DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : Pendahuluan BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD BAB III : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah BAB IV : Kebijakan Akuntansi BAB V : Penjelasan Pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah BAB VI : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah BAB VII : Penutup

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; 3 e. laporan arus kas f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan.atas.laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. b. Belanja Rp. Surplus /'(Defisit) Rp, c. Pembiayaan 1. Penerimaan Rp. 2. Pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Rp. 988. l 9S.057 �607,29 1.015.338.138.406,38 (27.143.080.799,09) 44.992.218.3'37,91 2.941.373.129.24 42.050�845.208,67 14 •.907. 764.409,58 · Pasal_3 Uraian laporan ·realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 988.195.057.607 ,29 (47.168;546�316, 71) Rp. Rp.· a. Selisih anggaran· dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (47 .168.546.316, 71) dengan rincian sebagai berikut .: 1. Anggaran pendapatan Rp. l.035.363�603.924,00 setelah perubahan. 2 Realisasi Selisih (kurang) 1.015.338.138.406,38 (62.088.808.252,62) Rp. Rp. b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp, (62�088.808.252,62) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran belanja setelah Rp. 1.077.426.946.659,00 perubahan 2 Realisasi Selisih. (kurang) c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlahRp. 14.920.261.935,91 dengan rincian sebagai berikut: 1. Defisit Rp. (42.063.342. 735,00) 2 Realisasi Rp. (27.143.080.799,09) Selisih (lmrang) Rp. 14.920.261.935,91 4· 44.992.218.337,91 ( 12.499.39.7,09) Rp. Rp. d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (12.499.397,09) dengan.rincian sebagai berikut: 1. Anggaran penerimaan Rp. 45. 004. 71 7. 735, 00 ·pembiayaan setelah perubahan 2 · Realisasi Selisih (kurang) 2.941.373.129,24 (1.870,76)- Rp .. Rp. e. Selisih .anggaran.dengan realisasi pengeluaran .pembiayaan sejumJah. Rp. ( 1.870; 76) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran Rp. 2.941.375.000,00 pembiayaan setelah perubahan 2 Realisasi Selisih (kurang) · 42.050.845.208,67 (12.497 .-526,33) Rp. Rp_. f. Selisih anggaran dengan · realisasi pembiayaan netto -sejumlah Rp. (12.497.526,33) dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan netto Rp. 42.063.342.735,00 setelah perubahan · 2 Realisasi Selisih (lmrang)

Pasal 4

Laporan Perubahan -Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufb terhitungper 31 Desember 2022 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. ·45.004.717.734,91 b. Penggunaan Saldo Anggaran Rp. (44.992.218.337,91) Lebih c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 14.907.764.409,58 Anggaran d. Lain-Lain Rp. { 12.499 .397 200} . e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 14. 907. 764 .409 �58 ·Pasal.5 2.513. 972.444. 931, 19 110.352.237 .639,60 2.403.620.207 .291,59 Neraca sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 1 ayat (1) huruf c terhitung per 31 Desember 2022 sebagai berikut : a. Jumlah Asset Rp, b. Jumlah Kewajiban Rp. c. Jumlah Ekuitas Rp.

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terhitungper 31 Desember 2022 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. l.032.341.017.6.59,.37 b. Beban -Rp. 917.597.430.880;26 Surplus/Defisit dari..Operasi. · Rp.. 11.4. 743.586. 779,.11 c. Surplus l(Defisit) dari Kegiatan Rp. (36.520.352.617196} Non Operasional Surplus /Defisit Sebelum Pos Rp. 78.223.234.161, 15 Luar Biasa d. Pos Luar Biasa Rp. 6.500.500,00 Surplus/Defisit- LO Rp. 78.216. 733.661, 15

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana climaksud dalam Pasal l ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhirsampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: a. Saldo awal Kas .per 1 .Januari Rp. 40.541.467�239,03 2022 b. Arus .kas dari aktivitasoperasi Rp. 237.106 .. 854.838, 91 c. Arus .kas dari aktivitas investasi Rp. (264.249� 935.638,00) d. Arus kas dari aktivitas Rp. (2.941.373.� 129,24) pendanaan e. Arus kas dari. aktivitas Rp. ( 166.287 .857 ,.0.0) transitoris f. Saldo awal Kasdi BLUD Rp. 4.401.398. 970,88 g. Saldo awal Kasdi.FK.TP -Rp. 2.161. 796,00 h. Saldo awal Kas di BOS Rp. 215.069.644,46 i. Saldo Akhir.Kas dfBUD, 'BLUD, Rp. 14.909.355.865,04 FKTP dan .BOS-· J. Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp. 0,00 Pengeluaran k, Saldo Akhir. Kas di.Bendahara Rp. 0,00 Penerimaan 1 Saldo akhir Kas per 31 · Rp� 14.909.355.865,04 Desember 2022 2.334.271.138.870,71 78.216. 733.661, 15 (8.867 .665.240,27) 2.403.620.207 .291,59 Rp. Rp. Rp. Rp.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang .berakhir sampai dengan.31 Desember 2022 sebagai berikut: a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit W c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar d. Ekuitas Akhir

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufg untuk Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos· laporan keuangan. 6 t. Lampiran XX k. Lam.piran XI 1. Lampiran XII m. Lampiran XIII n. Lampiran XIV o. Lampiran XV p. Lampiran XVI q. Lampiran XVII r. Lampiran XVIII s. Lampiran XIX LampiranX 2. Lampiran I. 2 3. Lampiran I. 3 4. Lampiran I. 4

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana climaksud dalam Pasal. 1. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I LRA terdiri atas: 1. Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan orgEl.msasi. Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegi.atan dan sub kegiatan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar sub kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai .akhir .tahun dan dianggarkan kembali .dalam tahun berikutnya. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, ·terdri atas: I. Lampiran XX. I lkhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 2. Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII h. Lampiran VIII Lampiran IXi. j. 7

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo. Ditetapkan di Palopo pada tanggal, 27 Juli 2023 WALIKOTA PALO O, . JUDAS AMIR Diundangkan di Palopo pada tanggal, 27 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO FIRMANZA DP LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN 8 DAFTAR ISi BUKU1 Halaman Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menu rut urusan pemerintah daerah dan organisasi 1 Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD yang dlklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan ..................•................. 16 Lampiran I. 3 : Rincian APBD menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis 18 pendapatan, belanja dan pembiayaan : 1. Dinas Pendidikan •.•.......................•...................••.......................•..•....................•.......................•..•.......................•................ 18 2. Din as Kesehatan •..••......................•.•.....................•.•........ ............••.•..................•... ....................•.•••............ ....•..•................... 28 3. RSUD Sawerigading •....................••....................•.••............................................•.........................•....................•.................... 36 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....••......................••............ ..........•. 37 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ......••..............................................••................................................................ 46 6. Satuan Polisi Pamong Praja ..........•.................•.....•........................••....................•......................... .........................•.............. 52 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .••......................••............................................•.•.•....................................... 56 8. Badan Penanggulangan Bencana Oaerah .........•..•.•..................•..••.....................•.....•....................•...................•.................. 60 9. Din as Sosial .. .............•......................•. ..............•..... .....••....... ................•.•................. 64 10. Dinas Tenaga Kerja ...•...................•.......................•..............................................••..............................................•................. 69 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...........•....................••................................................................ 74 12. Dinas Ketahanan Pangan ..............•.............•........•....•.................•.•.....................•...............................................•................. 79 13. Dinas Pertanahan ..•.••..•...............................•.........•..•............•..•.............................••..•...........................•..•...........••.............. 84 14. Dinas Lingkungan Hidup .....•............•................•.••.•..........•..............•............................................••...........•......••................... 89 15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................•.•••...•..........•....•........................•..........•.....................•..............•..•........... 95 16. Din as Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beren can a ...•......••••..•...•...........•.•••. ..•....•......... ..•...•..•..................... ..••..•...•.... 101 17. Dinas Perhubungan .•...............••...•........................•••..........................................•.••...............••..•...•.......................•............... 108 18. Din as Komunikasi dan lnformasi •........................... ..••.................•.. ..........•....•.••.•.....•................•.••• ......................•................ 113 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .........•.....................••........................••••....................•......................•••.............. 118 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ..••....•......................•...•..••...........•.•..............••....................... 124 21. Dinas Pemuda dan Olah raga .......••• .......•...............• .•••..........•.....•.....•...•....•....•......•...........•........•......•••.................• •..•.........•. 129 22. Dinas Persandian dan Statistik .•...•...•.••.................•.•••.....•......•...••.•..•..........•.••••.•... ..•.................•... ..•....................•............... 135 23. Dinas Kebudayaan .•.•.••..........•...............................•.•................................................•.........•..••.....••.......•............•..•............... 139 24. Dinas Perpustakaan ..•....................•........................•..•....•.••......••..••.................•..•..•.••......•.........••..•.•............•........................ 144 25. Dinas Kearsipan .....•••...............••..••......•................••.•.•..................•........•............•.••.......................•....................................... 149 26. Dinas Perikanan ....•..•....................••....•.................•••.•.................•..••...........•..•.•..•... .........•.........•...•..•..................... 154 27. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ...................•.•..................•......................•..•......................••..•.•.................••............... 159 28. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan .........••.••............••.••.•.................•......•................•..•.•..................•............•..... 165 29. Dinas Perdagangan .•••...............•..•.......•................••.•.............................................••.•....................•....•................................•. 174 30. Dinas Perindustrian .•................•.•..•..••......................•••...•..•.......•...••...................•..•.••......•......•..•••..••........................•............ 179 31. Din as Transmigrasi •........•.............•........................•.•.....................• ........................•.•.....•.....................................•••.............. 184 32. Sekertariat Dae rah . •.•..•.••.•.......•...••..•.....................•..••...........•...•..•..•.....•....•..•......•.................•..••.•....................................... 187 33. lnspektorat ............••••....•................................•....•••.•...................•.. ..•.................•................•......••.•..............••...•.....•.........•... 197 34. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah .....•.....•.•..•.••.•........••..........................•.........................•..................................... 202 35. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 208 36. Badan Pendapatan Daerah ......•...•.•••...............•..••...........................••..•......•.......••.•.......................•...........•..•.•....••••............. 217 37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia •...........•..•.•..•...••......................••...................•.•••.•............ 223 38. Bad an Penelitian dan Pengembangan ............•••...•• ...•..................•• .......................•.......................••......................••............. 228 39. Sekertariat DPRD .•.••.••...................•.••.•................•.••.••..•..............•.••.........•..........••.•....................•..•.•...•...•.•..........•••............. 232 40. Kecamatan Wara .•.••....................•.•••...............•.•.••.••....•..•............••.........•..............•......•......•.........•••........•...•..•...••••............. 239 41. Kecamatan Wara Utara •..............•..•••...•..........•...•.....•..••...•......•...••. .................•••...................•...•••.•.••....•..........••••••.......... 244 42. Kecamatan Wara Timur 249 43. Kecamatan Wara Barat ...............•.•••.•.••................••....•...........••....•.•...........•..........•...............•.......•••.•..................•••............. 254 44. Kecamatan Wara Selatan ............•..•....................•.•. .•..•................•••.••......•.•..........••.......................••........••...••.....•.•.............. 260 45. Kecamatan Bara •••.••.•...•..............•..•..•..•...•..•.....•...•...........................•.....••...••.••...•••..•...................••..•................•.•••.•....•....... 265 46. Kecamatan Mungkajang ......................•.......................•......................•.•.......................•.......................•.............. 269 47. Kecamatan Sendana 274 48. Kecamatan Telluwanua ..................•...................•••.•.....•...............•.. •.•.................••.••......................•.......................••............. 279 49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ••...•................•••••..•...............••..•.•.......•.....•..••.••.........•..........•••••..••••..••.........•••.•............ 283 Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, progran, kegiatan dan sub kegiatan 290 Lampi ran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; ...................••.....•.......•........•.••.................•... 361 Lampiran Ill : La po ran Operasional; .......•.••...•...•..... .....•• .•........... ..........•................•.•....•.......................•••.........................................•.....•..•.. .•.......•..•.••.............. 362 Lampi ran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; ..........•.••.. .••••.....•.•. ......•...•..•••..•...............•.••.•..•..................•.....•.....•.... ......••......................•••.•••...........•..•...••...•........ 364 Lampi ran V : Neraca •..••.. .....•. .•••.......•...........•...•.. ...••••..•........... .......•..... .....................•.•......•..•••.............. 365 Lampi ran Vl : Laporan Arus Kas ..•.......•..•............•..•.•..•.• �······ ..•......••....•..... ...........•. ......•...............•. .•••.. ......•. •••.•.... ...........•.•. .••.. ..•........ 367 Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022, beserta lampiran ....••......................••.................•...•................. 369 Lampi ran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ...•..••.•....................•..•.....•....•.••...•..••.••..................•..•.........••.....•......•.••..•..••.......•...•........•..............•..•...•....•....• 521 lampiran IX : Daftar RekapitulasiPenyisihan Piutang Tidak Tertagih ...•••.....................••..•.............•............•.................•.••..............•.................................•........... 523 Lampi ran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir •....... .•..•....••...... ......•....•......•..••..........•••..••......•......•.....•........•....•.......•••..•.•......... 525 Lampi ran XI : Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah ._....................................... 526 Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah •.......••••••...............•...•.•..•.......•..........••..•.•.......•...•...•••.•...........•. 528 Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset tetap ,u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 530 Lampi ran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dal am Pengerjaan.............................. ..•.•••.•......•..........•..•••...........••..•...•••.........•.•..••.....••••.••.. ....•....••.•••.•••.••..... ..... 531 Lampi ran >C\I : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya ..............••....................••............. .......................•.. ................•.....••... .•.......... 532 Lampi ran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah ...............•. .•••..... .............•.•..... ..........••.•..•••..•............•...••••••...•........•...•.•.•••.••......••. ..••..••.• •..••.. .••...•...•..•..•.•. .••.•....••. 533 Lampi ran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek .............•••..•................••..•................•..•.•.•.................••.•.•.....................•.•...........•....•...•........•..........................•.... 534 Lampi ran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang ...........••..••..•.......•.•.....•••.•.•..••...•..•....•••••••..••........ .....••.•.•.......•...•.......•••..•........•...•.•••. .•.............•.......• .•.••........... 535 Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir TA 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ...•......•......... 536 Lampiran XX : lkhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.1: lkhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daeran/Perusahaan Daerah ..•.•.....................••....................•.•.•....................•.•.........•..... 537 Lampiran XX.2: lkhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daeran/Perusahaan Daerah •....•..•.•••...•...••......••..••.•...•..•...•..••....••.•....•.....•..• 538 Laporan Keuangan PDAM Tahun 2022laporan Keuangan BLUD RSUD Sawerigading Tahun 2022Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 (BUKU 2) IPEMERINTAH KorA PALOPO LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Periode s.d 31 Desember 2022 L.amplran I Norn or Tanggal : Peraturan Dcierah Kota Palopo Tatum 2023 4 TAHUN 2023 : 27 Juli 2023 KODE JUMLAH (RD) IERTAMBAH I (BERkURANG) REKENING UWAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REAUSASI (Rp) 0/o 4 PENDAPATAN DAERAH 1.035.36J.f.i03.924,00 988.195.057.607,29 (47.168.546.311,71) 95,44 4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 188.028.163.277,00 178.675.849.'543,29 (9.352.313.633,1'1) 95,03 4. 1. 1 Pajak Daerah 43,081.700.000,00 41.417.676.185,00 (1.670.023.815,00) 96,12 4. 1. 2 Retrlbusl Daerah 13.005.979.000,00 18.041.089 .576,00 5.035.110.576,00 138,71 4. 1. 3 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan 7, 113.957 .327,00 7.036.243.575,00 (77. 713. 752,00) 98,91 4 .1. 4 Lain-lain PAD yang Sah 124.820.526.950,00 112.180.840.307,29 (12.639.686.642,71) 89,87 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 813.048.040.559,00 799.667.311.290,00 (13,380,729,269,00) 98,35 4. 2. 1 Pendapat.an Transfer Pemenntah Pusat 748.232.014.391,00 737.667.819.914,00 (10.564.194.477,00) 98,59 4.2.2 Pendapatcin Transfer Antar Daerah 64,816.026.168,00 61.999.491.376,00 (2.816.534.792,00) 95,65 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.287.400.088,00 9.851.891.674,00 (24.435.503,414,00) 28,73 4. 3. 1 Pendapat.an Hlbah (Pendapatan Lain - Lain) 12.255.559.000,00 388.586.620,00 (11.866.972.380,00) 100,00 4.3.3 Lain-lain Pendapatan SesuaJ dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 22.031.841.088,00 9.463.310.054,00 (12.568.531.034,00) 42,95 Undangan 5 BEL.ANJA DAERAH 1.077.421.946.659,00 1,015.338,138.406,38 (62.088.808.252,$2) 94,24 5.1 BELANJA OPERASI 786.884.718.945,00 750A11,610.986,38 (36.473.107 .958,62) 95,36 5 .1. 1 Belanja Pt!gawai 465 •. 451.178.019,00 441.768.132.501,20 (23.683.045.517,80) 94,91 5 .1. 2 Belanja Barang dan Jasa 303,915. 798.436,00 291.293.298.459,97 (12.622.499.976,03) 95,85 5. 1. 3 Belanja Bunga 1.350,000.000,00 1.342.956.043,21 (7.043.956,79) 99,48 5 .1. 5 BelanJa HI bah 15.998.742.490,00 15.841.723.982,00 (157.018.508,00) 99,02 5. 1. 6 Belanja Bantuan Soslal 169.000.000,00 165.500.000,00 (3.500.000,00) 97,93 5.2 BELANJA MODAL 290.251.357,714,00 264.920.021.920,00 (25.336,330.794\QO) 91,27 5. 2. 1 Belanja Modal Tanah 5.698.253.650,00 5.602.622.200,00 (95.631.450,00) 98,32 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 38.763.546.157,00 36.169.285.663,00 (2.594.260.494,00) 93,31 5.2.3 BelanJa Modal Gedung dan Bangunan 144,620,760.073,00 124.531.714.063,00 (20.089.046.010,00) 86,11 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Jrtgasl 98. 741.858.034,00 96.234.137.116,00 (2.507.720.918,00) 97,46 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap L.alnnya 2.431.939.800,00 2.382.267 .878,00 (49.671.922,00) 97,96 KODE JUMLAH (RD) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAltAN REKENING ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REAUSASI (Rp) o/o 5.3 BELANJA 11.PAK TEROUGA 285.870.000,00 6.500.500,00 (279.369.500,00) 2,27 5. 3. I Belanja Tidak Terduga 285.870.000,00 6.500.500,00 (279.369.500,00) 2,27 SURPLUS / DEl-'.ISIT (42.063.3',2.735,00) -27 .143.080.199,09 14.920,261.935,511 64,53 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.004.717.735,00 44.992,218.337,91 (12.499.397,09) 99,97 6. I. I Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebe1umnya 45.004.717.735,00 44.992.218.337,91 (12.499.397,09) 99,97 6. 1. 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 - 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.941.375.000,00 2.941.373,129,24 (1.870,76) 100,00 6.2.3 Pembayar.an Ocllan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 2.941.375.000,00 2.941.373.129,24 (1.870,76) 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 42.063.342,735,00 42.050.845.208,67 (12.497.526, � 3) 99,97 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN o,oo 14.907 .764.409,58 14.907,764.409,58 100,00 WAUKOTA PALOPOH. M. JUDAS AMIR Lampiran 1.1 : Peraturan Daerah Kota Palopo T'ahun 2023 Nomor 4 TAHON 2023 Tanggal : 2 7 JU 1 i 2 0 2 3 PEMERJNTAH KOTA PAlOPO RINGKASAN LAPORAN REAUSASI ANGGAI\AN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH & ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uratun Jumlah(Rp) Bert.ambah/Berkurang Anaaaran Reallsasi (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 1.035.363.603.924,00 9$8.195.057.607,29 (47 .168.546. � 16,71) 95,44 4,1 URUSAN PEMERINTAHAN WAlIB YANG BERKAllTAN DENGAN PELAY.ANAN DASAR 93.770.295.950,00 116.198.195.680,19 22.427 .899.730,19 123,92 4.1.02 KESEHAT.AN 93.500.295.950,00 .U.5.920.568.468,19 22.420.272 � 18,19 123,98 4.1.02.1-02.0-00,0..00.01 Dlnas Kesehatan Kota Palopo 2.405.869.000,00 12.564.780.869,00 10.158.911.869,00 522,26 4.1.02.1-02.0-00.0-00.02 RSUD sawertgadlng Kota Palopo 91,094.426.950,00 103.355. 787.599,19 12.261.360.649, 19 113,46 4.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1io.ooo.ooo,oo 120. 701.250,00 701.250,00 100,58 4.1.03.1-03.0-00,0-00.01 Dlnas Pekerjaan Umum dan Pellataan Ruang Kota Palopo 120.000.000,00 120.701.250,00 101.2.i;o,oo 100,58 4.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN lS0.000.000,00 156.925. 962,00 6.925.962,00 104,62 4.1.04.1-04.0-00,0.00.01 Dinas Perumahan dan Kaw � Permukiman Kota Pafopo 150.000.000,00 156.925.962,00 6.925.962,00 104,62 4,2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJJB YANG TIDAf( BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.171.000.000,00 2.758.776.89$,00 (3.412.223.10$,00) 44,71 4.2.15 PERHUBUNGAN 1.2,31.000.000,00 818.076.000,00 (412.924.000,00) 66,46 4.2.15.2-15 .0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan Kota Pa1opo 1.231.000.000,00 818.076.000,00 ( 412.924.000,00) 66,46 4.