumlah Belanja 2.863.141.500 4.346.851.500 1.483.710.000 Total Surplus/(Defisit) (1.012.171.500) (1.646.851.500) (634.680.000) halaman. 43 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 44 I I I I I I I I 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KEDIRI 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 672.182.000 819.300.391 147.118.391 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 672.182.000 819.300.391 147.118.391 Jumlah Pendapatan 672.182.000 819.300.391 147.118.391 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.340.650.000 1.536.227.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 621.613.000 666.968.000 45.355.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 621.613.000 666.968.000 45.355.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 78.440.000 115.360.000 36.920.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.440.000 115.360.000 36.920.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.440.000 115.360.000 36.920.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 34.200.000 0 (34.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.200.000 0 (34.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000 0 (34.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.644.000 0 (1.644.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.644.000 0 (1.644.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.644.000 0 (1.644.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 12.160.000 5.430.000 (6.730.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.160.000 5.430.000 (6.730.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000 5.430.000 (6.730.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 8.350.000 8.350.000 0 halaman. 45 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.350.000 8.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000 8.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 42.540.000 11.800.000 (30.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 42.540.000 11.800.000 (30.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.540.000 11.800.000 (30.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 10.865.000 10.865.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.865.000 10.865.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.865.000 10.865.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 4.300.000 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4.300.000 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.300.000 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13.860.000 13.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 13.860.000 13.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000 13.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.590.000 4.690.000 (8.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 13.590.000 4.690.000 (8.900.000) halaman. 46 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.590.000 4.690.000 (8.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.860.000 5.600.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 4.860.000 5.600.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000 5.600.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 99.938.000 114.952.000 15.014.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 99.938.000 114.952.000 15.014.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.938.000 114.952.000 15.014.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.530.000 20.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 20.530.000 20.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.530.000 20.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.370.000 14.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 14.370.000 14.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.370.000 14.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 46.855.000 46.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 46.855.000 46.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 46.855.000 46.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 420.000 11.530.000 11.110.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 420.000 11.530.000 11.110.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 420.000 11.530.000 11.110.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.730.000 0 (4.730.000) halaman. 47 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.730.000 0 (4.730.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.730.000 0 (4.730.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 4.730.000 4.730.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.730.000 4.730.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.730.000 4.730.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.056.000 137.416.000 23.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 114.056.000 137.416.000 23.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.056.000 137.416.000 23.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 118.700.000 118.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 118.700.000 118.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.700.000 118.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.870.000 3.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 3.870.000 3.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.870.000 3.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.480.000 6.480.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.480.000 6.480.000 (1.000.000) halaman. 48 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.480.000 6.480.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 740.000 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 740.000 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.000 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 7.670.000 2.580.000 (5.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 7.670.000 2.580.000 (5.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000 2.580.000 (5.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 46.855.000 1.500.000 (45.355.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.855.000 0 (46.855.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 46.855.000 0 (46.855.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.855.000 0 (46.855.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.855.000 0 (46.855.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 1.500.000 1.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 1.500.000 1.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.500.000 1.500.000 halaman. 49 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.500.000 1.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 672.182.000 867.759.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 672.182.000 867.759.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 672.182.000 867.759.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 667.798.100 806.028.900 138.230.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 462.228.100 540.458.900 78.230.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.570.000 265.570.000 60.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 4.383.900 61.730.100 57.346.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 4.383.900 61.730.100 57.346.200 Jumlah Belanja 1.340.650.000 1.536.227.000 195.577.000 Total Surplus/(Defisit) (668.468.000) (716.926.609) (48.458.609) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 50 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS KEDIRI 3 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 725.202.000 850.000.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 725.202.000 850.000.000 124.798.000 Jumlah Pendapatan 725.202.000 850.000.000 124.798.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.499.362.000 1.624.160.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 708.159.000 758.410.000 50.251.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 708.159.000 758.410.000 50.251.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.910.000 78.700.000 37.790.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.910.000 78.700.000 37.790.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.910.000 78.700.000 37.790.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 20.070.000 0 (20.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.070.000 0 (20.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000 0 (20.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.655.000 0 (5.655.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.655.000 0 (5.655.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.655.000 0 (5.655.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 29.525.000 15.035.000 (14.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.525.000 15.035.000 (14.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.525.000 15.035.000 (14.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 11.910.000 11.910.000 0 halaman. 51 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.910.000 11.910.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.910.000 11.910.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 29.101.000 5.750.000 (23.351.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.101.000 5.750.000 (23.351.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.101.000 5.750.000 (23.351.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 39.030.000 39.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 39.030.000 39.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.030.000 39.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13.260.000 13.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 13.260.000 13.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000 13.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.140.000 3.890.000 (6.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.000 3.890.000 (6.250.000) halaman. 52 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.140.000 3.890.000 (6.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 10.360.000 11.770.000 1.410.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 10.360.000 11.770.000 1.410.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.360.000 11.770.000 1.410.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 140.463.000 149.328.000 8.865.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 140.463.000 149.328.000 8.865.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.463.000 149.328.000 8.865.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.700.000 20.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 20.700.000 20.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000 20.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 17.870.000 11.470.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 17.870.000 11.470.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.870.000 11.470.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 66.001.000 66.001.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 66.001.000 66.001.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 66.001.000 66.001.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60.240.000 30.610.000 (29.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 60.240.000 30.610.000 (29.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.240.000 30.610.000 (29.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.475.000 0 (6.475.000) halaman. 53 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 6.475.000 0 (6.475.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.475.000 0 (6.475.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 6.475.000 6.475.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.475.000 6.475.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 6.475.000 6.475.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 86.330.000 118.151.000 31.821.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 86.330.000 118.151.000 31.821.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.330.000 118.151.000 31.821.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 142.220.000 142.220.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 142.220.000 142.220.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.220.000 142.220.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.910.000 2.910.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.910.000 2.910.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.910.000 2.910.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.700.000 6.200.000 (1.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.700.000 6.200.000 (1.500.000) halaman. 54 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000 6.200.000 (1.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.410.000 0 (1.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.410.000 0 (1.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000 0 (1.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 6.100.000 0 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 6.100.000 0 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000 0 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 66.001.000 15.750.000 (50.251.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.001.000 0 (66.001.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 66.001.000 0 (66.001.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.001.000 0 (66.001.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.001.000 0 (66.001.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 15.750.000 15.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 15.750.000 15.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.750.000 15.750.000 halaman. 55 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KEDIRI 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.750.000 15.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 725.202.000 850.000.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 725.202.000 850.000.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 725.202.000 850.000.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 665.202.000 771.211.371 106.009.371 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 435.721.200 504.230.571 68.509.371 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.480.800 266.980.800 37.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 60.000.000 78.788.629 18.788.629 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000 78.788.629 18.788.629 Jumlah Belanja 1.499.362.000 1.624.160.000 124.798.000 Total Surplus/(Defisit) (774.160.000) (774.160.000) 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 56 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.029.397.000 1.285.758.893 256.361.893 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.029.397.000 1.285.758.893 256.361.893 Jumlah Pendapatan 1.029.397.000 1.285.758.893 256.361.893 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.890.587.000 2.224.523.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 806.041.000 860.240.000 54.199.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 806.041.000 860.240.000 54.199.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54.280.000 97.730.000 43.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.280.000 97.730.000 43.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.280.000 97.730.000 43.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 39.503.000 0 (39.503.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.503.000 0 (39.503.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.503.000 0 (39.503.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.463.000 0 (4.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.463.000 0 (4.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.463.000 0 (4.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 34.518.000 8.400.000 (26.118.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 34.518.000 8.400.000 (26.118.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.518.000 8.400.000 (26.118.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 19.490.000 19.490.000 0 halaman. 57 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 19.490.000 19.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.490.000 19.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 47.420.000 18.870.000 (28.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 47.420.000 18.870.000 (28.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.420.000 18.870.000 (28.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 49.825.000 49.825.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.825.000 49.825.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.825.000 49.825.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 14.800.000 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.800.000 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 14.800.000 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.800.000 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.670.000 19.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.670.000 19.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.670.000 19.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.960.000 11.210.000 (5.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 16.960.000 11.210.000 (5.750.000) halaman. 58 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.960.000 11.210.000 (5.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.950.000 7.860.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.950.000 7.860.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000 7.860.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 151.927.000 209.871.000 57.944.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 151.927.000 209.871.000 57.944.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.927.000 209.871.000 57.944.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 8.860.000 8.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 8.860.000 8.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.860.000 8.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.960.000 11.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 11.960.000 11.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.960.000 11.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 55.149.000 55.149.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 55.149.000 55.149.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 55.149.000 55.149.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 54.560.000 62.200.000 7.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 54.560.000 62.200.000 7.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.560.000 62.200.000 7.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12.430.000 0 (12.430.000) halaman. 59 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 12.430.000 0 (12.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.430.000 0 (12.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 12.430.000 12.430.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.430.000 12.430.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.430.000 12.430.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 61.040.000 81.760.000 20.720.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 61.040.000 81.760.000 20.720.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.040.000 81.760.000 20.720.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 5.500.000 5.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.500.000 5.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.500.000 5.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 169.100.000 169.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 169.100.000 169.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.100.000 169.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.180.000 4.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 4.180.000 4.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000 4.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.880.000 4.180.000 (700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.880.000 4.180.000 (700.000) halaman. 60 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000 4.180.000 (700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.910.000 0 (1.910.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.910.000 0 (1.910.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000 0 (1.910.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.515.000 1.995.000 (1.520.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 3.515.000 1.995.000 (1.520.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.515.000 1.995.000 (1.520.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 55.149.000 950.000 (54.199.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.149.000 0 (55.149.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 55.149.000 0 (55.149.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.149.000 0 (55.149.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.149.000 0 (55.149.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 950.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 950.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 950.000 950.000 halaman. 61 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 950.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.029.397.000 1.363.333.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.029.397.000 1.363.333.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.029.397.000 1.363.333.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.011.457.300 1.260.198.052 248.740.752 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 647.638.200 769.806.952 122.168.752 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.819.100 490.391.100 126.572.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 17.939.700 103.134.948 85.195.248 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.939.700 103.134.948 85.195.248 Jumlah Belanja 1.890.587.000 2.224.523.000 333.936.000 Total Surplus/(Defisit) (861.190.000) (938.764.107) (77.574.107) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0006 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 62 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855.742.000 1.284.000.000 428.258.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 855.742.000 1.284.000.000 428.258.000 Jumlah Pendapatan 855.742.000 1.284.000.000 428.258.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.731.502.500 2.255.956.500 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 819.772.500 872.260.500 52.488.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 819.772.500 872.260.500 52.488.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 44.620.000 91.980.000 47.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.620.000 91.980.000 47.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.620.000 91.980.000 47.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 32.395.000 0 (32.395.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.395.000 0 (32.395.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.395.000 0 (32.395.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.245.000 0 (3.245.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.245.000 0 (3.245.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.245.000 0 (3.245.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 38.830.000 9.105.000 (29.725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.830.000 9.105.000 (29.725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.830.000 9.105.000 (29.725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 23.185.000 23.185.000 0 halaman. 63 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.185.000 23.185.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.185.000 23.185.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 24.000.000 2.985.000 (21.015.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 2.985.000 (21.015.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 2.985.000 (21.015.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 35.265.000 35.265.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.265.000 35.265.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.265.000 35.265.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.185.000 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.185.000 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.185.000 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.185.000 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.185.000 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.185.000 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 17.140.000 17.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 17.140.000 17.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.140.000 17.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.760.000 10.260.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.760.000 10.260.000 (500.000) halaman. 64 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.760.000 10.260.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 12.160.000 13.210.000 1.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 12.160.000 13.210.000 1.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000 13.210.000 1.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 152.897.500 176.987.500 24.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 152.897.500 176.987.500 24.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.897.500 176.987.500 24.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 25.440.000 25.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 25.440.000 25.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000 25.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 39.800.000 39.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 39.800.000 39.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000 39.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 55.988.000 55.988.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 55.988.000 55.988.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 55.988.000 55.988.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 69.320.000 41.275.000 (28.045.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 69.320.000 41.275.000 (28.045.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.320.000 41.275.000 (28.045.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 14.810.000 0 (14.810.000) halaman. 65 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 14.810.000 0 (14.810.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.810.000 0 (14.810.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 14.810.000 14.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 14.810.000 14.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 14.810.000 14.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 90.975.000 122.510.000 31.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 90.975.000 122.510.000 31.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.975.000 122.510.000 31.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 20.100.000 20.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 20.100.000 20.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 20.100.000 20.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 160.700.000 160.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 160.700.000 160.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.700.000 160.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.940.000 2.940.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.940.000 2.940.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000 2.940.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.320.000 7.320.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 8.320.000 7.320.000 (1.000.000) halaman. 66 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.320.000 7.320.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.050.000 0 (1.050.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000 0 (1.050.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000 0 (1.050.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 7.550.000 1.260.000 (6.290.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 7.550.000 1.260.000 (6.290.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000 1.260.000 (6.290.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 55.988.000 3.500.000 (52.488.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.988.000 0 (55.988.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 55.988.000 0 (55.988.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.988.000 0 (55.988.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.988.000 0 (55.988.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 3.500.000 3.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 3.500.000 3.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.500.000 3.500.000 halaman. 67 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.500.000 3.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 855.742.000 1.380.196.000 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 855.742.000 1.380.196.000 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 855.742.000 1.380.196.000 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 840.742.000 1.182.696.000 341.954.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 513.445.200 528.000.000 14.554.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 327.296.800 654.696.000 327.399.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 197.500.000 182.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 197.500.000 182.500.000 Jumlah Belanja 1.731.502.500 2.255.956.500 524.454.000 Total Surplus/(Defisit) (875.760.500) (971.956.500) (96.196.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0007 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 68 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS MARGA 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.198.827.000 1.550.000.000 351.173.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.198.827.000 1.550.000.000 351.173.000 Jumlah Pendapatan 1.198.827.000 1.550.000.000 351.173.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.162.330.000 2.638.678.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 916.992.000 938.503.000 21.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 916.992.000 938.503.000 21.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 38.991.000 56.970.000 17.979.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.991.000 56.970.000 17.979.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.991.000 56.970.000 17.979.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.630.000 0 (14.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.630.000 0 (14.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.630.000 0 (14.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9.825.000 0 (9.825.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.825.000 0 (9.825.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.825.000 0 (9.825.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 23.475.000 17.715.000 (5.760.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.475.000 17.715.000 (5.760.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.475.000 17.715.000 (5.760.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 24.175.000 24.175.000 0 halaman. 69 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.175.000 24.175.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.175.000 24.175.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 51.260.000 18.160.000 (33.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.260.000 18.160.000 (33.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.260.000 18.160.000 (33.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 50.493.000 50.493.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.493.000 50.493.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.493.000 50.493.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.720.000 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.720.000 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 11.720.000 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.720.000 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.720.000 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.400.000 11.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 11.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 11.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.560.000 7.960.000 (6.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.560.000 7.960.000 (6.600.000) halaman. 70 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.560.000 7.960.000 (6.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 17.570.000 18.720.000 1.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 17.570.000 18.720.000 1.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.570.000 18.720.000 1.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 180.731.000 218.107.000 37.376.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 180.731.000 218.107.000 37.376.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.731.000 218.107.000 37.376.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16.180.000 16.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 16.180.000 16.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.180.000 16.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.945.000 32.945.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 32.945.000 32.945.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.945.000 32.945.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 46.511.000 46.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 46.511.000 46.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 46.511.000 46.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 42.000.000 35.860.000 (6.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 35.860.000 (6.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 35.860.000 (6.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 16.670.000 0 (16.670.000) halaman. 71 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 16.670.000 0 (16.670.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.670.000 0 (16.670.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 16.670.000 16.670.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 16.670.000 16.670.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 16.670.000 16.670.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 126.995.000 138.145.000 11.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 126.995.000 138.145.000 11.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.995.000 138.145.000 11.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 11.400.000 11.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 11.400.000 11.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 11.400.000 11.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 196.832.000 196.832.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 196.832.000 196.832.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.832.000 196.832.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.510.000 4.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 4.510.000 4.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000 4.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.300.000 9.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000 9.300.000 0 halaman. 72 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 9.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.150.000 0 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.150.000 0 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000 0 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 9.860.000 6.450.000 (3.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 9.860.000 6.450.000 (3.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.860.000 6.450.000 (3.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 46.511.000 25.000.000 (21.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.511.000 0 (46.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 46.511.000 0 (46.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.511.000 0 (46.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.511.000 0 (46.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 25.000.000 25.000.000 halaman. 73 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.198.827.000 1.675.175.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.198.827.000 1.675.175.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.198.827.000 1.675.175.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.080.136.200 1.474.154.000 394.017.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 719.296.200 1.005.105.000 285.808.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.840.000 469.049.000 108.209.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 118.690.800 201.021.000 82.330.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.690.800 201.021.000 82.330.200 Jumlah Belanja 2.162.330.000 2.638.678.000 476.348.000 Total Surplus/(Defisit) (963.503.000) (1.088.678.000) (125.175.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0008 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 74 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS MARGA 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 929.410.000 1.100.000.000 170.590.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 929.410.000 1.100.000.000 170.590.000 Jumlah Pendapatan 929.410.000 1.100.000.000 170.590.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.699.448.601 1.960.722.601 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 737.274.601 761.038.601 23.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 737.274.601 761.038.601 23.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 41.972.000 86.342.000 44.370.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.972.000 86.342.000 44.370.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.972.000 86.342.000 44.370.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 41.430.000 0 (41.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.430.000 0 (41.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.430.000 0 (41.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.650.000 0 (2.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.650.000 0 (2.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000 0 (2.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 22.750.000 13.835.000 (8.915.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.750.000 13.835.000 (8.915.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000 13.835.000 (8.915.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 15.850.000 15.850.000 0 halaman. 75 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.850.000 15.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000 15.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 22.630.000 13.875.000 (8.755.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.630.000 13.875.000 (8.755.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.630.000 13.875.000 (8.755.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.775.601 53.775.601 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 53.775.601 53.775.601 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.775.601 53.775.601 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 18.160.000 0 (18.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.160.000 0 (18.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.160.000 0 (18.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.710.000 0 (15.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.710.000 0 (15.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.710.000 0 (15.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 15.100.000 15.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 15.100.000 15.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000 15.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.200.000 6.300.000 (9.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 16.200.000 6.300.000 (9.900.000) halaman. 76 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000 6.300.000 (9.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.660.000 7.520.000 1.860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.660.000 7.520.000 1.860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.660.000 7.520.000 1.860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 126.890.000 170.090.000 43.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 126.890.000 170.090.000 43.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.890.000 170.090.000 43.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 37.460.000 37.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 37.460.000 37.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.460.000 37.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 24.470.000 24.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 24.470.000 24.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.470.000 24.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 32.764.000 32.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 32.764.000 32.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 32.764.000 32.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 38.190.000 39.605.000 1.415.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 38.190.000 39.605.000 1.415.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.190.000 39.605.000 1.415.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 10.420.000 0 (10.420.000) halaman. 77 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 10.420.000 0 (10.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.420.000 0 (10.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 10.420.000 10.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.420.000 10.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.420.000 10.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 62.615.000 66.790.000 4.175.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 62.615.000 66.790.000 4.175.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.615.000 66.790.000 4.175.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 11.500.000 11.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 11.500.000 11.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 11.500.000 11.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 145.052.000 145.052.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 145.052.000 145.052.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.052.000 145.052.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.780.000 3.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 3.780.000 3.780.000 0 halaman. 78 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000 3.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.860.000 0 (1.860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.860.000 0 (1.860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000 0 (1.860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 10.150.000 2.010.000 (8.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 10.150.000 2.010.000 (8.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000 2.010.000 (8.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 32.764.000 9.000.000 (23.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.764.000 0 (32.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 32.764.000 0 (32.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.764.000 0 (32.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.764.000 0 (32.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.000.000 9.000.000 halaman. 79 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS MARGA 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 929.410.000 1.190.684.000 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 929.410.000 1.190.684.000 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 929.410.000 1.190.684.000 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 837.210.000 965.800.000 128.590.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 557.646.000 660.000.000 102.354.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.564.000 305.800.000 26.236.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 92.200.000 224.884.000 132.684.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.200.000 224.884.000 132.684.000 Jumlah Belanja 1.699.448.601 1.960.722.601 261.274.000 Total Surplus/(Defisit) (770.038.601) (860.722.601) (90.684.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0009 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 80 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PENEBEL 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.010.597.000 2.450.000.000 439.403.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 2.010.597.000 2.450.000.000 439.403.000 Jumlah Pendapatan 2.010.597.000 2.450.000.000 439.403.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.113.934.000 3.839.082.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.002.940.000 1.103.337.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.002.940.000 1.103.337.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 78.175.000 113.635.000 35.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.175.000 113.635.000 35.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.175.000 113.635.000 35.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 20.415.000 0 (20.415.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.415.000 0 (20.415.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.415.000 0 (20.415.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.350.000 0 (5.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.350.000 0 (5.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000 0 (5.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 43.620.000 10.840.000 (32.780.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.620.000 10.840.000 (32.780.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.620.000 10.840.000 (32.780.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 25.440.000 25.440.000 0 halaman. 81 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 25.440.000 25.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.440.000 25.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 51.910.000 25.290.000 (26.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.910.000 25.290.000 (26.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.910.000 25.290.000 (26.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 49.954.000 49.954.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 49.954.000 49.954.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.954.000 49.954.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.640.000 0 (2.640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.640.000 0 (2.640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000 0 (2.640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.580.000 0 (2.580.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.580.000 0 (2.580.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000 0 (2.580.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.260.000 11.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.260.000 11.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.260.000 11.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 25.350.000 8.850.000 (16.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 25.350.000 8.850.000 (16.500.000) halaman. 82 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.350.000 8.850.000 (16.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 12.620.000 16.980.000 4.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 12.620.000 16.980.000 4.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.620.000 16.980.000 4.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 227.076.000 259.776.000 32.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 227.076.000 259.776.000 32.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.076.000 259.776.000 32.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 43.020.000 43.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 43.020.000 43.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.020.000 43.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.380.000 22.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 22.380.000 22.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.380.000 22.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 100.397.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 100.397.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 100.397.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.950.000 22.415.000 1.465.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 20.950.000 22.415.000 1.465.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.950.000 22.415.000 1.465.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.545.000 0 (1.545.000) halaman. 83 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 1.545.000 0 (1.545.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.545.000 0 (1.545.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 1.545.000 1.545.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.545.000 1.545.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.545.000 1.545.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 91.650.000 117.400.000 25.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 91.650.000 117.400.000 25.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.650.000 117.400.000 25.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 22.000.000 22.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 22.000.000 22.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 22.000.000 22.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 241.040.000 241.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 241.040.000 241.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 241.040.000 241.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.350.000 3.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 3.350.000 3.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000 3.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.480.000 7.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.480.000 7.480.000 0 halaman. 84 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.480.000 7.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 4.360.000 0 (4.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 4.360.000 0 (4.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.360.000 0 (4.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 10.775.000 285.000 (10.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 10.775.000 285.000 (10.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.775.000 285.000 (10.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 100.397.000 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.397.000 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.397.000 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.397.000 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.397.000 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.010.597.000 2.735.745.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.010.597.000 2.735.745.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.010.597.000 2.735.745.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.809.537.300 2.484.685.721 675.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.206.358.200 1.450.000.000 243.641.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 603.179.100 1.034.685.721 431.506.621 halaman. 85 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 201.059.700 251.059.700 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 201.059.700 251.059.700 50.000.000 Jumlah Belanja 3.113.934.000 3.839.082.421 725.148.421 Total Surplus/(Defisit) (1.103.337.000) (1.389.082.421) (285.745.421) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0010 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 86 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS PENEBEL 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 871.685.000 1.032.000.000 160.315.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 871.685.000 1.032.000.000 160.315.000 Jumlah Pendapatan 871.685.000 1.032.000.000 160.315.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.882.308.800 2.125.191.800 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 960.132.000 1.008.823.800 48.691.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 960.132.000 1.008.823.800 48.691.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.125.000 95.025.000 48.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.125.000 95.025.000 48.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.125.000 95.025.000 48.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 38.040.000 0 (38.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.040.000 0 (38.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.040.000 0 (38.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.035.000 0 (10.035.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.035.000 0 (10.035.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.035.000 0 (10.035.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 60.485.000 37.850.000 (22.635.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.485.000 37.850.000 (22.635.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.485.000 37.850.000 (22.635.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 15.790.000 15.790.000 0 halaman. 87 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.790.000 15.790.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.790.000 15.790.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.405.000 13.655.000 (2.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.405.000 13.655.000 (2.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.405.000 13.655.000 (2.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 41.582.000 41.582.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.582.000 41.582.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.582.000 41.582.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 380.000 0 (380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 380.000 0 (380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.000 0 (380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 380.000 0 (380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 380.000 0 (380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.000 0 (380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.580.000 4.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.580.000 4.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.580.000 4.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.640.000 5.840.000 (7.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 13.640.000 5.840.000 (7.800.000) halaman. 88 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.640.000 5.840.000 (7.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 7.210.000 7.690.000 480.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 7.210.000 7.690.000 480.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.210.000 7.690.000 480.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 200.968.000 223.438.000 22.470.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 200.968.000 223.438.000 22.470.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.968.000 223.438.000 22.470.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 26.390.000 26.390.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 26.390.000 26.390.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.390.000 26.390.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 37.260.000 37.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 37.260.000 37.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.260.000 37.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 50.491.800 50.491.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 50.491.800 50.491.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 50.491.800 50.491.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 102.660.000 59.920.000 (42.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 102.660.000 59.920.000 (42.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.660.000 59.920.000 (42.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.090.000 0 (3.090.000) halaman. 89 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 3.090.000 0 (3.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000 0 (3.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 3.090.000 3.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.090.000 3.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.090.000 3.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 91.396.000 113.446.000 22.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 91.396.000 113.446.000 22.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.396.000 113.446.000 22.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 43.980.000 43.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 43.980.000 43.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 43.980.000 43.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 212.516.000 212.516.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 212.516.000 212.516.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.516.000 212.516.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 9.270.000 9.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 9.270.000 9.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.270.000 9.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.720.000 5.360.000 (3.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 8.720.000 5.360.000 (3.360.000) halaman. 90 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.720.000 5.360.000 (3.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 480.000 0 (480.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 0 (480.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 0 (480.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 12.730.000 1.650.000 (11.080.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 12.730.000 1.650.000 (11.080.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.730.000 1.650.000 (11.080.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.491.800 1.800.000 (48.691.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.491.800 0 (50.491.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 50.491.800 0 (50.491.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.491.800 0 (50.491.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.491.800 0 (50.491.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 1.800.000 1.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 1.800.000 1.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.800.000 1.800.000 halaman. 91 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PENEBEL 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.800.000 1.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 871.685.000 1.114.568.000 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 871.685.000 1.114.568.000 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 871.685.000 1.114.568.000 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 854.611.000 1.027.823.560 173.212.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 523.011.000 659.657.560 136.646.560 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 331.600.000 368.166.000 36.566.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 17.074.000 86.744.440 69.670.440 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.074.000 86.744.440 69.670.440 Jumlah Belanja 1.882.308.800 2.125.191.800 242.883.000 Total Surplus/(Defisit) (1.010.623.800) (1.093.191.800) (82.568.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0011 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 92 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS PUPUAN 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.603.661.000 1.859.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.603.661.000 1.859.240.000 255.579.000 Jumlah Pendapatan 1.603.661.000 1.859.240.000 255.579.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.601.635.500 2.857.214.500 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 944.888.500 980.974.500 36.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 944.888.500 980.974.500 36.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.000.000 48.780.000 21.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 48.780.000 21.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 48.780.000 21.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.430.000 0 (14.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.430.000 0 (14.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.430.000 0 (14.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.519.000 0 (3.519.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.519.000 0 (3.519.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.519.000 0 (3.519.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 19.390.000 6.040.000 (13.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.390.000 6.040.000 (13.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.390.000 6.040.000 (13.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 36.000.000 36.000.000 0 halaman. 93 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 36.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 36.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 49.835.000 27.895.000 (21.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.835.000 27.895.000 (21.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.835.000 27.895.000 (21.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.880.000 57.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 57.880.000 57.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.880.000 57.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.470.000 0 (8.470.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.470.000 0 (8.470.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.470.000 0 (8.470.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 8.470.000 0 (8.470.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.470.000 0 (8.470.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.470.000 0 (8.470.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.820.000 5.120.000 (8.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 13.820.000 5.120.000 (8.700.000) halaman. 94 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.820.000 5.120.000 (8.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.530.000 6.390.000 860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.530.000 6.390.000 860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.530.000 6.390.000 860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.196.500 205.640.500 27.444.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 178.196.500 205.640.500 27.444.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.196.500 205.640.500 27.444.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 76.630.000 76.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 76.630.000 76.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.630.000 76.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.140.000 10.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.000 10.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.140.000 10.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 53.086.000 53.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 53.086.000 53.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 53.086.000 53.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 58.200.000 59.985.000 1.785.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 58.200.000 59.985.000 1.785.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000 59.985.000 1.785.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 14.970.000 0 (14.970.000) halaman. 95 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 14.970.000 0 (14.970.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.970.000 0 (14.970.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 14.970.000 14.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 14.970.000 14.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 14.970.000 14.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 116.375.000 118.835.000 2.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 116.375.000 118.835.000 2.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.375.000 118.835.000 2.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 18.500.000 18.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 18.500.000 18.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 18.500.000 18.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 200.708.000 200.708.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 200.708.000 200.708.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.708.000 200.708.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 790.000 790.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 790.000 790.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 790.000 790.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.800.000 8.800.000 (2.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 10.800.000 8.800.000 (2.000.000) halaman. 96 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 8.800.000 (2.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 860.000 0 (860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 860.000 0 (860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 860.000 0 (860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 21.125.000 13.035.000 (8.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 21.125.000 13.035.000 (8.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.125.000 13.035.000 (8.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 53.086.000 17.000.000 (36.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 53.086.000 0 (53.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 53.086.000 0 (53.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.086.000 0 (53.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.086.000 0 (53.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 17.000.000 17.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 17.000.000 17.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 17.000.000 17.000.000 halaman. 97 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 17.000.000 17.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.603.661.000 1.859.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.603.661.000 1.859.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.603.661.000 1.859.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.478.661.000 1.734.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 962.196.600 1.115.544.000 153.347.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 516.464.400 618.696.000 102.231.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 125.000.000 125.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.000.000 125.000.000 0 Jumlah Belanja 2.601.635.500 2.857.214.500 255.579.000 Total Surplus/(Defisit) (997.974.500) (997.974.500) 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0012 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 98 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS PUPUAN 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 952.713.000 1.108.100.000 155.387.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 952.713.000 1.108.100.000 155.387.000 Jumlah Pendapatan 952.713.000 1.108.100.000 155.387.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.911.897.500 2.184.087.500 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 879.860.500 954.984.500 75.124.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 879.860.500 954.984.500 75.124.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.423.000 86.408.000 34.985.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.423.000 86.408.000 34.985.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.423.000 86.408.000 34.985.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.445.000 0 (25.445.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.445.000 0 (25.445.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.445.000 0 (25.445.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.091.000 0 (2.091.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.091.000 0 (2.091.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.091.000 0 (2.091.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 40.710.000 6.975.000 (33.735.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.710.000 6.975.000 (33.735.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.710.000 6.975.000 (33.735.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 15.115.000 15.115.000 0 halaman. 99 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.115.000 15.115.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.115.000 15.115.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 48.591.000 12.530.000 (36.061.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.591.000 12.530.000 (36.061.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.591.000 12.530.000 (36.061.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 61.997.000 61.997.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 61.997.000 61.997.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.997.000 61.997.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 25.200.000 0 (25.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.200.000 0 (25.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000 0 (25.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.755.000 16.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 16.755.000 16.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.755.000 16.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.160.000 9.860.000 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 18.160.000 9.860.000 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.160.000 9.860.000 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 8.490.000 8.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 8.490.000 8.490.000 0 halaman. 100 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.490.000 8.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 169.238.500 222.545.500 53.307.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 169.238.500 222.545.500 53.307.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.238.500 222.545.500 53.307.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 47.530.000 47.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 47.530.000 47.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.530.000 47.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 31.236.000 31.236.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 31.236.000 31.236.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.236.000 31.236.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 79.324.000 79.324.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 79.324.000 79.324.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 79.324.000 79.324.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 30.720.000 37.515.000 6.795.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 30.720.000 37.515.000 6.795.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.720.000 37.515.000 6.795.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 18.170.000 0 (18.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 18.170.000 0 (18.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.170.000 0 (18.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 18.170.000 18.170.000 halaman. 101 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 18.170.000 18.170.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 18.170.000 18.170.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 67.675.000 99.610.000 31.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 67.675.000 99.610.000 31.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.675.000 99.610.000 31.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 11.700.000 11.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 11.700.000 11.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 11.700.000 11.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 181.444.000 181.444.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 181.444.000 181.444.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.444.000 181.444.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.040.000 2.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.040.000 2.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000 2.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.580.000 2.580.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 5.580.000 2.580.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000 2.580.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 12.250.000 3.160.000 (9.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 12.250.000 3.160.000 (9.090.000) halaman. 102 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000 3.160.000 (9.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 79.324.000 4.200.000 (75.124.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.324.000 0 (79.324.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 79.324.000 0 (79.324.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.324.000 0 (79.324.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.324.000 0 (79.324.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 4.200.000 4.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 4.200.000 4.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.200.000 4.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.200.000 4.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 952.713.000 1.224.903.000 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 952.713.000 1.224.903.000 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 952.713.000 1.224.903.000 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 809.806.050 1.068.115.416 258.309.366 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 476.356.500 704.319.225 227.962.725 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan 333.449.550 363.796.191 30.346.641 halaman. 103 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS PUPUAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 142.906.950 156.787.584 13.880.634 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.906.950 156.787.584 13.880.634 Jumlah Belanja 1.911.897.500 2.184.087.500 272.190.000 Total Surplus/(Defisit) (959.184.500) (1.075.987.500) (116.803.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0013 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 104 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS SELEMADEG Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.640.757.000 2.178.000.000 537.243.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.640.757.000 2.178.000.000 537.243.000 Jumlah Pendapatan 1.640.757.000 2.178.000.000 537.243.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.696.330.500 3.321.604.500 625.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 968.334.500 1.043.557.500 75.223.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 968.334.500 1.043.557.500 75.223.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 34.095.000 55.550.000 21.455.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.095.000 55.550.000 21.455.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.095.000 55.550.000 21.455.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.405.000 0 (14.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.405.000 0 (14.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.405.000 0 (14.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.405.000 0 (4.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.405.000 0 (4.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.405.000 0 (4.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 45.025.000 6.100.000 (38.925.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.025.000 6.100.000 (38.925.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.025.000 6.100.000 (38.925.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 26.655.000 26.655.000 0 halaman. 105 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 26.655.000 26.655.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.655.000 26.655.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 26.650.000 6.700.000 (19.950.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.650.000 6.700.000 (19.950.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.650.000 6.700.000 (19.950.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 41.744.000 41.744.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.744.000 41.744.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.744.000 41.744.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3.450.000 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.450.000 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3.450.000 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.450.000 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 20.860.000 20.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.860.000 20.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.860.000 20.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.540.000 19.840.000 9.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.540.000 19.840.000 9.300.000 halaman. 106 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.540.000 19.840.000 9.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.720.000 3.270.000 550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 2.720.000 3.270.000 550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000 3.270.000 550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 192.996.500 236.611.500 43.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 192.996.500 236.611.500 43.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.996.500 236.611.500 43.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 46.200.000 46.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 46.200.000 46.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000 46.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 52.231.000 40.815.000 (11.416.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 52.231.000 40.815.000 (11.416.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.231.000 40.815.000 (11.416.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 87.239.000 87.239.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 87.239.000 87.239.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 87.239.000 87.239.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 112.354.000 83.405.000 (28.949.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 112.354.000 83.405.000 (28.949.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.354.000 83.405.000 (28.949.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 21.060.000 0 (21.060.000) halaman. 107 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 21.060.000 0 (21.060.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.060.000 0 (21.060.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 21.060.000 21.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 21.060.000 21.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 21.060.000 21.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 77.140.000 105.290.000 28.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 77.140.000 105.290.000 28.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.140.000 105.290.000 28.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 22.814.000 22.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 22.814.000 22.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 22.814.000 22.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 219.404.000 219.404.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 219.404.000 219.404.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.404.000 219.404.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.300.000 0 (9.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000 0 (9.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 0 (9.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 550.000 0 (550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 550.000 0 (550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan 550.000 0 (550.000) halaman. 108 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.100.000 0 (3.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000 0 (3.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000 0 (3.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 87.239.000 12.016.000 (75.223.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 87.239.000 0 (87.239.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 87.239.000 0 (87.239.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.239.000 0 (87.239.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.239.000 0 (87.239.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 12.016.000 12.016.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 12.016.000 12.016.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.016.000 12.016.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.016.000 12.016.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.640.757.000 2.266.031.000 625.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.640.757.000 2.266.031.000 625.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang 1.640.757.000 2.266.031.000 625.274.000 halaman. 109 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pelayanan BLUD 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.540.757.000 2.072.386.000 531.629.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 960.000.000 1.300.000.000 340.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 580.757.000 772.386.000 191.629.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 193.645.000 93.645.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 193.645.000 93.645.000 Jumlah Belanja 2.696.330.500 3.321.604.500 625.274.000 Total Surplus/(Defisit) (1.055.573.500) (1.143.604.500) (88.031.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0014 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 110 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.275.239.000 1.454.592.063 179.353.063 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.275.239.000 1.454.592.063 179.353.063 Jumlah Pendapatan 1.275.239.000 1.454.592.063 179.353.063 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.299.638.273 2.547.381.273 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 993.378.273 1.022.299.273 28.921.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 993.378.273 1.022.299.273 28.921.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.550.000 51.165.000 23.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.550.000 51.165.000 23.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000 51.165.000 23.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 11.285.000 0 (11.285.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.285.000 0 (11.285.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.285.000 0 (11.285.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.206.000 0 (6.206.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.206.000 0 (6.206.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.206.000 0 (6.206.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 50.976.000 20.385.000 (30.591.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.976.000 20.385.000 (30.591.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.976.000 20.385.000 (30.591.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 32.175.273 32.175.273 0 halaman. 111 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 32.175.273 32.175.273 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.175.273 32.175.273 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 39.520.000 11.890.000 (27.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 39.520.000 11.890.000 (27.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.520.000 11.890.000 (27.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 87.205.000 87.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 87.205.000 87.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.205.000 87.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.300.000 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.300.000 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.620.000 6.420.000 (6.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 12.620.000 6.420.000 (6.200.000) halaman. 112 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.620.000 6.420.000 (6.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.010.000 7.110.000 1.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 6.010.000 7.110.000 1.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.010.000 7.110.000 1.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 214.977.000 244.774.000 29.797.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 214.977.000 244.774.000 29.797.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 214.977.000 244.774.000 29.797.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 63.595.000 63.595.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 63.595.000 63.595.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.595.000 63.595.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.908.000 32.908.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 32.908.000 32.908.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.908.000 32.908.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 31.021.000 31.021.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 31.021.000 31.021.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 31.021.000 31.021.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.200.000 7.650.000 5.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 7.650.000 5.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 7.650.000 5.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.010.000 0 (2.010.000) halaman. 113 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.010.000 0 (2.010.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000 0 (2.010.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 123.455.000 147.795.000 24.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 123.455.000 147.795.000 24.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.455.000 147.795.000 24.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 15.700.000 15.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.700.000 15.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.700.000 15.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 234.476.000 234.476.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 234.476.000 234.476.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.476.000 234.476.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.520.000 3.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 3.520.000 3.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000 3.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.600.000 3.200.000 (4.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 7.600.000 3.200.000 (4.400.000) halaman. 114 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000 3.200.000 (4.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.100.000 0 (1.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 0 (1.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 0 (1.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 8.990.000 0 (8.990.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 8.990.000 0 (8.990.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000 0 (8.990.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.021.000 2.100.000 (28.921.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.021.000 0 (31.021.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.021.000 0 (31.021.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.021.000 0 (31.021.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.021.000 0 (31.021.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 2.100.000 2.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 2.100.000 2.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.100.000 2.100.000 halaman. 115 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.100.000 2.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.275.239.000 1.522.982.000 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.275.239.000 1.522.982.000 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.275.239.000 1.522.982.000 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.225.239.000 1.472.982.000 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 756.143.400 939.335.000 183.191.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 469.095.600 533.647.000 64.551.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah Belanja 2.299.638.273 2.547.381.273 247.743.000 Total Surplus/(Defisit) (1.024.399.273) (1.092.789.210) (68.389.937) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0015 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 116 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 904.227.000 904.227.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 904.227.000 904.227.000 0 Jumlah Pendapatan 904.227.000 904.227.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.847.665.400 1.929.102.400 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 868.615.000 935.823.400 67.208.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 868.615.000 935.823.400 67.208.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58.045.000 91.335.000 33.290.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.045.000 91.335.000 33.290.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.045.000 91.335.000 33.290.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 22.550.000 0 (22.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.550.000 0 (22.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000 0 (22.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.119.000 0 (10.119.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.119.000 0 (10.119.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.119.000 0 (10.119.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 30.275.000 13.280.000 (16.995.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.275.000 13.280.000 (16.995.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.275.000 13.280.000 (16.995.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 35.300.000 35.300.000 0 halaman. 117 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 35.300.000 35.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000 35.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 38.755.000 17.415.000 (21.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 38.755.000 17.415.000 (21.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.755.000 17.415.000 (21.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.970.000 53.970.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 53.970.000 53.970.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.970.000 53.970.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.550.000 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.550.000 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5.550.000 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.550.000 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.915.000 6.915.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.915.000 6.915.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.915.000 6.915.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.560.000 6.060.000 (5.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 11.560.000 6.060.000 (5.500.000) halaman. 118 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.560.000 6.060.000 (5.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.530.000 6.270.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 5.530.000 6.270.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.530.000 6.270.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 170.643.000 200.127.000 29.484.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 170.643.000 200.127.000 29.484.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.643.000 200.127.000 29.484.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 34.215.000 34.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 34.215.000 34.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.215.000 34.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 62.415.000 54.800.000 (7.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 62.415.000 54.800.000 (7.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.415.000 54.800.000 (7.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 74.823.400 74.823.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 74.823.400 74.823.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 74.823.400 74.823.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 40.320.000 35.980.000 (4.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 40.320.000 35.980.000 (4.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.320.000 35.980.000 (4.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 13.560.000 0 (13.560.000) halaman. 119 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 13.560.000 0 (13.560.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.560.000 0 (13.560.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 13.560.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 13.560.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 13.560.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 61.565.000 84.330.000 22.765.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 61.565.000 84.330.000 22.765.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.565.000 84.330.000 22.765.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 15.400.000 15.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.400.000 15.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.400.000 15.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 182.420.000 182.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 182.420.000 182.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.420.000 182.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.748.000 1.748.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 1.748.000 1.748.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.748.000 1.748.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.460.000 4.560.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 5.460.000 4.560.000 (900.000) halaman. 120 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000 4.560.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 740.000 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 740.000 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.000 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 11.410.000 3.315.000 (8.095.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 11.410.000 3.315.000 (8.095.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.410.000 3.315.000 (8.095.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 74.823.400 7.615.000 (67.208.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.823.400 0 (74.823.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 74.823.400 0 (74.823.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.823.400 0 (74.823.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.823.400 0 (74.823.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 7.615.000 7.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 7.615.000 7.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.615.000 7.615.000 halaman. 121 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.615.000 7.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 904.227.000 985.664.000 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 904.227.000 985.664.000 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 904.227.000 985.664.000 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 876.727.000 950.588.740 73.861.740 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 542.536.200 601.848.268 59.312.068 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 334.190.800 348.740.472 14.549.672 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 27.500.000 35.075.260 7.575.260 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.500.000 35.075.260 7.575.260 Jumlah Belanja 1.847.665.400 1.929.102.400 81.437.000 Total Surplus/(Defisit) (943.438.400) (1.024.875.400) (81.437.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0016 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 122 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 418.733.000 544.200.000 125.467.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 418.733.000 544.200.000 125.467.000 Jumlah Pendapatan 418.733.000 544.200.000 125.467.000 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 889.070.000 1.059.571.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 446.005.000 461.597.000 15.592.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 446.005.000 461.597.000 15.592.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.885.000 55.040.000 23.155.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.885.000 55.040.000 23.155.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.885.000 55.040.000 23.155.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21.280.000 0 (21.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.280.000 0 (21.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.280.000 0 (21.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.230.000 0 (1.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.230.000 0 (1.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000 0 (1.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15.745.000 3.375.000 (12.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.745.000 3.375.000 (12.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.745.000 3.375.000 (12.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 5.170.000 5.170.000 0 halaman. 123 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.170.000 5.170.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.170.000 5.170.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 32.675.000 8.075.000 (24.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 32.675.000 8.075.000 (24.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.675.000 8.075.000 (24.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 24.980.000 24.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.980.000 24.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.980.000 24.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.985.000 0 (5.985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.985.000 0 (5.985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.985.000 0 (5.985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5.880.000 0 (5.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.880.000 0 (5.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000 0 (5.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.860.000 4.860.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.860.000 4.860.000 (3.000.000) halaman. 124 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000 4.860.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.510.000 6.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 6.510.000 6.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.510.000 6.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 70.850.000 94.895.000 24.045.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 70.850.000 94.895.000 24.045.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.850.000 94.895.000 24.045.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 23.440.000 23.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 23.440.000 23.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.440.000 23.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.830.000 4.830.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.830.000 4.830.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.000 4.830.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 24.332.000 24.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 24.332.000 24.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.332.000 24.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 3.835.000 3.835.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.835.000 3.835.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.835.000 3.835.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.740.000 0 (4.740.000) halaman. 125 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.740.000 0 (4.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000 0 (4.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 4.740.000 4.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.740.000 4.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.740.000 4.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.830.000 93.610.000 17.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 75.830.000 93.610.000 17.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.830.000 93.610.000 17.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 6.400.000 6.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.400.000 6.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 6.400.000 6.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 86.900.000 86.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 86.900.000 86.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.900.000 86.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.200.000 2.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.840.000 5.440.000 (3.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 8.840.000 5.440.000 (3.400.000) halaman. 126 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.840.000 5.440.000 (3.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 6.675.000 465.000 (6.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 6.675.000 465.000 (6.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.675.000 465.000 (6.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 24.332.000 8.740.000 (15.592.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.332.000 0 (24.332.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 24.332.000 0 (24.332.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.332.000 0 (24.332.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.332.000 0 (24.332.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 8.740.000 8.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 8.740.000 8.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.740.000 8.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.740.000 8.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 418.733.000 589.234.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 418.733.000 589.234.000 170.501.000 halaman. 127 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 418.733.000 589.234.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 398.733.000 569.234.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 251.239.800 354.638.000 103.398.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.493.200 214.596.000 67.102.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 20.000.000 0 Jumlah Belanja 889.070.000 1.059.571.000 170.501.000 Total Surplus/(Defisit) (470.337.000) (515.371.000) (45.034.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0017 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 128 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS TABANAN 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.013.040.789 1.426.096.201 413.055.412 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.013.040.789 1.426.096.201 413.055.412 Jumlah Pendapatan 1.013.040.789 1.426.096.201 413.055.412 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.950.539.789 2.430.708.000 480.168.211 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 906.479.000 928.899.000 22.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 906.479.000 928.899.000 22.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 49.883.000 93.703.000 43.820.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.883.000 93.703.000 43.820.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.883.000 93.703.000 43.820.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 38.400.000 0 (38.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.400.000 0 (38.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000 0 (38.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.931.000 0 (3.931.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.931.000 0 (3.931.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.931.000 0 (3.931.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 27.216.000 5.575.000 (21.641.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.216.000 5.575.000 (21.641.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.216.000 5.575.000 (21.641.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 37.890.000 37.890.000 0 halaman. 129 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 37.890.000 37.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.890.000 37.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 43.175.000 15.850.000 (27.325.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.175.000 15.850.000 (27.325.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.175.000 15.850.000 (27.325.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 21.225.000 21.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.225.000 21.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.225.000 21.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.300.000 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.300.000 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.760.000 4.860.000 (3.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.760.000 4.860.000 (3.900.000) halaman. 130 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000 4.860.000 (3.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 13.180.000 13.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 13.180.000 13.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.180.000 13.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 163.641.000 188.808.000 25.167.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 163.641.000 188.808.000 25.167.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.641.000 188.808.000 25.167.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 76.735.000 76.735.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 76.735.000 76.735.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.735.000 76.735.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29.703.000 29.703.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 29.703.000 29.703.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.703.000 29.703.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 31.020.000 31.020.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 31.020.000 31.020.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 31.020.000 31.020.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 56.550.000 54.320.000 (2.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 56.550.000 54.320.000 (2.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.550.000 54.320.000 (2.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.010.000 0 (2.010.000) halaman. 131 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.010.000 0 (2.010.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000 0 (2.010.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115.010.000 132.950.000 17.940.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 115.010.000 132.950.000 17.940.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.010.000 132.950.000 17.940.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 13.500.000 13.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 13.500.000 13.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 13.500.000 13.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 182.120.000 182.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 182.120.000 182.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.120.000 182.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 430.000 430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 430.000 430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 430.000 430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.720.000 5.720.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 6.720.000 5.720.000 (1.000.000) halaman. 132 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.720.000 5.720.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 4.900.000 0 (4.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 4.900.000 0 (4.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000 0 (4.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.020.000 8.600.000 (22.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.020.000 0 (31.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.020.000 0 (31.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.020.000 0 (31.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.020.000 0 (31.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 8.600.000 8.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 8.600.000 8.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.600.000 8.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.600.000 8.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.013.040.789 1.493.209.000 480.168.211 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.013.040.789 1.493.209.000 480.168.211 halaman. 133 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 1 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.013.040.789 1.493.209.000 480.168.211 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 945.040.789 1.388.209.000 443.168.211 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 591.580.331 889.217.203 297.636.872 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.460.458 498.991.797 145.531.339 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 68.000.000 105.000.000 37.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.000.000 105.000.000 37.000.000 Jumlah Belanja 1.950.539.789 2.430.708.000 480.168.211 Total Surplus/(Defisit) (937.499.000) (1.004.611.799) (67.112.799) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0018 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 134 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS TABANAN 2 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 859.402.433 1.052.490.000 193.087.567 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 859.402.433 1.052.490.000 193.087.567 Jumlah Pendapatan 859.402.433 1.052.490.000 193.087.567 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.672.416.433 1.961.561.433 289.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 776.399.000 813.014.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 776.399.000 813.014.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.255.000 65.775.000 26.520.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.255.000 65.775.000 26.520.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.255.000 65.775.000 26.520.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21.135.000 0 (21.135.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.135.000 0 (21.135.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.135.000 0 (21.135.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.170.000 0 (4.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.170.000 0 (4.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.170.000 0 (4.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 33.320.000 7.780.000 (25.540.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 33.320.000 7.780.000 (25.540.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.320.000 7.780.000 (25.540.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 13.095.000 13.095.000 0 halaman. 135 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.095.000 13.095.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.095.000 13.095.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 29.309.000 6.090.000 (23.219.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 29.309.000 6.090.000 (23.219.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.309.000 6.090.000 (23.219.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 39.610.000 39.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 39.610.000 39.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.610.000 39.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.420.000 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.420.000 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.420.000 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.420.000 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.420.000 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.420.000 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 31.575.000 31.575.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 31.575.000 31.575.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.575.000 31.575.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.280.000 5.340.000 (5.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 11.280.000 5.340.000 (5.940.000) halaman. 136 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.280.000 5.340.000 (5.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.980.000 7.230.000 2.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 4.980.000 7.230.000 2.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000 7.230.000 2.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 125.570.000 170.989.000 45.419.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 125.570.000 170.989.000 45.419.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.570.000 170.989.000 45.419.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 77.530.000 77.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 77.530.000 77.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.530.000 77.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.845.000 8.845.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.845.000 8.845.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.845.000 8.845.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 36.615.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 36.615.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 36.615.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60.000.000 58.160.000 (1.840.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 58.160.000 (1.840.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 58.160.000 (1.840.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12.060.000 0 (12.060.000) halaman. 137 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 12.060.000 0 (12.060.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.060.000 0 (12.060.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 12.060.000 12.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.060.000 12.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.060.000 12.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 76.005.000 101.380.000 25.375.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 76.005.000 101.380.000 25.375.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.005.000 101.380.000 25.375.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 10.260.000 10.260.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.260.000 10.260.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.260.000 10.260.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 146.420.000 146.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 146.420.000 146.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.420.000 146.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.470.000 4.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 4.470.000 4.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.470.000 4.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.480.000 4.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.480.000 4.480.000 0 halaman. 138 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000 4.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.250.000 0 (2.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000 0 (2.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000 0 (2.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 12.200.000 5.310.000 (6.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 12.200.000 5.310.000 (6.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000 5.310.000 (6.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 36.615.000 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 36.615.000 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 36.615.000 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.615.000 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.615.000 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 859.402.433 1.148.547.433 289.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 859.402.433 1.148.547.433 289.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 859.402.433 1.148.547.433 289.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 829.402.433 1.049.547.433 220.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 515.641.460 674.990.400 159.348.940 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 313.760.973 374.557.033 60.796.060 halaman. 139 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 30.000.000 99.000.000 69.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 99.000.000 69.000.000 Jumlah Belanja 1.672.416.433 1.961.561.433 289.145.000 Total Surplus/(Defisit) (813.014.000) (909.071.433) (96.057.433) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0019 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 140 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS TABANAN 3 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.532.359.000 2.174.116.579 641.757.579 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.532.359.000 2.174.116.579 641.757.579 Jumlah Pendapatan 1.532.359.000 2.174.116.579 641.757.579 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.277.850.626 3.131.590.626 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 718.289.626 737.051.626 18.762.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 718.289.626 737.051.626 18.762.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 37.605.000 54.615.000 17.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.605.000 54.615.000 17.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.605.000 54.615.000 17.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 17.100.000 0 (17.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.100.000 0 (17.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000 0 (17.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.280.000 0 (2.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000 0 (2.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000 0 (2.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 30.100.000 4.610.000 (25.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.100.000 4.610.000 (25.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000 4.610.000 (25.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 36.325.000 36.325.000 0 halaman. 141 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usia Pendidikan Dasar 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 36.325.000 36.325.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.325.000 36.325.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 34.340.000 7.530.000 (26.810.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.340.000 7.530.000 (26.810.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.340.000 7.530.000 (26.810.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 6.700.000 6.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.700.000 6.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000 6.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.000.000 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 7.000.000 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.120.000 2.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.120.000 2.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000 2.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.000.000 2.540.000 (4.460.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 2.540.000 (4.460.000) halaman. 142 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 2.540.000 (4.460.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.135.000 4.085.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 3.135.000 4.085.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.135.000 4.085.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 102.287.500 145.587.500 43.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 102.287.500 145.587.500 43.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.287.500 145.587.500 43.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 29.260.000 29.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 29.260.000 29.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.260.000 29.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.990.000 15.550.000 (7.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 22.990.000 15.550.000 (7.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.990.000 15.550.000 (7.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 27.202.000 27.202.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 0 27.202.000 27.202.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 27.202.000 27.202.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 152.760.000 141.930.000 (10.830.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 152.760.000 141.930.000 (10.830.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.760.000 141.930.000 (10.830.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.600.000 0 (5.600.000) halaman. 143 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 5.600.000 0 (5.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000 0 (5.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 5.600.000 5.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.600.000 5.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.600.000 5.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 73.430.126 101.080.126 27.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 73.430.126 101.080.126 27.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.430.126 101.080.126 27.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 15.360.000 15.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.360.000 15.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.360.000 15.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 132.877.000 132.877.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 132.877.000 132.877.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.877.000 132.877.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.580.000 4.080.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 4.580.000 4.080.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.580.000 4.080.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.800.000 0 (3.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 3.800.000 0 (3.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000 0 (3.800.000) halaman. 144 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 27.202.000 8.440.000 (18.762.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.202.000 0 (27.202.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 27.202.000 0 (27.202.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.202.000 0 (27.202.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.202.000 0 (27.202.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 8.440.000 8.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 8.440.000 8.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.440.000 8.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.440.000 8.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.532.359.000 2.386.099.000 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.532.359.000 2.386.099.000 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.532.359.000 2.386.099.000 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.379.123.100 2.128.489.000 749.365.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 919.415.400 1.309.870.000 390.454.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 459.707.700 818.619.000 358.911.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 153.235.900 257.610.000 104.374.100 halaman. 145 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 PUSKESMAS TABANAN 3 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.235.900 257.610.000 104.374.100 Jumlah Belanja 2.277.850.626 3.131.590.626 853.740.000 Total Surplus/(Defisit) (745.491.626) (957.474.047) (211.982.421) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0020 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 146 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN 1.02.0.00.0.00.01.0022 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 125.012.406.075 131.728.070.452 6.715.664.377 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 125.012.406.075 131.728.070.452 6.715.664.377 Jumlah Pendapatan 125.012.406.075 131.728.070.452 6.715.664.377 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 142.701.119.075 149.418.713.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 15.138.713.000 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 15.138.713.000 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.138.713.000 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 15.138.713.000 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.138.713.000 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.562.406.075 134.280.000.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.550.000.000 2.550.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.550.000.000 2.550.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL 2.500.000.000 2.500.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.500.000.000 2.500.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 125.012.406.075 131.730.000.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 125.012.406.075 131.730.000.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.268.887.075 124.704.650.000 7.435.762.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000.000 8.700.000.000 (300.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.268.887.075 116.004.650.000 7.735.762.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 7.743.519.000 7.025.350.000 (718.169.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.343.519.000 6.675.350.000 1.331.831.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000 350.000.000 (2.050.000.000) Jumlah Belanja 142.701.119.075 149.418.713.000 6.717.593.925 halaman. 147 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (17.688.713.000) (17.690.642.548) (1.929.548) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0021 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 148 I I I I I I I I I I RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA 1.02.0.00.0.00.01.0021 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000.000 30.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 30.000.000.000 30.000.000.000 0 Jumlah Pendapatan 30.000.000.000 30.000.000.000 0 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 35.999.999.000 36.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.999.999.000 6.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.999.999.000 6.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 5.999.999.000 6.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 5.999.999.000 6.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.999.999.000 6.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000.000 30.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 30.000.000.000 30.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 30.000.000.000 30.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000.000 27.936.877.632 (63.122.368) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.382.432.000 7.382.432.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.617.568.000 20.554.445.632 (63.122.368) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 2.000.000.000 2.063.122.368 63.122.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000 1.751.322.368 251.322.368 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung 500.000.000 311.800.000 (188.200.000) halaman. 149 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Bangunan Jumlah Belanja 35.999.999.000 36.917.137.600 917.138.600 Total Surplus/(Defisit) (5.999.999.000) (6.917.137.600) (917.138.600) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0022 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 150 I I I I I 111 I I I I I I I I 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.03.1.04.2.10.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 299.697.157.000 400.865.562.061 101.168.405.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 3.808.468.400 4.808.468.400 1.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 129.520.400 129.520.400 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.520.400 129.520.400 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 120.479.600 120.479.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 479.600 479.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 120.000.000 120.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.558.468.400 4.558.468.400 1.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3.558.468.400 4.558.468.400 1.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 2.684.161.400 2.711.043.400 26.882.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.534.161.400 1.561.043.400 26.882.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 05 Belanja Hibah 1.150.000.000 1.150.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 2 BELANJA MODAL 874.307.000 1.847.425.000 973.118.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.307.000 43.425.000 (26.882.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 804.000.000 1.804.000.000 1.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.955.000.000 3.155.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.955.000.000 3.155.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 905.000.000 1.105.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 905.000.000 1.105.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 600.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 305.000.000 505.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 700.000.000 700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 700.000.000 0 halaman. 151 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 1.100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.700.000.000 1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.700.000.000 1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 700.000.000 700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 24.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 676.000.000 676.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 676.000.000 676.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 12.612.000.000 13.527.000.000 915.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 00 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 12.612.000.000 13.527.000.000 915.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 12.562.000.000 13.477.000.000 915.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.562.000.000 13.477.000.000 915.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000.000 9.310.000.000 10.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 3.262.000.000 4.167.000.000 905.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 152 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 38.804.400.000 52.629.400.000 13.825.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 38.804.400.000 52.629.400.000 13.825.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 435.000.000 435.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 435.000.000 435.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000 435.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 38.369.400.000 52.194.400.000 13.825.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.348.576.200 1.539.116.200 190.540.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.348.576.200 1.539.116.200 190.540.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 37.020.823.800 50.655.283.800 13.634.460.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.623.800 2.623.800 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 37.018.200.000 50.652.660.000 13.634.460.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 50.120.900.000 81.764.400.000 31.643.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 50.120.900.000 81.764.400.000 31.643.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 49.886.900.000 81.530.400.000 31.643.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 49.885.588.100 80.833.588.100 30.948.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.195.688.100 7.204.688.100 5.009.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 47.689.900.000 73.628.900.000 25.939.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.311.900 696.811.900 695.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.311.900 1.311.900 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 695.500.000 695.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 234.000.000 234.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 234.000.000 234.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.000.000 234.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 170.846.826.000 224.931.731.061 54.084.905.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 170.846.826.000 224.931.731.061 54.084.905.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 100.000.000 300.000.000 200.000.000 halaman. 153 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 300.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000 300.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 100.000.000 200.000.000 100.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 200.000.000 100.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000 200.000.000 100.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 111.505.400.000 160.851.212.104 49.345.812.104 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.656.400.000 27.656.400.000 6.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.656.400.000 27.656.400.000 6.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 89.849.000.000 133.194.812.104 43.345.812.104 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 89.849.000.000 133.194.812.104 43.345.812.104 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 5.350.000.000 6.549.092.957 1.199.092.957 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 260.000.000 260.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000 260.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.090.000.000 6.289.092.957 1.199.092.957 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.090.000.000 6.289.092.957 1.199.092.957 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 17.100.000.000 20.340.000.000 3.240.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.886.064.300 15.230.000.000 2.343.935.700 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.886.064.300 15.230.000.000 2.343.935.700 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 4.213.935.700 5.110.000.000 896.064.300 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.935.700 0 (3.935.700) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.210.000.000 5.110.000.000 900.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.000.000.000 5.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000.000 1.900.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000 1.900.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 3.100.000.000 3.100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.100.000.000 3.100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 31.591.426.000 31.591.426.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 15.231.426.000 15.231.426.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.231.426.000 15.231.426.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 16.360.000.000 16.360.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16.360.000.000 16.360.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 250.780.000 250.780.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.780.000 100.780.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.780.000 50.780.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.780.000 50.780.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.780.000 50.780.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 154 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.664.200 31.751.400 8.087.200 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.664.200 31.751.400 8.087.200 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 26.335.800 18.248.600 (8.087.200) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.335.800 18.248.600 (8.087.200) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.04 00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 900.790.000 900.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 200.790.000 200.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 200.790.000 200.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.790.000 200.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.790.000 200.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 498.688.100 498.688.100 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.688.100 498.688.100 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 1.311.900 1.311.900 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.311.900 1.311.900 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 155 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Hukum Bidang Penataan Ruang 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.647.992.600 17.147.992.600 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.463.443.000 14.963.443.000 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.408.443.000 14.908.443.000 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.408.443.000 14.908.443.000 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.408.443.000 14.908.443.000 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.225.000 154.225.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.825.000 82.825.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.825.000 82.825.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.825.000 82.825.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 0 halaman. 156 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.900.000 39.900.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.900.000 39.900.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000 39.900.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.964.400 99.964.400 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.964.400 99.964.400 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 109.700 1.602.200 1.492.500 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.700 1.602.200 1.492.500 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 99.854.700 98.362.200 (1.492.500) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.854.700 98.362.200 (1.492.500) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.429.723.600 1.429.723.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.370.000 3.370.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.370.000 3.370.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000 3.370.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.000.000 81.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.000.000 81.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000 81.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.345.353.600 1.345.353.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.345.353.600 1.345.353.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.345.353.600 1.345.353.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 495.636.600 495.636.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 286.316.600 286.316.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 286.316.600 286.316.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 286.316.600 286.316.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.320.000 109.320.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 109.320.000 109.320.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.320.000 109.320.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.781.000.000 1.860.500.000 79.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 395.000.000 444.500.000 49.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 0 halaman. 157 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 00 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 290.000.000 339.500.000 49.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100.000.000 122.000.000 22.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 122.000.000 22.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 122.000.000 22.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 190.000.000 217.500.000 27.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 217.500.000 27.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 217.500.000 27.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.186.000.000 1.230.386.000 44.386.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 235.000.000 251.370.000 16.370.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 185.000.000 177.960.000 (7.040.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 185.000.000 177.960.000 (7.040.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000 177.960.000 (7.040.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 50.000.000 73.410.000 23.410.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 73.410.000 23.410.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 73.410.000 23.410.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 100.000.000 98.016.000 (1.984.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 100.000.000 98.016.000 (1.984.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 98.016.000 (1.984.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 98.016.000 (1.984.000) halaman. 158 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 851.000.000 881.000.000 30.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 851.000.000 881.000.000 30.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 851.000.000 881.000.000 30.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 851.000.000 881.000.000 30.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 200.000.000 185.614.000 (14.386.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 200.000.000 185.614.000 (14.386.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 100.000.000 97.986.000 (2.014.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 97.986.000 (2.014.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 97.986.000 (2.014.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 100.000.000 87.628.000 (12.372.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 87.628.000 (12.372.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 87.628.000 (12.372.000) 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 200.000.000 200.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 200.000.000 200.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 200.000.000 200.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 100.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 100.000.000 100.000.000 0 Jumlah Belanja 301.678.157.000 402.926.062.061 101.247.905.061 Total Surplus/(Defisit) (301.678.157.000) (402.926.062.061) (101.247.905.061) 0 00 1.03.1.04.2.10.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 159 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.540.560.520 19.560.556.520 19.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 670.454.620 670.454.620 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 439.499.320 439.499.320 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 222.500.000 222.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 222.500.000 222.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.500.000 222.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 24.999.920 24.999.920 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.920 24.999.920 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.920 24.999.920 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 halaman. 160 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 24.999.700 24.999.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.700 24.999.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.700 24.999.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 131.999.800 131.999.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 131.999.800 131.999.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.999.800 131.999.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 9.999.900 9.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.900 9.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.900 9.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 205.966.000 205.966.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 151.565.000 151.565.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 151.565.000 151.565.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 151.565.000 151.565.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah 54.401.000 54.401.000 0 halaman. 161 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 54.401.000 54.401.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.401.000 54.401.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 24.989.300 24.989.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 24.989.300 24.989.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.989.300 24.989.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.989.300 24.989.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 321.999.100 321.999.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 321.999.100 321.999.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.816.500 32.816.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.816.500 32.816.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 17.183.500 17.183.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.183.500 17.183.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 111.999.500 111.999.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 111.999.500 111.999.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.999.500 111.999.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, 159.999.600 159.999.600 0 halaman. 162 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 159.999.600 159.999.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.999.600 159.999.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.548.106.800 18.568.102.800 19.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.002.499.600 13.002.499.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.000.000.000 13.000.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000.000 13.000.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000.000 13.000.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.600 2.499.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.600 2.499.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.600 2.499.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 14.996.000 14.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas 0 14.996.000 14.996.000 halaman. 163 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum beserta Atribut Kelengkapannya 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 14.996.000 14.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 14.996.000 14.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.830.700 50.830.700 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 497.400 497.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 497.400 497.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.400 497.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.500 21.999.500 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.500 21.999.500 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.500 21.999.500 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.099.800 2.099.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.099.800 2.099.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.099.800 2.099.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.750.000 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.500.000 8.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.500.000 8.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12.484.000 12.484.000 0 halaman. 164 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Konsultasi SKPD 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.484.000 12.484.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.484.000 12.484.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 151.940.600 211.340.600 59.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 151.940.600 211.340.600 59.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 91.000 91.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 91.000 91.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 151.940.600 211.249.600 59.309.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.940.600 211.249.600 59.309.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.241.636.700 5.180.236.700 (61.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.998.500 26.998.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.998.500 26.998.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.998.500 26.998.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.210.638.200 5.151.238.200 (59.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.210.638.200 5.151.238.200 (59.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.210.638.200 5.151.238.200 (59.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.199.200 103.199.200 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 88.979.200 93.979.200 5.000.000 halaman. 165 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.979.200 93.979.200 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.979.200 93.979.200 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.220.000 9.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.220.000 9.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.220.000 9.220.000 0 Jumlah Belanja 19.540.560.520 19.560.556.520 19.996.000 Total Surplus/(Defisit) (19.540.560.520) (19.560.556.520) (19.996.000) 0 00 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 166 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.673.458.376 4.244.043.407 570.585.031 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 628.944.120 776.678.120 147.734.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 14.999.900 14.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 14.999.900 14.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.900 14.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.900 14.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 220.129.800 235.129.800 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 49.999.600 49.999.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 49.999.600 49.999.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.600 49.999.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 39.999.300 54.999.300 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 39.999.300 54.999.300 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.999.300 54.999.300 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan 30.130.900 30.130.900 0 halaman. 167 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Terhadap Bencana 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.130.900 30.130.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.130.900 30.130.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 393.814.420 526.548.420 132.734.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 393.814.420 526.548.420 132.734.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 393.814.420 526.548.420 132.734.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 393.814.420 526.548.420 132.734.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.044.514.256 3.467.365.287 422.851.031 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.900 4.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.900 2.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.900 2.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.900 2.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.827.755.656 2.245.607.247 417.851.591 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.824.756.656 2.242.608.247 417.851.591 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.824.756.656 2.242.608.247 417.851.591 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.824.756.656 2.242.608.247 417.851.591 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.999.000 2.999.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.000 2.999.000 0 halaman. 168 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.000 2.999.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.701.200 45.700.640 (560) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.498.200 1.497.640 (560) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.498.200 1.497.640 (560) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.498.200 1.497.640 (560) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 997.000 997.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 997.000 997.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 997.000 997.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.152.000 20.152.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.152.000 20.152.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.152.000 20.152.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.929.000 3.929.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.929.000 3.929.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.929.000 3.929.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.999.000 6.999.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.999.000 6.999.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.000 6.999.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.126.000 12.126.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.126.000 12.126.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.126.000 12.126.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.939.800 24.939.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.939.800 24.939.800 0 halaman. 169 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.939.800 24.939.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.939.800 24.939.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.064.443.950 1.064.443.950 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 31.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 31.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 31.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.031.943.950 1.031.943.950 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.031.943.950 1.031.943.950 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.031.943.950 1.031.943.950 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.673.750 81.673.750 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.465.000 61.465.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.465.000 61.465.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.465.000 61.465.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.208.750 20.208.750 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.208.750 20.208.750 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.208.750 20.208.750 5.000.000 Jumlah Belanja 3.673.458.376 4.244.043.407 570.585.031 halaman. 170 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (3.673.458.376) (4.244.043.407) (570.585.031) 0 00 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 171 I I I I I I I I I I 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.553.958.850 12.830.491.600 1.276.532.750 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.428.000.000 5.574.870.300 1.146.870.300 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 4.428.000.000 5.574.870.300 1.146.870.300 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 176.000.000 176.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 176.000.000 176.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000 176.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.222.000.000 5.368.870.300 1.146.870.300 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.222.000.000 5.368.870.300 1.146.870.300 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 687.146.000 410.516.300 (276.629.700) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 05 Belanja Hibah 3.534.854.000 4.958.354.000 1.423.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 399.999.800 429.999.800 30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 274.999.800 304.999.800 30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 224.999.800 239.999.800 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 224.999.800 239.999.800 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.999.800 239.999.800 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 50.000.000 65.000.000 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 65.000.000 15.000.000 halaman. 172 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 65.000.000 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 125.000.000 125.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 125.000.000 125.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 125.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 125.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 25.000.000 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.500.959.050 6.600.621.500 99.662.450 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.626.669.750 5.626.669.750 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.624.170.000 5.624.170.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.624.170.000 5.624.170.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.624.170.000 5.624.170.000 0 halaman. 173 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.750 2.499.750 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.750 2.499.750 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.750 2.499.750 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.435.350 47.435.350 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.983.000 2.983.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.983.000 2.983.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.983.000 2.983.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.000 19.999.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.000 19.999.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.000 19.999.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.999.800 1.999.800 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.800 1.999.800 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800 1.999.800 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.999.550 9.999.550 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.550 9.999.550 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.550 9.999.550 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.454.000 12.454.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.454.000 12.454.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.454.000 12.454.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 224.944.150 224.944.150 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 224.944.150 224.944.150 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 65.707.550 65.707.550 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.707.550 65.707.550 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 159.236.600 159.236.600 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.236.600 159.236.600 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 532.932.800 532.595.250 (337.550) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000 80.500.000 5.500.000 halaman. 174 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 80.500.000 5.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 80.500.000 5.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 452.932.800 447.095.250 (5.837.550) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 452.932.800 447.095.250 (5.837.550) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 452.932.800 447.095.250 (5.837.550) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.977.000 163.977.000 100.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.987.000 53.987.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.987.000 53.987.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.987.000 53.987.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.990.000 9.990.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.990.000 9.990.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000 9.990.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 100.000.000 100.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 100.000.000 100.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 100.000.000 100.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 729.474.900 744.474.900 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000 30.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 30.000.000 30.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 315.002.900 315.002.900 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 78.498.000 78.498.000 0 halaman. 175 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 78.498.000 78.498.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.498.000 78.498.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.498.000 78.498.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 186.505.100 186.505.100 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 186.505.100 186.505.100 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 186.505.100 186.505.100 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.505.100 186.505.100 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.999.800 49.999.800 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.800 49.999.800 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.999.800 49.999.800 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.800 49.999.800 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 50.000.000 65.000.000 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga 25.000.000 40.000.000 15.000.000 halaman. 176 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 40.000.000 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 40.000.000 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 40.000.000 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 334.472.000 334.472.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 71.952.000 71.952.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 71.952.000 71.952.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.952.000 71.952.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.952.000 71.952.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 162.520.000 162.520.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 162.520.000 162.520.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.520.000 162.520.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.520.000 162.520.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 Jumlah Belanja 12.283.433.750 13.574.966.500 1.291.532.750 halaman. 177 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (12.283.433.750) (13.574.966.500) (1.291.532.750) 0 00 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 178 I I I I I I I I I I 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.09.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.925.836.200 4.925.720.200 (116.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 472.499.900 497.603.900 25.104.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 77.499.900 77.499.900 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 20.000.000 20.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 34.999.900 34.999.900 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.999.900 34.999.900 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.900 34.999.900 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 10.000.000 10.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 12.500.000 12.500.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 145.000.000 145.000.000 0 halaman. 179 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 30.000.000 30.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 250.000.000 275.104.000 25.104.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 250.000.000 275.104.000 25.104.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 275.104.000 25.104.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 275.104.000 25.104.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.453.336.300 4.428.116.300 (25.220.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 180 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.072.216.000 4.072.216.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.069.716.000 4.069.716.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.069.716.000 4.069.716.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.069.716.000 4.069.716.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.316.600 92.561.900 33.245.300 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.249.600 2.240.000 990.400 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.249.600 2.240.000 990.400 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.600 2.240.000 990.400 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.247.000 3.848.000 1.601.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.247.000 3.848.000 1.601.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.247.000 3.848.000 1.601.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.500 23.869.500 3.870.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.500 23.869.500 3.870.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.500 23.869.500 3.870.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.499.500 5.038.300 1.538.800 halaman. 181 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.499.500 5.038.300 1.538.800 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.499.500 5.038.300 1.538.800 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.200.000 0 (1.200.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 0 (1.200.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 0 (1.200.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.499.000 16.464.100 4.965.100 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.499.000 16.464.100 4.965.100 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.499.000 16.464.100 4.965.100 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.622.000 41.102.000 21.480.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.622.000 41.102.000 21.480.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.622.000 41.102.000 21.480.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.964.000 24.964.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.964.000 24.964.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.964.000 24.964.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.964.000 24.964.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.995.100 172.529.800 (58.465.300) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.999.200 18.240.000 (11.759.200) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.200 18.240.000 (11.759.200) halaman. 182 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.200 18.240.000 (11.759.200) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.995.900 153.289.800 (46.706.100) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 199.995.900 153.289.800 (46.706.100) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.995.900 153.289.800 (46.706.100) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.844.600 60.844.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.984.600 53.984.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.984.600 53.984.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.984.600 53.984.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.860.000 6.860.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.860.000 6.860.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.860.000 6.860.000 0 Jumlah Belanja 4.925.836.200 4.925.720.200 (116.000) Total Surplus/(Defisit) (4.925.836.200) (4.925.720.200) 116.000 0 00 2.09.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 183 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000 900.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 900.000.000 900.000.000 0 Jumlah Pendapatan 900.000.000 900.000.000 0 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 32.596.471.350 34.307.762.050 1.711.290.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 598.172.300 671.394.500 73.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 516.122.300 564.344.500 48.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 404.601.800 452.824.000 48.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 404.601.800 452.824.000 48.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 404.601.800 452.824.000 48.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 40.270.500 40.270.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.270.500 40.270.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.270.500 40.270.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 71.250.000 71.250.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.125.000 49.125.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.125.000 49.125.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 22.125.000 22.125.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal 22.125.000 22.125.000 0 halaman. 184 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Peralatan dan Mesin 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 70.175.000 95.175.000 25.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 11.875.000 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.875.000 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.875.000 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 58.300.000 83.300.000 25.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 58.300.000 83.300.000 25.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.300.000 83.300.000 25.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 11.875.000 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 11.875.000 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.875.000 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.875.000 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.812.206.250 2.037.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.812.206.250 2.037.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.762.206.250 1.987.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.762.206.250 1.987.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.762.206.250 1.987.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 185 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 15.128.923.850 16.328.923.850 1.200.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 15.128.923.850 16.328.923.850 1.200.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.953.425.150 9.514.574.650 2.561.149.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.953.425.150 9.514.574.650 2.561.149.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.953.425.150 9.514.574.650 2.561.149.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 374.000.000 92.850.500 (281.149.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 374.000.000 92.850.500 (281.149.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 374.000.000 92.850.500 (281.149.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 7.801.498.700 6.721.498.700 (1.080.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 840.755.100 840.755.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 840.755.100 840.755.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 6.960.743.600 5.880.743.600 (1.080.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.960.743.600 5.880.743.600 (1.080.000.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.057.168.950 15.270.237.450 213.068.500 halaman. 186 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.205.242.000 13.205.242.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.202.242.000 13.202.242.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.202.242.000 13.202.242.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.202.242.000 13.202.242.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.992.000 19.992.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 19.992.000 19.992.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 19.992.000 19.992.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.992.000 19.992.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.903.750 172.903.750 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 3.911.000 3.911.000 0 halaman. 187 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.911.000 3.911.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.911.000 3.911.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.149.000 7.149.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.149.000 7.149.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.149.000 7.149.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.251.900 62.251.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.251.900 62.251.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.251.900 62.251.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.236.000 45.236.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 45.236.000 45.236.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.236.000 45.236.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 18.303.850 18.303.850 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 18.303.850 18.303.850 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.303.850 18.303.850 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.052.000 36.052.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.052.000 36.052.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.052.000 36.052.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 159.367.200 159.367.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 159.367.200 159.367.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 246.000 246.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.000 246.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 159.121.200 159.121.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal 159.121.200 159.121.200 0 halaman. 188 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Peralatan dan Mesin 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.028.119.500 1.241.188.000 213.068.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000 3.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 3.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 3.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.601.700 123.601.700 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 123.601.700 123.601.700 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.601.700 123.601.700 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 900.617.800 1.113.686.300 213.068.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 900.617.800 1.113.686.300 213.068.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.617.800 1.113.686.300 213.068.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 466.544.500 466.544.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.827.500 180.827.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 180.827.500 180.827.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.827.500 180.827.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 250.000.000 250.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.717.000 35.717.000 0 halaman. 189 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.717.000 35.717.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.717.000 35.717.000 0 Jumlah Belanja 32.596.471.350 34.307.762.050 1.711.290.700 Total Surplus/(Defisit) (31.696.471.350) (33.407.762.050) (1.711.290.700) 0 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 190 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.424.075.697 9.486.138.345 62.062.648 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 50.000.000 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 50.000.000 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 50.000.000 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.243.989.500 2.258.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 2.243.989.500 2.258.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2.223.989.500 2.238.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.223.989.500 2.238.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.223.989.500 2.238.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000 20.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 749.985.100 749.970.100 (15.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 99.999.800 99.999.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 99.999.800 99.999.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA 99.999.800 99.999.800 0 halaman. 191 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum OPERASI 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.800 99.999.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 649.985.300 649.970.300 (15.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 649.985.300 649.970.300 (15.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 247.649.000 231.284.500 (16.364.500) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.649.000 231.284.500 (16.364.500) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 402.336.300 418.685.800 16.349.500 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 402.336.300 418.685.800 16.349.500 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.380.101.097 6.417.178.745 37.077.648 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.496.166.497 5.496.166.497 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.493.666.497 5.493.666.497 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.493.666.497 5.493.666.497 0 halaman. 192 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.493.666.497 5.493.666.497 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.797.400 151.728.300 33.930.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.247.400 1.247.400 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.247.400 1.247.400 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.247.400 1.247.400 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.495.000 3.495.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.495.000 3.495.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.495.000 3.495.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.497.000 15.423.900 926.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.497.000 15.423.900 926.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.497.000 15.423.900 926.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 720.000 0 (720.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 720.000 0 (720.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 720.000 0 (720.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 47.998.000 47.998.000 0 halaman. 193 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 47.998.000 47.998.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.998.000 47.998.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.840.000 53.564.000 33.724.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.840.000 53.564.000 33.724.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.840.000 53.564.000 33.724.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.508.600 24.508.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.508.600 24.508.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.508.600 24.508.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.508.600 24.508.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.190.200 628.336.948 3.146.748 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 3.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.592.000 93.592.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.592.000 93.592.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.592.000 93.592.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 527.998.200 531.144.948 3.146.748 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 527.998.200 531.144.948 3.146.748 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 527.998.200 531.144.948 3.146.748 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.438.400 111.438.400 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 48.975.700 48.975.700 0 halaman. 194 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.975.700 48.975.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.975.700 48.975.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.462.700 62.462.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 62.462.700 62.462.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.462.700 62.462.700 0 Jumlah Belanja 9.424.075.697 9.486.138.345 62.062.648 Total Surplus/(Defisit) (9.424.075.697) (9.486.138.345) (62.062.648) 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 195 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.342.541.400 11.347.538.724 4.997.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 30.000.000 30.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 30.000.000 30.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 991.956.600 865.927.700 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 991.956.600 865.927.700 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 500.000.000 373.971.100 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 373.971.100 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 373.971.100 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 halaman. 196 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 75.000.000 75.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 106.956.600 106.956.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 106.956.600 106.956.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.956.600 106.956.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 5.000.000 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000.000 50.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 200.000.000 200.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan 200.000.000 200.000.000 0 halaman. 197 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.599.029.000 1.599.029.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.599.029.000 1.599.029.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 25.000.000 25.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 9.999.500 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.500 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.500 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 198 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 9.999.500 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.500 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.500 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 4.030.000 4.030.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.030.000 4.030.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.030.000 4.030.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.500.000.000 1.500.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000 1.500.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 1.500.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.721.555.800 8.852.582.024 131.026.224 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan 2.000.000 2.000.000 0 halaman. 199 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.611.082.600 5.611.082.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.608.583.000 5.608.583.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.608.583.000 5.608.583.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.608.583.000 5.608.583.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.600 2.499.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.600 2.499.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.600 2.499.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.482.500 54.482.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.247.000 1.247.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.247.000 1.247.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.247.000 1.247.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 497.000 497.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 497.000 497.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.000 497.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.019.300 22.019.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.019.300 22.019.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.019.300 22.019.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.496.200 2.496.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.496.200 2.496.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.496.200 2.496.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.999.000 9.999.000 0 halaman. 200 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.999.000 9.999.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.000 9.999.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.224.000 18.224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.224.000 18.224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.224.000 18.224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.002.800 156.185.700 106.182.900 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 38.640.100 38.640.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 38.640.100 38.640.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 38.640.100 38.640.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.002.800 116.345.600 66.342.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 50.002.800 116.345.600 66.342.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.002.800 116.345.600 66.342.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1.200.000 1.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.200.000 1.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.200.000 1.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.959.004.400 2.959.004.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.574.400 10.574.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.574.400 10.574.400 0 halaman. 201 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.574.400 10.574.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.946.930.000 2.946.930.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.946.930.000 2.946.930.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.946.930.000 2.946.930.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.983.500 66.826.824 24.843.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.983.500 66.826.824 24.843.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.983.500 66.826.824 24.843.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.983.500 66.826.824 24.843.324 Jumlah Belanja 11.342.541.400 11.347.538.724 4.997.324 Total Surplus/(Defisit) (11.342.541.400) (11.347.538.724) (4.997.324) 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 202 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.834.308.900 10.203.767.700 369.458.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 359.200.000 259.200.000 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 100.000.000 0 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 100.000.000 0 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 0 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 259.200.000 259.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 64.200.000 64.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 64.200.000 64.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.200.000 64.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 135.000.000 135.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000 135.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 135.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 60.000.000 60.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.716.272.000 2.921.272.000 205.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 921.500.000 1.080.200.000 158.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 80.000.000 170.000.000 90.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 170.000.000 90.000.000 halaman. 203 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 170.000.000 90.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000 182.300.000 32.300.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 182.300.000 32.300.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 182.300.000 32.300.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 130.000.000 130.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 130.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 130.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 481.500.000 517.900.000 36.400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 481.500.000 517.900.000 36.400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 481.500.000 517.900.000 36.400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 80.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 322.000.000 339.700.000 17.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 56.000.000 73.700.000 17.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.000.000 73.700.000 17.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000 73.700.000 17.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 266.000.000 266.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 266.000.000 266.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 266.000.000 266.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.308.772.000 1.322.372.000 13.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 46.800.000 46.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.800.000 46.800.000 0 halaman. 204 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000 46.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.235.872.000 1.249.472.000 13.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.235.872.000 1.249.472.000 13.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.872.000 1.249.472.000 13.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 26.100.000 26.100.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.100.000 26.100.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000 26.100.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 164.000.000 179.000.000 15.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 9.000.000 9.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 155.000.000 170.000.000 15.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 155.000.000 170.000.000 15.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 170.000.000 15.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.602.800.000 2.622.800.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.602.800.000 2.622.800.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 360.000.000 360.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 360.000.000 360.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 360.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 2.242.800.000 2.262.800.000 20.000.000 halaman. 205 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.242.800.000 2.262.800.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.242.800.000 2.262.800.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.156.036.900 4.400.495.700 244.458.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.312.152.700 3.543.767.500 231.614.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.309.653.000 3.541.267.800 231.614.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.309.653.000 3.541.267.800 231.614.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.309.653.000 3.541.267.800 231.614.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.700 2.499.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.238.900 75.438.900 21.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.498.000 2.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.498.000 2.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.498.000 2.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.500.000 18.006.000 5.506.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 18.006.000 5.506.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 18.006.000 5.506.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 2.500.000 2.500.000 0 halaman. 206 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penggandaan 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 420.000 420.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 420.000 320.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 420.000 320.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 320.000 0 (320.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 320.000 0 (320.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.324.900 14.324.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.324.900 14.324.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.324.900 14.324.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.996.000 35.690.000 15.694.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.996.000 35.690.000 15.694.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.996.000 35.690.000 15.694.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.993.400 24.993.400 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.993.400 24.993.400 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 28.800 28.800 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800 28.800 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.964.600 24.964.600 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.964.600 24.964.600 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 671.679.300 556.823.300 (114.856.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 750.000 (2.750.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 750.000 (2.750.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 750.000 (2.750.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.495.500 29.489.500 (12.006.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.495.500 29.489.500 (12.006.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.495.500 29.489.500 (12.006.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 626.683.800 526.583.800 (100.100.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 626.683.800 526.583.800 (100.100.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 626.683.800 526.583.800 (100.100.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.972.600 194.472.600 106.500.000 halaman. 207 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.992.600 75.492.600 6.500.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.992.600 75.492.600 6.500.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.992.600 75.492.600 6.500.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.980.000 18.980.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.980.000 18.980.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.980.000 18.980.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 100.000.000 100.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 100.000.000 100.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 100.000.000 100.000.000 Jumlah Belanja 9.834.308.900 10.203.767.700 369.458.800 Total Surplus/(Defisit) (9.834.308.900) (10.203.767.700) (369.458.800) 0 00 2.14.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 208 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.216.616.563 9.216.615.000 (1.563) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 9.216.616.563 9.216.615.000 (1.563) Jumlah Pendapatan 9.216.616.563 9.216.615.000 (1.563) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 33.427.683.240 35.243.739.440 1.816.056.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 5.059.161.290 5.299.035.290 239.874.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3.365.261.390 3.380.261.390 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.399.998.650 1.399.998.650 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 383.223.900 383.223.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.223.900 383.223.900 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 1.016.774.750 1.016.774.750 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 259.106.000 259.106.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.668.750 77.668.750 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 680.000.000 680.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.965.262.740 1.980.262.740 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.938.185.200 1.980.262.740 42.077.540 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.938.185.200 1.980.262.740 42.077.540 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 27.077.540 0 (27.077.540) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.077.540 0 (27.077.540) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 400.000.000 400.000.000 0 halaman. 209 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 400.000.000 400.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 318.082.000 (81.918.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 318.082.000 (81.918.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 BELANJA MODAL 0 81.918.000 81.918.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 81.918.000 81.918.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 334.999.900 359.999.900 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 300.000.000 300.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 204.380.000 (95.620.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 204.380.000 (95.620.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 2 BELANJA MODAL 0 95.620.000 95.620.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 46.620.000 46.620.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 49.000.000 49.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 34.999.900 59.999.900 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 34.999.900 59.999.900 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.900 59.999.900 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 735.900.000 935.774.000 199.874.000 halaman. 210 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 52.500.000 252.374.000 199.874.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.500.000 252.374.000 199.874.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000 252.374.000 199.874.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 658.400.000 658.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 658.400.000 658.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 658.400.000 658.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 20.000.000 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ 53.000.000 53.000.000 0 halaman. 211 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum di Jalan 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 53.000.000 53.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.000.000 53.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000 53.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.368.521.950 29.944.704.150 1.576.182.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 halaman. 212 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.413.475.820 9.413.475.820 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.410.975.820 9.410.975.820 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.410.975.820 9.410.975.820 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.410.975.820 9.410.975.820 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.519.600 106.296.400 10.776.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.765.000 2.765.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.765.000 2.765.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.765.000 2.765.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah 2.759.200 2.759.200 0 halaman. 213 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Tangga 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.759.200 2.759.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.759.200 2.759.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.386.200 36.163.000 10.776.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.386.200 36.163.000 10.776.