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 360.000.000,00 373.549.000,00 13.549..000,00 103,76 4.2.16.2-16.0-00,0-00.01 Dlnas Komunlkasl dan Informattka Kota Palopo 360.000.000,00 373.549.000,00 13.549 .000,00 103,76 4.2.18 PENANAMAN MODAL 4.500.000.000,00 1.513.086.895,00 (2.986.913.105,00) 33,62 4.2.18.2-18.0-00.0..00.01 Dlnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Plntu Kota Palopo 4.500.000.000,00 1.513.086.895,00 · (2.986.913.105,00) 33,62 4.2.19 KEPEMUOAAN DAN OLAHRAGA 80.000.000,00 54.065.000,00 (25.935.000,00) 67,58 4.2.19.2-19.0-00,0-00.01 Dlnas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo 80.000.000,00 54.065.000,00 (25.935.000,00) 67,58 4,3 URUSAN PEMERJNTAHAN PIUHAN 3.468.710.000,00 2.005.627 .600,00 (1.463.082.400,00) 57,82 4.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 358.110.000,00 307 .406.600,00 (50.70:l.400,00) 85,84 4.3.25.3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perlkanan Kota Palopo 358.110.000,00 307.406.600,00 (50.703.400,00) 85,84 4.3.26 PARIWISATA 108.600.000,00 80.550.000,00 (28.050.000,00} 74,17 4.3.26.3-26.0-00,0,,00.01 Dinas Paliwisata dan Ekonoml Kreatif Kota Palopo 108.600.000,00 80.550.000,00 (28.050.000,00) 74,17 4.3.27 PERTANIAN 765.000.000,00 235.510.000,00 (529.490.000,00) 30,79 4.3.27.3-27.0-00.0-00.01 Dlnas Pertanlan, Peternakan clan Perkebunan Kota Palopo '165.000.000,00 235.510.000,00 (529.490.000,00) 30,79 4.3.30 PERDAGANGAN 2.237.000.000,00 1.382.161.000,00 (854.839.000,00) 61,79 4.3.30.3-30.0-00,0,,00,01 Dinas Perdagangan Kota Palopo 2.237.000.000,00 1.382.161.000,00 (854.839.000,00) 61,79 Lampiran 1.1.Hal.l Kode Ura Ian .Jumlah (Ap) Bertsmbah/Berkurang Ailggaran Reallsasl (Rp) (¥o) 4,4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 650,000,000,00 288.531.231,00 (363.468.763,00) 44.08 4.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 650.000.000,00 286.531.237,00 (363.468.763,00) 44,()8 4.4.01.4-01.0-00.().()(J.01 Sekretarlat Oaerah Kot:a Palopo 650.000.000,00 286.531.237,00 (363.468.763,00) 44,08 4,5 UNSUR PENUNJANG URUSAN HMERINTAHAN 931.303,597.974,00 866.945,926.195,10 (64,357.671. 778,90) 93,09 4,5,02 KEUANGAN 931.303.597.974,00 866.945.926.195,10 (64.351.671.778,90) 93,09 4.5.02.5-02.0-00.0-00.01 Badan Peadapatan Daerah Kota Palq,o 68.516.700.000,00 45.728.788.894,00 (22.787.911.106,00) 66,14 4 .5.02.5-02.0-00.o.co.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kot.a Palopo 862.786.897.974,00 821.217.137.301,10 (41.569,760.672,90) 95,18 5 BELANJA DAERAH L017A26,946.659,00 1,015,338.138AOG,38 (62.088.808.252,62) 94,24 5,1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN l>ENGAN PELAYANAN DASAR 731A16,076.024,00 682.181.583.SS8,17 (49.234.492.465,83) 93,27 5,1.01 PENDIDIKAN 205.954.163.828,00 189.503.568.319,00 (16.450.595.509,00) 92,01 5.1.01.1-01.0-00.0..(J().01 Dinas Pendfdikan Kota Palopo 205.954.163.828,00 189.503.568.319,00 (16.450.595.509,00) 92,01 s.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERAS! 183.258.626.978,00 167.265.057.820,00 (15.993.569.158,00) 91,'7 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 155,169.231.246,00 139.946.181.197,00 (15.223.050.049,00) 90,19 5.1.01.1-01.0-00.0-co.01.1.02 Belanja Balang dan Jasa 20.882. 745.732,00 20.134.053.712,00 (74\S.692.020,00) 96,-tl 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 7.206.650.000,00 7.184.822.911,00 (21.827.089,00) 99,70 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 22.695.536.850,00 22.238.510.499,00 (457.026.351,00) 97,99 s.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja MOdal Peralatan dan Mesln 5.498.896.775,00 5.189.495.690,00 (309.401.085,00) 94,37 5.1.01.1-01.0-00.04l0.01.2.03 Belanja Moelal Gedung dan Bangunan 15.517.450.275,00 15.415.685.431,00 (101.764.844,00) 99,34 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.os Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 1.679.189.800,00 1.633.329.378,00 (45.860.422,00) 97,27 5.1.02 KESEHATAN 279.048.363.102,00 267.504.471.614,57 (11.543.891.487,43) 95,86 s.1.02.1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Palopo 141.783.678.681,00 136.026.577.036,85 (5. 757.101.644,15) 95,94 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPEAASI 112.013.236.213,00 106.720.494.808,85 (5.292.741.404,15) 95,27 s.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawal 62.823.265.186,00 60.457.191.982,00 (2.36&.073.204,00) 96,23 s.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.680.971.027,00 45.757.802.826,85 (2.923.168.200,15) 94,00 s.1.02.1-02.0-00.0-00.o 1.1.05 Belanja Htbah 350.000.000,00 350.000.000,00 - 100,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.oo Belanja Bantuan Soslal 159.000.000,00 155.500.000,00 (3.500.000,00) 97,00 s.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 29.770.442.468,00 29.306.082.228,00 (464.360.240,00) 98,cH 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja MOdal Peralatan dan Mestn 8.695.938.211,00 8.397.579.460,00 (298.358.751,00) 96,57 Lampiran 1.1 Hal 2. Kode Ura Ian Jumlah (Rp) Bettambah/Berkurang Anggaran Realisasl (Rp) ( � ) 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.236.333.657,00 13.101.954.268,00 (13'f.379.389,00) 98,98 s.1.02.1-02.0-00.0..00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan lrlgasl 7.838.170.600,00 7.806.548.500,00 (31.622.100,00) 99,60 s.1.02.1-02.0-00.0.ao.02 RSUD 5awerigadlng Kota Palopo 137.264.684.421,00 131.4n .894.577,72 (S.786.789.843,28) 95,78 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 123.605.091.112,00 119.126.471.401,72 (4.478..619.710,28) 96,38 s.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawal 75.223.521.000,00 73.624.173.526,20 (1.599.347.473,80) 97/fl s.1.02.1-02.0-00.0--00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.381.570.112,00 45.502.297.875,52 (2.879.272.236,48) 94,05 s.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 13.659.593.309,00 12.351.423.176,00 (1.308.170.133,00) 90,42 s.1.02.1-02.0-00.0.00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 13.659.593.309,00 12.351 .423.176,00 (1.308.170.133,00) 90,42 5.1.03 PEKERJAAH UMUM DAN PENATAAN RUANG 216.871.568.090,00 196.169.673.248,00 (20.701.894.842,00) 90,'45 5.1.03.1-03.0-00.0-00.0l Dinas Pelcetjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 216.871.568.090,00 196.169.673.248,00 (20.701.894.842,00) 90,45 5.1.03.1-03.0-00.0.Q0.01.1 BELANJA OPERAS! 20.386.152.983,00 20.002.846.610,00 (383.306.373,00) 98,12 S. l .03.1-03.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawal 5.479.386.000,00 5.340.170.213,00 (139.215.787,00) 97,46 5. l.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.524.266.983,00 13.285.367.816,00 (238.899.167,00) 98,23 5.1.03.1-03.0-00.0..00.01.1,05 Belanja Hibah 1.382.500.000,00 1.377.308.581,00 (S.191.419,00) 99,62 S.l.03.1-03.0-00.0.QO.Ol.2 BELANJA MOl)AL 196.485.415.107,00 176.166.826.638,00 (20.318.588.469,00) 89,66 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 173.747.865,00 171.648.975,00 (2.098.890,00) 98,79 5.1.03.1-03.0-00.0.Q0.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 113.352.515.550,00 94.226.392.889,00 (19.126.122.661,00) 83,13 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrlgasl a2.n9.151.692,oo 81.589.560.714,00 (1.189.590.918,00) 98,56 5.1.03.1-03.0-00.0-00.0l .2 .OS Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 180.000.000,00 179.224.000,00 (776.000,00) 99,57 5.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAM 4.653.161.000,00 4.554.180.382,00 (98.980.618,00) 97,87 5.1.04.1-04.0-00.0..(l().01 Dlnas Penrmahan dan Kawasan Pennuldman Kota hlopo 4.653.161.000,00 4.554.180.382,00 (98.980.618,00) 97,87 5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.643.945.200,00 4.544.967.382,00 (98.977.818,00) 97,87 S.1.04.1-04.0-00.0.00.01.1.01 Belanja Pegawal 2.716.882.000,00 2.628.867.514,00 (88.014.486,00) 96,76 5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa l.927.063.200,00 1.916.099.868,00 (10.963.332,00) 99,43 5.1.04.1-04.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 9.215.800,00 9.213.000,00 (2.800,00) 99,97 5.l.04.1-04.0-00. � .01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 9.215.800,00 9.213.000,00 (2.800,00) 99,97 5.1.05 KETENTERAMAN, KETERnBAN UMUM SERTA PERLUIDUNGAN MASYARAKAT 19.653.527.004,00 19.487.633.704,60 (165.893.299,40) 99,16 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 Dlnas Parnadam Kebakaran clan Penyelamatan Kota Palopo 4.870.459.346,00 4.805.285.853,00 (65.173.493,00) 98,66 5.1.05.1-05.0-00.0.00.01.1 BELANJA OPERASI 4.858.250.446,00 4. 793.076.953,00 (G5.173.493,00) 98,66 Lamplran 1.1 Hal 3. Kocle Ura Ian lumlall (Rp) Beltsmbah/Berkurang Anggaran Reallsasl (Rp) (')\) 5.1.05.1-05.0-00.0.00.01.1.01 Belanja Peg,awal 2.735.334.000,00 2.687.866.055,00 (4M67.945,00) � 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Bantng dan Jasa 2.122.916.446,00 2.105.210.898,00 (17 .105.548,00) 99,17 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 12.208.900,00 12.208.900,00 - 100,00 s.1.05.l-05.o-00.0-00.01.2.02 Belanja MOClal Peralatan dan Mesln 12.208.900,00 12.208.900,00 - 100,00 S. l .05. l -OS.0-00.0-00,02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo 8.435.570.843,00 8.418.063.057,00 (17 .507 .786,00) 99,'9 S.1.05.1-05.0-00.0$.02.1 BELANJA OPEAASI 4.725.815.024,00 4.708.431.957,00 (17,383.067,00) 99,63 5.1.05.1-05.0-00.0.(l().02. l .01 Belanja Pegawal 1.947.053.000,00 1.933.626.717,00 (13.426.283,00) 99,31 5.1.05.1-05.o-oo.o-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.778. 762.024,00 2.774.805.240,00 (3.956.784,00) 99,86 S.1.05.1-05.0-00.0.(l().02.2 BELANJA MODAL 3.709.755.819,00 3.709.631.100,00 (124.719,00) 100,00 S.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02 Belanja MOClal Peralatan dan Mesln 23.865.000,00 23.865.000,00 - 100,00 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.04 Belanja MOdat Jalan, Jartngan, dan Irtgasl 3.685.890.819,00 3.685.766.100,00 (124.719,00) 100,00 5.1.05.1-05.0-00.0$.03 Dlnas Satuan Pollsi Pamong Praja Kota Palopo 6.347.496.815,00 6.264.284.194,60 (83.212.020,40) 98,69 5.1.05.1-05.0-00.0--00.03.1 BELANJA OPEAASI 6.287.536.815,00 6.204.324.794,60 (83.212.020,40) 98,68 5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.0l BelanJa Pegawal 3.514.915.000,00 3.449.970.269,00 (64.944.731,00) 98.15 5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.772.621.815,00 2.754.354.525,60 (18.267.289,40) 99,34 5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.2 BELANJA MODAL 59.960.000,00 59.960.000,00 - 100.00 5.1.05.1-05.0-00.0.00.03.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mes!n 59.960.000,00 59.960.000,00 - 100,00 5.1.06 SOSlAL 5.235.293.000,00 4.962.056.290,00 (273.236.710,00) 94,'8 5.1.06.1-06.0-00.0..Q0.01 Dlnas Soslal Kota Palopo S.235.293.000,00 4.962.056.290,00 (273.236.710,00) 94,'8 5.1.06.l-06.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPEAASI 5.226.443.000,00 4.953.256.290,00 (273.186.710,00) 94,'7 5.1.06.1-06.0-00.0-00.0l.1.01 BelanJa Pegawai 2.554.593.000,00 2.466.065.690,00 (88.527.310,00) � 3 S.l.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.671.850.000,00 2.487.190.600,00 (184.659.400,00) 93,09 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 8.850.000,00 8.800.000,00 (50.000,00) 99,44 5. l .06.1-06.0-00.0-00.01.2.02 BelanJa Modal Peralatan dan Mesln 8.850.000,00 8.800.000,00 (50.000,00) 99,44 5,2 URUSAN Pl!MERINTAHAN WAJlB YANG nDAK BERICAITAN DENGAN PELAYANAN 102.609.259.468,00 99.358.981,821,00 (3.250.377.847,00) 91,83 DASAR 5.2.07 TENAGA ICERJA 2.778.003.500,00 2.717.350.198,00 (60.653.302,00) 97,62 5.2.07.2-07.0-00.0-00.02 Dlnas Tenaga Kerja Kota Palopo 2.778.003.500,00 2.717.350.198,00 (60.653.302,00) 97,$2 5.2.07 .2-07 .O-OO.Q.00.02.1 BELANJA OPERASI 2.722.397.570,00 2.661.841.268,00 (60.556.302,00) 97,'8 5.2.07.2-07.0-00.().()().02.1.0l Belanja Pegawai 2.054.282.000,00 2.001.484.590,00 (52.797.410,00) 97,'43 Lampiran 1.1 Hal 4. Kode Ura Ian Jumlah (Rp) Bertltmbah/Bertcurang Anggaran Reallsasl (Rp) (CM,) 5.2.07.2-07.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.115.570,00 660.356.678,00 (7.758.892,00) 98,&4 5.2.07.2-07.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 55.605.930,00 55.508.930,00 (97 .000,00) 99,83 5.2.07.2-07.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 55.605.930,00 55.508.930,00 (97.000,00) 99,83 5.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 2.655.278.000,00 2.620.051.556,00 (35.226.444,00) 98,67 5.2.08.2-os.0-00.0-00.01 Dlnas Pemberdayaan PerempUl!m dan Perlfndungan Anak Kota Palopo 2.655.278.000,00 2.620.051.556,00 (35.226.444,00) 98,67 S.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.623.225.600,00 2.588.033.606,00 (35.191.994,00) 98,66 5.2.08.2-os.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawal 1.713.318.000,00 1.680.358.411,00 (32.959.529,00) 98,08 S.2.08.2-08.0-00.0-00.01. l .02 Belanja Barang dan Jasa 909.907.600,00 907 .675.135,00 (2..232.465,00) 99,75 S.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 32.052.400,00 32.017.950,00 (34.450,00) 99,89 s.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2.02 Belanja MOdal Peralatan dan Mesln 32.052.400,00 32.017.950,00 (34.450,00) 99,89 5.2.09 PANGAN 2.756.882.000,00 2.711.529.609,00 (45.352.391,00) 98,35 S.2.09.2-09.0-00.0-00.00 Dfnas Ketahanan Pangan Kota Palopo 2. 756.882.000,00 2.711.529.609,00 {4$.352.391,00) 98,35 5.2.09.2-09.0-00.Q.0.0.00.1 BELANJA OPERASI 2.756.882.000,00 2.711.529.609,00 (45.352.391,00) 98,35 5.2.09.2-09.0-00.0-00.00.1.01 Belanja Pegawal 1.738.282.000,00 1.694.922.125,00 (43.359.875,00) 97,51 5.2.09.2-09.0-00.0-00.00.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.018.600.000,00 1.016.607.4&4,00 (1.992.516,00) 99,80 5.2.10 PERTANANAN 8.092.133.000,00 7.903.735.244,00 (188.397.756,00) 97,67 5.2.10.2-10.0-00.0-00.01 Dlnas Pertanahan Kota Palopo 8.092.133.000,00 7.903.735.244,00 (188.397.756,00) 97,67 s.2.10.2-10.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 2.334.112.460,00 2.241.846.154,00 (92.266.306,00) 96,0S 5.2.10.2-10.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawal 1.932.233.000,00 1.885.502.149,00 (46.730.851,00) 97,58 5.2.10.2-10.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.879.460,00 356.344.005,00 (45.535.455,00) 88,67 s.2.10.2-10.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 5.758.020.540,00 S.661.889.090,00 (96.131.450,00) 98,33 s.2.10.2-10.0-00.0-00.01.2.01 Belanja MOdal Tanah S.698.253.650,00 5.602.622.200,00 (95.631.450,00) 98,32 s.2.10.2-10.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modaf Peralatan dan Mesln 59.766.890,00 59.266.890,00 (500.000,00) 99,16 5.2.11 UNGKUNGAN HIDUP 33.128.844.500,00 32.504.905.732,00 (623.938.768,00) 98,12 S.2.11.2-11.2-15.0-00.01 Dinas Ungkungan Hlclup Kota Palopo 33.128.844.500,00 32.504.905.732,00 (623.938.768,00) 98,12 S.2.11.2-11.2-15.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 30.458.767.000,00 29.975.338.312,00 {483.428.688,00) 98,41 s.2.11.2-11.2-1s.o-oo.01.1.01 Belanja Pegawal 6.130.345.000,00 5.881.873.513,00 (2q8,471.487,00) 95,95 s.2.11.2-11.2-15.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.328.422.000,00 24.093.464.199,00 (234.957.201,00) 99,03 S.2.11.2·11.2-15.0-00.01.2 BELANJA MODAL 2.670.077.500,00 2.529.567.420,00 (1'10.510.080,00) 94,74 Lamplran 1.1 Hal 5. Kode Ura Ian lumlah (Rp) Bertilmbah/Berf 40.352,00) 78,135 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.l BELANJA OPERAS! 9.418.893.500,00 7.415.853.148,00 (2.00:U>'I0.352,00) 78,7.3 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01 Belanja Pegawal 3.182.544.650,00 3.071.495.454,00 (111,049.196,00) 96,51 5.5.03.5-03.5-04.0-00.0l.l.02 Belanja Barang dan Jasa 6.236.348.850,00 4.344.357.694,00 (l.891,991.156,00) 69,66 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2 BEL.ANJA MODAL 52.960.500,00 52.960.500,00 - 100.00 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 52.960.500,00 52.960.500,00 - 100,00 5.5.05 PENEllTJAN DAN PENGEMBANGAN 2.815.287.000,00 2.783.460.510,00 (31.826.490,00) 98,87 5.5.05.5-05.0-00.0-00.0l Badan Penelltian clan Pengembangan Daerah Kota Palopo 2.815.287.000,00 2.783.460.510,00 (31.826.490,00) 98,87 5.5.05.5-05.0-00.0-00,01.1 BELANJA OPERAS! 2.803.799.000,00 2.771.972.510,00 (31,826.490,00) 98,86 5.5.05.5-0S.0-00.0-00,01.1.01 Belanja Pegawai 1.889.287.000,00 1.858.285.957,00 (31.001.043,00) 98,36 5.5.05.5-05.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.512.000,00 913.686.553,00 (825.447,00) 99,91 5.5.05.5-05.0-00.0.QO.Ol.2 BEL.ANJA MODAL 11.488.000,00 11.488.000,00 - 100,00 5.5.0S.5-0S.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mestn 11.488.000,00 11.488.000,00 - 100,00 S,6 UNSUR PINGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.410,124,000,00 7.353.737.735,00 (56.386.265,00) 99,24 5.6.01 INSPEKTORAT 7.410.124,000,00 7,353.737.715,00 (SG.381,265,00) 99,24 5.6.01.6-01.0-00.0.00.01 Inspektorat Daerah Kota Palopo 7.410.124.000,00 7.353.737.735,00 (56.386.265,00) 99,24 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 7.286.652.000,00 7.230.433.385,00 (56.218.615,00) 99,23 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawal 4.493.064.000,00 4.482.043.550,00 (11.020.450,00) 99,75 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.793.588.000,00 2.748.389.835,00 (45,198.165,00) 98,38 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 123.472.000,00 123.304.350,00 (167.650,00) 99,86 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja MOdal Peralatan dan Mesin 53.472.000,00 53.374.350,00 (97.650,00) 99,82 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 70.000.000,00 69.930.000,00 (70.000,00) 99,90 5,7 UNSUR Kl!WILAYAHAN S 1.797,934.595,00 47.816,828,089,00 (3.981.106,526,00) 92,31 5,7.01 KECAMATAN 51.797.934.595,00 47.816.828,08,00 (3.981.106.526,00) 92,31 S.7.0l.7-01.0-00.0--00,01 Kecamatan Wara 6.801.867.500,00 6.503.531.322,00 (298.336.178,00) 95,61 5.7.01.7-01.0-00.0.00.0l.1 BELANJA OPERAS! 5.637.738.000,00 5.547.692.354,00 (90.045.646,00) 98,'40 5.7.01.7-01.0-00.0.00.0l .1.0l Belanja Pegawai 4.786.106.000,00 4.710.019.772,00 (76.086.228,00) 98,41 5.7.01.7-01.0-00.0-00.0l.1.02 Belanja Bareng dan Jasa 851.632.000,00 837.672.582,00 (13,959.418,00) 98,36 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MOOAL 1.164.129.500,00 955.838.968,00 (208.290.532,00) 82,11 Lampiran 1.1 Hal 12. Kode Uralan lumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Anggaran Reallsasl (Rp) ( � ) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 54.983.102,00 54.983.102,00 . 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung clan Bangunan 251.908.741,00 251.908.710,00 (31,00) 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04 BelanJa Modal Jalan, Jaringan, dan lrtgasl 857.237.657,00 648.947.156,00 (208.290.501,00) 75,70 5.7.01.7-01.0-00.0.00.02 Kecamatan Wara utara 5.493.047.381,00 5.209.208.452,00 (283.838.929,00) 94,83 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.l BELANJA OPERASI 5.003.204.000,00 4.895.695.292,00 (107.508.708,00) 97,85 5.7.01.7-0l .0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawal 4.172.727.000,00 4.074.544.907,00 (98.182.093,00) 97,65 5.7 .01. 7-0l .0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 830.4n.ooo,oo 821.150.385,00 (9.326.615,00) 98,88 5.7.01.7-01.0.00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 489.843.381,00 313.513.160,00 (176.330.221,00) 64,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 269.817.661,00 265.875.750,00 (3.941.911,00) 98,54 5.7.01.7-01.0-00.0.(1().02.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 93.955.990,00 30.317.410,00 (63.638.580,00} 32,27 5.7.01.7-01.0-00.0.Q0.02.2.04 Belanja Modal Jalan, Jar1ngan, dan lrtgasl 126.069.730,00 17.320.000,00 (108.749.730,00) 13,74 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Wara Timur 7 .423.513.788,00 6.730.814.187,00 (692.699.601,00} 90,67 5.7.0l.7-0l.0-00.0-00.03.1 BELANJA OPERASI 7.241.n5.288,00 6.573.944.187,00 (667.831.101,00) 90,78 5.7.01.7-01.0-00.0..00.03.1.01 Belanja Pegawal 5.678.758.000,00 5.601.022.290,00 en .735.110,00> 98,63 5.7.01.7-0l.0-00.0-00.03.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.563.017.288,00 972.921.897,00 (590.095.391,00) 62,25 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2 BELANJA MODAL 181.738.500,00 156.870.000,00 (24.868.500,00) 86,32 5.7.0 l .7-01.0-00.0-00.03.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 181.738.500,00 156.870.000,00 (24.868.500,00) 86,32 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Wara Barat 5.588.799.000,00 4.373.511.814,00 (1.215.287.186,00) 78,25 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.l BELANJA OPERAS! 4.609.217.255,00 4.301.038.778,00 (308.178.477,00) 93,31 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.l.01 Belanja Pegawal 3.713.643.625,00 3.517.806.211,00 (195.837.414,00) 94,73 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.l.02 Belanja Barang dan Jasa 895.573.630,00 783.232.567,00 (112.341.063,00) 87,46 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2 BELANJA MODAL 979.581.745,00 72.473.036,00 (907.108.709,00) 7,40 5.7.0l.7-0l.0-00.0-00.04.2.02 BelanJa Modal Peralatan dan Mesln n.221.055,00 22.661.250,00 (54 .559 .805,00) 29,35 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 274.4146.654,00 0 (274J."46.654,00) 0,00 S.7.0l.7-0l.0-00.0-00.04.2.04 Belanja Modal Jalan, Jar1ngan, dan lr1gasl 627.914.036,00 49.811.786,00 (578.102.250,00) 7,93 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Wara Selatan 4.694.564.300,00 4.211.973.326,00 (482.590.974,00) 89,72 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.l BELANJA OPERASI 4.189.019.250,00 4.106.941.2.26,00 (82.078.024,00) 98,04 5.7.01.7-01.0.00.0.Q0.05.l.01 Belanja Pegawal 3.541.556.000,00 3.483.274.011,00 (58.281.989,00} 98,35 5.7.0l.7-01.0-00.0-00.05.1.02 BelanJa earang dan Jasa 647.463.250,00 623.667.215,00 (23.796.035,00) 96,32 Lampiran 1.1 Hal 13. Kode Uralan Jumlah (Rp) Bertsmbah/Berlcurang Anggaran Reallsasl (Rp) (%) 5.7.01.7-01.0-00.0.00.05.2 BELANJA MOOAL 505.545.050,00 105.032.100,00 (400.512.950,00) 20,'8 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.295. 750,00 21.230.000,00 (72.065.750,00) 22,76 5.7.01.7-01.0-00.0.Q0.05.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 285.324.300,00 48.802,100,00 (236.522.200,00) 17,10 5.7.01.7-01.0-00.0..00.05.2.04 Belanja Modal Jalan, Jartngan, dan lrfgasl 126.925.000,00 35.000.000,00 (91.925.000,00) 27,58 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Bara 6.368.973.200,00 5.713.051.427,00 (65!i.921. n3,00) 89,,0 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1 BELANJA OPERASI 5.558.589.000,00 5.357.918.627,00 (200.670.373,00) 96,39 5.7.01.7-01.0-00.Q.00.06.1.01 Belanja Pegawal 4.738.872.000,00 4.602.895,758,00 (13!t976.242,00) 97,13 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.717.000,00 755.022.869,00 (64.694.131,00) 92,11 5.7.0l .7-01.0-00.0-00.06.2 BELANJA MODAL 810.384.200,00 355.132.800,00 (455,251.400,00) 43,82 5.7.01.7-01.0-00.0·00.06.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 38.099.000,00 7.600.000,00 (30.499.000,00) 19,95 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.502. 700,00 0 (125,502.700,00) 0.00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.04 Belanja Modal Jalan, Jartngan, dan lr1gasl 646.782.500,00 347.532.800,00 (299.249.700,00) 53,'3 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Mungkajang 4.932.024.000,00 4.796.817.741,00 (135.206.259,00) 97,26 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1 BElANJA OPERASI 4.025.158.181,00 3.890.034.741,00 (135.123.440,00) 96,64 5.7.01.7-01.0-00.0-00,07.1.01 Belanja Pegawal 3.354.662.000,00 3.238.629.061,00 (116.032.939,00) 96,54 5.7.01.7-01.0-00.0.()().07.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.496.181,00 651.405.680,00 (19,090.501,00) 97,15 5.7 .01.7-01.0-00.0,00,07,2 BELANJA MODAL 906.865.819,00 906.783.000,00 (82.819,00) 99,99 5.7 .oi .7-01.0-00.0-00.07 .2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 5.632.819,00 s.sso.oeaoo (82.819,00) 98,53 5.7.01. 7-01.0-00.0.00.07.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 196.682.500,00 196.682.SOO,OO . 100.00 5.7.01.7-01.0-00.0--00.07.2.04 Belanja Modal Jalan, Jartngan, dan lrfgasl 704.550.500,00 704.550.500,00 . 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Sendana 4.197.730.000,00 4.148.470.169,00 (49.259.831,00) 98,83 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1 BELANJA OPERASI 3.967.555.500,00 3.918.337.169,00 (49.218.331,00) 98,'6 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01 Belanja Pegawal 3.330.874.000,00 3.290.034.070,00 (40.839.930,00) 98,77 5. 