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.386.200 36.163.000 10.776.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.393.400 24.393.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 24.393.400 24.393.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.393.400 24.393.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.779.800 27.779.800 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.779.800 27.779.800 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.779.800 27.779.800 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.436.000 12.436.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.436.000 12.436.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.436.000 12.436.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 699.947.200 789.811.400 89.864.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 675.000.000 765.000.000 90.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 90.000.000 90.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 90.000.000 90.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 675.000.000 675.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 675.000.000 675.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.947.200 24.811.400 (135.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.947.200 24.811.400 (135.800) halaman. 214 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.947.200 24.811.400 (135.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.846.551.250 19.297.092.450 1.450.541.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.819.643.600 13.270.186.800 1.450.543.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.819.643.600 13.270.186.800 1.450.543.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.819.643.600 13.270.186.800 1.450.543.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.025.407.650 6.025.405.650 (2.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.025.407.650 6.025.405.650 (2.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.025.407.650 6.025.405.650 (2.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.028.080 328.028.080 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 299.538.080 324.538.080 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 299.538.080 324.538.080 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.538.080 324.538.080 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.490.000 3.490.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.490.000 3.490.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.490.000 3.490.000 0 Jumlah Belanja 33.427.683.240 35.243.739.440 1.816.056.200 Total Surplus/(Defisit) (24.211.066.677) (26.027.124.440) (1.816.057.763) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN halaman. 215 I I I I I I I I I KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah halaman. 216 Bertambah/(Berkurang) Dasar Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000 900.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 900.000.000 900.000.000 0 Jumlah Pendapatan 900.000.000 900.000.000 0 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.126.239.050 16.911.230.150 784.991.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 632.693.000 1.637.693.000 1.005.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 632.693.000 1.637.693.000 1.005.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 20.000.000 45.000.000 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 45.000.000 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 45.000.000 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 19.999.500 144.999.500 125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.500 144.999.500 125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.500 144.999.500 125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 592.693.500 1.447.693.500 855.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 592.693.500 1.447.693.500 855.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.693.500 127.693.500 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah 565.000.000 1.320.000.000 755.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 8.270.473.950 7.790.473.950 (480.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.299.999.550 1.819.999.550 (480.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.999.999.800 1.519.999.800 (480.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.077.943.200 1.225.456.800 147.513.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.077.943.200 1.225.456.800 147.513.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 922.056.600 294.543.000 (627.513.600) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 922.056.600 294.543.000 (627.513.600) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 299.999.750 299.999.750 0 halaman. 217 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 299.999.750 299.999.750 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.999.750 299.999.750 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.970.474.400 5.970.474.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 5.870.474.400 5.870.474.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.868.411.800 5.868.411.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.868.411.800 5.868.411.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 2.062.600 2.062.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.062.600 2.062.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.223.072.100 7.483.063.200 259.991.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.536.472.800 6.536.464.800 (8.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.523.972.800 6.523.972.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.523.972.800 6.523.972.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.523.972.800 6.523.972.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 10.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2.500.000 2.492.000 (8.000) halaman. 218 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Triwulanan/ Semesteran SKPD 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.492.000 (8.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.492.000 (8.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.036.400 70.916.400 20.880.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 997.000 997.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 997.000 997.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 997.000 997.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.479.200 3.479.200 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.479.200 3.479.200 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.479.200 3.479.200 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.999.600 16.653.600 2.654.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.999.600 16.653.600 2.654.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.999.600 16.653.600 2.654.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.999.900 6.107.900 1.108.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.900 6.107.900 1.108.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.900 6.107.900 1.108.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.734.700 14.452.700 2.718.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.734.700 14.452.700 2.718.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.734.700 14.452.700 2.718.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.826.000 29.226.000 14.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.826.000 29.226.000 14.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.826.000 29.226.000 14.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 170.833.600 364.683.600 193.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 170.833.600 364.683.600 193.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.130.000 3.424.000 2.294.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000 3.424.000 2.294.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 169.703.600 361.259.600 191.556.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.703.600 361.259.600 191.556.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 346.985.800 361.984.900 14.999.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 halaman. 219 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 134.999.400 149.998.500 14.999.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 134.999.400 149.998.500 14.999.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.999.400 149.998.500 14.999.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.986.400 209.986.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 209.986.400 209.986.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.986.400 209.986.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.743.500 144.013.500 30.270.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.983.500 75.733.500 21.750.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.983.500 75.733.500 21.750.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.983.500 75.733.500 21.750.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.760.000 18.280.000 8.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.760.000 18.280.000 8.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.760.000 18.280.000 8.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 50.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 55.000.000 55.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 55.000.000 55.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 30.000.000 30.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 25.000.000 25.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 halaman. 220 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.000.000 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 25.000.000 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 95.000.000 70.000.000 Jumlah Belanja 16.206.239.050 17.061.230.150 854.991.100 Total Surplus/(Defisit) (15.306.239.050) (16.161.230.150) (854.991.100) 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 221 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN UKM Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.17.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 491.200.000 491.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 416.200.000 416.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 409.200.000 409.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 409.200.000 409.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 409.200.000 409.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 409.200.000 409.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 7.000.000 7.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 7.000.000 7.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 75.000.000 75.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 50.000.000 50.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.258.300 48.258.300 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.258.300 48.258.300 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 1.741.700 1.741.700 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.741.700 1.741.700 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 25.000.000 25.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 25.000.000 25.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 8.298.326.361 9.279.536.608 981.210.247 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 410.170.000 410.170.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 292.609.900 292.609.900 0 halaman. 222 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 292.609.900 292.609.900 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 292.609.900 292.609.900 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.609.900 292.609.900 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 117.560.100 117.560.100 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 117.560.100 117.560.100 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.560.100 117.560.100 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.560.100 117.560.100 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 299.995.000 334.995.000 35.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 299.995.000 334.995.000 35.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 299.995.000 334.995.000 35.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 299.995.000 334.995.000 35.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.995.000 259.995.000 10.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 75.000.000 25.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 234.977.000 239.977.000 5.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 234.977.000 239.977.000 5.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 34.991.000 34.991.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.991.000 34.991.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan 34.991.000 34.991.000 0 halaman. 223 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 199.986.000 204.986.000 5.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 199.986.000 204.986.000 5.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.986.000 204.986.000 5.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.353.184.361 8.294.394.608 941.210.247 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.993.500 4.993.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.993.500 2.993.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.993.500 2.993.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.993.500 2.993.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.142.544.061 6.031.480.408 888.936.347 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.140.044.361 6.028.980.708 888.936.347 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.140.044.361 6.028.980.708 888.936.347 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.140.044.361 6.028.980.708 888.936.347 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.700 2.499.700 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.748.600 65.748.600 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.998.300 1.998.300 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.300 1.998.300 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.300 1.998.300 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.776.300 29.776.300 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.776.300 29.776.300 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.776.300 29.776.300 15.000.000 halaman. 224 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000 1.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.500.000 10.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 10.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.974.000 19.974.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.974.000 19.974.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.974.000 19.974.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.072.050 48.072.050 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.072.050 48.072.050 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 48.072.050 48.072.050 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.072.050 48.072.050 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.964.650 343.238.550 22.273.900 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 27.062.000 2.062.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 27.062.000 2.062.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 27.062.000 2.062.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 292.964.650 313.176.550 20.211.900 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 292.964.650 313.176.550 20.211.900 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 292.964.650 313.176.550 20.211.900 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.785.861.500 1.800.861.500 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.781.500 55.781.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.781.500 55.781.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.781.500 55.781.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.300.000 26.300.000 0 halaman. 225 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.300.000 26.300.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000 26.300.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.703.780.000 1.718.780.000 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.800.000 18.800.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000 18.800.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 1.684.980.000 1.699.980.000 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.684.980.000 1.699.980.000 15.000.000 Jumlah Belanja 8.789.526.361 9.770.736.608 981.210.247 Total Surplus/(Defisit) (8.789.526.361) (9.770.736.608) (981.210.247) 0 00 2.17.2.07.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 226 2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.29.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.301.440.000 5.301.440.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 5.301.440.000 5.301.440.000 0 Jumlah Pendapatan 5.301.440.000 5.301.440.000 0 0 00 2.18.3.29.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 9.146.311.387 9.646.311.387 500.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 315.009.300 315.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 315.009.300 315.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 290.009.300 290.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 290.009.300 290.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.009.300 290.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 25.000.000 25.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 365.200.000 365.200.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 365.200.000 365.200.000 0 halaman. 227 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.29.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 84.877.200 84.877.200 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.877.200 84.877.200 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.877.200 84.877.200 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 181.449.000 181.449.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 181.449.000 181.449.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.449.000 181.449.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 98.873.800 98.873.800 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 98.873.800 98.873.800 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.873.800 98.873.800 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.466.102.087 8.966.102.087 500.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.620.724.287 7.620.724.287 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 7.618.224.287 7.618.224.287 0 halaman. 228 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.29.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum ASN 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.618.224.287 7.618.224.287 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.618.224.287 7.618.224.287 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.843.000 143.843.000 100.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.668.000 4.668.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.668.000 4.668.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.668.000 4.668.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.203.000 1.203.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.203.000 1.203.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.000 1.203.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.684.000 112.684.000 100.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.684.000 112.684.000 100.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.684.000 112.684.000 100.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.056.000 3.056.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.056.000 3.056.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.056.000 3.056.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 855.000 855.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 855.000 855.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan 855.000 855.000 0 halaman. 229 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.29.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.942.000 8.942.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.942.000 8.942.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.942.000 8.942.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.435.000 12.435.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.435.000 12.435.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.435.000 12.435.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.834.500 424.834.500 400.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.834.500 424.834.500 400.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 47.350 47.350 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 47.350 47.350 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.834.500 424.787.150 399.952.650 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.834.500 424.787.150 399.952.650 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 708.243.300 708.243.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.698.800 64.698.800 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.698.800 64.698.800 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.698.800 64.698.800 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 640.544.500 640.544.500 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 640.544.500 640.544.500 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan 640.544.500 640.544.500 0 halaman. 230 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.29.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.457.000 63.457.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.637.000 50.637.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.637.000 50.637.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.637.000 50.637.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.820.000 12.820.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.820.000 12.820.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.820.000 12.820.000 0 Jumlah Belanja 9.146.311.387 9.646.311.387 500.000.000 Total Surplus/(Defisit) (3.844.871.387) (4.344.871.387) (500.000.000) 0 00 2.18.3.29.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 231 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.000.000 3.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 3.000.000 3.000.000 0 Jumlah Pendapatan 3.000.000 3.000.000 0 0 00 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 28.064.123.039 41.317.336.264 13.253.213.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 14.807.500.000 24.089.000.000 9.281.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.390.000.000 9.006.500.000 3.616.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 100.000.000 100.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 5.290.000.000 8.906.500.000 3.616.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.290.000.000 8.906.500.000 3.616.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000 715.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 4.575.000.000 8.191.500.000 3.616.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 87.500.000 87.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 50.000.000 50.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 37.500.000 37.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.500.000 37.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000 37.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.330.000.000 14.995.000.000 5.665.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 9.225.000.000 14.890.000.000 5.665.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.225.000.000 14.890.000.000 5.665.000.000 halaman. 232 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 695.000.000 695.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 8.530.000.000 14.195.000.000 5.665.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 75.000.000 75.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 30.000.000 30.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 4.709.380.000 7.649.380.000 2.940.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.709.380.000 7.649.380.000 2.940.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 3.035.000.000 5.600.000.000 2.565.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.035.000.000 5.600.000.000 2.565.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 100.000.000 50.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.985.000.000 5.500.000.000 2.515.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 80.000.000 80.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 80.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 80.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.594.380.000 1.969.380.000 375.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.594.380.000 1.969.380.000 375.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.594.380.000 1.969.380.000 375.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.200.000.000 1.200.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.200.000.000 1.200.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 330.181.400 444.449.500 114.268.100 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 330.181.400 444.449.500 114.268.100 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 330.181.400 444.449.500 114.268.100 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 855.529.500 741.261.400 (114.268.100) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 855.529.500 741.261.400 (114.268.100) halaman. 233 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 855.529.500 741.261.400 (114.268.100) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 14.289.100 14.289.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.289.100 14.289.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.289.100 14.289.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.347.243.039 8.378.956.264 1.031.713.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.858.896.839 6.320.430.064 461.533.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.831.396.839 6.292.930.064 461.533.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.831.396.839 6.292.930.064 461.533.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.831.396.839 6.292.930.064 461.533.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000 25.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 320.528.100 495.528.100 175.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.564.700 192.564.700 150.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.564.700 192.564.700 150.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.564.700 192.564.700 150.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.270.100 22.270.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.270.100 22.270.100 0 halaman. 234 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.270.100 22.270.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 112.413.600 137.413.600 25.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 112.413.600 137.413.600 25.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.413.600 137.413.600 25.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.309.800 46.309.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 46.309.800 46.309.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.309.800 46.309.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000 3.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 54.195.900 54.195.900 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 54.195.900 54.195.900 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.195.900 54.195.900 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.174.000 39.174.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.174.000 39.174.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.174.000 39.174.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 989.216.100 1.109.396.100 120.180.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 121.501.500 147.481.500 25.980.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 121.501.500 147.481.500 25.980.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.501.500 147.481.500 25.980.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 858.714.600 952.914.600 94.200.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 858.714.600 952.914.600 94.200.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 858.714.600 952.914.600 94.200.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.602.000 448.602.000 275.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.742.000 135.742.000 0 halaman. 235 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 135.742.000 135.742.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.742.000 135.742.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.660.000 17.660.000 5.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.660.000 17.660.000 5.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.660.000 17.660.000 5.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.200.000 295.200.000 270.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.200.000 225.200.000 200.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000 225.200.000 200.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 70.000.000 70.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 70.000.000 70.000.000 Jumlah Belanja 28.064.123.039 41.317.336.264 13.253.213.225 Total Surplus/(Defisit) (28.061.123.039) (41.314.336.264) (13.253.213.225) 0 00 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 236 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.455.135.500 6.455.420.100 284.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 107.598.900 107.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.598.900 62.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 32.598.900 32.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 32.598.900 32.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 32.598.900 32.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 12.000.000 12.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.000.000 13.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 13.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 13.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 5.000.000 5.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.137.600 1.137.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.137.600 1.137.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 3.862.400 3.862.400 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.862.400 3.862.400 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 25.000.000 25.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 20.000.000 20.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.347.536.600 6.347.821.200 284.600 halaman. 237 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.645.901.000 5.645.901.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.643.401.000 5.643.401.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.643.401.000 5.643.401.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.643.401.000 5.643.401.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.771.900 57.771.500 (400) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.250.000 1.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.993.000 1.993.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.993.000 1.993.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.993.000 1.993.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.497.900 17.497.500 (400) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.497.900 17.497.500 (400) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.497.900 17.497.500 (400) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000 1.750.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000 1.750.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000 1.750.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 495.000 495.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 495.000 495.000 0 halaman. 238 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 495.000 495.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.786.000 19.786.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.786.000 19.786.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.786.000 19.786.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.827.100 99.827.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.827.100 99.827.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 585.000 585.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 585.000 585.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 99.242.100 99.242.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.242.100 99.242.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.644.000 402.929.000 285.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 60.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 340.644.000 340.929.000 285.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 340.644.000 340.929.000 285.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.644.000 340.929.000 285.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.392.600 136.392.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.980.500 73.980.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.980.500 73.980.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.980.500 73.980.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.420.000 12.420.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.420.000 12.420.000 0 halaman. 239 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.420.000 12.420.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.992.100 49.992.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.992.100 49.992.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.992.100 49.992.100 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 208.190.000 258.190.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 102.600.000 152.600.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 110.000.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 20.000.000 70.000.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 70.000.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 70.000.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 42.600.000 42.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 20.000.000 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 22.600.000 22.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.600.000 22.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000 22.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 105.590.000 105.590.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 45.590.000 45.590.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 23.000.000 23.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 23.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 23.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki 22.590.000 22.590.000 0 halaman. 240 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Retensi di Bawah 10 Tahun 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.590.000 22.590.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.590.000 22.590.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 00 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 15.000.000 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 15.000.000 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.03 00 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 30.000.000 30.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 Jumlah Belanja 6.663.325.500 6.713.610.100 50.284.600 Total Surplus/(Defisit) (6.663.325.500) (6.713.610.100) (50.284.600) 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 241 3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 131.010.000 131.010.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 131.010.000 131.010.000 0 Jumlah Pendapatan 131.010.000 131.010.000 0 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.747.904.700 7.882.571.200 134.666.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 33.334.000 151.550.500 118.216.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 21.334.000 123.152.000 101.818.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 21.334.000 123.152.000 101.818.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 21.334.000 123.152.000 101.818.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.334.000 33.152.000 26.818.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 15.000.000 90.000.000 75.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.000.000 28.398.500 16.398.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 6.000.000 6.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 6.000.000 22.398.500 16.398.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 22.398.500 16.398.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 22.398.500 16.398.500 halaman. 242 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 291.352.000 307.802.000 16.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 219.000.000 235.450.000 16.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 202.000.000 203.450.000 1.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 202.000.000 203.450.000 1.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.000.000 203.450.000 1.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 17.000.000 32.000.000 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 32.000.000 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 32.000.000 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 72.352.000 72.352.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.352.000 42.352.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.352.000 42.352.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.352.000 2.352.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 40.000.000 40.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.085.500.000 1.085.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi 10.000.000 10.000.000 0 halaman. 243 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Usaha Skala Mikro dan Kecil 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 25.500.000 25.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 25.500.000 25.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.500.000 25.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000 25.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.050.000.000 1.050.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000 1.050.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 1.050.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 1.050.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.337.718.700 6.337.718.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 0 halaman. 244 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.489.268.500 5.489.268.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.486.768.500 5.486.768.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.486.768.500 5.486.768.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.486.768.500 5.486.768.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.274.500 49.274.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.468.800 1.468.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.468.800 1.468.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.468.800 1.468.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.238.000 16.238.000 0 halaman. 245 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.238.000 16.238.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.238.000 16.238.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.197.200 3.197.200 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.197.200 3.197.200 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.197.200 3.197.200 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.952.500 12.952.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.952.500 12.952.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.952.500 12.952.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.418.000 12.418.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.418.000 12.418.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.418.000 12.418.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.983.800 24.983.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.983.800 24.983.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 152.000 152.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.000 152.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.831.800 24.831.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.831.800 24.831.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 685.191.400 685.191.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 246 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 630.191.400 630.191.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 630.191.400 630.191.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.191.400 630.191.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.000.500 83.000.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.522.500 65.522.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.522.500 65.522.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.522.500 65.522.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.478.000 17.478.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.478.000 17.478.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.478.000 17.478.000 0 Jumlah Belanja 7.747.904.700 7.882.571.200 134.666.500 Total Surplus/(Defisit) (7.616.894.700) (7.751.561.200) (134.666.500) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 247 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7.262.460.050 7.292.460.050 30.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 860.000.000 848.496.000 (11.504.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 610.000.000 568.496.000 (41.504.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 560.000.000 560.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 555.000.000 555.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 555.000.000 555.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 50.000.000 8.496.000 (41.504.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.600.000 8.496.000 (31.104.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000 8.496.000 (31.104.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 10.400.000 0 (10.400.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.400.000 0 (10.400.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 210.000.000 225.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 35.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 125.000.000 140.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 140.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan 125.000.000 140.000.000 15.000.000 halaman. 248 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 55.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000 35.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 35.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 35.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 20.000.000 20.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 398.200.000 398.200.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 398.200.000 398.200.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 72.000.000 72.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 72.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 72.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 309.200.000 309.200.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 309.200.000 309.200.000 0 halaman. 249 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 309.200.000 309.200.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 17.000.000 17.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 17.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 17.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 317.000.000 317.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 317.000.000 317.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 130.000.000 130.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 130.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 130.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 106.000.000 106.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.000.000 106.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000 106.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 60.000.000 60.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21.000.000 21.000.000 0 halaman. 250 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.687.260.050 5.728.764.050 41.504.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.500.000 5.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000 3.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.211.499.750 5.211.499.750 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.209.000.000 5.209.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.209.000.000 5.209.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.209.000.000 5.209.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.750 2.499.750 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.750 2.499.750 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.750 2.499.750 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.129.700 83.146.800 20.017.100 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 308.500 308.500 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 308.500 308.500 0 halaman. 251 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.500 308.500 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 897.000 897.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 897.000 897.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 897.000 897.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.998.400 25.823.400 825.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.998.400 25.823.400 825.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.998.400 25.823.400 825.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.858.800 5.858.800 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.858.800 5.858.800 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.858.800 5.858.800 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 825.000 0 (825.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 825.000 0 (825.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 825.000 0 (825.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.374.000 18.887.100 8.513.100 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.374.000 18.887.100 8.513.100 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.374.000 18.887.100 8.513.100 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.868.000 31.372.000 11.504.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.868.000 31.372.000 11.504.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.868.000 31.372.000 11.504.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.834.500 39.834.500 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.834.500 39.834.500 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.834.500 39.834.500 15.000.000 halaman. 252 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.834.500 39.834.500 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.735.800 306.222.700 (13.513.100) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000 4.800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.427.100 13.914.000 (13.513.100) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.427.100 13.914.000 (13.513.100) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.427.100 13.914.000 (13.513.100) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 287.508.700 287.508.700 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 287.508.700 287.508.700 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.508.700 287.508.700 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.560.300 82.560.300 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.534.300 79.534.300 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 59.534.300 79.534.300 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.534.300 79.534.300 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.026.000 3.026.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.026.000 3.026.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.026.000 3.026.000 0 Jumlah Belanja 7.262.460.050 7.292.460.050 30.000.000 Total Surplus/(Defisit) (7.262.460.050) (7.292.460.050) (30.000.000) 0 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN halaman. 253 I I I I I I I I I KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 254 3.27.3.28.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 174.771.000 174.771.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 174.771.000 174.771.000 0 Jumlah Pendapatan 174.771.000 174.771.000 0 0 00 3.27.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 42.120.130.483 40.715.676.643 (1.404.453.840) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.116.000.000 4.486.580.000 2.370.580.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 380.000.000 2.425.580.000 2.045.580.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 230.000.000 2.275.580.000 2.045.580.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.000.000 2.275.580.000 2.045.580.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 2.275.580.000 2.045.580.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 150.000.000 150.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 50.000.000 50.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 200.000.000 200.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.06 00 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.486.000.000 1.811.000.000 325.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.486.000.000 1.811.000.000 325.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.486.000.000 1.811.000.000 325.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000 86.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 05 Belanja Hibah 1.400.000.000 1.725.000.000 325.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.755.368.400 8.465.368.400 710.000.000 halaman. 255 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.120.368.400 1.365.368.400 245.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.078.365.000 1.323.365.000 245.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.078.365.000 1.323.365.000 245.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 768.365.000 768.365.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 310.000.000 555.000.000 245.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 42.003.400 42.003.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.003.400 42.003.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.003.400 42.003.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 6.635.000.000 7.100.000.000 465.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 6.635.000.000 7.100.000.000 465.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.635.000.000 7.100.000.000 465.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.335.000.000 6.350.000.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 300.000.000 750.000.000 450.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 801.725.000 816.725.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 761.725.000 776.725.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 761.725.000 776.725.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 761.725.000 776.725.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 761.725.000 776.725.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 40.000.000 40.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 40.000.000 40.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 686.000.000 686.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 686.000.000 686.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 265.000.000 265.000.000 0 halaman. 256 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 244.200.000 244.200.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.200.000 244.200.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 20.800.000 20.800.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.800.000 20.800.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 421.000.000 421.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 421.000.000 421.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000 71.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 350.000.000 350.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.761.037.083 26.261.003.243 (4.500.033.840) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.990.201.423 24.490.201.423 (4.500.000.000) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.977.711.423 24.477.711.423 (4.500.000.000) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.977.711.423 24.477.711.423 (4.500.000.000) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 28.977.711.423 24.477.711.423 (4.500.000.000) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.997.000 9.997.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.997.000 9.997.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.997.000 9.997.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.493.000 2.493.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.493.000 2.493.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.493.000 2.493.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.122.400 132.122.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 1.102.800 1.102.800 0 halaman. 257 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.102.800 1.102.800 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.102.800 1.102.800 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.216.000 2.216.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.216.000 2.216.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.216.000 2.216.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.748.700 48.748.700 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.748.700 48.748.700 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.748.700 48.748.700 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.210.900 4.210.900 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.210.900 4.210.900 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.210.900 4.210.900 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 990.000 990.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 990.000 990.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 990.000 990.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 55.219.000 55.219.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.219.000 55.219.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.219.000 55.219.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.635.000 19.635.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.635.000 19.635.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.635.000 19.635.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.971.400 23.971.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.971.400 23.971.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 23.971.400 23.971.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.971.400 23.971.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.510.133.300 1.410.132.100 (100.001.200) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.055.000 9.055.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.055.000 9.055.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.055.000 9.055.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 286.498.900 186.497.700 (100.001.200) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 286.498.900 186.497.700 (100.001.200) halaman. 258 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 286.498.900 186.497.700 (100.001.200) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.214.579.400 1.214.579.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.214.579.400 1.214.579.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.214.579.400 1.214.579.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.608.560 199.575.920 99.967.360 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.312.000 97.312.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.312.000 97.312.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.312.000 97.312.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.296.560 42.263.920 24.967.360 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.296.560 42.263.920 24.967.360 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.296.560 42.263.920 24.967.360 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 60.000.000 60.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 60.000.000 60.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 60.000.000 60.000.000 Jumlah Belanja 42.120.130.483 40.715.676.643 (1.404.453.840) Total Surplus/(Defisit) (41.945.359.483) (40.540.905.643) 1.404.453.840 0 00 3.27.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 259 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.270.000.000 6.270.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.270.000.000 6.270.000.000 0 Jumlah Pendapatan 6.270.000.000 6.270.000.000 0 0 00 3.31.3.30.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.194.058.602 10.310.847.509 116.788.907 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.025.000.000 2.064.000.000 39.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.000.000.000 2.024.000.000 24.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.000.000.000 2.024.000.000 24.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000 2.024.000.000 24.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 2.024.000.000 24.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 25.000.000 40.000.000 15.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 25.000.000 40.000.000 15.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 40.000.000 15.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 40.000.000 15.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 99.999.700 99.999.700 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 99.999.700 99.999.700 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 74.999.700 74.999.700 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.711.700 49.711.700 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.711.700 49.711.700 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 25.288.000 25.288.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.288.000 25.288.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 25.000.000 25.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.975.000 20.975.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.975.000 20.975.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.025.000 4.025.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.025.000 4.025.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 123.120.000 123.120.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan 123.120.000 123.120.000 0 halaman. 260 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 123.120.000 123.120.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 123.120.000 123.120.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.120.000 123.120.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.945.938.902 8.023.727.809 77.788.907 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.300 4.999.300 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.400 2.999.400 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.400 2.999.400 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.400 2.999.400 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.900 1.999.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.900 1.999.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.900 1.999.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.146.740.862 7.146.806.267 65.405 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.144.240.962 7.144.306.367 65.405 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.144.240.962 7.144.306.367 65.405 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.144.240.962 7.144.306.367 65.405 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.900 2.499.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.900 2.499.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.900 2.499.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.447.240 164.661.040 20.213.800 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 998.500 998.500 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 998.500 998.500 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 998.500 998.500 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.744.000 1.744.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.744.000 1.744.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.744.000 1.744.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 60.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 60.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan 60.000.000 60.000.000 0 halaman. 261 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 10.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.470.000 1.470.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.470.000 1.470.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.470.000 1.470.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.999.740 33.276.540 2.276.800 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 30.999.740 33.276.540 2.276.800 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.999.740 33.276.540 2.276.800 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.235.000 57.172.000 17.937.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.235.000 57.172.000 17.937.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.235.000 57.172.000 17.937.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.722.800 22.446.000 (2.276.800) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.722.800 22.446.000 (2.276.800) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.722.800 22.446.000 (2.276.800) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.722.800 22.446.000 (2.276.800) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.869.200 543.475.702 (8.393.498) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.999.800 74.830.500 (15.169.300) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.999.800 74.830.500 (15.169.300) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.999.800 74.830.500 (15.169.300) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 459.869.400 466.645.202 6.775.802 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 459.869.400 466.645.202 6.775.802 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 459.869.400 466.645.202 6.775.802 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.159.500 141.339.500 68.180.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 69.709.500 73.109.500 3.400.000 halaman. 262 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.709.500 73.109.500 3.400.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.709.500 73.109.500 3.400.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.450.000 18.230.000 14.780.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.450.000 18.230.000 14.780.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000 18.230.000 14.780.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 50.000.000 50.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 50.000.000 50.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 644.999.900 664.999.900 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 644.999.900 664.999.900 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 644.999.900 664.999.900 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 134.999.900 134.999.900 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 134.999.900 134.999.900 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.999.900 109.999.900 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 25.000.000 25.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 470.000.000 490.000.000 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 470.000.000 490.000.000 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 490.000.000 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 25.000.000 25.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 Jumlah Belanja 10.839.058.502 10.975.847.409 136.788.907 Total Surplus/(Defisit) (4.569.058.502) (4.705.847.409) (136.788.907) 0 00 3.31.3.30.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 halaman. 263 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 264 4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01.2.10.2.21.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 63.723.304.315 76.396.307.215 12.673.002.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.338.710.000 18.853.710.000 6.515.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 4.474.000.000 4.474.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 191.000.000 191.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 191.000.000 191.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000 191.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1.733.000.000 1.733.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.733.000.000 1.733.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.733.000.000 1.733.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2.550.000.000 2.550.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.550.000.000 2.550.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000.000 2.550.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 7.100.000.000 13.600.000.000 6.500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.100.000.000 13.600.000.000 6.500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.100.000.000 13.544.506.700 6.444.506.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000.000 13.544.506.700 6.444.506.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 55.493.300 55.493.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 55.493.300 55.493.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 654.710.000 669.710.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 168.810.000 183.810.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.810.000 183.810.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.810.000 183.810.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 410.900.000 410.900.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 410.900.000 410.900.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 410.900.000 410.900.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 75.000.000 75.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 75.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 110.000.000 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 110.000.000 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 110.000.000 0 halaman. 265 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.580.000.000 1.849.640.000 269.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 30.000.000 60.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 15.000.000 30.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 30.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 30.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 10.000.000 25.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 25.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 25.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.250.000.000 1.489.640.000 239.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 1.200.000.000 1.439.640.000 239.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000.000 1.439.640.000 239.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 1.439.640.000 239.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 30.000.000 44.608.000 14.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 44.608.000 14.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 44.608.000 14.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 20.000.000 5.392.000 (14.608.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5.392.000 (14.608.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5.392.000 (14.608.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 50.000.000 50.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 halaman. 266 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.804.594.315 55.692.957.215 5.888.362.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.132.603.000 24.632.603.000 500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.112.603.000 24.612.603.000 500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.112.603.000 24.612.603.000 500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 24.112.603.000 24.612.603.000 500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.000.000 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.175.551.000 7.520.577.000 1.345.026.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.013.000 34.013.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.013.000 34.013.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.013.000 34.013.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.950.000.000 2.250.000.000 300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.950.000.000 2.250.000.000 300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000.000 2.250.000.000 300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 239.911.000 254.937.000 15.026.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 239.911.000 254.937.000 15.026.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 239.911.000 254.937.000 15.026.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.321.063.000 2.321.063.000 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.321.063.000 2.321.063.000 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.321.063.000 2.321.063.000 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 205.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 175.000.000 205.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 205.000.000 30.000.000 halaman. 267 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 147.260.000 147.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 147.260.000 147.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.260.000 147.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 400.000.000 400.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 400.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.908.304.000 1.908.304.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.908.304.000 1.908.304.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.908.304.000 1.908.304.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.034.727.400 3.034.727.400 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.034.727.400 3.034.727.400 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.000.000 4.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.000.000 4.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 2.034.727.400 3.030.727.400 996.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.717.077.400 2.253.277.400 536.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 317.650.000 777.450.000 459.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.753.176.600 8.819.901.600 66.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.657.800 851.382.800 66.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 784.657.800 851.382.800 66.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 784.657.800 851.382.800 66.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.948.518.800 7.948.518.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.948.518.800 7.948.518.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.948.518.800 7.948.518.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.902.941.665 5.834.608.565 1.931.666.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.329.207.065 1.416.923.965 87.716.900 halaman. 268 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.329.207.065 1.416.923.965 87.716.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.329.207.065 1.416.923.965 87.716.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 232.772.200 276.722.200 43.950.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 232.772.200 258.522.200 25.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 232.772.200 258.522.200 25.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 0 18.200.000 18.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 18.200.000 18.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.340.962.400 4.140.962.400 1.800.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 2.340.962.400 4.140.962.400 1.800.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.340.962.400 4.140.962.400 1.800.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.167.690.000 1.302.635.000 134.945.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 171.882.000 171.882.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 171.882.000 171.882.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 171.882.000 171.882.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 95.200.000 95.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.200.000 95.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.200.000 95.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150.000.000 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 750.608.000 885.553.000 134.945.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 750.608.000 885.553.000 134.945.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 750.608.000 885.553.000 134.945.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 176.000.000 221.000.000 45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 90.000.000 105.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 105.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 105.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50.000.000 65.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 65.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 65.000.000 15.000.000 halaman. 269 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 36.000.000 51.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 51.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 51.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.451.904.650 4.316.904.650 865.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 400.000.000 407.250.000 7.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 407.250.000 7.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 407.250.000 7.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.493.104.650 3.350.604.650 857.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.493.104.650 3.350.604.650 857.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.493.104.650 3.350.604.650 857.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 558.800.000 559.050.000 250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 259.814.600 260.064.600 250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.814.600 260.064.600 250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 2 BELANJA MODAL 298.985.400 298.985.400 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 298.985.400 298.985.400 0 Jumlah Belanja 63.723.304.315 76.396.307.215 12.673.002.900 Total Surplus/(Defisit) (63.723.304.315) (76.396.307.215) (12.673.002.900) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 270 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 82.255.176.775 83.183.225.475 928.048.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 32.161.549.400 32.554.429.400 392.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 345.000.000 616.780.000 271.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 93.000.000 511.780.000 418.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.000.000 511.780.000 418.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000 511.780.000 418.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 93.000.000 (147.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 93.000.000 (147.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 93.000.000 (147.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 12.000.000 12.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 242.000.000 242.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 22.000.000 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 22.000.000 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 18.000.000 18.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 57.000.000 57.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 57.000.000 57.000.000 0 halaman. 271 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pemerintahan dan Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.000.000 57.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000 57.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.242.000.000 5.239.409.000 997.409.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.182.000.000 3.169.009.000 987.009.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.182.000.000 3.169.009.000 987.009.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.182.000.000 3.169.009.000 987.009.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1.280.000.000 1.290.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.280.000.000 1.290.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000.000 1.290.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 600.000.000 600.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 600.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 600.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.093.449.400 6.159.949.400 66.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 6.093.449.400 6.159.949.400 66.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.093.449.400 6.159.949.400 66.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.093.449.400 6.159.949.400 66.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 21.182.100.000 20.239.291.000 (942.809.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 21.182.100.000 20.239.291.000 (942.809.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.182.100.000 20.239.291.000 (942.809.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.182.100.000 20.239.291.000 (942.809.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.093.627.375 50.628.796.075 535.168.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.800.000 6.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.800.000 4.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 halaman. 272 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.937.172.000 6.937.172.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.934.672.000 6.934.672.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.934.672.000 6.934.672.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.934.672.000 6.934.672.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.063.526.500 1.345.926.500 282.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 30.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 30.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 30.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.000.000 60.800.000 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.330.000 49.130.000 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.330.000 49.130.000 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 11.670.000 11.670.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.670.000 11.670.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 689.500.000 935.500.000 246.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 689.500.000 934.750.000 245.250.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 689.500.000 934.750.000 245.250.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 0 750.000 750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 750.000 750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.026.500 79.826.500 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.026.500 79.826.500 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.026.500 79.826.500 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 132.000.000 142.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 132.000.000 142.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000 142.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 92.000.000 97.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 92.000.000 97.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000 97.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 839.408.070 846.153.070 6.745.000 halaman. 273 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Pemerintah Daerah 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 319.598.400 278.743.400 (40.855.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 319.598.400 278.743.400 (40.855.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319.598.400 278.743.400 (40.855.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 519.809.670 567.409.670 47.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 519.809.670 567.409.670 47.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 519.809.670 567.409.670 47.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.303.564.650 3.152.764.650 (150.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 62.000.000 62.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.000.000 62.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000 62.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 252.000.000 252.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 252.000.000 252.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 252.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.989.564.650 2.838.764.650 (150.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.989.564.650 2.838.764.650 (150.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.989.564.650 2.838.764.650 (150.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.153.156.155 3.400.892.355 247.736.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.998.800 476.735.000 97.736.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 378.998.800 476.735.000 97.736.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.998.800 476.735.000 97.736.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 32.000.000 32.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 32.000.000 32.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000 32.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 154.213.130 154.213.130 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 154.213.130 154.213.130 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.213.130 154.213.130 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.587.944.225 2.737.944.225 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.999.000 59.999.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.999.000 59.999.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 2.527.945.225 2.677.945.225 150.000.000 halaman. 274 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.527.945.225 2.677.945.225 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 34.595.000.000 34.637.687.500 42.687.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 34.000.000.000 34.015.600.000 15.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000.000 34.015.600.000 15.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 34.000.000.000 34.000.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.600.000 15.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 450.000.000 477.087.500 27.087.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 450.000.000 477.087.500 27.087.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 477.087.500 27.087.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 145.000.000 145.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 145.000.000 145.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 145.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 195.000.000 301.400.000 106.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 195.000.000 301.400.000 106.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 195.000.000 301.400.000 106.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 301.400.000 106.400.000 Jumlah Belanja 82.255.176.775 83.183.225.475 928.048.700 Total Surplus/(Defisit) (82.255.176.775) (83.183.225.475) (928.048.700) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 275 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 11.537.422.650 11.567.515.350 30.092.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.211.165.000 2.091.115.000 (120.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.614.400.000 1.419.350.000 (195.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.614.400.000 1.419.350.000 (195.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.614.400.000 1.419.350.000 (195.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.614.400.000 1.419.350.000 (195.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 596.765.000 671.765.000 75.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 596.765.000 671.765.000 75.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 596.765.000 671.765.000 75.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 596.765.000 671.765.000 75.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 300.000.000 360.000.000 60.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100.000.000 115.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 50.000.000 0 halaman. 276 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100.000.000 130.000.000 30.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100.000.000 115.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 50.000.000 65.000.000 15.000.000 halaman. 277 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.026.257.650 9.116.400.350 90.142.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.084.747.000 8.084.747.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.082.247.000 8.082.247.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.082.247.000 8.082.247.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.082.247.000 8.082.247.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2.500.000 2.500.000 0 halaman. 278 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Triwulanan/ Semesteran SKPD 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.678.850 159.760.850 39.082.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.761.000 5.761.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.761.000 5.761.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.761.000 5.761.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.346.000 12.346.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.346.000 12.346.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.346.000 12.346.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.409.400 28.409.400 4.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.409.400 28.409.400 4.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.409.400 28.409.400 4.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.263.800 7.263.800 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.263.800 7.263.800 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.263.800 7.263.800 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.340.000 2.340.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.340.000 2.340.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000 2.340.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 28.654.650 34.664.650 6.010.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 28.654.650 34.664.650 6.010.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.654.650 34.664.650 6.010.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 39.904.000 68.976.000 29.072.000 halaman. 279 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Konsultasi SKPD 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.904.000 68.976.000 29.072.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.904.000 68.976.000 29.072.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 228.025.000 256.847.700 28.822.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 228.025.000 256.847.700 28.822.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 228.025.000 256.847.700 28.822.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 228.025.000 256.847.700 28.822.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.547.400 415.547.400 (15.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.000.000 123.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 138.000.000 123.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 123.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 289.547.400 289.547.400 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 289.547.400 289.547.400 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.547.400 289.547.400 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.259.400 194.497.400 37.238.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 114.010.400 146.258.400 32.248.000 halaman. 280 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.010.400 146.258.400 32.248.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.010.400 146.258.400 32.248.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.249.000 48.239.000 4.990.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.249.000 48.239.000 4.990.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.249.000 48.239.000 4.990.000 Jumlah Belanja 11.537.422.650 11.567.515.350 30.092.700 Total Surplus/(Defisit) (11.537.422.650) (11.567.515.350) (30.092.700) 0 00 5.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 281 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 8.404.097.046 8.972.253.732 568.156.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.419.860.000 2.433.158.500 13.298.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.593.900.000 1.532.150.000 (61.750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 25.000.000 25.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.120.000.000 1.033.250.000 (86.750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.119.652.000 1.033.250.000 (86.402.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.652.000 1.033.250.000 (86.402.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 348.000 0 (348.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 348.000 0 (348.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 413.900.000 438.900.000 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 413.900.000 438.900.000 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan 413.900.000 438.900.000 25.000.000 halaman. 290 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 405.000.000 404.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 65.000.000 64.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 64.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 64.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 340.000.000 340.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 340.000.000 340.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 340.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 370.960.000 446.010.000 75.050.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 180.960.000 226.060.000 45.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.960.000 226.060.000 45.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.960.000 226.060.000 45.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 50.000.000 64.980.000 14.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 64.980.000 14.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 64.980.000 14.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 120.000.000 134.970.000 14.970.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 134.970.000 14.970.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 134.970.000 14.970.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA 20.000.000 20.000.000 0 halaman. 291 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum OPERASI 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.984.237.046 6.539.095.232 554.858.186 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.153.107.646 5.510.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.151.107.646 5.508.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.151.107.646 5.508.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.139.107.646 5.508.796.332 369.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 0 (12.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.495.000 177.495.000 65.000.000 halaman. 292 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.996.000 29.996.000 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.996.000 29.996.000 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.996.000 29.996.000 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 7.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.460.000 2.460.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.460.000 2.460.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000 2.460.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.999.000 14.999.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.000 14.999.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.000 14.999.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.540.000 122.540.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 72.540.000 122.540.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.540.000 122.540.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 565.478.000 535.898.000 (29.580.000) halaman. 293 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 3.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000 12.420.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 12.420.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 12.420.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.978.000 519.978.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 519.978.000 519.978.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 519.978.000 519.978.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.379.000 86.379.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.989.000 78.989.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.989.000 78.989.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.989.000 78.989.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.390.000 7.390.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.390.000 7.390.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.390.000 7.390.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.543.782.000 2.656.830.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.543.782.000 2.656.830.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.505.789.000 1.505.789.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan 1.505.789.000 1.505.789.000 0 halaman. 294 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.505.789.000 1.505.789.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.505.789.000 1.505.789.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 Jumlah Belanja 10.947.879.046 11.629.083.732 681.204.686 Total Surplus/(Defisit) (10.947.879.046) (11.629.083.732) (681.204.686) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 295 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 299.279.226.740 399.277.019.622 99.997.792.882 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 168.400.658.770 199.095.242.000 30.694.583.230 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 101.204.192 5.562.365.000 5.461.160.808 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.198.935.000 8.867.409.000 (1.331.526.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 120.578.428.778 185.752.003.622 65.173.574.844 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.447.766.460.070 1.578.345.722.688 130.579.262.618 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.127.062.078.000 1.139.761.466.656 12.699.388.656 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 320.704.382.070 438.584.256.032 117.879.873.962 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.000.000.000 1.000.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 Jumlah Pendapatan 1.748.045.686.810 1.978.622.742.310 230.577.055.500 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 300.193.292.946 313.360.831.643 13.167.538.697 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 257.262.244.627 267.233.386.524 9.971.141.897 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.740.000.000 1.740.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 300.000.000 315.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 315.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 315.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 250.000.000 235.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 235.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 235.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 40.000.000 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 450.000.000 450.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 450.000.000 450.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 450.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 650.000.000 650.000.000 0 halaman. 282 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 650.000.000 650.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 650.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 233.497.000 276.997.000 43.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 220.706.000 264.206.000 43.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.706.000 264.206.000 43.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.706.000 264.206.000 43.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 12.791.000 12.791.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.791.000 12.791.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.791.000 12.791.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 185.668.560 185.668.560 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 3.798.800 3.798.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.798.800 3.798.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.798.800 3.798.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 11.880.000 11.880.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.880.000 11.880.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.880.000 11.880.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.488.540 2.488.540 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.488.540 2.488.540 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.488.540 2.488.540 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 18.188.600 18.188.600 0 halaman. 283 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.188.600 18.188.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.188.600 18.188.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 49.770.870 112.350.870 62.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.770.870 112.350.870 62.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.770.870 112.350.870 62.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 99.541.750 36.961.750 (62.580.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 99.541.750 36.961.750 (62.580.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.541.750 36.961.750 (62.580.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 255.103.079.067 265.030.720.964 9.927.641.897 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 7.523.157.051 7.430.744.951 (92.412.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.523.157.051 7.430.744.951 (92.412.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 331.250.000 238.837.900 (92.412.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 03 Belanja Bunga 7.191.907.051 7.191.907.051 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 223.771.341.800 227.541.675.800 3.770.334.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.800 29.999.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.800 29.999.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 223.741.342.000 227.511.676.000 3.770.334.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 223.741.342.000 227.511.676.000 3.770.334.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 4.663.210.163 4.642.930.160 (20.280.003) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.663.210.163 4.642.930.160 (20.280.003) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 4.663.210.163 4.642.930.160 (20.280.003) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 19.145.370.053 25.415.370.053 6.270.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 19.145.370.053 25.415.370.053 6.270.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 19.145.370.053 25.415.370.053 6.270.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 880.000.000 980.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 880.000.000 980.000.000 100.000.000 halaman. 284 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 630.000.000 730.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 630.000.000 730.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000 730.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.012.774.000 3.054.774.000 42.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.012.774.000 3.054.774.000 42.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 170.000.000 209.000.000 39.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 209.000.000 39.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 209.000.000 39.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 29.999.500 29.999.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.500 29.999.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.500 29.999.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 957.422.000 957.422.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 957.422.000 957.422.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 957.422.000 957.422.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 390.352.500 181.799.500 (208.553.000) halaman. 285 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 390.352.500 181.799.500 (208.553.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 390.352.500 181.799.500 (208.553.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 250.000.000 250.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 250.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 715.000.000 873.553.000 158.553.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 715.000.000 873.553.000 158.553.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000 873.553.000 158.553.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 200.000.000 243.000.000 43.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 243.000.000 43.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 243.000.000 43.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 200.000.000 210.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 210.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 210.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.038.274.319 42.092.671.119 3.054.396.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.539.114.464 28.539.114.464 3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.536.614.464 28.536.614.464 3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.536.614.464 28.536.614.464 3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.116.365.464 27.776.448.464 2.660.083.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 420.249.000 760.166.000 339.917.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 halaman. 286 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.408.800 316.408.800 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.747.500 3.747.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.747.500 3.747.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.747.500 3.747.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.245.000 5.245.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.245.000 5.245.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.245.000 5.245.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.496.300 72.496.300 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.496.300 72.496.300 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.496.300 72.496.300 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.500.000 67.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 67.500.000 67.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000 67.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.475.000 2.475.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.475.000 2.475.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000 2.475.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 87.500.000 87.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 87.500.000 87.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000 87.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.445.000 77.445.000 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 47.445.000 77.445.000 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.445.000 77.445.000 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.139.133.100 11.155.633.100 16.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.259.797.100 10.276.297.100 16.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.509.797.100 9.526.297.100 16.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.509.797.100 9.526.297.100 16.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 750.000.000 750.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.000.000 750.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan 879.336.000 879.336.000 0 halaman. 287 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Mesin Lainnya 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 879.336.000 879.336.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 739.107.250 739.107.250 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 140.228.750 140.228.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.959.731.055 1.959.731.055 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.800.000 13.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.800.000 13.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000 13.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 279.999.955 279.999.955 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 279.999.955 279.999.955 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.999.955 279.999.955 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.665.931.100 1.665.931.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.665.931.100 1.665.931.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.665.931.100 1.665.931.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.886.900 116.783.700 7.896.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.982.500 87.049.300 8.066.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.982.500 87.049.300 8.066.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.982.500 87.049.300 8.066.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.920.000 19.750.000 (170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 19.920.000 19.750.000 (170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000 19.750.000 (170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.984.400 9.984.400 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.984.400 9.984.400 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.984.400 9.984.400 0 Jumlah Belanja 300.193.292.946 313.360.831.643 13.167.538.697 Total Surplus/(Defisit) 1.447.852.393.864 1.665.261.910.667 217.409.516.803 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 107.545.236.118 41.009.524.137 (66.535.711.981) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 107.545.236.118 41.000.149.137 (66.545.086.981) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 9.375.000 9.375.000 halaman. 288 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 107.545.236.118 41.009.524.137 (66.535.711.981) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.230.769.231 13.486.196.000 (5.744.573.231) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 0 0 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 19.230.769.231 13.486.196.000 (5.744.573.231) Jumlah Penerimaan Pengeluaran 19.230.769.231 13.486.196.000 (5.744.573.231) halaman. 289 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 8.404.097.046 8.972.253.732 568.156.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.419.860.000 2.433.158.500 13.298.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.593.900.000 1.532.150.000 (61.750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 25.000.000 25.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.120.000.000 1.033.250.000 (86.750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.119.652.000 1.033.250.000 (86.402.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.652.000 1.033.250.000 (86.402.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 348.000 0 (348.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 348.000 0 (348.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 413.900.000 438.900.000 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 413.900.000 438.900.000 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan 413.900.000 438.900.000 25.000.000 halaman. 290 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jasa 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 405.000.000 404.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 65.000.000 64.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 64.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 64.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 340.000.000 340.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 340.000.000 340.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 340.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 370.960.000 446.010.000 75.050.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 180.960.000 226.060.000 45.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.960.000 226.060.000 45.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.960.000 226.060.000 45.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 50.000.000 64.980.000 14.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 64.980.000 14.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 64.980.000 14.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 120.000.000 134.970.000 14.970.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 134.970.000 14.970.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 134.970.000 14.970.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA 20.000.000 20.000.000 0 halaman. 291 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum OPERASI 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.984.237.046 6.539.095.232 554.858.186 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.153.107.646 5.510.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.151.107.646 5.508.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.151.107.646 5.508.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.139.107.646 5.508.796.332 369.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 0 (12.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.495.000 177.495.000 65.000.000 halaman. 292 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.996.000 29.996.000 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.996.000 29.996.000 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.996.000 29.996.000 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 7.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.460.000 2.460.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.460.000 2.460.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000 2.460.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.999.000 14.999.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.000 14.999.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.000 14.999.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.540.000 122.540.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 72.540.000 122.540.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.540.000 122.540.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.777.400 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 565.478.000 535.898.000 (29.580.000) halaman. 293 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 3.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000 12.420.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 12.420.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 12.420.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.978.000 519.978.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 519.978.000 519.978.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 519.978.000 519.978.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.379.000 86.379.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.989.000 78.989.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.989.000 78.989.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.989.000 78.989.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.390.000 7.390.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.390.000 7.390.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.390.000 7.390.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.543.782.000 2.656.830.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.543.782.000 2.656.830.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.505.789.000 1.505.789.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan 1.505.789.000 1.505.789.000 0 halaman. 294 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.505.789.000 1.505.789.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.505.789.000 1.505.789.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.993.000 1.151.041.000 113.048.000 Jumlah Belanja 10.947.879.046 11.629.083.732 681.204.686 Total Surplus/(Defisit) (10.947.879.046) (11.629.083.732) (681.204.686) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 295 5.05.5.04.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.172.618.774 5.307.652.656 (864.966.118) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 600.000.000 666.679.800 66.679.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 25.000.000 25.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 25.000.000 25.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 25.000.000 74.999.800 49.999.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 25.000.000 74.999.800 49.999.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 74.999.800 49.999.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 39.999.800 14.999.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 05 Belanja Hibah 0 35.000.000 35.000.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 25.000.000 25.840.000 840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 25.000.000 25.840.000 840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.840.000 840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.840.000 840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 525.000.000 540.840.000 15.840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 525.000.000 540.840.000 15.840.000 halaman. 296 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 525.000.000 540.840.000 15.840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000 540.840.000 15.840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.572.618.774 4.640.972.856 (931.645.918) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.940.735.074 3.940.735.074 (1.000.000.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.938.235.074 3.938.235.074 (1.000.000.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.938.235.074 3.938.235.074 (1.000.000.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.938.235.074 3.938.235.074 (1.000.000.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.239.200 58.360.700 11.121.500 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000 500.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0 halaman. 297 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 747.000 747.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 747.000 747.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 747.000 747.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.748.200 20.747.600 (600) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.748.200 20.747.600 (600) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.748.200 20.747.600 (600) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 3.400.000 1.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 3.400.000 1.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 3.400.000 1.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 750.000 750.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 750.000 750.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 750.000 750.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 9.998.100 (1.900) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 9.998.100 (1.900) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 9.998.100 (1.900) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.494.000 22.218.000 9.724.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.494.000 22.218.000 9.724.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.494.000 22.218.000 9.724.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.994.500 74.950.500 49.956.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.994.500 74.950.500 49.956.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 24.994.500 74.950.500 49.956.000 halaman. 298 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.994.500 74.950.500 49.956.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.485.500 507.762.082 7.276.582 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 2.700.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000 2.700.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 2.700.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.400.000 36.605.332 7.205.332 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.400.000 36.605.332 7.205.332 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000 36.605.332 7.205.332 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 468.385.500 468.456.750 71.250 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 468.385.500 468.456.750 71.250 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 468.385.500 468.456.750 71.250 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.164.500 54.164.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.984.500 49.984.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.984.500 49.984.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.984.500 49.984.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.180.000 4.180.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.180.000 4.180.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000 4.180.000 0 Jumlah Belanja 6.172.618.774 5.307.652.656 (864.966.118) Total Surplus/(Defisit) (6.172.618.774) (5.307.652.656) 864.966.118 0 00 5.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN halaman. 299 I I I I I I I I I Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 300 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 15.309.480.683 20.958.926.083 5.649.445.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.089.600.000 3.502.731.500 2.413.131.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 923.440.000 2.624.590.000 1.701.150.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 88.096.000 592.409.500 504.313.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 88.096.000 592.409.500 504.313.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.096.000 592.409.500 504.313.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 228.290.000 933.211.500 704.921.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 228.290.000 933.211.500 704.921.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.290.000 933.211.500 704.921.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 91.852.000 145.969.500 54.117.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 91.852.000 145.969.500 54.117.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.852.000 145.969.500 54.117.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 108.676.000 160.543.500 51.867.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 108.676.000 160.543.500 51.867.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.676.000 160.543.500 51.867.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 229.648.000 300.105.500 70.457.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 229.648.000 300.105.500 70.457.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.648.000 300.105.500 70.457.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 21.144.000 226.063.500 204.919.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 21.144.000 226.063.500 204.919.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.144.000 226.063.500 204.919.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 155.734.000 266.287.000 110.553.000 halaman. 301 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 155.734.000 266.287.000 110.553.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.734.000 266.287.000 110.553.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 166.160.000 878.141.500 711.981.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 84.384.000 430.800.000 346.416.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 84.384.000 430.800.000 346.416.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.384.000 430.800.000 346.416.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 81.776.000 447.341.500 365.565.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.776.000 447.341.500 365.565.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.776.000 447.341.500 365.565.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.337.324.200 1.771.510.300 434.186.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 19.726.200 19.726.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 19.726.200 19.726.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.726.200 19.726.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.726.200 19.726.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 1.317.598.000 1.751.784.100 434.186.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 96.030.000 445.541.500 349.511.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.030.000 445.541.500 349.511.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.030.000 445.541.500 349.511.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan 59.106.000 428.615.100 369.509.100 halaman. 302 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Penilaian Reformasi Birokrasi 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 59.106.000 428.615.100 369.509.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.106.000 428.615.100 369.509.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.162.462.000 877.627.500 (284.834.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.162.462.000 877.627.500 (284.834.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.162.462.000 877.627.500 (284.834.500) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.882.556.483 15.684.684.283 2.802.127.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.800 4.999.800 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.999.800 1.999.800 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.800 1.999.800 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800 1.999.800 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.538.037.683 11.674.057.463 136.019.780 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.538.037.683 11.674.057.463 136.019.780 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.538.037.683 11.674.057.463 136.019.780 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.538.037.683 11.674.057.463 136.019.780 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.319.600 355.719.600 86.400.000 halaman. 303 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 269.319.600 355.719.600 86.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 269.319.600 355.719.600 86.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.319.600 355.719.600 86.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 418.135.700 618.582.100 200.446.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.555.000 4.555.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.555.000 4.555.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.555.000 4.555.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.836.000 15.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.836.000 15.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.836.000 15.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.262.900 38.262.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.262.900 38.262.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.262.900 38.262.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 98.402.600 100.847.000 2.444.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 98.402.600 100.847.000 2.444.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.402.600 100.847.000 2.444.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 11.400.000 11.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000 11.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 11.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 169.889.200 169.889.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 169.889.200 169.889.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.889.200 169.889.200 0 halaman. 304 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.790.000 277.792.000 198.002.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 79.790.000 277.792.000 198.002.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.790.000 277.792.000 198.002.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2.414.455.400 2.414.455.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 2.414.455.400 2.414.455.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 2.414.455.400 2.414.455.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.414.455.400 2.414.455.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 254.553.600 177.790.500 (76.763.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.199.400 55.199.400 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.199.400 55.199.400 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.199.400 55.199.400 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 187.354.200 110.591.100 (76.763.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 187.354.200 110.591.100 (76.763.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.354.200 110.591.100 (76.763.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 397.510.100 439.079.420 41.569.320 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 340.350.100 377.089.420 36.739.320 halaman. 305 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Operasional atau Lapangan 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 340.350.100 377.089.420 36.739.320 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.350.100 377.089.420 36.739.320 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.160.000 61.990.000 4.830.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.160.000 61.990.000 4.830.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.160.000 61.990.000 4.830.000 Jumlah Belanja 15.309.480.683 20.958.926.083 5.649.445.400 Total Surplus/(Defisit) (15.309.480.683) (20.958.926.083) (5.649.445.400) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 306 7. UNSUR KEWILAYAHAN 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KEDIRI Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN KEDIRI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.948.180.200 4.049.455.822 101.275.622 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.900 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.900 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.900 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.900 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.907.180.300 4.008.455.922 101.275.622 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 307 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN KEDIRI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.562.960.000 3.562.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.560.960.000 3.560.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.560.960.000 3.560.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.560.960.000 3.560.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.531.400 47.419.400 8.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.498.000 2.498.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.498.000 2.498.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.498.000 2.498.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.999.400 24.999.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.400 24.999.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.400 24.999.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 13.672.000 8.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.784.000 13.672.000 8.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000 13.672.000 8.888.000 halaman. 308 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN KEDIRI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.887.200 29.887.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.887.200 29.887.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.887.200 29.887.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.887.200 29.887.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.814.000 220.225.540 (6.588.460) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 202.314.000 195.725.540 (6.588.460) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 202.314.000 195.725.540 (6.588.460) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.314.000 195.725.540 (6.588.460) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.987.700 140.963.782 98.976.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.488.000 39.488.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.488.000 39.488.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.488.000 39.488.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.499.700 2.499.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 98.976.082 98.976.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 79.820.082 79.820.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 79.820.082 79.820.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 19.156.000 19.156.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 19.156.000 19.156.000 Jumlah Belanja 3.948.180.200 4.049.455.822 101.275.622 Total Surplus/(Defisit) (3.948.180.200) (4.049.455.822) (101.275.622) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 halaman. 309 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TABANAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN TABANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.487.909.795 3.627.272.106 139.362.311 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.446.909.795 3.586.272.106 139.362.311 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 310 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN TABANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.104.814.345 3.173.214.345 68.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.102.814.345 3.171.214.345 68.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.102.814.345 3.171.214.345 68.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.102.814.345 3.171.214.345 68.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.243.000 36.235.000 2.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.500.000 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.500.000 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 halaman. 311 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN TABANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.993.000 7.985.000 2.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.993.000 7.985.000 2.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.993.000 7.985.000 2.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.781.700 29.781.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.781.700 29.781.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.781.700 29.781.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.781.700 29.781.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.305.750 227.305.750 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 19.000.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 19.000.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 19.000.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.805.750 205.805.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 205.805.750 205.805.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.805.750 205.805.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.765.000 112.735.311 70.970.311 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.485.000 39.485.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.485.000 39.485.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.485.000 39.485.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.280.000 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 70.970.311 70.970.311 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 70.970.311 70.970.311 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 70.970.311 70.970.311 Jumlah Belanja 3.487.909.795 3.627.272.106 139.362.311 Total Surplus/(Defisit) (3.487.909.795) (3.627.272.106) (139.362.311) halaman. 312 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN TABANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 313 I I I I I I I I 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MARGA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN MARGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.935.548.900 4.011.728.880 76.179.980 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.894.548.900 3.970.728.880 76.179.980 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 314 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN MARGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.718.626.400 3.718.626.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.716.626.400 3.716.626.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.716.626.400 3.716.626.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.716.626.400 3.716.626.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.980.000 41.556.000 2.576.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.946.000 1.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.946.000 1.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.946.000 1.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 7.360.000 2.576.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.784.000 7.360.000 2.576.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000 7.360.000 2.576.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000 30.000.000 0 halaman. 315 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN MARGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 987.400 987.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 987.400 987.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.012.600 29.012.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.012.600 29.012.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.964.400 57.577.640 (2.386.760) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.300.000 20.724.000 (2.576.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.300.000 20.724.000 (2.576.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000 20.724.000 (2.576.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.164.400 34.353.640 189.240 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 34.164.400 34.353.640 189.240 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.164.400 34.353.640 189.240 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.978.100 117.968.840 75.990.740 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.478.500 39.478.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.478.500 39.478.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.478.500 39.478.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.499.600 2.499.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.600 2.499.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.600 2.499.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 75.990.740 75.990.740 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 75.990.740 75.990.740 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 75.990.740 75.990.740 Jumlah Belanja 3.935.548.900 4.011.728.880 76.179.980 Total Surplus/(Defisit) (3.935.548.900) (4.011.728.880) (76.179.980) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 316 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BATURITI Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN BATURITI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.570.565.550 3.923.292.456 352.726.906 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 62.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 62.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 56.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 56.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 56.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 59.005.400 44.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 59.005.400 44.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15.000.000 59.005.400 44.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 59.005.400 44.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 59.005.400 44.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.529.565.550 3.802.022.656 272.457.106 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 317 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN BATURITI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.152.000.000 3.419.740.300 267.740.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.150.000.000 3.417.740.300 267.740.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.150.000.000 3.417.740.300 267.740.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000.000 3.417.740.300 267.740.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.526.000 91.578.600 8.052.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.495.000 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.495.000 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.495.000 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.998.400 69.998.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.998.400 69.998.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.998.400 69.998.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 1.253.200 3.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.249.600 1.253.200 3.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.600 1.253.200 3.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.999.000 10.166.000 5.167.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.000 10.166.000 5.167.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.000 10.166.000 5.167.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 7.666.000 2.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.784.000 7.666.000 2.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000 7.666.000 2.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.966.400 29.966.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.966.400 29.966.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 240.200 240.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.200 240.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.726.200 29.726.200 0 halaman. 318 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN BATURITI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.726.200 29.726.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215.327.750 120.555.350 (94.772.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.998.500 12.954.900 (11.043.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.998.500 12.954.900 (11.043.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.998.500 12.954.900 (11.043.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 188.829.250 105.100.450 (83.728.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 188.829.250 105.100.450 (83.728.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 188.829.250 105.100.450 (83.728.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.745.400 135.182.006 91.436.606 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.485.400 39.485.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.485.400 39.485.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.485.400 39.485.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000 10.710.000 6.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.260.000 10.710.000 6.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000 10.710.000 6.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 84.986.606 84.986.606 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 65.086.606 65.086.606 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 65.086.606 65.086.606 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 19.900.000 19.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 19.900.000 19.900.000 Jumlah Belanja 3.570.565.550 3.923.292.456 352.726.906 Total Surplus/(Defisit) (3.570.565.550) (3.923.292.456) (352.726.906) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 319 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PENEBEL Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN PENEBEL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.418.072.400 4.466.067.050 47.994.650 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.377.072.400 4.425.067.050 47.994.650 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 320 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN PENEBEL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.974.560.000 3.974.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.972.560.000 3.972.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.972.560.000 3.972.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.972.560.000 3.972.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.249.000 39.656.500 10.407.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 999.000 999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 999.000 999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999.000 999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000 15.407.500 10.407.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 15.407.500 10.407.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 15.407.500 10.407.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.955.600 99.955.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 69.955.600 69.955.600 0 halaman. 321 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 385.800 385.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.800 385.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 69.569.800 69.569.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.569.800 69.569.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.800 22.800 0 Jasa 22.800 22.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.977.200 29.977.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.685.500 216.272.650 (10.412.850) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.999.100 24.999.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.999.100 24.999.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.100 24.999.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.186.400 188.773.550 (10.412.850) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 199.186.400 188.773.550 (10.412.850) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.186.400 188.773.550 (10.412.850) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.622.300 89.622.300 48.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.472.300 39.472.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.472.300 39.472.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.472.300 39.472.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 48.000.000 48.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 48.000.000 48.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 48.000.000 48.000.000 Jumlah Belanja 4.418.072.400 4.466.067.050 47.994.650 Total Surplus/(Defisit) (4.418.072.400) (4.466.067.050) (47.994.650) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 322 Belanja Barang dan 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 1 02 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.977.200 29.977.200 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERAMBITAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN KERAMBITAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.507.079.000 3.602.076.200 94.997.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.900 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.900 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.900 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.900 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.999.000 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.999.000 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 14.999.000 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.000 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.000 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.466.080.100 3.561.077.300 94.997.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 323 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN KERAMBITAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.067.067.200 3.067.067.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.065.067.200 3.065.067.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.065.067.200 3.065.067.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.065.067.200 3.065.067.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.030.600 40.557.100 7.526.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 4.020.500 2.020.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 4.020.500 2.020.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 4.020.500 2.020.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.497.000 2.497.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.497.000 2.497.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.497.000 2.497.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.500.000 14.000.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 14.000.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 14.000.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.249.600 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.600 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.784.000 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.671.800 29.671.800 0 halaman. 324 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN KERAMBITAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.671.800 29.671.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.671.800 29.671.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.671.800 29.671.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.500.000 122.499.000 (17.001.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 1.500.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 1.500.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 1.500.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.000.000 43.999.300 (11.000.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.000.000 43.999.300 (11.000.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 43.999.300 (11.000.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.000.000 76.999.700 (5.000.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.000.000 76.999.700 (5.000.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000 76.999.700 (5.000.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.810.500 296.282.200 104.471.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.480.500 48.952.200 9.471.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.480.500 48.952.200 9.471.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.480.500 48.952.200 9.471.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.330.000 2.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.330.000 2.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.330.000 2.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 95.000.000 95.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 57.704.490 57.704.490 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 57.704.490 57.704.490 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 37.295.510 37.295.510 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 37.295.510 37.295.510 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000 150.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 150.000.000 0 halaman. 325 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN KERAMBITAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 3.507.079.000 3.602.076.200 94.997.200 Total Surplus/(Defisit) (3.507.079.000) (3.602.076.200) (94.997.200) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 326 I I I I I I I I I I 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.211.711.900 3.272.097.039 60.385.139 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.999.800 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.999.800 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 14.999.800 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.800 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.170.712.100 3.231.097.239 60.385.139 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 327 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.909.000.000 2.909.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.907.000.000 2.907.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.907.000.000 2.907.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.907.000.000 2.907.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.513.600 43.519.600 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.496.000 2.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.496.000 2.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.496.000 2.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.235.000 24.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.235.000 24.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.235.000 24.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.249.600 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.600 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.749.000 5.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.749.000 5.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.749.000 5.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.784.000 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.867.900 37.867.900 8.000.000 halaman. 328 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.867.900 37.867.900 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.867.900 37.867.900 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.867.900 37.867.900 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.495.600 135.495.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.995.600 107.995.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 107.995.600 107.995.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.995.600 107.995.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.835.000 100.214.139 48.379.139 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.965.000 35.948.500 (4.016.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.965.000 35.948.500 (4.016.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.965.000 35.948.500 (4.016.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.870.000 11.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.870.000 11.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.870.000 11.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 52.395.639 52.395.639 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 52.395.639 52.395.639 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 52.395.639 52.395.639 Jumlah Belanja 3.211.711.900 3.272.097.039 60.385.139 Total Surplus/(Defisit) (3.211.711.900) (3.272.097.039) (60.385.139) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 329 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SELEMADEG Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.620.873.750 3.680.866.561 59.992.811 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.994.000 50.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.994.000 50.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.994.000 44.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.994.000 44.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.994.000 44.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 38.648.750 23.648.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 38.648.750 23.648.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15.000.000 38.648.750 23.648.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 38.648.750 23.648.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 38.648.750 23.648.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.579.879.750 3.591.275.061 11.395.311 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.000 4.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 330 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 1.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.000 1.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.000 1.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.293.920.000 3.293.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.291.920.000 3.291.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.291.920.000 3.291.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.291.920.000 3.291.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.190.600 45.468.600 6.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.499.000 2.499.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.000 2.499.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.000 2.499.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.499.600 26.965.600 2.466.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.499.600 26.965.600 2.466.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.499.600 26.965.600 2.466.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.999.000 4.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.999.000 4.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.000 4.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.943.000 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.943.000 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.943.000 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.922.900 29.922.900 0 halaman. 331 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN SELEMADEG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.922.900 29.922.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.922.900 29.922.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.922.900 29.922.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.230.050 115.354.550 (54.875.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.583.800 28.105.800 1.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.583.800 28.105.800 1.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.583.800 28.105.800 1.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 141.146.250 84.748.750 (56.397.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 141.146.250 84.748.750 (56.397.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.146.250 84.748.750 (56.397.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.617.200 101.610.011 59.992.811 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.467.200 39.467.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.467.200 39.467.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.467.200 39.467.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 59.992.811 59.992.811 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 59.992.811 59.992.811 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 59.992.811 59.992.811 Jumlah Belanja 3.620.873.750 3.680.866.561 59.992.811 Total Surplus/(Defisit) (3.620.873.750) (3.680.866.561) (59.992.811) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 332 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SELEMADEG BARAT Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.355.285.800 3.436.285.638 80.999.838 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.991.000 25.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.991.000 25.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.991.000 19.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.991.000 19.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.991.000 19.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.991.500 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.991.500 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 14.991.500 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.991.500 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.991.500 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.314.303.300 3.384.769.638 70.466.338 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 333 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.112.000.000 3.112.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.110.000.000 3.110.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.110.000.000 3.110.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.110.000.000 3.110.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.193.000 46.005.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000 27.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.500.000 27.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000 27.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.943.000 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.943.000 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.943.000 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.512.600 35.512.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.500.000 6.500.000 0 halaman. 334 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN SELEMADEG BARAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.012.600 29.012.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.012.600 29.012.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.012.600 29.012.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.635.600 61.290.100 (14.345.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.135.600 36.790.100 (14.345.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.135.600 36.790.100 (14.345.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.135.600 36.790.100 (14.345.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.962.100 124.961.938 80.999.838 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.486.900 39.486.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.486.900 39.486.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.486.900 39.486.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.475.200 4.475.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.475.200 4.475.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.475.200 4.475.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 80.999.838 80.999.838 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 80.999.838 80.999.838 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 80.999.838 80.999.838 Jumlah Belanja 3.355.285.800 3.436.285.638 80.999.838 Total Surplus/(Defisit) (3.355.285.800) (3.436.285.638) (80.999.838) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 335 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUPUAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PUPUAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.549.402.700 3.603.170.523 53.767.823 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.500 25.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.500 25.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.500 19.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.500 19.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.500 19.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.508.403.200 3.562.171.023 53.767.823 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 halaman. 336 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PUPUAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.175.000.000 3.175.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.173.000.000 3.173.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.173.000.000 3.173.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.173.000.000 3.173.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.234.700 44.623.400 15.388.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.495.000 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.495.000 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.495.000 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.498.700 24.498.400 9.999.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.498.700 24.498.400 9.999.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.498.700 24.498.400 9.999.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.991.000 10.380.000 5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.991.000 10.380.000 5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.991.000 10.380.000 5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.856.800 29.856.800 0 halaman. 337 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PUPUAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.856.800 29.856.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 29.856.800 29.856.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.856.800 29.856.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 227.712.200 212.112.200 (15.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.677.000 35.677.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.677.000 35.677.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.677.000 35.677.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 189.535.200 173.935.200 (15.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 189.535.200 173.935.200 (15.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 189.535.200 173.935.200 (15.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.599.500 95.578.623 53.979.123 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.489.500 39.489.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.489.500 39.489.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.489.500 39.489.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.110.000 2.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.110.000 2.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.000 2.110.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 53.979.123 53.979.123 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 53.979.123 53.979.123 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 53.979.123 53.979.123 Jumlah Belanja 3.549.402.700 3.603.170.523 53.767.823 Total Surplus/(Defisit) (3.549.402.700) (3.603.170.523) (53.767.823) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 338 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.392.325.150 29.381.209.150 19.988.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 465.000.000 500.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 465.000.000 500.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 95.000.000 130.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 130.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 130.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300.000.000 300.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 300.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 70.000.000 70.000.000 0 halaman. 339 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 70.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 70.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.043.473.000 22.557.357.000 19.513.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.043.473.000 22.557.357.000 19.513.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 141.750.000 141.750.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 141.750.000 141.750.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.750.000 141.750.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika 2.901.723.000 22.415.607.000 19.513.884.000 halaman. 340 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.871.749.900 22.385.633.900 19.513.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 287.649.900 322.617.900 34.968.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 2.584.100.000 22.063.016.000 19.478.916.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 29.973.100 29.973.100 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.973.100 29.973.100 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 150.000.000 185.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 150.000.000 185.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 25.000.000 25.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 125.000.000 160.000.000 35.000.000 halaman. 341 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 160.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 160.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 330.000.000 330.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 330.000.000 330.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 330.000.000 330.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 330.000.000 330.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 230.000.000 230.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.110.000.000 1.145.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.110.000.000 1.145.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang 10.000.000 45.000.000 35.000.000 halaman. 342 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 45.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 45.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100.000.000 100.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 halaman. 343 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 1.000.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 1.000.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.293.852.150 4.663.852.150 370.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.859.343.000 4.229.343.000 370.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.856.843.000 4.226.843.000 370.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.856.843.000 4.226.843.000 370.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.856.843.000 4.226.843.000 370.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.127.500 36.127.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.017.150 3.017.150 0 halaman. 344 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.017.150 3.017.150 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.017.150 3.017.150 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.633.900 14.633.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.633.900 14.633.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.633.900 14.633.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.988.900 4.988.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.988.900 4.988.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.988.900 4.988.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.487.550 13.487.550 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.487.550 13.487.550 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.487.550 13.487.550 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.434.600 2.434.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.434.600 2.434.600 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 22.565.400 22.565.400 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.565.400 22.565.400 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.607.800 313.607.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 24.600.000 24.600.000 0 halaman. 345 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Sumber Daya Air dan Listrik 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.600.000 24.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000 24.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.007.800 284.007.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 284.007.800 284.007.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 284.007.800 284.007.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.773.850 54.773.850 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.773.850 44.773.850 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.773.850 44.773.850 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.773.850 44.773.850 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Jumlah Belanja 9.392.325.150 29.381.209.150 19.988.884.000 Total Surplus/(Defisit) (9.392.325.150) (29.381.209.150) (19.988.884.000) 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 halaman. 346 Bupati Tabanan I KOMANG GEDE SANJAYA pinff turn Danh bpatr ha.nan lornor tut n 20 fq 04 0teer 202 KABUPATEN TABANAN RINCAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMCRINTAHAN DAIRAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BtUANIA DAN PFMBIAYAAN TANUN ANGGARAN 2023 Ur4n Pemerintahan Organisasi 801KESATUAN BANGSA DAN POLIT 8.0100000001 8ADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTK Kode Relening Urisr Sblum Sesudh Perubahn Bertmbah/(Ber#rang) Dsr furn Perubahn Sumber Daya Air dan Listrike 8 01 8 010000.0001.0000 01 208 02 5 ' B£LAN IA 24 600.000 24 600 000 0 OPERAS Belanj. 8 01 6010000.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Brang dan 24.600 000 24 600.000 0 Jes Peryedaan )a$a 8 01 801000.0.00.01.0000 01 2.03 04 Pelayanan 284 007.800 284.007.800 0 Umumn Kantor 8 01 $010.00000.01.0000 01 208 04 $ ' BELANIA 284 007.800 284 007 800 0 OPERASI Belanja 8 01 801000000.01.000o 01 2.08 04 5 11o2 Brang dan 284 007.800 284.007.800 0 Jes Pere ihran Barg Milike 8 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerh Perunjng 54.775.850 $4.773.850 0 Urusan peerlnth Daera h Penyedian a$ Perelhtn, Biya Pernelhata.at, e 01 801.0000.00.01.0000 01 2.09 02 Pajak dan 44.773.850 44.773.850 0 Perizinan Kendaraan Dias Operasional at.au Lapang an 8 01 301.0.00.0.00.01.0000 02 5 1 BELANIA 44.773.850 44.773.85001 2.09 OPERASI 0 Belanj 8 01 801.0000.00.01.0000 01 2.0 02 5 1 02 Brang dan 44.773.850 44.773.850 0 Jasa Pemeihar 2an 8 01 801.000000.01.0000 01 209 06 Peralatan da 10.000 000 10.000 000 0 Mein Linnya 8010000.00.01.0000 BELANA 10.000.000 10.000.000 0e 01 01 2.09 06 5 1 OPERASI Belanja 8 01 8.01000.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1.02 arang dan 10.000.000 10 000.000 0 Jas Jmlah Belen]j 9.392.325.150 29.381.209.150 19.988.884.000 Total Surplus/(Dfsit) (9.392.325.150) (29.381.209.150) (19.988.884 000) 0l00/6.01.0.00.0.00.01.0000\00/0.00[00]6] PEMBtAYAAN Jumlh Penerlr.A Pembhyn • • • Jurlh emerlrr Pengelurn 0 4 . • y" »0 • ."52¥ h' e,f " - ' «)? 6.d leosssoo 'y/ halaman. 346 ( Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.029.456.031.328 225.879.753.136 0 0 1.255.335.784.464 1.076.932.289.621 288.889.223.656 0 0 1.365.821.513.277 110.485.728.813 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 442.077.514.889 33.864.496.666 0 0 475.942.011.555 429.527.924.703 34.695.589.666 0 0 464.223.514.369 (11.718.497.186) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 442.077.514.889 33.864.496.666 0 0 475.942.011.555 429.527.924.703 34.695.589.666 0 0 464.223.514.369 (11.718.497.186) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 367.228.276.755 224.971.800 0 0 367.453.248.555 352.960.852.825 224.971.800 0 0 353.185.824.625 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 364.016.904.255 0 0 0 364.016.904.255 349.749.480.325 0 0 0 349.749.480.325 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 364.014.404.255 0 0 0 364.014.404.255 349.746.980.325 0 0 0 349.746.980.325 (14.267.423.930) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.364.800 0 0 0 175.364.800 175.364.800 0 0 0 175.364.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.518.800 0 0 0 102.518.800 102.518.800 0 0 0 102.518.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.460.000 0 0 0 5.460.000 5.460.000 0 0 0 5.460.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.886.000 0 0 0 9.886.000 9.886.000 0 0 0 9.886.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.971.800 0 0 24.971.800 0 24.971.800 0 0 24.971.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.971.800 0 0 24.971.800 0 24.971.800 0 0 24.971.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.916.871.200 0 0 0 2.916.871.200 2.916.871.200 0 0 0 2.916.871.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 halaman. 347 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000 0 0 0 180.000.000 180.000.000 0 0 0 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.731.871.200 0 0 0 2.731.871.200 2.731.871.200 0 0 0 2.731.871.200 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.136.500 200.000.000 0 0 314.136.500 114.136.500 200.000.000 0 0 314.136.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.136.500 0 0 0 114.136.500 114.136.500 0 0 0 114.136.500 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 74.509.238.134 33.639.524.866 0 0 108.148.763.000 76.227.071.878 34.470.617.866 0 0 110.697.689.744 2.548.926.744 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 39.262.534.566 24.651.512.834 0 0 63.914.047.400 40.772.342.163 24.591.512.834 0 0 65.363.854.997 1.449.807.597 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 8.800.000 1.046.236.000 0 0 1.055.036.000 8.800.000 1.046.236.000 0 0 1.055.036.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 5.400.000 866.790.000 0 0 872.190.000 5.400.000 866.790.000 0 0 872.190.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 15.600.000 990.684.000 0 0 1.006.284.000 15.600.000 990.684.000 0 0 1.006.284.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 163.000.000 6.382.130.000 0 0 6.545.130.000 163.000.000 6.232.130.000 0 0 6.395.130.000 (150.000.000) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 79.200.000 4.844.302.000 0 0 4.923.502.000 79.200.000 4.844.302.000 0 0 4.923.502.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 3.900.000 147.043.000 0 0 150.943.000 3.900.000 147.043.000 0 0 150.943.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 180.000.000 0 0 180.000.000 0 180.000.000 0 0 180.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.786.500 1.123.213.500 0 0 1.125.000.000 1.786.500 1.123.213.500 0 0 1.125.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.894.890.400 0 0 0 7.894.890.400 7.894.890.400 0 0 0 7.894.890.400 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 30.897.957.666 6.973.042.334 0 0 37.871.000.000 32.407.765.263 7.063.042.334 0 0 39.470.807.597 1.599.807.597 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 92.000.000 2.098.072.000 0 0 2.190.072.000 92.000.000 2.098.072.000 0 0 2.190.072.000 0 halaman. 348 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27.225.515.968 8.821.334.032 0 0 36.046.850.000 27.558.227.615 9.008.941.532 0 0 36.567.169.147 520.319.147 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 1.340.724.000 0 0 1.340.724.000 0 1.340.724.000 0 0 1.340.724.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 211.652.100 1.510.993.900 0 0 1.722.646.000 211.985.800 1.660.660.200 0 0 1.872.646.000 150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 658.108.000 0 0 658.108.000 0 658.108.000 0 0 658.108.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 0 350.055.000 0 0 350.055.000 0 350.055.000 0 0 350.055.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 170.738.000 0 0 170.738.000 0 170.738.000 0 0 170.738.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.001.320.200 149.558.800 0 0 8.150.879.000 7.996.331.800 0 0 0 7.996.331.800 (154.547.200) 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 295.300.400 0 0 0 295.300.400 45.300.400 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 18.712.543.668 4.641.156.332 0 0 23.353.700.000 19.004.609.615 4.828.656.332 0 0 23.833.265.947 479.565.947 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.504.717.600 166.678.000 0 0 7.671.395.600 7.245.032.100 870.163.500 0 0 8.115.195.600 443.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.072.000 97.928.000 0 0 100.000.000 2.072.000 497.928.000 0 0 500.000.000 400.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 13.986.600 68.750.000 0 0 82.736.600 13.986.600 68.750.000 0 0 82.736.600 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 387.104.300 0 0 0 387.104.300 387.104.300 0 0 0 387.104.300 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 329.663.800 0 0 0 329.663.800 329.663.800 0 0 0 329.663.800 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 342.640.900 0 0 0 342.640.900 342.640.900 0 0 0 342.640.900 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.429.250.000 0 0 0 6.429.250.000 6.169.564.500 303.485.500 0 0 6.473.050.000 43.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 516.470.000 0 0 0 516.470.000 651.470.000 0 0 0 651.470.000 135.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 516.470.000 0 0 0 516.470.000 651.470.000 0 0 0 651.470.000 135.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 140.000.000 0 0 0 140.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 halaman. 349 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Lokal Pendidikan Dasar 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 170.000.000 0 0 0 170.000.000 0 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 409.219.042.593 33.928.595.570 0 0 443.147.638.163 427.323.648.891 34.913.196.429 0 0 462.236.845.320 19.089.207.157 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 218.557.764.891 4.773.911.975 0 0 223.331.676.866 221.358.965.341 4.774.347.525 0 0 226.133.312.866 2.801.636.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 154.829.104.591 58.853.600 0 0 154.887.958.191 157.397.035.041 59.289.150 0 0 157.456.324.191 2.568.366.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 halaman. 350 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 145.880.671.750 0 0 0 145.880.671.750 145.880.671.750 0 0 0 145.880.671.750 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 145.880.671.750 0 0 0 145.880.671.750 145.880.671.750 0 0 0 145.880.671.750 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 69.200.000 0 0 0 69.200.000 69.200.000 0 0 0 69.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 69.200.000 0 0 0 69.200.000 69.200.000 0 0 0 69.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.503.500 0 0 0 295.503.500 322.503.500 0 0 0 322.503.500 27.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 77.000.000 0 0 0 77.000.000 27.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.503.500 0 0 0 22.503.500 22.503.500 0 0 0 22.503.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 646.400 49.353.600 0 0 50.000.000 210.850 49.789.150 0 0 50.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 646.400 49.353.600 0 0 50.000.000 210.850 49.789.150 0 0 50.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.333.082.941 9.500.000 0 0 8.342.582.941 10.794.448.941 9.500.000 0 0 10.803.948.941 2.461.366.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 260.000.000 0 0 0 260.000.000 352.616.000 0 0 0 352.616.000 92.616.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.500.000 9.500.000 0 0 32.000.000 22.500.000 9.500.000 0 0 32.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.038.582.941 0 0 0 8.038.582.941 10.407.332.941 0 0 0 10.407.332.941 2.368.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.000.000 0 0 0 240.000.000 320.000.000 0 0 0 320.000.000 80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 0 0 0 190.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 0 0 0 0 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 halaman. 351 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 60.933.507.400 4.715.058.375 0 0 65.648.565.775 60.726.410.300 4.715.058.375 0 0 65.441.468.675 (207.097.100) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.789.149.400 4.711.339.475 0 0 9.500.488.875 3.518.654.400 4.711.339.475 0 0 8.229.993.875 (1.270.495.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 104.743.200 268.381.800 0 0 373.125.000 104.743.200 268.381.800 0 0 373.125.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 28.125.000 1.290.611.675 0 0 1.318.736.675 28.125.000 1.290.611.675 0 0 1.318.736.675 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 993.895.000 0 0 993.895.000 0 993.895.000 0 0 993.895.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 2.158.451.000 0 0 2.158.451.000 0 2.158.451.000 0 0 2.158.451.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.743.525.200 0 0 0 1.743.525.200 1.714.028.200 0 0 0 1.714.028.200 (29.497.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.912.756.000 0 0 0 2.912.756.000 1.671.758.000 0 0 0 1.671.758.000 (1.240.998.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.789.788.000 3.718.900 0 0 55.793.506.900 56.853.185.900 3.718.900 0 0 56.856.904.800 1.063.397.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.852.000 0 0 0 51.852.000 127.090.000 0 0 0 127.090.000 75.238.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 140.850.000 0 0 0 140.850.000 12.660.000 0 0 0 12.660.000 (128.190.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 285.440.000 0 0 0 285.440.000 0 0 0 0 0 (285.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 69.379.000 0 0 0 69.379.000 0 0 0 0 0 (69.379.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17.040.000 0 0 0 17.040.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (7.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.400.000 0 0 0 16.400.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 63.002.000 0 0 0 63.002.000 0 0 0 0 0 (63.002.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 7.500.000 0 0 0 7.500.000 476.998.000 0 0 0 476.998.000 469.498.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 178.480.000 0 0 0 178.480.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (173.480.000) halaman. 352 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 445.309.000 0 0 0 445.309.000 881.849.000 0 0 0 881.849.000 436.540.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 197.250.000 0 0 0 197.250.000 299.250.000 0 0 0 299.250.000 102.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 295.780.000 0 0 0 295.780.000 12.250.000 0 0 0 12.250.000 (283.530.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 263.976.900 0 0 0 263.976.900 223.848.200 0 0 0 223.848.200 (40.128.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 71.752.000 0 0 0 71.752.000 71.752.000 0 0 0 71.752.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 273.060.000 0 0 0 273.060.000 259.950.000 0 0 0 259.950.000 (13.110.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 321.890.000 0 0 0 321.890.000 321.890.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 150.620.000 0 0 0 150.620.000 132.480.000 0 0 0 132.480.000 (18.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0 0 0 0 0 126.481.600 0 0 0 126.481.600 126.481.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 32.800.000 0 0 0 32.800.000 32.800.000 0 0 0 32.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.659.051.100 0 0 0 1.659.051.100 2.278.641.100 0 0 0 2.278.641.100 619.590.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 50.849.346.400 0 0 0 50.849.346.400 50.849.346.400 0 0 0 50.849.346.400 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 324.478.100 3.718.900 0 0 328.197.000 324.478.100 3.718.900 0 0 328.197.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 54.774.000 0 0 0 54.774.000 54.774.000 0 0 0 54.774.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 16.198.500 0 0 0 16.198.500 16.198.500 0 0 0 16.198.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 55.095.000 0 0 0 55.095.000 55.095.000 0 0 0 55.095.000 0 halaman. 353 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 29.615.000 0 0 0 29.615.000 29.615.000 0 0 0 29.615.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 69.239.000 0 0 0 69.239.000 69.239.000 0 0 0 69.239.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 354.570.000 0 0 0 354.570.000 354.570.000 0 0 0 354.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 349.570.000 0 0 0 349.570.000 349.570.000 0 0 0 349.570.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.581.655.800 0 0 0 1.581.655.800 2.053.726.800 0 0 0 2.053.726.800 472.071.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 776.855.800 0 0 0 776.855.800 883.152.800 0 0 0 883.152.800 106.297.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 766.855.800 0 0 0 766.855.800 843.655.800 0 0 0 843.655.800 76.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 0 0 0 0 29.497.000 0 0 0 29.497.000 29.497.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 794.800.000 0 0 0 794.800.000 1.160.574.000 0 0 0 1.160.574.000 365.774.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 794.800.000 0 0 0 794.800.000 1.160.574.000 0 0 0 1.160.574.000 365.774.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 392.766.000 0 0 0 392.766.000 407.766.000 0 0 0 407.766.000 15.000.000 halaman. 354 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 86.598.000 0 0 0 86.598.000 101.598.000 0 0 0 101.598.000 15.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 86.598.000 0 0 0 86.598.000 101.598.000 0 0 0 101.598.000 15.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 155.050.000 0 0 0 155.050.000 155.050.000 0 0 0 155.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 155.050.000 0 0 0 155.050.000 155.050.000 0 0 0 155.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 151.118.000 0 0 0 151.118.000 151.118.000 0 0 0 151.118.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 151.118.000 0 0 0 151.118.000 151.118.000 0 0 0 151.118.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 820.731.100 0 0 0 820.731.100 774.027.200 0 0 0 774.027.200 (46.703.900) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 663.905.000 0 0 0 663.905.000 405.225.000 0 0 0 405.225.000 (258.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 663.905.000 0 0 0 663.905.000 405.225.000 0 0 0 405.225.000 (258.680.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 63.210.000 0 0 0 63.210.000 0 0 0 0 0 (63.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 63.210.000 0 0 0 63.210.000 0 0 0 0 0 (63.210.000) halaman. 355 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 93.616.100 0 0 0 93.616.100 368.802.200 0 0 0 368.802.200 275.186.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 93.616.100 0 0 0 93.616.100 368.802.200 0 0 0 368.802.200 275.186.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS BATURITI 1 2.803.632.260 219.140.740 0 0 3.022.773.000 3.394.824.900 390.106.100 0 0 3.784.931.000 762.158.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.705.078.260 219.140.740 0 0 1.924.219.000 2.296.270.900 390.106.100 0 0 2.686.377.000 762.158.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.705.078.260 219.140.740 0 0 1.924.219.000 2.296.270.900 390.106.100 0 0 2.686.377.000 762.158.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.705.078.260 219.140.740 0 0 1.924.219.000 2.296.270.900 390.106.100 0 0 2.686.377.000 762.158.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.028.860.000 0 0 0 1.028.860.000 1.078.054.000 0 0 0 1.078.054.000 49.194.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.028.860.000 0 0 0 1.028.860.000 1.078.054.000 0 0 0 1.078.054.000 49.194.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.435.000 0 0 0 17.435.000 33.060.000 0 0 0 33.060.000 15.625.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.600.000 0 0 0 9.600.000 0 0 0 0 0 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.056.000 0 0 0 5.056.000 0 0 0 0 0 (5.056.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14.848.000 0 0 0 14.848.000 16.030.000 0 0 0 16.030.000 1.182.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 23.785.000 0 0 0 23.785.000 23.785.000 0 0 0 23.785.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 70.990.000 0 0 0 70.990.000 32.970.000 0 0 0 32.970.000 (38.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 44.271.000 0 0 0 44.271.000 44.271.000 0 0 0 44.271.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 36.320.000 0 0 0 36.320.000 0 0 0 0 0 (36.320.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 31.420.000 0 0 0 31.420.000 0 0 0 0 0 (31.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 10.495.000 0 0 0 10.495.000 10.495.000 0 0 0 10.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.640.000 0 0 0 14.640.000 5.390.000 0 0 0 5.390.000 (9.250.000) halaman. 356 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.420.000 0 0 0 5.420.000 7.070.000 0 0 0 7.070.000 1.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 214.555.000 0 0 0 214.555.000 283.244.000 0 0 0 283.244.000 68.689.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 42.780.000 0 0 0 42.780.000 42.780.000 0 0 0 42.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.320.000 0 0 0 6.320.000 6.320.000 0 0 0 6.320.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 69.694.000 0 0 0 69.694.000 69.694.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 114.580.000 0 0 0 114.580.000 128.450.000 0 0 0 128.450.000 13.870.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 10.770.000 0 0 0 10.770.000 0 0 0 0 0 (10.770.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 10.770.000 0 0 0 10.770.000 10.770.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 107.830.000 0 0 0 107.830.000 119.470.000 0 0 0 119.470.000 11.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 8.250.000 0 0 0 8.250.000 8.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 225.620.000 0 0 0 225.620.000 225.620.000 0 0 0 225.620.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 11.200.000 0 0 0 11.200.000 9.200.000 0 0 0 9.200.000 (2.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.650.000 0 0 0 1.650.000 0 0 0 0 0 (1.650.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 9.275.000 0 0 0 9.275.000 1.185.000 0 0 0 1.185.000 (8.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 69.694.000 0 0 0 69.694.000 20.500.000 0 0 0 20.500.000 (49.194.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.694.000 0 0 0 69.694.000 0 0 0 0 0 (69.694.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 69.694.000 0 0 0 69.694.000 0 0 0 0 0 (69.694.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.500.000 halaman. 357 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BATURITI 2 1.691.761.800 70.000.000 0 0 1.761.761.800 1.909.853.800 98.683.000 0 0 2.008.536.800 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 823.225.000 70.000.000 0 0 893.225.000 1.041.317.000 98.683.000 0 0 1.140.000.000 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 823.225.000 70.000.000 0 0 893.225.000 1.041.317.000 98.683.000 0 0 1.140.000.000 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 823.225.000 70.000.000 0 0 893.225.000 1.041.317.000 98.683.000 0 0 1.140.000.000 246.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 799.109.000 0 0 0 799.109.000 856.111.800 0 0 0 856.111.800 57.002.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 799.109.000 0 0 0 799.109.000 856.111.800 0 0 0 856.111.800 57.002.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.335.000 0 0 0 36.335.000 54.740.000 0 0 0 54.740.000 18.405.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 16.465.000 0 0 0 16.465.000 0 0 0 0 0 (16.465.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.684.000 0 0 0 1.684.000 0 0 0 0 0 (1.684.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.514.000 0 0 0 20.514.000 7.860.000 0 0 0 7.860.000 (12.654.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 51.270.000 0 0 0 51.270.000 51.270.000 0 0 0 51.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 33.150.000 0 0 0 33.150.000 16.980.000 0 0 0 16.980.000 (16.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.684.000 0 0 0 53.684.000 53.684.000 0 0 0 53.684.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 0 0 0 0 (11.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 8.040.000 0 0 0 8.040.000 0 0 0 0 0 (8.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5.250.000 0 0 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 5.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.460.000 0 0 0 14.460.000 6.010.000 0 0 0 6.010.000 (8.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 10.360.000 0 0 0 10.360.000 11.700.000 0 0 0 11.700.000 1.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 151.757.000 0 0 0 151.757.000 185.895.000 0 0 0 185.895.000 34.138.000 halaman. 358 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.150.000 0 0 0 15.150.000 15.150.000 0 0 0 15.150.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.100.000 0 0 0 32.100.000 32.100.000 0 0 0 32.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 69.427.800 0 0 0 69.427.800 69.427.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60.840.000 0 0 0 60.840.000 27.220.000 0 0 0 27.220.000 (33.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.775.000 0 0 0 3.775.000 0 0 0 0 0 (3.775.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 3.775.000 0 0 0 3.775.000 3.775.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 83.060.000 0 0 0 83.060.000 89.385.000 0 0 0 89.385.000 6.325.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 44.010.000 0 0 0 44.010.000 44.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 168.260.000 0 0 0 168.260.000 168.260.000 0 0 0 168.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6.050.000 0 0 0 6.050.000 6.050.000 0 0 0 6.050.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.640.000 0 0 0 7.640.000 6.520.000 0 0 0 6.520.000 (1.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.340.000 0 0 0 1.340.000 0 0 0 0 0 (1.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 6.925.000 0 0 0 6.925.000 825.000 0 0 0 825.000 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 69.427.800 0 0 0 69.427.800 12.425.000 0 0 0 12.425.000 (57.002.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.427.800 0 0 0 69.427.800 0 0 0 0 0 (69.427.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 69.427.800 0 0 0 69.427.800 0 0 0 0 0 (69.427.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 12.425.000 0 0 0 12.425.000 12.425.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan 0 0 0 0 0 12.425.000 0 0 0 12.425.000 12.425.000 halaman. 359 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS KEDIRI 1 2.622.821.595 240.319.905 0 0 2.863.141.500 3.670.957.725 675.893.775 0 0 4.346.851.500 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.610.650.095 240.319.905 0 0 1.850.970.000 2.658.786.225 675.893.775 0 0 3.334.680.000 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.610.650.095 240.319.905 0 0 1.850.970.000 2.658.786.225 675.893.775 0 0 3.334.680.000 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.610.650.095 240.319.905 0 0 1.850.970.000 2.658.786.225 675.893.775 0 0 3.334.680.000 1.483.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 953.179.500 0 0 0 953.179.500 1.012.171.500 0 0 0 1.012.171.500 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 953.179.500 0 0 0 953.179.500 1.012.171.500 0 0 0 1.012.171.500 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 24.550.000 0 0 0 24.550.000 45.625.000 0 0 0 45.625.000 21.075.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.905.000 0 0 0 9.905.000 0 0 0 0 0 (9.905.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.849.000 0 0 0 2.849.000 0 0 0 0 0 (2.849.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 36.650.000 0 0 0 36.650.000 35.665.000 0 0 0 35.665.000 (985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25.845.000 0 0 0 25.845.000 25.845.000 0 0 0 25.845.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 27.300.000 0 0 0 27.300.000 7.920.000 0 0 0 7.920.000 (19.380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 43.142.000 0 0 0 43.142.000 43.142.000 0 0 0 43.142.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 0 0 0 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.250.000 0 0 0 11.250.000 11.250.000 0 0 0 11.250.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 32.200.000 0 0 0 32.200.000 24.500.000 0 0 0 24.500.000 (7.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.950.000 0 0 0 5.950.000 9.230.000 0 0 0 9.230.000 3.280.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.703.500 0 0 0 211.703.500 207.247.500 0 0 0 207.247.500 (4.456.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 31.580.000 0 0 0 31.580.000 31.580.000 0 0 0 31.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 36.395.000 0 0 0 36.395.000 36.395.000 0 0 0 36.395.000 0 halaman. 360 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 58.992.000 0 0 0 58.992.000 58.992.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 65.950.000 0 0 0 65.950.000 62.400.000 0 0 0 62.400.000 (3.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.040.000 0 0 0 1.040.000 0 0 0 0 0 (1.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 1.040.000 0 0 0 1.040.000 1.040.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.010.000 0 0 0 114.010.000 143.250.000 0 0 0 143.250.000 29.240.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 9.300.000 0 0 0 9.300.000 9.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 212.240.000 0 0 0 212.240.000 212.240.000 0 0 0 212.240.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 45.600.000 0 0 0 45.600.000 45.600.000 0 0 0 45.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 3.280.000 0 0 0 3.280.000 0 0 0 0 0 (3.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 7.900.000 0 0 0 7.900.000 0 0 0 0 0 (7.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 58.992.000 0 0 0 58.992.000 0 0 0 0 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.992.000 0 0 0 58.992.000 0 0 0 0 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 58.992.000 0 0 0 58.992.000 0 0 0 0 0 (58.992.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KEDIRI 2 1.336.266.100 4.383.900 0 0 1.340.650.000 1.474.496.900 61.730.100 0 0 1.536.227.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 667.798.100 4.383.900 0 0 672.182.000 806.028.900 61.730.100 0 0 867.759.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 667.798.100 4.383.900 0 0 672.182.000 806.028.900 61.730.100 0 0 867.759.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 667.798.100 4.383.900 0 0 672.182.000 806.028.900 61.730.100 0 0 867.759.000 195.577.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 621.613.000 0 0 0 621.613.000 666.968.000 0 0 0 666.968.000 45.355.000 halaman. 361 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 621.613.000 0 0 0 621.613.000 666.968.000 0 0 0 666.968.000 45.355.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 78.440.000 0 0 0 78.440.000 115.360.000 0 0 0 115.360.000 36.920.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 34.200.000 0 0 0 34.200.000 0 0 0 0 0 (34.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.644.000 0 0 0 1.644.000 0 0 0 0 0 (1.644.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 12.160.000 0 0 0 12.160.000 5.430.000 0 0 0 5.430.000 (6.730.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 8.350.000 0 0 0 8.350.000 8.350.000 0 0 0 8.350.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 42.540.000 0 0 0 42.540.000 11.800.000 0 0 0 11.800.000 (30.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 10.865.000 0 0 0 10.865.000 10.865.000 0 0 0 10.865.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 0 0 0 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4.300.000 0 0 0 4.300.000 0 0 0 0 0 (4.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13.860.000 0 0 0 13.860.000 13.860.000 0 0 0 13.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.590.000 0 0 0 13.590.000 4.690.000 0 0 0 4.690.000 (8.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.860.000 0 0 0 4.860.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 99.938.000 0 0 0 99.938.000 114.952.000 0 0 0 114.952.000 15.014.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.530.000 0 0 0 20.530.000 20.530.000 0 0 0 20.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.370.000 0 0 0 14.370.000 14.370.000 0 0 0 14.370.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 46.855.000 0 0 0 46.855.000 46.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 420.000 0 0 0 420.000 11.530.000 0 0 0 11.530.000 11.110.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.730.000 0 0 0 4.730.000 0 0 0 0 0 (4.730.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 4.730.000 0 0 0 4.730.000 4.730.000 halaman. 362 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.056.000 0 0 0 114.056.000 137.416.000 0 0 0 137.416.000 23.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 118.700.000 0 0 0 118.700.000 118.700.000 0 0 0 118.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.870.000 0 0 0 3.870.000 3.870.000 0 0 0 3.870.