7.01. 7-01.0-00.0-00.08.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.681.500,00 628.303.099,00 (8.378.401,00) 98,68 5.7.01.7-01.0-00.0-00,08.2 BELANJA MODAL 230.174.500,00 230.133.000,00 (41.500,00) 99,98 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 9.712.500,00 9.712.000,00 (500,00) 99,99 5.7.01.7-01.0-00.0.()().08.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.601.000,00 18.560.000,00 (41.000,00) 99,18 5. 7.01. 7-01.0-00.0-00.08.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan ll1gasi 201.861.000,00 201.861.000,00 . 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Telluwanua 6.297.415.426,00 6.129.449.631,00 (167.965.795,00) 97,33 Lampiran 1.1 Hal 14. Koda Uraiein Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Angganiin R!ealisasi (Rp) (%) 5. 7.01. 7 -oi .0·00.0·00.09.1 BELAlilA OPERAS! 6.133.J;,4.920,00 5.967.077.926,00 (166.696.994,00) 97,28 5. 7 .01. 7·01.0-00.0-00.09 .1.01 Belanja Pegawai 4.947.911.000,00 4.824.551.897,00 (123.359.103,00) 97,51 5. 7 .01. 7-01.0·00.0·00.09 .1.02 BelanJa Barang dan Jasa 1.185.8(;3.920,00 1.142.526.029,00 (43.337.891,00) 96,35 5.7.01.7·01.0·00.0·00.09.2 BELANJA MODAL 163.640.506,00 162.371. 705,00 (1.268.801,00) 99,22 5. 7 .01. 7·01.0-00.0-00.09.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.421.800,00 60.205.800,00 (1.216.000,00) 98,02 5. 7 .01. 7-01.0-00.0·00.09 .2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 71.B8.706,00 71.085.905,00 (52.801,00) 99,93 5.7.01.7·01.0·00.0·00.09.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasl 31.0B0.000,00 31.080.000,00 100,00 5,8 UNSUR PEMERJNTAHANI UMUM 4.610.47:2.490,00 4.521.619.900,00 (88.852.590,00) 98,07 5.8.01 KESA TUAN BANGSA DAii POLITIK 4.610.47:Z.490,00 4.521.619.900,00 (88.852.590,00) 98,07 5.8.0l.8·01.0-00.0-00.01 Badlln Kesatuan Bangsai dan Politik 4.610.4;,i.490,oo 4.521.619.900,00 (88.852.590,00) 98,07 5.8.01.8·01.0·00.0·00.0l.1 BELAl �JA OPERAS! 4.574.655.490,00 4.485.874.900,00 (88.780.590,00) 98,06 5 .8. 01.8-01. 0-00.0·00.01.1. 01 Belanja Pegawal 2.236.700.000,00 2.164.584.136,00 (72.195.864,00) 96,77 5 .8.0l.8·01.0·00.0·00.01.1.02 Belan,ja Barang dan Jasa 1.378.283.000,00 1.361.698.274,00 (16.584.726,00) 98,80 5 .8.0l .8·01.0·00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 959.592.490,00 � 59.592.490,00 . 100,00 5.8.01.8·01.0·00.0·00.0l.2 BELAIHA MODAL 35.817.000,00 35.745.000,00 (72.000,00) 99,80 5 .8.01.8·01.0·00.0·00.01.2.02 Belan_la Modal Peralatan dan Mesin 35.817.000,00 35.745.000,00 (72.000,00) 99,80 6 PEMIIIAYAAN DAERAH 42.063.341..735,00 42.063.344.605,67 1.870,67 100,00 6,5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERJNTAHAN 42.063.342.735,00 42.063.344.605,67 1.870,67 100,00 6.5.02 KEU � ,NGAN 42.063.34 � !.735,00 42.()(;3.344.605,67 1.870,67 100,00 6. 5 . 02 .5·02. 0·00. 0·00. 02 Badan Pengelota Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo 42.063.3q2,735,00 42. 063.344.605,67 1.870,67 100,00 6.5 .02.5·02.0-00.0-00.02.1 PENE RJMAAN PEMBIAYAAN 45.004.71l'.735,00 45.()()4.717.734,91 (0,09) 100,00 6.5.02.5·02.0·00.0·00.02.1.01 Sisa Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Sebelun1nya 45.004.7l7.735,00 45.004.717.734,91 (0,09) 100,00 6.5.02.5·02 .0·00.0-00.02.2 PENGELUARAN PEMBIA'YAAN 2.941.37!,,000,00 2.941.373.129,24 (1.870,76) 100,00 6.5.02.5·02.0·00.0-00.02.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Ternpo 2.941.375.000,00 2 .941.373.129,24 (1.870,76) 100,00 WALIKOTA PALOPO H. M. JUDAS AMIR 1.ampiran 1.1.Hal.15 L.amplran I.2 : Perab.tran Oaerah Kot.a Palopo Tahun 2023 Nomor : 4 TAHUN 2023 Tanggal : 27 Juli 2023 PEMERINTAH KOTA PALOPO RJNGKASAN APBD YANG DD SIT (4:Z.063.342.735,00) -27 .143.080.799,09 14.920.261.935,91 64,53 6.1 PENERIMAAM PEMBIAYAAN 415.004.717 .735,00 44.992.218.337,91 (12.499.397,09) 99,97 6. I. 1 51sa Leblh \Perhltungan Anggaran Tahun Sebelumnya 45.004.717.735,00 44.992. 218.337,91 (12.499.397,09) 99,97 6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 - 0,00 6.2 PENGELUARA,N PEMBIAYAAN 2.941.375.000,00 2.941.3 73.129,24 (1.870,76) 100,00 6.2 .3 Pembayaran Clcllan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 2.941.375.000,00 2.941. 373.129,24 (1.870,76) 100,00 PEMBIAYAAN NETTO -02.063.342.735,00 42.050.8 ) l 2 ., 4 5 6 7 01.2.02.01 Koordlnasi dan Penyuaunan Laporan Keuangan 40.192.350,00 40.172.350,00 (20.000,00) 99,95 Bulanan/Trlwulanan/Semest.eran SKPD 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 40.192.350,00 40.172.350,00 (� 0.000,00) 99,95 01.2.02.07.5 ..1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.192.350,00 40.172.350,00 (20.000,00) 99,95 01.2.03 Admlnistrasl Barang Nllik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 01,2,03.06 Penatausahaan Bansng Mlllk Daerah pada SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 01.2.03,06.S.l Bl!LANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Bejanja Pegawal 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 01.2.05 Admlnistrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 84.484.900,00 84.019.100,00 (465.800,00) 99,45 01.2.os.02 Peftgadaan Pakalan Olnas Beserta Abibut Kelengkapannya 52.400.000,00 51.934.200,00 (465.800,00) 99,11 01.2.os.02.s.1 BllANlA OPERASI 52.400.000,00 51.934.200,00 (465.800,00) 99,11 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 51.934.200,00 (465.800,00) 99,11 01.2.05.03 P$tdataan clan Pengalahan Admlnlstrasl ICepegawalan 32.084.900,00 32.084.900,00 - 100,00 01.2,05.03.5.1 BElANlA OPERASI 32.084.900,00 32.084.900,00 - 100,00 01.2.05.03.5 ..1.02 Belanja Barang dan J• 32.084.900,00 32.084.900,00 - 100,00 01.2,06 Adminlstrasl Umum Perangkat Daerah 300.052.000,00 299.236.on,oo (815.923,00) 99,73 01.2.0G.06 � edlaan Bahan Bacaan dan Peraturan ,enmdang-undan,gan 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 01,2,06,06.5.l BEi.ANJA OPERAS! 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordlnasl den Konsultasi SKPO 294. 772.000,00 293.956.on,oo (815.923,00) 99,72 01.2.06.09.5.l 8E1ANJA OPERASI 294.772.000,00 293.956.on,oo (815.923,00) 99,72 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.n2.ooo,oo 293.956.on,oo (815.923,00) 99,72 01.2.01 Pengadaan Barang Mftlk Daerah Penunjang Unasan Pemerintah 114.474.000,00 114.236.000,00 (238,000,00) 99,79 Daerah 01.2.07,06 Peflgadaan Peralatan clan Mesin Lalnnya 114,474.000,00 114.236.000,00 (238.000,00) 99,79 01,2,07 ,06.S-2 BELANJA MODAL 114.474.000,00 114.236.000,00 (238.000,00) 99,79 Lamplran 1.3 Hal 19. JUMLAH(Rp) BERTAMBAlfi/ (BERKURANG) KODI! IU?KENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM p REAUSASI (Rp) (CM,) :I z # 4 s 6 7 01.2.07.06.5.2.02 BE!lanja Modal Peralatan dan Mesin 114.474.000,00 114.236.000,00 (238.000,00) 99,79 01.2.08 Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerlntahan Daerah 445.445.280,00 441.3n.634,oo (4.067.646,00) 99,09 01.2.08.01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat 116.276.800,00 115.879.500,00 (397.300,00) 99,66 01.2.08.01.s.1 IElANJA OPERAS! 116.276.800,00 115.879.500,00 (397.300,00) 99,66 01.2.08.01.s.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 116.276.800,00 115.879.500,00 (397.300,00) 99,66 01.2,08.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air dan Ustrlk 85.068.480,00 81.428.134,00 (3.640.346,00) 95,72 01.2.08.02.s.1 811.ANJA OPERAS! 85.068.480,00 81.428.134,00 (3.640.346,00) 95,72 01.2.oe.02.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 85.068.480,00 81.428.134,00 (3.640.346,00) 95,72 01.2.08.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kanmr 244.100.000,00 244.070.000,00 (30.000,00) 99,99 01,2.08.04.S.1 BELANJA OPERAS! 244.100.000,00 244.070.000,00 (30.()00,00) 99,99 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawal 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.500.000,00 234.470.000,00 (30.000,00} 99,99 01.2,09 Pemellharaan Barant Millk Daerah Pemmjang Un,san 140.250.000,00 137.650.134,00 (2.599..866,00) 98,15 Pemerfntahan Daerah 01.2.09.01 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Biaya Pemellharaan, dan Pajak 30.000.000,00 29.986.594,00 (13.406,00) 99,96 Kendaraan PerorallClall Dfnas atau Kendaraan Dlnas Jabat.an 01.2.09.01.S.I BEi.ANJA OPERASI 30.000.000,00 29.986.594,00 (13.406,00) 99,96 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa l0.000.000,00 29.986.594,00 (13.406,00) 99,96 01.2.09.01.5.1.02.03 BelanJa Pemellharaan 30.000.000,00 29.986.594,00 (13.«36,00) 99,96 01.2.09.01.5,1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Perafatan dan Mesln 30.000.000,00 29.986.594,00 (13.4106,00) 99,9 � 01.2.09.01.5,1.02.03.02.0035 Betanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Anglcutan Darat Bermotor- 30.000.000,00 29.986.594,00 (13.406,00) 99,96 K.endaraan Olnas Bennotor Perorangan 01.2.09.02 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Biaya Pemellharaan, Pajak clan 11.200.000,00 8.649.540,00 (2.550.400,00) 77,23 Perizlnan Kendaraan Dlnas Operaslonal atau Lapangan 01.2.09.02.S.1 Bii.ANJA OPERASI 11.200.000,00 8.649.540,00 (2.550.*,00) 77,23 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 8.649.540,QO (2.550.460,00) 77,23 01.2,09.06 Pemellharaan Peralatan dan Mesin Lalnnya 24.000.000,00 23.975.000,00 (25.000,00) 99,90 01.2,09.06.S.1 BEi.ANJA OPERASl 24.000.000,00 23.975.000,00 (25.000,00) 99,90 lamplran 1.3 Hal 20. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH· I (BERKURANG) KODE REKENJNG URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAlJSASI (Rp) (%) J 2 g 4 5 6 7 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23. 975.000,00 (25.000,00) 99,90 01.2.09.09 Pemeliharaan/ RehablHtasi Gedung KantDr dan Bangunan LllfMya 75.050.000,00 75.039.000,00 (11.000,00) 99,99 01.2.09.09.S.t BEi.ANJA OPERASI 75.050.000,00 75.039.000,00 (11.000,00) 99,99 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00 75.039.000,00 (11.000,00) 99,99 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN:: 49.102.655.432,00 47.895. 705.527,00 (1.206.949.905,00) 97,54 02.2.01 Pengelolaan Pendldlkan Sekolah Dasar 28';483. 763.082,00 28.004.689.581,00 (479.013.501,00) 98,32 02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/lU 639.717.500,00 636.627.181,00 (3.090.319,00) 99,52 02.2.01.03.S.2 BELANJA MODAL 639.717.500,00 636.627.181,00 (3.090.319,00) 99,52 02.2.01.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 639. 717.500,00 636.627.181,00 (3.090.319,00) 99,52 02.2.01,04 Pembangunan Ruano Unit Kesehatan sekolah 629.933.000,00 626.627.572,00 (3.305.428,00) 99,48 02.2.01,04.5.2 BEUN.JA MODAL 629.933.000,00 626.627.572,00 (3.305.428,00) 99,48 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 629.933.000,00 626.627.572,00 (3.305.428,00) 99,48 02,2,01,06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utidtas Sekolah 1.135.249.320,00 1.123.892.934,00 (11.356.386,00) 99,00 02.2,01.06.5.l BEi.ANJA OPERASI 121.102.300,00 120.124.910,00 (977.390,00) 99,19 02.2.01.06.5.1.02 BefanJa Barang dan Jasa 121.102.300,00 120.124.910,00 (971.390,00) 99,19 02.2.01,06.S.2 BELANJA MODAL 1.014.147.020,00 1.003. 768.024,00 (10.378.996,00) 98,98 02.2.01.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.014.147.020,00 1.003. 768.024,00 (10.378.996,00) 98,98 02.2.01.08 Rehabllltasl Sedang/Berat Ruang Kelas 5.709.490. 745,00 5.671.593.661,00 (37.897.084,00) 99,34 02.2.01.oa.s.a Bl!LANJA MODAL 5. 709.490. 745,00 5.671.593.661,00 (37.891.084,00) 99,34 02.2.01.08.5.2.03 BelanJa Modal Gedung dan Bangunan 5. 709,490. 745,00 5.671.593.661,00 (37.897.084,00) 99,34 02.2.01.09 Rehabllltasl Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/lU S.869.000,00 12.574. 929.156,00 10.169.060,156,00 522,68 Perwal Nomor 30 Tahun2021 00.0.00.00.s BELANJA DAERAH 141.783.678.681,00 136.026.577.036,85 (5. 757.101.644,15) 95,94 1 PROGRAM PENUNJAHG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.624.982.910,00 52.419.574.393,00 (1.205.408.517,00) 97,75 01.2.01 PeNncanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Klnerja Perangkat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1 BEi.ANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Betanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 01,2.01.06 Koordlnasi dan Penyuaunan Laporan Cepaian Klnerja dan lkhtlsar 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 Reallsasl Klnerja SKPD 01.2.01.0&.s.1 BElANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 01.2.02 Admlnlstrasi Keuar,gan Perangkat Daerah 51.257.980.400,00 50.078.852.930,00 (1.179.127.470,00) 97,70 01.2.02.01 Penyedlaan Gajl dan Tunjangan ASN 51.061.830.000,00 49.882.702.530,00 (1.179.127.470,00) 97,69 01.2.02.01.s.1 BEi.ANJA OPERASI 51.061.830.000,00 49.882. 702.530,00 (1.179.127,-170,00) 97,69 01.2.02.01.s.1.01 Belanja Pegawal 51.061.830.000,00 49.882. 702.530,00 (1.179.127.470,00) 97,69 01.2,02,03 Pefaksanaan Penatausahaan dan Pengujlan/Verlfikasi Keuangan 192.900.000,00 192.900.000,00 - 100,00 SKPD Lamplran 1.3 Hal 28. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KOOi! REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM p N REAUSASI (Rp) (%) J z s 4 5 (S 7 01.2.02.03.5.t BllANJA OPERASI 192.900.000,00 192.900.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.01 BelanJa Pegawal 153.300.000,00 153.300.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 - 100,00 01.2.02.07 KOardlnasl clan Penyusunan Laporan Keuangan 3.250.400,00 3.250.400,00 - 100,00 Bulanan/Trlwulanan/semesteran SKPD 01,2.02.07.S.1 BElANJA OPERASJ 3.250.400,00 3.250.400,00 - 100,00 01.2.02.07.5,1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.400,00 3.250.400,00 - 100,00 01,2.03 Admlnlstrasi Barang Mlllk Daerah pada Perangkat Daerah 69.600.000,00 69.600.000,00 . 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan BaranO Milik Daerah pada SKPD 69.600.000,00 69.600.000,00 . 100,00 01.2.03.0G.5.t BElANJA OPERASJ 69.600.000,00 69.600.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Betanja Pegawal 69.600.000,00 69.600.000,00 - 100,00 01.2.os Admlnlstrasl Kepegawalan Perangkat Daarah 192.500.000,00 192.500.000,00 - 100,00 01.2.os.02 Pengadaan Pakalan Dines Beserta Abibut Kelengkapannya 192.500.000,00 192.500.000,00 - 100,00 01.2.os.oz.s.1 BllANJA OPERAS! 192.500.000,00 192.500.000,00 - 100,00 01.2.os.02.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.500.000,00 192.500.000,00 . 100,00 01.2.0G Admlnlsb'asl Umum Perangkat Daerah 323.4'80.000,00 323.313.858,00 (166.142,00) 99,95 01.2.06.06 Penyedlaan Dahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 01,2.06,06.5.l Bil.ANJA OPERASI 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja earang dan Jasa 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 01.2,06.09 Pe,-yelenggaraan Rapat Koordinasl dan Konsultasl SKPD 318.200.000,00 318.033.858,00 (166.142,00) 99,95 01.2.06.09.S.l Bil.ANJA OPERASJ 318.200.000,00 318.033.858,00 (166.142,00) 99,95 01.2.06.09.5.1.02 BeJanJa Barang dan Jasa 318.200.000,00 318.033.858,00 (166.142,00) 99,95 01.2,07 Pengadaan Rarang MUlk Daerah Penunjang Urusan Pemerlntah SS.552.170,00 55.550.500,00 (1.670,00) 100,00 Daerah 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 55.552.170,00 55.550.500,00 (1.670,00) 100,00 01.2.07,06.5.2 BILANJA MODAL 55.552.170,00 55.550.500,00 (1,670,00) 100,00 Lamplran 1.3 Hal 29. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODe Ml ) I. 2 s 4 5 6 7 01,2,02.03.S.1 Bl!LANJA OPERASI 87.348.000,00 87.348.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 34.200.000,00 34.200.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.148.000,00 53.148.000,00 - 100,00 01.2.02.07 Koordlnasl clan Penyuflllnan Laporan Keuangan 60.343.500,00 60.328.500,00 (15.000,00) 99,98 lulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.1 Bet.ANJA OPERAS! 60.343.500,00 60.328.500,00 (1S.OOO,OO) 99,98 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan .lasa 60.343.500,00 60.328.500,00 (15.000,00) 99,98 01.2.03 Aclmlnlstrasl Barang Mlllk Daerah pada Perangkat Daerah 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 01,2.03.06 Penatausahaan Barang Mlllk Daerah pada SKPD 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 01,2,03.06.5.1 BILANJA OPERAS! 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawal 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan las& 600.000,00 600.000,00 - 100,00 01.2.05 Adtnlnlstrasl Kepegawalan Perangkat Daetah B.586.400,00 3.718.400,00 (4.868.000,00) 43,31 01.2.os.11 Bimblngan Teknis lmplementasl Peraturan Perundang-Undangan 8.586.400,00 3.718.400,00 (4.868.000,00) 43,31 01.2.os.11.s.1 81!lANJA OPERASI 8.586.400,00 3. 718.400,00 (4.868.000,00) 43,31 01.2.05.11.5.1.02 BelenJa Barang dan Jasa 8.586.400,00 3.718.400,00 (4.868.000,00) 43,31 01,2.06 Admlnlstrasl Umum Perangkat Daerah 524.545.380,00 524.545.380,00 - 100,00 01.2.06.06 Penyedlaan Bahan Bacaan clan Peraturan Perundang·undangan 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 01,2,06,06,S,1 BILANJA OPERAS! 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belenja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 01.2,06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasl clan Konsultasi SKPD 501.195.380,00 501.195.380,00 - 100,00 01.2.06.09.5.1 BllANJA OPERAS! 501.195.380,00 501. 195.380,00 - 100,00 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa so 1.195.380,00 501.195.380,00 - 100,00 Lampiran 1.3 Hal 38. . JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (bERKURANG) KOOE REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) ('lb) J 2 � 4 5 6 7 01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Slstem Pemerintahan Berbasls Elektronlk 20.150.000,00 20.150.000,00 - 100,00 paclaSKPD 01.2.0&.11.s.1 Bl!LANJA OPERASl 20.150.000,00 20.150.000,00 - 100,00 01.2.06.11.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 20.150.000,00 20.150.000,00 - 100,00 01.2.07 Peftgadaan Barang Mltlk Daerah Penunjarlg Urusan Pemerinbdt 21.188.867.265,00 20.266.847.380,00 (922.019.885,00) 95,65 Daerah 01.2,07,06 Pengadaan Peralatan clan Mesf n Lalnnya 173.747.865,00 171.648.975,00 (2.098.890,00) 98,79 01,2,07,06,S.a IELANJA MODAL 173.747.865,00 171.648.975,00 (2.098.890,00) 98,79 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 173.747.865,00 171.648.975,00 (2.09Ul90,00) 98,79 01.2,07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lalnnya 21.015.119.400,00 20.095.198.405,00 (919.920.995,00) 95,62 01,2,07 ,09.5.1 BELANlA OPERASl 1.382.500.000,00 1.3n.30s.ss1,oo (5.191.419,00) 99,62 01.2.07.09.5.1.05 Belimja Hlbah 1.382.500.000,00 1.3n.3os.ss1,oo (5.191.419,00) 99,62 01.2.07 ,09,S,2 BELANJA MODAL 19.632.619.400,00 18.717.889.824,00 (914. 729.,76,00) 95,34 01.2.07.09.5.2.03 BeUmja Modal Gedung dan Bangunan 19.632.619.400,00 18.717.889.824,00 (914. 729.576,00) 95,34 01.2.08 Penyediaan lasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah s21.n3.352,oo 525.531.145,00 (2.242.207,00) 99,58 01.2.oa.01 Penyedlaan lasa Surat Menyurat 36.352.520,00 36.351.600,00 (920,00) 100,00 01.2.oa.01.s.1 DELANJA OPERASI 36.352.520,00 36.351.600,00 (920,00) 100,00 01.2.08.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.352.520,00 36.351.600,00 (920,00) 100,00 01,2,08.02 Penyedlaan lase Koffl\ll'llkasl, sumber Daya Air dan Ustrfk 74.404.532,00 72.163.245,00 (2.241.287,00) 96,99 01.2.oa.02.s.1 B!LANJA OPERASl 74.404.532,00 72.163.245,00 (2.241.287,00) 96,99 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang clan .Jasa 74.404.532,00 72.163.245,00 (2.241.287,00) 96,99 01,2,08.04 Penyedlaan lasa Pel,ayanan Umum Kant.or 417.016.300,00 417.016.300,00 � 100,00 01.2.08.04.S.1 BELANJA OPERASl 417.016.300,00 417.016.300,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawal 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 39. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REKENING URAJAN ANGGARAN SETElAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (CM,) t 2 3 4 5 6 7 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.416.300,00 407.416.300,00 - 100,00 01.2.09 Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan 184.442.980,00 181.219.046,00 (3.223.934,00) 98,25 Pemerintahan Daerah 01.2.09.01 Penyedlaan Jasa Pemallharaan, Blaya Pemeflharaan, dan Pajak 26.250.000,00 26.162.916,00 (87.084,00) 99,67 K•ndaraan Perorangan Dlnas atau Kenderaan Dlnas Jabatan 01.2,09.01.S.1 BllANJA OPERAS! 26.250.000,00 26.162.916,00 (87.084,00) 99,67 01.2.09.01.5.1.02 Belenja Barang dan Jasa 26.250.000,00 26.162.916,00 (87.084,00) 99,67 01.2,09,02 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Biaya Pemellharaan, Pajak clan 121.783.980,00 118.964.430,00 (2.819.550,00) 97,68 Petfzinan Kendaraan Dlnas Operasional atau Lapangan 01.2,09.02,5.1 BELANJA OPERAS! 121.783.980,00 118.964.430,00 (2.819.550,00) 97,68 01.2.09.02.5.1.02 Belenja Barang dan Jasa 121. 783.980,00 118.964.430,00 (2.819.550,00) 97,68 01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan dan Mesln Lainnya 16.400.000,00 16.290.000,00 (110.000,00) 99,33 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 16.400.000,00 16.290.000,00 (110.000,00) 99,33 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.290.000,00 (110.000,00) 99,33 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabllltasl Gedung Kantor' dan Bangunan Lalnnya 20.009.000,00 19.801. 700,00 (207.300,00) 98,96 01.2.09.09.5.1 81LANJA OPERAS! 20.009.000,00 19.801. 700,00 (207.300,00) 98,96 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.009.000,00 19.801. 700,00 {207.300,00) 98,96 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 3.823.130.000,00 3.814.426.250,00 (8. 703.150,00) 99,n 02.2.01 Pehgelolaan SDA dan langunan Pengaman Pantal pada Wllayah 2,712.130.000,00 2.769.264.650,00 (2.865.350,00} 99,90 SUngal (WS) dalam 1 (Satu) Daerah ICab\q)aten/Kota 02.2,01.09 Pembangunan TanQOUI Sungal 2.014.130.000,00 2.011. 716.650,00 {2.413.350,00) 99,88 02.2.01.09,5.2 BELANJA MODAL 2.014.130.000,00 2.011. 716.650,00 (2.413.350,00} 99,88 02.2.01.09.5.2.04 Belenja Modal Jalan, Jatfngan, dan Irigasl 2.014.130.000,00 2.011. 716.650,00 (2.413.350,00) 99,88 02.2.01.46 Nonnallsasl/Restorasl SUngai 758.000.000,00 757.548.000,00 (452.000,00) 99,94 02.2.01.46.5.1 888.ANJA OPERAS! 758.000.000,00 757.548.000,00 (452.000,00) 99,94 Lamplran 1.3 Hal 40. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (8ERKURANG) KODE REl 80,35 08,2,01,12 Rehabllltasl, Renovasl clan Ubahsual Bantunan Gedung untuk 1.066.081.600,00 1.063.836. 745,00 (2.244.SSS,OO) 99,79 Kepentfngan Strat.egls Daerah Kabupaten/Kota oa.2.01.12.s.2 IELANJA MODAL 1.066.081.600,00 1.063.836.745,00 (2.244.855,00) 99,79 08.2.01.12.5.2.()3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.066.081.600,00 1.063.836. 745,00 (2.244.855,00) 99,79 10 PROGRAM PENYEUNGGARAAN lALAN 76.968.563.445,00 75. 731. 700.406,00 (1.236.863.039,00) 98,39 10.2.01 Penyelenggaraan J-., Kabupaten/Kota 76.968.563.445,00 75.731.700.406,00 (1.236.863.039,00) 98,39 10.2.01.os Pembangunan lalan 10.276. 759.905,00 10.230.097.795,00 (46.662.110,00) 99,55 10.2.01.os.s.1 BE'-ANJA OPERASI 149.467.000,00 149.467.000,00 - 100,00 10.2.01.os.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.467.000,00 149.467.000,00 - 100,00 10.2.01.os.s.2 BUANJA MODAL 10.127.292.905,00 10.080.630.795,00 (46.662.110,00) 99,54 10.2.01.05.5.2.04 Beanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.127.292.905,00 10.080.630. 795,00 (46.662.UO,OO) 99,54 10,2.01.08 Ret ) J 2 I " s 6 7 01.2,09.0G Pemeliharaan Peralatan dan Mesln Lalnnya U.600.000,00 11.395.000,00 (205.000,00) 98,23 01.2,09.06.S.1 BELANJA OPERASI 11,600.000,00 11.395.000,00 (205.000,00) 98,23 01.2.09.06.5.1.02 BetanJa Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.395.000,00 (205.000,00) 98,23 01.2.09,09 Pemellharaan/Rehablllt.asl Gedung Kantor dan Bangunan La1nnya g,823.000,00 9.823.000,00 - 100,00 01.2.09.09,S.1 8&LANlA OPERASI 9.823.000,00 9.823.000,00 - 100,00 01.2.09.09.S.1.02 Betanja Barang clan Jasa 9.823.000,00 9.823.000,00 - 100,00 2 PROGRAM PENGEMIANGAN PERUMAHAN 108.105.000,00 108.085.000,00 (20.000,00) 99,98 02.2.01 Pendataan Penyedlaan clan Rehabilltasl Rumah Korban Bencana 63.965.000,00 63.945.000,00 (20.000,00) 99,97 at.au Relokasl Program Kabupaten/Kota 02.2.01.01 tdentlfikasl Perumahan di Lokasl Rawan Bencana atau Terkena 50.865.000,00 50.865.000,00 - 100,00 Relokasl Program Kabllpaten/Kota 02.2.01.01.s.1 81!LANJA OPERAS! 50.865.000,00 50.865.000,00 - 100,00 02.2.01.01.s.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 50.865.000,00 50.865.000,00 - 100,00 02.2.01.02 lclentJflkasl Lahan-lahan Potenslal sebagal Lokasi Relokasl 13.100.000,00 13.080.000,00 (20.000,00) 99,85 Pe,umahan 02.2.01.02.S.1 BEi.ANJA OPERASI 13.100.000,00 13.080.000,00 (20.000,00) 99,85 02.2.01.02.s.