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.480.000 0 0 0 7.480.000 6.480.000 0 0 0 6.480.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 740.000 0 0 0 740.000 0 0 0 0 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 7.670.000 0 0 0 7.670.000 2.580.000 0 0 0 2.580.000 (5.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 46.855.000 0 0 0 46.855.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (45.355.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.855.000 0 0 0 46.855.000 0 0 0 0 0 (46.855.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 46.855.000 0 0 0 46.855.000 0 0 0 0 0 (46.855.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS KEDIRI 3 1.439.362.000 60.000.000 0 0 1.499.362.000 1.545.371.371 78.788.629 0 0 1.624.160.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 665.202.000 60.000.000 0 0 725.202.000 771.211.371 78.788.629 0 0 850.000.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 665.202.000 60.000.000 0 0 725.202.000 771.211.371 78.788.629 0 0 850.000.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 665.202.000 60.000.000 0 0 725.202.000 771.211.371 78.788.629 0 0 850.000.000 124.798.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 708.159.000 0 0 0 708.159.000 758.410.000 0 0 0 758.410.000 50.251.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 708.159.000 0 0 0 708.159.000 758.410.000 0 0 0 758.410.000 50.251.000 halaman. 363 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.910.000 0 0 0 40.910.000 78.700.000 0 0 0 78.700.000 37.790.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 20.070.000 0 0 0 20.070.000 0 0 0 0 0 (20.070.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.655.000 0 0 0 5.655.000 0 0 0 0 0 (5.655.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 29.525.000 0 0 0 29.525.000 15.035.000 0 0 0 15.035.000 (14.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.910.000 0 0 0 11.910.000 11.910.000 0 0 0 11.910.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 29.101.000 0 0 0 29.101.000 5.750.000 0 0 0 5.750.000 (23.351.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 39.030.000 0 0 0 39.030.000 39.030.000 0 0 0 39.030.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 0 0 0 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.890.000 0 0 0 2.890.000 0 0 0 0 0 (2.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13.260.000 0 0 0 13.260.000 13.260.000 0 0 0 13.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.140.000 0 0 0 10.140.000 3.890.000 0 0 0 3.890.000 (6.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 10.360.000 0 0 0 10.360.000 11.770.000 0 0 0 11.770.000 1.410.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 140.463.000 0 0 0 140.463.000 149.328.000 0 0 0 149.328.000 8.865.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.700.000 0 0 0 20.700.000 20.700.000 0 0 0 20.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 17.870.000 0 0 0 17.870.000 11.470.000 0 0 0 11.470.000 (6.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 66.001.000 0 0 0 66.001.000 66.001.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60.240.000 0 0 0 60.240.000 30.610.000 0 0 0 30.610.000 (29.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 6.475.000 0 0 0 6.475.000 0 0 0 0 0 (6.475.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 6.475.000 0 0 0 6.475.000 6.475.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 86.330.000 0 0 0 86.330.000 118.151.000 0 0 0 118.151.000 31.821.000 halaman. 364 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 142.220.000 0 0 0 142.220.000 142.220.000 0 0 0 142.220.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.910.000 0 0 0 2.910.000 2.910.000 0 0 0 2.910.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.700.000 0 0 0 7.700.000 6.200.000 0 0 0 6.200.000 (1.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.410.000 0 0 0 1.410.000 0 0 0 0 0 (1.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 6.100.000 0 0 0 6.100.000 0 0 0 0 0 (6.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 66.001.000 0 0 0 66.001.000 15.750.000 0 0 0 15.750.000 (50.251.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.001.000 0 0 0 66.001.000 0 0 0 0 0 (66.001.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 66.001.000 0 0 0 66.001.000 0 0 0 0 0 (66.001.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 15.750.000 0 0 0 15.750.000 15.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 15.750.000 0 0 0 15.750.000 15.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS KERAMBITAN 1 1.872.647.300 17.939.700 0 0 1.890.587.000 2.121.388.052 103.134.948 0 0 2.224.523.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.011.457.300 17.939.700 0 0 1.029.397.000 1.260.198.052 103.134.948 0 0 1.363.333.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.011.457.300 17.939.700 0 0 1.029.397.000 1.260.198.052 103.134.948 0 0 1.363.333.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.011.457.300 17.939.700 0 0 1.029.397.000 1.260.198.052 103.134.948 0 0 1.363.333.000 333.936.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 806.041.000 0 0 0 806.041.000 860.240.000 0 0 0 860.240.000 54.199.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 806.041.000 0 0 0 806.041.000 860.240.000 0 0 0 860.240.000 54.199.000 halaman. 365 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54.280.000 0 0 0 54.280.000 97.730.000 0 0 0 97.730.000 43.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 39.503.000 0 0 0 39.503.000 0 0 0 0 0 (39.503.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.463.000 0 0 0 4.463.000 0 0 0 0 0 (4.463.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 34.518.000 0 0 0 34.518.000 8.400.000 0 0 0 8.400.000 (26.118.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.490.000 0 0 0 19.490.000 19.490.000 0 0 0 19.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 47.420.000 0 0 0 47.420.000 18.870.000 0 0 0 18.870.000 (28.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 49.825.000 0 0 0 49.825.000 49.825.000 0 0 0 49.825.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 14.800.000 0 0 0 14.800.000 0 0 0 0 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 14.800.000 0 0 0 14.800.000 0 0 0 0 0 (14.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.670.000 0 0 0 19.670.000 19.670.000 0 0 0 19.670.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.960.000 0 0 0 16.960.000 11.210.000 0 0 0 11.210.000 (5.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.950.000 0 0 0 5.950.000 7.860.000 0 0 0 7.860.000 1.910.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 151.927.000 0 0 0 151.927.000 209.871.000 0 0 0 209.871.000 57.944.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 8.860.000 0 0 0 8.860.000 8.860.000 0 0 0 8.860.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.960.000 0 0 0 11.960.000 11.960.000 0 0 0 11.960.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 55.149.000 0 0 0 55.149.000 55.149.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 54.560.000 0 0 0 54.560.000 62.200.000 0 0 0 62.200.000 7.640.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12.430.000 0 0 0 12.430.000 0 0 0 0 0 (12.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 12.430.000 0 0 0 12.430.000 12.430.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 61.040.000 0 0 0 61.040.000 81.760.000 0 0 0 81.760.000 20.720.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 halaman. 366 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja ke Laboratorium Rujukan/Nasional 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 169.100.000 0 0 0 169.100.000 169.100.000 0 0 0 169.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.180.000 0 0 0 4.180.000 4.180.000 0 0 0 4.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.880.000 0 0 0 4.880.000 4.180.000 0 0 0 4.180.000 (700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.910.000 0 0 0 1.910.000 0 0 0 0 0 (1.910.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.515.000 0 0 0 3.515.000 1.995.000 0 0 0 1.995.000 (1.520.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 55.149.000 0 0 0 55.149.000 950.000 0 0 0 950.000 (54.199.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.149.000 0 0 0 55.149.000 0 0 0 0 0 (55.149.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 55.149.000 0 0 0 55.149.000 0 0 0 0 0 (55.149.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 950.000 0 0 0 950.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 950.000 0 0 0 950.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS KERAMBITAN 2 1.716.502.500 15.000.000 0 0 1.731.502.500 2.058.456.500 197.500.000 0 0 2.255.956.500 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 840.742.000 15.000.000 0 0 855.742.000 1.182.696.000 197.500.000 0 0 1.380.196.000 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 840.742.000 15.000.000 0 0 855.742.000 1.182.696.000 197.500.000 0 0 1.380.196.000 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 840.742.000 15.000.000 0 0 855.742.000 1.182.696.000 197.500.000 0 0 1.380.196.000 524.454.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 819.772.500 0 0 0 819.772.500 872.260.500 0 0 0 872.260.500 52.488.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 819.772.500 0 0 0 819.772.500 872.260.500 0 0 0 872.260.500 52.488.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 44.620.000 0 0 0 44.620.000 91.980.000 0 0 0 91.980.000 47.360.000 halaman. 367 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 32.395.000 0 0 0 32.395.000 0 0 0 0 0 (32.395.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.245.000 0 0 0 3.245.000 0 0 0 0 0 (3.245.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 38.830.000 0 0 0 38.830.000 9.105.000 0 0 0 9.105.000 (29.725.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 23.185.000 0 0 0 23.185.000 23.185.000 0 0 0 23.185.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 24.000.000 0 0 0 24.000.000 2.985.000 0 0 0 2.985.000 (21.015.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 35.265.000 0 0 0 35.265.000 35.265.000 0 0 0 35.265.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.185.000 0 0 0 2.185.000 0 0 0 0 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.185.000 0 0 0 2.185.000 0 0 0 0 0 (2.185.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 17.140.000 0 0 0 17.140.000 17.140.000 0 0 0 17.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.760.000 0 0 0 10.760.000 10.260.000 0 0 0 10.260.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 12.160.000 0 0 0 12.160.000 13.210.000 0 0 0 13.210.000 1.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 152.897.500 0 0 0 152.897.500 176.987.500 0 0 0 176.987.500 24.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 25.440.000 0 0 0 25.440.000 25.440.000 0 0 0 25.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 39.800.000 0 0 0 39.800.000 39.800.000 0 0 0 39.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 55.988.000 0 0 0 55.988.000 55.988.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 69.320.000 0 0 0 69.320.000 41.275.000 0 0 0 41.275.000 (28.045.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 14.810.000 0 0 0 14.810.000 0 0 0 0 0 (14.810.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 14.810.000 0 0 0 14.810.000 14.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 90.975.000 0 0 0 90.975.000 122.510.000 0 0 0 122.510.000 31.535.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 20.100.000 0 0 0 20.100.000 20.100.000 halaman. 368 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 160.700.000 0 0 0 160.700.000 160.700.000 0 0 0 160.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.940.000 0 0 0 2.940.000 2.940.000 0 0 0 2.940.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.320.000 0 0 0 8.320.000 7.320.000 0 0 0 7.320.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.050.000 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 (1.050.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 7.550.000 0 0 0 7.550.000 1.260.000 0 0 0 1.260.000 (6.290.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 55.988.000 0 0 0 55.988.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 (52.488.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.988.000 0 0 0 55.988.000 0 0 0 0 0 (55.988.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 55.988.000 0 0 0 55.988.000 0 0 0 0 0 (55.988.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS MARGA 1 2.043.639.200 118.690.800 0 0 2.162.330.000 2.437.657.000 201.021.000 0 0 2.638.678.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.080.136.200 118.690.800 0 0 1.198.827.000 1.474.154.000 201.021.000 0 0 1.675.175.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.080.136.200 118.690.800 0 0 1.198.827.000 1.474.154.000 201.021.000 0 0 1.675.175.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.080.136.200 118.690.800 0 0 1.198.827.000 1.474.154.000 201.021.000 0 0 1.675.175.000 476.348.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 916.992.000 0 0 0 916.992.000 938.503.000 0 0 0 938.503.000 21.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 916.992.000 0 0 0 916.992.000 938.503.000 0 0 0 938.503.000 21.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 38.991.000 0 0 0 38.991.000 56.970.000 0 0 0 56.970.000 17.979.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.630.000 0 0 0 14.630.000 0 0 0 0 0 (14.630.000) halaman. 369 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9.825.000 0 0 0 9.825.000 0 0 0 0 0 (9.825.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 23.475.000 0 0 0 23.475.000 17.715.000 0 0 0 17.715.000 (5.760.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.175.000 0 0 0 24.175.000 24.175.000 0 0 0 24.175.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 51.260.000 0 0 0 51.260.000 18.160.000 0 0 0 18.160.000 (33.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 50.493.000 0 0 0 50.493.000 50.493.000 0 0 0 50.493.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.720.000 0 0 0 11.720.000 0 0 0 0 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 11.720.000 0 0 0 11.720.000 0 0 0 0 0 (11.720.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.560.000 0 0 0 14.560.000 7.960.000 0 0 0 7.960.000 (6.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 17.570.000 0 0 0 17.570.000 18.720.000 0 0 0 18.720.000 1.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 180.731.000 0 0 0 180.731.000 218.107.000 0 0 0 218.107.000 37.376.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16.180.000 0 0 0 16.180.000 16.180.000 0 0 0 16.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.945.000 0 0 0 32.945.000 32.945.000 0 0 0 32.945.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 46.511.000 0 0 0 46.511.000 46.511.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 42.000.000 0 0 0 42.000.000 35.860.000 0 0 0 35.860.000 (6.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 16.670.000 0 0 0 16.670.000 0 0 0 0 0 (16.670.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 16.670.000 0 0 0 16.670.000 16.670.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 126.995.000 0 0 0 126.995.000 138.145.000 0 0 0 138.145.000 11.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 196.832.000 0 0 0 196.832.000 196.832.000 0 0 0 196.832.000 0 halaman. 370 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.510.000 0 0 0 4.510.000 4.510.000 0 0 0 4.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.300.000 0 0 0 9.300.000 9.300.000 0 0 0 9.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.150.000 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 (1.150.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 9.860.000 0 0 0 9.860.000 6.450.000 0 0 0 6.450.000 (3.410.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 46.511.000 0 0 0 46.511.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (21.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.511.000 0 0 0 46.511.000 0 0 0 0 0 (46.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 46.511.000 0 0 0 46.511.000 0 0 0 0 0 (46.511.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS MARGA 2 1.607.248.601 92.200.000 0 0 1.699.448.601 1.735.838.601 224.884.000 0 0 1.960.722.601 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 837.210.000 92.200.000 0 0 929.410.000 965.800.000 224.884.000 0 0 1.190.684.000 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 837.210.000 92.200.000 0 0 929.410.000 965.800.000 224.884.000 0 0 1.190.684.000 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 837.210.000 92.200.000 0 0 929.410.000 965.800.000 224.884.000 0 0 1.190.684.000 261.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 737.274.601 0 0 0 737.274.601 761.038.601 0 0 0 761.038.601 23.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 737.274.601 0 0 0 737.274.601 761.038.601 0 0 0 761.038.601 23.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 41.972.000 0 0 0 41.972.000 86.342.000 0 0 0 86.342.000 44.370.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 41.430.000 0 0 0 41.430.000 0 0 0 0 0 (41.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.650.000 0 0 0 2.650.000 0 0 0 0 0 (2.650.000) halaman. 371 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 22.750.000 0 0 0 22.750.000 13.835.000 0 0 0 13.835.000 (8.915.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.850.000 0 0 0 15.850.000 15.850.000 0 0 0 15.850.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 22.630.000 0 0 0 22.630.000 13.875.000 0 0 0 13.875.000 (8.755.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.775.601 0 0 0 53.775.601 53.775.601 0 0 0 53.775.601 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 18.160.000 0 0 0 18.160.000 0 0 0 0 0 (18.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.710.000 0 0 0 15.710.000 0 0 0 0 0 (15.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 15.100.000 0 0 0 15.100.000 15.100.000 0 0 0 15.100.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.200.000 0 0 0 16.200.000 6.300.000 0 0 0 6.300.000 (9.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.660.000 0 0 0 5.660.000 7.520.000 0 0 0 7.520.000 1.860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 126.890.000 0 0 0 126.890.000 170.090.000 0 0 0 170.090.000 43.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 37.460.000 0 0 0 37.460.000 37.460.000 0 0 0 37.460.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 24.470.000 0 0 0 24.470.000 24.470.000 0 0 0 24.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 32.764.000 0 0 0 32.764.000 32.764.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 38.190.000 0 0 0 38.190.000 39.605.000 0 0 0 39.605.000 1.415.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 10.420.000 0 0 0 10.420.000 0 0 0 0 0 (10.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 10.420.000 0 0 0 10.420.000 10.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 62.615.000 0 0 0 62.615.000 66.790.000 0 0 0 66.790.000 4.175.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 11.500.000 0 0 0 11.500.000 11.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 145.052.000 0 0 0 145.052.000 145.052.000 0 0 0 145.052.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 halaman. 372 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.780.000 0 0 0 3.780.000 3.780.000 0 0 0 3.780.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.860.000 0 0 0 1.860.000 0 0 0 0 0 (1.860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 10.150.000 0 0 0 10.150.000 2.010.000 0 0 0 2.010.000 (8.140.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 32.764.000 0 0 0 32.764.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 (23.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.764.000 0 0 0 32.764.000 0 0 0 0 0 (32.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 32.764.000 0 0 0 32.764.000 0 0 0 0 0 (32.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PENEBEL 1 2.912.874.300 201.059.700 0 0 3.113.934.000 3.588.022.721 251.059.700 0 0 3.839.082.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.809.537.300 201.059.700 0 0 2.010.597.000 2.484.685.721 251.059.700 0 0 2.735.745.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.809.537.300 201.059.700 0 0 2.010.597.000 2.484.685.721 251.059.700 0 0 2.735.745.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.809.537.300 201.059.700 0 0 2.010.597.000 2.484.685.721 251.059.700 0 0 2.735.745.421 725.148.421 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.002.940.000 0 0 0 1.002.940.000 1.103.337.000 0 0 0 1.103.337.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.002.940.000 0 0 0 1.002.940.000 1.103.337.000 0 0 0 1.103.337.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 78.175.000 0 0 0 78.175.000 113.635.000 0 0 0 113.635.000 35.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 20.415.000 0 0 0 20.415.000 0 0 0 0 0 (20.415.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5.350.000 0 0 0 5.350.000 0 0 0 0 0 (5.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 43.620.000 0 0 0 43.620.000 10.840.000 0 0 0 10.840.000 (32.780.000) halaman. 373 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25.440.000 0 0 0 25.440.000 25.440.000 0 0 0 25.440.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 51.910.000 0 0 0 51.910.000 25.290.000 0 0 0 25.290.000 (26.620.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 49.954.000 0 0 0 49.954.000 49.954.000 0 0 0 49.954.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.640.000 0 0 0 2.640.000 0 0 0 0 0 (2.640.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.580.000 0 0 0 2.580.000 0 0 0 0 0 (2.580.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.260.000 0 0 0 11.260.000 11.260.000 0 0 0 11.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 25.350.000 0 0 0 25.350.000 8.850.000 0 0 0 8.850.000 (16.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 12.620.000 0 0 0 12.620.000 16.980.000 0 0 0 16.980.000 4.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 227.076.000 0 0 0 227.076.000 259.776.000 0 0 0 259.776.000 32.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 43.020.000 0 0 0 43.020.000 43.020.000 0 0 0 43.020.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.380.000 0 0 0 22.380.000 22.380.000 0 0 0 22.380.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 100.397.000 0 0 0 100.397.000 100.397.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.950.000 0 0 0 20.950.000 22.415.000 0 0 0 22.415.000 1.465.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.545.000 0 0 0 1.545.000 0 0 0 0 0 (1.545.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 1.545.000 0 0 0 1.545.000 1.545.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 91.650.000 0 0 0 91.650.000 117.400.000 0 0 0 117.400.000 25.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 241.040.000 0 0 0 241.040.000 241.040.000 0 0 0 241.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.350.000 0 0 0 3.350.000 3.350.000 0 0 0 3.350.000 0 halaman. 374 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.480.000 0 0 0 7.480.000 7.480.000 0 0 0 7.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 4.360.000 0 0 0 4.360.000 0 0 0 0 0 (4.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 10.775.000 0 0 0 10.775.000 285.000 0 0 0 285.000 (10.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 100.397.000 0 0 0 100.397.000 0 0 0 0 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.397.000 0 0 0 100.397.000 0 0 0 0 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.397.000 0 0 0 100.397.000 0 0 0 0 0 (100.397.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS PENEBEL 2 1.865.234.800 17.074.000 0 0 1.882.308.800 2.038.447.360 86.744.440 0 0 2.125.191.800 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 854.611.000 17.074.000 0 0 871.685.000 1.027.823.560 86.744.440 0 0 1.114.568.000 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 854.611.000 17.074.000 0 0 871.685.000 1.027.823.560 86.744.440 0 0 1.114.568.000 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 854.611.000 17.074.000 0 0 871.685.000 1.027.823.560 86.744.440 0 0 1.114.568.000 242.883.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 960.132.000 0 0 0 960.132.000 1.008.823.800 0 0 0 1.008.823.800 48.691.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 960.132.000 0 0 0 960.132.000 1.008.823.800 0 0 0 1.008.823.800 48.691.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46.125.000 0 0 0 46.125.000 95.025.000 0 0 0 95.025.000 48.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 38.040.000 0 0 0 38.040.000 0 0 0 0 0 (38.040.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.035.000 0 0 0 10.035.000 0 0 0 0 0 (10.035.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 60.485.000 0 0 0 60.485.000 37.850.000 0 0 0 37.850.000 (22.635.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.790.000 0 0 0 15.790.000 15.790.000 0 0 0 15.790.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 16.405.000 0 0 0 16.405.000 13.655.000 0 0 0 13.655.000 (2.750.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 41.582.000 0 0 0 41.582.000 41.582.000 0 0 0 41.582.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 380.000 0 0 0 380.000 0 0 0 0 0 (380.000) halaman. 375 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 380.000 0 0 0 380.000 0 0 0 0 0 (380.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4.580.000 0 0 0 4.580.000 4.580.000 0 0 0 4.580.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.640.000 0 0 0 13.640.000 5.840.000 0 0 0 5.840.000 (7.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 7.210.000 0 0 0 7.210.000 7.690.000 0 0 0 7.690.000 480.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 200.968.000 0 0 0 200.968.000 223.438.000 0 0 0 223.438.000 22.470.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 26.390.000 0 0 0 26.390.000 26.390.000 0 0 0 26.390.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 37.260.000 0 0 0 37.260.000 37.260.000 0 0 0 37.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 50.491.800 0 0 0 50.491.800 50.491.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 102.660.000 0 0 0 102.660.000 59.920.000 0 0 0 59.920.000 (42.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 3.090.000 0 0 0 3.090.000 0 0 0 0 0 (3.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 3.090.000 0 0 0 3.090.000 3.090.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 91.396.000 0 0 0 91.396.000 113.446.000 0 0 0 113.446.000 22.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 43.980.000 0 0 0 43.980.000 43.980.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 212.516.000 0 0 0 212.516.000 212.516.000 0 0 0 212.516.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 9.270.000 0 0 0 9.270.000 9.270.000 0 0 0 9.270.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.720.000 0 0 0 8.720.000 5.360.000 0 0 0 5.360.000 (3.360.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 480.000 0 0 0 480.000 0 0 0 0 0 (480.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 12.730.000 0 0 0 12.730.000 1.650.000 0 0 0 1.650.000 (11.080.000) halaman. 376 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.491.800 0 0 0 50.491.800 1.800.000 0 0 0 1.800.000 (48.691.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.491.800 0 0 0 50.491.800 0 0 0 0 0 (50.491.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 50.491.800 0 0 0 50.491.800 0 0 0 0 0 (50.491.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS PUPUAN 1 2.476.635.500 125.000.000 0 0 2.601.635.500 2.732.214.500 125.000.000 0 0 2.857.214.500 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.478.661.000 125.000.000 0 0 1.603.661.000 1.734.240.000 125.000.000 0 0 1.859.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.478.661.000 125.000.000 0 0 1.603.661.000 1.734.240.000 125.000.000 0 0 1.859.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.478.661.000 125.000.000 0 0 1.603.661.000 1.734.240.000 125.000.000 0 0 1.859.240.000 255.579.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 944.888.500 0 0 0 944.888.500 980.974.500 0 0 0 980.974.500 36.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 944.888.500 0 0 0 944.888.500 980.974.500 0 0 0 980.974.500 36.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.000.000 0 0 0 27.000.000 48.780.000 0 0 0 48.780.000 21.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.430.000 0 0 0 14.430.000 0 0 0 0 0 (14.430.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.519.000 0 0 0 3.519.000 0 0 0 0 0 (3.519.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 19.390.000 0 0 0 19.390.000 6.040.000 0 0 0 6.040.000 (13.350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000 0 0 0 36.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 49.835.000 0 0 0 49.835.000 27.895.000 0 0 0 27.895.000 (21.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.880.000 0 0 0 57.880.000 57.880.000 0 0 0 57.880.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.470.000 0 0 0 8.470.000 0 0 0 0 0 (8.470.000) halaman. 377 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 8.470.000 0 0 0 8.470.000 0 0 0 0 0 (8.470.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.750.000 0 0 0 11.750.000 11.750.000 0 0 0 11.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.820.000 0 0 0 13.820.000 5.120.000 0 0 0 5.120.000 (8.700.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.530.000 0 0 0 5.530.000 6.390.000 0 0 0 6.390.000 860.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.196.500 0 0 0 178.196.500 205.640.500 0 0 0 205.640.500 27.444.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 76.630.000 0 0 0 76.630.000 76.630.000 0 0 0 76.630.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.140.000 0 0 0 10.140.000 10.140.000 0 0 0 10.140.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 53.086.000 0 0 0 53.086.000 53.086.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 58.200.000 0 0 0 58.200.000 59.985.000 0 0 0 59.985.000 1.785.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 14.970.000 0 0 0 14.970.000 0 0 0 0 0 (14.970.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 14.970.000 0 0 0 14.970.000 14.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 116.375.000 0 0 0 116.375.000 118.835.000 0 0 0 118.835.000 2.460.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 18.500.000 0 0 0 18.500.000 18.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 200.708.000 0 0 0 200.708.000 200.708.000 0 0 0 200.708.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 790.000 0 0 0 790.000 790.000 0 0 0 790.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.800.000 0 0 0 10.800.000 8.800.000 0 0 0 8.800.000 (2.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 860.000 0 0 0 860.000 0 0 0 0 0 (860.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 21.125.000 0 0 0 21.125.000 13.035.000 0 0 0 13.035.000 (8.090.000) halaman. 378 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 53.086.000 0 0 0 53.086.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 (36.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 53.086.000 0 0 0 53.086.000 0 0 0 0 0 (53.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 53.086.000 0 0 0 53.086.000 0 0 0 0 0 (53.086.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS PUPUAN 2 1.768.990.550 142.906.950 0 0 1.911.897.500 2.027.299.916 156.787.584 0 0 2.184.087.500 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 809.806.050 142.906.950 0 0 952.713.000 1.068.115.416 156.787.584 0 0 1.224.903.000 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 809.806.050 142.906.950 0 0 952.713.000 1.068.115.416 156.787.584 0 0 1.224.903.000 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 809.806.050 142.906.950 0 0 952.713.000 1.068.115.416 156.787.584 0 0 1.224.903.000 272.190.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 879.860.500 0 0 0 879.860.500 954.984.500 0 0 0 954.984.500 75.124.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 879.860.500 0 0 0 879.860.500 954.984.500 0 0 0 954.984.500 75.124.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.423.000 0 0 0 51.423.000 86.408.000 0 0 0 86.408.000 34.985.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.445.000 0 0 0 25.445.000 0 0 0 0 0 (25.445.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.091.000 0 0 0 2.091.000 0 0 0 0 0 (2.091.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 40.710.000 0 0 0 40.710.000 6.975.000 0 0 0 6.975.000 (33.735.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.115.000 0 0 0 15.115.000 15.115.000 0 0 0 15.115.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 48.591.000 0 0 0 48.591.000 12.530.000 0 0 0 12.530.000 (36.061.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 61.997.000 0 0 0 61.997.000 61.997.000 0 0 0 61.997.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 25.200.000 0 0 0 25.200.000 0 0 0 0 0 (25.200.000) halaman. 379 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 16.755.000 0 0 0 16.755.000 16.755.000 0 0 0 16.755.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.160.000 0 0 0 18.160.000 9.860.000 0 0 0 9.860.000 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 8.490.000 0 0 0 8.490.000 8.490.000 0 0 0 8.490.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 169.238.500 0 0 0 169.238.500 222.545.500 0 0 0 222.545.500 53.307.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 47.530.000 0 0 0 47.530.000 47.530.000 0 0 0 47.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 31.236.000 0 0 0 31.236.000 31.236.000 0 0 0 31.236.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 79.324.000 0 0 0 79.324.000 79.324.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 30.720.000 0 0 0 30.720.000 37.515.000 0 0 0 37.515.000 6.795.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 18.170.000 0 0 0 18.170.000 0 0 0 0 0 (18.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 18.170.000 0 0 0 18.170.000 18.170.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 67.675.000 0 0 0 67.675.000 99.610.000 0 0 0 99.610.000 31.935.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 181.444.000 0 0 0 181.444.000 181.444.000 0 0 0 181.444.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.040.000 0 0 0 2.040.000 2.040.000 0 0 0 2.040.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.580.000 0 0 0 5.580.000 2.580.000 0 0 0 2.580.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 12.250.000 0 0 0 12.250.000 3.160.000 0 0 0 3.160.000 (9.090.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 79.324.000 0 0 0 79.324.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 (75.124.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.324.000 0 0 0 79.324.000 0 0 0 0 0 (79.324.000) halaman. 380 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 79.324.000 0 0 0 79.324.000 0 0 0 0 0 (79.324.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS SELEMADEG 2.596.330.500 100.000.000 0 0 2.696.330.500 3.127.959.500 193.645.000 0 0 3.321.604.500 625.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.540.757.000 100.000.000 0 0 1.640.757.000 2.072.386.000 193.645.000 0 0 2.266.031.000 625.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.540.757.000 100.000.000 0 0 1.640.757.000 2.072.386.000 193.645.000 0 0 2.266.031.000 625.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.540.757.000 100.000.000 0 0 1.640.757.000 2.072.386.000 193.645.000 0 0 2.266.031.000 625.274.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 968.334.500 0 0 0 968.334.500 1.043.557.500 0 0 0 1.043.557.500 75.223.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 968.334.500 0 0 0 968.334.500 1.043.557.500 0 0 0 1.043.557.500 75.223.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 34.095.000 0 0 0 34.095.000 55.550.000 0 0 0 55.550.000 21.455.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.405.000 0 0 0 14.405.000 0 0 0 0 0 (14.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.405.000 0 0 0 4.405.000 0 0 0 0 0 (4.405.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 45.025.000 0 0 0 45.025.000 6.100.000 0 0 0 6.100.000 (38.925.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 26.655.000 0 0 0 26.655.000 26.655.000 0 0 0 26.655.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 26.650.000 0 0 0 26.650.000 6.700.000 0 0 0 6.700.000 (19.950.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 41.744.000 0 0 0 41.744.000 41.744.000 0 0 0 41.744.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 3.450.000 0 0 0 3.450.000 0 0 0 0 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3.450.000 0 0 0 3.450.000 0 0 0 0 0 (3.450.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 20.860.000 0 0 0 20.860.000 20.860.000 0 0 0 20.860.000 0 halaman. 381 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.540.000 0 0 0 10.540.000 19.840.000 0 0 0 19.840.000 9.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.720.000 0 0 0 2.720.000 3.270.000 0 0 0 3.270.000 550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 192.996.500 0 0 0 192.996.500 236.611.500 0 0 0 236.611.500 43.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 46.200.000 0 0 0 46.200.000 46.200.000 0 0 0 46.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 52.231.000 0 0 0 52.231.000 40.815.000 0 0 0 40.815.000 (11.416.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 87.239.000 0 0 0 87.239.000 87.239.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 112.354.000 0 0 0 112.354.000 83.405.000 0 0 0 83.405.000 (28.949.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 21.060.000 0 0 0 21.060.000 0 0 0 0 0 (21.060.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 21.060.000 0 0 0 21.060.000 21.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 77.140.000 0 0 0 77.140.000 105.290.000 0 0 0 105.290.000 28.150.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 22.814.000 0 0 0 22.814.000 22.814.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 219.404.000 0 0 0 219.404.000 219.404.000 0 0 0 219.404.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.300.000 0 0 0 9.300.000 0 0 0 0 0 (9.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 550.000 0 0 0 550.000 0 0 0 0 0 (550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.100.000 0 0 0 3.100.000 0 0 0 0 0 (3.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 87.239.000 0 0 0 87.239.000 12.016.000 0 0 0 12.016.000 (75.223.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 87.239.000 0 0 0 87.239.000 0 0 0 0 0 (87.239.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 87.239.000 0 0 0 87.239.000 0 0 0 0 0 (87.239.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 12.016.000 0 0 0 12.016.000 12.016.000 halaman. 382 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 12.016.000 0 0 0 12.016.000 12.016.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT 2.249.638.273 50.000.000 0 0 2.299.638.273 2.497.381.273 50.000.000 0 0 2.547.381.273 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.225.239.000 50.000.000 0 0 1.275.239.000 1.472.982.000 50.000.000 0 0 1.522.982.000 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.225.239.000 50.000.000 0 0 1.275.239.000 1.472.982.000 50.000.000 0 0 1.522.982.000 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.225.239.000 50.000.000 0 0 1.275.239.000 1.472.982.000 50.000.000 0 0 1.522.982.000 247.743.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 993.378.273 0 0 0 993.378.273 1.022.299.273 0 0 0 1.022.299.273 28.921.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 993.378.273 0 0 0 993.378.273 1.022.299.273 0 0 0 1.022.299.273 28.921.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.550.000 0 0 0 27.550.000 51.165.000 0 0 0 51.165.000 23.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 11.285.000 0 0 0 11.285.000 0 0 0 0 0 (11.285.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 6.206.000 0 0 0 6.206.000 0 0 0 0 0 (6.206.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 50.976.000 0 0 0 50.976.000 20.385.000 0 0 0 20.385.000 (30.591.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.175.273 0 0 0 32.175.273 32.175.273 0 0 0 32.175.273 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 39.520.000 0 0 0 39.520.000 11.890.000 0 0 0 11.890.000 (27.630.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 87.205.000 0 0 0 87.205.000 87.205.000 0 0 0 87.205.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.850.000 0 0 0 2.850.000 0 0 0 0 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.850.000 0 0 0 2.850.000 0 0 0 0 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.300.000 0 0 0 19.300.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.620.000 0 0 0 12.620.000 6.420.000 0 0 0 6.420.000 (6.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.010.000 0 0 0 6.010.000 7.110.000 0 0 0 7.110.000 1.100.000 halaman. 383 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 214.977.000 0 0 0 214.977.000 244.774.000 0 0 0 244.774.000 29.797.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 63.595.000 0 0 0 63.595.000 63.595.000 0 0 0 63.595.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32.908.000 0 0 0 32.908.000 32.908.000 0 0 0 32.908.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 31.021.000 0 0 0 31.021.000 31.021.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.200.000 0 0 0 2.200.000 7.650.000 0 0 0 7.650.000 5.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.010.000 0 0 0 2.010.000 0 0 0 0 0 (2.010.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 2.010.000 0 0 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 123.455.000 0 0 0 123.455.000 147.795.000 0 0 0 147.795.000 24.340.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 15.700.000 0 0 0 15.700.000 15.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 234.476.000 0 0 0 234.476.000 234.476.000 0 0 0 234.476.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.520.000 0 0 0 3.520.000 3.520.000 0 0 0 3.520.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.600.000 0 0 0 7.600.000 3.200.000 0 0 0 3.200.000 (4.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 (1.100.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 8.990.000 0 0 0 8.990.000 0 0 0 0 0 (8.990.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.021.000 0 0 0 31.021.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 (28.921.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.021.000 0 0 0 31.021.000 0 0 0 0 0 (31.021.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.021.000 0 0 0 31.021.000 0 0 0 0 0 (31.021.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 halaman. 384 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1 1.820.165.400 27.500.000 0 0 1.847.665.400 1.894.027.140 35.075.260 0 0 1.929.102.400 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 876.727.000 27.500.000 0 0 904.227.000 950.588.740 35.075.260 0 0 985.664.000 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 876.727.000 27.500.000 0 0 904.227.000 950.588.740 35.075.260 0 0 985.664.000 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 876.727.000 27.500.000 0 0 904.227.000 950.588.740 35.075.260 0 0 985.664.000 81.437.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 868.615.000 0 0 0 868.615.000 935.823.400 0 0 0 935.823.400 67.208.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 868.615.000 0 0 0 868.615.000 935.823.400 0 0 0 935.823.400 67.208.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58.045.000 0 0 0 58.045.000 91.335.000 0 0 0 91.335.000 33.290.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 22.550.000 0 0 0 22.550.000 0 0 0 0 0 (22.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10.119.000 0 0 0 10.119.000 0 0 0 0 0 (10.119.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 30.275.000 0 0 0 30.275.000 13.280.000 0 0 0 13.280.000 (16.995.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 35.300.000 0 0 0 35.300.000 35.300.000 0 0 0 35.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 38.755.000 0 0 0 38.755.000 17.415.000 0 0 0 17.415.000 (21.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 53.970.000 0 0 0 53.970.000 53.970.000 0 0 0 53.970.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.550.000 0 0 0 5.550.000 0 0 0 0 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5.550.000 0 0 0 5.550.000 0 0 0 0 0 (5.550.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.915.000 0 0 0 6.915.000 6.915.000 0 0 0 6.915.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.560.000 0 0 0 11.560.000 6.060.000 0 0 0 6.060.000 (5.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 5.530.000 0 0 0 5.530.000 6.270.000 0 0 0 6.270.000 740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 170.643.000 0 0 0 170.643.000 200.127.000 0 0 0 200.127.000 29.484.000 halaman. 385 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 34.215.000 0 0 0 34.215.000 34.215.000 0 0 0 34.215.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 62.415.000 0 0 0 62.415.000 54.800.000 0 0 0 54.800.000 (7.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 74.823.400 0 0 0 74.823.400 74.823.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 40.320.000 0 0 0 40.320.000 35.980.000 0 0 0 35.980.000 (4.340.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 13.560.000 0 0 0 13.560.000 0 0 0 0 0 (13.560.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 13.560.000 0 0 0 13.560.000 13.560.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 61.565.000 0 0 0 61.565.000 84.330.000 0 0 0 84.330.000 22.765.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 15.400.000 0 0 0 15.400.000 15.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 182.420.000 0 0 0 182.420.000 182.420.000 0 0 0 182.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.748.000 0 0 0 1.748.000 1.748.000 0 0 0 1.748.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.460.000 0 0 0 5.460.000 4.560.000 0 0 0 4.560.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 740.000 0 0 0 740.000 0 0 0 0 0 (740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 11.410.000 0 0 0 11.410.000 3.315.000 0 0 0 3.315.000 (8.095.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 74.823.400 0 0 0 74.823.400 7.615.000 0 0 0 7.615.000 (67.208.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 74.823.400 0 0 0 74.823.400 0 0 0 0 0 (74.823.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 74.823.400 0 0 0 74.823.400 0 0 0 0 0 (74.823.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 7.615.000 0 0 0 7.615.000 7.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan 0 0 0 0 0 7.615.000 0 0 0 7.615.000 7.615.000 halaman. 386 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2 869.070.000 20.000.000 0 0 889.070.000 1.039.571.000 20.000.000 0 0 1.059.571.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 398.733.000 20.000.000 0 0 418.733.000 569.234.000 20.000.000 0 0 589.234.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 398.733.000 20.000.000 0 0 418.733.000 569.234.000 20.000.000 0 0 589.234.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 398.733.000 20.000.000 0 0 418.733.000 569.234.000 20.000.000 0 0 589.234.000 170.501.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 446.005.000 0 0 0 446.005.000 461.597.000 0 0 0 461.597.000 15.592.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 446.005.000 0 0 0 446.005.000 461.597.000 0 0 0 461.597.000 15.592.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.885.000 0 0 0 31.885.000 55.040.000 0 0 0 55.040.000 23.155.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21.280.000 0 0 0 21.280.000 0 0 0 0 0 (21.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.230.000 0 0 0 1.230.000 0 0 0 0 0 (1.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15.745.000 0 0 0 15.745.000 3.375.000 0 0 0 3.375.000 (12.370.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5.170.000 0 0 0 5.170.000 5.170.000 0 0 0 5.170.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 32.675.000 0 0 0 32.675.000 8.075.000 0 0 0 8.075.000 (24.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 24.980.000 0 0 0 24.980.000 24.980.000 0 0 0 24.980.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.985.000 0 0 0 5.985.000 0 0 0 0 0 (5.985.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5.880.000 0 0 0 5.880.000 0 0 0 0 0 (5.880.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.860.000 0 0 0 7.860.000 4.860.000 0 0 0 4.860.000 (3.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.510.000 0 0 0 6.510.000 6.510.000 0 0 0 6.510.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 70.850.000 0 0 0 70.850.000 94.895.000 0 0 0 94.895.000 24.045.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan 23.440.000 0 0 0 23.440.000 23.440.000 0 0 0 23.440.000 0 halaman. 387 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.830.000 0 0 0 4.830.000 4.830.000 0 0 0 4.830.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 24.332.000 0 0 0 24.332.000 24.332.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 0 0 0 0 3.835.000 0 0 0 3.835.000 3.835.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.740.000 0 0 0 4.740.000 0 0 0 0 0 (4.740.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 4.740.000 0 0 0 4.740.000 4.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.830.000 0 0 0 75.830.000 93.610.000 0 0 0 93.610.000 17.780.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 86.900.000 0 0 0 86.900.000 86.900.000 0 0 0 86.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.840.000 0 0 0 8.840.000 5.440.000 0 0 0 5.440.000 (3.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 6.675.000 0 0 0 6.675.000 465.000 0 0 0 465.000 (6.210.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 24.332.000 0 0 0 24.332.000 8.740.000 0 0 0 8.740.000 (15.592.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.332.000 0 0 0 24.332.000 0 0 0 0 0 (24.332.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 24.332.000 0 0 0 24.332.000 0 0 0 0 0 (24.332.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 8.740.000 0 0 0 8.740.000 8.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 8.740.000 0 0 0 8.740.000 8.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS TABANAN 1 1.882.539.789 68.000.000 0 0 1.950.539.789 2.325.708.000 105.000.000 0 0 2.430.708.000 480.168.211 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 945.040.789 68.000.000 0 0 1.013.040.789 1.388.209.000 105.000.000 0 0 1.493.209.000 480.168.211 halaman. 388 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 945.040.789 68.000.000 0 0 1.013.040.789 1.388.209.000 105.000.000 0 0 1.493.209.000 480.168.211 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 945.040.789 68.000.000 0 0 1.013.040.789 1.388.209.000 105.000.000 0 0 1.493.209.000 480.168.211 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 906.479.000 0 0 0 906.479.000 928.899.000 0 0 0 928.899.000 22.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 906.479.000 0 0 0 906.479.000 928.899.000 0 0 0 928.899.000 22.420.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 49.883.000 0 0 0 49.883.000 93.703.000 0 0 0 93.703.000 43.820.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 38.400.000 0 0 0 38.400.000 0 0 0 0 0 (38.400.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.931.000 0 0 0 3.931.000 0 0 0 0 0 (3.931.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 27.216.000 0 0 0 27.216.000 5.575.000 0 0 0 5.575.000 (21.641.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 37.890.000 0 0 0 37.890.000 37.890.000 0 0 0 37.890.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 43.175.000 0 0 0 43.175.000 15.850.000 0 0 0 15.850.000 (27.325.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 21.225.000 0 0 0 21.225.000 21.225.000 0 0 0 21.225.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2.850.000 0 0 0 2.850.000 0 0 0 0 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 2.850.000 0 0 0 2.850.000 0 0 0 0 0 (2.850.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 19.300.000 0 0 0 19.300.000 19.300.000 0 0 0 19.300.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.760.000 0 0 0 8.760.000 4.860.000 0 0 0 4.860.000 (3.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 13.180.000 0 0 0 13.180.000 13.180.000 0 0 0 13.180.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 163.641.000 0 0 0 163.641.000 188.808.000 0 0 0 188.808.000 25.167.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 76.735.000 0 0 0 76.735.000 76.735.000 0 0 0 76.735.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29.703.000 0 0 0 29.703.000 29.703.000 0 0 0 29.703.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 31.020.000 0 0 0 31.020.000 31.020.000 halaman. 389 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 56.550.000 0 0 0 56.550.000 54.320.000 0 0 0 54.320.000 (2.230.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.010.000 0 0 0 2.010.000 0 0 0 0 0 (2.010.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 2.010.000 0 0 0 2.010.000 2.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115.010.000 0 0 0 115.010.000 132.950.000 0 0 0 132.950.000 17.940.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 13.500.000 0 0 0 13.500.000 13.500.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 182.120.000 0 0 0 182.120.000 182.120.000 0 0 0 182.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 430.000 0 0 0 430.000 430.000 0 0 0 430.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.720.000 0 0 0 6.720.000 5.720.000 0 0 0 5.720.000 (1.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 4.900.000 0 0 0 4.900.000 0 0 0 0 0 (4.900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.020.000 0 0 0 31.020.000 8.600.000 0 0 0 8.600.000 (22.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.020.000 0 0 0 31.020.000 0 0 0 0 0 (31.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.020.000 0 0 0 31.020.000 0 0 0 0 0 (31.020.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 8.600.000 0 0 0 8.600.000 8.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 8.600.000 0 0 0 8.600.000 8.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS TABANAN 2 1.642.416.433 30.000.000 0 0 1.672.416.433 1.862.561.433 99.000.000 0 0 1.961.561.433 289.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 829.402.433 30.000.000 0 0 859.402.433 1.049.547.433 99.000.000 0 0 1.148.547.433 289.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 829.402.433 30.000.000 0 0 859.402.433 1.049.547.433 99.000.000 0 0 1.148.547.433 289.145.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 829.402.433 30.000.000 0 0 859.402.433 1.049.547.433 99.000.000 0 0 1.148.547.433 289.145.000 halaman. 390 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 776.399.000 0 0 0 776.399.000 813.014.000 0 0 0 813.014.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 776.399.000 0 0 0 776.399.000 813.014.000 0 0 0 813.014.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.255.000 0 0 0 39.255.000 65.775.000 0 0 0 65.775.000 26.520.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21.135.000 0 0 0 21.135.000 0 0 0 0 0 (21.135.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.170.000 0 0 0 4.170.000 0 0 0 0 0 (4.170.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 33.320.000 0 0 0 33.320.000 7.780.000 0 0 0 7.780.000 (25.540.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.095.000 0 0 0 13.095.000 13.095.000 0 0 0 13.095.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 29.309.000 0 0 0 29.309.000 6.090.000 0 0 0 6.090.000 (23.219.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 39.610.000 0 0 0 39.610.000 39.610.000 0 0 0 39.610.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.420.000 0 0 0 9.420.000 0 0 0 0 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.420.000 0 0 0 9.420.000 0 0 0 0 0 (9.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 31.575.000 0 0 0 31.575.000 31.575.000 0 0 0 31.575.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.280.000 0 0 0 11.280.000 5.340.000 0 0 0 5.340.000 (5.940.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.980.000 0 0 0 4.980.000 7.230.000 0 0 0 7.230.000 2.250.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 125.570.000 0 0 0 125.570.000 170.989.000 0 0 0 170.989.000 45.419.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 77.530.000 0 0 0 77.530.000 77.530.000 0 0 0 77.530.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.845.000 0 0 0 8.845.000 8.845.000 0 0 0 8.845.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 36.615.000 0 0 0 36.615.000 36.615.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 58.160.000 0 0 0 58.160.000 (1.840.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12.060.000 0 0 0 12.060.000 0 0 0 0 0 (12.060.000) halaman. 391 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 12.060.000 0 0 0 12.060.000 12.060.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 76.005.000 0 0 0 76.005.000 101.380.000 0 0 0 101.380.000 25.375.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 10.260.000 0 0 0 10.260.000 10.260.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 146.420.000 0 0 0 146.420.000 146.420.000 0 0 0 146.420.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.470.000 0 0 0 4.470.000 4.470.000 0 0 0 4.470.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.480.000 0 0 0 4.480.000 4.480.000 0 0 0 4.480.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 0 0 0 0 (2.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 12.200.000 0 0 0 12.200.000 5.310.000 0 0 0 5.310.000 (6.890.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 36.615.000 0 0 0 36.615.000 0 0 0 0 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 36.615.000 0 0 0 36.615.000 0 0 0 0 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 36.615.000 0 0 0 36.615.000 0 0 0 0 0 (36.615.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS TABANAN 3 2.124.614.726 153.235.900 0 0 2.277.850.626 2.873.980.626 257.610.000 0 0 3.131.590.626 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.379.123.100 153.235.900 0 0 1.532.359.000 2.128.489.000 257.610.000 0 0 2.386.099.000 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.379.123.100 153.235.900 0 0 1.532.359.000 2.128.489.000 257.610.000 0 0 2.386.099.000 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.379.123.100 153.235.900 0 0 1.532.359.000 2.128.489.000 257.610.000 0 0 2.386.099.000 853.740.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 718.289.626 0 0 0 718.289.626 737.051.626 0 0 0 737.051.626 18.762.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 718.289.626 0 0 0 718.289.626 737.051.626 0 0 0 737.051.626 18.762.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 37.605.000 0 0 0 37.605.000 54.615.000 0 0 0 54.615.000 17.010.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 17.100.000 0 0 0 17.100.000 0 0 0 0 0 (17.100.000) halaman. 392 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2.280.000 0 0 0 2.280.000 0 0 0 0 0 (2.280.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 30.100.000 0 0 0 30.100.000 4.610.000 0 0 0 4.610.000 (25.490.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 36.325.000 0 0 0 36.325.000 36.325.000 0 0 0 36.325.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 34.340.000 0 0 0 34.340.000 7.530.000 0 0 0 7.530.000 (26.810.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 6.700.000 0 0 0 6.700.000 6.700.000 0 0 0 6.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 0 0 0 0 (7.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.120.000 0 0 0 2.120.000 2.120.000 0 0 0 2.120.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.000.000 0 0 0 7.000.000 2.540.000 0 0 0 2.540.000 (4.460.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.135.000 0 0 0 3.135.000 4.085.000 0 0 0 4.085.000 950.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 102.287.500 0 0 0 102.287.500 145.587.500 0 0 0 145.587.500 43.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 29.260.000 0 0 0 29.260.000 29.260.000 0 0 0 29.260.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.990.000 0 0 0 22.990.000 15.550.000 0 0 0 15.550.000 (7.440.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 0 0 0 0 27.202.000 0 0 0 27.202.000 27.202.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 152.760.000 0 0 0 152.760.000 141.930.000 0 0 0 141.930.000 (10.830.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.600.000 0 0 0 5.600.000 0 0 0 0 0 (5.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0 0 0 0 0 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 73.430.126 0 0 0 73.430.126 101.080.126 0 0 0 101.080.126 27.650.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0 0 0 0 0 15.360.000 0 0 0 15.360.000 15.360.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 132.877.000 0 0 0 132.877.000 132.877.000 0 0 0 132.877.000 0 halaman. 393 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.580.000 0 0 0 4.580.000 4.080.000 0 0 0 4.080.000 (500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.800.000 0 0 0 3.800.000 0 0 0 0 0 (3.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 27.202.000 0 0 0 27.202.000 8.440.000 0 0 0 8.440.000 (18.762.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.202.000 0 0 0 27.202.000 0 0 0 0 0 (27.202.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 27.202.000 0 0 0 27.202.000 0 0 0 0 0 (27.202.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 8.440.000 0 0 0 8.440.000 8.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 0 0 0 0 8.440.000 0 0 0 8.440.000 8.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN 117.318.887.075 25.382.232.000 0 0 142.701.119.075 124.754.650.000 24.664.063.000 0 0 149.418.713.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 117.318.887.075 10.243.519.000 0 0 127.562.406.075 124.754.650.000 9.525.350.000 0 0 134.280.000.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.000.000 2.500.000.000 0 0 2.550.000.000 50.000.000 2.500.000.000 0 0 2.550.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 2.500.000.000 0 0 2.550.000.000 50.000.000 2.500.000.000 0 0 2.550.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 117.268.887.075 7.743.519.000 0 0 125.012.406.075 124.704.650.000 7.025.350.000 0 0 131.730.000.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 117.268.887.075 7.743.519.000 0 0 125.012.406.075 124.704.650.000 7.025.350.000 0 0 131.730.000.000 6.717.593.925 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 15.138.713.000 0 0 15.138.713.000 0 15.138.713.000 0 0 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 15.138.713.000 0 0 15.138.713.000 0 15.138.713.000 0 0 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 15.138.713.000 0 0 15.138.713.000 0 15.138.713.000 0 0 15.138.713.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA 33.999.999.000 2.000.000.000 0 0 35.999.999.000 34.854.015.232 2.063.122.368 0 0 36.917.137.600 917.138.600 halaman. 394 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.000.000.000 2.000.000.000 0 0 30.000.000.000 27.936.877.632 2.063.122.368 0 0 30.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 28.000.000.000 2.000.000.000 0 0 30.000.000.000 27.936.877.632 2.063.122.368 0 0 30.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 28.000.000.000 2.000.000.000 0 0 30.000.000.000 27.936.877.632 2.063.122.368 0 0 30.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.999.999.000 0 0 0 5.999.999.000 6.917.137.600 0 0 0 6.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.999.999.000 0 0 0 5.999.999.000 6.917.137.600 0 0 0 6.917.137.600 917.138.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 5.999.999.000 0 0 0 5.999.999.000 6.917.137.600 0 0 0 6.917.137.600 917.138.600 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 141.963.796.600 157.733.360.400 0 0 299.697.157.000 182.097.734.000 218.767.828.061 0 0 400.865.562.061 101.168.405.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 141.963.796.600 157.733.360.400 0 0 299.697.157.000 182.097.734.000 218.767.828.061 0 0 400.865.562.061 101.168.405.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.548.137.900 99.854.700 0 0 17.647.992.600 17.049.630.400 98.362.200 0 0 17.147.992.600 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.463.443.000 0 0 0 15.463.443.000 14.963.443.000 0 0 0 14.963.443.000 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.408.443.000 0 0 0 15.408.443.000 14.908.443.000 0 0 0 14.908.443.000 (500.000.000) 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.225.000 0 0 0 154.225.000 154.225.000 0 0 0 154.225.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.825.000 0 0 0 82.825.000 82.825.000 0 0 0 82.825.000 0 halaman. 395 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.900.000 0 0 0 39.900.000 39.900.000 0 0 0 39.900.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.700 99.854.700 0 0 99.964.400 1.602.200 98.362.200 0 0 99.964.400 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.700 99.854.700 0 0 99.964.400 1.602.200 98.362.200 0 0 99.964.400 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.429.723.600 0 0 0 1.429.723.600 1.429.723.600 0 0 0 1.429.723.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.370.000 0 0 0 3.370.000 3.370.000 0 0 0 3.370.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.000.000 0 0 0 81.000.000 81.000.000 0 0 0 81.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.345.353.600 0 0 0 1.345.353.600 1.345.353.600 0 0 0 1.345.353.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 495.636.600 0 0 0 495.636.600 495.636.600 0 0 0 495.636.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 286.316.600 0 0 0 286.316.600 286.316.600 0 0 0 286.316.600 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.320.000 0 0 0 109.320.000 109.320.000 0 0 0 109.320.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.813.681.800 994.786.600 0 0 3.808.468.400 2.840.563.800 1.967.904.600 0 0 4.808.468.400 1.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 129.520.400 120.479.600 0 0 250.000.000 129.520.400 120.479.600 0 0 250.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 129.520.400 120.479.600 0 0 250.000.000 129.520.400 120.479.600 0 0 250.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.684.161.400 874.307.000 0 0 3.558.468.400 2.711.043.400 1.847.425.000 0 0 4.558.468.400 1.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.684.161.400 874.307.000 0 0 3.558.468.400 2.711.043.400 1.847.425.000 0 0 4.558.468.400 1.000.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.955.000.000 0 0 0 2.955.000.000 3.155.000.000 0 0 0 3.155.000.000 200.000.000 halaman. 396 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.955.000.000 0 0 0 2.955.000.000 3.155.000.000 0 0 0 3.155.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 905.000.000 0 0 0 905.000.000 1.105.000.000 0 0 0 1.105.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.024.000.000 676.000.000 0 0 1.700.000.000 1.024.000.000 676.000.000 0 0 1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.024.000.000 676.000.000 0 0 1.700.000.000 1.024.000.000 676.000.000 0 0 1.700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 24.000.000 676.000.000 0 0 700.000.000 24.000.000 676.000.000 0 0 700.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 12.612.000.000 0 0 0 12.612.000.000 13.527.000.000 0 0 0 13.527.000.000 915.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 12.612.000.000 0 0 0 12.612.000.000 13.527.000.000 0 0 0 13.527.000.000 915.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 12.562.000.000 0 0 0 12.562.000.000 13.477.000.000 0 0 0 13.477.000.000 915.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 halaman. 397 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.783.576.200 37.020.823.800 0 0 38.804.400.000 1.974.116.200 50.655.283.800 0 0 52.629.400.000 13.825.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.783.576.200 37.020.823.800 0 0 38.804.400.000 1.974.116.200 50.655.283.800 0 0 52.629.400.000 13.825.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 435.000.000 0 0 0 435.000.000 435.000.000 0 0 0 435.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.348.576.200 37.020.823.800 0 0 38.369.400.000 1.539.116.200 50.655.283.800 0 0 52.194.400.000 13.825.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 50.119.588.100 1.311.900 0 0 50.120.900.000 81.067.588.100 696.811.900 0 0 81.764.400.000 31.643.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 50.119.588.100 1.311.900 0 0 50.120.900.000 81.067.588.100 696.811.900 0 0 81.764.400.000 31.643.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 49.885.588.100 1.311.900 0 0 49.886.900.000 80.833.588.100 696.811.900 0 0 81.530.400.000 31.643.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 234.000.000 0 0 0 234.000.000 234.000.000 0 0 0 234.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 51.933.890.300 118.912.935.700 0 0 170.846.826.000 60.277.826.000 164.653.905.061 0 0 224.931.731.061 54.084.905.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 51.933.890.300 118.912.935.700 0 0 170.846.826.000 60.277.826.000 164.653.905.061 0 0 224.931.731.061 54.084.905.061 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0 300.000.000 0 0 300.000.000 200.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0 200.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 21.656.400.000 89.849.000.000 0 0 111.505.400.000 27.656.400.000 133.194.812.104 0 0 160.851.212.104 49.345.812.104 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 260.000.000 5.090.000.000 0 0 5.350.000.000 260.000.000 6.289.092.957 0 0 6.549.092.957 1.199.092.957 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 12.886.064.300 4.213.935.700 0 0 17.100.000.000 15.230.000.000 5.110.000.000 0 0 20.340.000.000 3.240.000.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.900.000.000 3.100.000.000 0 0 5.000.000.000 1.900.000.000 3.100.000.000 0 0 5.000.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 15.231.426.000 16.360.000.000 0 0 31.591.426.000 15.231.426.000 16.360.000.000 0 0 31.591.426.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 224.444.200 26.335.800 0 0 250.780.000 232.531.400 18.248.600 0 0 250.780.000 0 halaman. 398 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.780.000 0 0 0 100.780.000 100.780.000 0 0 0 100.780.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.780.000 0 0 0 50.780.000 50.780.000 0 0 0 50.780.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 73.664.200 26.335.800 0 0 100.000.000 81.751.400 18.248.600 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 23.664.200 26.335.800 0 0 50.000.000 31.751.400 18.248.600 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 899.478.100 1.311.900 0 0 900.790.000 899.478.100 1.311.900 0 0 900.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 200.790.000 0 0 0 200.790.000 200.790.000 0 0 0 200.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 200.790.000 0 0 0 200.790.000 200.790.000 0 0 0 200.790.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 498.688.100 1.311.900 0 0 500.000.000 498.688.100 1.311.900 0 0 500.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 498.688.100 1.311.900 0 0 500.000.000 498.688.100 1.311.900 0 0 500.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 halaman. 399 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.781.000.000 0 0 0 1.781.000.000 1.860.500.000 0 0 0 1.860.500.000 79.500.000 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.781.000.000 0 0 0 1.781.000.000 1.860.500.000 0 0 0 1.860.500.000 79.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 395.000.000 0 0 0 395.000.000 444.500.000 0 0 0 444.500.000 49.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 290.000.000 0 0 0 290.000.000 339.500.000 0 0 0 339.500.000 49.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100.000.000 0 0 0 100.000.000 122.000.000 0 0 0 122.000.000 22.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 190.000.000 0 0 0 190.000.000 217.500.000 0 0 0 217.500.000 27.500.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.186.000.000 0 0 0 1.186.000.000 1.230.386.000 0 0 0 1.230.386.000 44.386.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 235.000.000 0 0 0 235.000.000 251.370.000 0 0 0 251.370.000 16.370.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 185.000.000 0 0 0 185.000.000 177.960.000 0 0 0 177.960.000 (7.040.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 73.410.000 0 0 0 73.410.000 23.410.000 halaman. 400 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 100.000.000 0 0 0 100.000.000 98.016.000 0 0 0 98.016.000 (1.984.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 100.000.000 0 0 0 100.000.000 98.016.000 0 0 0 98.016.000 (1.984.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 851.000.000 0 0 0 851.000.000 881.000.000 0 0 0 881.000.000 30.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 851.000.000 0 0 0 851.000.000 881.000.000 0 0 0 881.000.000 30.000.000 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 200.000.000 0 0 0 200.000.000 185.614.000 0 0 0 185.614.000 (14.386.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 185.614.000 0 0 0 185.614.000 (14.386.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 97.986.000 0 0 0 97.986.000 (2.014.000) 1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000 05 2.01 04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 100.000.000 0 0 0 100.000.000 87.628.000 0 0 0 87.628.000 (12.372.000) 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 23.019.954.996 194.063.900 0 0 23.214.018.896 23.551.227.027 253.372.900 0 0 23.804.599.927 590.581.031 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.371.436.420 169.124.100 0 0 19.540.560.520 19.332.123.420 228.433.100 0 0 19.560.556.520 19.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.396.166.200 151.940.600 0 0 18.548.106.800 18.356.853.200 211.249.600 0 0 18.568.102.800 19.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.002.499.600 0 0 0 13.002.499.600 13.002.499.600 0 0 0 13.002.499.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.000.000.000 0 0 0 13.000.000.000 13.000.000.000 0 0 0 13.000.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.600 0 0 0 2.499.600 2.499.600 0 0 0 2.499.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 14.996.000 0 0 0 14.996.000 14.996.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 14.996.000 0 0 0 14.996.000 14.996.000 halaman. 401 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.830.700 0 0 0 48.830.700 50.830.700 0 0 0 50.830.700 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 497.400 0 0 0 497.400 497.400 0 0 0 497.400 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.500 0 0 0 19.999.500 21.999.500 0 0 0 21.999.500 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.099.800 0 0 0 2.099.800 2.099.800 0 0 0 2.099.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.750.000 0 0 0 3.750.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.500.000 0 0 0 8.500.000 8.500.000 0 0 0 8.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.484.000 0 0 0 12.484.000 12.484.000 0 0 0 12.484.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 151.940.600 0 0 151.940.600 91.000 211.249.600 0 0 211.340.600 59.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 151.940.600 0 0 151.940.600 91.000 211.249.600 0 0 211.340.600 59.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.241.636.700 0 0 0 5.241.636.700 5.180.236.700 0 0 0 5.180.236.700 (61.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.998.500 0 0 0 26.998.500 26.998.500 0 0 0 26.998.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.210.638.200 0 0 0 5.210.638.200 5.151.238.200 0 0 0 5.151.238.200 (59.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.199.200 0 0 0 98.199.200 103.199.200 0 0 0 103.199.200 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 88.979.200 0 0 0 88.979.200 93.979.200 0 0 0 93.979.200 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.220.000 0 0 0 9.220.000 9.220.000 0 0 0 9.220.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 670.454.620 0 0 0 670.454.620 670.454.620 0 0 0 670.454.620 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 439.499.320 0 0 0 439.499.320 439.499.320 0 0 0 439.499.320 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 222.500.000 0 0 0 222.500.000 222.500.000 0 0 0 222.500.000 0 halaman. 402 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 24.999.920 0 0 0 24.999.920 24.999.920 0 0 0 24.999.920 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 24.999.700 0 0 0 24.999.700 24.999.700 0 0 0 24.999.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 131.999.800 0 0 0 131.999.800 131.999.800 0 0 0 131.999.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 9.999.900 0 0 0 9.999.900 9.999.900 0 0 0 9.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 205.966.000 0 0 0 205.966.000 205.966.000 0 0 0 205.966.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 151.565.000 0 0 0 151.565.000 151.565.000 0 0 0 151.565.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 54.401.000 0 0 0 54.401.000 54.401.000 0 0 0 54.401.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 24.989.300 0 0 0 24.989.300 24.989.300 0 0 0 24.989.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 24.989.300 0 0 0 24.989.300 24.989.300 0 0 0 24.989.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 304.815.600 17.183.500 0 0 321.999.100 304.815.600 17.183.500 0 0 321.999.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan 304.815.600 17.183.500 0 0 321.999.100 304.815.600 17.183.500 0 0 321.999.100 0 halaman. 403 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.816.500 17.183.500 0 0 50.000.000 32.816.500 17.183.500 0 0 50.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 111.999.500 0 0 0 111.999.500 111.999.500 0 0 0 111.999.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 159.999.600 0 0 0 159.999.600 159.999.600 0 0 0 159.999.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.648.518.576 24.939.800 0 0 3.673.458.376 4.219.103.607 24.939.800 0 0 4.244.043.407 570.585.031 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.019.574.456 24.939.800 0 0 3.044.514.256 3.442.425.487 24.939.800 0 0 3.467.365.287 422.851.031 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.900 0 0 0 4.999.900 4.999.900 0 0 0 4.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.900 0 0 0 2.999.900 2.999.900 0 0 0 2.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.827.755.656 0 0 0 1.827.755.656 2.245.607.247 0 0 0 2.245.607.247 417.851.591 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.824.756.656 0 0 0 1.824.756.656 2.242.608.247 0 0 0 2.242.608.247 417.851.591 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.999.000 0 0 0 2.999.000 2.999.000 0 0 0 2.999.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.701.200 0 0 0 45.701.200 45.700.640 0 0 0 45.700.640 (560) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.498.200 0 0 0 1.498.200 1.497.640 0 0 0 1.497.640 (560) 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 997.000 0 0 0 997.000 997.000 0 0 0 997.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.152.000 0 0 0 20.152.000 20.152.000 0 0 0 20.152.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.929.000 0 0 0 3.929.000 3.929.000 0 0 0 3.929.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.999.000 0 0 0 6.999.000 6.999.000 0 0 0 6.999.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.126.000 0 0 0 12.126.000 12.126.000 0 0 0 12.126.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.939.800 0 0 24.939.800 0 24.939.800 0 0 24.939.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 0 24.939.800 0 0 24.939.800 0 24.939.800 0 0 24.939.800 0 halaman. 404 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Lainnya 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.064.443.950 0 0 0 1.064.443.950 1.064.443.950 0 0 0 1.064.443.950 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 0 0 0 31.000.000 31.000.000 0 0 0 31.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.031.943.950 0 0 0 1.031.943.950 1.031.943.950 0 0 0 1.031.943.950 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.673.750 0 0 0 76.673.750 81.673.750 0 0 0 81.673.750 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.465.000 0 0 0 61.465.000 61.465.000 0 0 0 61.465.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.208.750 0 0 0 15.208.750 20.208.750 0 0 0 20.208.750 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 628.944.120 0 0 0 628.944.120 776.678.120 0 0 0 776.678.120 147.734.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 14.999.900 0 0 0 14.999.900 14.999.900 0 0 0 14.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 14.999.900 0 0 0 14.999.900 14.999.900 0 0 0 14.999.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 220.129.800 0 0 0 220.129.800 235.129.800 0 0 0 235.129.800 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 49.999.600 0 0 0 49.999.600 49.999.600 0 0 0 49.999.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 39.999.300 0 0 0 39.999.300 54.999.300 0 0 0 54.999.300 15.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 30.130.900 0 0 0 30.130.900 30.130.900 0 0 0 30.130.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 393.814.420 0 0 0 393.814.420 526.548.420 0 0 0 526.548.420 132.734.000 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 393.814.420 0 0 0 393.814.420 526.548.420 0 0 0 526.548.420 132.734.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 11.394.722.250 159.236.600 0 0 11.553.958.850 12.571.255.000 259.236.600 0 0 12.830.491.600 1.276.532.750 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.394.722.250 159.236.600 0 0 11.553.958.850 12.571.255.000 259.236.600 0 0 12.830.491.600 1.276.532.750 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.341.722.450 159.236.600 0 0 6.500.959.050 6.341.384.900 259.236.600 0 0 6.600.621.500 99.662.450 halaman. 405 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KABUPATEN/KOTA 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.626.669.750 0 0 0 5.626.669.750 5.626.669.750 0 0 0 5.626.669.750 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.624.170.000 0 0 0 5.624.170.000 5.624.170.000 0 0 0 5.624.170.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.750 0 0 0 2.499.750 2.499.750 0 0 0 2.499.750 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.435.350 0 0 0 47.435.350 47.435.350 0 0 0 47.435.350 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.983.000 0 0 0 2.983.000 2.983.000 0 0 0 2.983.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.000 0 0 0 19.999.000 19.999.000 0 0 0 19.999.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.999.800 0 0 0 1.999.800 1.999.800 0 0 0 1.999.800 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.999.550 0 0 0 9.999.550 9.999.550 0 0 0 9.999.550 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.454.000 0 0 0 12.454.000 12.454.000 0 0 0 12.454.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.707.550 159.236.600 0 0 224.944.150 65.707.550 159.236.600 0 0 224.944.150 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.707.550 159.236.600 0 0 224.944.150 65.707.550 159.236.600 0 0 224.944.150 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 532.932.800 0 0 0 532.932.800 532.595.250 0 0 0 532.595.250 (337.550) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000 0 0 0 75.000.000 80.500.000 0 0 0 80.500.000 5.500.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 452.932.800 0 0 0 452.932.800 447.095.250 0 0 0 447.095.250 (5.837.550) 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.977.000 0 0 0 63.977.000 63.977.000 100.000.000 0 0 163.977.000 100.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.987.000 0 0 0 53.987.000 53.987.000 0 0 0 53.987.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.990.000 0 0 0 9.990.000 9.990.000 0 0 0 9.990.000 0 halaman. 406 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.428.000.000 0 0 0 4.428.000.000 5.574.870.300 0 0 0 5.574.870.300 1.146.870.300 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 4.428.000.000 0 0 0 4.428.000.000 5.574.870.300 0 0 0 5.574.870.300 1.146.870.300 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 176.000.000 0 0 0 176.000.000 176.000.000 0 0 0 176.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.222.000.000 0 0 0 4.222.000.000 5.368.870.300 0 0 0 5.368.870.300 1.146.870.300 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 399.999.800 0 0 0 399.999.800 429.999.800 0 0 0 429.999.800 30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 274.999.800 0 0 0 274.999.800 304.999.800 0 0 0 304.999.800 30.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 224.999.800 0 0 0 224.999.800 239.999.800 0 0 0 239.999.800 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 50.000.000 0 0 0 50.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 halaman. 407 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 165.481.476.984 12.563.040.040 0 0 178.044.517.024 186.189.593.718 11.903.372.150 0 0 198.092.965.868 20.048.448.844 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 0 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 416.200.000 0 0 0 416.200.000 416.200.000 0 0 0 416.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 409.200.000 0 0 0 409.200.000 409.200.000 0 0 0 409.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 409.200.000 0 0 0 409.200.000 409.200.000 0 0 0 409.200.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 73.258.300 1.741.700 0 0 75.000.000 73.258.300 1.741.700 0 0 75.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 48.258.300 1.741.700 0 0 50.000.000 48.258.300 1.741.700 0 0 50.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 48.258.300 1.741.700 0 0 50.000.000 48.258.300 1.741.700 0 0 50.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 729.474.900 0 0 0 729.474.900 744.474.900 0 0 0 744.474.900 15.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 729.474.900 0 0 0 729.474.900 744.474.900 0 0 0 744.474.900 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 halaman. 408 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pelaksanaan PUG 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 315.002.900 0 0 0 315.002.900 315.002.900 0 0 0 315.002.900 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 78.498.000 0 0 0 78.498.000 78.498.000 0 0 0 78.498.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 78.498.000 0 0 0 78.498.000 78.498.000 0 0 0 78.498.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 186.505.100 0 0 0 186.505.100 186.505.100 0 0 0 186.505.100 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 186.505.100 0 0 0 186.505.100 186.505.100 0 0 0 186.505.100 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.999.800 0 0 0 49.999.800 49.999.800 0 0 0 49.999.800 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.800 0 0 0 49.999.800 49.999.800 0 0 0 49.999.800 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 15.000.000 halaman. 409 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 334.472.000 0 0 0 334.472.000 334.472.000 0 0 0 334.472.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 71.952.000 0 0 0 71.952.000 71.952.000 0 0 0 71.952.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 71.952.000 0 0 0 71.952.000 71.952.000 0 0 0 71.952.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 162.520.000 0 0 0 162.520.000 162.520.000 0 0 0 162.520.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 162.520.000 0 0 0 162.520.000 162.520.000 0 0 0 162.520.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.900.872.200 24.964.000 0 0 4.925.836.200 4.900.756.200 24.964.000 0 0 4.925.720.200 (116.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 4.900.872.200 24.964.000 0 0 4.925.836.200 4.900.756.200 24.964.000 0 0 4.925.720.200 (116.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.428.372.300 24.964.000 0 0 4.453.336.300 4.403.152.300 24.964.000 0 0 4.428.116.300 (25.220.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.072.216.000 0 0 0 4.072.216.000 4.072.216.000 0 0 0 4.072.216.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.069.716.000 0 0 0 4.069.716.000 4.069.716.000 0 0 0 4.069.716.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 halaman. 410 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.316.600 0 0 0 59.316.600 92.561.900 0 0 0 92.561.900 33.245.300 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.249.600 0 0 0 1.249.600 2.240.000 0 0 0 2.240.000 990.400 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.247.000 0 0 0 2.247.000 3.848.000 0 0 0 3.848.000 1.601.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.500 0 0 0 19.999.500 23.869.500 0 0 0 23.869.500 3.870.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.499.500 0 0 0 3.499.500 5.038.300 0 0 0 5.038.300 1.538.800 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 (1.200.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.499.000 0 0 0 11.499.000 16.464.100 0 0 0 16.464.100 4.965.100 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.622.000 0 0 0 19.622.000 41.102.000 0 0 0 41.102.000 21.480.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.964.000 0 0 24.964.000 0 24.964.000 0 0 24.964.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.964.000 0 0 24.964.000 0 24.964.000 0 0 24.964.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.995.100 0 0 0 230.995.100 172.529.800 0 0 0 172.529.800 (58.465.300) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.999.200 0 0 0 29.999.200 18.240.000 0 0 0 18.240.000 (11.759.200) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.995.900 0 0 0 199.995.900 153.289.800 0 0 0 153.289.800 (46.706.100) 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.844.600 0 0 0 60.844.600 60.844.600 0 0 0 60.844.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.984.600 0 0 0 53.984.600 53.984.600 0 0 0 53.984.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.860.000 0 0 0 6.860.000 6.860.000 0 0 0 6.860.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 472.499.900 0 0 0 472.499.900 497.603.900 0 0 0 497.603.900 25.104.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 77.499.900 0 0 0 77.499.900 77.499.900 0 0 0 77.499.900 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 halaman. 411 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Makanan 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 34.999.900 0 0 0 34.999.900 34.999.900 0 0 0 34.999.900 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 145.000.000 0 0 0 145.000.000 145.000.000 0 0 0 145.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 275.104.000 0 0 0 275.104.000 25.104.000 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 250.000.000 0 0 0 250.000.000 275.104.000 0 0 0 275.104.000 25.104.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 2 10 1.03.1.04.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.454.481.550 7.141.989.800 0 0 32.596.471.350 28.245.772.250 6.061.989.800 0 0 34.307.762.050 1.711.290.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25.454.481.550 7.141.989.800 0 0 32.596.471.350 28.245.772.250 6.061.989.800 0 0 34.307.762.050 1.711.290.700 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.898.047.750 159.121.200 0 0 15.057.168.950 15.111.116.250 159.121.200 0 0 15.270.237.450 213.068.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 halaman. 412 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.205.242.000 0 0 0 13.205.242.000 13.205.242.000 0 0 0 13.205.242.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.202.242.000 0 0 0 13.202.242.000 13.202.242.000 0 0 0 13.202.242.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.992.000 0 0 0 19.992.000 19.992.000 0 0 0 19.992.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 19.992.000 0 0 0 19.992.000 19.992.000 0 0 0 19.992.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.903.750 0 0 0 172.903.750 172.903.750 0 0 0 172.903.750 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.911.000 0 0 0 3.911.000 3.911.000 0 0 0 3.911.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.149.000 0 0 0 7.149.000 7.149.000 0 0 0 7.149.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.251.900 0 0 0 62.251.900 62.251.900 0 0 0 62.251.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.236.000 0 0 0 45.236.000 45.236.000 0 0 0 45.236.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 18.303.850 0 0 0 18.303.850 18.303.850 0 0 0 18.303.850 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.052.000 0 0 0 36.052.000 36.052.000 0 0 0 36.052.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 246.000 159.121.200 0 0 159.367.200 246.000 159.121.200 0 0 159.367.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 246.000 159.121.200 0 0 159.367.200 246.000 159.121.200 0 0 159.367.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.028.119.500 0 0 0 1.028.119.500 1.241.188.000 0 0 0 1.241.188.000 213.068.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.601.700 0 0 0 123.601.700 123.601.700 0 0 0 123.601.700 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 900.617.800 0 0 0 900.617.800 1.113.686.300 0 0 0 1.113.686.300 213.068.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 466.544.500 0 0 0 466.544.500 466.544.500 0 0 0 466.544.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.827.500 0 0 0 180.827.500 180.827.500 0 0 0 180.827.500 0 halaman. 413 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.717.000 0 0 0 35.717.000 35.717.000 0 0 0 35.717.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 576.047.300 22.125.000 0 0 598.172.300 649.269.500 22.125.000 0 0 671.394.500 73.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 493.997.300 22.125.000 0 0 516.122.300 542.219.500 22.125.000 0 0 564.344.500 48.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 404.601.800 0 0 0 404.601.800 452.824.000 0 0 0 452.824.000 48.222.200 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 40.270.500 0 0 0 40.270.500 40.270.500 0 0 0 40.270.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 49.125.000 22.125.000 0 0 71.250.000 49.125.000 22.125.000 0 0 71.250.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 70.175.000 0 0 0 70.175.000 95.175.000 0 0 0 95.175.000 25.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 11.875.000 0 0 0 11.875.000 11.875.000 0 0 0 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 58.300.000 0 0 0 58.300.000 83.300.000 0 0 0 83.300.000 25.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 11.875.000 0 0 0 11.875.000 11.875.000 0 0 0 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 11.875.000 0 0 0 11.875.000 11.875.000 0 0 0 11.875.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.812.206.250 0 0 0 1.812.206.250 2.037.206.250 0 0 0 2.037.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.812.206.250 0 0 0 1.812.206.250 2.037.206.250 0 0 0 2.037.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.762.206.250 0 0 0 1.762.206.250 1.987.206.250 0 0 0 1.987.206.250 225.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 halaman. 414 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.168.180.250 6.960.743.600 0 0 15.128.923.850 10.448.180.250 5.880.743.600 0 0 16.328.923.850 1.200.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8.168.180.250 6.960.743.600 0 0 15.128.923.850 10.448.180.250 5.880.743.600 0 0 16.328.923.850 1.200.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 6.953.425.150 0 0 0 6.953.425.150 9.514.574.650 0 0 0 9.514.574.650 2.561.149.500 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 374.000.000 0 0 0 374.000.000 92.850.500 0 0 0 92.850.500 (281.149.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 840.755.100 6.960.743.600 0 0 7.801.498.700 840.755.100 5.880.743.600 0 0 6.721.498.700 (1.080.000.000) 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.997.230.797 426.844.900 0 0 9.424.075.697 9.042.943.945 443.194.400 0 0 9.486.138.345 62.062.648 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.997.230.797 426.844.900 0 0 9.424.075.697 9.042.943.945 443.194.400 0 0 9.486.138.345 62.062.648 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.355.592.497 24.508.600 0 0 6.380.101.097 6.392.670.145 24.508.600 0 0 6.417.178.745 37.077.648 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.496.166.497 0 0 0 5.496.166.497 5.496.166.497 0 0 0 5.496.166.497 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.493.666.497 0 0 0 5.493.666.497 5.493.666.497 0 0 0 5.493.666.497 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.797.400 0 0 0 117.797.400 151.728.300 0 0 0 151.728.300 33.930.900 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.247.400 0 0 0 1.247.400 1.247.400 0 0 0 1.247.400 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.495.000 0 0 0 3.495.000 3.495.000 0 0 0 3.495.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.497.000 0 0 0 14.497.000 15.423.900 0 0 0 15.423.900 926.900 halaman. 415 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 720.000 0 0 0 720.000 0 0 0 0 0 (720.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 47.998.000 0 0 0 47.998.000 47.998.000 0 0 0 47.998.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.840.000 0 0 0 19.840.000 53.564.000 0 0 0 53.564.000 33.724.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.508.600 0 0 24.508.600 0 24.508.600 0 0 24.508.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.508.600 0 0 24.508.600 0 24.508.600 0 0 24.508.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.190.200 0 0 0 625.190.200 628.336.948 0 0 0 628.336.948 3.146.748 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.592.000 0 0 0 93.592.000 93.592.000 0 0 0 93.592.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 527.998.200 0 0 0 527.998.200 531.144.948 0 0 0 531.144.948 3.146.748 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.438.400 0 0 0 111.438.400 111.438.400 0 0 0 111.438.400 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.975.700 0 0 0 48.975.700 48.975.700 0 0 0 48.975.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.462.700 0 0 0 62.462.700 62.462.700 0 0 0 62.462.700 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 50.000.000 0 0 0 50.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 50.000.000 0 0 0 50.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 10.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.243.989.500 0 0 0 2.243.989.500 2.258.989.500 0 0 0 2.258.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 2.243.989.500 0 0 0 2.243.989.500 2.258.989.500 0 0 0 2.258.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2.223.989.500 0 0 0 2.223.989.500 2.238.989.500 0 0 0 2.238.989.500 15.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 347.648.800 402.336.300 0 0 749.985.100 331.284.300 418.685.800 0 0 749.970.100 (15.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian 99.999.800 0 0 0 99.999.800 99.999.800 0 0 0 99.999.800 0 halaman. 416 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Database Kependudukan 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 99.999.800 0 0 0 99.999.800 99.999.800 0 0 0 99.999.800 0 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 247.649.000 402.336.300 0 0 649.985.300 231.284.500 418.685.800 0 0 649.970.300 (15.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 247.649.000 402.336.300 0 0 649.985.300 231.284.500 418.685.800 0 0 649.970.300 (15.000) 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.292.538.600 50.002.800 0 0 11.342.541.400 11.192.553.024 154.985.700 0 0 11.347.538.724 4.997.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.292.538.600 50.002.800 0 0 11.342.541.400 11.192.553.024 154.985.700 0 0 11.347.538.724 4.997.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.671.553.000 50.002.800 0 0 8.721.555.800 8.697.596.324 154.985.700 0 0 8.852.582.024 131.026.224 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.611.082.600 0 0 0 5.611.082.600 5.611.082.600 0 0 0 5.611.082.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.608.583.000 0 0 0 5.608.583.000 5.608.583.000 0 0 0 5.608.583.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.600 0 0 0 2.499.600 2.499.600 0 0 0 2.499.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.482.500 0 0 0 54.482.500 54.482.500 0 0 0 54.482.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.247.000 0 0 0 1.247.000 1.247.000 0 0 0 1.247.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 497.000 0 0 0 497.000 497.000 0 0 0 497.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.019.300 0 0 0 22.019.300 22.019.300 0 0 0 22.019.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.496.200 0 0 0 2.496.200 2.496.200 0 0 0 2.496.200 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.999.000 0 0 0 9.999.000 9.999.000 0 0 0 9.999.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.224.000 0 0 0 18.224.000 18.224.000 0 0 0 18.224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 50.002.800 0 0 50.002.800 1.200.000 154.985.700 0 0 156.185.700 106.182.900 halaman. 417 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 38.640.100 0 0 38.640.100 38.640.100 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 50.002.800 0 0 50.002.800 0 116.345.600 0 0 116.345.600 66.342.800 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.959.004.400 0 0 0 2.959.004.400 2.959.004.400 0 0 0 2.959.004.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.574.400 0 0 0 10.574.400 10.574.400 0 0 0 10.574.400 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.946.930.000 0 0 0 2.946.930.000 2.946.930.000 0 0 0 2.946.930.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.983.500 0 0 0 41.983.500 66.826.824 0 0 0 66.826.824 24.843.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.983.500 0 0 0 41.983.500 66.826.824 0 0 0 66.826.824 24.843.324 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 991.956.600 0 0 0 991.956.600 865.927.700 0 0 0 865.927.700 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 991.956.600 0 0 0 991.956.600 865.927.700 0 0 0 865.927.700 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 500.000.000 0 0 0 500.000.000 373.971.100 0 0 0 373.971.100 (126.028.900) 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 106.956.600 0 0 0 106.956.600 106.956.600 0 0 0 106.956.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 halaman. 418 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.599.029.000 0 0 0 1.599.029.000 1.599.029.000 0 0 0 1.599.029.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.599.029.000 0 0 0 1.599.029.000 1.599.029.000 0 0 0 1.599.029.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 9.999.500 0 0 0 9.999.500 9.999.500 0 0 0 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 9.999.500 0 0 0 9.999.500 9.999.500 0 0 0 9.999.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 4.030.000 0 0 0 4.030.000 4.030.000 0 0 0 4.030.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.809.024.300 25.284.600 0 0 9.834.308.900 10.078.803.100 124.964.600 0 0 10.203.767.700 369.458.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.809.024.300 25.284.600 0 0 9.834.308.900 10.078.803.100 124.964.600 0 0 10.203.767.700 369.458.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.130.752.300 25.284.600 0 0 4.156.036.900 4.275.531.100 124.964.600 0 0 4.400.495.700 244.458.800 halaman. 419 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.312.152.700 0 0 0 3.312.152.700 3.543.767.500 0 0 0 3.543.767.500 231.614.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.309.653.000 0 0 0 3.309.653.000 3.541.267.800 0 0 0 3.541.267.800 231.614.800 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.918.900 320.000 0 0 54.238.900 75.438.900 0 0 0 75.438.900 21.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.498.000 0 0 0 2.498.000 2.498.000 0 0 0 2.498.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.500.000 0 0 0 12.500.000 18.006.000 0 0 0 18.006.000 5.506.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000 320.000 0 0 420.000 420.000 0 0 0 420.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.324.900 0 0 0 14.324.900 14.324.900 0 0 0 14.324.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.996.000 0 0 0 19.996.000 35.690.000 0 0 0 35.690.000 15.694.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28.800 24.964.600 0 0 24.993.400 28.800 24.964.600 0 0 24.993.400 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.800 24.964.600 0 0 24.993.400 28.800 24.964.600 0 0 24.993.400 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 671.679.300 0 0 0 671.679.300 556.823.300 0 0 0 556.823.300 (114.856.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 750.000 0 0 0 750.000 (2.750.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.495.500 0 0 0 41.495.500 29.489.500 0 0 0 29.489.500 (12.006.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 626.683.800 0 0 0 626.683.800 526.583.800 0 0 0 526.583.800 (100.100.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.972.600 0 0 0 87.972.600 94.472.600 100.000.000 0 0 194.472.600 106.500.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 68.992.600 0 0 0 68.992.600 75.492.600 0 0 0 75.492.600 6.500.000 halaman. 420 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.980.000 0 0 0 18.980.000 18.980.000 0 0 0 18.980.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 359.200.000 0 0 0 359.200.000 259.200.000 0 0 0 259.200.000 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 259.200.000 0 0 0 259.200.000 259.200.000 0 0 0 259.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 64.200.000 0 0 0 64.200.000 64.200.000 0 0 0 64.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 135.000.000 0 0 0 135.000.000 135.000.000 0 0 0 135.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.716.272.000 0 0 0 2.716.272.000 2.921.272.000 0 0 0 2.921.272.000 205.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 921.500.000 0 0 0 921.500.000 1.080.200.000 0 0 0 1.080.200.000 158.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 80.000.000 0 0 0 80.000.000 170.000.000 0 0 0 170.000.000 90.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000 0 0 0 150.000.000 182.300.000 0 0 0 182.300.000 32.300.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 130.000.000 0 0 0 130.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan 481.500.000 0 0 0 481.500.000 517.900.000 0 0 0 517.900.000 36.400.000 halaman. 421 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KKBPK 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 322.000.000 0 0 0 322.000.000 339.700.000 0 0 0 339.700.000 17.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 56.000.000 0 0 0 56.000.000 73.700.000 0 0 0 73.700.000 17.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 266.000.000 0 0 0 266.000.000 266.000.000 0 0 0 266.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.308.772.000 0 0 0 1.308.772.000 1.322.372.000 0 0 0 1.322.372.000 13.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 46.800.000 0 0 0 46.800.000 46.800.000 0 0 0 46.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.235.872.000 0 0 0 1.235.872.000 1.249.472.000 0 0 0 1.249.472.000 13.600.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 26.100.000 0 0 0 26.100.000 26.100.000 0 0 0 26.100.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 164.000.000 0 0 0 164.000.000 179.000.000 0 0 0 179.000.000 15.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 155.000.000 0 0 0 155.000.000 170.000.000 0 0 0 170.000.000 15.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.602.800.000 0 0 0 2.602.800.000 2.622.800.000 0 0 0 2.622.800.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.602.800.000 0 0 0 2.602.800.000 2.622.800.000 0 0 0 2.622.800.000 20.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 360.000.000 0 0 0 360.000.000 360.000.000 0 0 0 360.000.000 0 halaman. 422 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2.242.800.000 0 0 0 2.242.800.000 2.262.800.000 0 0 0 2.262.800.000 20.000.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 31.683.883.750 1.743.799.490 0 0 33.427.683.240 33.349.615.290 1.894.124.150 0 0 35.243.739.440 1.816.056.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 31.683.883.750 1.743.799.490 0 0 33.427.683.240 33.349.615.290 1.894.124.150 0 0 35.243.739.440 1.816.056.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.668.574.750 699.947.200 0 0 28.368.521.950 29.244.892.750 699.811.400 0 0 29.944.704.150 1.576.182.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.413.475.820 0 0 0 9.413.475.820 9.413.475.820 0 0 0 9.413.475.820 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.410.975.820 0 0 0 9.410.975.820 9.410.975.820 0 0 0 9.410.975.820 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.519.600 0 0 0 95.519.600 106.296.400 0 0 0 106.296.400 10.776.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.765.000 0 0 0 2.765.000 2.765.000 0 0 0 2.765.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.759.200 0 0 0 2.759.200 2.759.200 0 0 0 2.759.200 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.386.200 0 0 0 25.386.200 36.163.000 0 0 0 36.163.000 10.776.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.393.400 0 0 0 24.393.400 24.393.400 0 0 0 24.393.400 0 halaman. 423 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.779.800 0 0 0 27.779.800 27.779.800 0 0 0 27.779.800 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.436.000 0 0 0 12.436.000 12.436.000 0 0 0 12.436.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 699.947.200 0 0 699.947.200 90.000.000 699.811.400 0 0 789.811.400 89.864.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 675.000.000 0 0 675.000.000 90.000.000 675.000.000 0 0 765.000.000 90.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.947.200 0 0 24.947.200 0 24.811.400 0 0 24.811.400 (135.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.846.551.250 0 0 0 17.846.551.250 19.297.092.450 0 0 0 19.297.092.450 1.450.541.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.819.643.600 0 0 0 11.819.643.600 13.270.186.800 0 0 0 13.270.186.800 1.450.543.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.025.407.650 0 0 0 6.025.407.650 6.025.405.650 0 0 0 6.025.405.650 (2.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.028.080 0 0 0 303.028.080 328.028.080 0 0 0 328.028.080 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 299.538.080 0 0 0 299.538.080 324.538.080 0 0 0 324.538.080 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.490.000 0 0 0 3.490.000 3.490.000 0 0 0 3.490.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 4.015.309.000 1.043.852.290 0 0 5.059.161.290 4.104.722.540 1.194.312.750 0 0 5.299.035.290 239.874.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.321.409.100 1.043.852.290 0 0 3.365.261.390 2.363.486.640 1.016.774.750 0 0 3.380.261.390 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 383.223.900 1.016.774.750 0 0 1.399.998.650 383.223.900 1.016.774.750 0 0 1.399.998.650 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.938.185.200 27.077.540 0 0 1.965.262.740 1.980.262.740 0 0 0 1.980.262.740 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 400.000.000 0 0 0 400.000.000 318.082.000 81.918.000 0 0 400.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 400.000.000 0 0 0 400.000.000 318.082.000 81.918.000 0 0 400.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 334.999.900 0 0 0 334.999.900 264.379.900 95.620.000 0 0 359.999.900 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 204.380.000 95.620.000 0 0 300.000.000 0 halaman. 424 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bermotor 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 34.999.900 0 0 0 34.999.900 59.999.900 0 0 0 59.999.900 25.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 735.900.000 0 0 0 735.900.000 935.774.000 0 0 0 935.774.000 199.874.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 52.500.000 0 0 0 52.500.000 252.374.000 0 0 0 252.374.000 199.874.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 658.400.000 0 0 0 658.400.000 658.400.000 0 0 0 658.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 53.000.000 0 0 0 53.000.000 53.000.000 0 0 0 53.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 53.000.000 0 0 0 53.000.000 53.000.000 0 0 0 53.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.982.416.250 1.143.822.800 0 0 16.126.239.050 16.203.364.950 707.865.200 0 0 16.911.230.150 784.991.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.982.416.250 1.143.822.800 0 0 16.126.239.050 16.203.364.950 707.865.200 0 0 16.911.230.150 784.991.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.003.368.500 219.703.600 0 0 7.223.072.100 7.071.803.600 411.259.600 0 0 7.483.063.200 259.991.100 halaman. 425 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.536.472.800 0 0 0 6.536.472.800 6.536.464.800 0 0 0 6.536.464.800 (8.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.523.972.800 0 0 0 6.523.972.800 6.523.972.800 0 0 0 6.523.972.800 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.492.000 0 0 0 2.492.000 (8.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.036.400 0 0 0 50.036.400 70.916.400 0 0 0 70.916.400 20.880.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 997.000 0 0 0 997.000 997.000 0 0 0 997.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.479.200 0 0 0 3.479.200 3.479.200 0 0 0 3.479.200 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.999.600 0 0 0 13.999.600 16.653.600 0 0 0 16.653.600 2.654.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.999.900 0 0 0 4.999.900 6.107.900 0 0 0 6.107.900 1.108.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 11.734.700 0 0 0 11.734.700 14.452.700 0 0 0 14.452.700 2.718.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.826.000 0 0 0 14.826.000 29.226.000 0 0 0 29.226.000 14.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.130.000 169.703.600 0 0 170.833.600 3.424.000 361.259.600 0 0 364.683.600 193.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.130.000 169.703.600 0 0 170.833.600 3.424.000 361.259.600 0 0 364.683.600 193.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 346.985.800 0 0 0 346.985.800 361.984.900 0 0 0 361.984.900 14.999.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 134.999.400 0 0 0 134.999.400 149.998.500 0 0 0 149.998.500 14.999.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.986.400 0 0 0 209.986.400 209.986.400 0 0 0 209.986.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.743.500 50.000.000 0 0 113.743.500 94.013.500 50.000.000 0 0 144.013.500 30.270.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 53.983.500 0 0 0 53.983.500 75.733.500 0 0 0 75.733.500 21.750.000 halaman. 426 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.760.000 0 0 0 9.760.000 18.280.000 0 0 0 18.280.000 8.520.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 632.693.000 0 0 0 632.693.000 1.637.693.000 0 0 0 1.637.693.000 1.005.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 632.693.000 0 0 0 632.693.000 1.637.693.000 0 0 0 1.637.693.000 1.005.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 19.999.500 0 0 0 19.999.500 144.999.500 0 0 0 144.999.500 125.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 592.693.500 0 0 0 592.693.500 1.447.693.500 0 0 0 1.447.693.500 855.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7.346.354.750 924.119.200 0 0 8.270.473.950 7.493.868.350 296.605.600 0 0 7.790.473.950 (480.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.377.942.950 922.056.600 0 0 2.299.999.550 1.525.456.550 294.543.000 0 0 1.819.999.550 (480.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.077.943.200 922.056.600 0 0 1.999.999.800 1.225.456.800 294.543.000 0 0 1.519.999.800 (480.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 299.999.750 0 0 0 299.999.750 299.999.750 0 0 0 299.999.750 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.968.411.800 2.062.600 0 0 5.970.474.400 5.968.411.800 2.062.600 0 0 5.970.474.400 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 5.868.411.800 2.062.600 0 0 5.870.474.400 5.868.411.800 2.062.600 0 0 5.870.474.400 0 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.565.274.311 1.733.052.050 0 0 8.298.326.361 7.531.484.558 1.748.052.050 0 0 9.279.536.608 981.210.247 halaman. 427 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 6.565.274.311 1.733.052.050 0 0 8.298.326.361 7.531.484.558 1.748.052.050 0 0 9.279.536.608 981.210.247 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.620.132.311 1.733.052.050 0 0 7.353.184.361 6.546.342.558 1.748.052.050 0 0 8.294.394.608 941.210.247 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.993.500 0 0 0 4.993.500 4.993.500 0 0 0 4.993.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.993.500 0 0 0 2.993.500 2.993.500 0 0 0 2.993.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.142.544.061 0 0 0 5.142.544.061 6.031.480.408 0 0 0 6.031.480.408 888.936.347 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.140.044.361 0 0 0 5.140.044.361 6.028.980.708 0 0 0 6.028.980.708 888.936.347 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.748.600 0 0 0 50.748.600 65.748.600 0 0 0 65.748.600 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.998.300 0 0 0 1.998.300 1.998.300 0 0 0 1.998.300 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.776.300 0 0 0 14.776.300 29.776.300 0 0 0 29.776.300 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.974.000 0 0 0 19.974.000 19.974.000 0 0 0 19.974.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 48.072.050 0 0 48.072.050 0 48.072.050 0 0 48.072.050 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 48.072.050 0 0 48.072.050 0 48.072.050 0 0 48.072.050 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.964.650 0 0 0 320.964.650 343.238.550 0 0 0 343.238.550 22.273.900 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 27.062.000 0 0 0 27.062.000 2.062.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 292.964.650 0 0 0 292.964.650 313.176.550 0 0 0 313.176.550 20.211.900 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.881.500 1.684.980.000 0 0 1.785.861.500 100.881.500 1.699.980.000 0 0 1.800.861.500 15.000.000 halaman. 428 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.781.500 0 0 0 55.781.500 55.781.500 0 0 0 55.781.500 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.300.000 0 0 0 26.300.000 26.300.000 0 0 0 26.300.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.800.000 1.684.980.000 0 0 1.703.780.000 18.800.000 1.699.980.000 0 0 1.718.780.000 15.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 410.170.000 0 0 0 410.170.000 410.170.000 0 0 0 410.170.000 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 292.609.900 0 0 0 292.609.900 292.609.900 0 0 0 292.609.900 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 292.609.900 0 0 0 292.609.900 292.609.900 0 0 0 292.609.900 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 117.560.100 0 0 0 117.560.100 117.560.100 0 0 0 117.560.100 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 117.560.100 0 0 0 117.560.100 117.560.100 0 0 0 117.560.100 0 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 299.995.000 0 0 0 299.995.000 334.995.000 0 0 0 334.995.000 35.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 299.995.000 0 0 0 299.995.000 334.995.000 0 0 0 334.995.000 35.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 299.995.000 0 0 0 299.995.000 334.995.000 0 0 0 334.995.000 35.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 234.977.000 0 0 0 234.977.000 239.977.000 0 0 0 239.977.000 5.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 234.977.000 0 0 0 234.977.000 239.977.000 0 0 0 239.977.000 5.000.000 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 34.991.000 0 0 0 34.991.000 34.991.000 0 0 0 34.991.000 0 halaman. 429 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.2.07.0.00.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 199.986.000 0 0 0 199.986.000 204.986.000 0 0 0 204.986.000 5.000.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 9.121.476.887 24.834.500 0 0 9.146.311.387 9.221.524.237 424.787.150 0 0 9.646.311.387 500.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 9.121.476.887 24.834.500 0 0 9.146.311.387 9.221.524.237 424.787.150 0 0 9.646.311.387 500.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.441.267.587 24.834.500 0 0 8.466.102.087 8.541.314.937 424.787.150 0 0 8.966.102.087 500.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.620.724.287 0 0 0 7.620.724.287 7.620.724.287 0 0 0 7.620.724.287 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.618.224.287 0 0 0 7.618.224.287 7.618.224.287 0 0 0 7.618.224.287 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.843.000 0 0 0 43.843.000 143.843.000 0 0 0 143.843.000 100.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.668.000 0 0 0 4.668.000 4.668.000 0 0 0 4.668.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.203.000 0 0 0 1.203.000 1.203.000 0 0 0 1.203.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.684.000 0 0 0 12.684.000 112.684.000 0 0 0 112.684.000 100.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.056.000 0 0 0 3.056.000 3.056.000 0 0 0 3.056.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 855.000 0 0 0 855.000 855.000 0 0 0 855.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.942.000 0 0 0 8.942.000 8.942.000 0 0 0 8.942.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.435.000 0 0 0 12.435.000 12.435.000 0 0 0 12.435.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.834.500 0 0 24.834.500 47.350 424.787.150 0 0 424.834.500 400.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.834.500 0 0 24.834.500 47.350 424.787.150 0 0 424.834.500 400.000.000 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 708.243.300 0 0 0 708.243.300 708.243.300 0 0 0 708.243.300 0 halaman. 430 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.698.800 0 0 0 64.698.800 64.698.800 0 0 0 64.698.800 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 640.544.500 0 0 0 640.544.500 640.544.500 0 0 0 640.544.500 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.457.000 0 0 0 63.457.000 63.457.000 0 0 0 63.457.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.637.000 0 0 0 50.637.000 50.637.000 0 0 0 50.637.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.820.000 0 0 0 12.820.000 12.820.000 0 0 0 12.820.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 315.009.300 0 0 0 315.009.300 315.009.300 0 0 0 315.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 315.009.300 0 0 0 315.009.300 315.009.300 0 0 0 315.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 290.009.300 0 0 0 290.009.300 290.009.300 0 0 0 290.009.300 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 365.200.000 0 0 0 365.200.000 365.200.000 0 0 0 365.200.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 365.200.000 0 0 0 365.200.000 365.200.000 0 0 0 365.200.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 84.877.200 0 0 0 84.877.200 84.877.200 0 0 0 84.877.200 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 181.449.000 0 0 0 181.449.000 181.449.000 0 0 0 181.449.000 0 2 18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 98.873.800 0 0 0 98.873.800 98.873.800 0 0 0 98.873.800 0 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.683.600.000 11.000.000 0 0 6.694.600.000 7.113.600.000 11.000.000 0 0 7.124.600.000 430.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 6.683.600.000 11.000.000 0 0 6.694.600.000 7.113.600.000 11.000.000 0 0 7.124.600.000 430.000.000 halaman. 431 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.520.000.000 0 0 0 1.520.000.000 1.520.000.000 0 0 0 1.520.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.520.000.000 0 0 0 1.520.000.000 1.520.000.000 0 0 0 1.520.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 400.000.000 0 0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 600.000.000 0 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.163.600.000 11.000.000 0 0 5.174.600.000 5.593.600.000 11.000.000 0 0 5.604.600.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 750.000.000 0 0 0 750.000.000 750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 750.000.000 0 0 0 750.000.000 750.000.000 0 0 0 750.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4.274.600.000 0 0 0 4.274.600.000 4.704.600.000 0 0 0 4.704.600.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 4.274.600.000 0 0 0 4.274.600.000 4.704.600.000 0 0 0 4.704.600.000 430.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 139.000.000 11.000.000 0 0 150.000.000 139.000.000 11.000.000 0 0 150.000.000 0 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 139.000.000 11.000.000 0 0 150.000.000 139.000.000 11.000.000 0 0 150.000.000 0 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 halaman. 432 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja STATISTIK SEKTORAL 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.000.000 0 0 0 25.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 70.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.000.000 0 0 0 25.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 25.000.000 0 0 0 25.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 70.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 70.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 28.064.123.039 0 0 0 28.064.123.039 41.247.336.264 70.000.000 0 0 41.317.336.264 13.253.213.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 28.064.123.039 0 0 0 28.064.123.039 41.247.336.264 70.000.000 0 0 41.317.336.264 13.253.213.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.347.243.039 0 0 0 7.347.243.039 8.308.956.264 70.000.000 0 0 8.378.956.264 1.031.713.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.858.896.839 0 0 0 5.858.896.839 6.320.430.064 0 0 0 6.320.430.064 461.533.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.831.396.839 0 0 0 5.831.396.839 6.292.930.064 0 0 0 6.292.930.064 461.533.225 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 320.528.100 0 0 0 320.528.100 495.528.100 0 0 0 495.528.100 175.000.000 halaman. 433 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.564.700 0 0 0 42.564.700 192.564.700 0 0 0 192.564.700 150.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.270.100 0 0 0 22.270.100 22.270.100 0 0 0 22.270.100 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 112.413.600 0 0 0 112.413.600 137.413.600 0 0 0 137.413.600 25.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.309.800 0 0 0 46.309.800 46.309.800 0 0 0 46.309.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 54.195.900 0 0 0 54.195.900 54.195.900 0 0 0 54.195.900 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.174.000 0 0 0 39.174.000 39.174.000 0 0 0 39.174.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 989.216.100 0 0 0 989.216.100 1.109.396.100 0 0 0 1.109.396.100 120.180.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 121.501.500 0 0 0 121.501.500 147.481.500 0 0 0 147.481.500 25.980.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 858.714.600 0 0 0 858.714.600 952.914.600 0 0 0 952.914.600 94.200.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.602.000 0 0 0 173.602.000 378.602.000 70.000.000 0 0 448.602.000 275.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.742.000 0 0 0 135.742.000 135.742.000 0 0 0 135.742.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.660.000 0 0 0 12.660.000 17.660.000 0 0 0 17.660.000 5.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.200.000 0 0 0 25.200.000 225.200.000 70.000.000 0 0 295.200.000 270.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 14.807.500.000 0 0 0 14.807.500.000 24.089.000.000 0 0 0 24.089.000.000 9.281.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.390.000.000 0 0 0 5.390.000.000 9.006.500.000 0 0 0 9.006.500.000 3.616.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 5.290.000.000 0 0 0 5.290.000.000 8.906.500.000 0 0 0 8.906.500.000 3.616.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 87.500.000 0 0 0 87.500.000 87.500.000 0 0 0 87.500.000 0 halaman. 434 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 37.500.000 0 0 0 37.500.000 37.500.000 0 0 0 37.500.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.330.000.000 0 0 0 9.330.000.000 14.995.000.000 0 0 0 14.995.000.000 5.665.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 9.225.000.000 0 0 0 9.225.000.000 14.890.000.000 0 0 0 14.890.000.000 5.665.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 4.709.380.000 0 0 0 4.709.380.000 7.649.380.000 0 0 0 7.649.380.000 2.940.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.709.380.000 0 0 0 4.709.380.000 7.649.380.000 0 0 0 7.649.380.000 2.940.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 3.035.000.000 0 0 0 3.035.000.000 5.600.000.000 0 0 0 5.600.000.000 2.565.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.594.380.000 0 0 0 1.594.380.000 1.969.380.000 0 0 0 1.969.380.000 375.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 330.181.400 0 0 0 330.181.400 444.449.500 0 0 0 444.449.500 114.268.100 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 855.529.500 0 0 0 855.529.500 741.261.400 0 0 0 741.261.400 (114.268.100) 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 14.289.100 0 0 0 14.289.100 14.289.100 0 0 0 14.289.100 0 halaman. 435 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.319.432.100 135.703.400 0 0 6.455.135.500 6.319.716.700 135.703.400 0 0 6.455.420.100 284.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 6.319.432.100 135.703.400 0 0 6.455.135.500 6.319.716.700 135.703.400 0 0 6.455.420.100 284.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.248.294.500 99.242.100 0 0 6.347.536.600 6.248.579.100 99.242.100 0 0 6.347.821.200 284.600 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.645.901.000 0 0 0 5.645.901.000 5.645.901.000 0 0 0 5.645.901.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.643.401.000 0 0 0 5.643.401.000 5.643.401.000 0 0 0 5.643.401.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.771.900 0 0 0 57.771.900 57.771.500 0 0 0 57.771.500 (400) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.993.000 0 0 0 1.993.000 1.993.000 0 0 0 1.993.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.497.900 0 0 0 17.497.900 17.497.500 0 0 0 17.497.500 (400) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000 0 0 0 1.750.000 1.750.000 0 0 0 1.750.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 495.000 0 0 0 495.000 495.000 0 0 0 495.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.786.000 0 0 0 19.786.000 19.786.000 0 0 0 19.786.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 585.000 99.242.100 0 0 99.827.100 585.000 99.242.100 0 0 99.827.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 585.000 99.242.100 0 0 99.827.100 585.000 99.242.100 0 0 99.827.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.644.000 0 0 0 402.644.000 402.929.000 0 0 0 402.929.000 285.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 340.644.000 0 0 0 340.644.000 340.929.000 0 0 0 340.929.000 285.000 halaman. 436 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Umum Kantor 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.392.600 0 0 0 136.392.600 136.392.600 0 0 0 136.392.600 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.980.500 0 0 0 73.980.500 73.980.500 0 0 0 73.980.500 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.420.000 0 0 0 12.420.000 12.420.000 0 0 0 12.420.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.992.100 0 0 0 49.992.100 49.992.100 0 0 0 49.992.100 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 71.137.600 36.461.300 0 0 107.598.900 71.137.600 36.461.300 0 0 107.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.137.600 36.461.300 0 0 62.598.900 26.137.600 36.461.300 0 0 62.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 0 32.598.900 0 0 32.598.900 0 32.598.900 0 0 32.598.900 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.000.000 0 0 0 13.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 1.137.600 3.862.400 0 0 5.000.000 1.137.600 3.862.400 0 0 5.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 208.190.000 0 0 0 208.190.000 258.190.000 0 0 0 258.190.000 50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 208.190.000 0 0 0 208.190.000 258.190.000 0 0 0 258.190.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 102.600.000 0 0 0 102.600.000 152.600.000 0 0 0 152.600.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 20.000.000 0 0 0 20.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 halaman. 437 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 42.600.000 0 0 0 42.600.000 42.600.000 0 0 0 42.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 22.600.000 0 0 0 22.600.000 22.600.000 0 0 0 22.600.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 105.590.000 0 0 0 105.590.000 105.590.000 0 0 0 105.590.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 45.590.000 0 0 0 45.590.000 45.590.000 0 0 0 45.590.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 23.000.000 0 0 0 23.000.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 22.590.000 0 0 0 22.590.000 22.590.000 0 0 0 22.590.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 67.255.680.235 713.873.500 0 0 67.969.553.735 66.040.358.602 826.196.700 0 0 66.866.555.302 (1.102.998.433) 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.723.072.900 24.831.800 0 0 7.747.904.700 7.857.739.400 24.831.800 0 0 7.882.571.200 134.666.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 7.723.072.900 24.831.800 0 0 7.747.904.700 7.857.739.400 24.831.800 0 0 7.882.571.200 134.666.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.312.886.900 24.831.800 0 0 6.337.718.700 6.312.886.900 24.831.800 0 0 6.337.718.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 halaman. 438 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.489.268.500 0 0 0 5.489.268.500 5.489.268.500 0 0 0 5.489.268.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.486.768.500 0 0 0 5.486.768.500 5.486.768.500 0 0 0 5.486.768.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.274.500 0 0 0 49.274.500 49.274.500 0 0 0 49.274.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.468.800 0 0 0 1.468.800 1.468.800 0 0 0 1.468.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.238.000 0 0 0 16.238.000 16.238.000 0 0 0 16.238.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.197.200 0 0 0 3.197.200 3.197.200 0 0 0 3.197.200 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.952.500 0 0 0 12.952.500 12.952.500 0 0 0 12.952.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.418.000 0 0 0 12.418.000 12.418.000 0 0 0 12.418.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 152.000 24.831.800 0 0 24.983.800 152.000 24.831.800 0 0 24.983.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 152.000 24.831.800 0 0 24.983.800 152.000 24.831.800 0 0 24.983.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 685.191.400 0 0 0 685.191.400 685.191.400 0 0 0 685.191.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 630.191.400 0 0 0 630.191.400 630.191.400 0 0 0 630.191.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.000.500 0 0 0 83.000.500 83.000.500 0 0 0 83.000.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.522.500 0 0 0 65.522.500 65.522.500 0 0 0 65.522.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.478.000 0 0 0 17.478.000 17.478.000 0 0 0 17.478.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 33.334.000 0 0 0 33.334.000 151.550.500 0 0 0 151.550.500 118.216.500 halaman. 439 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 21.334.000 0 0 0 21.334.000 123.152.000 0 0 0 123.152.000 101.818.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 21.334.000 0 0 0 21.334.000 123.152.000 0 0 0 123.152.000 101.818.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.000.000 0 0 0 12.000.000 28.398.500 0 0 0 28.398.500 16.398.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 6.000.000 0 0 0 6.000.000 22.398.500 0 0 0 22.398.500 16.398.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 291.352.000 0 0 0 291.352.000 307.802.000 0 0 0 307.802.000 16.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 219.000.000 0 0 0 219.000.000 235.450.000 0 0 0 235.450.000 16.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 202.000.000 0 0 0 202.000.000 203.450.000 0 0 0 203.450.000 1.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 17.000.000 0 0 0 17.000.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 15.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 72.352.000 0 0 0 72.352.000 72.352.000 0 0 0 72.352.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.352.000 0 0 0 42.352.000 42.352.000 0 0 0 42.352.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.085.500.000 0 0 0 1.085.500.000 1.085.500.000 0 0 0 1.085.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 25.500.000 0 0 0 25.500.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 25.500.000 0 0 0 25.500.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000 0 halaman. 440 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 0 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.672.225.550 590.234.500 0 0 7.262.460.050 6.697.625.550 594.834.500 0 0 7.292.460.050 30.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 6.672.225.550 590.234.500 0 0 7.262.460.050 6.697.625.550 594.834.500 0 0 7.292.460.050 30.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.662.425.550 24.834.500 0 0 5.687.260.050 5.688.929.550 39.834.500 0 0 5.728.764.050 41.504.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.211.499.750 0 0 0 5.211.499.750 5.211.499.750 0 0 0 5.211.499.750 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.209.000.000 0 0 0 5.209.000.000 5.209.000.000 0 0 0 5.209.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.750 0 0 0 2.499.750 2.499.750 0 0 0 2.499.750 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.129.700 0 0 0 63.129.700 83.146.800 0 0 0 83.146.800 20.017.100 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 308.500 0 0 0 308.500 308.500 0 0 0 308.500 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 897.000 0 0 0 897.000 897.000 0 0 0 897.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.998.400 0 0 0 24.998.400 25.823.400 0 0 0 25.823.400 825.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.858.800 0 0 0 5.858.800 5.858.800 0 0 0 5.858.800 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 825.000 0 0 0 825.000 0 0 0 0 0 (825.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.374.000 0 0 0 10.374.000 18.887.100 0 0 0 18.887.100 8.513.100 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.868.000 0 0 0 19.868.000 31.372.000 0 0 0 31.372.000 11.504.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 0 24.834.500 0 0 24.834.500 0 39.834.500 0 0 39.834.500 15.000.000 halaman. 441 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Daerah 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.834.500 0 0 24.834.500 0 39.834.500 0 0 39.834.500 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.735.800 0 0 0 319.735.800 306.222.700 0 0 0 306.222.700 (13.513.100) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.427.100 0 0 0 27.427.100 13.914.000 0 0 0 13.914.000 (13.513.100) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 287.508.700 0 0 0 287.508.700 287.508.700 0 0 0 287.508.700 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.560.300 0 0 0 62.560.300 82.560.300 0 0 0 82.560.300 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.534.300 0 0 0 59.534.300 79.534.300 0 0 0 79.534.300 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.026.000 0 0 0 3.026.000 3.026.000 0 0 0 3.026.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 294.600.000 565.400.000 0 0 860.000.000 293.496.000 555.000.000 0 0 848.496.000 (11.504.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 44.600.000 565.400.000 0 0 610.000.000 13.496.000 555.000.000 0 0 568.496.000 (41.504.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 5.000.000 555.000.000 0 0 560.000.000 5.000.000 555.000.000 0 0 560.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 39.600.000 10.400.000 0 0 50.000.000 8.496.000 0 0 0 8.496.000 (41.504.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 210.000.000 0 0 0 210.000.000 225.000.000 0 0 0 225.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 125.000.000 0 0 0 125.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 20.000.000 0 0 0 20.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 15.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 398.200.000 0 0 0 398.200.000 398.200.000 0 0 0 398.200.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi 398.200.000 0 0 0 398.200.000 398.200.000 0 0 0 398.200.000 0 halaman. 442 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 309.200.000 0 0 0 309.200.000 309.200.000 0 0 0 309.200.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 17.000.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 317.000.000 0 0 0 317.000.000 317.000.000 0 0 0 317.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 317.000.000 0 0 0 317.000.000 317.000.000 0 0 0 317.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 130.000.000 0 0 0 130.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 106.000.000 0 0 0 106.000.000 106.000.000 0 0 0 106.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 42.075.359.083 44.771.400 0 0 42.120.130.483 40.610.905.243 104.771.400 0 0 40.715.676.643 (1.404.453.840) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 42.075.359.083 44.771.400 0 0 42.120.130.483 40.610.905.243 104.771.400 0 0 40.715.676.643 (1.404.453.840) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.737.065.683 23.971.400 0 0 30.761.037.083 26.177.031.843 83.971.400 0 0 26.261.003.243 (4.500.033.840) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.990.201.423 0 0 0 28.990.201.423 24.490.201.423 0 0 0 24.490.201.423 (4.500.000.000) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.977.711.423 0 0 0 28.977.711.423 24.477.711.423 0 0 0 24.477.711.423 (4.500.000.000) halaman. 443 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.997.000 0 0 0 9.997.000 9.997.000 0 0 0 9.997.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.493.000 0 0 0 2.493.000 2.493.000 0 0 0 2.493.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.122.400 0 0 0 132.122.400 132.122.400 0 0 0 132.122.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.102.800 0 0 0 1.102.800 1.102.800 0 0 0 1.102.800 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.216.000 0 0 0 2.216.000 2.216.000 0 0 0 2.216.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.748.700 0 0 0 48.748.700 48.748.700 0 0 0 48.748.700 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.210.900 0 0 0 4.210.900 4.210.900 0 0 0 4.210.900 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 990.000 0 0 0 990.000 990.000 0 0 0 990.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 55.219.000 0 0 0 55.219.000 55.219.000 0 0 0 55.219.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.635.000 0 0 0 19.635.000 19.635.000 0 0 0 19.635.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 23.971.400 0 0 23.971.400 0 23.971.400 0 0 23.971.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 23.971.400 0 0 23.971.400 0 23.971.400 0 0 23.971.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.510.133.300 0 0 0 1.510.133.300 1.410.132.100 0 0 0 1.410.132.100 (100.001.200) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.055.000 0 0 0 9.055.000 9.055.000 0 0 0 9.055.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 286.498.900 0 0 0 286.498.900 186.497.700 0 0 0 186.497.700 (100.001.200) 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.214.579.400 0 0 0 1.214.579.400 1.214.579.400 0 0 0 1.214.579.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.608.560 0 0 0 99.608.560 139.575.920 60.000.000 0 0 199.575.920 99.967.360 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.312.000 0 0 0 82.312.000 97.312.000 0 0 0 97.312.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.296.560 0 0 0 17.296.560 42.263.920 0 0 0 42.263.920 24.967.360 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 60.000.000 0 0 60.000.000 60.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 2.116.000.000 0 0 0 2.116.000.000 4.486.580.000 0 0 0 4.486.580.000 2.370.580.000 halaman. 444 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja PERTANIAN 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 380.000.000 0 0 0 380.000.000 2.425.580.000 0 0 0 2.425.580.000 2.045.580.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 230.000.000 0 0 0 230.000.000 2.275.580.000 0 0 0 2.275.580.000 2.045.580.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.486.000.000 0 0 0 1.486.000.000 1.811.000.000 0 0 0 1.811.000.000 325.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.486.000.000 0 0 0 1.486.000.000 1.811.000.000 0 0 0 1.811.000.000 325.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.755.368.400 0 0 0 7.755.368.400 8.465.368.400 0 0 0 8.465.368.400 710.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.120.368.400 0 0 0 1.120.368.400 1.365.368.400 0 0 0 1.365.368.400 245.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.078.365.000 0 0 0 1.078.365.000 1.323.365.000 0 0 0 1.323.365.000 245.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 42.003.400 0 0 0 42.003.400 42.003.400 0 0 0 42.003.400 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 6.635.000.000 0 0 0 6.635.000.000 7.100.000.000 0 0 0 7.100.000.000 465.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 6.635.000.000 0 0 0 6.635.000.000 7.100.000.000 0 0 0 7.100.000.000 465.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 801.725.000 0 0 0 801.725.000 816.725.000 0 0 0 816.725.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 761.725.000 0 0 0 761.725.000 776.725.000 0 0 0 776.725.000 15.000.000 halaman. 445 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 761.725.000 0 0 0 761.725.000 776.725.000 0 0 0 776.725.000 15.000.000 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 665.200.000 20.800.000 0 0 686.000.000 665.200.000 20.800.000 0 0 686.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 665.200.000 20.800.000 0 0 686.000.000 665.200.000 20.800.000 0 0 686.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 244.200.000 20.800.000 0 0 265.000.000 244.200.000 20.800.000 0 0 265.000.000 0 3 27 3.27.3.28.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 421.000.000 0 0 0 421.000.000 421.000.000 0 0 0 421.000.000 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.140.022.802 54.035.800 0 0 10.194.058.602 10.209.088.509 101.759.000 0 0 10.310.847.509 116.788.907 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10.140.022.802 54.035.800 0 0 10.194.058.602 10.209.088.509 101.759.000 0 0 10.310.847.509 116.788.907 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.921.216.102 24.722.800 0 0 7.945.938.902 7.951.281.809 72.446.000 0 0 8.023.727.809 77.788.907 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.300 0 0 0 4.999.300 4.999.300 0 0 0 4.999.300 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.400 0 0 0 2.999.400 2.999.400 0 0 0 2.999.400 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.900 0 0 0 1.999.900 1.999.900 0 0 0 1.999.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.146.740.862 0 0 0 7.146.740.862 7.146.806.267 0 0 0 7.146.806.267 65.405 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.144.240.962 0 0 0 7.144.240.962 7.144.306.367 0 0 0 7.144.306.367 65.405 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.900 0 0 0 2.499.900 2.499.900 0 0 0 2.499.900 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 144.447.240 0 0 0 144.447.240 164.661.040 0 0 0 164.661.040 20.213.800 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 998.500 0 0 0 998.500 998.500 0 0 0 998.500 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.744.000 0 0 0 1.744.000 1.744.000 0 0 0 1.744.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 halaman. 446 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.470.000 0 0 0 1.470.000 1.470.000 0 0 0 1.470.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 30.999.740 0 0 0 30.999.740 33.276.540 0 0 0 33.276.540 2.276.800 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.235.000 0 0 0 39.235.000 57.172.000 0 0 0 57.172.000 17.937.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.722.800 0 0 24.722.800 0 22.446.000 0 0 22.446.000 (2.276.800) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.722.800 0 0 24.722.800 0 22.446.000 0 0 22.446.000 (2.276.800) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.869.200 0 0 0 551.869.200 543.475.702 0 0 0 543.475.702 (8.393.498) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 89.999.800 0 0 0 89.999.800 74.830.500 0 0 0 74.830.500 (15.169.300) 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 459.869.400 0 0 0 459.869.400 466.645.202 0 0 0 466.645.202 6.775.802 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.159.500 0 0 0 73.159.500 91.339.500 50.000.000 0 0 141.339.500 68.180.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 69.709.500 0 0 0 69.709.500 73.109.500 0 0 0 73.109.500 3.400.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.450.000 0 0 0 3.450.000 18.230.000 0 0 0 18.230.000 14.780.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.025.000.000 0 0 0 2.025.000.000 2.064.000.000 0 0 0 2.064.000.000 39.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2.024.000.000 0 0 0 2.024.000.000 24.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 2.024.000.000 0 0 0 2.024.000.000 24.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 25.000.000 0 0 0 25.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 15.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 15.000.000 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 70.686.700 29.313.000 0 0 99.999.700 70.686.700 29.313.000 0 0 99.999.700 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan 70.686.700 29.313.000 0 0 99.999.700 70.686.700 29.313.000 0 0 99.999.700 0 halaman. 447 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pengawasan 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 49.711.700 25.288.000 0 0 74.999.700 49.711.700 25.288.000 0 0 74.999.700 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 20.975.000 4.025.000 0 0 25.000.000 20.975.000 4.025.000 0 0 25.000.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 123.120.000 0 0 0 123.120.000 123.120.000 0 0 0 123.120.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 123.120.000 0 0 0 123.120.000 123.120.000 0 0 0 123.120.000 0 3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 123.120.000 0 0 0 123.120.000 123.120.000 0 0 0 123.120.000 0 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 644.999.900 0 0 0 644.999.900 664.999.900 0 0 0 664.999.900 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 644.999.900 0 0 0 644.999.900 664.999.900 0 0 0 664.999.900 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 644.999.900 0 0 0 644.999.900 664.999.900 0 0 0 664.999.900 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 644.999.900 0 0 0 644.999.900 664.999.900 0 0 0 664.999.900 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 134.999.900 0 0 0 134.999.900 134.999.900 0 0 0 134.999.900 0 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 470.000.000 0 0 0 470.000.000 490.000.000 0 0 0 490.000.000 20.000.000 3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 137.924.782.595 8.053.698.495 0 0 145.978.481.090 148.498.645.895 11.080.886.795 0 0 159.579.532.690 13.601.051.600 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 59.048.629.115 4.674.675.200 0 0 63.723.304.315 68.851.938.715 7.544.368.500 0 0 76.396.307.215 12.673.002.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 59.048.629.115 4.674.675.200 0 0 63.723.304.315 68.851.938.715 7.544.368.500 0 0 76.396.307.215 12.673.002.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.129.919.115 4.674.675.200 0 0 49.804.594.315 48.204.082.015 7.488.875.200 0 0 55.692.957.215 5.888.362.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 halaman. 448 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.132.603.000 0 0 0 24.132.603.000 24.632.603.000 0 0 0 24.632.603.000 500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.112.603.000 0 0 0 24.112.603.000 24.612.603.000 0 0 0 24.612.603.000 500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.175.551.000 0 0 0 6.175.551.000 7.520.577.000 0 0 0 7.520.577.000 1.345.026.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.013.000 0 0 0 34.013.000 34.013.000 0 0 0 34.013.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.950.000.000 0 0 0 1.950.000.000 2.250.000.000 0 0 0 2.250.000.000 300.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 239.911.000 0 0 0 239.911.000 254.937.000 0 0 0 254.937.000 15.026.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.321.063.000 0 0 0 1.321.063.000 2.321.063.000 0 0 0 2.321.063.000 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 0 0 0 175.000.000 205.000.000 0 0 0 205.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 147.260.000 0 0 0 147.260.000 147.260.000 0 0 0 147.260.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 400.000.000 0 0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.908.304.000 0 0 0 1.908.304.000 1.908.304.000 0 0 0 1.908.304.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2.034.727.400 0 0 2.034.727.400 4.000.000 3.030.727.400 0 0 3.034.727.400 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 2.034.727.400 0 0 2.034.727.400 4.000.000 3.030.727.400 0 0 3.034.727.400 1.000.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.753.176.600 0 0 0 8.753.176.600 8.819.901.600 0 0 0 8.819.901.600 66.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.657.800 0 0 0 784.657.800 851.382.800 0 0 0 851.382.800 66.725.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.948.518.800 0 0 0 7.948.518.800 7.948.518.800 0 0 0 7.948.518.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.561.979.265 2.340.962.400 0 0 3.902.941.665 1.675.446.165 4.159.162.400 0 0 5.834.608.565 1.931.666.900 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.329.207.065 0 0 0 1.329.207.065 1.416.923.965 0 0 0 1.416.923.965 87.716.900 halaman. 449 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 232.772.200 0 0 0 232.772.200 258.522.200 18.200.000 0 0 276.722.200 43.950.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 2.340.962.400 0 0 2.340.962.400 0 4.140.962.400 0 0 4.140.962.400 1.800.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.167.690.000 0 0 0 1.167.690.000 1.302.635.000 0 0 0 1.302.635.000 134.945.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 171.882.000 0 0 0 171.882.000 171.882.000 0 0 0 171.882.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 95.200.000 0 0 0 95.200.000 95.200.000 0 0 0 95.200.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 750.608.000 0 0 0 750.608.000 885.553.000 0 0 0 885.553.000 134.945.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 176.000.000 0 0 0 176.000.000 221.000.000 0 0 0 221.000.000 45.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 105.000.000 0 0 0 105.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50.000.000 0 0 0 50.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 36.000.000 0 0 0 36.000.000 51.000.000 0 0 0 51.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.152.919.250 298.985.400 0 0 3.451.904.650 4.017.919.250 298.985.400 0 0 4.316.904.650 865.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 407.250.000 0 0 0 407.250.000 7.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.493.104.650 0 0 0 2.493.104.650 3.350.604.650 0 0 0 3.350.604.650 857.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 259.814.600 298.985.400 0 0 558.800.000 260.064.600 298.985.400 0 0 559.050.000 250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.338.710.000 0 0 0 12.338.710.000 18.798.216.700 55.493.300 0 0 18.853.710.000 6.515.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 4.474.000.000 0 0 0 4.474.000.000 4.474.000.000 0 0 0 4.474.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 191.000.000 0 0 0 191.000.000 191.000.000 0 0 0 191.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1.733.000.000 0 0 0 1.733.000.000 1.733.000.000 0 0 0 1.733.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2.550.000.000 0 0 0 2.550.000.000 2.550.000.000 0 0 0 2.550.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 7.100.000.000 0 0 0 7.100.000.000 13.544.506.700 55.493.300 0 0 13.600.000.000 6.500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.100.000.000 0 0 0 7.100.000.000 13.544.506.700 55.493.300 0 0 13.600.000.000 6.500.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 654.710.000 0 0 0 654.710.000 669.710.000 0 0 0 669.710.000 15.000.000 halaman. 450 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 168.810.000 0 0 0 168.810.000 183.810.000 0 0 0 183.810.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 410.900.000 0 0 0 410.900.000 410.900.000 0 0 0 410.900.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 110.000.000 0 0 0 110.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.580.000.000 0 0 0 1.580.000.000 1.849.640.000 0 0 0 1.849.640.000 269.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 30.000.000 0 0 0 30.000.000 60.000.000 0 0 0 60.000.000 30.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 15.000.000 0 0 0 15.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 10.000.000 0 0 0 10.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 15.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 1.489.640.000 0 0 0 1.489.640.000 239.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 1.200.000.000 0 0 0 1.200.000.000 1.439.640.000 0 0 0 1.439.640.000 239.640.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 44.608.000 0 0 0 44.608.000 14.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5.392.000 0 0 0 5.392.000 (14.608.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 4 02 SEKRETARIAT DPRD 78.876.153.480 3.379.023.295 0 0 82.255.176.775 79.646.707.180 3.536.518.295 0 0 83.183.225.475 928.048.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 78.876.153.480 3.379.023.295 0 0 82.255.176.775 79.646.707.180 3.536.518.295 0 0 83.183.225.475 928.048.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.714.604.080 3.379.023.295 0 0 50.093.627.375 47.092.277.780 3.536.518.295 0 0 50.628.796.075 535.168.700 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000 0 0 0 6.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.937.172.000 0 0 0 6.937.172.000 6.937.172.000 0 0 0 6.937.172.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.934.672.000 0 0 0 6.934.672.000 6.934.672.000 0 0 0 6.934.672.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 halaman. 451 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.051.856.500 11.670.000 0 0 1.063.526.500 1.333.506.500 12.420.000 0 0 1.345.926.500 282.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 30.200.000 0 0 0 30.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.330.000 11.670.000 0 0 53.000.000 49.130.000 11.670.000 0 0 60.800.000 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 689.500.000 0 0 0 689.500.000 934.750.000 750.000 0 0 935.500.000 246.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.026.500 0 0 0 72.026.500 79.826.500 0 0 0 79.826.500 7.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 132.000.000 0 0 0 132.000.000 142.400.000 0 0 0 142.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 92.000.000 0 0 0 92.000.000 97.200.000 0 0 0 97.200.000 5.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 839.408.070 0 0 839.408.070 0 846.153.070 0 0 846.153.070 6.745.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 319.598.400 0 0 319.598.400 0 278.743.400 0 0 278.743.400 (40.855.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 519.809.670 0 0 519.809.670 0 567.409.670 0 0 567.409.670 47.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.303.564.650 0 0 0 3.303.564.650 3.152.764.650 0 0 0 3.152.764.650 (150.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 62.000.000 0 0 0 62.000.000 62.000.000 0 0 0 62.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 252.000.000 0 0 0 252.000.000 252.000.000 0 0 0 252.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.989.564.650 0 0 0 2.989.564.650 2.838.764.650 0 0 0 2.838.764.650 (150.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 625.210.930 2.527.945.225 0 0 3.153.156.155 722.947.130 2.677.945.225 0 0 3.400.892.355 247.736.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.998.800 0 0 0 378.998.800 476.735.000 0 0 0 476.735.000 97.736.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 154.213.130 0 0 0 154.213.130 154.213.130 0 0 0 154.213.130 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.999.000 2.527.945.225 0 0 2.587.944.225 59.999.000 2.677.945.225 0 0 2.737.944.225 150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 34.595.000.000 0 0 0 34.595.000.000 34.637.687.500 0 0 0 34.637.687.500 42.687.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 34.000.000.000 0 0 0 34.000.000.000 34.015.600.000 0 0 0 34.015.600.000 15.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 450.000.000 0 0 0 450.000.000 477.087.500 0 0 0 477.087.500 27.087.500 halaman. 452 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 145.000.000 0 0 0 145.000.000 145.000.000 0 0 0 145.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 195.000.000 0 0 0 195.000.000 301.400.000 0 0 0 301.400.000 106.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 195.000.000 0 0 0 195.000.000 301.400.000 0 0 0 301.400.000 106.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 32.161.549.400 0 0 0 32.161.549.400 32.554.429.400 0 0 0 32.554.429.400 392.880.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 345.000.000 0 0 0 345.000.000 616.780.000 0 0 0 616.780.000 271.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 93.000.000 0 0 0 93.000.000 511.780.000 0 0 0 511.780.000 418.780.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 240.000.000 0 0 0 240.000.000 93.000.000 0 0 0 93.000.000 (147.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 242.000.000 0 0 0 242.000.000 242.000.000 0 0 0 242.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 57.000.000 0 0 0 57.000.000 57.000.000 0 0 0 57.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 57.000.000 0 0 0 57.000.000 57.000.000 0 0 0 57.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.242.000.000 0 0 0 4.242.000.000 5.239.409.000 0 0 0 5.239.409.000 997.409.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 2.182.000.000 0 0 0 2.182.000.000 3.169.009.000 0 0 0 3.169.009.000 987.009.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1.280.000.000 0 0 0 1.280.000.000 1.290.400.000 0 0 0 1.290.400.000 10.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 600.000.000 0 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 0 0 0 180.000.000 180.000.000 0 0 0 180.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.093.449.400 0 0 0 6.093.449.400 6.159.949.400 0 0 0 6.159.949.400 66.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 6.093.449.400 0 0 0 6.093.449.400 6.159.949.400 0 0 0 6.159.949.400 66.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 21.182.100.000 0 0 0 21.182.100.000 20.239.291.000 0 0 0 20.239.291.000 (942.809.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 21.182.100.000 0 0 0 21.182.100.000 20.239.291.000 0 0 0 20.239.291.000 (942.809.000) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 79.356.810.300 1.944.480.900 4.663.210.163 242.886.712.053 328.851.213.416 82.110.446.068 2.184.661.100 4.642.930.160 252.927.046.053 341.865.083.381 13.013.869.965 5 01 PERENCANAAN 11.309.397.650 228.025.000 0 0 11.537.422.650 11.310.667.650 256.847.700 0 0 11.567.515.350 30.092.700 halaman. 453 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.309.397.650 228.025.000 0 0 11.537.422.650 11.310.667.650 256.847.700 0 0 11.567.515.350 30.092.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.798.232.650 228.025.000 0 0 9.026.257.650 8.859.552.650 256.847.700 0 0 9.116.400.350 90.142.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.084.747.000 0 0 0 8.084.747.000 8.084.747.000 0 0 0 8.084.747.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.082.247.000 0 0 0 8.082.247.000 8.082.247.000 0 0 0 8.082.247.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.678.850 0 0 0 120.678.850 159.760.850 0 0 0 159.760.850 39.082.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.761.000 0 0 0 5.761.000 5.761.000 0 0 0 5.761.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.346.000 0 0 0 12.346.000 12.346.000 0 0 0 12.346.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.409.400 0 0 0 24.409.400 28.409.400 0 0 0 28.409.400 4.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.263.800 0 0 0 7.263.800 7.263.800 0 0 0 7.263.800 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 0 0 0 2.340.000 2.340.000 0 0 0 2.340.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 28.654.650 0 0 0 28.654.650 34.664.650 0 0 0 34.664.650 6.010.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.904.000 0 0 0 39.904.000 68.976.000 0 0 0 68.976.000 29.072.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 228.025.000 0 0 228.025.000 0 256.847.700 0 0 256.847.700 28.822.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 228.025.000 0 0 228.025.000 0 256.847.700 0 0 256.847.700 28.822.700 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.547.400 0 0 0 430.547.400 415.547.400 0 0 0 415.547.400 (15.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.000.000 0 0 0 138.000.000 123.000.000 0 0 0 123.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 289.547.400 0 0 0 289.547.400 289.547.400 0 0 0 289.547.400 0 halaman. 454 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.259.400 0 0 0 157.259.400 194.497.400 0 0 0 194.497.400 37.238.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 114.010.400 0 0 0 114.010.400 146.258.400 0 0 0 146.258.400 32.248.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.249.000 0 0 0 43.249.000 48.239.000 0 0 0 48.239.000 4.990.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.211.165.000 0 0 0 2.211.165.000 2.091.115.000 0 0 0 2.091.115.000 (120.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.614.400.000 0 0 0 1.614.400.000 1.419.350.000 0 0 0 1.419.350.000 (195.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.614.400.000 0 0 0 1.614.400.000 1.419.350.000 0 0 0 1.419.350.000 (195.050.000) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 596.765.000 0 0 0 596.765.000 671.765.000 0 0 0 671.765.000 75.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 596.765.000 0 0 0 596.765.000 671.765.000 0 0 0 671.765.000 75.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 300.000.000 0 0 0 300.000.000 360.000.000 0 0 0 360.000.000 60.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100.000.000 0 0 0 100.000.000 115.000.000 0 0 0 115.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100.000.000 0 0 0 100.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 30.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 halaman. 455 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 115.000.000 0 0 0 115.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 02 KEUANGAN 51.014.034.730 1.629.336.000 4.663.210.163 242.886.712.053 300.193.292.946 54.161.519.430 1.629.336.000 4.642.930.160 252.927.046.053 313.360.831.643 13.167.538.697 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH 51.014.034.730 1.629.336.000 4.663.210.163 242.886.712.053 300.193.292.946 54.161.519.430 1.629.336.000 4.642.930.160 252.927.046.053 313.360.831.643 13.167.538.697 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.408.938.319 1.629.336.000 0 0 39.038.274.319 40.463.335.119 1.629.336.000 0 0 42.092.671.119 3.054.396.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.539.114.464 0 0 0 25.539.114.464 28.539.114.464 0 0 0 28.539.114.464 3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.536.614.464 0 0 0 25.536.614.464 28.536.614.464 0 0 0 28.536.614.464 3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.408.800 0 0 0 286.408.800 316.408.800 0 0 0 316.408.800 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.747.500 0 0 0 3.747.500 3.747.500 0 0 0 3.747.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.245.000 0 0 0 5.245.000 5.245.000 0 0 0 5.245.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.496.300 0 0 0 72.496.300 72.496.300 0 0 0 72.496.300 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.500.000 0 0 0 67.500.000 67.500.000 0 0 0 67.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.475.000 0 0 0 2.475.000 2.475.000 0 0 0 2.475.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 87.500.000 0 0 0 87.500.000 87.500.000 0 0 0 87.500.000 0 halaman. 456 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.445.000 0 0 0 47.445.000 77.445.000 0 0 0 77.445.000 30.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.509.797.100 1.629.336.000 0 0 11.139.133.100 9.526.297.100 1.629.336.000 0 0 11.155.633.100 16.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9.509.797.100 750.000.000 0 0 10.259.797.100 9.526.297.100 750.000.000 0 0 10.276.297.100 16.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 879.336.000 0 0 879.336.000 0 879.336.000 0 0 879.336.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.959.731.055 0 0 0 1.959.731.055 1.959.731.055 0 0 0 1.959.731.055 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.800.000 0 0 0 13.800.000 13.800.000 0 0 0 13.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 279.999.955 0 0 0 279.999.955 279.999.955 0 0 0 279.999.955 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.665.931.100 0 0 0 1.665.931.100 1.665.931.100 0 0 0 1.665.931.100 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.886.900 0 0 0 108.886.900 116.783.700 0 0 0 116.783.700 7.896.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.982.500 0 0 0 78.982.500 87.049.300 0 0 0 87.049.300 8.066.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.920.000 0 0 0 19.920.000 19.750.000 0 0 0 19.750.000 (170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.984.400 0 0 0 9.984.400 9.984.400 0 0 0 9.984.400 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9.712.322.411 0 4.663.210.163 242.886.712.053 257.262.244.627 9.663.410.311 0 4.642.930.160 252.927.046.053 267.233.386.524 9.971.141.897 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.740.000.000 0 0 0 1.740.000.000 1.740.000.000 0 0 0 1.740.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 300.000.000 0 0 0 300.000.000 315.000.000 0 0 0 315.000.000 15.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 250.000.000 0 0 0 250.000.000 235.000.000 0 0 0 235.000.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 450.000.000 0 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 650.000.000 0 0 0 650.000.000 650.000.000 0 0 0 650.000.000 0 halaman. 457 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 233.497.000 0 0 0 233.497.000 276.997.000 0 0 0 276.997.000 43.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 220.706.000 0 0 0 220.706.000 264.206.000 0 0 0 264.206.000 43.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 12.791.000 0 0 0 12.791.000 12.791.000 0 0 0 12.791.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 185.668.560 0 0 0 185.668.560 185.668.560 0 0 0 185.668.560 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 3.798.800 0 0 0 3.798.800 3.798.800 0 0 0 3.798.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 11.880.000 0 0 0 11.880.000 11.880.000 0 0 0 11.880.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.488.540 0 0 0 2.488.540 2.488.540 0 0 0 2.488.540 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 18.188.600 0 0 0 18.188.600 18.188.600 0 0 0 18.188.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 49.770.870 0 0 0 49.770.870 112.350.870 0 0 0 112.350.870 62.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 99.541.750 0 0 0 99.541.750 36.961.750 0 0 0 36.961.750 (62.580.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7.553.156.851 0 4.663.210.163 242.886.712.053 255.103.079.067 7.460.744.751 0 4.642.930.160 252.927.046.053 265.030.720.964 9.927.641.897 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 7.523.157.051 0 0 0 7.523.157.051 7.430.744.951 0 0 0 7.430.744.951 (92.412.100) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan 29.999.800 0 0 223.741.342.000 223.771.341.800 29.999.800 0 0 227.511.676.000 227.541.675.800 3.770.334.000 halaman. 458 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Penyaluran Bantuan Keuangan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 4.663.210.163 0 4.663.210.163 0 0 4.642.930.160 0 4.642.930.160 (20.280.003) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 19.145.370.053 19.145.370.053 0 0 0 25.415.370.053 25.415.370.053 6.270.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 880.000.000 0 0 0 880.000.000 980.000.000 0 0 0 980.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 880.000.000 0 0 0 880.000.000 980.000.000 0 0 0 980.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 630.000.000 0 0 0 630.000.000 730.000.000 0 0 0 730.000.000 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.012.774.000 0 0 0 3.012.774.000 3.054.774.000 0 0 0 3.054.774.000 42.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.012.774.000 0 0 0 3.012.774.000 3.054.774.000 0 0 0 3.054.774.000 42.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 170.000.000 0 0 0 170.000.000 209.000.000 0 0 0 209.000.000 39.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 29.999.500 0 0 0 29.999.500 29.999.500 0 0 0 29.999.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 957.422.000 0 0 0 957.422.000 957.422.000 0 0 0 957.422.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 390.352.500 0 0 0 390.352.500 181.799.500 0 0 0 181.799.500 (208.553.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 715.000.000 0 0 0 715.000.000 873.553.000 0 0 0 873.553.000 158.553.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 243.000.000 0 0 0 243.000.000 43.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 210.000.000 0 0 0 210.000.000 10.000.000 5 03 KEPEGAWAIAN 8.341.971.646 62.125.400 0 0 8.404.097.046 8.748.726.832 223.526.900 0 0 8.972.253.732 568.156.686 halaman. 459 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.341.971.646 62.125.400 0 0 8.404.097.046 8.748.726.832 223.526.900 0 0 8.972.253.732 568.156.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.922.459.646 61.777.400 0 0 5.984.237.046 6.315.568.332 223.526.900 0 0 6.539.095.232 554.858.186 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.153.107.646 0 0 0 5.153.107.646 5.510.796.332 0 0 0 5.510.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.151.107.646 0 0 0 5.151.107.646 5.508.796.332 0 0 0 5.508.796.332 357.688.686 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.495.000 0 0 0 112.495.000 177.495.000 0 0 0 177.495.000 65.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.996.000 0 0 0 14.996.000 29.996.000 0 0 0 29.996.000 15.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.460.000 0 0 0 2.460.000 2.460.000 0 0 0 2.460.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.999.000 0 0 0 14.999.000 14.999.000 0 0 0 14.999.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.540.000 0 0 0 72.540.000 122.540.000 0 0 0 122.540.000 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 61.777.400 0 0 61.777.400 0 223.526.900 0 0 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 61.777.400 0 0 61.777.400 0 223.526.900 0 0 223.526.900 161.749.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 565.478.000 0 0 0 565.478.000 535.898.000 0 0 0 535.898.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000 0 0 0 42.000.000 12.420.000 0 0 0 12.420.000 (29.580.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.978.000 0 0 0 519.978.000 519.978.000 0 0 0 519.978.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.379.000 0 0 0 86.379.000 86.379.000 0 0 0 86.379.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 78.989.000 0 0 0 78.989.000 78.989.000 0 0 0 78.989.000 0 halaman. 460 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.390.000 0 0 0 7.390.000 7.390.000 0 0 0 7.390.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.419.512.000 348.000 0 0 2.419.860.000 2.433.158.500 0 0 0 2.433.158.500 13.298.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.593.552.000 348.000 0 0 1.593.900.000 1.532.150.000 0 0 0 1.532.150.000 (61.750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.119.652.000 348.000 0 0 1.120.000.000 1.033.250.000 0 0 0 1.033.250.000 (86.750.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 413.900.000 0 0 0 413.900.000 438.900.000 0 0 0 438.900.000 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 405.000.000 0 0 0 405.000.000 404.998.500 0 0 0 404.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 65.000.000 0 0 0 65.000.000 64.998.500 0 0 0 64.998.500 (1.500) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 340.000.000 0 0 0 340.000.000 340.000.000 0 0 0 340.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 370.960.000 0 0 0 370.960.000 446.010.000 0 0 0 446.010.000 75.050.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 180.960.000 0 0 0 180.960.000 226.060.000 0 0 0 226.060.000 45.100.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 50.000.000 0 0 0 50.000.000 64.980.000 0 0 0 64.980.000 14.980.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 120.000.000 0 0 0 120.000.000 134.970.000 0 0 0 134.970.000 14.970.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.543.782.000 0 0 0 2.543.782.000 2.656.830.000 0 0 0 2.656.830.000 113.048.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.543.782.000 0 0 0 2.543.782.000 2.656.830.000 0 0 0 2.656.830.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.543.782.000 0 0 0 2.543.782.000 2.656.830.000 0 0 0 2.656.830.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.505.789.000 0 0 0 1.505.789.000 1.505.789.000 0 0 0 1.505.789.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 1.505.789.000 0 0 0 1.505.789.000 1.505.789.000 0 0 0 1.505.789.000 0 halaman. 461 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.037.993.000 0 0 0 1.037.993.000 1.151.041.000 0 0 0 1.151.041.000 113.048.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.037.993.000 0 0 0 1.037.993.000 1.151.041.000 0 0 0 1.151.041.000 113.048.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.147.624.274 24.994.500 0 0 6.172.618.774 5.232.702.156 74.950.500 0 0 5.307.652.656 (864.966.118) 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 6.147.624.274 24.994.500 0 0 6.172.618.774 5.232.702.156 74.950.500 0 0 5.307.652.656 (864.966.118) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.547.624.274 24.994.500 0 0 5.572.618.774 4.566.022.356 74.950.500 0 0 4.640.972.856 (931.645.918) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.940.735.074 0 0 0 4.940.735.074 3.940.735.074 0 0 0 3.940.735.074 (1.000.000.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.938.235.074 0 0 0 4.938.235.074 3.938.235.074 0 0 0 3.938.235.074 (1.000.000.000) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.239.200 0 0 0 47.239.200 58.360.700 0 0 0 58.360.700 11.121.500 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 747.000 0 0 0 747.000 747.000 0 0 0 747.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.748.200 0 0 0 20.748.200 20.747.600 0 0 0 20.747.600 (600) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 1.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 750.000 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.998.100 0 0 0 9.998.100 (1.900) 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat 12.494.000 0 0 0 12.494.000 22.218.000 0 0 0 22.218.000 9.724.000 halaman. 462 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 24.994.500 0 0 24.994.500 0 74.950.500 0 0 74.950.500 49.956.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 24.994.500 0 0 24.994.500 0 74.950.500 0 0 74.950.500 49.956.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.485.500 0 0 0 500.485.500 507.762.082 0 0 0 507.762.082 7.276.582 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 0 0 0 2.700.000 2.700.000 0 0 0 2.700.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.400.000 0 0 0 29.400.000 36.605.332 0 0 0 36.605.332 7.205.332 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 468.385.500 0 0 0 468.385.500 468.456.750 0 0 0 468.456.750 71.250 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.164.500 0 0 0 54.164.500 54.164.500 0 0 0 54.164.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.984.500 0 0 0 49.984.500 49.984.500 0 0 0 49.984.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.180.000 0 0 0 4.180.000 4.180.000 0 0 0 4.180.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 600.000.000 0 0 0 600.000.000 666.679.800 0 0 0 666.679.800 66.679.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 74.999.800 0 0 0 74.999.800 49.999.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 25.000.000 0 0 0 25.000.000 74.999.800 0 0 0 74.999.800 49.999.800 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.840.000 0 0 0 25.840.000 840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.840.000 0 0 0 25.840.000 840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 525.000.000 0 0 0 525.000.000 540.840.000 0 0 0 540.840.000 15.840.000 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 525.000.000 0 0 0 525.000.000 540.840.000 0 0 0 540.840.000 15.840.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 15.309.480.683 0 0 0 15.309.480.683 18.544.470.683 2.414.455.400 0 0 20.958.926.083 5.649.445.400 halaman. 463 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 15.309.480.683 0 0 0 15.309.480.683 18.544.470.683 2.414.455.400 0 0 20.958.926.083 5.649.445.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 15.309.480.683 0 0 0 15.309.480.683 18.544.470.683 2.414.455.400 0 0 20.958.926.083 5.649.445.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.882.556.483 0 0 0 12.882.556.483 13.270.228.883 2.414.455.400 0 0 15.684.684.283 2.802.127.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.800 0 0 0 4.999.800 4.999.800 0 0 0 4.999.800 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.999.800 0 0 0 1.999.800 1.999.800 0 0 0 1.999.800 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.538.037.683 0 0 0 11.538.037.683 11.674.057.463 0 0 0 11.674.057.463 136.019.780 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.538.037.683 0 0 0 11.538.037.683 11.674.057.463 0 0 0 11.674.057.463 136.019.780 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.319.600 0 0 0 269.319.600 355.719.600 0 0 0 355.719.600 86.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 269.319.600 0 0 0 269.319.600 355.719.600 0 0 0 355.719.600 86.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 418.135.700 0 0 0 418.135.700 618.582.100 0 0 0 618.582.100 200.446.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.555.000 0 0 0 4.555.000 4.555.000 0 0 0 4.555.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.836.000 0 0 0 15.836.000 15.836.000 0 0 0 15.836.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.262.900 0 0 0 38.262.900 38.262.900 0 0 0 38.262.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 98.402.600 0 0 0 98.402.600 100.847.000 0 0 0 100.847.000 2.444.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 0 0 0 11.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 169.889.200 0 0 0 169.889.200 169.889.200 0 0 0 169.889.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.790.000 0 0 0 79.790.000 277.792.000 0 0 0 277.792.000 198.002.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 2.414.455.400 0 0 2.414.455.400 2.414.455.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 2.414.455.400 0 0 2.414.455.400 2.414.455.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 254.553.600 0 0 0 254.553.600 177.790.500 0 0 0 177.790.500 (76.763.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 55.199.400 0 0 0 55.199.400 55.199.400 0 0 0 55.199.400 0 halaman. 464 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Sumber Daya Air dan Listrik 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 187.354.200 0 0 0 187.354.200 110.591.100 0 0 0 110.591.100 (76.763.100) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 397.510.100 0 0 0 397.510.100 439.079.420 0 0 0 439.079.420 41.569.320 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 340.350.100 0 0 0 340.350.100 377.089.420 0 0 0 377.089.420 36.739.320 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.160.000 0 0 0 57.160.000 61.990.000 0 0 0 61.990.000 4.830.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.089.600.000 0 0 0 1.089.600.000 3.502.731.500 0 0 0 3.502.731.500 2.413.131.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 923.440.000 0 0 0 923.440.000 2.624.590.000 0 0 0 2.624.590.000 1.701.150.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 88.096.000 0 0 0 88.096.000 592.409.500 0 0 0 592.409.500 504.313.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 228.290.000 0 0 0 228.290.000 933.211.500 0 0 0 933.211.500 704.921.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 91.852.000 0 0 0 91.852.000 145.969.500 0 0 0 145.969.500 54.117.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 108.676.000 0 0 0 108.676.000 160.543.500 0 0 0 160.543.500 51.867.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 229.648.000 0 0 0 229.648.000 300.105.500 0 0 0 300.105.500 70.457.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 21.144.000 0 0 0 21.144.000 226.063.500 0 0 0 226.063.500 204.919.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 155.734.000 0 0 0 155.734.000 266.287.000 0 0 0 266.287.000 110.553.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 166.160.000 0 0 0 166.160.000 878.141.500 0 0 0 878.141.500 711.981.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 84.384.000 0 0 0 84.384.000 430.800.000 0 0 0 430.800.000 346.416.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 81.776.000 0 0 0 81.776.000 447.341.500 0 0 0 447.341.500 365.565.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.337.324.200 0 0 0 1.337.324.200 1.771.510.300 0 0 0 1.771.510.300 434.186.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 19.726.200 0 0 0 19.726.200 19.726.200 0 0 0 19.726.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 19.726.200 0 0 0 19.726.200 19.726.200 0 0 0 19.726.200 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.317.598.000 0 0 0 1.317.598.000 1.751.784.100 0 0 0 1.751.784.100 434.186.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 96.030.000 0 0 0 96.030.000 445.541.500 0 0 0 445.541.500 349.511.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 59.106.000 0 0 0 59.106.000 428.615.100 0 0 0 428.615.100 369.509.100 halaman. 465 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.162.462.000 0 0 0 1.162.462.000 877.627.500 0 0 0 877.627.500 (284.834.500) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 36.081.843.295 522.786.700 0 0 36.604.629.995 37.017.174.065 655.138.210 0 0 37.672.312.275 1.067.682.280 7 01 KECAMATAN 36.081.843.295 522.786.700 0 0 36.604.629.995 37.017.174.065 655.138.210 0 0 37.672.312.275 1.067.682.280 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KEDIRI 3.918.293.000 29.887.200 0 0 3.948.180.200 4.000.412.622 49.043.200 0 0 4.049.455.822 101.275.622 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.877.293.100 29.887.200 0 0 3.907.180.300 3.959.412.722 49.043.200 0 0 4.008.455.922 101.275.622 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.562.960.000 0 0 0 3.562.960.000 3.562.960.000 0 0 0 3.562.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.560.960.000 0 0 0 3.560.960.000 3.560.960.000 0 0 0 3.560.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.531.400 0 0 0 38.531.400 47.419.400 0 0 0 47.419.400 8.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.498.000 0 0 0 2.498.000 2.498.000 0 0 0 2.498.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.999.400 0 0 0 24.999.400 24.999.400 0 0 0 24.999.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 0 0 0 4.784.000 13.672.000 0 0 0 13.672.000 8.888.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.887.200 0 0 29.887.200 0 29.887.200 0 0 29.887.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 29.887.200 0 0 29.887.200 0 29.887.200 0 0 29.887.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.814.000 0 0 0 226.814.000 220.225.540 0 0 0 220.225.540 (6.588.460) halaman. 466 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 202.314.000 0 0 0 202.314.000 195.725.540 0 0 0 195.725.540 (6.588.460) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.987.700 0 0 0 41.987.700 121.807.782 19.156.000 0 0 140.963.782 98.976.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.488.000 0 0 0 39.488.000 39.488.000 0 0 0 39.488.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 79.820.082 19.156.000 0 0 98.976.082 98.976.082 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.900 0 0 0 25.999.900 25.999.900 0 0 0 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.900 0 0 0 25.999.900 25.999.900 0 0 0 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.900 0 0 0 19.999.900 19.999.900 0 0 0 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TABANAN 3.458.128.095 29.781.700 0 0 3.487.909.795 3.597.490.406 29.781.700 0 0 3.627.272.106 139.362.311 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.417.128.095 29.781.700 0 0 3.446.909.795 3.556.490.406 29.781.700 0 0 3.586.272.106 139.362.311 halaman. 467 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.104.814.345 0 0 0 3.104.814.345 3.173.214.345 0 0 0 3.173.214.345 68.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.102.814.345 0 0 0 3.102.814.345 3.171.214.345 0 0 0 3.171.214.345 68.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.243.000 0 0 0 33.243.000 36.235.000 0 0 0 36.235.000 2.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.500.000 0 0 0 19.500.000 19.500.000 0 0 0 19.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.993.000 0 0 0 4.993.000 7.985.000 0 0 0 7.985.000 2.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.781.700 0 0 29.781.700 0 29.781.700 0 0 29.781.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 29.781.700 0 0 29.781.700 0 29.781.700 0 0 29.781.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.305.750 0 0 0 230.305.750 227.305.750 0 0 0 227.305.750 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 0 0 0 22.000.000 19.000.000 0 0 0 19.000.000 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.805.750 0 0 0 205.805.750 205.805.750 0 0 0 205.805.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.765.000 0 0 0 41.765.000 112.735.311 0 0 0 112.735.311 70.970.311 halaman. 468 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.485.000 0 0 0 39.485.000 39.485.000 0 0 0 39.485.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.280.000 0 0 0 2.280.000 2.280.000 0 0 0 2.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 70.970.311 0 0 0 70.970.311 70.970.311 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MARGA 3.906.536.300 29.012.600 0 0 3.935.548.900 3.982.716.280 29.012.600 0 0 4.011.728.880 76.179.980 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.865.536.300 29.012.600 0 0 3.894.548.900 3.941.716.280 29.012.600 0 0 3.970.728.880 76.179.980 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.718.626.400 0 0 0 3.718.626.400 3.718.626.400 0 0 0 3.718.626.400 0 halaman. 469 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.716.626.400 0 0 0 3.716.626.400 3.716.626.400 0 0 0 3.716.626.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.980.000 0 0 0 38.980.000 41.556.000 0 0 0 41.556.000 2.576.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.946.000 0 0 0 1.946.000 1.946.000 0 0 0 1.946.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 0 0 0 4.784.000 7.360.000 0 0 0 7.360.000 2.576.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 987.400 29.012.600 0 0 30.000.000 987.400 29.012.600 0 0 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 987.400 29.012.600 0 0 30.000.000 987.400 29.012.600 0 0 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.964.400 0 0 0 59.964.400 57.577.640 0 0 0 57.577.640 (2.386.760) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.300.000 0 0 0 23.300.000 20.724.000 0 0 0 20.724.000 (2.576.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.164.400 0 0 0 34.164.400 34.353.640 0 0 0 34.353.640 189.240 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.978.100 0 0 0 41.978.100 117.968.840 0 0 0 117.968.840 75.990.740 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.478.500 0 0 0 39.478.500 39.478.500 0 0 0 39.478.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.499.600 0 0 0 2.499.600 2.499.600 0 0 0 2.499.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 75.990.740 0 0 0 75.990.740 75.990.740 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 halaman. 470 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemberdayaan Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BATURITI 3.540.839.350 29.726.200 0 0 3.570.565.550 3.873.666.256 49.626.200 0 0 3.923.292.456 352.726.906 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.499.839.350 29.726.200 0 0 3.529.565.550 3.752.396.456 49.626.200 0 0 3.802.022.656 272.457.106 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.152.000.000 0 0 0 3.152.000.000 3.419.740.300 0 0 0 3.419.740.300 267.740.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.150.000.000 0 0 0 3.150.000.000 3.417.740.300 0 0 0 3.417.740.300 267.740.300 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.526.000 0 0 0 83.526.000 91.578.600 0 0 0 91.578.600 8.052.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.495.000 0 0 0 2.495.000 2.495.000 0 0 0 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.998.400 0 0 0 69.998.400 69.998.400 0 0 0 69.998.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 0 0 0 1.249.600 1.253.200 0 0 0 1.253.200 3.600 halaman. 471 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.999.000 0 0 0 4.999.000 10.166.000 0 0 0 10.166.000 5.167.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 0 0 0 4.784.000 7.666.000 0 0 0 7.666.000 2.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 240.200 29.726.200 0 0 29.966.400 240.200 29.726.200 0 0 29.966.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 240.200 29.726.200 0 0 29.966.400 240.200 29.726.200 0 0 29.966.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215.327.750 0 0 0 215.327.750 120.555.350 0 0 0 120.555.350 (94.772.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.998.500 0 0 0 23.998.500 12.954.900 0 0 0 12.954.900 (11.043.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 188.829.250 0 0 0 188.829.250 105.100.450 0 0 0 105.100.450 (83.728.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.745.400 0 0 0 43.745.400 115.282.006 19.900.000 0 0 135.182.006 91.436.606 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.485.400 0 0 0 39.485.400 39.485.400 0 0 0 39.485.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.260.000 0 0 0 4.260.000 10.710.000 0 0 0 10.710.000 6.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 65.086.606 19.900.000 0 0 84.986.606 84.986.606 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 0 0 0 26.000.000 62.264.400 0 0 0 62.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 0 0 0 26.000.000 62.264.400 0 0 0 62.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 56.264.400 0 0 0 56.264.400 36.264.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 59.005.400 0 0 0 59.005.400 44.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 59.005.400 0 0 0 59.005.400 44.005.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 59.005.400 0 0 0 59.005.400 44.005.400 halaman. 472 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PENEBEL 4.318.525.400 99.547.000 0 0 4.418.072.400 4.318.520.050 147.547.000 0 0 4.466.067.050 47.994.650 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.277.525.400 99.547.000 0 0 4.377.072.400 4.277.520.050 147.547.000 0 0 4.425.067.050 47.994.650 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.974.560.000 0 0 0 3.974.560.000 3.974.560.000 0 0 0 3.974.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.972.560.000 0 0 0 3.972.560.000 3.972.560.000 0 0 0 3.972.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.249.000 0 0 0 29.249.000 39.656.500 0 0 0 39.656.500 10.407.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 999.000 0 0 0 999.000 999.000 0 0 0 999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 15.407.500 0 0 0 15.407.500 10.407.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 408.600 99.547.000 0 0 99.955.600 408.600 99.547.000 0 0 99.955.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 385.800 69.569.800 0 0 69.955.600 385.800 69.569.800 0 0 69.955.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.800 29.977.200 0 0 30.000.000 22.800 29.977.200 0 0 30.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.685.500 0 0 0 226.685.500 216.272.650 0 0 0 216.272.650 (10.412.850) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 halaman. 473 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.999.100 0 0 0 24.999.100 24.999.100 0 0 0 24.999.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.186.400 0 0 0 199.186.400 188.773.550 0 0 0 188.773.550 (10.412.850) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.622.300 0 0 0 41.622.300 41.622.300 48.000.000 0 0 89.622.300 48.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.472.300 0 0 0 39.472.300 39.472.300 0 0 0 39.472.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000 0 0 0 2.150.000 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 48.000.000 0 0 48.000.000 48.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERAMBITAN 3.327.407.200 179.671.800 0 0 3.507.079.000 3.385.108.890 216.967.310 0 0 3.602.076.200 94.997.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.286.408.300 179.671.800 0 0 3.466.080.100 3.344.109.990 216.967.310 0 0 3.561.077.300 94.997.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 halaman. 474 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.067.067.200 0 0 0 3.067.067.200 3.067.067.200 0 0 0 3.067.067.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.065.067.200 0 0 0 3.065.067.200 3.065.067.200 0 0 0 3.065.067.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.030.600 0 0 0 33.030.600 40.557.100 0 0 0 40.557.100 7.526.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 4.020.500 0 0 0 4.020.500 2.020.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.497.000 0 0 0 2.497.000 2.497.000 0 0 0 2.497.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.500.000 0 0 0 12.500.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 0 0 0 1.249.600 1.249.600 0 0 0 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 0 0 0 4.784.000 8.790.000 0 0 0 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.671.800 0 0 29.671.800 0 29.671.800 0 0 29.671.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 29.671.800 0 0 29.671.800 0 29.671.800 0 0 29.671.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.500.000 0 0 0 139.500.000 122.499.000 0 0 0 122.499.000 (17.001.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (1.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.000.000 0 0 0 55.000.000 43.999.300 0 0 0 43.999.300 (11.000.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.000.000 0 0 0 82.000.000 76.999.700 0 0 0 76.999.700 (5.000.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.810.500 150.000.000 0 0 191.810.500 108.986.690 187.295.510 0 0 296.282.200 104.471.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.480.500 0 0 0 39.480.500 48.952.200 0 0 0 48.952.200 9.471.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.330.000 0 0 0 2.330.000 2.330.000 0 0 0 2.330.000 0 halaman. 475 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 57.704.490 37.295.510 0 0 95.000.000 95.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.900 0 0 0 25.999.900 25.999.900 0 0 0 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.900 0 0 0 25.999.900 25.999.900 0 0 0 25.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.900 0 0 0 19.999.900 19.999.900 0 0 0 19.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.999.000 0 0 0 14.999.000 14.999.000 0 0 0 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.999.000 0 0 0 14.999.000 14.999.000 0 0 0 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.999.000 0 0 0 14.999.000 14.999.000 0 0 0 14.