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 13.100.000,00 13.080.000,00 (20.000,00) 99,85 02.2.05 Pemblnaan Pengelolean Rumah Susun Umum dan/atau Rumah 44.140.000,00 44.140.000,00 - 100,00 IChusus 02.2.os.01 l=asilltasl Pengelolaan Kelembagaan dan Pemlllk/Penghunl Rumah 2. 750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 SUsun 02.2.os.01.s.1 BILANJA OPERAS! 2. 750.000,00 2. 750.000,00 - 100,00 02.2.05.01.S.J.02 Belanja Barang dan Jasa 2. 750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 02.2.os.02 Pei,atausahaan Pemanfaatan Rumah SUsun Umum dan/ata\l 41.390.000,00 41.390.000,00 - 100,00 Rumah Khusus 02.2.os.02.s.1 BEi.ANJA OPERAS! 41.390.000,00 41.390.000,00 - 100,00 02.2.os.02.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.390.000,00 41.390.000,00 - 100,00 3 PROGRAM KAWASAN nRMUKIMAN 889.154.000,00 889.117.600,00 (36.4!IOO,OO) 100,00 Lamplran 1.3 Hal 49. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE AEICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM p-·- REAUSASI (Rp) (� ) l 2 , 4 5 II 7 03.2.02 Penat.aan dan Peningtcatan Kualitas Kawasan Pennukiman Kumuh 33.458.000,00 33.421.600,00 (36.400,00) 99,89 clengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 03.2.02.08 Penyusunan/Review/ � allsasl Kebijaken Bldang PKP 33.458.000,00 33.421.600,00 (36. «>O ,00) 99,89 03.2.02.oa. �U BELANlA OPERAS! 33.458.000,00 33.421.600,00 (36.400,00) 99,89 03.2.02.08.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 33.458.000,00 33.421.600,00 (36.'100,00) 99,89 03.2.03 Penlngkatan Kualltas tcawasan Permuklman Kumuh dengan Luas � SS.696.000,00 855.696.000,00 - 100,00 '11 Bawah 10 (sepuruhJ Ha 03,2.03.02 Perbalkan Rumah Tidak Layak Hunl 819.556.000,00 819.556.000,00 - 100,00 03.2.03.02.5.i IEI.ANJA OPERAS! 819.556.000,00 819.556.000,00 - 100,00 03.2.03.02.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 819.556.000,00 819.556.000,00 - 100,00 03.2.03.07 Pehdataan dan Verlflkasl Penyelenggaraan Kawasan Permuklman 36.140.000,00 36.140.000,00 - 100,00 Kumuh 03.2.03.07.S.1 BllANlA OPERASI 36.140.000,00 36.140.000,00 - 100,00 03.2.03.07.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 36.140.000,00 36.140.000,00 - 100,00 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILlTAS 223.950.000,00 215.659.150,00 (8.290.850,00) 96,30 UMUM (PSU) 05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU PerumalM,n 223.950.000,00 215.659.150,00 (8.290.850,00) 96,30 os.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 19.350.000,00 19.350.000,00 - 100,00 os.2.01.01.s.1 BELANlA OPERAS! 19.350.000,00 19.350.000,00 - 100,00 05.2.01.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 19.350.000,00 - 100,00 os.2.01.02 Penyedlaan Prasarana, Sarana, dan Utllltas umum di Perumaban 185.400.000,00 177.109.150,00 (8.290.850,00) 95,53 unbtk Menunjang Fungal Hunlan os.2.01.02.s..i DllANJA OPERAS! 185.400.000,00 177.109.150,00 (8.290.850,00) 95,53 os.2.01.02.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 185.400.000,00 177.109.150,00 (8.290.850,00) 95,53 05.2.01.03 Koordlnasi dan Slnkronlsasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 $arana, clan Utilltas umum Perumahan 05.2,01.03.S.S BILANJA OPERAS! 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 50. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODI! REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM ·- - REAUSASI (Rp) (CM,) t 2 , " 5 6 7 PROGRAM PENINGl ) l 2 , 4 s Ii 7 01.2,08.02 Penyedlaan Jasa KoMunlkasl, sumber Daya Air clan Usbik 11.430.000,00 9.208.500,00 (2.221.500,00) 80,56 01.2.08.02.s.1 BILANJA OPERASI 11.430.000,00 9.208.500,00 (2.221.500,00) 80,56 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang cfan .Jasa 11.430.000,00 9.208.500,00 (2.221.500,00) 80,56 01,2.08.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan umum Kantor 143.686.180,00 143.638.180,00 (48.000,00) 99,97 01.2.08.04.5.1 811.ANJA OPERASI 143.686.180,00 143.638.180,00 (48.000,00) 99,97 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawal 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.086.180,00 134.038.180,00 (48.000,00) 99,96 01.2.09 Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penu9\1ang Urusan 92.912.500,00 91.325.371,00 (1.587.129,00) 98,29 Pemerintahan baerah 01.2,09.01 Penyedlaan lasa � lharaan, Blaya Pemellharaan, dan Pajak 16.250.000,00 16.137. 755,00 (112.245,00) 99,31 KAmdaraan Perorangan Dlnas atau Kendaraan Dinas Jabat.an 01,2,09.01.S.1 811.ANJA OPERASI 16.250.000,00 16.137.155,00 ( 112.245,00) 99,31 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 16.137.155,00 (112.245,00) 99,31 01.2.09.02 Penyedlaan Jasa Pemelfharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak clan 74.262.500,00 72. 787 .616,00 (1.474.884,00) 98,01 Perlzlnan Kendaraan Olnas Operasilonal atau Lapangan 01,2,09.02.5.1 Bii.ANJA OPERASI 74.262.500,00 72.787.616,00 (1.474.884,00) 98,01 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.262.500,00 72.787. � 16,00 (1.47.4.884,00) 98,01 01.2.09.06 Pemellharaan fleralatan dan Mesln Lalnnya 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 01,2.09.06.S.1 BILANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2 PROGRAM PENINGkATAN KETEN'l'tRAMAN DAN KETERlIBAN 2.352. 758.135,00 2.338.417.'785,60 (14.340.349,40) 99,39 UNUM 02.2.01 Penanganan Gangguap Ketenteraman dan Ketertlban Umum 2.313.664.000,00 2.299.647.985,60 (14.016.()14,40) 99,39 clalam 1 (Sehl) Daerah KabupatenYKota Pencegahan Gangguan Ketenteraman den Ketertlban Umum 02.2.01.01 lffldalul Deteksl Dini clan Cegah Dini, Pemblnaan dan Penyaduhan, :1l4S2.864.000,00 1.451.687.985,60 (1.176.014,40) 99,92 Pelaksanaan Patroll, Pengamanan, dan Pengawalan 02.2.01.01.s.1 BEi.ANJA OPERASI ,U452.864.000,00 1.451.687.985,60 (1.17.6.014,40) 99,92 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa ·1l452.864.000,00 1.451.687.985,60 (1.176.014,40) 99,92 Lamplran 1.3 Hal 54. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH i/ (8ERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (%) t 2 , 4 5 6 7 Penlndakan atas Gan19uan Ketenteraman dan Ketertlban umum 02.2.01.02 8erdasarbn Perda clan Perkada melalul Penertiban dan 847.600.000,00 834. 760.000,00 {12.840.000,00) 98,49 Penanaanan Uniuk Rasa clan Kerusuhan Massa 02.2.01.o � s.1 BEi.ANJA OPERAS! 847.600.000,00 834.760.000,00 {12.840.000,00) 98,49 02.2.01.02.s.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 847.600.000,00 834. 760.000,00 (12.840.000,00) 98,49 Penlngkatan Kapasltaa SDM satuan Pollsl Pamongpraja dan 02.2.01.os satuan Per11ndung,an Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaen 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 11\laas vana Bemuansa Hak Asasl Manusla 02.2.01.os �s.1 8SLANJA OPERAS! 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 02.2.01.os.s.1.02 Belanja Barang dan Jase 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota clan Peraturan 39.094.135,00 38. 769.800,00 {324.335,00) 99,17 BUDatl/Wall Kota 02,2,02,03 Penanganan atas Pelanwaran Peraturan Daerah dan Peratvran 39.094.135,00 38. 769.800,00 (32-4.335,00) 99,17 Peraturan Bupatl/Walhcota 02,2,02.03-.5,1 BILANJA OPERASI 39.094.135,00 38. 769.800,00 (324.335,00) 99,17 02.2.02.03.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 39.094.135,00 38. 769.800,00 {324.335,00) 99,17 SURPLUS / (DIFJSIT) 6,347 .496.815,00 6,264.284.794,60 83,212.020,40 98,69 Lamplran 1.3 Hal SS. Urusan PemertntahanUnit Organlsasl PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, 8ELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN- 2022 1.0S URUSAN PEMERINTAHAN BIOANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERUNOUNGAk MASYARAKATLOS,0.00.0.00.02 Dines Pemadam Kebakaran clan Penyelamatan Kota Palopo JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (8ERKURANG) KODE R£Kl!NING URAIAN ANGGARAN stm:LAH DASARHUKUM N REAUSASJ (Rp) (CM,) J z 3 4 s 6 7 00.0.00.00.s BELANlA DAERAH 4.870.459.346,00 4.805.285.853,00 (65.113.493,00) 98,66 1 PROGRAM PENUNJANC!I URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.266.722.346,00 3.210.069.424,00 (56.652.922,00) 98,27 01.2.01 Penncanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Klnerja Perangkat 2.542.500,00 2.542.500,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokuman Perencanaan Perangkat Daerah 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1 BELANlA OPERAS! 1-.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 01,2.01.06 Koordlnasl clan Penyusunan Laporan Cepalan Kinerja clan Jkhtlsar 922.500,00 922.500,00 - 100,00 Reallsasl Kinerja SKPD 01,2,01.06..S.1 BEI.ANlA OPERASJ 922.500,00 922.500,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 BefanJa Barang dan Jasa 922.500,00 922.500,00 - 100,00 01.2.02 Admtnlstrasl Keuangan Perangkat Daerah 2. 729.576.500,00 2.682.108.555,00 (47.467.945,00) 98,26 01.2.02.01 Penyedlaan Gajl dan,1\mjangan ASN 2.693.334.000,00 2.645.866.055,00 (47.467.945,00) 98,24 01.2.02.01.s.1 BELANJA OPERAS! 2.693.334.000,00 2.645.866.055,00 (47.467.945,00) 98,24 01.2.02.01.s.1.01 Belanja Pegawai 2.693.334.000,00 2.645.866.055,00 (47.467.945,00) 98,24 01.2.02.03 Pelalcsanaan Penatausahaan dan Pengujlan/Verifikasi Keuantan 34.050.000,00 34.050.000,00 - 100,00 SICPO 01.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASJ 34.050.000,00 34.050.000,00 - 100,00 01.2.02.03.S; 1.01 Belanja Pegawal lS.800.000,00 25.800.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5; 1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 01.2.02.os Koordlnasl dan Penyu941nan Laporan Keuangan Akhir Tahun,SKPD 1.452.500,00 1.452.500,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 56. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODE Rb rangan Dlnas atau Kendaraan Dlnas Jabatan 01.2.09.01,5 �1 BELANJA OPERAS! 18.994.600,00 18.506.270,00 (488.330,00) 97,43 01.2.09.01.5.1.02 Be&anja Barang dan Jasa 18. 994.600,00 18.506.270,00 (488.330,00) 97,43 01.2,09.02 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak dan 2.0.210.000,00 15.597. 744,00 (4.612.256,00) n,18 Pertzlnan Kendaraan Dlnas Operastonal atau Lapangan 01.2.09.02,S.1 IIILANJA OPERAS! 2.0.210.000,00 15.597. 744,00 (4.612.256,00) n,18 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.210.000,00 15.597.744,00 (4.612.256,00) n,1a 01,2,09.06 Pemellharaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 4. 700.000,00 4. 700.000,00 - 100,00 01.2,09.06,5,1 8ELANJA OPERASI 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 01.2.09.06.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 4. 700.000,00 4. 700.000,00 - 100,00 01.2.09.10 Pemellharaan/Rehabffltasl Gedung Kantor dan Bangunan Lalnnya 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 01.2.09 �10.s.1 8ELANJA OPER.ASI 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 01.2.09.10.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 3 PROGRAM PELAUHAN KERlA DAN PRODUK11VITAS TENAGA 136.807.800,00 135.155.800,00 (1.652.000,00) 98,79 ICERJA 03.2.01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensl 90.807.800,00 89.155.800,00 (1.652.000,00) 98,18 Lamplran 1.3 Hal 71. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / O•ERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp} (%} .I. 2 3 4 5 6 7 03.2,01..01 Proses Pelaksanaan Pendldlkan clan Peletihan Keterampilan bagl 90.807.800,00 89.155.800,00 (1.652.000,00) 98,18 Pencari Kerja Benlasarkan Klaster Kompetensl 03.2.01..01,5.l 8ELAN.JA OPERAS! 90.807.800,00 89.155.800,00 (1.652.000,00) 98,18 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 90.807.800,00 89.155.800,00 (1.652.000,00) 98,18 03.2.02: Pe.mblnaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta 46.000.000,00 46.000.000,00 - 100,00 03,2.02:.01 Pemblnaan Lembag, Pelatihan Kerja swasta 46.000.000,00 46.000.000,00 - 100,00 03.2.02:.01.S.1 BELAN.JA OPERAS! 46.000.000,00 46.000.000,00 - 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 - 100,00 4 PROGRAM PENEMPATAN nNAGA KERlA 45.448.000,00 45.448.000,00 - 100,00 04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 45.190.000,00 45.190.000,00 - 100,00 04.2.01..02 Petayanan antar Kerja 45.190.000,00 45.190.000,00 - 100,00 04.2.01..02.S,1 81:LAN.JA OPERASI 45.190.000,00 45.190.000,00 - 100,00 04.2.01.02.5.1.02 Belm,Ja Barang dan Jasa 45.190.000,00 45.190.000,00 - 100,00 04.2.03. Pengelolaan lnformall Pasar Kerja 258.000,00 258.000,00 - 100,00 04.2.03.02 Pelayanan dan Penyectlaan lnformasl Pasar Kerja Onllne 258.000,00 258.000,00 - 100,00 04.2.03.02,5,1 Bil.ANJA OPERAS! 258.000,00 258.000,00 - 100,00 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 258.000,00 258.000,00 - 100,00 s PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 89.212.000,00 89.204.000,00 (8.000,00) 99,99 Penc,esahan Peraturan Perusahaan clan Pendaftaran Perjanjlan 05.2.01 Keda Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasl clalam 1 70.220.000,00 70.220.000,00 - 100,00 (latll) Daerah Kabupeten/ Kota os.2.01 �01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagl Perusahaan 49.800.000,00 49.800.000,00 - 100,00 os.2.01..01.s.1 &El.ANJA OPERAS! 49.800.000,00 49.800.000,00 - 100,00 05.2.01.01.s.1.02 8elanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 - 100,00 05.2.01..03 Penyelenggaraan Pandataan clan lnfonnasl Sarana Hubungan 20.420.000,00 20.420.000,00 - 100,00 Industrial clan lamlnat1 Sosial Tenaga Kerja serta Pengaq,ahan Lamplran 1.3 Hal 72. JUMLAH(Rp) BERrAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN AN � SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (CM,) i 2 s 4 5 6 7 05.2.01,03.5.l Bii.ANJA OPERAS! 2.0.420.000,00 20.420.000,00 - 100,00 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.0.420.000,00 20.420.000,00 - 100,00 Penclegahan dan Penv-esatan Persellslhan Hubungan lndustl1al, os.2.02 Moook Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 18.992.000,00 18.984.000,00 (8.000,00) 99,96 Kabupaten/KotaPenyelesaian Persellslhan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, clan 05.2.02.02 hnutupan Perusahaan yang Beraldbat/Berdampak pada 18.992.000,00 18.984.000,00 (8.000,00) 99,96 kepentlngan di 1 (5atu) Daerah Kabupaten/ Kota os.2.02.02.s.1 BILANJA OPERASI 18.992.000,00 18.984.000,00 (8.000,00) 99,96 os.2.02.02.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.992.000,00 18.984.000,00 (8.000,00) 99,96 SURPLUS / (Dll:rstT) 2.778.003.500,00 2.717.350.198,00 60.653.302,00 97,82 Lampiran 1.3 Hal 73. Urusan PemerlntahanUnit Organlsasl PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK2.1)8.0.00.0.00.01 Olnas Pemberdayaan Perempuan dan Per11ndungan Anak Kota Palopo JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE R!J ) J z � 4 5 6 7 01.2.02.os.s.1 HLANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 - 100,00 01.2.02.os.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 01.2.02.07 l(oardlnasl clan Penyusunan Laporan Keuangan 900.000,00 900.000,00 . 100,00 Bulanan/Triwulanan{Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.s BILANJA OPERAS! 900.000,00 900.000,00 - 100,00 01.2.02.07.5.1.02 BelanJa Barang clan Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 01.2.03 Admlnlstrasl Barang MUlk Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 01.2,03.06 Penatausahaan Barang Mlllk Daerah pada SKPD 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 01.2,03.06.5.1 HI.ANJA OPERASI 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.01 BelanJa Pegawal 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 01,2.06 Admlnlstrasl Umum Perangkat Daerah 145.368.300,00 145.366.931,00 (1.369,00) 100,00 01,2,06.01 Penyedlaan Komponen lnstalasl Ustr1k/Plenerangan Bangunan 1.008.200,00 1.008.000,00 (200,00) 99,98 Kantor 01,2,06,01.5.I BILANJA OPERAS! 1.008.200,00 1.008.000,00 (200,00) 99,98 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 1.008.200,00 1.008.000,00 (200,00) 99;98 01,2,06.02 Penyedlaan Peralatan dan Per1engkapan Kantor 960.100,00 960.100,00 - 100,00 01.2,06,02.S.S BEUNJA OPERASI 960.100,00 960.100,00 - 100,00 01.2.06.02.5.1.02 BelanJa Barang clan Jasa 960.100,00 960.100,00 - 100,00 01.2,06,06 Penyedlaan Bahan bac:aan dan Peraturan Perunclang-undangan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 01.2.06.06.S.:I BIL.ANJA OPERASI 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 01.2.06.06.5.1.02 BetanJa Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordlnasi dan Kvnsultasi SKPD 140.800.000,00 140. 798.831,00 (1.169,00) 100,00 01.2.06,09,5.S Ill.ANJA OPERASI 140.800.000,00 140.798.831,00 (1.169,00) 100,00 01.2.06.09.5.1.02 8etanja Barang dan Jasa 140.800.000,00 140.798.831,00 (1.169,00) 100,00 01,2,07 Pengadaan Barang MUlk Daerah Penunjang Urusan Pemertntah 32.052.400,00 32.017.950,00 (34.450,00) 99,89 Daerah 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 6.578.000,00 6.565.650,00 (12.350,00) 99,81 Lamplran 1.3 Hal 75. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KOOi! REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUl rangan Dines atau Kendaraan Dines labatan 01.2.09,01.S.l 8ELAN.JA OPERAS! 46.123.400,00 45.549.050,00 (574.350,00) 98,75 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 46.123.400,00 45.549.050,00 (574.350,00) 98,75 01.2.09.02 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak clan 5.000.000,00 4.543.320,00 (456.680,00) 90,87 Pertzlnan Kendaraan Dines Operaslonal at.au Lapangan 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERAS! S.000.000,00 4.543.320,00 (456.680,00) 90,87 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa S.000.000,00 4.543.320,00 (456.680,00) 90,87 01,2,09,06 Pemelfharaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 01,2,09,06.S,1 BILANlA OPERAS! 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 01.2.09,09 PemeJlharaan/Rehabltltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lalnnya 30.438. 750,00 30.434.000,00 (4.750,00) 99,98 01,2.09,09,5.1 BELANJA OPERAS! 30.438. 750,00 30.434.000,00 (4.750,00) 99,98 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.438. 750,00 30.434.000,00 (4.750,00) 99,98 2 PROGRAM PERENCANAAN UNGKUNGAN HIDUP 24.400.000,00 24.400.000,00 - 100,00 02.2,02 Penyelenggaran Kajlan Ungkungan Hldup streategls (KLHS) 24.400.000,00 24.400.000,00 - 100,00 Kabwaten/Kota 02,2.02.03 Pembuatan clan Pelalcaanaan KLHS untuk ICRP yang Berpotensl 24.400.000,00 24.400.000,00 - 100,00 Menhnbulkan Dampak/Reslko Ungkungan Hldup 02,2,02,03.S.l BELANlA OPERAS! 24AOO.OOO,OO 24.400.000,00 - 100,00 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 24.400.000,00 24.400.000,00 - 100,00 2 PROGRAM PENYELENGIGARAAN LAW UNTAS DAN ANGKUTAN 9.561,488. 702,00 9.412.084.920,00 {149.403. 782,00) 98,44 JALAN (LI.Al) 02.2.02 PanyecUaan Perlengkepan Jalan di lalan Kabupaten/Kota 9.561.488. 702,00 9.412.084.920,00 (149.403. 782,00) 98,44 02.2.02.01 Pembangunan Prasanma Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.116.224.500,00 1.116.158.500,00 (66.000,00) 99,99 02.2.02.01.s.2 BELANlA MODAL 1.116,224.500,00 1.116.158.500,00 {66.000,00) '99,99 Lamplran 1.3 Hal 91. JUMLAit (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REl 85,28 03,2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 100.015.000,00 85.295.000,00 (14.720.000,00) 85,28 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.015.000,00 85.295.000,00 (14.no.OOO,oo) 85,28 03.2.01.07 Pengelolaan operaslonaJ dan sarana di balal penyuluhan KKIIPK 504.898.808,00 491.580.000,00 (13.318.808,00) 97,36 03.2.01.01.s.1 Bil.ANJA OPERAS! 504.898.808,00 491.580.000,00 (13.318.808,00) 97,36 03.2.01,07.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 504.898.808,00 491.580.000,00 (13.318.808,00) 97,36 03,2,02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh kB/ Pet:Ugas Lapangan KB 3.114.154.400,00 3.112.630.000,00 (1.524.'WO,OO) 99,95 (PKB/PLKB) 03,2.02,02 Pmyedlaan Sarana Pehdukung Operaslonal PKB/PLKB 2.883.754.400,00 2.882.230.000,00 (1.524.4WO,OO) 99,95 03.2,02.02.s.1 Bii.ANJA OPERAS! 2.883.754.400,00 2.882.230.000,00 (1.524.'100,00) 99,95 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.883.754.400,00 2.882.230.000,00 (1.524.'IOO,OO) 99,95 03,2,02,04 Penggerakan Kader lnstltusl Masyarakat Peclesaan (IMP) 230.400.000,00 230.400.000,00 - 100,00 03.2.02.04,5.1 BBANJA OPERASI 230.400.000,00 230.400.000,00 - 100,00 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.400.000,00 230.400.000,00 - 100,00 Penpnclallan clan Pendlsbibuslan Kebutuhan Alat dan Obat 03.2.03 Kontrasepsl Serta Pelaksanaan Pelayanan KB DI Daerah 2.484.351. 792,00 2.317.754.700,00 (166.597.092,00) 93,29 Kabupaten/KotaPengendallan Pendlsblbuslan Alat dan Obat Kontrasepsl clan 03.2.03.01 sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasllltas Kesehatan Tennasuk 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 Jaringan dan Jejarlngnya 03,2.03.01.S.1 BEtANJA OPERASI 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 03.2.03,01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 03.2.03.03 Pen1ngkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsl Jangka 345.598.300,00 220.832. 700,00 (124.765.600,00) 63,90 Paldang (MKJP) 03,2,03.03.5.1 BELANJA OPERAS! 345.598.300,00 220.832. 700,00 (124.765.600,00) 63,90 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.598.300,00 220.832. 700,00 (124.765.600,00) 63,90 03.2.03,04 Penyedlaan Dukungan Ayoman Kompllkasl Berat dan Kegagalan 7.475.000,00 - (7.475.000,00) 0,00 Penaaunaan MKJP 03.2.03.04.S.1 BB.ANJA OPERAS! 7.475.000,00 - (7.475.000,00) 0,00 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 7.475.000,00 - (7.475.000,00) 0,00 Lampiran 1.3 Hal 105. 03.2.03.06 Penyedlaan Sarana Penunjang Pelayanan ICB 2.110.278.492,00 2.075.922.000,00 (34.356.492,00) 98,37 03.2.03.06.5,1 811.AN.JA OPERAS! 20.418.492,00 12.000.000,00 (8. 418.492,00) sa,n 03.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawal 2.400.000,00 - (2.400.000,00) 0,00 03.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.018.492,00 12.000.000,00 (6.018.492,00) 66,60 03.2.03.06.5.:Z BEi.ANJA MODAL 2.089.860.000,00 2.063.922.000,00 (25.938.000,00) 98,76 03.2.03.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 1.674.000.000,00 1.648.453.000,00 (25.547.000,00) 98,47 03.2.03.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 415.860.000,00 415.469.000,00 .(391.000,00) 99,91 Pemblnaan Pelayanan Keluarga Berencana clan Kesehatan 03.2.03,08 Reproduksi di Fasllltas Kesehatan Termasulc: Jaringan clan 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 lejarlngnya 03.2.03.08.5.1 BEi.ANJA OPERAS! 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 03.2.03.08.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 Pemberdayaan dan Penlngkatan Peran Serta Organlsasl 03.2.04 Kemasyarakatan 11nok,at Daerah Kabupaten/Kota Dalam 211.866.200,00 205.105.000,00 (6. 761.200,00) 96,81 PeJaksanaan Pelayanan clan Pemblnaan Kesertaan Ber-KBPenguatan Peran serta Organlsasi Kemasyarakatan clan Mitra 03,2.04.01 Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan clan Pemblnaan 56.616.200,00 56.605.000,00 (11.200,00) 99,98 Kesertaan Ber·KB 03.2.04.01.5.1 BElANJA OPERAS! 56.616.200,00 56.605.000,00 (11.200,00) 99,98 03.2.04.01.5.1.02 8$nja Barang dan Jasa 56.616.200,00 56.605.000,00 (11.200,00) 99,98 03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKDPK di Kampung KB 155.250.000,00 148.500.000,00 (6.750.000,()0) 95,65 03.2.04.03.5.1 BElANJA OPERAS! 155.250.000,00 148.500.000,00 (6. 750.000,00) 95,65 03.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.250.000,00 148.500.000,00 (6.750.000,00) 95,65 4 PROGRAM PEMBERDAVAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 1.345.940.500,00 1.067 .245.500,00 (278.695.000,00) 79,29 SEIAHTERA (KS) 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalul Pembinaan 250.825.500,00 248.065.500,00 (2. 760.000,00) 98,90 Ketahanan dan Kesetahteraan KeluargaPembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(Bina Keluarga Ballta (IKB), Bina Keluarga Remaja (Bi Mrah Lamplran 1.3 Hal 109. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REICENJNG URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) ('lb) l 2 I " 5 Ii 7 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukUng Gedung Kantor atau 185.000.000,00 184.500.000,00 {500.000,00) 99,73 aanaunan Lainnya 01.2.01 .11.s.i Bill.ANJA MODAL 185.000.000,00 184.500.000,00 {500.000,00) 99,73 01.2.07.11.5.2.02 Belanja Modal Peralat.an dan Mesln 185.000.000,00 184.500.00),00 �500.000,00) 99,73 01.2,08 Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.700.615,00 269.528.570,00 (1.172.045,00) 99,57 01.2.08.01 Penyedlaan Jasa surat Menyurat 29.471.250,00 29.325.300,00 �145.950,00) 99,50 01.2.08.01.s.1 BELANJA OPERASI 29.471.250,00 29.325.300,00 �145.950,00) 99,50 01.2.08.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.471.250,00 29.325.300,00 �145.950,00) 99,50 01.2.08.02 Peftyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air clan Ustrtk 67.459.515,00 67.253.500,00 {206.015,00) 99,69 01.2.08,02.5,1 BllANJA OPERAS! 67.459.515,00 67.253.500,00 (206,015,00) 99,69 01.2.08.02.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 67.459.515,00 67.253.500,00 (206.015,00) 99,69 01,2,08.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.769.850,00 172.949.77':>,00 {820.080,00) 99,53 01,2,08,04,5,l BELANJA OPERASI. 173.769.850,00 172.949.nO,OO (820.080,00) 99,53 01.2.08.04.5.1.01 BeJanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 BeJanja Barang dan Jasa 1&U69.850,00 163.349.nO,OO {820.080,00) 99,50 01.2.09 Pemellharaan Barano Mflfk Daerah Penunjang Urusan 143.806.600,00 143. 727.549,00 (79.051,00) 99,95 Pemerfntahan Daerab 01.2.09,01 Penyedlaan Jasa Pemotlharaan, Biaya Pemellharaan, da" Paju 26.359.250,00 26.285.192,00 (74.058,00) 99,72 Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kenclaraan Dlnas Jabatan 01,2.09.01.5.1 BllANJA OPERAS! 26.359.250,00 26.285.192,00 (74.058,00) 99,72 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.359.250,00 26.285.192,00 (74.058,00) 99,72 01.2.09,02 Penyediaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pentellharaan, Pajak clan 82.637.350,00 82.632.857,00 (4.493,00) 99,99 Pertzfnan Kendar,an Dlnas Operaslonal atau Lapangan 01.2.09.02,5,1 BILANJA OPERASI 82.637.350,00 82.632.857,00 (4.493,00) 99,99 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.637.350,00 82.632.857,00 (4.493,00) 99,99 01,2.09.06 Pemetlharaan Peralatan dan Nesin Lainnya 10.300.000,00 10.300.000,00 - 100,00 01.2,09,06,5,l Bit.ANJA OPERAS! 10.300.000,00 10.300.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 110. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGOARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (CM,) t 2 � 4 5 Ii 7 01.2.09.06.5.1.02 Be:lanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.300.000,00 - 100,00 01.2.09.09 Pemellharaan/Rehabllltasl Gedung Kantor dan BanGunan Lalnnya 24.510.000,00 24.509.500,00 (500,00) 100,00 01.2.09.09,5.1 BELANlA OPERASI 24.510.000,00 24.509.500,00 (500,00) 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 24.510.000,00 24.509.500,00 (500,00) 100,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LAW UNTAS DAN ANGl ) .t z s 4 s 6 7 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dltmapkan Oleh 03.2.01 Pemerlntah Pusat dan SUb Domain DI Ungkup Pemerlntah Daerah 8. 750.000,00 8. 750.000,00 - 100,00 ·- . ten/Kota 03.2,01.03 Penyelenggaraan Slstlm Jarlngan Intra Pemerlntah Daerah 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 03,2.01.03.S,1 BELANJA OPERAS! 8. 750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 03.2.01.03.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 8.750.000,00 8. 750.000,00 - 10Q,OO 03.2.02 Pengelolaan e-govemment DI Ungkup Pemerintah Daerah 635.745.000,00 633.369.000,00 (2.376.000,00) 99,63 Kabupaten/Kota 03,2,02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 218.000.000,00 217.994.000,00 (6.000,00) 100,00 03.2.02.03.5,l BElANJA OPERAS! 218.000.000,00 217.994.000,00 (6.000,00) 100,00 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.000.000,00 217.994.000,00 (6.000,00) 100,00 03.2.02,07 Pengembangan Apllkasl dan Proses Blsnls Pemerlntahan Berbasls 398.625.000,00 398.625.000,00 - 100,00 Eleldronfk 03.2.02.07,5,1 BELANJA OPERASI 398.625.000,00 398.625.000,00 - 100100 03.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 398.625.000,00 398.625.000,00 - 100,00 03,2,02,09 Pengembangan clan Pwagelolaan Ekoslsb!m Kabupaten/Kota 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 cerdas dan Kota Cerclas 03.2.02.09.5,1 &ELANJA OPERAS! 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 03.2.02.09.5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 03.2,02.12 Monitoring, Evaluasl clan Pelaporan Pengembangan Ekoslstem 4.620.000,00 2.250.000,00 (2.370.000,00) 48,70 SPBE 03.2.02.12.s.1 BILANJA OPERASI 4.620.000,00 2.250.000,00 (2.370.000,00) 48,10 03.2.02.12.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 4.620.000,00 2.250.000,00 (2.370.000,00) 48,70 SURPWS J (DJFISIT) (4.909,310.000,00) (4.586.422.250,00) (322.887 ,750,00) 93,42 Lamplran 1.3 Hal 117. Urusan Pemerlntal'lanUnit Organlsasl PEMERJNTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, 8ELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECL, DAN MENENGAH : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas l E REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (CM,) l 2 a 4 s 6 7 00.0.00,00A PINDAPATAN DAERAH 80.000.000,00 54.065.000,00 (25.935.000,00) 67,58 00.0.00.00A.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 80.000.000,00 54.065.000,00 (25.935.000,00) 67,sa 00.0.00.00.4.l.02 Retrtbusl Daerah 80.000.000,00 54.065.000,00 (25.935.000,00) 67,58 Penla Nornor 13 Tahun 2017 00.0.00.00.s Bil.ANJA DAERAH 7.114.260.000,00 6. 794.265.406,00 (319.994.594,00) 95,50 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.886.240. 770,00 2.853.079.259,00 (33.161.511,00) 98,85 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Klnerja Peranglmt 2.350.000,00 2.350.000,00 . 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.600.000,00 1.600.000,00 . 100,00 01.2.01.01.s.s Bii.ANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 . 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Belanja Barang ) l 2 � 4 s 6 7 00.0.00.00.s RI.ANJA DAERAH 2.078.271.900,00 1.992.907.137,00 (85.364. 763,00) 95,89 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.993.323.900,00 1.908. 709.1)7,00 (84.614. 763,00) 95,76 01.2.01 Perencanaan, Penganegaran, dan Evaluasl Kinerja Perangkat 2.427.000,00 2.427.000,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.992.000,00 1.992.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.s Bel.ANJA OPERAS! 1.992.000,00 1.992.000,00 - 100,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.000,00 1.992.000,00 - 100,00 01.2.01.06 Koordlnasl clan Penyusunan Laporan capalan Klnerja dan Dchtlsar 435.000,00 435.000,00 - 100,00 Reallsasl Klnerja SKPO 01.2.01.0&.s.s BEi.ANJA OPERAS! 435.000,00 435.000,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 435.000,00 435.000,00 - 100,00 01.2.02 Admlnlsb'asl Keuangan Perangkat Daerah 1,719.072.000,00 1.636.865.057,00 (82.206.943,00) 95,22 01.2.02.01 ,-.Yedlaan Gajl dan Tunjangan ASN 1.683.272.000,00 1.601.065.057,00 (82.206.943,00) 95,12 01.2.02.01.s.i. HI.ANJA OPERAS! l.683.272.000,00 1.601.065.057,00 (82.206.943,00) 95,12 01.2.02.01.s.1.01 Belanja Pegawal 1.683.272.000,00 1.601.065.057,00 (82.206.943,00) 95,12 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujlan/Verifikasi Keuangan 34.800.000,00 34.800.000,00 - 100,00 SICPD 01.2.02.03.S.1 Bii.ANJA OPERASI 34.800.000,00 34.800.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 Lampiran 1.3 Hal 135. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KOO! REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (%) l 2 3 4 5 6 7 01,2,02,07 Koordlnasl dan Penyusunan Laporan Keumngan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 Bl,llanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.1 BILANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 01,2,03 Admlnlstrasl Barang Mlllk Daerah pada Pera1111kat Daerah 16.200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 01,2.03.06 Penatausahaan earano Mlllk Daerah pada SKPD 16.200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 01,2,03.06,S.S 8EL4NJA OPERAS! 16,200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Befanja Pegawat 16.200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 01.2,06 Admlnlstrasl Umum Perangkat Daerah 125. 732.000,00 125.371.278,00 (360. 722,00) 99,71 01,2,06,01 Penyedlaan Komponen lnstalasl Ustrlk/Penerangan Bangunan 1.925.000,00 1.875.000,00 (50.000,00) 97,40 Kantor 01,2,06.01,5,l BELANlA OPERASI 1.925.000,00 1.875.000,00 (50.000,00) 97,40 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.925.000,00 1.875.000,00 (50.000,00) 97,40 01.2,06.06 Penyediaan Behan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000,00 2.400.000,00 (120.000,00) 95,24 01.2.06.06,5.l BILANJA OPERASI 2.520.000,00 2.400.000,00 (120.000,00) 95,24 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 2.400.000,00 (120.000,00) 95,24 01,2.06,09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi clan Konsultasl SKPD 121.287.000,00 121.096.278,00 (190. 722,00) 99,84 01,2.06.09.S.S BELANJA OPERASI 121.287.000,00 121.096.278,00 (190. 722,00) 99,84 01.2.06.09.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 121,287.000,00 121.096.278,00 (190.122,00) 99,84 01,2,07 Pengaclaan Barang Mlllk Daerah PenunJano Urusan Pemerlntah 13.153.500,00 13.153.500,00 - 100,00 D8erah 01,2,07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.153.500,00 13.153.500,00 - 100,00 01,2,07.06.5 � BELANlA MODAL 13,153.500,00 13.153.500,00 - 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralat.an dan Mesin 13.153.500,00 13.153.500,00 - 100,00 01.2,08 Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerlntahan Daerah 100.859.400,00 100.266.676,00 (592. 724,00) 99,41 01.2.08.01 Penyedlaan Jasa surat Menyurat 22.449.030,00 22.448.650,00 (380,00) 100,00 01,2.08.01.S,l BELANJA OPERASI 22.449.030,00 22.448.650,00 (380,00) 100,00 Lamplran 1.3 Hal 136. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE: REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) ('M>) i 2 3 4 5 6 7 01.2.08.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 22.449.030,00 22.448.650,00 (380,00) 100,00 01,2,08.02 Penyecllaan lasa Komunlkasi, Sumber Daya Air clan Usbik 31.491.200,00 30.899.526,00 {591.674,00) 98,12 01,2,08.02.5.:1 Bit.ANJA OPERASI 31.491.200,00 30.899.526,00 {591.674,00) 98,12 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.491.200,00 30.899.526,00 (591.674,00) 98,12 01,2,08,04 Penyecllaan lasa Pelayanan Umum Kantor 46.919.170,00 46.918.500,00 (670,00) 100,00 01,2.08,04.5,:1 8£LANJA OPERASI 46.919.170,00 46.918.500,00 (670,00) 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.919.170,00 46. 918.500,00 (670,00) 100,00 01.2.09 Pemellharaan Barano Mlllk Daerah Pen � ng Urusan 15.880.000,00 14.425.626,00 (1.454. 374,00) 90,84 Pemerintahan Daerah 01.2.09,01 Penyedlaan Jass Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, clan Pajak 10.200.000,00 9. 903. 976,00 (296.024,00) 97,10 Kendaraan Perorangan Dines atau Kendataan Dlnas labatan 01,2,09,01,S.1 8£LANJA OPERASI 10.200.000,00 9.903.976,00 {296.024,00) 97,10 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 9.903.976,00 {296.024,00) 97,10 01,2,09,02 Penyediaan lasa Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak dan 780.000,00 431.650,00 {348.350,00) 55,34 Perlzinan Kendaraan Dfnas Operaslonal atau Lapangan 01.2,09.02.S.l Bit.ANJA OPERAS! 780.000,00 431.650,00 {348.350,00) 55,34 01.2.09.02.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 780.000,00 431.650,00 (348.350,00) 55,34 01.2.09,06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesfn Lalnnya 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 01.2.09.06.S.S BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 01.2.09.07 Pemelfharaan Aset Tetap Lalnnya 3.300.000,00 2.520.000,00 (780.000,00) 76,36 01,2,09,07.S.S BELANJA OPERAS! 3.300.000,00 2.520.000,00 (780.000,00) 76,36 01.2.09.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 2.520.000,00 {780.000,00) 76,36 2 P.ROGRAM PENYELENGGARAAN 5TA11S'RK SEKTORAL 60.553.000,00 60.253.000,00 (300;000,00) 99,50 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik sektoral di Ungkup Daerah 60.553.000,00 60.253.000,00 (300.000,00) 99,50 Kabupaten/Kota 02.2.01.01 Koordinasl dan Slnkronlsasl Pengumpulan, Pengolahan, Anallsls 14.100.000,00 13.800.000,00 (300.000,00) 97,87 clan diseminasi Data Statlstlk Sektoral 02.2.01.01.s.1 IILANJA OPERASI 14.100.000,00 13.800.000,00 (300.000,00) 97,87 La,y,plran 1.3 Hal 137. JUMlAH(Rp) BERTAM&AH I (BERJQJRANG) KODE REl 99,98 02.2.01.01 Pengembangan dan Pemellharaan Layanan Perpustakaan 303.000.000,00 302. 973.800,00 (26.200,00) 99,99 Elektronlk 02.2.01.01.s.z BILANJA MODAL 303.000.000,00 302.973.800,00 (26.200,00) 99,99 02.2.01.01.s.2.02 Belanja Modal Peralatan clan Mesln 303.000.000,00 302.973.800,00 (26. 200,00) 99,99 02.2.01.os Pembinaan Perpustakaan Khusus 11ngkat Kabupaten/Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 . 100,00 02.2.01.os.s.1 IILANJA OPERASI 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 02.2.01.os.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 02.2.01.06 Penlngkatan Kapasltas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 Tinakat Daerah KabuDaten/Kota 02.2.01.06.S.1 HIANJA OPERASI 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 02.2.01.06.S.1.02 Belanja Barang clan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 120.000.000,00 119.954.000,00 (46.000,00) 99,96 Lamplran 1.3 Hal 147. JUMlAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE IU!ICENING URAIAN ANGGARAN SETElAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (%) 1 2 3 " 5 6 7 02,2,01,09,5.2 8£LANJA MODAL 120.000.000,00 119.954.000,00 (46.000,00) 99,96 02.2.01.09.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 120.000.000,00 119.954.0CO,OO (46.000,00) 99,96 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tlngkat Daerah Kabupaten/Kota 36.450.000,00 36.400.000,00 {50.000,00) 99,86 02.2.02.01 Soslalsasl Budaya Baca dan Uterasl Pada Satuan Pendldikan l>asar 28.950.000,00 28.900.000,00 . {50.000,00) 99,83 dan Pendldlkan Khusus Serta Masyarakat 02.2.02. � 1.s.1 BELANJA OPERAS! 28.950.000,00 28.900.000,00 (50.000,00) 99,83 02.2.02.01.s.1.02 BelanJa Barang clan Jasa 28.950.000,00 28.900.000,00 (50.000,00) 99,83 02,2,02.03 Pemberlan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 02.2.02.03.5.1 BIIANJA OPERAS! 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 SURPLUS I (DEFISIT) 2,776.269,000,00 2.723.689.639,00 52,579.361,00 98,11 Lamplran 1.3 Hal 148. Urusan PemerlntahanUnit Organlsasl PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 2,24 URUSAN PEMSUNTAHAN BIDANG KEARSIPAN: 2,24.0.00.0.00.01 Dlnas Kearslpan Kota Pa!opo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODe REl ) J 2 JJ 4 s 6 7 01.2.07.06.5.2 BEIANJA MODAL 2:4.620.200,00 24.603.150,00 (17.050,00) 99,93 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2:4.620.200,00 24.603.150,00 (17.050,00) 99,93 01.2.oa Penyedlaan Jasa PenunJang Urusan Pemetlntahan Daerah 17'9.417.650,00 176.061.663,00 (3.355.987,00) 98,13 01.2.oa.01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat 311.653.200,00 31.645.350,00 (7.850,00) 99,98 01.2.oa.01.s.s BELANJA OPERASI 311.653.200,00 31.645.350,00 (7.850,00) 99,98 01.2.08.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 311.653.200,00 31.645.350,00 (i'.850,00) 99,98 01.2.08.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air dan Ustrlk Ei4. 781.800,00 62.553.113,00 (2.228.687,00) 96,56 01.2.oa.02.s.1 BEIANJA OPERASI Ei4.781.800,00 62.553.113,00 (2.228.687,00) 96,56 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Ei4. 781.800,00 62.553.113,00 (2.228.687,00) 96,56 01.2.08.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 812.982.650,00 81.863.200,00 (1.119.450,00) 98,65. 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERAS! e:2.982.650,oo 81.863.200,00 (1.119.450,00) 98,65 01.2.08.04.5.1.01 BetanJa Pegawar 2!0.400.000,00 20.400.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa Ei2.582.650,00 61.463.200,00 (1.119.450,00) 98,21 01.2.09 Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penul\1an9 Urusan i'4.265.000,00 73.921.855,00 (343.145,00) 99,54 Pemerfntahan Daerah 01.2,09.01 Penyedlaan Jasa PemeUharaan, Blaya Pemeliharaan, clan Pajak 2:3.300.000,00 23.153. 750,00 (146.250,00) 99,37 Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kenclaraan Dlnas labatan 01.2.09.01.5.1 8ElANJA OPERASI zasoo.ooaoo 23.153. 750,00 (146.250,00) 99,37 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 2 � .300.000,00 23.153. 750,00 (146.250,00) 99,37 01.2.09,02 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya l'Qmellharaan, Pajak clan 2:8.225.000,00 28.036.380,00 (188.620,00) 99,33 Perizlnan Kendaraan DJnas Operasfonal atau Lapangan 01.2.09.02.5,S HlANJA OPERAS! 4!8.225.000,00 28.036.380,00 (188.620,00) 99,33 01.2.09.02.5.1.02 Belar,Ja Barang dan Jasa 2:8.225.000,00 28.036.380,00 {188.620,00) 99,33 01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan clan Mesln Lalnnya 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 01.2.09.0G.5,S B£LANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 lampiran 1.3 Hal 156. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE Rl!KENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (%) l 2 3 4 5 6 7 01.2.09.09 Pemeliharaan/RehablOtasl Gedung KantlDr clan Bangunan Lalnnya 16.340.000,00 16.331. 725,00 (8.275,00) 99,95 01.2.09.09.5.1 BILANJA OPERASI 16.340.000,00 16.331. 725,00 (8.275,00) 99,95 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.340.000,00 16.331. 725,00 (8.275,00) 99,95 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.706.583.100,00 2.693.950.500,00 (12.632.600,00) 99,53 Pengelolaan Penangkepan Jl .450,00) 99,55 03.2.01.03 Penjamlnan Ketersec:Jlaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 123.438. 750,00 122.056.400,00 (1.382.350,00) 98,88 03.2,01.03,5,l BELANlA OPERAS! 123.438. 750,00 122.056.400,00 (1.382.350,00) 98,88 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang clan Jase, 123.438. 750,00 122.056,.q()(),00 (1.382.350,00) 98,88 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecll Dalam Daetah Kabupaten/Ko � 28.098.500,00 27.989.300,00 (109.200,00) 99,61 03.2.02.01 Pengembangan � ltas Nelayan Kecll 18.323.500,00 18.214.300,00 (109.200,00) 99,40 03.2.02.01.s!a BELANJA OPERASI 18.323.500,00 18.214.300,00 (1 � .200,00) 99,40 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.323.500,00 18.214.300,00 (10$.200,00) 99,40 03.2.02.02 Pelaksanaan Fasllltmilf Pembenb.llcan clan Pengembangan 9.n5.ooo,oo 9. 775.000,00 - 100,00 Kelembagaan Nelayan Kecll 03.2.02.02.S,S BELANJA OPERAS! 9.775.000,00 9.775.000,00 - 100,00 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan � 9. 775.000,00 9.775.000,00 - 100,00 03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (1PI) $1. 765.600,00 51.765.000,00 (600,00) 100,00 03.2.03.02 Pelayanan Penyelene.garaan Tempat Pelelangan llc:an (TPI) 51.765.600,00 51. 765.000,00 (600,00) 100,00 03.2.03.02.S.I BELANJA OPERAS! 51. 765.600,00 51. 765.000,00 (600,00) 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 51. 765.600,00 51.765.000,00 (600,00) 100,00 4 PROGRAM PENGELOIAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.185.204.900,00 1.166.900.500,00 (18.304,400,00) 98,46 Lampiran 1.3 Hal 157. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE IWCENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (CM,) .t 2 3 4 5 (i 7 04,2,02 Pemberdayaan PemlNdi Daya lkan KecU 21.125.000,00 21.125.000,00 - 100,00 04.2.02.01 Pengembangan Kapasltas Pembudl Daya ll -W.I BIDANG PARIWISATA : � .0.00.0.00.01 Olnas Pariwtsata clan Ekonoml t ,00 (554.390,00) 99,48 03.2.01 Pemasaran Parlwlsata Dalam den Luar Negeri Daya Tarik, 106. 759.000,00 106.204.61:>,00 (554.390,00) 99,48 Desllnasl clan Kawasan Strategls Parlwlsata Kabupaten/ Kot.a 03.2.01.01 Penguat.an Promosl Melalul Media Cetak, Etektronlk,. dan Mecla 74.609.000,00 74.429.610,00 (179.390,00) 99,76 Lalnnya Baik dal11m clan Luar Neaerf 03.2.01.01.s.1. BILANJA OPERAS '40.609.300,00 40.429.910,00 (179.390,00) 99,56 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.609.300,00 40.429.910,00 (179.390,00) 99,56 03.2.01.01.s.2 BILANJA MODAL 33.999.700,00 33.999.700,00 - 100,00 03.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peratatan clan Mesln 33.999. 700,00 33.999.700,00 - 100,00 03.2.01.03 Penyedlaan Data dan Penyebaran Jnformesl Parlwisata 32.150.000,00 31. 775.000,00 (375.000,00) 98,83 Kabupaten/Kota, Balk dalam dan Luar Neaeri 03.2.01.CJil.5,I BILANJA OPERASI 32.150.000,00 31. 775.000,00 (375.000,00) 98,83 03.2.01.03.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 32.150.000,00 31. 775.000,00 (375.000,00) 98,83 - - - 4 PIMANFAATAN DAN PERUNDUNGAN HAIC KEKAYAAN 56.400.000,00 46.155.000,00 (1(•.245.000,00) 81,84 , ___ -·-·-- 04.2.02 Pengernbangan Ekoslst.em Ekonoml Kreatlf 56.400.000,00 46.155.000,00 (1Ct.24S.000,00) 81,84 04.2.02,05 Pengembangan Slstem Pemasaran S6.400.000,00 46.155.000,00 (10.245.000,00) 81,84 04,2.02.os.s.1 BILANJA OPERAS! 9.400.000,00 1.200.000,00 (E;,200.000,00) 12,77 04.2.02.05.S.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 1.200.000,00 (t.200.000,00) 12,77 lampiran 1.3 Hal 163. JUMLAH(Rp} BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SEffLAH DASARHUKUM REALISASI {Rp) {CM,) z 2 JI 4 s 6 7 04.2.02,05,5.2 BELANJA MODAL -t7.000.000,00 44.955.000,00 (2.045.000,00) 9!i,65 04.2.02.05.5.2,05 Betanja Modal Aset Tetap L.alnnya 47.000.000,00 44.955.000,00 (2.045.000,00) 95,65 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 84.488.000,00 68.620.340,00 (15.867. 660,00) 81,22 EKONOMI KREA11F 05.2.01 Pelaksanaan Peningkat:an Kapasltas sumber Daya Manusla 72.338.000,00 60.270.340,00 (12.067.660,00) 83,32 Partwlsata dan El ) .1 2 , 4 s 6 7 03.2.02.03.s., BELANJA OPERAS! 1.131.600.000,00 1.125.524.000,00 (6.076.000,00) 99,46 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.131,600.000,00 1.125.524.000,00 (6.076.000,00) 99,46 03.2.02.0S Pembangunan, Rehabltttasl dan Pemellharaan Balal Penyuluh di 1.924.900.000,00 1.887.809.500,00 (37 .090.500,00) 98,07 · Kecamatan serta sarana nendukunanva 03.2.02.08.S,1 BELANJA OPERASI 1.924.900.000,00 1.887.809.500,00 (37.090.500,00) 98,07 03.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1. 924.900.000,00 1.887.809.500,00 (37 .090.500,00) 98,07 03.2.02.09 Pembangunan, Rehabl11tasl dan Pemellharaen Prasarana Pertanlan 432.950.000,00 406.994.000,00 (25.956.000,00) 94,00 Lalnnya 03.2.02.09.S.1 Bit.ANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 03.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 03.2.02.09,5,2 BELANJA MODAL 430.950.000,00 404.994.000,00 (25.956.000,00) 93,98 03.2.02.09.5.2.03 8e!anja Modal Geclung dan Bangunan 430.950.000,00 404.994.000,00 (25.956.000,00) 93,98 03.2.03 Pettgelolaan Wilayah Sumber Blblt Temak clan Rumpun/Galur 9.260.000,00 9.260.000,00 - 100,00 Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 03.2.03.01 Pelestarian clan Pemanfaatan Wllayah sumber Blbit Temak dan 9.260.000,00 9.260.000,00 - 100,00 Runmun/Galur Temak 03.2.03.01.5,1 BEi.ANJA OPERASI 4.660.000,00 4.660.000,00 - 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 4.660.000,00 4.660.000,00 - 100,00 03.2.03,01.5.2 BELANJA MODAL 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 03.2.03.01.5.2.02 Belanja Modal Peratatan dan Mesin 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 4 PROGRAM PENGENDAUAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 130.600.000,00 130.200.000,00 (400.000,00) 99,69 MASYARAKAT VETERINER 04.2.01 Penjamlnan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah 95.600.000,00 95.250.000,00 (350.000,00) 99,63 Wabah Penyaldt Hewan Menular Dalam Oaerah Kabupaten/Kota 04.2.01.01 Pengendallan dan Penanggulangan Penyaklt Hewan dan Zoonosls 95.600.000,00 95.250.00C·,OO , (350.000,00) 99,63 04.2.01.01.s.1 BELANJA OPERASI 95.600.000,00 95.250.00C,OO (350.000,00) 99,63 04.2.01.01.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 95.600.000,00 95.250.000,00 (350.000,00) 99,63 04.2.04 Perlerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknls Kesehataan 35.000.000,00 34.950.00C,OO (50.000,00) 99,86 Masyarakat Veteriner 04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 35.000.000,00 34.950.00C,OO (50.000,00) 99,86 Lamplran 1.3 Hal 171. JUMLAH{Rp) BERTAMBAH / (8ERKURANG) KODE UICENING URAIAN ANGGI\RAN 9ETELAH DASAR HUKUM REAUSASI (Rp) (%) .I 2 3 4 5 6 7 04.2.04.0:U.1 BELANJA OPERASl 35.000.000,00 34.950.00C ,00 (50.000,00) 99,86 04.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.950.00C,00 (50.000,00) 99,86 5 PROGRAM PENGENDAUAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 667.141.000,00 655.517.680,00 (11.623.320,00) 98,26 PERTANIAN os.2.01 �� llan dan Penanggulangan Bencana Pertanlan 667.141.000,00 655.517.680,00 (11.623.320,00) 98,26 /Kota 05.2.01.01 Pert9endallan Organlsme Penggangg1.1 TUmbuhan (OPT) Tanaman 537.350.000,00 531.096.000,00 (6.254.000,00) 98,84 Pangan, Hortikultura, dan Perkebuna11 os.2.01.01.s.1 BElANJA OPERAS.I 537.350.000,00 531.096.000,00 (6.254.000,00) 98,84 os.2.01.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.350.000,00 531.096.000,00 (6.254.000,00) 98,84 os.2.01.02 Penanganan Dampak Pervbahan lkllm (DPI) Tanaman Pangan, 103.655.000,00 103.565.680,00 89.320,00 99,91 Hot11kultura, dan Perkebunan os.2.01.02.s.1 BELANlA OPERASJ 103.655.000,00 103.565.680,00 89.320,00 99,91 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.655.000,00 103.565.680,00 · 89.320,00 99,91 05.2,01.03 Pencegahan, Penainganan Kebakaran Lahan, clan Gangguan usaha 15.856.000,00 15.856.00C ,00 . 