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 3.181.844.000 29.867.900 0 0 3.211.711.900 3.234.229.139 37.867.900 0 0 3.272.097.039 60.385.139 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.140.844.200 29.867.900 0 0 3.170.712.100 3.193.229.339 37.867.900 0 0 3.231.097.239 60.385.139 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.909.000.000 0 0 0 2.909.000.000 2.909.000.000 0 0 0 2.909.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.907.000.000 0 0 0 2.907.000.000 2.907.000.000 0 0 0 2.907.000.000 0 halaman. 476 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.513.600 0 0 0 39.513.600 43.519.600 0 0 0 43.519.600 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.496.000 0 0 0 2.496.000 2.496.000 0 0 0 2.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.235.000 0 0 0 24.235.000 24.235.000 0 0 0 24.235.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 0 0 0 1.249.600 1.249.600 0 0 0 1.249.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.749.000 0 0 0 5.749.000 5.749.000 0 0 0 5.749.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.784.000 0 0 0 4.784.000 8.790.000 0 0 0 8.790.000 4.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.867.900 0 0 29.867.900 0 37.867.900 0 0 37.867.900 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 29.867.900 0 0 29.867.900 0 37.867.900 0 0 37.867.900 8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.495.600 0 0 0 135.495.600 135.495.600 0 0 0 135.495.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.995.600 0 0 0 107.995.600 107.995.600 0 0 0 107.995.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.835.000 0 0 0 51.835.000 100.214.139 0 0 0 100.214.139 48.379.139 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.965.000 0 0 0 39.965.000 35.948.500 0 0 0 35.948.500 (4.016.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.870.000 0 0 0 11.870.000 11.870.000 0 0 0 11.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 52.395.639 0 0 0 52.395.639 52.395.639 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 0 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 0 26.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 halaman. 477 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.999.800 0 0 0 14.999.800 14.999.800 0 0 0 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.999.800 0 0 0 14.999.800 14.999.800 0 0 0 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.999.800 0 0 0 14.999.800 14.999.800 0 0 0 14.999.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SELEMADEG 3.590.950.850 29.922.900 0 0 3.620.873.750 3.650.943.661 29.922.900 0 0 3.680.866.561 59.992.811 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.549.956.850 29.922.900 0 0 3.579.879.750 3.561.352.161 29.922.900 0 0 3.591.275.061 11.395.311 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.000 0 0 0 4.999.000 4.999.000 0 0 0 4.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 0 0 0 1.999.000 1.999.000 0 0 0 1.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.293.920.000 0 0 0 3.293.920.000 3.293.920.000 0 0 0 3.293.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.291.920.000 0 0 0 3.291.920.000 3.291.920.000 0 0 0 3.291.920.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.190.600 0 0 0 39.190.600 45.468.600 0 0 0 45.468.600 6.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.499.000 0 0 0 2.499.000 2.499.000 0 0 0 2.499.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.499.600 0 0 0 24.499.600 26.965.600 0 0 0 26.965.600 2.466.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 halaman. 478 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.999.000 0 0 0 4.999.000 4.999.000 0 0 0 4.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.943.000 0 0 0 4.943.000 8.755.000 0 0 0 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.922.900 0 0 29.922.900 0 29.922.900 0 0 29.922.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 29.922.900 0 0 29.922.900 0 29.922.900 0 0 29.922.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.230.050 0 0 0 170.230.050 115.354.550 0 0 0 115.354.550 (54.875.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.583.800 0 0 0 26.583.800 28.105.800 0 0 0 28.105.800 1.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 141.146.250 0 0 0 141.146.250 84.748.750 0 0 0 84.748.750 (56.397.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.617.200 0 0 0 41.617.200 101.610.011 0 0 0 101.610.011 59.992.811 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.467.200 0 0 0 39.467.200 39.467.200 0 0 0 39.467.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000 0 0 0 2.150.000 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 59.992.811 0 0 0 59.992.811 59.992.811 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.994.000 0 0 0 25.994.000 50.942.750 0 0 0 50.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.994.000 0 0 0 25.994.000 50.942.750 0 0 0 50.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.994.000 0 0 0 19.994.000 44.942.750 0 0 0 44.942.750 24.948.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 38.648.750 0 0 0 38.648.750 23.648.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 38.648.750 0 0 0 38.648.750 23.648.750 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 38.648.750 0 0 0 38.648.750 23.648.750 halaman. 479 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 3.319.773.200 35.512.600 0 0 3.355.285.800 3.400.773.038 35.512.600 0 0 3.436.285.638 80.999.838 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.278.790.700 35.512.600 0 0 3.314.303.300 3.349.257.038 35.512.600 0 0 3.384.769.638 70.466.338 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.112.000.000 0 0 0 3.112.000.000 3.112.000.000 0 0 0 3.112.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.110.000.000 0 0 0 3.110.000.000 3.110.000.000 0 0 0 3.110.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.193.000 0 0 0 42.193.000 46.005.000 0 0 0 46.005.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000 0 0 0 27.500.000 27.500.000 0 0 0 27.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.943.000 0 0 0 4.943.000 8.755.000 0 0 0 8.755.000 3.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 35.512.600 0 0 35.512.600 0 35.512.600 0 0 35.512.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 6.500.000 0 0 6.500.000 0 6.500.000 0 0 6.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 29.012.600 0 0 29.012.600 0 29.012.600 0 0 29.012.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.635.600 0 0 0 75.635.600 61.290.100 0 0 0 61.290.100 (14.345.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 halaman. 480 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 0 0 0 22.000.000 22.000.000 0 0 0 22.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.135.600 0 0 0 51.135.600 36.790.100 0 0 0 36.790.100 (14.345.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.962.100 0 0 0 43.962.100 124.961.938 0 0 0 124.961.938 80.999.838 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.486.900 0 0 0 39.486.900 39.486.900 0 0 0 39.486.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.475.200 0 0 0 4.475.200 4.475.200 0 0 0 4.475.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 80.999.838 0 0 0 80.999.838 80.999.838 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.991.000 0 0 0 25.991.000 25.991.000 0 0 0 25.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.991.000 0 0 0 25.991.000 25.991.000 0 0 0 25.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.991.000 0 0 0 19.991.000 19.991.000 0 0 0 19.991.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.991.500 0 0 0 14.991.500 25.525.000 0 0 0 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.991.500 0 0 0 14.991.500 25.525.000 0 0 0 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.991.500 0 0 0 14.991.500 25.525.000 0 0 0 25.525.000 10.533.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUPUAN 3.519.545.900 29.856.800 0 0 3.549.402.700 3.573.313.723 29.856.800 0 0 3.603.170.523 53.767.823 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.478.546.400 29.856.800 0 0 3.508.403.200 3.532.314.223 29.856.800 0 0 3.562.171.023 53.767.823 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 halaman. 481 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.175.000.000 0 0 0 3.175.000.000 3.175.000.000 0 0 0 3.175.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.173.000.000 0 0 0 3.173.000.000 3.173.000.000 0 0 0 3.173.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.234.700 0 0 0 29.234.700 44.623.400 0 0 0 44.623.400 15.388.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.495.000 0 0 0 2.495.000 2.495.000 0 0 0 2.495.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.498.700 0 0 0 14.498.700 24.498.400 0 0 0 24.498.400 9.999.700 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.991.000 0 0 0 4.991.000 10.380.000 0 0 0 10.380.000 5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 29.856.800 0 0 29.856.800 0 29.856.800 0 0 29.856.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 29.856.800 0 0 29.856.800 0 29.856.800 0 0 29.856.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 227.712.200 0 0 0 227.712.200 212.112.200 0 0 0 212.112.200 (15.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.677.000 0 0 0 35.677.000 35.677.000 0 0 0 35.677.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 189.535.200 0 0 0 189.535.200 173.935.200 0 0 0 173.935.200 (15.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.599.500 0 0 0 41.599.500 95.578.623 0 0 0 95.578.623 53.979.123 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.489.500 0 0 0 39.489.500 39.489.500 0 0 0 39.489.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.110.000 0 0 0 2.110.000 2.110.000 0 0 0 2.110.000 0 halaman. 482 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 53.979.123 0 0 0 53.979.123 53.979.123 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.500 0 0 0 25.999.500 25.999.500 0 0 0 25.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.500 0 0 0 25.999.500 25.999.500 0 0 0 25.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.500 0 0 0 19.999.500 19.999.500 0 0 0 19.999.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.339.786.650 52.538.500 0 0 9.392.325.150 29.328.670.650 52.538.500 0 0 29.381.209.150 19.988.884.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.339.786.650 52.538.500 0 0 9.392.325.150 29.328.670.650 52.538.500 0 0 29.381.209.150 19.988.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.339.786.650 52.538.500 0 0 9.392.325.150 29.328.670.650 52.538.500 0 0 29.381.209.150 19.988.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.271.286.750 22.565.400 0 0 4.293.852.150 4.641.286.750 22.565.400 0 0 4.663.852.150 370.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.859.343.000 0 0 0 3.859.343.000 4.229.343.000 0 0 0 4.229.343.000 370.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.856.843.000 0 0 0 3.856.843.000 4.226.843.000 0 0 0 4.226.843.000 370.000.000 halaman. 483 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.127.500 0 0 0 36.127.500 36.127.500 0 0 0 36.127.500 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.017.150 0 0 0 3.017.150 3.017.150 0 0 0 3.017.150 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.633.900 0 0 0 14.633.900 14.633.900 0 0 0 14.633.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.988.900 0 0 0 4.988.900 4.988.900 0 0 0 4.988.900 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.487.550 0 0 0 13.487.550 13.487.550 0 0 0 13.487.550 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.434.600 22.565.400 0 0 25.000.000 2.434.600 22.565.400 0 0 25.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.434.600 22.565.400 0 0 25.000.000 2.434.600 22.565.400 0 0 25.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.607.800 0 0 0 313.607.800 313.607.800 0 0 0 313.607.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000 0 0 0 24.600.000 24.600.000 0 0 0 24.600.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.007.800 0 0 0 284.007.800 284.007.800 0 0 0 284.007.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.773.850 0 0 0 54.773.850 54.773.850 0 0 0 54.773.850 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.773.850 0 0 0 44.773.850 44.773.850 0 0 0 44.773.850 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 465.000.000 0 0 0 465.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 465.000.000 0 0 0 465.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 95.000.000 0 0 0 95.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, 300.000.000 0 0 0 300.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 0 halaman. 484 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.013.499.900 29.973.100 0 0 3.043.473.000 22.527.383.900 29.973.100 0 0 22.557.357.000 19.513.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3.013.499.900 29.973.100 0 0 3.043.473.000 22.527.383.900 29.973.100 0 0 22.557.357.000 19.513.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 141.750.000 0 0 0 141.750.000 141.750.000 0 0 0 141.750.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.871.749.900 29.973.100 0 0 2.901.723.000 22.385.633.900 29.973.100 0 0 22.415.607.000 19.513.884.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 185.000.000 0 0 0 185.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 185.000.000 0 0 0 185.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 halaman. 485 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000 160.000.000 0 0 0 160.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 330.000.000 0 0 0 330.000.000 330.000.000 0 0 0 330.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 330.000.000 0 0 0 330.000.000 330.000.000 0 0 0 330.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 330.000.000 0 0 0 330.000.000 330.000.000 0 0 0 330.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.110.000.000 0 0 0 1.110.000.000 1.145.000.000 0 0 0 1.145.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.110.000.000 0 0 0 1.110.000.000 1.145.000.000 0 0 0 1.145.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 halaman. 486 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 Bupati Tabanan KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 TOTAL 1.540.205.892.070 249.730.171.271 4.663.210.163 242.886.712.053 2.037.485.985.557 1.644.661.649.302 318.006.472.511 4.642.930.160 252.927.046.053 2.220.238.098.026 182.752.112.469 halaman. 487 I KOMANG GEDE SANJAYA Lg. htcor tut4 » a0et • ·~ . CASUATEN TABAAN #KATULA GRUBA-AN SELMA MOULT LU'SAN SENTA-AN DADRAM OGANSAS PROGRAM DAN KTGLATAN SESRTA AS DAN SUS KT GLATAN ISURTA KLUARAN TAHUN ANG GARAN 22 - ban Pr. eh Pb. od LrlLr.6., Orgni.ad Pro le.en Bel rt..h/(lire let., d $#let erj Tl den fa.l lg rd elj .l rd.a de. ff Jr.h 6le.j j Opera el. Moc.l fwd el.j fr.net Ju.lh lnj el.la.eoar de deg4wage beer,.ill.reg#rg'reg 0 8 01000000.01.0ooo 06201 04 da Le.dee 100£. 00£. 00€ 0 0 0 1 000 0UC 000 1 000 DOC 0oc 0 0 0 tact 000 0oo 0 .4.Pttee fee fire Belew.goerPeete Danell TOTAL 1.540.0$.892 07% 24$.714.171.271 46421014 242444 712.05 204ts94.47 644616402 1$006 472$1f 464.90 160 292041 0$ 2028 098 026 1$2.7$21124% •9 4 « ({<);f • % \ ' � II ' .. l.'1·. JNG,T\" s&. ' \ I. /. ¢ k; l - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- halaman. 487 LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 367.228.276.755 224.971.800 0 0 367.453.248.555 352.960.852.825 224.971.800 0 0 353.185.824.625 (14.267.423.930) 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 321.537.128.293 14.074.824.195 0 0 335.611.952.488 338.491.325.991 15.059.425.054 0 0 353.550.751.045 17.938.798.557 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.548.137.900 99.854.700 0 0 17.647.992.600 17.049.630.400 98.362.200 0 0 17.147.992.600 (500.000.000) 01 04 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.415.740.656 176.880.400 0 0 21.592.621.056 21.799.278.687 236.189.400 0 0 22.035.468.087 442.847.031 01 05 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.341.722.450 159.236.600 0 0 6.500.959.050 6.341.384.900 259.236.600 0 0 6.600.621.500 99.662.450 01 06 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 07 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.428.372.300 24.964.000 0 0 4.453.336.300 4.403.152.300 24.964.000 0 0 4.428.116.300 (25.220.000) 01 08 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.898.047.750 159.121.200 0 0 15.057.168.950 15.111.116.250 159.121.200 0 0 15.270.237.450 213.068.500 01 09 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.997.230.797 426.844.900 0 0 9.424.075.697 9.042.943.945 443.194.400 0 0 9.486.138.345 62.062.648 01 10 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.292.538.600 50.002.800 0 0 11.342.541.400 11.192.553.024 154.985.700 0 0 11.347.538.724 4.997.324 01 11 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.130.752.300 25.284.600 0 0 4.156.036.900 4.275.531.100 124.964.600 0 0 4.400.495.700 244.458.800 01 12 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 27.668.574.750 699.947.200 0 0 28.368.521.950 29.244.892.750 699.811.400 0 0 29.944.704.150 1.576.182.200 01 13 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.003.368.500 219.703.600 0 0 7.223.072.100 7.071.803.600 411.259.600 0 0 7.483.063.200 259.991.100 01 14 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.620.132.311 1.733.052.050 0 0 7.353.184.361 6.546.342.558 1.748.052.050 0 0 8.294.394.608 941.210.247 01 15 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.441.267.587 24.834.500 0 0 8.466.102.087 8.541.314.937 424.787.150 0 0 8.966.102.087 500.000.000 01 16 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 55.000.000 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 0 55.000.000 0 halaman. 488 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 17 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.347.243.039 0 0 0 7.347.243.039 8.308.956.264 70.000.000 0 0 8.378.956.264 1.031.713.225 01 18 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.248.294.500 99.242.100 0 0 6.347.536.600 6.248.579.100 99.242.100 0 0 6.347.821.200 284.600 01 19 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 208.190.000 0 0 0 208.190.000 258.190.000 0 0 0 258.190.000 50.000.000 01 20 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.312.886.900 24.831.800 0 0 6.337.718.700 6.312.886.900 24.831.800 0 0 6.337.718.700 0 01 21 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.662.425.550 24.834.500 0 0 5.687.260.050 5.688.929.550 39.834.500 0 0 5.728.764.050 41.504.000 01 22 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 30.737.065.683 23.971.400 0 0 30.761.037.083 26.177.031.843 83.971.400 0 0 26.261.003.243 (4.500.033.840) 01 23 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 7.921.216.102 24.722.800 0 0 7.945.938.902 7.951.281.809 72.446.000 0 0 8.023.727.809 77.788.907 01 24 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 59.048.629.115 4.674.675.200 0 0 63.723.304.315 68.851.938.715 7.544.368.500 0 0 76.396.307.215 12.673.002.900 01 25 4 02 SEKRETARIAT DPRD 78.876.153.480 3.379.023.295 0 0 82.255.176.775 79.646.707.180 3.536.518.295 0 0 83.183.225.475 928.048.700 01 26 5 01 PERENCANAAN 11.309.397.650 228.025.000 0 0 11.537.422.650 11.310.667.650 256.847.700 0 0 11.567.515.350 30.092.700 01 27 5 02 KEUANGAN 51.014.034.730 1.629.336.000 4.663.210.163 242.886.712.053 300.193.292.946 54.161.519.430 1.629.336.000 4.642.930.160 252.927.046.053 313.360.831.643 13.167.538.697 01 28 5 03 KEPEGAWAIAN 8.341.971.646 62.125.400 0 0 8.404.097.046 8.748.726.832 223.526.900 0 0 8.972.253.732 568.156.686 01 29 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.543.782.000 0 0 0 2.543.782.000 2.656.830.000 0 0 0 2.656.830.000 113.048.000 01 30 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.147.624.274 24.994.500 0 0 6.172.618.774 5.232.702.156 74.950.500 0 0 5.307.652.656 (864.966.118) 01 31 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 15.309.480.683 0 0 0 15.309.480.683 18.544.470.683 2.414.455.400 0 0 20.958.926.083 5.649.445.400 01 32 7 01 KECAMATAN 36.081.843.295 522.786.700 0 0 36.604.629.995 37.017.174.065 655.138.210 0 0 37.672.312.275 1.067.682.280 01 33 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.339.786.650 52.538.500 0 0 9.392.325.150 29.328.670.650 52.538.500 0 0 29.381.209.150 19.988.884.000 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.604.214.340 17.183.500 0 0 1.621.397.840 1.751.948.340 17.183.500 0 0 1.769.131.840 147.734.000 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 107.899.180.600 157.632.193.800 0 0 265.531.374.400 147.416.625.500 218.668.153.961 0 0 366.084.779.461 100.553.405.061 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 489.458.300 1.741.700 0 0 491.200.000 0 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 472.499.900 0 0 0 472.499.900 497.603.900 0 0 0 497.603.900 25.104.000 halaman. 489 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.015.309.000 1.043.852.290 0 0 5.059.161.290 4.104.722.540 1.194.312.750 0 0 5.299.035.290 239.874.000 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.979.047.750 924.119.200 0 0 8.903.166.950 9.131.561.350 296.605.600 0 0 9.428.166.950 525.000.000 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 945.142.000 0 0 0 945.142.000 985.142.000 0 0 0 985.142.000 40.000.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 680.209.300 0 0 0 680.209.300 680.209.300 0 0 0 680.209.300 0 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.000.000 0 0 0 25.000.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 70.000.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.410.186.000 0 0 0 1.410.186.000 1.544.852.500 0 0 0 1.544.852.500 134.666.500 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 11.338.293.400 20.800.000 0 0 11.359.093.400 14.433.873.400 20.800.000 0 0 14.454.673.400 3.095.580.000 04 11 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.218.806.700 29.313.000 0 0 2.248.119.700 2.257.806.700 29.313.000 0 0 2.287.119.700 39.000.000 04 12 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 644.999.900 0 0 0 644.999.900 664.999.900 0 0 0 664.999.900 20.000.000 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 949.478.100 1.311.900 0 0 950.790.000 949.478.100 1.311.900 0 0 950.790.000 0 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 0 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 10.556.433.800 6.982.868.600 0 0 17.539.302.400 13.134.656.000 5.902.868.600 0 0 19.037.524.600 1.498.222.200 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15.567.000.000 0 0 0 15.567.000.000 16.682.000.000 0 0 0 16.682.000.000 1.115.000.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.781.000.000 0 0 0 1.781.000.000 1.860.500.000 0 0 0 1.860.500.000 79.500.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 87.681.914.300 19.853.771.375 0 0 107.535.685.675 88.832.322.900 19.853.771.375 0 0 108.686.094.275 1.150.408.600 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.678.272.000 0 0 0 5.678.272.000 5.803.272.000 0 0 0 5.803.272.000 125.000.000 08 PARIWISATA halaman. 490 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.009.800.000 565.400.000 0 0 1.575.200.000 1.008.696.000 555.000.000 0 0 1.563.696.000 (11.504.000) 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 74.849.238.134 33.639.524.866 0 0 108.488.763.000 76.567.071.878 34.470.617.866 0 0 111.037.689.744 2.548.926.744 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.683.600.000 11.000.000 0 0 6.694.600.000 7.113.600.000 11.000.000 0 0 7.124.600.000 430.000.000 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 20.716.880.000 0 0 0 20.716.880.000 32.938.380.000 0 0 0 32.938.380.000 12.221.500.000 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 71.137.600 36.461.300 0 0 107.598.900 71.137.600 36.461.300 0 0 107.598.900 0 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.852.999.800 0 0 0 4.852.999.800 6.029.870.100 0 0 0 6.029.870.100 1.176.870.300 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 729.474.900 0 0 0 729.474.900 744.474.900 0 0 0 744.474.900 15.000.000 TOTAL 1.540.205.892.070 249.730.171.271 4.663.210.163 242.886.712.053 2.037.485.985.557 1.644.661.649.302 318.006.472.511 4.642.930.160 252.927.046.053 2.220.238.098.026 182.752.112.469 I KOMANG GEDE SANJAYA Bupati Tabanan halaman. 491 KAR UPATEN ABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BILANJA DACRAM UNTUK K!SCLARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PMERINTAHAN DAERAN DAN FUNG5I DALAM KTRANGKA PINGELOLAAN KUAN GAN NEGARA TAHUN ANG GARAN 202 tDohe -gel3 wgal October2t2 blur Prbah.n dh Prvbah. Kod Uri Kelorpok felj Ke torpor Bel.j Brtnbah/(Bring) Blj Opens Belnj Modal Belj Tak et.j Trf er lrnlh 8ej etrj Opres etnj fl um.lh Ben Terdg Relj Modal Terdlug Bel fer 0 0 3 26 URUSAN PE MERIN "AAN B0NG 1 009800 000 565 400 000 0 1575.200.000 1.008 636 000 55.000.000 1563696 000 (1.504 00c PAR'WSATA 0 0 0 10 ptNpOUAN 1 0 01 (RU'SAN PE MURINTANAN 8DANG 74849.238.134 33639524866 0 0 108488.763 000 76 567.071878 34.470617866 111076897u4 2.548 926744 ' PENbiC«GAN 0 0 10 0 2 19 URL SAN PE MLRINAHAN BOANG 6633.600 000 11.000 00o 0 0 6.694.600 000 113.600 00o 11.000 0oo 0 0 7124 600.000 410.000 000 KEPE MUD4MN DAN OLARAGA 10 0J 2 2 URUSAN PEMCRINTAHAN BI0ANG 20 716 880 000 0 0 0 20716 880 000 32938 380 000 0 0 0 2938 3180 000 12221 50C.000 KEBUDAYAAN 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BDANG 71.137600 36.461 300 0 0 107598 900 71137600 36.461.300 107 598900 0 10 4 PERPUS TAKAAN 0 0 1 PERLINDUNGAN SO5AL " 01 ' 06 URUSAN PR\ME RINTAHAN BOANG 4852999 800 0 0 0 48$29993 800 6029.870 100 0 0 0 602870.100 1168c30 SO54URL SAN Pf MERIN THAN BDANG 1 02 2 0e PEBRDAYAAN PEREMPLAN DAN 729414 900 0 0 0 729474.900 744 47490 0 0 0 74 474900 1 00C 0oo PERLINDUNGAN ANA TOTAL 1.540.205.892.070 249.730.171.271 4.663.210.163 242.886.712.053 2.037.48$.985.557 1.644.661,649.302 318006.472.511 4.642.9310.160 252 .05 2.220.2$8.094.026 182.7$2.112469 2a e - ! e. J< ' '. J . · l ' A• ¢ ""· ;ED SANJAYA halaman. 491 LAMPIRAN VI REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4.923.502.000 4.923.502.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 180.000.000 180.000.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 50.000.000 50.000.000 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.125.000.000 1.125.000.000 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.894.890.400 7.894.890.400 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 14.173.392.400 14.173.392.400 0 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 658.108.000 658.108.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 170.738.000 170.738.000 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 50.000.000 50.000.000 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.150.879.000 7.996.331.800 (154.547.200) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 9.029.725.000 8.875.177.800 (154.547.200) Jumlah Pendidikan Dasar 23.203.117.400 23.048.570.200 (154.547.200) Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 170.000.000 170.000.000 0 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 30.000.000 30.000.000 0 Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 200.000.000 200.000.000 0 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000 500.000.000 400.000.000 halaman. 492 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 329.663.800 329.663.800 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 342.640.900 342.640.900 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 772.304.700 1.172.304.700 400.000.000 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 772.304.700 1.172.304.700 400.000.000 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 24.175.422.100 24.420.874.900 245.452.800 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 499.855.273 492.815.273 (7.040.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 499.855.273 492.815.273 (7.040.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 499.855.273 492.815.273 (7.040.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 775.956.000 292.230.000 (483.726.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 775.956.000 292.230.000 (483.726.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 775.956.000 292.230.000 (483.726.000) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 930.199.601 867.197.601 (63.002.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 930.199.601 867.197.601 (63.002.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 930.199.601 867.197.601 (63.002.000) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 185.560.000 7.500.000 (178.060.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 185.560.000 7.500.000 (178.060.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 185.560.000 7.500.000 (178.060.000) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 146.995.000 476.998.000 330.003.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 146.995.000 476.998.000 330.003.000 halaman. 493 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 146.995.000 476.998.000 330.003.000 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 442.820.000 269.340.000 (173.480.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 442.820.000 269.340.000 (173.480.000) Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 442.820.000 269.340.000 (173.480.000) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 729.409.000 1.041.649.000 312.240.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 729.409.000 1.041.649.000 312.240.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 729.409.000 1.041.649.000 312.240.000 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 351.455.000 479.135.000 127.680.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 351.455.000 479.135.000 127.680.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 351.455.000 479.135.000 127.680.000 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 910.426.000 1.598.628.000 688.202.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 910.426.000 1.598.628.000 688.202.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 910.426.000 1.598.628.000 688.202.000 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 603.533.000 12.660.000 (590.873.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 603.533.000 12.660.000 (590.873.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 603.533.000 12.660.000 (590.873.000) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 375.847.000 0 (375.847.000) halaman. 494 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 375.847.000 0 (375.847.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 375.847.000 0 (375.847.000) Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 699.511.000 251.885.000 (447.626.000) Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 699.511.000 251.885.000 (447.626.000) Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 699.511.000 251.885.000 (447.626.000) Jumlah SPM Bidang Kesehatan 6.651.566.874 5.790.037.874 (861.529.000) C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 200.000.000 0 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 905.000.000 1.105.000.000 200.000.000 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 700.000.000 700.000.000 0 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 50.000.000 0 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.100.000.000 1.100.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.955.000.000 3.155.000.000 200.000.000 Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2.955.000.000 3.155.000.000 200.000.000 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3.005.000.000 3.205.000.000 200.000.000 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100.000.000 122.000.000 22.000.000 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 190.000.000 217.500.000 27.500.000 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 290.000.000 339.500.000 49.500.000 halaman. 495 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 290.000.000 339.500.000 49.500.000 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 0 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 0 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 0 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 100.000.000 98.016.000 (1.984.000) Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 100.000.000 98.016.000 (1.984.000) Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 205.000.000 203.016.000 (1.984.000) Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 495.000.000 542.516.000 47.516.000 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 222.500.000 222.500.000 0 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 24.999.920 24.999.920 0 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 0 halaman. 496 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 24.999.700 24.999.700 0 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 131.999.800 131.999.800 0 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 429.499.420 429.499.420 0 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 429.499.420 429.499.420 0 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 30.130.900 30.130.900 0 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 130.130.900 130.130.900 0 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 130.130.900 130.130.900 0 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 393.814.420 526.548.420 132.734.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 393.814.420 526.548.420 132.734.000 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 393.814.420 526.548.420 132.734.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 111.999.500 111.999.500 0 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 159.999.600 159.999.600 0 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 321.999.100 321.999.100 0 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 321.999.100 321.999.100 0 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.275.443.840 1.408.177.840 132.734.000 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 224.999.800 239.999.800 15.000.000 halaman. 497 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 Bupati Tabanan KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 50.000.000 65.000.000 15.000.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 274.999.800 304.999.800 30.000.000 Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 274.999.800 304.999.800 30.000.000 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah SPM Bidang Sosial 474.999.800 504.999.800 30.000.000 I KOMANG GEDE SANJAYA halaman. 498 Lampiran VI eraturan Daerah abupate Tabanan Nomor 09 1shun 2023 Tang9al 0 0tab 202 I,------------.,,,.,-,,-----------�------, l KABUPATEN TABANAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 .«f _;+GEDE SANJAYA Alokas Alokasl I No Jenis Pelayanan Kegiatn Sub Kegiatan Anggaran Anggaran Bertam bah/ Dasar (Sebelum (Sesudah (Berl@rang) Perubahan) Perubahan) Femberian Bimbingan Fisik, Mental, 50.000 000 65 000 000 15.000 000 Spiritual, dan Sosial Jumlash Rehabilitasi Sosisl Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Lur Panti 274.999.800 304.999.800 30.000.000 Sosial Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak 274.999.800 304.999.800 30.000.000 terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di lur panti Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 200.000.000 200 000.000 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 200.000.000 200.000.000 0 Kabupaten/Kota Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah SPM Bidang Soslal 474.999.800 504,999,800 30.000.000 +%%), pati 1banan ., { . . I zh.LI7 r e' . . - halaman, 498 LAMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.119.504.810.074 1.255.335.784.464 1.365.821.513.277 110.485.728.813 9 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 501.563.234.072 475.942.011.555 464.223.514.369 (11.718.497.186) 2 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 395.620.614.393 367.453.248.555 353.185.824.625 (14.267.423.930) 4 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 105.469.282.872 108.148.763.000 110.697.689.744 2.548.926.744 2 % 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 250.000.000 140.000.000 140.000.000 0 0 % 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 223.336.807 200.000.000 200.000.000 0 0 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 457.127.887.038 443.147.638.163 462.236.845.320 19.089.207.157 4 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 305.557.182.939 335.611.952.488 353.550.751.045 17.938.798.557 5 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 144.695.978.949 103.643.599.775 105.291.438.275 1.647.838.500 2 % 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 6.558.594.030 1.581.655.800 2.053.726.800 472.071.000 30 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 171.875.520 392.766.000 407.766.000 15.000.000 4 % halaman. 499 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 144.255.600 1.917.664.100 933.163.200 (984.500.900) 51 % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 128.499.554.964 299.697.157.000 400.865.562.061 101.168.405.061 34 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.605.273.008 17.647.992.600 17.147.992.600 (500.000.000) 3 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 10.307.562.590 3.808.468.400 4.808.468.400 1.000.000.000 26 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6.840.869.364 2.955.000.000 3.155.000.000 200.000.000 7 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.508.220.000 50.000.000 50.000.000 0 0 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.052.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 0 0 % 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 782.670.659 12.612.000.000 13.527.000.000 915.000.000 7 % 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.215.490.982 38.804.400.000 52.629.400.000 13.825.000.000 36 % 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 17.533.953.268 50.120.900.000 81.764.400.000 31.643.500.000 63 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 65.560.825.093 170.846.826.000 224.931.731.061 54.084.905.061 32 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 30.780.000 250.780.000 250.780.000 0 0 % halaman. 500 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 425.790.000 900.790.000 900.790.000 0 0 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.847.150.000 1.781.000.000 1.860.500.000 79.500.000 4 % 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.154.250.000 395.000.000 444.500.000 49.500.000 13 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.436.400.000 1.186.000.000 1.230.386.000 44.386.000 4 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 256.500.000 200.000.000 185.614.000 (14.386.000) 7 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.900.571.500 23.214.018.896 23.804.599.927 590.581.031 3 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.953.941.591 21.592.621.056 22.035.468.087 442.847.031 2 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 178.524.000 670.454.620 670.454.620 0 0 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.501.345.909 628.944.120 776.678.120 147.734.000 23 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 266.760.000 321.999.100 321.999.100 0 0 % halaman. 501 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.566.412.500 11.553.958.850 12.830.491.600 1.276.532.750 11 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.571.192.500 6.500.959.050 6.600.621.500 99.662.450 2 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 305.180.000 4.428.000.000 5.574.870.300 1.146.870.300 26 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 369.360.000 399.999.800 429.999.800 30.000.000 8 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 184.680.000 25.000.000 25.000.000 0 0 % 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 136.000.000 200.000.000 200.000.000 0 0 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 147.531.771.344 178.044.517.024 198.092.965.868 20.048.448.844 11 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 491.200.000 491.200.000 0 0 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 416.200.000 416.200.000 0 0 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 75.000.000 75.000.000 0 0 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 446.310.000 729.474.900 744.474.900 15.000.000 2 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 92.340.000 30.000.000 30.000.000 0 0 % halaman. 502 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 128.250.000 315.002.900 315.002.900 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 125.720.000 50.000.000 65.000.000 15.000.000 30 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 100.000.000 334.472.000 334.472.000 0 0 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 6.674.308.789 4.925.836.200 4.925.720.200 (116.000) 0 % 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.125.701.000 4.453.336.300 4.428.116.300 (25.220.000) 1 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.104.634.589 472.499.900 497.603.900 25.104.000 5 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 200.000.000 200.000.000 0 0 % 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0 200.000.000 200.000.000 0 0 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 27.527.593.441 32.596.471.350 34.307.762.050 1.711.290.700 5 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.227.723.321 15.057.168.950 15.270.237.450 213.068.500 1 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 330.000.000 598.172.300 671.394.500 73.222.200 12 % 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN 1.026.060.800 1.812.206.250 2.037.206.250 225.000.000 12 % halaman. 503 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.943.809.320 15.128.923.850 16.328.923.850 1.200.000.000 8 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.053.526.083 9.424.075.697 9.486.138.345 62.062.648 1 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.764.928.297 6.380.101.097 6.417.178.745 37.077.648 1 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 82.080.000 50.000.000 60.000.000 10.000.000 20 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.559.520.000 2.243.989.500 2.258.989.500 15.000.000 1 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.646.997.786 749.985.100 749.970.100 (15.000) 0 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.358.365.000 11.342.541.400 11.347.538.724 4.997.324 0 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.122.385.000 8.721.555.800 8.852.582.024 131.026.224 2 % 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.000.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 76.950.000 991.956.600 865.927.700 (126.028.900) 13 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 159.030.000 1.599.029.000 1.599.029.000 0 0 % halaman. 504 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.903.295.548 9.834.308.900 10.203.767.700 369.458.800 4 % 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.005.485.638 4.156.036.900 4.400.495.700 244.458.800 6 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0 359.200.000 259.200.000 (100.000.000) 28 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.702.869.910 2.716.272.000 2.921.272.000 205.000.000 8 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 194.940.000 2.602.800.000 2.622.800.000 20.000.000 1 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 32.546.528.105 33.427.683.240 35.243.739.440 1.816.056.200 5 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.929.528.105 28.368.521.950 29.944.704.150 1.576.182.200 6 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 4.617.000.000 5.059.161.290 5.299.035.290 239.874.000 5 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.396.833.081 16.126.239.050 16.911.230.150 784.991.100 5 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG 6.993.481.852 7.223.072.100 7.483.063.200 259.991.100 4 % halaman. 505 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.121.418.000 632.693.000 1.637.693.000 1.005.000.000 159 % 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.281.933.229 8.270.473.950 7.790.473.950 (480.000.000) 6 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.178.746.382 8.298.326.361 9.279.536.608 981.210.247 12 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.691.044.361 7.353.184.361 8.294.394.608 941.210.247 13 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 410.170.000 410.170.000 0 0 % 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 400.451.904 299.995.000 334.995.000 35.000.000 12 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 87.250.117 234.977.000 239.977.000 5.000.000 2 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.895.826.343 9.146.311.387 9.646.311.387 500.000.000 5 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.312.264.701 8.466.102.087 8.966.102.087 500.000.000 6 % halaman. 506 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 230.809.504 315.009.300 315.009.300 0 0 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 352.752.138 365.200.000 365.200.000 0 0 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.445.839.200 6.694.600.000 7.124.600.000 430.000.000 6 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 142.819.200 1.520.000.000 1.520.000.000 0 0 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.303.020.000 5.174.600.000 5.604.600.000 430.000.000 8 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 15.390.000 55.000.000 55.000.000 0 0 % 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 15.390.000 55.000.000 55.000.000 0 0 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 23.933.092 25.000.000 95.000.000 70.000.000 280 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 23.933.092 25.000.000 95.000.000 70.000.000 280 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 13.698.637.695 28.064.123.039 41.317.336.264 13.253.213.225 47 % 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.053.065.000 7.347.243.039 8.378.956.264 1.031.713.225 14 % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN 4.157.872.695 14.807.500.000 24.089.000.000 9.281.500.000 63 % halaman. 507 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KEBUDAYAAN 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 769.500.000 4.709.380.000 7.649.380.000 2.940.000.000 62 % 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 718.200.000 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7.043.448.585 6.455.135.500 6.455.420.100 284.600 0 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.940.848.585 6.347.536.600 6.347.821.200 284.600 0 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 102.600.000 107.598.900 107.598.900 0 0 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 323.190.000 208.190.000 258.190.000 50.000.000 24 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 102.600.000 102.600.000 152.600.000 50.000.000 49 % 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 220.590.000 105.590.000 105.590.000 0 0 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 63.337.615.811 67.969.553.735 66.866.555.302 (1.102.998.433) 2 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.467.174.207 7.747.904.700 7.882.571.200 134.666.500 2 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.436.402.568 6.337.718.700 6.337.718.700 0 0 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 322.144.711 33.334.000 151.550.500 118.216.500 355 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN 675.281.928 291.352.000 307.802.000 16.450.000 6 % halaman. 508 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % PERIKANAN BUDIDAYA 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 33.345.000 1.085.500.000 1.085.500.000 0 0 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7.690.601.811 7.262.460.050 7.292.460.050 30.000.000 0 % 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.454.601.811 5.687.260.050 5.728.764.050 41.504.000 1 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.560.000.000 860.000.000 848.496.000 (11.504.000) 1 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 239.000.000 398.200.000 398.200.000 0 0 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 437.000.000 317.000.000 317.000.000 0 0 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 36.524.429.820 42.120.130.483 40.715.676.643 (1.404.453.840) 3 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.086.876.688 30.761.037.083 26.261.003.243 (4.500.033.840) 15 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 804.340.902 2.116.000.000 4.486.580.000 2.370.580.000 112 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.225.024.730 7.755.368.400 8.465.368.400 710.000.000 9 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 236.250.000 801.725.000 816.725.000 15.000.000 2 % halaman. 509 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % MASYARAKAT VETERINER 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 171.937.500 686.000.000 686.000.000 0 0 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.881.703.373 10.194.058.602 10.310.847.509 116.788.907 1 % 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.988.733.373 7.945.938.902 8.023.727.809 77.788.907 1 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.436.400.000 2.025.000.000 2.064.000.000 39.000.000 2 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 76.950.000 99.999.700 99.999.700 0 0 % 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 123.120.000 123.120.000 123.120.000 0 0 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 773.706.600 644.999.900 664.999.900 20.000.000 3 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 773.706.600 644.999.900 664.999.900 20.000.000 3 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 109.523.398.738 145.978.481.090 159.579.532.690 13.601.051.600 9 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 40.515.667.154 63.723.304.315 76.396.307.215 12.673.002.900 20 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.529.164.808 49.804.594.315 55.692.957.215 5.888.362.900 12 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 2.617.142.346 12.338.710.000 18.853.710.000 6.515.000.000 53 % halaman. 510 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 369.360.000 1.580.000.000 1.849.640.000 269.640.000 17 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 69.007.731.584 82.255.176.775 83.183.225.475 928.048.700 1 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.647.326.500 50.093.627.375 50.628.796.075 535.168.700 1 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 20.360.405.084 32.161.549.400 32.554.429.400 392.880.000 1 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 361.991.742.271 328.851.213.416 341.865.083.381 13.013.869.965 4 % 5 01 PERENCANAAN 13.259.518.575 11.537.422.650 11.567.515.350 30.092.700 0 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.940.758.575 9.026.257.650 9.116.400.350 90.142.700 1 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.318.760.000 2.211.165.000 2.091.115.000 (120.050.000) 5 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.000.000.000 300.000.000 360.000.000 60.000.000 20 % 5 02 KEUANGAN 342.318.816.050 300.193.292.946 313.360.831.643 13.167.538.697 4 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.190.582.016 39.038.274.319 42.092.671.119 3.054.396.800 8 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN 300.908.287.302 257.262.244.627 267.233.386.524 9.971.141.897 4 % halaman. 511 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KEUANGAN DAERAH 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 753.900.000 880.000.000 980.000.000 100.000.000 11 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.466.046.732 3.012.774.000 3.054.774.000 42.000.000 1 % 5 03 KEPEGAWAIAN 6.184.507.646 8.404.097.046 8.972.253.732 568.156.686 7 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.030.607.646 5.984.237.046 6.539.095.232 554.858.186 9 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 153.900.000 2.419.860.000 2.433.158.500 13.298.500 1 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 153.900.000 2.543.782.000 2.656.830.000 113.048.000 4 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 153.900.000 2.543.782.000 2.656.830.000 113.048.000 4 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 6.172.618.774 5.307.652.656 (864.966.118) 14 % 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.572.618.774 4.640.972.856 (931.645.918) 17 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 600.000.000 666.679.800 66.679.800 11 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 13.198.165.838 15.309.480.683 20.958.926.083 5.649.445.400 37 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 13.198.165.838 15.309.480.683 20.958.926.083 5.649.445.400 37 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.638.952.541 12.882.556.483 15.684.684.283 2.802.127.800 22 % halaman. 512 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 329.707.152 1.089.600.000 3.502.731.500 2.413.131.500 221 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 229.506.145 1.337.324.200 1.771.510.300 434.186.100 32 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 35.952.040.536 36.604.629.995 37.672.312.275 1.067.682.280 3 % 7 01 KECAMATAN 35.952.040.536 36.604.629.995 37.672.312.275 1.067.682.280 3 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.220.300.536 36.194.655.395 37.122.936.875 928.281.480 3 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 139.080.000 207.984.300 269.197.450 61.213.150 29 % 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 553.672.000 149.990.300 228.177.950 78.187.650 52 % 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 7.415.158.166 9.392.325.150 29.381.209.150 19.988.884.000 213 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.415.158.166 9.392.325.150 29.381.209.150 19.988.884.000 213 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.074.263.166 4.293.852.150 4.663.852.150 370.000.000 9 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 360.000.000 465.000.000 500.000.000 35.000.000 8 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 1.741.750.000 3.043.473.000 22.557.357.000 19.513.884.000 641 % halaman. 513 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 Bupati Tabanan KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0 150.000.000 185.000.000 35.000.000 23 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0 330.000.000 330.000.000 0 0 % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.239.145.000 1.110.000.000 1.145.000.000 35.000.000 3 % I KOMANG GEDE SANJAYA halaman. 514 Lampiran VI ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 lahun 2023 Tan9gal 03 0tober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Kode Uraian RPJMD (Rp) ' Sebelum Setelah Jumlah % ' Perbahan Perubahar PENDIDIKAN POLITI DAN PENGEMBANGAN ' ETIKA SERTA BUDAYA I POLTIK I PROGRAM PEMBERDAYAAN I 8 01 04 DAN PENGAWASAN 0 150.000.000 1 BS.000.000 35 000.000 23 % ORGANISAS ' KEMASYARAKATAN PROGRAM ' PEMBINAAN DAN ' 8 01 OS PENGEMBANGAN 0 330.000.000 330.000.000 0 09% KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA ' I PROGRAM PENINGKATAN I KEWASPADAAN I NASIONAL DAN 8 01 06 PENINGKATAN 1.239.145.000 1.110.000.000 1.145.000.000 35 000.000 3% KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL � . •. A $ ' & ' • ,. � "\ I I NT" I 4 k .) ± R' I • +' � ,.·- � ... I A , GEDE SAN JAVA 3 B A ·- . halaman. 514 LAMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 478.606.144.599 475.447.524.255 471.348.114.369 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 471.481.544.599 468.322.924.255 464.223.514.369 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 471.481.544.599 468.322.924.255 464.223.514.369 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 360.363.854.855 357.285.234.511 353.185.824.625 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 356.883.263.755 353.848.890.211 349.749.480.325 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 356.880.763.755 353.846.390.211 349.746.980.325 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.364.800 175.364.800 175.364.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.518.800 102.518.800 102.518.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.460.000 5.460.000 5.460.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.886.000 9.886.000 9.886.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.218.600 24.971.800 24.971.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.218.600 24.971.800 24.971.800 halaman. 515 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.916.871.200 2.916.871.200 2.916.871.200 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.731.871.200 2.731.871.200 2.731.871.200 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 314.136.500 314.136.500 314.136.500 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.136.500 114.136.500 114.136.500 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 110.777.689.744 110.697.689.744 110.697.689.744 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 65.363.854.997 65.363.854.997 65.363.854.997 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.055.036.000 1.055.036.000 1.055.036.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 872.190.000 872.190.000 872.190.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.006.284.000 1.006.284.000 1.006.284.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.395.130.000 6.395.130.000 6.395.130.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4.923.502.000 4.923.502.000 4.923.502.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 150.943.000 150.943.000 150.943.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.894.890.400 7.894.890.400 7.894.890.400 halaman. 516 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.470.807.597 39.470.807.597 39.470.807.597 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 2.190.072.000 2.190.072.000 2.190.072.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 36.647.169.147 36.567.169.147 36.567.169.147 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 1.340.724.000 1.340.724.000 1.340.724.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.872.646.000 1.872.646.000 1.872.646.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 658.108.000 658.108.000 658.108.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 350.055.000 350.055.000 350.055.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 170.738.000 170.738.000 170.738.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 7.996.331.800 7.996.331.800 7.996.331.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 375.300.400 295.300.400 295.300.400 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 23.833.265.947 23.833.265.947 23.833.265.947 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 8.115.195.600 8.115.195.600 8.115.195.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 82.736.600 82.736.600 82.736.600 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 387.104.300 387.104.300 387.104.300 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 329.663.800 329.663.800 329.663.800 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 342.640.900 342.640.900 342.640.900 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.473.050.000 6.473.050.000 6.473.050.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 651.470.000 651.470.000 651.470.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah 651.470.000 651.470.000 651.470.000 halaman. 517 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Nonformal/Kesetaraan 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 halaman. 518 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.124.600.000 7.124.600.000 7.124.600.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.124.600.000 7.124.600.000 7.124.600.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.520.000.000 1.520.000.000 1.520.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.520.000.000 1.520.000.000 1.520.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.604.600.000 5.604.600.000 5.604.600.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4.704.600.000 4.704.600.000 4.704.600.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan 4.704.600.000 4.704.600.000 4.704.600.000 halaman. 519 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.19.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 475.345.947.838 462.129.845.320 462.236.845.320 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 475.345.947.838 462.129.845.320 462.236.845.320 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 475.345.947.838 462.129.845.320 462.236.845.320 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 366.659.853.563 353.443.751.045 353.550.751.045 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 155.880.671.750 145.880.671.750 145.880.671.750 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 155.880.671.750 145.880.671.750 145.880.671.750 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 69.200.000 69.200.000 69.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 69.200.000 69.200.000 69.200.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 322.503.500 295.503.500 322.503.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 77.000.000 50.000.000 77.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.503.500 22.503.500 22.503.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 80.000.000 80.000.000 80.000.000 halaman. 520 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) SKPD 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.803.948.941 10.803.948.941 10.803.948.941 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 352.616.000 352.616.000 352.616.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000 32.000.000 32.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.407.332.941 10.407.332.941 10.407.332.941 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.870.000.000 2.790.000.000 2.870.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.000.000 190.000.000 190.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000 50.000.000 70.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.610.000.000 2.550.000.000 2.610.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 196.653.529.372 193.544.426.854 193.544.426.854 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 196.653.529.372 193.544.426.854 193.544.426.854 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 105.291.438.275 105.291.438.275 105.291.438.275 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 23.368.706.875 23.368.706.875 23.368.706.875 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 373.125.000 373.125.000 373.125.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.318.736.675 1.318.736.675 1.318.736.675 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 993.895.000 993.895.000 993.895.000 halaman. 521 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 17.297.164.000 17.297.164.000 17.297.164.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1.714.028.200 1.714.028.200 1.714.028.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.671.758.000 1.671.758.000 1.671.758.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 81.568.161.400 81.568.161.400 81.568.161.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.598.628.000 1.598.628.000 1.598.628.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.660.000 12.660.000 12.660.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 251.885.000 251.885.000 251.885.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 492.815.273 492.815.273 492.815.273 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 292.230.000 292.230.000 292.230.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 867.197.601 867.197.601 867.197.601 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.500.000 7.500.000 7.500.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 476.998.000 476.998.000 476.998.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 269.340.000 269.340.000 269.340.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.041.649.000 1.041.649.000 1.041.649.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 479.135.000 479.135.000 479.135.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 12.250.000 12.250.000 12.250.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4.132.762.200 4.132.762.200 4.132.762.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 834.977.000 834.977.000 834.977.000 halaman. 522 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 758.247.000 758.247.000 758.247.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.418.823.000 1.418.823.000 1.418.823.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.136.745.000 1.136.745.000 1.136.745.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 126.481.600 126.481.600 126.481.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 188.935.000 188.935.000 188.935.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 32.800.000 32.800.000 32.800.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.511.244.226 4.511.244.226 4.511.244.226 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 50.849.346.400 50.849.346.400 50.849.346.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 339.674.000 339.674.000 339.674.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 6.917.137.600 6.917.137.600 6.917.137.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.559.049.000 3.559.049.000 3.559.049.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 328.197.000 328.197.000 328.197.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 54.774.000 54.774.000 54.774.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 57.728.000 57.728.000 57.728.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 16.198.500 16.198.500 16.198.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 205.375.000 205.375.000 205.375.000 halaman. 523 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 29.615.000 29.615.000 29.615.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 112.764.000 112.764.000 112.764.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 354.570.000 354.570.000 354.570.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 349.570.000 349.570.000 349.570.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.053.726.800 2.053.726.800 2.053.726.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 883.152.800 883.152.800 883.152.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 843.655.800 843.655.800 843.655.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 29.497.000 29.497.000 29.497.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.160.574.000 1.160.574.000 1.160.574.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 1.160.574.000 1.160.574.000 1.160.574.000 halaman. 524 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 407.766.000 407.766.000 407.766.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 101.598.000 101.598.000 101.598.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 101.598.000 101.598.000 101.598.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 155.050.000 155.050.000 155.050.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 155.050.000 155.050.000 155.050.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 151.118.000 151.118.000 151.118.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 151.118.000 151.118.000 151.118.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 933.163.200 933.163.200 933.163.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 405.225.000 405.225.000 405.225.000 halaman. 525 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 405.225.000 405.225.000 405.225.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 527.938.200 527.938.200 527.938.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 527.938.200 527.938.200 527.938.200 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 339.396.062.061 328.696.062.061 402.926.062.061 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 339.196.062.061 328.496.062.061 402.726.062.061 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 337.335.562.061 326.635.562.061 400.865.562.061 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.647.992.600 17.647.992.600 17.147.992.600 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.463.443.000 15.463.443.000 14.963.443.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.408.443.000 15.408.443.000 14.908.443.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.225.000 154.225.000 154.225.000 halaman. 526 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.825.000 82.825.000 82.825.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000 12.500.000 12.500.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.900.000 39.900.000 39.900.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.964.400 99.964.400 99.964.400 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.964.400 99.964.400 99.964.400 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.429.723.600 1.429.723.600 1.429.723.600 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.370.000 3.370.000 3.370.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.000.000 81.000.000 81.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.345.353.600 1.345.353.600 1.345.353.600 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 495.636.600 495.636.600 495.636.600 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 286.316.600 286.316.600 286.316.600 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.320.000 109.320.000 109.320.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.808.468.400 4.808.468.400 4.808.468.400 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 250.000.000 halaman. 527 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.558.468.400 4.558.468.400 4.558.468.400 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.558.468.400 4.558.468.400 4.558.468.400 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.105.000.000 3.105.000.000 3.155.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.105.000.000 3.105.000.000 3.155.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.055.000.000 1.055.000.000 1.105.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 halaman. 528 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 12.612.000.000 12.612.000.000 13.527.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 12.612.000.000 12.612.000.000 13.527.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 12.562.000.000 12.562.000.000 13.477.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 53.554.400.000 42.854.400.000 52.629.400.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 53.554.400.000 42.854.400.000 52.629.400.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 435.000.000 435.000.000 435.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 53.119.400.000 42.419.400.000 52.194.400.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 66.399.400.000 66.399.400.000 81.764.400.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 66.399.400.000 66.399.400.000 81.764.400.000 halaman. 529 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 66.165.400.000 66.165.400.000 81.530.400.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 234.000.000 234.000.000 234.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 176.306.731.061 176.306.731.061 224.931.731.061 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 176.306.731.061 176.306.731.061 224.931.731.061 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 400.000.000 400.000.000 300.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 300.000.000 300.000.000 200.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 112.626.212.104 112.626.212.104 160.851.212.104 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 6.549.092.957 6.549.092.957 6.549.092.957 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 19.740.000.000 19.740.000.000 20.340.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 31.591.426.000 31.591.426.000 31.591.426.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 250.780.000 250.780.000 250.780.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100.780.000 100.780.000 100.780.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.780.000 50.780.000 50.780.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 halaman. 530 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 900.790.000 900.790.000 900.790.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 200.790.000 200.790.000 200.790.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 200.790.000 200.790.000 200.790.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.860.500.000 1.860.500.000 1.860.500.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 444.500.000 444.500.000 444.500.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 55.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau 35.000.000 35.000.000 35.000.000 halaman. 531 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 339.500.000 339.500.000 339.500.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 122.000.000 122.000.000 122.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 217.500.000 217.500.000 217.500.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.216.000.000 1.216.000.000 1.230.386.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 235.000.000 235.000.000 251.370.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 185.000.000 185.000.000 177.960.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 50.000.000 50.000.000 73.410.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 100.000.000 100.000.000 98.016.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 100.000.000 100.000.000 98.016.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 881.000.000 881.000.000 881.000.000 halaman. 532 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 881.000.000 881.000.000 881.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 200.000.000 200.000.000 185.614.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 200.000.000 200.000.000 185.614.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 100.000.000 100.000.000 97.986.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 1 04 05 2.01 04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 100.000.000 100.000.000 87.628.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.1.04.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.560.556.520 19.560.556.520 19.560.556.520 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.560.556.520 19.560.556.520 19.560.556.520 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 19.560.556.520 19.560.556.520 19.560.556.520 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.568.102.800 18.568.102.800 18.568.102.800 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 13.002.499.600 13.002.499.600 13.002.499.600 halaman. 533 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Perangkat Daerah 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.000.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.600 2.499.600 2.499.600 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.996.000 14.996.000 14.996.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.996.000 14.996.000 14.996.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.830.700 50.830.700 50.830.700 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 497.400 497.400 497.400 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.999.500 21.999.500 21.999.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.099.800 2.099.800 2.099.800 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.750.000 3.750.000 3.750.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.500.000 8.500.000 8.500.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.484.000 12.484.000 12.484.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 211.340.600 211.340.600 211.340.600 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 211.340.600 211.340.600 211.340.600 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.180.236.700 5.180.236.700 5.180.236.700 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.998.500 26.998.500 26.998.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.151.238.200 5.151.238.200 5.151.238.200 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.199.200 103.199.200 103.199.200 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 93.979.200 93.979.200 93.979.200 halaman. 534 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.220.000 9.220.000 9.220.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 670.454.620 670.454.620 670.454.620 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 439.499.320 439.499.320 439.499.320 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 222.500.000 222.500.000 222.500.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 24.999.920 24.999.920 24.999.920 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 24.999.700 24.999.700 24.999.700 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 131.999.800 131.999.800 131.999.800 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 9.999.900 9.999.900 9.999.900 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 205.966.000 205.966.000 205.966.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 151.565.000 151.565.000 151.565.000 halaman. 535 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 54.401.000 54.401.000 54.401.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 24.989.300 24.989.300 24.989.300 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 24.989.300 24.989.300 24.989.300 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 321.999.100 321.999.100 321.999.100 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 321.999.100 321.999.100 321.999.100 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 111.999.500 111.999.500 111.999.500 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 159.999.600 159.999.600 159.999.600 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.244.043.967 4.244.043.967 4.244.043.407 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.244.043.967 4.244.043.967 4.244.043.407 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.244.043.967 4.244.043.967 4.244.043.407 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.467.365.847 3.467.365.847 3.467.365.287 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.900 4.999.900 4.999.900 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 2.999.900 2.999.900 2.999.900 halaman. 536 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Daerah 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.245.607.247 2.245.607.247 2.245.607.247 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.242.608.247 2.242.608.247 2.242.608.247 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.999.000 2.999.000 2.999.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.701.200 45.701.200 45.700.640 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.498.200 1.498.200 1.497.640 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 997.000 997.000 997.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.152.000 20.152.000 20.152.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.929.000 3.929.000 3.929.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.999.000 6.999.000 6.999.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.126.000 12.126.000 12.126.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.939.800 24.939.800 24.939.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.939.800 24.939.800 24.939.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.064.443.950 1.064.443.950 1.064.443.950 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 31.000.000 31.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.031.943.950 1.031.943.950 1.031.943.950 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.673.750 81.673.750 81.673.750 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.465.000 61.465.000 61.465.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan 20.208.750 20.208.750 20.208.750 halaman. 537 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Mesin Lainnya 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 776.678.120 776.678.120 776.678.120 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 14.999.900 14.999.900 14.999.900 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 14.999.900 14.999.900 14.999.900 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 235.129.800 235.129.800 235.129.800 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 49.999.600 49.999.600 49.999.600 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 54.999.300 54.999.300 54.999.300 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 30.130.900 30.130.900 30.130.900 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 526.548.420 526.548.420 526.548.420 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 526.548.420 526.548.420 526.548.420 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13.134.966.500 13.134.966.500 13.574.966.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.390.491.600 12.390.491.600 12.830.491.600 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 12.390.491.600 12.390.491.600 12.830.491.600 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.600.621.500 6.600.621.500 6.600.621.500 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 538 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.626.669.750 5.626.669.750 5.626.669.750 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.624.170.000 5.624.170.000 5.624.170.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.750 2.499.750 2.499.750 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.435.350 47.435.350 47.435.350 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.983.000 2.983.000 2.983.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.999.000 19.999.000 19.999.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.999.800 1.999.800 1.999.800 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.999.550 9.999.550 9.999.550 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.454.000 12.454.000 12.454.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 224.944.150 224.944.150 224.944.150 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 224.944.150 224.944.150 224.944.150 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 532.595.250 532.595.250 532.595.250 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.500.000 80.500.000 80.500.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 447.095.250 447.095.250 447.095.250 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.977.000 163.977.000 163.977.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.987.000 53.987.000 53.987.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.990.000 9.990.000 9.990.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 5.134.870.300 5.134.870.300 5.574.870.300 halaman. 539 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 5.134.870.300 5.134.870.300 5.574.870.300 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 176.000.000 176.000.000 176.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.928.870.300 4.928.870.300 5.368.870.300 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 429.999.800 429.999.800 429.999.800 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 304.999.800 304.999.800 304.999.800 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 239.999.800 239.999.800 239.999.800 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 125.000.000 125.000.000 125.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 200.000.000 200.000.000 200.000.000 halaman. 540 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 744.474.900 744.474.900 744.474.900 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 744.474.900 744.474.900 744.474.900 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 315.002.900 315.002.900 315.002.900 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 78.498.000 78.498.000 78.498.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 78.498.000 78.498.000 78.498.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 186.505.100 186.505.100 186.505.100 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 186.505.100 186.505.100 186.505.100 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 49.999.800 49.999.800 49.999.800 halaman. 541 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 49.999.800 49.999.800 49.999.800 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 334.472.000 334.472.000 334.472.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 71.952.000 71.952.000 71.952.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 71.952.000 71.952.000 71.952.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 162.520.000 162.520.000 162.520.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan 162.520.000 162.520.000 162.520.000 halaman. 542 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.2.08.0.00.01.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 4.925.720.200 4.925.720.200 4.925.720.200 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.925.720.200 4.925.720.200 4.925.720.200 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.925.720.200 4.925.720.200 4.925.720.200 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.428.116.300 4.428.116.300 4.428.116.300 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.072.216.000 4.072.216.000 4.072.216.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.069.716.000 4.069.716.000 4.069.716.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 92.561.900 92.561.900 92.561.900 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.848.000 3.848.000 3.848.000 halaman. 543 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.869.500 23.869.500 23.869.500 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.038.300 5.038.300 5.038.300 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 16.464.100 16.464.100 16.464.100 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.102.000 41.102.000 41.102.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.964.000 24.964.000 24.964.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.964.000 24.964.000 24.964.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.529.800 172.529.800 172.529.800 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.240.000 18.240.000 18.240.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.289.800 153.289.800 153.289.800 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.844.600 60.844.600 60.844.600 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.984.600 53.984.600 53.984.600 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.860.000 6.860.000 6.860.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 497.603.900 497.603.900 497.603.900 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 77.499.900 77.499.900 77.499.900 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 34.999.900 34.999.900 34.999.900 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 halaman. 544 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) dan Harga Pangan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 12.500.000 12.500.000 12.500.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 145.000.000 145.000.000 145.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 275.104.000 275.104.000 275.104.000 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 275.104.000 275.104.000 275.104.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 34.787.039.850 33.787.039.850 34.307.762.050 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.787.039.850 33.787.039.850 34.307.762.050 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 34.787.039.850 33.787.039.850 34.307.762.050 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.270.237.450 15.270.237.450 15.270.237.450 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.205.242.000 13.205.242.000 13.205.242.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.202.242.000 13.202.242.000 13.202.242.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 halaman. 545 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.992.000 19.992.000 19.992.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 19.992.000 19.992.000 19.992.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.903.750 172.903.750 172.903.750 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.911.000 3.911.000 3.911.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.149.000 7.149.000 7.149.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.251.900 62.251.900 62.251.900 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.236.000 45.236.000 45.236.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 18.303.850 18.303.850 18.303.850 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.052.000 36.052.000 36.052.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 159.367.200 159.367.200 159.367.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 159.367.200 159.367.200 159.367.200 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.241.188.000 1.241.188.000 1.241.188.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.601.700 123.601.700 123.601.700 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.113.686.300 1.113.686.300 1.113.686.300 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 466.544.500 466.544.500 466.544.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 180.827.500 180.827.500 180.827.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 250.000.000 250.000.000 250.000.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.717.000 35.717.000 35.717.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 650.672.300 650.672.300 671.394.500 halaman. 546 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 543.622.300 543.622.300 564.344.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 432.101.800 432.101.800 452.824.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 40.270.500 40.270.500 40.270.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 71.250.000 71.250.000 71.250.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 95.175.000 95.175.000 95.175.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 11.875.000 11.875.000 11.875.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 83.300.000 83.300.000 83.300.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 11.875.000 11.875.000 11.875.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 11.875.000 11.875.000 11.875.000 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.037.206.250 2.037.206.250 2.037.206.250 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.037.206.250 2.037.206.250 2.037.206.250 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.987.206.250 1.987.206.250 1.987.206.250 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 50.000.000 50.000.000 halaman. 547 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 16.828.923.850 15.828.923.850 16.328.923.850 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 16.828.923.850 15.828.923.850 16.328.923.850 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 10.014.574.650 9.014.574.650 9.514.574.650 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 92.850.500 92.850.500 92.850.500 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 6.721.498.700 6.721.498.700 6.721.498.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.610.144.345 9.466.176.845 9.486.138.345 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.610.144.345 9.466.176.845 9.486.138.345 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.610.144.345 9.466.176.845 9.486.138.345 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.417.334.745 6.397.210.745 6.417.178.745 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.496.166.497 5.496.166.497 5.496.166.497 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.493.666.497 5.493.666.497 5.493.666.497 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.884.300 131.760.300 151.728.300 halaman. 548 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.247.400 1.247.400 1.247.400 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.495.000 3.495.000 3.495.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.423.900 15.423.900 15.423.900 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 47.998.000 47.998.000 47.998.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.720.000 33.596.000 53.564.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.508.600 24.508.600 24.508.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.508.600 24.508.600 24.508.600 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 628.336.948 628.336.948 628.336.948 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.592.000 93.592.000 93.592.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 531.144.948 531.144.948 531.144.948 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.438.400 111.438.400 111.438.400 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.975.700 48.975.700 48.975.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.462.700 62.462.700 62.462.700 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 75.000.000 60.000.000 60.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 75.000.000 60.000.000 60.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 75.000.000 60.000.000 60.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.258.989.500 2.258.989.500 2.258.989.500 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 2.258.989.500 2.258.989.500 2.258.989.500 halaman. 549 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2.238.989.500 2.238.989.500 2.238.989.500 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 858.820.100 749.976.600 749.970.100 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 99.999.800 99.999.800 99.999.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 99.999.800 99.999.800 99.999.800 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 758.820.300 649.976.800 649.970.300 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 758.820.300 649.976.800 649.970.300 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.347.538.724 11.347.538.724 11.347.538.724 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.347.538.724 11.347.538.724 11.347.538.724 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.347.538.724 11.347.538.724 11.347.538.724 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.852.582.024 8.852.582.024 8.852.582.024 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.611.082.600 5.611.082.600 5.611.082.600 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.608.583.000 5.608.583.000 5.608.583.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.600 2.499.600 2.499.600 halaman. 550 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.482.500 54.482.500 54.482.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.247.000 1.247.000 1.247.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 497.000 497.000 497.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.019.300 22.019.300 22.019.300 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.496.200 2.496.200 2.496.200 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.999.000 9.999.000 9.999.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.224.000 18.224.000 18.224.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 156.185.700 156.185.700 156.185.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 38.640.100 38.640.100 38.640.100 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.345.600 116.345.600 116.345.600 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.959.004.400 2.959.004.400 2.959.004.400 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.574.400 10.574.400 10.574.400 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.946.930.000 2.946.930.000 2.946.930.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.826.824 66.826.824 66.826.824 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.826.824 66.826.824 66.826.824 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 halaman. 551 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 865.927.700 865.927.700 865.927.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 865.927.700 865.927.700 865.927.700 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 373.971.100 373.971.100 373.971.100 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 106.956.600 106.956.600 106.956.600 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.599.029.000 1.599.029.000 1.599.029.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.599.029.000 1.599.029.000 1.599.029.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 25.000.000 25.000.000 25.000.000 halaman. 552 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 9.999.500 9.999.500 9.999.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 9.999.500 9.999.500 9.999.500 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 4.030.000 4.030.000 4.030.000 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.188.073.700 10.188.073.700 10.203.767.700 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.188.073.700 10.188.073.700 10.203.767.700 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.188.073.700 10.188.073.700 10.203.767.700 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.384.801.700 4.384.801.700 4.400.495.700 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.543.767.500 3.543.767.500 3.543.767.500 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.541.267.800 3.541.267.800 3.541.267.800 halaman. 553 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.744.900 59.744.900 75.438.900 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.498.000 2.498.000 2.498.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.006.000 18.006.000 18.006.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 420.000 420.000 420.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.324.900 14.324.900 14.324.900 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.996.000 19.996.000 35.690.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.993.400 24.993.400 24.993.400 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.993.400 24.993.400 24.993.400 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 556.823.300 556.823.300 556.823.300 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000 750.000 750.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.489.500 29.489.500 29.489.500 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 526.583.800 526.583.800 526.583.800 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.472.600 194.472.600 194.472.600 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.492.600 75.492.600 75.492.600 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.980.000 18.980.000 18.980.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 halaman. 554 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 259.200.000 259.200.000 259.200.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 259.200.000 259.200.000 259.200.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 64.200.000 64.200.000 64.200.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 135.000.000 135.000.000 135.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.921.272.000 2.921.272.000 2.921.272.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.080.200.000 1.080.200.000 1.080.200.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 170.000.000 170.000.000 170.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 182.300.000 182.300.000 182.300.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 130.000.000 130.000.000 130.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 517.900.000 517.900.000 517.900.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 339.700.000 339.700.000 339.700.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 73.700.000 73.700.000 73.700.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 266.000.000 266.000.000 266.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 1.322.372.000 1.322.372.000 1.322.372.000 halaman. 555 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 46.800.000 46.800.000 46.800.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.249.472.000 1.249.472.000 1.249.472.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 26.100.000 26.100.000 26.100.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 179.000.000 179.000.000 179.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 9.000.000 9.000.000 9.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 170.000.000 170.000.000 170.