100,00 Tanaman Pangan, Hortlkultura, dan Perkebunan 05,2.01.0J.S.1 BEi.ANJA OPERASJ 15.856.000,00 15.856.00C,00 . 100,00 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.856.000,00 15.856.00C,OO . 100,00 05.2.01.0!i Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bldang Tanaman Pangan, 10.280.000,00 5.000.000,00 5.280.000,00 48,64 HOl'tlkultura, Perkebunan, Petemakari dan Kesehat.an Hewan os.2.01.os.s.1 BELANJA OPERASJ 10.280.000,00 s.ooo.ooc,,oo 5.280.000,00 48,64 05.2.01.05.S.1.02 Befanja Barang dan Jasa 10.280.000,00 5.000.00(1,00 5.280.000,00 48,64 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 363.433.000,00 363.226.720,00 206.280,00 99,94 07.2.01 Pelaksanaan Penyuluban Pertanlan 363.433.000,00 363.226. 720,00 206.280,00 99,94 01.2.01.01 PenJngkatan Kapasltas Kelembagaan Penyuluhan Pertanlan di 311. 733.000,00 311.526.720,00 206.280,00 99,93 Kec:amatan dan 1>1!158 01.2.01.01.s.1 BELANJA OPERASI 311. 733.000,00 311.526. 720,00 206.280,00 99,93 07.2.01.01.5.1.02 Bemnja Barang dan Jasa 311. 733.000,00 311.526.720,00 206.280,00 99,93 07.2.01.02 Pengembangan Knpasltas Kelembagaan Petani dJ Kecamatan clan 18.450.000,00 18.450.00C,OO . 100,00 Desa 07 .2.01.02.s.1 BElANJA OPERASi 1E3.450.000,00 18.450.00C,OO - 100,00 lamplran 1.3 Hal 172. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM p REAUSASI (Rp) (CM,) .J 2 .J 4 5 6 7 07.2.01.02.5.1.02 BeHtnja Barang clan ;1asa 1S.450.000,00 18.450.00C,OO - 100,00 07.2.01,05 Pembentukan clan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok 33.250.000,00 33.250.00C,OO - 100,00 Tani Tlnakat Kabupatan/Kota 01.2.01.os.s.1 BELAN.JA OPERASI 33.250.000,00 33.250.00C,OO - 100,00 07.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 33.250.000,00 33.250.00C,OO - 100,00 SURPLUS / (DEFJSIT) (27.092.532,SGO,OO) {26.900.668.500,00) (191.864.NO,OO) 99,29 Lamplran 1.3 Hal 173. Urusan PemerlntahanUnit Organlsasl PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN: 3.30.0.00.0.00.01 Dinas Perdagangan Kata Palopo lUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KOOi! REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (%) i 2 3 4 5 6 7 oo.o.oo.oo.4 PENDAPATAN DAERAH 2.237.000.000,00 1.382.319.000,00 (854.681.000,00) 61,79 00.0.00.ooA.1 Pl!NDAPATAN ASU DAl!RAH (PAD) 2.237.000.000,00 1.382.319.000,00 (854.681.000,00) 61,79 00.0.00.00.4.1.02 RetrtbuslDaerah 2.237.000.000,00 1.382.319.000,00 (854.681.000,00) 61,79 Penta Nomor 7 Tahun2017 00.0.00.00.s 8ELANJA DAERAH 5.401. 798.000,00 5.293.847.670,00 (107.950.330,00) 98,00 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.079.386. 700,00 3.971.644. 748,00 (107.741,952,00) 97,36 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat 6.644.000,00 6.644.000,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penmtkat Daerah 4.564.000,00 4.564.000,00 - 100,00 01.2.01.01.1-1 BELANJA OPERASI 4.564.000,00 4.564.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.564.000,00 4.564.000,00 - 100,00 01.2.01.0& Koordlnasl dan Penyusunan Laporan capalan Klnerja clan llchtlsar 2.080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 Reallsasi Klnerja $KPD 01.2.01.oe.s.1 BELANJA OPERAS! 2.080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 2,080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 01.2.02 Admlnlstrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.632. 761.250,00 3.541.483.470,00 (91.2n.780,00) 97,49 01.2.02.01 Penyediaan Gaji clan Tunjangan ASN 3.556. 798.000,00 3.465.520.220,00 (91.2n.780,00) 97,43 01.2.02.01.s.1 BELANJA OPERASI 3.556. 798.000,00 3.465.520.220,00 (91.2n.780,00) 97,43 01.2.02.01.s.1.01 Belanja Pegawai 3.556. 798.000,00 3.465.520.220,00 (91.277. 780,00) 97,43 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan clan Pengujlan/VeriftkasJ Keuanpn 71.475.000,00 71.475.000,00 - 100,00 SICPD 01.2.02.03.S.J. BEi.ANJA OPERASI 71.475.000,00 71.475.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 174. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (CM,) l 2 , 4 5 6 7 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 37.350.000,00 37.350.00J,00 . 100,00 01.2.02.03.5.1.02 BeJanja Barang dan Jasa 34.125.000,00 34.125.000,00 . 100,00 01.2.02.os Koordlnasl dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhlr Tahun SKPD 2.071.250,00 2.071.250,00 - 100,00 01.2.02.os.s.i BILANJA OPERAS! 2.071.250,00 2.071.250,00 . 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 2.071.250,00 2.071.250,00 . 100,00 01.2.02.01 Koordlnasl clan Penyu$unan Laporan Keuangan 2.417.000,00 2.417.000,00 - 100,00 Manan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.1 8ELANJA OPERAS! 2.417.000,00 2.417.000,00 . 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Beanja Barang clan Jasa 2.417.000,00 2.417.000,00 - 100,00 01.2.03 Admlnistrasl Barang Mlllk Daerah pacla Perangkat Daerah 19.275.865,00 19.275. 75'J,00 (115,00) 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Baran, Mlllk Daerah pac:la SKPD 19.275.865,00 19.275. 750,00 (US,00) 100,00 01.2.03.06,5.1 BILANJA OPERAS! 19.275.865,00 19.275.750,00 (115,00) 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.00:),00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 75.865,00 75.750,00 (US,00) 99,85 01.2.os Aclmlnlstrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 6.m.000,00 6.m.000,00 - 100,00 01.2.os.os Monitoring, Evaluasi, dan Penllalan Klnerja Pegawal 6. 773.000,00 6.773.000,00 - 100,00 01.2.os.os.s., B!LANJA OPERASI 6.m.000,00 6. 773.000,00 . 100,00 01.2.05.05.5.1.02 BeranJa Barang clan Jasa 6. 773.000,00 6.773.000,00 - 100,00 01.2.06 Admlnlstrasl Umum � ngkat Daerah 123.404.400,00 123.398.548,00 (5.852,00) 100,00 01.2,06,01 Penyedlaan Komponen lnstalasl Ustrlk/Pelerangan Bangunan 3.857.400,00 3.857.400,00 . 100,00 Kantor 01.2.06,01.S.i IILANJA OPERAS! 3.857.400,00 3.857.400,00 - 100,00 01.2.06.01.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 3.857.400,00 3.857.400,00 - 100,00 01.2.06,06 Penyedlaan Bahan Bacaan clan Peraturan Perundang-undangen 1.200.000,00 1.200.000,00 . 100,00 01,2.06.06.S.2, IELANJA OPERAS! 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 . 100,00 Lamplran 1.3 Hal 175. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODe REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (%) l 2 , ., s 6 7 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordlnasl dan Konsult.asf SKPD 118.347.000,00 118.341.148,00 (5.852,00) 100,00 01.2.06.09.5.1 BILANJA OPERASI 118.347.000,00 118.341.148,00 (5.852,00) 100,00 01.2.06.09.S. i.02 Betanja Barang dan Jasa 118.347.000,00 118.341.148,00 (S.852,00) 100,00 01.2.07 Pengadaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan Pemerlntah 27.681.180,00 13.475.400,00 (14.205. ?80,00) 48,68 Daerah 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 27.681.180,00 13.475.400,00 (14.205.780,00) 48,68 01.2.01.os.s.2 Bil.ANJA MODAL 27.681.180,00 13.475.400,00 (14.205.780,00) 48,68 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mes!n 27.681.180,00 13.475.40:>,00 (14.205. 780,00) 48,68 01.2.oa Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 217.937.005,00 216.638.437,00 (1.298.568,00) 99,40 01.2.oa.01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat 32. 700.096,00 32.691.50),00 (8.596,00) 99,97 01.2.oa.01.s.t BEi.ANJA OPERASI 32. 700.096,00 32.691.SOJ,OO (8.596,00) 99,97 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32. 700.096,00 32.691.500,00 (8.596,00) 99,97 01.2.oa.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, SUmber Daya Afr clan Ustrlk 130.345.184,00 129.059.037,00 (1.286.147,00) 99,01 01.2.oa.02.s.t BEi.ANJA OPERASI 130.345.184,00 129.059.037,00 (1.286.147,00) 99,01 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 130.345.184,00 129.059.037,00 (1.286.147,00) 99,01 01.2.08.03 Penyedlaan Jasa Peralatan clan Perlengkapan Kantor 10.891. 725,00 10.887.90J,OO (3.825,00) 99,96 01.2.08.03.5.t Bel.ANJA OPERASI 10.891. 725,00 10.887.90),00 (3.825,00) 99,96 01.2.08.03.5. i.02 Belanja Barang dan .Jasa 10.891. 725,00 10.887.90),00 (3.825,00) 99,96 01.2.08.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.000.000,00 44.000.000,00 . 100,00 01.2,08.04.5.i BEi.ANJA OPERASl 44.000.000,00 44.000.00),00 . 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 . 100,00 01.2.09 Pemellharaan Barano Mlllk Daerah Penunjang Urusan 44,910.000,00 43.956.143,00 (953.857,00) 97,88 Pemerintahan Daerah 01.2.09.01 Penyedlaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemellharaan, dan Pajak 24.500.000,00 24.111. 793,00 (388.207,00) 98,42 Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kendaraan Dlnas Jabatan 01.2.09.01.S.1 8ElANJA OPERAS! 24.500.000,00 24.111. 793,00 (388.207,00) 98,42 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 24.500.000,00 24.111.793,00 (388.207,00) 98,42 Lampiran 1.3 Hal 176. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / {BERKURANG) KODE REICENING URAJAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (%) z 2 , 4 s 6 7 01.2.09.02 Penyedlaan lasa Pemdlharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak d81n 5.900.000,00 5.382.350,00 (517.650,00) 91,23 Perlzlnan Kendaraan Dlnas Operaslonal at.au Lapangan 01.2,09.02.S.S. BILANJA OPERASI 5.900.000,00 5.382.350,00 (517.650,00) 91,23 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 5.382.350,00 (517.650,00) 91,23 01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan clan Mesln Lalnnya 5.200.000,00 5.197.000,00 (3.000,00) 99,94 01.2.09.0&.s.i BILANJA OPERAS 5.200.000,00 5.197.000,00 (3.000,00) 99,94 01.2.09.06.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.197.000,00 (3.000,00) 99,94 01.2.09.09 Pemellharaan/Rehabllltasl Gedung Kantor dan Bangunan Lalnnya 9.310.000,00 9.265.000,00 (4S.000,00) 99,52 01.2.09.09.s.i BILANJA OPERAS 9.310.000,00 9.265.000,00 (45.000,00) 99,52 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.310.000,00 9.265.000,00 (45.000,00) 99,52 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRDUSI PERDAGANGAN 654.081. 700,00 654.079.000,00 (2.700,00) 100,00 03.2,02 Pemblnaan Temadap 1Pengelola Sarana Dlstribusl Perdagangan 654.081. 700,00 654.079.000,00 (2.700,00) 100,00 Masvarakat DI Wilavatl Kerianya 03.2.02.01 Pemblnaan dan Pentendallan Pengetola Sarana Dlstrlbusl 654.081. 700,00 654.079.000,00 (2.700,00) 100,00 Perdaaangan 03.2.02.01.S.S. BILANJA OPERASI 654.081. 700,00 654.079.000,00 (2.?00,00) 100,00 03.2.02.01.5.1.02 BeianJa Barang dan Jasa 654.081. 700,00 654.079.000,00 (2.700,00) 100,00 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG ICEBUTUHAN POKOIC DAN 595.278.200,00 595.120.000,00 (158.200,00) 99,97 IARANG PEN11NG 04.2.01 Menjamln Ketersedlaan Barang Kebu � Pokok dan Barang 239.237.100,00 239.235.300,00 (1.800,00) 100,00 Pentfng di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 04.2.01.01 Koordlnasl dan Slnkronlsasi Ketersedlaan Barang Kebutuhan 192.837.100,00 192.835.300,00 (1.800,00) 100,00 Pokok dan Barang Pentlng di 11ngkat Agan dan Pasar Rakyat 04.2.01.01.s., BILANJA OPERAS 192.837.100,00 192.835.300,00 (1.800,00) 100,00 04.2.01.01.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 192.837.100,00 192.835.300,00 (1.800,00) 100,00 04.2.01.03 Pengendalian Ketersecllaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 46.400.000,00 46.400.000,00 - 100,00 Pentlng di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 04.2.01.03.5.1 BILANJA OPERASI 46.400.000,00 46.400.000,00 - 100,00 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.400.000,00 46.400.00J,OO - 100,00 Lampiran 1.3 Hal 177. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (%) 1. 2 s 4 5 6 7 04,2,02 Pengendallan Harga, dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan 356.041.100,00 355.884. 700,00 (156.400,00) 99,96 Barang Penting Di 11ngkat Pasar Kabupaten/KotaPemantauan Harga clan stok Barang KebUtuhan Pokok dan Barang 04.2.02.02 Pentlng Pada Pasar Rakyat yang Terlntegrasl Dalam Slstem 37.680.000,00 37.680.00:>,00 - 100,00 lnformasl Perdagangan 04,2.02,02,5,l B!LANJA OPERAS! 37.680.000,00 37.680.00:>,oo - 100,00 04.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.680.000,00 37.680.oo:>,oo - 100,00 04,2,02,03 Pelaksanaan Operasl Pasar reguler dan Pasar Khusus yang 318.361.100,00 318.204. 700,00 (156.400,00) 99,95 Berdampak Dalam 1 (Sabi) Kabupat.en/Kota 04,2,02,03.5,1 BELANJA OPERAS! 318.361.100,00 318.204. 700,00 (15G.cl00,00) 99,95 04.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.361.100,00 318.204. 700,00 (156.41C0,00) 99,95 6 PROGRAM STANDARD!SASJ DAN PERUNDUNGAN KONSUMEN 61.202.400,00 61.155.140,00 (47.260,00) 99,92 06,2.01 Pelaksanaan Metn>Jc,el Legal Benlpa Tera, Tera Ulang, dan 61.202.400,00 61.155.14:),00 (47.260,00) 99,92 Penaawasan 06,2,01,01 Pelaksanaan MetroloeJ Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 61.202.400,00 61.155.140,00 (47.260,00) 99,92 06.2.01.01.s.1 BILANJA OPERASI 61.202.400,00 61.155.14:),00 (47.260,00) 99,92 06.2.01.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 61,202.400,00 61.155.14:>,00 (47.260,00) 99,92 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DAI.AM 11,849.000,00 11.848. 782,00 (218,00) 100,00 HEGER! 07.2.01 Pelaksanaan Promosl, Pemasaran dan Pertlngkatan Penggunaan U.849.000,00 11.848.782,00 (218,00) 100,00 Prociuk Dalam Negeri 07.2.01,03 Penlngkatan Slst2m clan Jaringan lnformasl Perdagangan 11.849.000,00 11.848. 782,00 (218,00) 100,00 07.2.01.03,5,1 BILANJA OPERASJ U.849.000,00 11.848.782,00 (218,00) 100,00 07.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa U.849.000,00 11.848. 782,00 (218,00} 100,00 SURPWS I (DEFISIT) (3.164..798.000,00) (3,911.528.670,00) 746.730.670,00 123,59 Lamplran 1.3 Hal 178. Urusan Pemerintahan Unit Organisasl PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRJAN: 3.31.0.00.0.00.01 Olnas Pet1nclustrlan Kota Palopo JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (IBERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (%) ,. 2 s 4 5 6 7 00.0.00.00.s BElANJA DAERAH 2.432.499.846,00 2.361.212.960,00 (71.286.886,00) 97,07 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.321,580.856,00 2.250.294.'460,00 (71.286.396,00) 96,93 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl IClnerja Perangkat 3.100.000,00 3.100.000,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1 BB.ANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 01.2.01.01.5.1.02 BelamJa Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 01.2.01.06 Koonllnasl dan Penyusunan Laporan Capalan Klnerja dan lkhtlsar 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 Reatlsasl Klnerja SKPD 01.2.01.06.5,1 BEIANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 01.2.02 Admlnlstrasl Keuangan Perangkat Daerah 2.027.000.000,00 1.956.226.297,00 (70. m.703,00) 96,51 01.2.02.01 Penyediaan Gajl dan 1\lnjangan ASN 1.972.500.000,00 1.901.726.297,00 (70.m.103,00) 96,41 01.2.02.01.s.1 BEi.ANJA OPERASI 1. 972.500.000,00 1.901. 726.297,00 (70.n3.103,00) 96,41 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawal 1. 972.500.000,00 1.901. 726.297,00 (70. 773. 703,00) 96,41 01.2.02.03 Petaksanaan Penatausahaan dan Pengujlan/Veriflkasl Keuanean 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 SKPD 01,2.02,03.S.1 BEi.ANJA OPERASI 54,000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Bel2nja Pegawal 22.800.000,00 22.800.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 179. JUMlAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAM SETElAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (CM,) z 2 3 4 5 6 7 01.2.02.01 Koordlnasl dan Penyusunan Laporan Keuangan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.01 .s.1 Bii.ANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 - 100,00 01.2.02.07.5.1.02 BE!lanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 - 100,00 01.2.03 Adrnlnlstrasl Barang MDlk Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Mlllk Daerah pada SKPD ,.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1 BEL.ANJA OPERASl 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawal 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 01,2.06 Admfnlstrasl Umum Penmgkat Daerah 135. 740.000,00 135.596.237,00 (143.763,00) 99,89 01.2.06.01 Penyedlaan Komponen lnstalasl Ustrik/Penerangan Bangunan 500.000,00 499.000,00 (1.000,00) 99,80 Kantor 01.2.os.01.s.1 BEi.ANJA OPERASI 500.000,00 499.000,00 (1.000,00) 99,80 01.2.06.01.5.1.02 Betanja Barang clan Jasa 500.000,00 499.000,00 (1.000,00) 99,80 01,2.06.06 Penyedlaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 01.2.06.06.S.1 Bil.ANJA OPERASI l.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 01.2.06.06.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa l.800.000,00 1. 700.000,00 (100.000,00) 94,44 01,2,06.09 Pehyelenggaraan Rapat Koordlnasl den Konsultasl SKPD 133.440.000,00 133.397.237,00 (42.763,00) 99,97 01.2.06.09.5,1 BEi.ANJA OPERASI 133.440.000,00 133.397.237,00 (42.763,00) 99,97 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.440.000,00 133.397.237,00 (42.763,00) 99,97 01,2.07 Pengadaan Barang Mhlk Daerah Penunja.ng Urusan Pemerintah 14.874.000,00 14.874.000,00 - 100,00 Daerah 01,2.07.06 Pengadaan Peralatan clan Mesln Lalnnya 14.874.000,00 14.874.000,00 - 100,00 01.2.07.06.5.2 BEi.ANJA MODAL 14.874.000,00 14.874.000,00 - 100,00 01.2.07.06.5.2.02 Belenja Modal Peralatan dan Mesln 14.874.000,00 14.874.000,00 - 100,00 01.2.oa Penyedlaan Jasa Penunjang UNSan Pemerlntahan Daerah 109.954.956,00 109.641.896,00 (313.060,00) 99,72 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.483.500,00 11.483.400,00 (100,00) 100,00 Lamplran 1.3 Hal 180. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODI! AEICENING URAIAN ANGGARAN SETEIAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (%) ,. 2 3 " 5 6 7 01.2.oa.01.5.1 BEIANJA OPERASI 11.483.500,00 11.483.400,00 (100,00) 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11,483.500,00 11.483.400,00 (100,00) 100,00 01.2.oa.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air clan Ustrfk 52.014.816,00 51. 742.596,00 cin.220,00) 99,48 01.2.oa.02.s.1 BEi.ANJA OPERASl 52.014.816,00 51. 742.596,00 (272.220,00) 99,48 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.014.816,00 51. 742.596,00 (272.220,00) 99,48 01.2.08.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.456.640,00 46.415.900,00 (40.'140,00) 99,91 01,2.08.04.5,1 BEIAN.JA OPERASI 46.456.640,00 46.415.900,00 (40.740,00) 99,91 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawal 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.856.640,00 36.815.900,00 (40.740,00) 99,89 01,2.09 Pernellharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Unasan 23. 711.900,00 23.656.030,00 (55.870,00) 99,76 Pemerlntahan Daerah 01.2.09,01 Penyedlaan Jasa Pemallharaan, Blaya Pemellharaan, dan Pajak 21,000.000,00 20.999.990,00 (10,00) 100,00 Kenclaraan Perorangan Dlnas atau Kendaraan Dlnas Jabatan 01.2.09,01,S,1 BEi.ANJA OPERASI 21.000.000,00 20.999.990,00 (10,00) 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.999.990,00 (10,00) 100,00 01.2.09.02 Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya PemeUharaan, Pajak dan 711.900,00 656.040,00 (55.860,00) 92,15 Pertzfnan Kendaraan Dlnas Operaslonal atau Lapangan 01.2,09,02.5,1 BEi.ANJA OPERASI 711.900,00 656.040,00 (55.860,00) 92,15 01.2.09.02.5.1.02 Belllnja Barang clan Jasa 711.900,00 656.040,00 (55.860,00) 92,15 01.2,09,06 Pemellharaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 01,2.09.06.5.1 BELAN.JA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN JNDUSTRI 69.168.990,00 69.168.500,00 (490,00) 100,00 02.2.01 Penyusunan dan Evaluasl Rencana Pembangunan lndustrl 69.168.990,00 69.168.500,00 (490,00) 100,00 KabUl>aten/Kot.a 02.2.01.03 Koordfnasl, Slnkronlsasl, dan pelaksanaan Pembangunan SUmber 36.961.500,00 36.961.500,00 - 100,00 Da\fa lndustrl Lamplran 1.3 Hal 181. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE AEICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARKUKUM REALISASI (Rp) (%) l 2 s ,, 5 6 7 02,2,01.03.S.1 BElANJA OPERASI 36.961.500,00 36. 961.500,00 - 100,00 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.961.500,00 36.961.500,00 - 100,00 02.2.01.04 Koordfnasl, Slnkronlsasl, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana 11.527.000,00 11.527.000,00 - 100,00 clan Prasarana Industri 02.2.01.C)4.S.1 BElANJA OPERASI 11.527.000,00 11.527.000,00 - 100,00 02.2.01.04.5.1.02 BE!Janja Barang dan Jasa 11.527.000,00 11.527.000,00 - 100,00 02.2.01.os l ) .t 2 , 4 5 6 7 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.900.000,00 (1.100.000,00) 63,33 01,2.06.09 ,-,Yelenggaraan Rapat Koordlnasl dan Konsultasl SKPD 168.060.000,00 167.202.807,00 (857.193,00) 99,49 01,2,06,09.S.1 B!LANJA OPERAS! 168.060.000,00 167.202.807,00 (857.193,00) 99,49 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 168.060.000,00 167.202.807,00 (857.193,00) 99,49 01.2.07 Pengadaan Barang MIHk Daerah Penunjang Urusan Pemerintafl 66.234.000,00 58.499.000,00 (7. 735.000,00) 88,32 Daerah 01.2.01.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kendaraan Dlnas 25.635.000,00 18.600.000,00 (7.035.000,00) 72,56 .Jabatan 01.2.07 .01.s.2 BELANJA MODAL 25.635.000,00 18.600.000,00 (7.035.000,00) 72,56 01.2.07.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dart Mesln 25.635.000,00 18.600.000,00 (7.035.000,00) 72,56 01,2.07.06 � adaan Peralat.an dan Mesln Lalnnya 40.599.000,00 39.899.000,00 (700.000,00) 98,28 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 40.599.000,00 39.899.000,00 (700.000,00) 98,28 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 40.599.000,00 39.899.000,00 (700.000,00) 98,28 01,2.08 Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerlntahan Daerah 18.168.050,00 66.093.998,00 (12.074.052,00) 84,55 01.2,08.01 Ptsnyedlaan Jasa Surat Menyurat 10.637.190,00 10.015.500,00 (621.690,00) 94,16 01,2.08.01,5.1 BEi.ANJA OPERAS! 10.637.190,00 10.015.500,00 (621.690,00) 94,16 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.637.190,00 10.015.500,00 (621.690,00) 94,16 01.2.08.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, SUmber Daya Air clan Usbik 18.296.860,00 16.150.248,00 (2.146.612,00) 88,27 01.2.08.02.5.1 BEi.ANJA OPERASI 18.296.860,00 16.150.248,00 (2.146.612,00) 88,27 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.296.860,00 16.150.248,00 (2.146.612,00) 88,27 01.2.08.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.234.000,00 39.928.250,00 (9.305.750,00) 81,10 01.2.08.04.5,1 BELANlA OPERAS! 49.234.000,00 39.928.250,00 (9.305.750,00) 81,10 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawal 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 33.634.000,00 24.328.250,00 (9.305.750,00) 72,33 01.2.09 Pemeliharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan i3.002.200,00 18.878.914,00 (4.123.286,00) 82,07 Pernerintahan Daerah 01.2.09.01 Penyedlaan Jasa Pemeflharaan, Blaya Pemeliharaan, clan Pajak 18. 702.200,00 14.678.914,00 (4.023.286,00) 78,49 Kendaraan Perorangan Olnas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lamplran 1.3 Hal 185. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUBAHAN REALISASI (Rp) (CM!) " 2 s 4 5 6 7 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERAS! 18. 702.200,00 14.678.914,00 (4.023.286,00) 78,49 01.2.09.01.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 18. 702.200,00 14.678.914,00 (4.023.286,00) 78,49 01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan clan Nesin Lalnnya 4.300.000,00 4.200.000,00 (100.000,00) 97,67 01.2.09.06.5.2. BELANJA OPERASI 4.300.000,00 4.200.000,00 (100.000,00) 97,67 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.200.000,00 (100.000,00) 97,67 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRAHSMIGRASI 85.483.500,00 82.471.000,00 (3.012.SOO,OO) 96,48 03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dart 1 (Satu) Daerah 85.483.500,00 82.471.000,00 (3.012.500,00) 96,48 Kabuaaten/ Kota 03.2.01,02 Penylapan Ungkungan Hunlan Flslk, SOslaf, Ekonoml bagl 28.004.500,00 27.871.000,00 (133.500,00) 99,52 Penclladuk SetemDat clan Transmlaran 03.2.01.0 � S.l Bii.ANJA OPERASI 28.004.500,00 27.871.000,00 (133.500,00) 99,52 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.004.500,00 27.871.000,00 (133.500,00) 99,52 03.2.01.03 Pelaksanaan Penat.aan Penduduk Setempat Seldtar Lokasl 57.479.000,00 54.600.000,00 (2.879.000,00) 94,99 Kawasan Transmlgrasl 03.2.01.03.5.1 B!LANJA OPERASI 57.479.000,00 54.600.000,00 (2.879.000,00) 94,99 03.2.01.03.5.1.()2 Belanja Barang dan Jasa 57.479.000,00 54.600.000,00 (2.879.000,00) 94,99 SURPLUS I (DEF!SIT) 2.073.CS11.000,00 2.009.742.961,00 63.868.039,00 96,92 Lamplran 1.3 Hal 186. Urusan Pemertntahan Unit Organlsasl PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH: 4.01.0.00.0.00.01 Sekretartat Daerah Kota Palopo JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REl ) ,. 