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.622.800.000 2.622.800.000 2.622.800.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.622.800.000 2.622.800.000 2.622.800.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 360.000.000 360.000.000 360.000.000 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2.262.800.000 2.262.800.000 2.262.800.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 35.303.877.240 35.303.877.240 35.243.739.440 halaman. 556 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.303.877.240 35.303.877.240 35.243.739.440 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 35.303.877.240 35.303.877.240 35.243.739.440 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.004.841.950 30.004.841.950 29.944.704.150 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.413.475.820 9.413.475.820 9.413.475.820 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.410.975.820 9.410.975.820 9.410.975.820 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.296.400 106.296.400 106.296.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.765.000 2.765.000 2.765.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.759.200 2.759.200 2.759.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.163.000 36.163.000 36.163.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.393.400 24.393.400 24.393.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.779.800 27.779.800 27.779.800 halaman. 557 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.436.000 12.436.000 12.436.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 849.947.200 849.947.200 789.811.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 825.000.000 825.000.000 765.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.947.200 24.947.200 24.811.400 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.297.094.450 19.297.094.450 19.297.092.450 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.270.186.800 13.270.186.800 13.270.186.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.025.407.650 6.025.407.650 6.025.405.650 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 328.028.080 328.028.080 328.028.080 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 324.538.080 324.538.080 324.538.080 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.490.000 3.490.000 3.490.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 5.299.035.290 5.299.035.290 5.299.035.290 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3.380.261.390 3.380.261.390 3.380.261.390 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.399.998.650 1.399.998.650 1.399.998.650 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.980.262.740 1.980.262.740 1.980.262.740 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 400.000.000 400.000.000 400.000.000 halaman. 558 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 359.999.900 359.999.900 359.999.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 59.999.900 59.999.900 59.999.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 935.774.000 935.774.000 935.774.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 252.374.000 252.374.000 252.374.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 658.400.000 658.400.000 658.400.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 53.000.000 53.000.000 53.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 53.000.000 53.000.000 53.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 150.000.000 150.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 150.000.000 150.000.000 150.000.000 halaman. 559 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.646.230.150 16.646.230.150 17.061.230.150 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.646.230.150 16.646.230.150 17.061.230.150 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.496.230.150 16.496.230.150 16.911.230.150 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.483.063.200 7.483.063.200 7.483.063.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.536.464.800 6.536.464.800 6.536.464.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.523.972.800 6.523.972.800 6.523.972.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.492.000 2.492.000 2.492.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.916.400 70.916.400 70.916.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 997.000 997.000 997.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.479.200 3.479.200 3.479.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.653.600 16.653.600 16.653.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.107.900 6.107.900 6.107.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.452.700 14.452.700 14.452.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.226.000 29.226.000 29.226.000 halaman. 560 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 364.683.600 364.683.600 364.683.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 364.683.600 364.683.600 364.683.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 361.984.900 361.984.900 361.984.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.998.500 149.998.500 149.998.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 209.986.400 209.986.400 209.986.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.013.500 144.013.500 144.013.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.733.500 75.733.500 75.733.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.280.000 18.280.000 18.280.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.222.693.000 1.222.693.000 1.637.693.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.222.693.000 1.222.693.000 1.637.693.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 144.999.500 144.999.500 144.999.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 1.032.693.500 1.032.693.500 1.447.693.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7.790.473.950 7.790.473.950 7.790.473.950 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.819.999.550 1.819.999.550 1.819.999.550 halaman. 561 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.519.999.800 1.519.999.800 1.519.999.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 299.999.750 299.999.750 299.999.750 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.970.474.400 5.970.474.400 5.970.474.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 5.870.474.400 5.870.474.400 5.870.474.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 55.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 95.000.000 95.000.000 95.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 95.000.000 95.000.000 95.000.000 halaman. 562 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 9.745.736.608 9.745.736.608 9.770.736.608 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.745.736.608 9.745.736.608 9.770.736.608 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 491.200.000 491.200.000 491.200.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 416.200.000 416.200.000 416.200.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 409.200.000 409.200.000 409.200.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 409.200.000 409.200.000 409.200.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9.254.536.608 9.254.536.608 9.279.536.608 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.294.394.608 8.294.394.608 8.294.394.608 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.993.500 4.993.500 4.993.500 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.993.500 2.993.500 2.993.500 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 563 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.031.480.408 6.031.480.408 6.031.480.408 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.028.980.708 6.028.980.708 6.028.980.708 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.748.600 65.748.600 65.748.600 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.998.300 1.998.300 1.998.300 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.776.300 29.776.300 29.776.300 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.500.000 10.500.000 10.500.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.974.000 19.974.000 19.974.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.072.050 48.072.050 48.072.050 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.072.050 48.072.050 48.072.050 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.238.550 343.238.550 343.238.550 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.062.000 27.062.000 27.062.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 313.176.550 313.176.550 313.176.550 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.800.861.500 1.800.861.500 1.800.861.500 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.781.500 55.781.500 55.781.500 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.300.000 26.300.000 26.300.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.718.780.000 1.718.780.000 1.718.780.000 halaman. 564 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 410.170.000 410.170.000 410.170.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 292.609.900 292.609.900 292.609.900 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 292.609.900 292.609.900 292.609.900 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 05 2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 117.560.100 117.560.100 117.560.100 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro 117.560.100 117.560.100 117.560.100 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 309.995.000 309.995.000 334.995.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 309.995.000 309.995.000 334.995.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 309.995.000 309.995.000 334.995.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 239.977.000 239.977.000 239.977.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 239.977.000 239.977.000 239.977.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 34.991.000 34.991.000 34.991.000 2.17.2.07.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan 204.986.000 204.986.000 204.986.000 halaman. 565 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Usaha Mikro 2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 9.646.311.387 9.646.311.387 9.646.311.387 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.646.311.387 9.646.311.387 9.646.311.387 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 9.646.311.387 9.646.311.387 9.646.311.387 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.966.102.087 8.966.102.087 8.966.102.087 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.620.724.287 7.620.724.287 7.620.724.287 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.618.224.287 7.618.224.287 7.618.224.287 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.843.000 143.843.000 143.843.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.668.000 4.668.000 4.668.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.203.000 1.203.000 1.203.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 112.684.000 112.684.000 112.684.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.056.000 3.056.000 3.056.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 855.000 855.000 855.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.942.000 8.942.000 8.942.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.435.000 12.435.000 12.435.000 halaman. 566 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 424.834.500 424.834.500 424.834.500 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 424.834.500 424.834.500 424.834.500 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 708.243.300 708.243.300 708.243.300 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.698.800 64.698.800 64.698.800 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 640.544.500 640.544.500 640.544.500 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.457.000 63.457.000 63.457.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.637.000 50.637.000 50.637.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.820.000 12.820.000 12.820.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 315.009.300 315.009.300 315.009.300 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 315.009.300 315.009.300 315.009.300 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 290.009.300 290.009.300 290.009.300 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 365.200.000 365.200.000 365.200.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 365.200.000 365.200.000 365.200.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 84.877.200 84.877.200 84.877.200 halaman. 567 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 181.449.000 181.449.000 181.449.000 2.18.3.29.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 98.873.800 98.873.800 98.873.800 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 38.057.336.264 38.057.336.264 41.317.336.264 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 38.057.336.264 38.057.336.264 41.317.336.264 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 38.057.336.264 38.057.336.264 41.317.336.264 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.178.956.264 8.178.956.264 8.378.956.264 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.320.430.064 6.320.430.064 6.320.430.064 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.292.930.064 6.292.930.064 6.292.930.064 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.528.100 495.528.100 495.528.100 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 192.564.700 192.564.700 192.564.700 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.270.100 22.270.100 22.270.100 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.413.600 137.413.600 137.413.600 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.309.800 46.309.800 46.309.800 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 halaman. 568 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 54.195.900 54.195.900 54.195.900 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.174.000 39.174.000 39.174.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.109.396.100 1.109.396.100 1.109.396.100 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000 9.000.000 9.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.481.500 147.481.500 147.481.500 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 952.914.600 952.914.600 952.914.600 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 248.602.000 248.602.000 448.602.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 135.742.000 135.742.000 135.742.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.660.000 17.660.000 17.660.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.200.000 95.200.000 295.200.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 22.289.000.000 22.289.000.000 24.089.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 8.256.500.000 8.256.500.000 9.006.500.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 8.156.500.000 8.156.500.000 8.906.500.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 87.500.000 87.500.000 87.500.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan 37.500.000 37.500.000 37.500.000 halaman. 569 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.945.000.000 13.945.000.000 14.995.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 13.840.000.000 13.840.000.000 14.890.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 6.389.380.000 6.389.380.000 7.649.380.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.389.380.000 6.389.380.000 7.649.380.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 4.515.000.000 4.515.000.000 5.600.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.794.380.000 1.794.380.000 1.969.380.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 444.449.500 444.449.500 444.449.500 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 741.261.400 741.261.400 741.261.400 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 14.289.100 14.289.100 14.289.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 6.713.610.500 6.713.610.500 6.713.610.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.713.610.500 6.713.610.500 6.713.610.100 halaman. 570 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.455.420.500 6.455.420.500 6.455.420.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.347.821.600 6.347.821.600 6.347.821.200 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.645.901.000 5.645.901.000 5.645.901.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.643.401.000 5.643.401.000 5.643.401.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.771.900 57.771.900 57.771.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.993.000 1.993.000 1.993.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.497.900 17.497.900 17.497.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 495.000 495.000 495.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.786.000 19.786.000 19.786.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.827.100 99.827.100 99.827.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.827.100 99.827.100 99.827.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.929.000 402.929.000 402.929.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 571 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 60.000.000 60.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 340.929.000 340.929.000 340.929.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.392.600 136.392.600 136.392.600 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.980.500 73.980.500 73.980.500 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.420.000 12.420.000 12.420.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.992.100 49.992.100 49.992.100 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 107.598.900 107.598.900 107.598.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.598.900 62.598.900 62.598.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 32.598.900 32.598.900 32.598.900 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.000.000 13.000.000 13.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN 258.190.000 258.190.000 258.190.000 halaman. 572 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) BIDANG KEARSIPAN 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 152.600.000 152.600.000 152.600.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000 110.000.000 110.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 70.000.000 70.000.000 70.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 42.600.000 42.600.000 42.600.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 22.600.000 22.600.000 22.600.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 105.590.000 105.590.000 105.590.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 45.590.000 45.590.000 45.590.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 23.000.000 23.000.000 23.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 22.590.000 22.590.000 22.590.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta 30.000.000 30.000.000 30.000.000 halaman. 573 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 8.082.593.200 7.882.571.200 7.882.571.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.082.593.200 7.882.571.200 7.882.571.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.082.593.200 7.882.571.200 7.882.571.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.537.718.700 6.337.718.700 6.337.718.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.489.268.500 5.489.268.500 5.489.268.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.486.768.500 5.486.768.500 5.486.768.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.274.500 49.274.500 49.274.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.468.800 1.468.800 1.468.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.238.000 16.238.000 16.238.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.197.200 3.197.200 3.197.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 12.952.500 12.952.500 12.952.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.418.000 12.418.000 12.418.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.983.800 24.983.800 24.983.800 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.983.800 24.983.800 24.983.800 halaman. 574 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 685.191.400 685.191.400 685.191.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 630.191.400 630.191.400 630.191.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.000.500 83.000.500 83.000.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.522.500 65.522.500 65.522.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.478.000 17.478.000 17.478.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 151.550.500 151.550.500 151.550.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 123.152.000 123.152.000 123.152.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 123.152.000 123.152.000 123.152.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 28.398.500 28.398.500 28.398.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 22.398.500 22.398.500 22.398.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 307.802.000 307.802.000 307.802.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 235.450.000 235.450.000 235.450.000 halaman. 575 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 203.450.000 203.450.000 203.450.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 32.000.000 32.000.000 32.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 72.352.000 72.352.000 72.352.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.352.000 42.352.000 42.352.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.085.522.000 1.085.500.000 1.085.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 25.500.000 25.500.000 25.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 25.500.000 25.500.000 25.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.050.022.000 1.050.000.000 1.050.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.050.022.000 1.050.000.000 1.050.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 7.292.460.050 7.292.460.050 7.292.460.050 halaman. 576 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.292.460.050 7.292.460.050 7.292.460.050 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7.292.460.050 7.292.460.050 7.292.460.050 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.728.764.050 5.728.764.050 5.728.764.050 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.500.000 5.500.000 5.500.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.211.499.750 5.211.499.750 5.211.499.750 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.209.000.000 5.209.000.000 5.209.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.750 2.499.750 2.499.750 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.146.800 83.146.800 83.146.800 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 308.500 308.500 308.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 897.000 897.000 897.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.823.400 25.823.400 25.823.400 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.858.800 5.858.800 5.858.800 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 18.887.100 18.887.100 18.887.100 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.372.000 31.372.000 31.372.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.834.500 39.834.500 39.834.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.834.500 39.834.500 39.834.500 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.222.700 306.222.700 306.222.700 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000 4.800.000 4.800.000 halaman. 577 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.914.000 13.914.000 13.914.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 287.508.700 287.508.700 287.508.700 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.560.300 82.560.300 82.560.300 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.534.300 79.534.300 79.534.300 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.026.000 3.026.000 3.026.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 848.496.000 848.496.000 848.496.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 568.496.000 568.496.000 568.496.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 560.000.000 560.000.000 560.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 8.496.000 8.496.000 8.496.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 225.000.000 225.000.000 225.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 35.000.000 35.000.000 35.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 140.000.000 140.000.000 140.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 55.000.000 55.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 35.000.000 35.000.000 35.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 398.200.000 398.200.000 398.200.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 398.200.000 398.200.000 398.200.000 halaman. 578 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 72.000.000 72.000.000 72.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 309.200.000 309.200.000 309.200.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 17.000.000 17.000.000 17.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 317.000.000 317.000.000 317.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 317.000.000 317.000.000 317.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 130.000.000 130.000.000 130.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 106.000.000 106.000.000 106.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21.000.000 21.000.000 21.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 44.045.676.643 41.045.676.643 40.715.676.643 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 44.045.676.643 41.045.676.643 40.715.676.643 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 44.045.676.643 41.045.676.643 40.715.676.643 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.261.003.243 27.261.003.243 26.261.003.243 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 579 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.490.201.423 25.490.201.423 24.490.201.423 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.477.711.423 25.477.711.423 24.477.711.423 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.997.000 9.997.000 9.997.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.493.000 2.493.000 2.493.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.122.400 132.122.400 132.122.400 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.102.800 1.102.800 1.102.800 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.216.000 2.216.000 2.216.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.748.700 48.748.700 48.748.700 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.210.900 4.210.900 4.210.900 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 990.000 990.000 990.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 55.219.000 55.219.000 55.219.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.635.000 19.635.000 19.635.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.971.400 23.971.400 23.971.400 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.971.400 23.971.400 23.971.400 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.410.132.100 1.410.132.100 1.410.132.100 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.055.000 9.055.000 9.055.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.497.700 186.497.700 186.497.700 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.214.579.400 1.214.579.400 1.214.579.400 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.575.920 199.575.920 199.575.920 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 97.312.000 97.312.000 97.312.000 halaman. 580 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.263.920 42.263.920 42.263.920 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.336.580.000 4.336.580.000 4.486.580.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.425.580.000 2.425.580.000 2.425.580.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2.275.580.000 2.275.580.000 2.275.580.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000 250.000.000 250.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 200.000.000 200.000.000 200.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.661.000.000 1.661.000.000 1.811.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.661.000.000 1.661.000.000 1.811.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.945.368.400 7.945.368.400 8.465.368.400 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.295.368.400 1.295.368.400 1.365.368.400 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1.253.365.000 1.253.365.000 1.323.365.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 42.003.400 42.003.400 42.003.400 halaman. 581 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 6.650.000.000 6.650.000.000 7.100.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 6.650.000.000 6.650.000.000 7.100.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 816.725.000 816.725.000 816.725.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 776.725.000 776.725.000 776.725.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 776.725.000 776.725.000 776.725.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 686.000.000 686.000.000 686.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 686.000.000 686.000.000 686.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 265.000.000 265.000.000 265.000.000 3.27.3.28.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 421.000.000 421.000.000 421.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10.975.847.502 10.975.847.502 10.975.847.409 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.975.847.502 10.975.847.502 10.975.847.409 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.310.847.602 10.310.847.602 10.310.847.509 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.023.727.902 8.023.727.902 8.023.727.809 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.300 4.999.300 4.999.300 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.400 2.999.400 2.999.400 halaman. 582 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.900 1.999.900 1.999.900 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.146.806.267 7.146.806.267 7.146.806.267 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.144.306.367 7.144.306.367 7.144.306.367 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.499.900 2.499.900 2.499.900 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 164.661.040 164.661.040 164.661.040 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 998.500 998.500 998.500 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.744.000 1.744.000 1.744.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.470.000 1.470.000 1.470.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 33.276.540 33.276.540 33.276.540 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.172.000 57.172.000 57.172.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.446.000 22.446.000 22.446.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.446.000 22.446.000 22.446.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.475.795 543.475.795 543.475.702 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.830.500 74.830.500 74.830.500 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 466.645.295 466.645.295 466.645.202 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.339.500 141.339.500 141.339.500 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.109.500 73.109.500 73.109.500 halaman. 583 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.230.000 18.230.000 18.230.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.064.000.000 2.064.000.000 2.064.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.024.000.000 2.024.000.000 2.024.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.024.000.000 2.024.000.000 2.024.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 99.999.700 99.999.700 99.999.700 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 99.999.700 99.999.700 99.999.700 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 74.999.700 74.999.700 74.999.700 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 123.120.000 123.120.000 123.120.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 123.120.000 123.120.000 123.120.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 123.120.000 123.120.000 123.120.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 664.999.900 664.999.900 664.999.900 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 664.999.900 664.999.900 664.999.900 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 664.999.900 664.999.900 664.999.900 halaman. 584 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 134.999.900 134.999.900 134.999.900 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 490.000.000 490.000.000 490.000.000 3.31.3.30.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 25.000.000 25.000.000 25.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 76.396.307.215 76.396.307.215 76.396.307.215 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 76.396.307.215 76.396.307.215 76.396.307.215 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 76.396.307.215 76.396.307.215 76.396.307.215 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.692.957.215 55.692.957.215 55.692.957.215 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.632.603.000 24.632.603.000 24.632.603.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.612.603.000 24.612.603.000 24.612.603.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.520.577.000 7.520.577.000 7.520.577.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.013.000 34.013.000 34.013.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 254.937.000 254.937.000 254.937.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.321.063.000 2.321.063.000 2.321.063.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 205.000.000 205.000.000 205.000.000 halaman. 585 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 147.260.000 147.260.000 147.260.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 400.000.000 400.000.000 400.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.908.304.000 1.908.304.000 1.908.304.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.034.727.400 3.034.727.400 3.034.727.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.034.727.400 3.034.727.400 3.034.727.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.819.901.600 8.819.901.600 8.819.901.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 851.382.800 851.382.800 851.382.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.948.518.800 7.948.518.800 7.948.518.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.834.608.565 5.834.608.565 5.834.608.565 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.416.923.965 1.416.923.965 1.416.923.965 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 276.722.200 276.722.200 276.722.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.140.962.400 4.140.962.400 4.140.962.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.302.635.000 1.302.635.000 1.302.635.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 171.882.000 171.882.000 171.882.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 95.200.000 95.200.000 95.200.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah 885.553.000 885.553.000 885.553.000 halaman. 586 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) dan Wakil Kepala Daerah 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 221.000.000 221.000.000 221.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 105.000.000 105.000.000 105.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 65.000.000 65.000.000 65.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 51.000.000 51.000.000 51.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.316.904.650 4.316.904.650 4.316.904.650 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 407.250.000 407.250.000 407.250.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3.350.604.650 3.350.604.650 3.350.604.650 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 559.050.000 559.050.000 559.050.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 18.853.710.000 18.853.710.000 18.853.710.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 4.474.000.000 4.474.000.000 4.474.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 191.000.000 191.000.000 191.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1.733.000.000 1.733.000.000 1.733.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2.550.000.000 2.550.000.000 2.550.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.600.000.000 13.600.000.000 13.600.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 13.600.000.000 13.600.000.000 13.600.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 669.710.000 669.710.000 669.710.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 183.810.000 183.810.000 183.810.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 410.900.000 410.900.000 410.900.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 75.000.000 75.000.000 75.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 110.000.000 110.000.000 110.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 110.000.000 110.000.000 110.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.849.640.000 1.849.640.000 1.849.640.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 60.000.000 60.000.000 60.000.000 halaman. 587 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 25.000.000 25.000.000 25.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.489.640.000 1.489.640.000 1.489.640.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 1.439.640.000 1.439.640.000 1.439.640.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 44.608.000 44.608.000 44.608.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 5.392.000 5.392.000 5.392.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 83.183.225.475 83.183.225.475 83.183.225.475 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 83.183.225.475 83.183.225.475 83.183.225.475 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 83.183.225.475 83.183.225.475 83.183.225.475 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.628.796.075 50.628.796.075 50.628.796.075 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.800.000 6.800.000 6.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.937.172.000 6.937.172.000 6.937.172.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.934.672.000 6.934.672.000 6.934.672.000 halaman. 588 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.345.926.500 1.345.926.500 1.345.926.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.200.000 30.200.000 30.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.800.000 60.800.000 60.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 935.500.000 935.500.000 935.500.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.826.500 79.826.500 79.826.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 142.400.000 142.400.000 142.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 97.200.000 97.200.000 97.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 846.153.070 846.153.070 846.153.070 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 278.743.400 278.743.400 278.743.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 567.409.670 567.409.670 567.409.670 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.152.764.650 3.152.764.650 3.152.764.650 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 62.000.000 62.000.000 62.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 252.000.000 252.000.000 252.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.838.764.650 2.838.764.650 2.838.764.650 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.400.892.355 3.400.892.355 3.400.892.355 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 476.735.000 476.735.000 476.735.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 32.000.000 32.000.000 32.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 154.213.130 154.213.130 154.213.130 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.737.944.225 2.737.944.225 2.737.944.225 halaman. 589 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 34.637.687.500 34.637.687.500 34.637.687.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 34.015.600.000 34.015.600.000 34.015.600.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 477.087.500 477.087.500 477.087.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 145.000.000 145.000.000 145.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 301.400.000 301.400.000 301.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 301.400.000 301.400.000 301.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 32.554.429.400 32.554.429.400 32.554.429.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 616.780.000 616.780.000 616.780.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 511.780.000 511.780.000 511.780.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 93.000.000 93.000.000 93.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 12.000.000 12.000.000 12.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 242.000.000 242.000.000 242.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 22.000.000 22.000.000 22.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 22.000.000 22.000.000 22.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 18.000.000 18.000.000 18.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 57.000.000 57.000.000 57.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 57.000.000 57.000.000 57.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.239.409.000 5.239.409.000 5.239.409.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 3.169.009.000 3.169.009.000 3.169.009.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 1.290.400.000 1.290.400.000 1.290.400.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 600.000.000 600.000.000 600.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 180.000.000 180.000.000 180.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.159.949.400 6.159.949.400 6.159.949.400 halaman. 590 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 6.159.949.400 6.159.949.400 6.159.949.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 20.239.291.000 20.239.291.000 20.239.291.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 20.239.291.000 20.239.291.000 20.239.291.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.567.515.350 11.567.515.350 11.567.515.350 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.567.515.350 11.567.515.350 11.567.515.350 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 11.567.515.350 11.567.515.350 11.567.515.350 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.116.400.350 9.116.400.350 9.116.400.350 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.084.747.000 8.084.747.000 8.084.747.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.082.247.000 8.082.247.000 8.082.247.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.760.850 159.760.850 159.760.850 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.761.000 5.761.000 5.761.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.346.000 12.346.000 12.346.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.409.400 28.409.400 28.409.400 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.263.800 7.263.800 7.263.800 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.340.000 2.340.000 2.340.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 34.664.650 34.664.650 34.664.650 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.976.000 68.976.000 68.976.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 256.847.700 256.847.700 256.847.700 halaman. 591 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemerintah Daerah 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 256.847.700 256.847.700 256.847.700 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 415.547.400 415.547.400 415.547.400 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.000.000 123.000.000 123.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 289.547.400 289.547.400 289.547.400 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.497.400 194.497.400 194.497.400 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.258.400 146.258.400 146.258.400 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.239.000 48.239.000 48.239.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.091.115.000 2.091.115.000 2.091.115.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.419.350.000 1.419.350.000 1.419.350.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.419.350.000 1.419.350.000 1.419.350.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 671.765.000 671.765.000 671.765.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 671.765.000 671.765.000 671.765.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 360.000.000 360.000.000 360.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 115.000.000 115.000.000 115.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 halaman. 592 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 65.000.000 65.000.000 65.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 130.000.000 130.000.000 130.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 65.000.000 65.000.000 65.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 65.000.000 65.000.000 65.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 115.000.000 115.000.000 115.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 65.000.000 65.000.000 65.000.000 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH 310.319.165.438 310.209.325.740 313.360.831.643 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 310.319.165.438 310.209.325.740 313.360.831.643 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 310.319.165.438 310.209.325.740 313.360.831.643 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.109.774.319 42.092.841.119 42.092.671.119 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 28.539.114.464 28.539.114.464 28.539.114.464 halaman. 593 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Perangkat Daerah 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.536.614.464 28.536.614.464 28.536.614.464 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 316.408.800 316.408.800 316.408.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.747.500 3.747.500 3.747.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.245.000 5.245.000 5.245.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.496.300 72.496.300 72.496.300 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.500.000 67.500.000 67.500.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.475.000 2.475.000 2.475.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 87.500.000 87.500.000 87.500.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.445.000 77.445.000 77.445.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.155.633.100 11.155.633.100 11.155.633.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.276.297.100 10.276.297.100 10.276.297.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 879.336.000 879.336.000 879.336.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.959.731.055 1.959.731.055 1.959.731.055 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.800.000 13.800.000 13.800.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 279.999.955 279.999.955 279.999.955 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.665.931.100 1.665.931.100 1.665.931.100 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.886.900 116.953.700 116.783.700 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.982.500 87.049.300 87.049.300 halaman. 594 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.920.000 19.920.000 19.750.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.984.400 9.984.400 9.984.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 264.074.617.119 264.081.710.621 267.233.386.524 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.740.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 315.000.000 315.000.000 315.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 235.000.000 235.000.000 235.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 450.000.000 450.000.000 450.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 650.000.000 650.000.000 650.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 276.997.000 276.997.000 276.997.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 264.206.000 264.206.000 264.206.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 12.791.000 12.791.000 12.791.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 185.668.560 185.668.560 185.668.560 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 3.798.800 3.798.800 3.798.800 halaman. 595 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 11.880.000 11.880.000 11.880.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.488.540 2.488.540 2.488.540 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 18.188.600 18.188.600 18.188.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 112.350.870 112.350.870 112.350.870 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 36.961.750 36.961.750 36.961.750 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 261.871.951.559 261.879.045.061 265.030.720.964 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 7.430.744.951 7.430.744.951 7.430.744.951 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 223.771.341.800 223.771.341.800 227.541.675.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.254.494.755 5.261.588.257 4.642.930.160 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 25.415.370.053 25.415.370.053 25.415.370.053 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.080.000.000 980.000.000 980.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.080.000.000 980.000.000 980.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 830.000.000 730.000.000 730.000.000 halaman. 596 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.054.774.000 3.054.774.000 3.054.774.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.054.774.000 3.054.774.000 3.054.774.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 209.000.000 209.000.000 209.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 29.999.500 29.999.500 29.999.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 957.422.000 957.422.000 957.422.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 181.799.500 181.799.500 181.799.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 250.000.000 250.000.000 250.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 873.553.000 873.553.000 873.553.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 243.000.000 243.000.000 243.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 210.000.000 210.000.000 210.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11.629.085.232 11.629.085.232 11.629.083.732 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.629.085.232 11.629.085.232 11.629.083.732 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 8.972.255.232 8.972.255.232 8.972.253.732 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.539.095.232 6.539.095.232 6.539.095.232 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 halaman. 597 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.510.796.332 5.510.796.332 5.510.796.332 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.508.796.332 5.508.796.332 5.508.796.332 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.495.000 177.495.000 177.495.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.996.000 29.996.000 29.996.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.460.000 2.460.000 2.460.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.999.000 14.999.000 14.999.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.540.000 122.540.000 122.540.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 223.526.900 223.526.900 223.526.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 223.526.900 223.526.900 223.526.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 535.898.000 535.898.000 535.898.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.420.000 12.420.000 12.420.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.978.000 519.978.000 519.978.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.379.000 86.379.000 86.379.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.989.000 78.989.000 78.989.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.390.000 7.390.000 7.390.000 halaman. 598 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.433.160.000 2.433.160.000 2.433.158.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.532.150.000 1.532.150.000 1.532.150.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 25.000.000 25.000.000 25.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1.033.250.000 1.033.250.000 1.033.250.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 438.900.000 438.900.000 438.900.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 405.000.000 405.000.000 404.998.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 65.000.000 65.000.000 64.998.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 340.000.000 340.000.000 340.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 446.010.000 446.010.000 446.010.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 226.060.000 226.060.000 226.060.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 64.980.000 64.980.000 64.980.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 134.970.000 134.970.000 134.970.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.656.830.000 2.656.830.000 2.656.830.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.656.830.000 2.656.830.000 2.656.830.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.505.789.000 1.505.789.000 1.505.789.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, 1.505.789.000 1.505.789.000 1.505.789.000 halaman. 599 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) dan Urusan Pemerintahan Umum 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.151.041.000 1.151.041.000 1.151.041.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.151.041.000 1.151.041.000 1.151.041.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 6.307.652.656 5.307.652.656 5.307.652.656 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.307.652.656 5.307.652.656 5.307.652.656 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.307.652.656 5.307.652.656 5.307.652.656 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.640.972.856 4.640.972.856 4.640.972.856 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.940.735.074 3.940.735.074 3.940.735.074 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.938.235.074 3.938.235.074 3.938.235.074 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.360.700 58.360.700 58.360.700 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000 500.000 500.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 747.000 747.000 747.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.747.600 20.747.600 20.747.600 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.400.000 3.400.000 3.400.000 halaman. 600 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 750.000 750.000 750.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.998.100 9.998.100 9.998.100 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.218.000 22.218.000 22.218.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 74.950.500 74.950.500 74.950.500 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.950.500 74.950.500 74.950.500 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.762.082 507.762.082 507.762.082 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 2.700.000 2.700.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.605.332 36.605.332 36.605.332 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 468.456.750 468.456.750 468.456.750 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.164.500 54.164.500 54.164.500 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.984.500 49.984.500 49.984.500 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.180.000 4.180.000 4.180.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 666.679.800 666.679.800 666.679.800 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 74.999.800 74.999.800 74.999.800 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 74.999.800 74.999.800 74.999.800 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang 25.840.000 25.840.000 25.840.000 halaman. 601 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Ekonomi dan Pembangunan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 25.840.000 25.840.000 25.840.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 540.840.000 540.840.000 540.840.000 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 540.840.000 540.840.000 540.840.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 15.122.596.483 15.122.596.483 20.958.926.083 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 15.122.596.483 15.122.596.483 20.958.926.083 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 15.122.596.483 15.122.596.483 20.958.926.083 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.847.531.083 13.847.531.083 15.684.684.283 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.800 4.999.800 4.999.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.999.800 1.999.800 1.999.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.538.057.463 11.538.057.463 11.674.057.463 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.538.057.463 11.538.057.463 11.674.057.463 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 355.719.600 355.719.600 355.719.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 355.719.600 355.719.600 355.719.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 618.582.100 618.582.100 618.582.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.555.000 4.555.000 4.555.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.836.000 15.836.000 15.836.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.262.900 38.262.900 38.262.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.847.000 100.847.000 100.847.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 11.400.000 11.400.000 11.400.000 halaman. 602 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 169.889.200 169.889.200 169.889.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 277.792.000 277.792.000 277.792.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 713.302.200 713.302.200 2.414.455.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 713.302.200 713.302.200 2.414.455.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.790.500 177.790.500 177.790.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 12.000.000 12.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.199.400 55.199.400 55.199.400 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.591.100 110.591.100 110.591.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 439.079.420 439.079.420 439.079.420 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 377.089.420 377.089.420 377.089.420 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.990.000 61.990.000 61.990.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 703.404.900 703.404.900 3.502.731.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 625.188.800 625.188.800 2.624.590.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 92.516.100 92.516.100 592.409.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 233.272.100 233.272.100 933.211.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 46.042.100 46.042.100 145.969.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 60.616.100 60.616.100 160.543.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 100.176.100 100.176.100 300.105.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal 26.134.100 26.134.100 226.063.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 66.432.200 66.432.200 266.287.000 halaman. 603 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 78.216.100 78.216.100 878.141.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 30.800.000 30.800.000 430.800.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 47.416.100 47.416.100 447.341.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 571.660.500 571.660.500 1.771.510.300 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 19.726.200 19.726.200 19.726.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 19.726.200 19.726.200 19.726.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 551.934.300 551.934.300 1.751.784.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 45.616.100 45.616.100 445.541.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 28.616.100 28.616.100 428.615.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 477.702.100 477.702.100 877.627.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KEDIRI 4.050.479.740 4.050.479.740 4.049.455.822 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.050.479.740 4.050.479.740 4.049.455.822 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 4.050.479.740 4.050.479.740 4.049.455.822 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.009.479.840 4.009.479.840 4.008.455.922 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.562.960.000 3.562.960.000 3.562.960.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.560.960.000 3.560.960.000 3.560.960.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 604 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.419.400 47.419.400 47.419.400 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.498.000 2.498.000 2.498.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.999.400 24.999.400 24.999.400 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.672.000 13.672.000 13.672.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.887.200 29.887.200 29.887.200 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.887.200 29.887.200 29.887.200 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.225.540 220.225.540 220.225.540 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 195.725.540 195.725.540 195.725.540 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.987.700 141.987.700 140.963.782 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.488.000 39.488.000 39.488.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.499.700 2.499.700 2.499.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 98.976.082 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.900 25.999.900 25.999.900 halaman. 605 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.900 25.999.900 25.999.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.900 19.999.900 19.999.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TABANAN 3.587.901.795 3.587.901.795 3.627.272.106 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.587.901.795 3.587.901.795 3.627.272.106 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 3.587.901.795 3.587.901.795 3.627.272.106 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.546.901.795 3.546.901.795 3.586.272.106 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.104.814.345 3.104.814.345 3.173.214.345 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.102.814.345 3.102.814.345 3.171.214.345 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 606 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.235.000 36.235.000 36.235.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.500.000 19.500.000 19.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.985.000 7.985.000 7.985.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.781.700 29.781.700 29.781.700 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.781.700 29.781.700 29.781.700 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 227.305.750 227.305.750 227.305.750 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.000.000 19.000.000 19.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.805.750 205.805.750 205.805.750 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.765.000 141.765.000 112.735.311 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.485.000 39.485.000 39.485.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.280.000 2.280.000 2.280.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 70.970.311 halaman. 607 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MARGA 4.035.738.140 4.035.738.140 4.011.728.880 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.035.738.140 4.035.738.140 4.011.728.880 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 4.035.738.140 4.035.738.140 4.011.728.880 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.994.738.140 3.994.738.140 3.970.728.880 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.718.626.400 3.718.626.400 3.718.626.400 halaman. 608 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.716.626.400 3.716.626.400 3.716.626.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.556.000 41.556.000 41.556.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.946.000 1.946.000 1.946.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.360.000 7.360.000 7.360.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.577.640 57.577.640 57.577.640 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.724.000 20.724.000 20.724.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.353.640 34.353.640 34.353.640 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.978.100 141.978.100 117.968.840 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.478.500 39.478.500 39.478.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.499.600 2.499.600 2.499.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 75.990.740 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 26.000.000 26.000.000 26.000.000 halaman. 609 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KELURAHAN 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BATURITI 3.938.305.850 3.938.305.850 3.923.292.456 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.938.305.850 3.938.305.850 3.923.292.456 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 3.938.305.850 3.938.305.850 3.923.292.456 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.817.036.050 3.817.036.050 3.802.022.656 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.419.740.300 3.419.740.300 3.419.740.300 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.417.740.300 3.417.740.300 3.417.740.300 halaman. 610 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.578.600 91.578.600 91.578.600 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.495.000 2.495.000 2.495.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.998.400 69.998.400 69.998.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.253.200 1.253.200 1.253.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.166.000 10.166.000 10.166.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.666.000 7.666.000 7.666.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.966.400 29.966.400 29.966.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.966.400 29.966.400 29.966.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.555.350 120.555.350 120.555.350 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.954.900 12.954.900 12.954.900 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 105.100.450 105.100.450 105.100.450 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.195.400 150.195.400 135.182.006 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.485.400 39.485.400 39.485.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.710.000 10.710.000 10.710.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 84.986.606 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.264.400 62.264.400 62.264.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.264.400 62.264.400 62.264.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 6.000.000 6.000.000 6.000.000 halaman. 611 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 56.264.400 56.264.400 56.264.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 59.005.400 59.005.400 59.005.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 59.005.400 59.005.400 59.005.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 59.005.400 59.005.400 59.005.400 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PENEBEL 4.518.067.050 4.518.067.050 4.466.067.050 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.518.067.050 4.518.067.050 4.466.067.050 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 4.518.067.050 4.518.067.050 4.466.067.050 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.477.067.050 4.477.067.050 4.425.067.050 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.974.560.000 3.974.560.000 3.974.560.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.972.560.000 3.972.560.000 3.972.560.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.656.500 39.656.500 39.656.500 halaman. 612 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 999.000 999.000 999.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.500.000 12.500.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.407.500 15.407.500 15.407.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.955.600 99.955.600 99.955.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 69.955.600 69.955.600 69.955.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216.272.650 216.272.650 216.272.650 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.999.100 24.999.100 24.999.100 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 188.773.550 188.773.550 188.773.550 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.622.300 141.622.300 89.622.300 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.472.300 39.472.300 39.472.300 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000 2.150.000 2.150.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 48.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 6.000.000 6.000.000 6.000.000 halaman. 613 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERAMBITAN 3.607.076.200 3.607.076.200 3.602.076.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.607.076.200 3.607.076.200 3.602.076.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 3.607.076.200 3.607.076.200 3.602.076.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.566.077.300 3.566.077.300 3.561.077.300 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.067.067.200 3.067.067.200 3.067.067.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.065.067.200 3.065.067.200 3.065.067.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.557.100 40.557.100 40.557.100 halaman. 614 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.020.500 4.020.500 4.020.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.497.000 2.497.000 2.497.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 1.249.600 1.249.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.790.000 8.790.000 8.790.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.671.800 29.671.800 29.671.800 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.671.800 29.671.800 29.671.800 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.499.000 122.499.000 122.499.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.999.300 43.999.300 43.999.300 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 76.999.700 76.999.700 76.999.700 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301.282.200 301.282.200 296.282.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.952.200 48.952.200 48.952.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.330.000 2.330.000 2.330.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 95.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.900 25.999.900 25.999.900 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.900 25.999.900 25.999.900 halaman. 615 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.900 19.999.900 19.999.900 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.999.000 14.999.000 14.999.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.999.000 14.999.000 14.999.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.999.000 14.999.000 14.999.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 3.361.701.400 3.319.701.400 3.272.097.039 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.361.701.400 3.319.701.400 3.272.097.039 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 3.361.701.400 3.319.701.400 3.272.097.039 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.320.701.600 3.278.701.600 3.231.097.239 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.909.000.000 2.909.000.000 2.909.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.907.000.000 2.907.000.000 2.907.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 616 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.519.600 43.519.600 43.519.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.496.000 2.496.000 2.496.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.235.000 24.235.000 24.235.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.249.600 1.249.600 1.249.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.749.000 5.749.000 5.749.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.790.000 8.790.000 8.790.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.867.900 37.867.900 37.867.900 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.867.900 37.867.900 37.867.900 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.495.600 135.495.600 135.495.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.995.600 107.995.600 107.995.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.818.500 147.818.500 100.214.139 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.948.500 35.948.500 35.948.500 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.870.000 11.870.000 11.870.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 52.395.639 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.000.000 26.000.000 26.000.000 halaman. 617 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.999.800 14.999.800 14.999.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 14.999.800 14.999.800 14.999.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.999.800 14.999.800 14.999.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SELEMADEG 3.720.873.750 3.720.873.750 3.680.866.561 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.720.873.750 3.720.873.750 3.680.866.561 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 3.720.873.750 3.720.873.750 3.680.866.561 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.631.282.250 3.631.282.250 3.591.275.061 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.000 4.999.000 4.999.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 1.999.000 1.999.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.293.920.000 3.293.920.000 3.293.920.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.291.920.000 3.291.920.000 3.291.920.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 618 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.468.600 45.468.600 45.468.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.499.000 2.499.000 2.499.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.965.600 26.965.600 26.965.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.999.000 4.999.000 4.999.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.755.000 8.755.000 8.755.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.922.900 29.922.900 29.922.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.922.900 29.922.900 29.922.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.354.550 115.354.550 115.354.550 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.105.800 28.105.800 28.105.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84.748.750 84.748.750 84.748.750 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.617.200 141.617.200 101.610.011 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.467.200 39.467.200 39.467.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.150.000 2.150.000 2.150.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 59.992.811 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.942.750 50.942.750 50.942.750 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.942.750 50.942.750 50.942.750 halaman. 619 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.942.750 44.942.750 44.942.750 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 38.648.750 38.648.750 38.648.750 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 38.648.750 38.648.750 38.648.750 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 38.648.750 38.648.750 38.648.750 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SELEMADEG BARAT 3.455.285.800 3.455.285.800 3.436.285.638 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.455.285.800 3.455.285.800 3.436.285.638 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 3.455.285.800 3.455.285.800 3.436.285.638 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.403.769.800 3.403.769.800 3.384.769.638 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.112.000.000 3.112.000.000 3.112.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.110.000.000 3.110.000.000 3.110.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 620 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.005.000 46.005.000 46.005.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000 27.500.000 27.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.755.000 8.755.000 8.755.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.512.600 35.512.600 35.512.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.500.000 6.500.000 6.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.012.600 29.012.600 29.012.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.290.100 61.290.100 61.290.100 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.790.100 36.790.100 36.790.100 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.962.100 143.962.100 124.961.938 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.486.900 39.486.900 39.486.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.475.200 4.475.200 4.475.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 80.999.838 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.991.000 25.991.000 25.991.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.991.000 25.991.000 25.991.000 halaman. 621 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.991.000 19.991.000 19.991.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.525.000 25.525.000 25.525.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.525.000 25.525.000 25.525.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25.525.000 25.525.000 25.525.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUPUAN 3.649.191.400 3.649.191.400 3.603.170.523 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.649.191.400 3.649.191.400 3.603.170.523 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 3.649.191.400 3.649.191.400 3.603.170.523 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.608.191.900 3.608.191.900 3.562.171.023 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.175.000.000 3.175.000.000 3.175.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.173.000.000 3.173.000.000 3.173.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 halaman. 622 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.623.400 44.623.400 44.623.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.495.000 2.495.000 2.495.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.498.400 24.498.400 24.498.400 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.380.000 10.380.000 10.380.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.856.800 29.856.800 29.856.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.856.800 29.856.800 29.856.800 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.112.200 212.112.200 212.112.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.677.000 35.677.000 35.677.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.935.200 173.935.200 173.935.200 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.599.500 141.599.500 95.578.623 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.489.500 39.489.500 39.489.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.110.000 2.110.000 2.110.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000 100.000.000 53.979.123 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.999.500 25.999.500 25.999.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.999.500 25.999.500 25.999.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 6.000.000 6.000.000 6.000.000 halaman. 623 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.999.500 19.999.500 19.999.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 29.381.209.150 29.381.209.150 29.381.209.150 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 29.381.209.150 29.381.209.150 29.381.209.150 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 29.381.209.150 29.381.209.150 29.381.209.150 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.663.852.150 4.663.852.150 4.663.852.150 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.229.343.000 4.229.343.000 4.229.343.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.226.843.000 4.226.843.000 4.226.843.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000 2.500.000 2.500.000 halaman. 624 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.127.500 36.127.500 36.127.500 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.017.150 3.017.150 3.017.150 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.633.900 14.633.900 14.633.900 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.988.900 4.988.900 4.988.900 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.487.550 13.487.550 13.487.550 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.607.800 313.607.800 313.607.800 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000 24.600.000 24.600.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.007.800 284.007.800 284.007.800 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.773.850 54.773.850 54.773.850 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.773.850 44.773.850 44.773.850 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 300.000.000 300.000.000 300.000.000 halaman. 625 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 22.557.357.000 22.557.357.000 22.557.357.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 22.557.357.000 22.557.357.000 22.557.357.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 141.750.000 141.750.000 141.750.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 22.415.607.000 22.415.607.000 22.415.607.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 185.000.000 185.000.000 185.000.000 halaman. 626 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 185.000.000 185.000.000 185.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 330.000.000 330.000.000 330.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 330.000.000 330.000.000 330.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 330.000.000 330.000.000 330.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.145.000.000 1.145.000.000 1.145.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.145.000.000 1.145.000.000 1.145.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 45.000.000 45.000.000 45.000.000 halaman. 627 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 Bupati Tabanan KABUPATEN TABANAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 I KOMANG GEDE SANJAYA halaman. 628 LAMPIRAN IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS KETAHANAN PANGAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.130.000 169.703.600 0 0 3.424.000 361.259.600 0 0 364.683.600 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.999.500 0 0 0 144.999.500 0 0 0 144.999.500 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 299.999.750 0 0 0 299.999.750 0 0 0 299.999.750 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 55.781.500 0 0 0 55.781.500 0 0 0 55.781.500 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 299.995.000 0 0 0 334.995.000 0 0 0 334.995.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 199.986.000 0 0 0 204.986.000 0 0 0 204.986.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 3.056.000 0 0 0 3.056.000 0 0 0 3.056.000 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 290.009.300 0 0 0 290.009.300 0 0 0 290.009.300 100 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 98.873.800 0 0 0 98.873.800 0 0 0 98.873.800 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.000.000 0 0 0 95.000.000 0 0 0 95.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERIKANAN 3.197.200 0 0 0 3.197.200 0 0 0 3.197.200 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP halaman. 629 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS PERIKANAN 21.334.000 0 0 0 123.152.000 0 0 0 123.152.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN 202.000.000 0 0 0 203.450.000 0 0 0 203.450.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS PERIKANAN 25.500.000 0 0 0 25.500.000 0 0 0 25.500.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PARIWISATA 5.209.000.000 0 0 0 5.209.000.000 0 0 0 5.209.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA 20.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 0 35.000.000 100 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA 17.000.000 0 0 0 17.000.000 0 0 0 17.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERTANIAN 0 23.971.400 0 0 0 23.971.400 0 0 23.971.400 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 1.486.000.000 0 0 0 1.811.000.000 0 0 0 1.811.000.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 1.078.365.000 0 0 0 1.323.365.000 0 0 0 1.323.365.000 100 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 89.999.800 0 0 0 74.830.500 0 0 0 74.830.500 100 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25.000.000 0 0 0 40.000.000 0 0 0 40.000.000 100 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 49.711.700 25.288.000 0 0 49.711.700 25.288.000 0 0 74.999.700 100 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 123.120.000 0 0 0 123.120.000 0 0 0 123.120.000 100 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 134.999.900 0 0 0 134.999.900 0 0 0 134.999.900 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2.000.000 0 0 0 3.400.000 0 0 0 3.400.000 100 KECAMATAN BATURITI 240.200 29.726.200 0 0 240.200 29.726.200 0 0 29.966.400 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BATURITI 15.000.000 0 0 0 59.005.400 0 0 0 59.005.400 100 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 14.999.800 0 0 0 14.999.800 0 0 0 14.999.800 100 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 22.019.300 0 0 0 22.019.300 0 0 0 22.019.300 100 PROGRAM PENATAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 100 halaman. 630 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SELEMADEG BARAT 0 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 0 6.500.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SELEMADEG BARAT 19.991.000 0 0 0 19.991.000 0 0 0 19.991.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SELEMADEG BARAT 14.991.500 0 0 0 25.525.000 0 0 0 25.525.000 100 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN 2.731.871.200 0 0 0 2.731.871.200 0 0 0 2.731.871.200 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 211.652.100 1.510.993.900 0 0 211.985.800 1.660.660.200 0 0 1.872.646.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DINAS PENDIDIKAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1.533.711.600 0 0 0 1.687.311.600 0 0 0 1.687.311.600 100 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINAS KESEHATAN 151.118.000 0 0 0 151.118.000 0 0 0 151.118.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN 663.905.000 0 0 0 405.225.000 0 0 0 405.225.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.624.170.000 0 0 0 5.624.170.000 0 0 0 5.624.170.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 224.999.800 0 0 0 239.999.800 0 0 0 239.999.800 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 halaman. 631 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0 0 200.000.000 100 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 48.258.300 1.741.700 0 0 48.258.300 1.741.700 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 49.999.800 0 0 0 49.999.800 0 0 0 49.999.800 100 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 162.520.000 0 0 0 162.520.000 0 0 0 162.520.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 0 0 2.499.700 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PENDIDIKAN 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 0 0 500.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PENDIDIKAN 4.274.600.000 0 0 0 4.704.600.000 0 0 0 4.704.600.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0 0 0 1.250.000 100 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0 32.598.900 0 0 0 32.598.900 0 0 32.598.900 100 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 22.600.000 0 0 0 22.600.000 0 0 0 22.600.000 100 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA 106.000.000 0 0 0 106.000.000 0 0 0 106.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DEWAN 32.000.000 0 0 0 32.000.000 0 0 0 32.000.000 100 halaman. 632 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.280.000.000 0 0 0 1.290.400.000 0 0 0 1.290.400.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 100 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEBUDAYAAN 135.742.000 0 0 0 135.742.000 0 0 0 135.742.000 4.525 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2.500 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS KEBUDAYAAN 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 0 0 80.000.000 2.667 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN DINAS KEBUDAYAAN 330.181.400 0 0 0 444.449.500 0 0 0 444.449.500 14.815 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 107.830.000 0 0 0 119.470.000 0 0 0 119.470.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.684.161.400 874.307.000 0 0 2.711.043.400 1.847.425.000 0 0 4.558.468.400 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 12.562.000.000 0 0 0 13.477.000.000 0 0 0 13.477.000.000 100 halaman. 633 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.348.576.200 37.020.823.800 0 0 1.539.116.200 50.655.283.800 0 0 52.194.400.000 100 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 49.885.588.100 1.311.900 0 0 80.833.588.100 696.811.900 0 0 81.530.400.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 23.664.200 26.335.800 0 0 31.751.400 18.248.600 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 190.000.000 0 0 0 217.500.000 0 0 0 217.500.000 100 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 185.000.000 0 0 0 177.960.000 0 0 0 177.960.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 100.000.000 0 0 0 97.986.000 0 0 0 97.986.000 100 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 100.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0 0 150.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA halaman. 634 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PARIWISATA 24.998.400 0 0 0 25.823.400 0 0 0 25.823.400 100 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA 5.000.000 555.000.000 0 0 5.000.000 555.000.000 0 0 560.000.000 100 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 997.000 0 0 0 997.000 0 0 0 997.000 100 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 49.999.600 0 0 0 49.999.600 0 0 0 49.999.600 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 62.251.900 0 0 0 62.251.900 0 0 0 62.251.900 100 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 404.601.800 0 0 0 452.824.000 0 0 0 452.824.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.953.425.150 0 0 0 9.514.574.650 0 0 0 9.514.574.650 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KERAMBITAN 0 29.671.800 0 0 0 29.671.800 0 0 29.671.800 100 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.220.000 0 0 0 9.220.000 0 0 0 9.220.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 131.999.800 0 0 0 131.999.800 0 0 0 131.999.800 100 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32.816.500 17.183.500 0 0 32.816.500 17.183.500 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 14.497.000 0 0 0 15.423.900 0 0 0 15.423.900 100 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 50.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0 0 60.000.000 100 PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.223.989.500 0 0 0 2.238.989.500 0 0 0 2.238.989.500 100 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN halaman. 635 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 247.649.000 402.336.300 0 0 231.284.500 418.685.800 0 0 649.970.300 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PARIWISATA 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 100 SEKRETARIAT DAERAH 24.112.603.000 0 0 0 24.612.603.000 0 0 0 24.612.603.000 100 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 2.550.000.000 0 0 0 2.550.000.000 0 0 0 2.550.000.000 100 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 57.000.000 0 0 0 57.000.000 0 0 0 57.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 24.409.400 0 0 0 28.409.400 0 0 0 28.409.400 100 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 596.765.000 0 0 0 671.765.000 0 0 0 671.765.000 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEUANGAN DAERAH 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 220.706.000 0 0 0 264.206.000 0 0 0 264.206.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 100 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH 715.000.000 0 0 0 873.553.000 0 0 0 873.553.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 0 0 7.500.000 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 120.000.000 0 0 0 134.970.000 0 0 0 134.970.000 100 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.037.993.000 0 0 0 1.151.041.000 0 0 0 1.151.041.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA halaman. 636 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 29.400.000 0 0 0 36.605.332 0 0 0 36.605.332 100 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 25.000.000 0 0 0 25.840.000 0 0 0 25.840.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT 11.538.037.683 0 0 0 11.674.057.463 0 0 0 11.674.057.463 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT 88.096.000 0 0 0 592.409.500 0 0 0 592.409.500 100 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT 59.106.000 0 0 0 428.615.100 0 0 0 428.615.100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KEDIRI 0 29.887.200 0 0 0 29.887.200 0 0 29.887.200 100 KECAMATAN MARGA 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 100 KECAMATAN PENEBEL 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 100 KECAMATAN KERAMBITAN 55.000.000 0 0 0 43.999.300 0 0 0 43.999.300 100 KECAMATAN SELEMADEG 2.499.000 0 0 0 2.499.000 0 0 0 2.499.000 100 KECAMATAN PUPUAN 0 0 0 0 53.979.123 0 0 0 53.979.123 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KEDIRI 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 KECAMATAN MARGA 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 KECAMATAN PENEBEL 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 KECAMATAN KERAMBITAN 19.999.900 0 0 0 19.999.900 0 0 0 19.999.900 100 KECAMATAN SELEMADEG 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 KECAMATAN PUPUAN 19.999.500 0 0 0 19.999.500 0 0 0 19.999.500 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KEDIRI 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 KECAMATAN MARGA 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 KECAMATAN PENEBEL 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 KECAMATAN KERAMBITAN 14.999.000 0 0 0 14.999.000 0 0 0 14.999.000 100 KECAMATAN SELEMADEG 15.000.000 0 0 0 38.648.750 0 0 0 38.648.750 100 KECAMATAN PUPUAN 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.017.150 0 0 0 3.017.150 0 0 0 3.017.150 100 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 0 0 70.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 141.750.000 0 0 0 141.750.000 0 0 0 141.750.000 100 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 125.000.000 0 0 0 160.000.000 0 0 0 160.000.000 100 halaman. 637 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 09 Tahun 2023 Tanggal : 03 Oktober 2023 KABUPATEN TABANAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P JumlahBelanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 330.000.000 0 0 0 330.000.000 0 0 0 330.000.000 100 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.000.000 0 0 0 45.000.000 0 0 0 45.000.000 100 halaman. 638 Bupati Tabanan I KOMANG GEDE SANJAYA LAMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN Golongan IV/e 2 - - - - - - 2 Golongan IV/d - 1 - - - 13 - 14 Golongan IV/c - 24 1 - - 179 - 204 Golongan IV/b - 7 33 2 - 831 - 873 Golongan IV/a - 1 78 43 - 403 13 538 JUMLAH GOLONGAN IV 2 33 112 45 - 1.426 13 1.631 Golongan III/d - - 49 254 - 648 158 1.109 Golongan III/c - - 5 74 - 277 240 596 Golongan III/b - - - 22 - 393 402 817 Golongan III/a - - - 3 - 181 219 403 JUMLAH GOLONGAN III - - 54 353 - 1.499 1.019 2.925 Golongan II/d - - - - - 144 400 544 Golongan II/c - - - - - 55 220 275 Golongan II/b - - - - - 3 51 54 Golongan II/a - - - - - 3 42 45 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 205 713 918 Golongan I/d - - - - - - 13 13 Golongan I/c - - - - - - 25 25 Golongan I/b - - - - - - - - Golongan I/a - - - - - - - - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 38 38 TOTAL 2 33 166 398 - 3.130 1.783 5.512 BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA GOLONGAN / RUANG I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER - GOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN 2023 ESELON NON ESELON JUMLAH halaman. 639 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR : 09 Tahun 2023 TANGGAL : 03 Oktober 2023 LAMPIRAN XI DAFTAR PIUTANG DAERAH 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 1 Piutang Pajak Hotel 659.286.678,98 9.627.716.824,41 9.346.958.903,00 940.044.600,39 2 Piutang Pajak Restoran 2.511.284.411,78 10.420.015.429,87 10.199.866.867,40 2.731.432.974,25 3 Piutang Pajak Hiburan 727.796.019,00 2.170.679.950,00 2.198.031.349,00 700.444.620,00 4 Piutang Pajak Air Bawah Tanah 63.858.500,00 849.786.450,00 853.963.650,00 59.681.300,00 6 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 70.865.794.748,00 25.133.568.928,00 20.352.038.582,00 75.647.325.094,00 7 Piutang Retribusi Jasa Umum 958.217.248,00 1.270.482.360,00 915.184.075,00 1.313.515.533,00 8 Piutang Retibusi Jasa Usaha 68.670.000,00 22.095.900,00 24.857.190,00 65.908.710,00 9 Piutang Retibusi Perizinan Tertentu 1.244.055.500,00 - 80.079.000,00 1.163.976.500,00 11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 52.534.346.778,01 2.021.194.423,60 35.333.482.797,67 19.222.058.403,94 13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 17.666.789.811,00 25.298.853.381,00 17.666.789.811,00 25.298.853.381,00 14 Piutang Lainnya 4.759.041,96 - 4.759.041,96 - 15 - - - 147.304.858.736,73 76.814.393.646,88 96.976.011.267,03 127.143.241.116,58 BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DAFTAR PIUTANG DAERAH JUMLAH NO. URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 halaman. 640 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR : 09 Tahun 2023 TANGGAL : 03 Oktober 2023 LAMPIRAN XIII DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN 1 2 3 4 5 6 7 = 5+5-6 1 TANAH 567.988.556.230,42 30.564.006.089,84 20.518.846.164,84 578.033.716.155,42 2 PERALATAN DAN MESIN 555.459.665.248,27 190.961.805.597,58 83.367.415.225,72 663.054.055.620,13 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 914.875.396.946,22 152.698.806.067,12 122.818.432.841,38 944.755.770.171,96 4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 1.715.214.140.927,96 112.640.826.289,55 6.063.186.269,55 1.821.791.780.947,96 5 ASET TETAP LAINNYA 12.358.835.133,50 1.240.850.240,00 117.645.489,00 13.482.039.884,50 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 6.847.932.313,00 3.235.162.864,00 4.195.152.333,00 5.887.942.844,00 JUMLAH 3.772.744.526.799,37 491.341.457.148,09 237.080.678.323,49 4.027.005.305.623,97 NO. NAMA ASET PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022 JENIS ASET BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022 halaman. 641 TANGGAL : 03 Oktober 2023 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR : 09 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019