2 3 4 5 6 7 0 1 .2 .1 1 .0 1 .s. s 8ELA NJ A O P E RASI 1 '10 .0 99 .000 ,00 1 68 .4 1 5 .2 84 ,00 (1 .68 3 .1 1 6 ,00 ) 99 ,0 1 0 1 .2 .1 1 .0 1. 5 .1 .0 1 Bel an Ja P ega w al 1 70 .0 99 .000 ,0 0 1 68 .4 1 5 .2 84 ,00 (1 .68 3 .7 1 6 ,00 ) 99 ,0 1 0 1 .2 .1 1 .0 2 Peny ed laa n P a kaJ an Dlnas da n A bi but Keleng k a pa n Kepal a Daera h 150 .000 .000, 00 1 50 .000.000 ,00 - 1 00 ,00 cla n W a ld l Kepa la Daenlh 0 1 .2 .11. 02 .s .s B E i.A N J A O P E RASI 1 50 .000 .000 ,00 15 0 .000 .000 ,00 - 1 00 ,00 0 1 .2 .1 1 .0 2 .s .1 .0 2 Bel anja Ba ra ng d a n Jasa 150 .000 .000 ,00 1 50 .000 .000 ,00 - 100 ,00 0 1.2,1 1 .0 3 P el aksan a a n M ed ica l Olec:k U p K epa la Daera h d a n W a ld l Kepa la 30 0 .0 00 .0 00 ,00 2 6 3 .6 98 .0 3 9 ,00 (3 6 .30 1 .96 1 ,00 ) 8 7 ,90 Daera h 0 1 .2. 1 1 .0 3 ,5.1 811 LA NJ A O P E RASI 300 .0 00 .000 ,00 2 6 3 .6 98 .0 39 ,00 (3 6 .30 1 .9 6 1 ,00 ) 8 7 ,90 01. 2 .1 1 .0 3 .5 .1 .0 2 Bel a n Ja Bara ng d a n Jasa 30 0 .000 .000,00 2 6 3 .6 9 8 .0 3 9 ,00 (3 6 .30 1 .9 6 1 ,00 ) 8 7 ,90 0 1 ,2 .1 1 ,04 Peny ed laa n Da n a Pen unja ng Operas lo nal ICepa la D a er a h da n W a ld l 2 .600 .000 .000, 00 2 .4 99 .99 7 .9 83 ,00 (1 00 .00 2 .0 1 7 ,00 ) 96 ,1 5 KeDa la Daera h 0 1 .2 .11 .04. 5 ,1 81 LA NJ A O P E RASI 2. 600 .0 00 .0 00 ,00 2 .4 99 .99 7 .9 8 3 ,00 (1 00 .00 2 .0 1 7 ,00 ) 9 6 ,1 5 0 1 .2 .1 1 .04 .5 .1. 0 1 Bela n Ja Pega w a l 700 .0 00 .0 00 ,00 600 .0 0 0 .000 ,00 (1 00 .0 00 .000 ,00 ) 8 5 ,7 1 0 1 .2. 11 .04 .5 .1 .0 2 Betan ja Bara n g d a n Jasa 1 .900 .000 .000 ,00 1 .8 99 .9 9 7 .98 3 ,00 (2. 0 1 7 ,00 ) 1 00 ,00 0 1 .2 .12 P asl lltasl K eru ma h ta nna a n Sekre ta ri a t Daera h 1 .0$9 .4 3 5 .000, 00 1 .0 76 .9 58 .00 0 ,00 (2 2 .4 n .OOO ,OO ) 9 7 ,96 0 1 .2 .1 2 .0 1 Peny ed laa n Keb utuhan Ru ma h T a ngga Kepa la D a era h 6 29 .3 50 .000 ,00 609 .50 5 .000 ,00 (1 9 .84 5. 000 ,00 ) 9 6 ,8 5 0 1 .2 .1 2 .0 1 .s .1 B I LA NJ A O P E RASI 62 9 .3 5 0 .000 ,00 609 .5 05 .0 00 ,00 (1 9 .84 5 .00 0 ,0 0 ) 9 6 ,8 5 0 1 .2 .1 2. 0 1 .s .1. 0 2 Bel an ja Ba rang da n Jasa 6 2 9 .3 50 .000 ,00 60 9 .5 0 5 .000 ,00 (19 .8 4 5 .000 ,00 ) 9 6 ,8 5 0 1 .2 .12 .0 2 Pen y ed la a n K ebu tu han R u m a h T a ng g a W e kl l K epa la D a era h 3 9 1. 1 8 5 .000 ,00 388 .5 6 5 .5 00 ,00 (2 .6 1 9 .50 0, 00 ) 99 ,33 0 1 .2 .12 .0 2. s .1 8ELA NJ A OP E RASI 3 9 1 .1 85 .000 ,00 388 .5 6 5. 500,00 (2. 6 1 9 .500 ,00 ) 99 ,3 3 0 1 .2 .1 2 .0 2 .s .1 .0 2 Bel an ja Ba ra ng da n Jasa 3 9 1 .185 .000 ,00 388 .5 65 .500 ,00 (2. 6 1 9 .500 ,00 ) 99 ,3 3 01. 2 .12. 0 3 Penyed laa n K ebu tuhafl R u m a h T a ng ga Se kreta ri a t Daera h 18 .90 0 .0 00 ,00 7 8 .88 7 .500 ,00 (1 2. $00 ,0 0 ) 99 ,9 8 0 1 .2. 1 2 .0 3 .S. 1 Bl! LA NJ A O P E RAS! 18 .900.000 ,00 78. 88 7 .500 ,00 (1 2. 500 ,00 ) 99 ,98 0 1 .2 .12 .0 3 .5 .1 .0 2 Bel anja Ba rang da n Jasa 78 .900 .00 0 ,0 0 78. 887 .500,00 (12. 500 ,00) 99 ,98 0 1 .2.1 3 Penataa n «>rga n lsasl 2 0 2. 4 78 .100 ,00 19 3 .58 1 . 700 ,00 (8 .896 .400 ,00 ) 9 5 ,6 1 01 .2 .13. 0 1 ,. ngelola a n K e lembagaan dan Ana lls ls Jaba ta n 6 3 .24 1 .5 00 ,00 6 2 .4 60.1 00,00 (78 1 .400,00 ) 98 ,7 6 l amp iran 1.3 Ha l 1 91. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE REKENING URAJAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (%) J 2 3 " s 6 7 01,2,13,01,S.l dLANJA OPERASI 63.241.500,00 62.460.100,00 (781.400,00) 98,76 01.2.13.01.S.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.241.500,00 62.460.100,00 (781,'400,00) 98,76 01,2.13,02 Fa.slHtasl Pelayanan Publlk clan Tata Laksana 51.030.100,00 44.115.100,00 (6.915.000,00) 86,45 01.2.13,02.5,1 BILANJA OPERASI Sl.030.100,00 44.115.100,00 (6.915.000,00) 86,45 01.2.13.02.5.1,02 Befanja Barang dan Jasa Sl.030.100,00 44.115.100,00 (6.915.000,00) 86,45 01,2,13,03 Penlngkatan Klnerja dan Reformasl Blrokrasl 37.350.000,00 36. 750.000,00 (600.()00,00) 98,39 01,2,13,03.S,l BILANJA OPERASI 37.350.000,00 36. 750.000,00 (600.000,00) 98,39 01.2.13.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.350.000,00 36. 750.000,00 (600.000,00) 98,39 01.2,13,05 Koardlnasl dan Penyusunan Laporan ICJnerja Pemerintah Daerah 50.856.500,00 50.256.500,00 (600.000,00) 98,82 01,2,13,05,5,l IIELANJA OPERASI S0.856.500,00 50.256.500,00 (600.000,00) 98,82 01.2.13.05.5.1.02 Be1anja Barang clan Ja � 50.856.500,00 50.256.500,00 (600.000,00) 98,82 01,2,14 Hlaksanaan Protokol clan Komunfkasi Plmpfnan 702.427.250,00 681.249.400,00 c21.1n.sso,oo> 96,99 01,2,14.01 lfasllltasl Keprot.okolan 300.570.000,00 291.300.000,00 (9.270.000,00) 96,92 01.2.14.01,5,l BELANJA OPERAS! 300.570.000,00 291.300.000,00 (9.270.000,00) 96,92 01.2.14.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 300.570.000,00 291.300.000,00 (9.270.000,00) 96,92 01.2.14,02 Fasllltasi Komunlkasl Plmpinan 190.768.000,00 185.895.000,00 (4.873.000,00) 97,45 01,2.14,02.S,l BILANJA OPERASI 190. 768.000,00 185.895.000,00 (4.873.000,00) 97,45 01.2.14.02.5.1.02 BelanJa Barang dan .Jasa 190.768.000,00 185.895.000,00 {4.873.000,00) 97,45 01.2.14.03 Penclokumentasian Tlagas Plmplnan 211.089.250,00 204.054.400,00 (7.034.850,00) 96,67 01.2,14.03.5,1 Bel.ANJA OPERASI 211.089.250,00 204.054.400,00 (7.034.850,00) 96,67 01.2.14.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.089.250,00 204.054.400,00 (7.034.850,00) 96,67 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.504.904.420,00 21.403.389.850,00 (101.514.570,00) 99,53 02,2.01 Admlnlstrasl Tata Pemerintahan 8.268.589.470,00 8.265. 783.550,00 (2.805.920,00) 99,97 02.2.01.01 Penataan Admlnf � Pemerlntahan 340.328.200,00 339.294.600,00 (1.033.600,00) 99,70 Lamplran 1.3 Hal 192. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH f (Bl!RKURANG) Koor REl E AEl ) l 2 , 4 5 6 7 00.0.00.00.s BILANJA DAERAH 7.410,124.000,00 7.353. 737. 735,00 (56.386.265,00) 99,24 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEIUHTAHAN DAERAH 5.592.423.000,00 5.546.205.807,00 (46.217.193,00) 99,17 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, clan Evaluad IClnerja Perangkat 200.000,00 200.000,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000,00 100.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1 BILANJA OPERASI 100.000,00 100.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 - 100,00 01,2,01,06 Koordinasl dan Penyusunan L.aporan capaian Kinerja dan lkhtlsar 100.000,00 100.000,00 - 100,00 Reatlsasl Kinerja SKPD 01.2.01.0,.s., BEi.ANJA OPERASI 100.000,00 100.000,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 - 100,00 01,2,02 Admlnistrasl Keuanoan Perangkat Daerah 4.47.3.969.000,00 4.462.948.550,00 (11.020.450,00) 99,75 01.2.02.01 Penyedlaan Gajl dan Tunjangan ASN 4.449.864.000,00 4.438.843.550,00 (11.020.450,00) 99,75 01.2.02.01.s., BELANJA OPERASI 4.449,864.000,00 4.438.843.550,00 (11.020.450,00) 99,75 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawal 4.449.864.000,00 4.438.843.550,00 (11.020.450,00) 99,75 01,2,02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengi.ljlan/Verifikasi Keuangan l4.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 SKPD 01.2.02.03.5,S 8£LANJA OPERAS! 24,000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 24,000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 105.000,00 105.000,00 . 100,00 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.1 BELANJA OPERAS! 105.000,00 105.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 197. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (8eRKURANG) KODE REICENING URAJAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (CM,) l 2 � 4 5 6 7 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000,00 105.000,00 - 100,00 01.2,05 Admlnlstrasl Kepegawalan Perangkat oaerah 181.281.000,00 176.866.611,00 (4.414.389,00) 97,56 01.2.os.11 Blmblngan Teknls Implementasl Peraturan Perunclang·Undanpn 181.281.000,00 176.866.611,00 (4.414.389,00) 97,56 01.2.os.11.s.1 BBLANJA OPERASI 181.281.000,00 176.866.611,00 (4.414.389,00) 97,56 01.2.os.11.s.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 181.281.000,00 176.866.611,00 (4.414.389,00) 97,56 01.2,06 Admlnlstrasl Umum Perangkat Daerah 433.574.000,00 431.332. rns» (2.241.228,00) 99,48 01.2.06,01 Penyedlaan Komponen lnstalasl Usbik/Penerangan Bangunan 3.000.000,00 2.972.000,00 (28.000,00) 99,07 Kantor 01,2,06.01.S.1 B&LANJA OPERASI 3.000.000,00 2.972.000,00 (28.000,00) 99,07 01.2.06.01.5.1.02 BelanJa Barang dan .Jasa 3.000.000,00 2.972.000,00 (28.000,00) 99,07 01,2.06.06 Penyedlaan Bahan 8ac".aan dan Peraturan Perundang·undangan 3.600.000,00 2.900.000,00 (700.000,00) 80,56 01,2,06.06.5,1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.900.000,00 (700.000,00) 80,56 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 3.600.000,00 2.900.000,00 (700.000,00) 80,56 01,2,06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordlnasl dan Konsultasi SKPD 426.974.000,00 425.460. rns» (1.513.228,00) 99,65 01.2.06.09.S.1 Bl!LANJA OPERASI 426.974.000,00 425.460.n2,00 (1.513.228,00) 99,65 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 426.974.000,00 425.460. rns» (1.513.228,00) 99,65 01.2,07 Pengadaan Barang Mfllk Daerah Penunjang Urusan Pemerlntah 53.472.000,00 53.374.350,00 (97.650,00) 99,82 Daerah 01.2.07,11 Pengadaan sarana clan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 53.472.000,00 53.374.350,00 (97.650,00) 99,82 � unan Lainnya 01.2.01 .11.s.2 Bl!LANJA MODAL 53.472.000,00 53.374.350,00 (97.650,00) 99,82 01.2.o7.11.S.2.02 Belanja Modal Peralat.an dan Mesin 53.472.000,00 53.374.350,00 (97.650,00) 99,82 01,2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 379.162.000,00 353.235.899,00 (25. 926.101,00) 93,16 01.2.os.01 Penyedlaan Jasa surat Menyurat 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 01.2.os.01.s.1 HLANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 01.2.os.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air dan Ustrik 106.025.600,00 96.110.599,00 (9.915.001,00) 90,65 Lamplran 1.3 Hal 198. JUMLAH{Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODI! R.El ) 1. 2 6 " 5 6 7 01.2.08.02.s.s. BELANJA OPERAS! 106.025.600,00 96.110.599,00 (9.915.001,00) 90,65 01.2.oa.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.025.600,00 96.110.599,00 (9.915.001,00) 90,65 01.2.08,04 Peftyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 213,136.400,00 197.125.300,00 (16.011.100,00) 92,49 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 143.136.400,00 127.195.300,00 (15.941.100,00) 88,86 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawal 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.936.400,00 107.995.300,00 (15.941.100,00) 87,14 01.2,08,04.5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 69.930.000,00 (70.000,00) 99,90 01.2.08.04.5,2.05 Belanja Modal Aset Tet.ap Lalnnya 70.000.000,00 69.930.000,00 (70.000,00) 99,90 01.2.09 Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan 70. 765.000,00 68.247.625,00 (2.517.375,00) 96,44 Pemerint.ahan Daerah 01.2.09.01 Penyedlaan lasa Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, dan Pajak 25.000.000,00 24.998.265,00 (1.735,00) 99,99 Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kendataan Olnas Jabatan 01.2.09.01.S.1 BILANJA OPERASI 25.000.000,00 24.998.265,00 {1.735,00) 99,99 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 25.000.000,00 24.998.265,00 (1.735,00) 99,99 01.2.09.02 Nnyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak clan 3.000.000,00 2.854.860,00 (145.140,00) 95,16 Perizlnan Kendaraan Dlnas Operasional atau Lapangan 01.2.09.02.S.1 BllANJA OPERASI 3.000.000,00 2.854.860,00 (145.140,00} 95,16 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.854.860,00 (145.140,00) 95,16 01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan dan Nesin Lalnnya zs.ooo.ooo.oo 22.670.000,00 (2.330.000,00) 90,68 01.2.09,06.5,1 BILANJA OPERAS! 25.000.000,00 22.670.000,00 (2.330.000,00) 90,68 01.2.09.06.5.1.02 Selanja Barang clan Jasa 25.000.000,00 22.670.000,00 (2.330.000,00) 90,68 01.2.09.09 PemeJiharaan/ Rehabllltasi Gedung Kantor clan Bangunan Lalnnya 17,765.000,00 17.724.500,00 (40.500,00) 99,n 01.2.09.09.5,1 Bii.ANJA OPERASI 17.765.000,00 17. 724.500,00 {40.500,00) 99,n 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.765.000,00 17. 724.500,00 (40.500,00) 99,n 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.619.675.000,00 1.669.574.625,00 (10.100.375,00) 99,40 02.2.01 Nnyelenggaraan Pengawasan Internal 1.231.065.000,00 1.224.560.126,00 (6.504.874,00) 99,47 02.2.01.01 Pengawasan Klnerja Pemerlntah Daerah 143.700.000,00 141.365.000,00 (2.335.000,00) 98,38 Lamplran 1.3 Hal 199. l U MlAH ( Rp ) B E RT AM B AH I (811: RKU RAN G ) KOOE REJCE N IN G U RAIAN A N GGARAN SETE LAH D AS AR H U KU M REALISASl (Rp ) (qt, ) :J. 2 , 4 5 6 7 03 ,2 ,02 ,0 3 .S .1 B E LANJ A O P E RASI 1 38 .0 2 6 .000 ,00 137 .957 .303, 00 (68 .69 7 ,0 0 ) 99 ,95 0 3. 2 .02 .0 3 .5 .1 .02 Bel a nj a Ba ra n g da n J asa 1 38 .0 2 6 .000, 00 137 .9 5 7 .3 03 ,0 0 (68 .6 9 7 ,0 0 ) 99 ,9 5 SU RP L US / (D E FISIT) 7 A 1 0 ,12 4 ,000 ,00 7. 353 .737 ,73 5 ,00 5 6 ,386 .265 ,00 9 9, 2 4 L amplran 1.3 H a l 2 01. Urusan Pemerintahan Unit Organisasl PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 S.01 PERENCANAANs.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo JUMLAH(Rp) BERTAMBAH J (ISERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN S!TELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) ('lb) ,1. 2 .J " 5 6 7 00.0.00.00.s BILANJA DAERAH S.878.857.632,00 5.852.561.111,00 (26.296.521,00) 99,55 1 PR.OGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.356. 776.802,00 4.338.919.956,00 (17.8S6.846,00) 99,59 01.2.01 Perencanaan, Pengannaran, clan Evaluasl Klnerja Perangkat 12.618.000,00 12.618.000,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Panyusunen Dokumen Perencanaan Perar:,gkat Daerah 9.168.000,00 9.168.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1 Bl!LANJA OPERAS! 9.168.000,00 9.168.000,00 . 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.168.000,00 9.168.000,00 . 100,00 01.2.01.0& Koonllnasl dan Penyusunan Laporan capalan Klnerja dan lkhllsar 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 Reallsasl Kinerja SKPO 01.2.01.06.5.1 BILANJA OPERAS! 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 01.2.02 Adminlstrast Keuangan Perangkat Daerah 2.672.541.000,00 2.656.532.758,00 (16.008.242,00) 99,40 01.2.02.01 Penyedlaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.618.656.000,00 2.602.647.758,00 (16.008.242,00) 99,39 01.2.02.01.s.1 8ELANJA OPERAS! 2.618,656.000,00 2.602.647.758,00 (16.008.242,00) 99,39 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawal 2,618.656.000,00 2.602.647. 758,00 (16.008.242,00) 99,39 01.2.02.03 Pek!ksanaan Penat.ausahaan clan Pengujlan/VerifikasJ Keuangan 50.185.000,00 50.185.000,00 - 100,00 SKPD 01,2.02.03,S.1 BILANJA OPERASI 50.185.000,00 50.185.000,00 . 100,00 01.2.02.03.5.1.01 BelanJa Pegawal 2S.800.000,00 25.800.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.02 BelMja Barang dan Jasa 24'.385.000,00 24.385.000,00 - 100,00 01.2.02.07 Koordinasl dan Penyusanan Laporan Keuangan 3. 700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 8ulanan/Triwulanan/$emesteran SKPD Lampiran 1.3 Hal 202. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODE R!KENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM REALJSASI (Rp) (%) .J z 3 4 5 6 7 01.2.02.01.s.1 Ill.ANJA OPERASI 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3. 700.000,00 - 100,00 01.2.05 Aclrnlnlstrasi Kepegawafan Perangkat Daerah 402.807.000,00 402. 780.382,00 (26.618,00) 99,99 01.2.os.02 Pengadaan Pakalan Dlnas Beserta Atrfbut Kelengkapannya 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 01.2.os.02.s.1 BEi.ANJA OPERAS! 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 01.2.05.02.s.1.02 Beranja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 01.2.os.11 Bltnblngan Teknls lmplementasl Peraturan Perundang·Undangan 372.807.000,00 372. 780.382,00 (26.618,00) 99,99 01.2.os.11.s.1 BELANJA OPERAS! 312.807.000,00 372. 780.382,00 (26.618,00) 99,99 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.807.000,00 372. 780.382,00 (26.618,00) 99,99 01.2.06 Admlnlstrasi Umum Perangkat Daerah 581.238. 760,00 581.172.706,00 (66.054,00) 99,99 01.2.06.01 Penyediaan Komponen lnstalasl Ustrfk/Penerangan Bangunan 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 Kantor 01.2.06.01.s., Bl!LANJA OPERASI 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan lasa s.iso.ooo.oo 3.150.000,00 - 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL U,988.000,00 11.988.000,00 - 100,00 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 11.988.000,00 11.988.000,00 - 100,00 01,2,06.06 Penyedlaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.600.000,00 37.580.000,00 (20.000,00) 99,95 01,2,06,06.S.1 IILANJA OPERASI 37.600.000,00 37.580.000,00 (20.000,00) 99,95 01.2.06.06.5.1.02 Beianja Barang dan Jasa 37.600.000,00 37.580.000,00 (20.000,00) 99,95 01,2,06.07 Penyedlaan Bahan/Material a.995.ooo,oo 8.950.000,00 (45,000,00) 99,50 01.2.0&.01.s.1 BELANJA OPERAS! 8.995.000,00 8.950.000,00 (45,000,00) 99,50 01.2.06.07.5.1.02 Belanja Barang dan lasa 8.995.000,00 8.950.000,00 (45.000,00) 99,50 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordlnasl clan Konsultasl SKPD 519.505. 760,00 519.504.706,00 (1.054,00) 100,00 01.2.06.09.$.l BILANJA OPERASI 519.505. 760,00 519.504.706,00 (1.054,00) 100,00 01.2.06.09.5.1.0l Belanja Barang dan Jasa 519.505. 760,00 519.504. 706,00 (1.054,00) 100,00 Lamplran 1.3 Hal 203. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETElAH DASARHUKUM REALISASI (Rp) (ctb) � 2 , 4 5 6 7 01.2.01 Pengadaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan Pernerlntall 227.342.500,00 227.327.500,00 (15.000,00) 99,99 Daerah 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 227.342.500,00 227.327.500,00 (15.000,00) 99,99 01.2.01.0&.s.a BILANJA MODAL 221.342.500,00 227.327.500,00 (15.000,00) 99,99 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan clan Mesin 112.342.500,00 112.342.500,00 - 100,00 01.2.07.06.5.205 Belanja Modal Aset Tet.ap t..alnnya us.000.000,00 114. 985.000,00 (15.000,00) 99,99 01.2.oa Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemertntahan Daerah 430.669.832,00 428.948.460,00 (1. 721.372,00) 99,60 01.2.08.01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat 38. 775.000,00 38. 769.800,00 (S.200,00) 99,99 01.2.oa.01.s.1 BllANJA OPERASI 38. 775.000,00 38. 769.800,00 (5.200,00) 99,99 01.2.08.01.5.1.02 Belenja Barang clan Jasa 38. 775.000,00 38. 769.800,00 (S.200,00) 99,99 01.2.08.02 Penyedlaan lasa Komunikasl, sumber Daya Air dan Ustrik 142.682.000,00 141.001.660,00 (1.680.340,00) 98,82 01.2.08.02.u. BILANJA OPERASI 142.682.000,00 141.001.660,00 (1.680.340,00) 98,82 01.2.08.02.5.1.02 Belclnja Barang dan Jasa 142.682.000,00 141.001.660,00 (1.680.340,00) 98,82 01,2,08.03 Penyedlaan Jasa Peralatan dan Perlenglcapan Kantor 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 01.2,08.03.5.:1. B!LANJA OPERAS! 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 01.2,08,04 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantxw 239.812.832,00 239.777.000,00 (35.832,00) 99,99 01,2,08.04.S.1 BELANJA OPERAS! 239.812.832,00 239.7n.ooo,oo (35.832,00) 99,99 01.2.08.04.5.1.01 BelQOJa Pegawal 16.800.000,00 16.800.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.012.832,00 222. 977.000,00 (35.832,00) 99,98 01,2,09 Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penur$5ng Urusan 29.559. 710,00 29.540.150,00 (19.$60,00) 99,93 Pemerlntahan Daerah 01.2.09.01 Penyedlaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeflharaan, clan Pajak 26.259. 710,00 26.259.290,00 (420,00) 100,00 Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kendansan Dlnas Jabatan 01.2,09.01.S.1 811.ANJA OPERASI 26.259. 710,00 26.259.290,00 (420,00) 100,00 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.259. 710,00 26.259.290,00 {420,00) 100,00 Lampiran 1.3 Hal 204. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODE Rtl ! R!KENJNG URAJAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERU8AHAN REALISASI (Rp) ('Mt) 1 2 s 4 5 6 7 00.0.00,00A PENDAPATAN DAERAH 862.786.897.974,00 821.217.137.301,10 (41.569.760.672,90) 95,18 00.0.00.00.4,.a PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 15.451.457.327,00 11.697.929.337,10 (3.753.527.989,90) 75,71 PenlaNo.2Tahun2017 00.0.00.00.•U.03 HaSII Pengelolaan Kekayaen Daerah yang otpisat1kan 7.113.957.327,00 7.036.243.575,00 (77.713. 752,00) 98,91 00.0.00.00.4.1.04 Lafn-laln PAD yang Sah 8.337.500.000,00 4.661.685. 762,10 (3.675.814.237,90) 55,91 00.0.00.00.4,.2 PENDAPATAN TRANSFER 813.048.040.559,00 799.667.311.290,00 (13.380.729.269,00) 98,35 Perpres No. 72 Tahun2020 00.0.00.00.4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerlntah Pusat 748.232.014.391,00 737.667.819.914,00 (10.564.194.477,00) 98,59 00.0.00.00.4.2.02 Pendapatan Transfer Ant.ar Daerah 64.816.026.168,00 61.999.491.376,00 (2.816.534. 792,00) 95,65 00.0.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 34.287.400.088,00 9.851.896.674,00 (24.435.SOM14,00) 28,73 00.0.00.00.4.3.01 Pendapatan Hlbah 12.255.559.000,00 388.586.620,00 (11.866.972.380,00) 3,17 00.0.00.00.4.3.03 Latn-laln Pendapatan SesuaJ dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 22.031.841.088,00 9.463.310.054,00 (12.568.531.034,00) 42,95 Undangan 00.0.00.00.s BELANJA DAERAH 17.883.154.800,00 17.363.247.022,21 cs19.907. m,79) 97,09 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.321.647.200,00 7.207.918.810,00 (113.728.390,00) 98,45 01.2.01 Perencanaan, Pengangr,aran, clan Evaluasl IOnerja Perangkat 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 Daer ah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 01.2.01.oi.s.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Belanja Barang clan Jasa s.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 01.2.01,06 Koon:llnasi dan Penyusunan Laporan Capalan IOnerja clan Jkhllsar 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 Reallsasl Kinerja SKPD 01.2.01.os.s.1 BE.LANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 208. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BER.KURANG) KODE lt.EKENING URAIAN Z:. � l � LAn DASARHUKUM REAUSASl (Rp) (%) :l 2 , 4 5 6 7 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 01.2.02 Aclmlnlstrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.434.981.350,00 4.335.270.613,00 (99.710.737,00) 97,75 01.2.02.01 Penyedlaan Gajl clan 1"unjangan ASN 3.782.419.100,00 3.685. 722.363,00 (96.696.137,00) 97,44 01.2.02.01.s.:1 BILANJA OPERASI 3.782.419.100,00 3.685. 722.363,00 (96.696. 737,00) 97,44 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 3. 782.419.100,00 3.685. 722.363,00 (96.696.737,00) 97,44 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan clan Pengujlan/Verifikasl Keuangan 642.562.250,00 639.548.250,00 (3.014.000,00) 99,53 SKPD 01.2.02.03.S.S IILANlA OPERASI 642.562.250,00 639.548.250,00 (3.014.000,00) 99,53 01.2.02.03.5.1.01 Bdanja Pegawal 81.600.000,00 81.600.000,00 . 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.962.250,00 557.948.250,00 (3.014.000,00) 99,46 01.2.02.01 Koordlnasl dan Penywsunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 . 100,00 Blllanan/Triwulanan/!Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.1 BILANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 . 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Betanja Barang clan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 . 100,00 01.2.03 Aclmlnistrasi Barang Mlllk Daerah pada Perangkat Daerah 28.200.000,00 28.200.000,00 - 100,00 01.2.03.06 Penatausahaan Barang Mlllk Daerah pada SKPD 28.200.000,00 28.200.000,00 . 100,00 01.2.03.06.S.1 8ELANJA OPERASI 28.200.000,00 28.200.000,00 . 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawai S.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Betanja Barang clan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 01.2.os Aclmlnistrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 99.491.000,00 99.340.766,00 (150.234,00) 99,85 01.2.os.02 Pengadaan Pakalan Dlnas Beserta Atribut Kelengkapannya 48.800.000,00 48.800.000,00 . 100,00 01.2.os.02.s.1 BILANJA OPERASI 48.800.000,00 48.800.000,00 - 100,00 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 48.800.000,00 - 100,00 01.2.os.03 Pendataan dan Pengo1ahan Admlnlstrasl kepegawalan 22.500.000,00 22.500.000,00 . 100,00 01.2.05.03.S.1 BILANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 . 100,00 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 . 100,00 Lampiran 1.3 Hal 209. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Z.Ul:LAn DASARHUKUM ___ ..... _ -··-- REAUSASI (Rp) (0/o) :l 2 3 4 5 6 7 01.2.os.11 Blmblngan Teknls lmplementasl Peraturan Perundang·Undangan 28.191.000,00 28.040. 766,00 (150.234,00) 99,47 01.2.os.11.s.1 BILANJA OPERAS! 28.191.000,00 28.040. 766,00 (150,234,00) 99,47 01.2.os.11.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.191.000,00 28.040. 766,00 (150.234,00) 99,47 01,2.06 Admlnlstrasl Umum Pera119kat Daerah 462.314.000,00 461.019.437,00 (1.294.563,00) 99,72 01.2.06.06 Penyedlaan Bahan Baaan dan Peraturan Penlndang·undangan 16.800.000,00 15.530.000,00 (1.270.000,00) 92,44 01.2,06.06.S.1 BEi.ANJA OPERASI 16.800.000,00 15.530.000,00 (1.270.000,00) 92,44 01.2.06.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 15.530.000,00 (1.270.000,00) 92,44 01.2.06.09 Penyelenggaraan ltapat Koordlnasl dan IOOnsultasl SKPD 445.514.000,00 445.489.437,00 (24.563,00) 99,99 01,2,06,09.S.1 IILANJA OPERASI 445.514.000,00 445.489.437,00 (24.563,00) 99,99 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.514.000,00 445.489.437,00 (24.563,00) 99,99 01.2.07 Pengadaan Barang Nhlk Daerah Penunjang Urusan Pemerfntah 643.830.800,00 643.537.000,00 (293.800,00) 99,95 Oeerah 01.2.01.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operaslonal atau Lapangan 89.400.000,00 89.400.000,00 - 100,00 01.2.01.02.s.2 Bl!LANJA MODAL 89.400.000,00 89.400.000,00 - 100,00 01.2.07.02.5.2.02 8elanja Modal Peralatan dan Mesin 89.400.000,00 89.400.000,00 - 100,00 01,2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 554.430.800,00 554.137.000,00 (293.800,00) 99,95 01.2.07 .06.S.1 BELANJA OPERASI 2. 758.800,00 2. 757.000,00 (1.800,00) 99,93 01.2.07.06.5.1.02 eetanja Barang dan Jasa 2.758.800,00 2. 757.000,00 (1.800,00) 99,93 01,2,07.0G.S,2 BILANJA MODAL 551.672.000,00 551.380.000,00 (292.000,00) 99,95 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 551.672.000,00 551.380.000,00 (292.000,00) 99,95 01,2,08 PenyecUaan Jasa Penunjang Urusan Pemerfntahan Daerah 1.085.866.300,00 1.075.058.156,00 (10.808.144,00) 99,00 01.2.08,01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000,00 39.948.000,00 (52,000,00) 99,87 01.2.oa.01.s.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.948.000,00 (52.000,00) 99,87 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.948.000,00 (52.000,00) 99,87 01.2.oa.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air dan Ustrik 372.490.000,00 368.161.856,00 (4.328.144,00) 98,84 Lamplran 1.3 Hal 210. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENJNG URAIAN � -·-· -- DASARHUKUM - REAUSASI (Rp) (0/o) :I. 2 , 4 5 6 7 01.2.oa.02.s.1 Bii.ANJA OPERAS! 372.490.000,00 368.161.856,00 (4.328.144,00) 98,84 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1n.490.ooo,oo 368.161.856,00 (4.328.144,00) 98,84 01.2,08,04 Penyedlaan lasa Pelapnan Umum Kantor 673.376.300,00 666.948.300,00 (6.428.000,00) 99,05 01,2,08,04.5.1 BEi.ANJA OPERAS! 673.376.300,00 666.948.300,00 (6.428.000,00) 99,0S 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawai '4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.576.300,00 662.148.300,00 (6.428.000,00) 99,04 01,2.09 Pemellharaan Barang Mlllk Daerah PenUIQ8ng Un.tsan 559.463. 750,00 557.992.838,00 (1.470.912,00) 99,74 Pemerlnt.ahan Daerah 01.2,09.01 Penyedlaan lasa Pemeltharaan, Blaya Pemellharaan, clan Pajak 26.324.250,00 26.301.948,00 (22.302,00) 99,92 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan 01.2.09,01.S.1 Bii.ANJA OPERAS! 26.324.250,00 26.301.948,00 (22.302,00) 99,92 01.2.09.01.5.1.02 SEttanja Barang dan Jasa 26.324.250,00 26.301.948,00 (22.302,00) 99,92 01.2.09.02 Penyedlaan lasa Pemeflharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak clan 69. 750.000,00 68.417.545,00 (1.332.455,00) 98,09 Perizinan Kendaraan Dlnas Operasional atau Lapangan 01.2.09,02,5,1 811.ANJA OPERAS! 69. 750.000,00 68.417.545,00 (1.332.455,00) 98,09 01.2.09.02.5.1.02 Befanja Barang clan Jasa 69. 750.000,00 68.417.545,00 (1.332.455,00) 98,09 01.2.09.05 Pemellharaan Mebel 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 01.2,09.05.5.1 Bii.ANJA OPERAS! 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 01.2.09.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 01,2,09.06 Pemeliharaan Peralat.an dan Nesin Lalnnya 85.449.500,00 85.433.900,00 (15.600,00) 99,98 01.2,09,06.5.1 BELANlA OPERAS! 85.449.500,00 85.433.900,00 (15.600,00) 99,98 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.449.500,00 85.433.900,00 (15.600,00) 99,98 01.2.09.09 Pemellharaan/Rehabillt.asi Gedung KantDr clan Bangunan Lalnnya 347.940.000,00 347.839.445,00 (100.555,00) 99,97 01.2.09.09.5.1 Bii.ANJA OPERAS! 149.550.000,00 149.549.445,00 (555,00) 100,00 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 149.550.000,00 149.549.445,00 (555,00) 100,00 01.2.09.09,5.1 eELANlA MODAL 198.390.000,00 198.290.000,00 (100.000,00) 99,95 Lampiran 1.3 Hal 211. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN A ._.. .. --.--.;;. -- DASARHUKUM ____ ... _ ----·· REALISASI (Rp) (%) 1. z 3 4 5 (J 7 01.2.09.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.390.000,00 198.290.000,00 (100.000,00) 99,95 2 PROGRAM PENGELOIAAN KEUANGAN DAERAH 6.617.099.600,00 6.277.645.347,21 (339.454.252, 79) 94,87 02.2.01 ICoordlnasl dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.465.094.000,00 1.452.231.790,00 (12.862.210,00) 99,12 02.2.01.01 Koordinasl dan Penyqsunan KUA dan PPAS 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00 02.2.01.01.s.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00 02.2.01.02 Koonllnasl clan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00 02.2.01.02.s.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00 02.2.01.02.s.1.02 Belanja earang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00 02.2,01.03 Koordlnasl, Penyusunan dan Veriftkasi RKA·SKPD 55.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 02,2,01,03.S,1 BELANJA OPERASI SS.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa SS.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 02,2,01,04 Koordlnasi, Penyusunan clan Veriftkasl Perubahan RKA·SKPO 55.800.000,00 55. 790.000,00 (10.000,00) 99,98 02.2,01.04.5,1 BELANJA OPERAS! 55.800.000,00 55. 790.000,00 (10.000,00) 99,98 02.2.01.04.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 55. 790.000,00 (1().000,00) 99,98 02.2.01.os Koordlnasl, Penyusunan dan Verlftkasi DPA·SKPD 32.500.000,00 32.500.000,00 - 100,00 02.2.01.os.s.1 8ELANJA OPERASI 32.500.000,00 32.500.000,00 . 100,00 02.2.01.05.s.1.02 Belanja Barang clan Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 - 100,00 02.2.01.06 Koordlnasl, Penyusunan dan Veriflkasi Perubahan DPA·SKPD 32.500.000,00 31.400.000,00 (1.100.000,00) 96,62 02.2.01.06.fi.1 BELANJA OPERASJ 32.500.000,00 31.400.000,00 (1.100.000,00) 96,62 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 32.500.000,00 31. 400.000,00 (1.100.000,00) 96,62 02.2.01.01 Koordlnasl dan Penyusunan Perab.lran Daerah tentang APBD dan 125.393.000,00 125.379.490,00 (13.510,00) 99,99 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 02.2.01.01.s.1 Bet.ANJA OPERAS! 125.393.000,00 125.379.490,00 (13.510,00) 99,99 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.393.000,00 125.379.490,00 (13.510,00) 99,99 Lamplran 1.3 Hal 212. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH J (BERKURANG) KODE REKENING URAJAN SHl:LAH DASARHUKUM - ·---·- - -- - - REAUSASI (Rp) (%) t 2 , 4 5 6 7 Koordlnasl dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan 02.2.01.oa APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 125.393.000,00 125.387.800,00 (S.200,00) 100,00 Perubahan APBD 02.2.01.oa.s.1 IELANJA OPERASI 125.393.000,00 125.387.800,00 (S.200,00) 100,00 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.393.000,00 125.387.800,00 (S.200,00) 100,00 02.2,01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasl sert.a Kebljakan Bldang 74.654.000,00 74.654.000,00 - 100,00 Anaaaran 02.2,01.09.S,1 BELANJA OPERASI 74.654.000,00 74.654.000,00 - 100,00 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 74.654.000,00 74.654.000,00 - 100,00 02.2.01.13 Pemblnaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah 889.054.000,00 ezz.szasoo.oo (11. 733.500,00) 98,68 Kabupat.en/ Kota 02.2.01,13,5,1 81LANJA OPERAS! 889.054.000,00 sn.320.500,00 (11. 733.500,00) 98,68 02.2.01.13.5.1.02 Befanja Barang clan Jasa 889.054.000,00 sn.320.soo,oo (11. 733.500,00) 98,68 02.2.02 Koordlnasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.910.667.500,00 1.887.039.826,00 (23.627.674,00) 98,76 02.2.02.01 Koordlnasl dan Pengelolaan Kas Daerah 1.271.667.000,00 1.259.133.326,00 (12.53:3.674,00) 99,01 02.2.02.01.s.1 BELANJA OPERAS! 1.271.667.000,00 1.259.133.326,00 (12.533.674,00) 99,01 02.2.02.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.271.667.000,00 1.259.133.326,00 (12.533.674,00) 99,01 02.2.02.03 Penyfapan, Pelalcsanaan Pengendallan dan Penerbltan Anggaran 474.500.500,00 463.486.500,00 (11.014.000,00) 97,68 KasdanSPD 02.2.02.03.5.1 Ill.ANJA OPERASI 474.500.500,00 463.486.500,00 (11.014.000,00) 97,68 02.2.02.03.5, 1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.500.500,00 463.486.500,00 (11.014.000,00) 97,68 02.2.02.11 Pemblnaan Penatausahaan Keuangan Pemertntah 164.500.000,00 164.420.000,00 (80.000,00) 99,95 Kebupaten/Kota 02.2.02.11.s.1 811..ANJA OPERAS! 164.500.000,00 164.420.000,00 (80.000,00) 99,95 02.2.02.11.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.500.000,00 164.420.000,00 (80.000,00) 99,95 02.2.03 Koordlnasl dan Pelaksanaan Akuntansl dan Pelaporan Keuanc,an 1.590.968.100,00 1.574.417.188,00 (16.550.912,00) 98,96 Dllerah 02.2.03.01 Koordlnasf Pelaksanaan Akuntansl Penerlmaan dan Pengeluaran 421.938.000,00 420.344.000,00 (1.594.000,00) 99,62 KesDaerah 02.2.03.01.5.1 81L.ANJA OPERAS! 421.938.000,00 420.344.000,00 (1.594.000,00) 99,62 02.2.03.01.5,1.02 eetanja Barang dan Jasa 421.938.000,00 420.344.000,00 (1.594.000,00) 99,62 Lamplran 1.3 Hal 213. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN -.---· -- DASARHUKUM --- ·- .. - -··--· REALJSASI (Rp) (0/o) 1 z 3 4 s 6 7 02.2.03.02 ltekonsfllasl clan Verfflkasl Aset, Kewajlban, Ekultas, Pendapatan, 609.716.000,00 607.524.000,00 2.192.000,00 99,64 ilelanja, Pemblayaan, Pendapatan-LO clan Beban 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 609. 716.000,00 607.524.000,00 2.192.000,00 99,64 02.2.03.02.5.1.1)2 Belanja Barang dan Jasa 609. 716.000,00 607.524.000,00 2.192.000,00 99,64 02.2.03.04 Konsolldasl Laporan Keuangan SKPD, BWD clan Laporan 71.547.000,00 71.326.300,00 220.'700,00 99,69 Keuangan Pemerinteh Daerah 02.2.03.04.S.1 811.ANJA OPERASI 7'1.547.000,00 71.326.300,00 220. '700,00 99,69 02.2.03.04.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 71.547.000,00 71.326.300,00 220,700,00 99,69 Koordlnasl clan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 02.2.03.05 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provlnsl dan Rancantan 193.393.000,00 185.333.957,00 8.059.043,00 95,83 Peraturan Kepala Dael'8h tentang Penjabaran Pert.anggungjawaban Pelaksanaan APBI> Kabupaten/ Kota 02.2.03.05.S.1 Bii.ANJA OPERASI 193.393.000,00 185.333.957,00 8.059.043,00 95,83 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.393.000,00 185.333.957,00 8.059.043,00 95,83 02.2.03.07 Koorcllnasl, Slnkronl..a, dan Penyelesatan Tunt:utan 99.200.000,00 94.979.831,00 4.220.169,00 95,75 Pert>endaharaan dan Tuntutan Keruglan Daerah 02.2.03.07.S.1 8ELANJA OPERASI 99.200.000,00 94.979.831,00 4.220.169,00 95,75 02.2.03.07.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 99.200.000,00 94.979.831,00 4.220.169,00 95,75 02.2.03.11 Pemblnaan Akuntanslr Pelaporan dan Pertanggungjawaban 195.174.100,00 194.909.100,00 265.000,00 99,86 Pemerlntah KabuDBten/Kota 02.2.03.11.5.1 BELANJA OPERAS! 195.174.100,00 194.909.100,00 265.000,00 99,86 02.2.03.11.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 195.174.100,00 194.909.100,00 265.000,00 99,86 02.2.04 Penunjang Urusan l(ewenangan Pengetolaan Keuangan Daerah 1.635.870.000,00 1.349.456.543,21 286.413.olf56,79 82,49 02.2.04.04 Anallsls Perencanaan clan Pelaksanaan Pembayaran Cldlan Pc>kok 1.350.000.000,00 1.342.956.043,21 7.043.956,79 99,48 clan Bunga Plnjaman Pemerintah Daerah 02,2.04.04.5.1 BELANJA OPERAS! 1.350.000.000,00 1.342.956.043,21 7.043.956,79 99,48 02.2.04.04.5.1.03 Belanja Bunga 1.350.000.000,00 1.342.956.043,21 7.043.956,79 99,48 02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 285.870.000,00 6.500.500,00 279.369.SOO,OO 2,27 02.2.04.09.5.J HI.ANJA 'ODAK nRDUGA 285.870.000,00 6.500.500,00 279.369.500,00 2,27 Lamplran 1.3 Hal 214. lUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN :tl:11:LAn OASARHUKUM ----·- -----· REAUSASI (Rp) (%} i 2 � 4 5 6 7 02.2.04.09.5.3.01 eetanja lldak Terduga 285.870.000,00 6.500.500,00 279.369.500,00 2,27 02.2.os Pengelolaan Data dan lmplementasl Slstem lnfonnasl Pemerf ntah 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 Daerah Ungkup Keuanoan Daerah 02.2.os.02 Jmplementasl dan Pemellharaan Slstem lnfonnasl Pemerlntah 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 Daerah Bldang Keuangan Daerah 02.2.os.02.s.1 IELANJA OPERASI 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 02.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang den Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MIUK DAERAH 3,944,.qos,ooo,oo 3.8n.682.865,00 66. 725. 135,00 98,31 03.2.01 Pen9elolaan Barang Mlllk Daerah 3.944.408.000,00 3.8n.682.865,00 66. 725.135,00 98,31 03.2.01.01 Penyusunan stanclar Harga 129.300.000,00 129.295.000,00 5.000,00 100,00 03.2.01.01.s.1 Bii.ANJA OPERASI 129.300.000,00 129.295.000,00 S.000,00 100,00 03.2.01.01.5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 129.300.000,00 129.295.000,0() S.000,00 100,00 03.2.01.03 Penyusunan Perenc:araaan Kebutuhan 8anmg Mlllk Daerah 45.400.000,00 45.390.000,00 10.000,00 99,98 03.2.01.03.S,1 81:LANJA OPERASI 45.400.000,00 45.390.000,00 10.000,00 99,98 03.2.01.03.5.1.()2 Befanja Barang dan Jasa 45.400.000,00 45.390.000,00 10.000,00 99,98 03.2.01.05 Penatausahaan Barang Mlllk Daerah 1.249.114.000,00 1.243.769.829,00 5.344.171,00 99,57 03.2,01.05.S.1 8ELANJA OPERASI 1.249.114.000,00 1.243.769.829,00 5.344.171,00 99,57 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.114.000,00 1.243. 769.829,00 5.344.171,00 99,57 03.2.01.06 lnventarisasi Barano Mlllk Daerah 169.850.000,00 169.660.000,00 190.000,00 99,89 03.2.01,06.5,1 BILANJA OPERAS! 169.850.000,00 169.660.000,00 190.000,00 99,89 03.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.850.000,00 169.660.000,00 190.000,00 99,89 03.2.01.07 Pwtgamanan Barang Mlllk Daerah 1.657.903.000,00 1.598. 712.536,00 59.190.464,00 96,43 03,2.01.07 5.1 BILANJA OPERASI 1.579.103.000,00 1.519.964.686,00 59.138.314,00 96,25 03.2.01.07.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 1.$79.103.000,00 1.519.964.686,00 59.138.314,00 96,25 03.2.01.07.5.1 IILANJA MODAL 78.800.000,00 78. 747.850,00 52.150,00 99,9;3 Lampiran 1.3 Hal 215. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN --·-· -- DASARHUKUM REALISASI (Rp) (0/o) ' 2 :, 4 5 6 7 03.2.01.o?.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 78.800.000,00 78. 747.850,00 52.150,00 99,93 03.2.01.08 Penllalan Barang Mlllk Daerah 250.978.000,00 250.231.000,00 747.000,00 99,70 03,2.01.08.5,1 BILANlA OPERASI 250.978.000,00 250.231.000,00 747.000,00 99,70 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.978.000,00 250.231.000,00 747.000,00 99,70 03.2,01,10 Optlmallsasl Penggunean, Pemanfaatan, Pemlndahtanganan, 255.363.000,00 254.159.000,00 1.204.000,00 99,53 Pemusnahan, clan Penghapusan Barang Mlllk Daerah 03.2.01.10.s.1 IELANJA OPERASI 255.363.000,00 254.159.000,00 1.204.000,00 99,53 03.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.363.000,00 254.159.000,00 1.204.000,00 99,53 03,2,01.11 Rekonsillasl dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Mlllk 5'4.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 Daerah 03.2,01,11.5.1 BILANJA OPERAS! 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 03.2.01.11.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 5,4.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 03.2.01.12 Penyusunan Laporan 8arang Mlllk Daerab 110.000.000,00 109.988.000,00 12.000,00 99,99 03,2.01.12.5,1 8ELANJA OPERASI 110.000.000,00 109. 988.000,00 12.000,00 99,99 03.2.01.12.5.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 110.000.000,00 109.988.000,00 12.000,00 99,99 03.2,01,13 Pembinaan Pengelolaan Barang Mlllk Daerah Pemerlntah 22.500.000,00 22.4n.soo,oo 22.500,00 99,90 Kabuaaten/ Kota 03,2,01.13,5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.4n.soo,oo 22.500,00 99,90 03.2.01.13.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.477.500,00 22.500,00 99,90 SURPLUS / (DEFJSIT) 844.903.743.174,00 801.299.162.615,89 43.604.580.558,11 94,84 00.0,00.00.G PIMBIAYAAN DAERAH 47.946.092. 735,00 47.946.090.864,15 1.870,85 100,00 00.0.00.00.s.1 PINERIMAAN PEMBIAYAAN 45.004.717.735,00 45.004. 717. 734,91 0,09 100,00 00.0.00.00.6.1.01 Sfsa Leblh Perhltungan Anggaran Tahun 5ebelumnya 45.004. 717. 735,00 45.004. 717. 734,91 0,09 100,00 00.0.00.00.G.2 PINGELUARAN PEMBIAYAAN 2.941.375.000,00 2.941.373.129,24 1,870,76 100,00 00.0.00.00.6.2.03 Pernbayaran Odlan PokOk utang yang Jatuh Tempo 2.941.375.000,00 2.941.373.129,24 1.870,76 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 42.063.342.735,00 42.063.344.605,67 (1.870,67) 100,00 SISA LEBDI/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 886.967..G85.909,00 843.362.507.221,56 43.604.578.687,44 95,08 Lamplran 1.3 Hal 216. PEMERINTAH KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGAAAN 2022 : S.02 KEUANGAN: S.02.0.00.0.00.01 Badan Pendapat.an Oaerah Kbta Palopo Urusan PemerintahanUnit OrganlsaSI JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KOOi! REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM PERUaAHAN REALISASI (Rp) (Clb) J z 3 ., 5 6 7 00.0.00.00A PENDAPATAN DAEftAH 68.516. 700.000,00 45. 728. 788.894,00 (22. 787.911.106,00) 66,74 00.0.00.ooA.1 PENDAPATAN ASLl DAERAH (PAD) 68.516. 700.000,00 45. 728. 788.894,00 (22. 787.911.106,00) 66,74 00.0.00.00.4.1.01 Pajak Daerah 43.087.700.000,00 41.417.676.185,00 (1.670.023.815,00) 96,12 Perda Nomor 2 Tahun 2011 00.0.00.00.4.1.02 Reb1busl Daerah 580.000.000,00 423.:377.000,00 (156.623.000,00) 73,00 Perda Nomor 13 Tahun 2017 00.0.00.00.4.1,04 L.aln-laln PAD yang sah 24.849.000.000,00 3.887. 735. 709,00 (20.961.264.291,00) 15,65 00.0.00.00.s BELANJA DAERAH 10.653.132.960,00 10.285. 798. 721,00 (367.334.239,00) 96,55 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEIUNTAHAN DAERAH 6.892.199.760,00 6.531. 722. 721,00 (360.477.039,00) 94,77 0:1.2.01 Penmcanaan, Pengangoaran, dan Evaluasl Klnerja Perangkat 2.605. 700,00 2.605.000,00 (700,00) 99,97 Daerah 0:1..2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.265.000,00 1.265.000,00 . 100,00 01.2.01.01.s.1 BELANJA OPERASI 1.265.000,00 1.265.000,00 . 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Befanja Barang dan � 1.265.000,00 1.265.000,00 - 100,00 0:1.2.01.06 Koonllnasl dan Penyusunan Laporan Cepalan Kinerja dan Jkhtlsar 1.340.700,00 1.340.000,00 (700,00) 99,95 Reallsasl Klnerja SKPD 01.2.01.0G.s.1 BEI.AN.JA OPERASI 1.340.700,00 1.340.000,00 {700,00) 99,95 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.340. 700,00 1.340.000,00 (700,00) 99,95 01.2.02 Aclmlnlstrasl Keua � Perangkat Daerah 5.346.414.400,00 5.018.911.098,00 (327.503.302,00) 93,87 01.2.02.01 Penyedlaan Gajl clan 1\mjangan ASN 4.361.434.000,00 4.135. 739.848,00 (225.694.152,00) 94,83 0:1..2.02.01.s.1 BELANJA OPERASI 4.361.434.000,00 4.135.739.848,00 (225.694.152,00) 94,83 Lampiran 1.3 Hal 217. JUMLAH(Rp} BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODE REICENING URAIAN ANGGARAN SETElAH DASARHUKUM --- ·- - ... - REALISASI (Rp) (CM,) J 2 s 4 5 6 7 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawal 4.361.434.000,00 4.135. 739.848,00 (225.694.152,00) 94,83 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujlan/Veriftkasl Keuangan 981.144.000,00 879.335.250,00 (101.808. i'S0,00) 89,62 SICPD 01.2.02.03.5.1 BEL.ANJA OPERASI 981.144.000,00 879.335.250,00 (101.808. 750,00) 89,62 01.2.02.03.5.1,01 Belanja Pegawal 34.200.000,00 34.200.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 946.944.000,00 845.135.250,00 (101.808. 750,00) 89,25 01.2.02.os Koordlnasl dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhlr Tahun SKPD 2.061.200,00 2.061.000,00 (200,00) 99,99 01.2.02.os.s.1 BEL.ANJA OPERASI 2.061.200,00 2.061.000,00 (200,00) 99,99 01.2.02.os.s.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 2.061.200,00 2.061.000,00 (200,00) 99,99 01.2.02.01 Koordlnasl dan Penyusunan Laporan Keuangan 1, 775.200,00 1.ns.000,00 (200,00) 99,99 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.1 BEL.ANJA OPERASI 1. n5.200,oo r.zzs.ooo.oo (200,00) 99,99 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.ns.200,00 1. ns.000,00 (200,00) 99,99 01.2.03 Admlnlstrasl Barang Mlllk Daerah pada Perangkat Daerah 46.193.800,00 46.193.000,00 (800,00) 100,00 01.2.03,06 Penatausahaan Barana Mlllk Daerah pada SKPD 46.193.800,00 46.193.000,00 (800,00) 100,00 01.2.03.06.5.1 BELANJA OPERAS! 46.193.800,00 46.193.000,00 (800,00) 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegawal 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.593.800,00 33.593.000,00 (800,00) 100,00 01.2.os Admlnlstrasl Kepegawalan Perangkat Daerah 87.530.800,00 87.391.750,00 (139.050,00) 99,84 01.2.os.os Monitoring, Evaluasl, dan Penllaian Klnetja Pegawai 35.038.800,00 35.038.000,00 (800,00) 100,00 01.2.05.05.5.1 BEL.ANJA OPERASI 35.038.800,00 35.038.000,00 (800,00) 100,00 01.2.os.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.038.800,00 35.038.000,00 (800,00) 100,00 01.2.os.11 Blmblngan Teknls Jrnplementasl Peraturan Perundang-Undangan 52.492.000,00 52.353. 750,00 (138.250,00) 99,74 01.2.os.11.s.1 BEi.ANJA OPERASI 52.492.000,00 52.353. 750,00 (138.250,00) 99,74 01.2.os.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.492.000,00 52.353. 750,00 (138,250,00) 99,74 01.2,06 Admlnlstrasi Umum Perangkat Daerah 830. 704.500,00 825.616.259,00 (5.088.241,00) 99,39 lamplran 1.3 Hal 218. JU M LA H ( Rp ) B E RT A M BAH J (8ERKU RANG ) K OD E ld!KE N IN G U RAIAN AN GGARAN SETE LAH D ASA R H U KU M REALISAS I (Rp ) (CM! ) J 2 � 4 s 6 7 0 1.2.0 6 .0 1 Pen yed la a n K o m pon en lnsta lasl U s trl k / Penera nga n Ba ng u na n 1 0 .2 1 0 .0 00 ,00 1 0 .207 .000 ,00 (3 .000 ,0 0 ) 99 ,9 7 Ka n to r 01. 2 .06 .0 1 .s .1 B E LANJ A O P E RASI 10 .2 1 0 .0 00 ,00 1 0 .2 0 7 .000 ,00 (3 .000 ,00 ) 99 ,97 . 0 1 .2 .06 .0 1 .5 .1. 0 2 Bef anja Bara ng da n Jasa 1 0 .2 1 0 .000 ,00 10 .2 07 .000 ,00 (3 .000 ,00 ) 99 ,97 0 1 .2 .06 .0 5 Pen y ecl ia a n Ba ran g Ceta k a n d a n P en g g a nd aa n 2 54 .0 78 .5 00 ,00 2 53 .90 7 .500, 00 (1 7 1 .000 ,00 ) 99 ,93 0 1 .2 .0& .o s .s .1 B E LANJ A O P E RAS I 2 54 .0 78 .500 ,00 2 53 .90 7 .500 ,00 ( 1 7 1 .000 ,00 ) 99 ,9 3 0 1 .2 .0 6 .0 5. 5 .1 .02 Bel an ja Ba ra ng d a n Jasa 2 54 .0 78 .500 ,00 2 5 3 .90 7 .500, 00 (1 7 1 .000 ,0 0 ) 99 ,9 3 01. 2 .06 .06 Pen y e clla a n Ba h a n Bacaa n da n P era tu ran Peru nd a n g - u n danga n 5 .5 20 .000 ,00 4. 5 00 .000 ,00 (1 .0 2 0 .000 ,00 ) 8 1 ,5 2 01. 2 .06 .06 .5 .1 B E LANJ A O P E RASI S. 5 2 0 .000 ,00 4. 500 .000 ,00 (1 .0 2 0 .000 ,00 ) 8 1 ,52 0 1 .2 .0 6 .06 .5 .1 .0 2 Bel anj a Ba ra ng d a n Jasa 5 .5 2 0 .000 ,00 4 .5 0 0 .000 ,00 (1 .0 2 0 .000 ,00 ) 81 ,5 2 0 1 .2 .0 6.09 Penyel en g g a r a a n Ra pa t Koo rd lnas l d an Konsu ltas l S KP D 4 34 .8 9 6 .000 ,00 4 32 .0 3 5 .2 59 ,00 (2. 8 60 .1 41 ,00 ) 99 ,34 0 1. 2 .0 6. 09 .5.1 B E LA Nl A OP E RASI 4 34 .8 9 6 .0 0 0 ,0 0 4 3 2 .0 3 5 .25 9 ,00 (2 .8 60 .7 41 ,0 0) 99 ,34 01 .2 .0 6 .09 .5 .1 .02 Bel unja Ba ra ng da n Jasa 4 34 .89 6 .0 00 ,00 4 3 2 .0 35 .2 5 9 ,00 (2. 8 60 .7 4 1 ,00 ) 99 ,34 0 1 .2 .06 .1 1 Dukunga n P et a ksa n aan Sl s tem Pern erl n taha n Berbasi s E lektronl k 1 2 6 .000 .000 ,00 1 2 4 .9 66 .500 ,00 (1 .0 3 3 .500 ,00 ) 99 ,1 8 DBda S KPD 01. 2 .os .1 1 .s .1 B E i.ANJ A OP E RASI 1 2 6 .000 .0 00 ,00 1 24 .966 .5 00 ,00 (1 .0 33 .SOO ,OO ) 9 9, 1 8 0 1 .2 .06 .11 .5 .1. 0 2 Belanja Ba ra ng da n Jasa 1 2 6 .000 .00 0 ,0 0 124 .9 6 6 .500 ,00 (1 .0 33 .500 ,0 0 ) 99 ,1 8 0 1 ,2 .07 Penga d a a n Ba ra n g M lli k D a era h P en u n ja ng U rusa n P e m e ri nt.all 3 3 .9 20 .0 00 ,00 3 3 . 9 2 0 .000 ,00 - 1 00 ,00 Daera h 01. 2 .0 7 .06 Pengad a a n P er a la ta n clan M es ln La lnn y a 3 3 .9 2 0 .000, 00 3 3 .9 2 0 .000 ,00 - 1 00 ,00 0 1 .2 ,0 7.06 .5 •.2 BE t.ANJ A M OD A L 3 3 .9 2 0 .000 ,00 3 3 .9 2 0 .000 ,00 - 1 00 ,00 0 1 .2 .0 7 .06 .5 .2 .02 Bel an ja M od a l P era la ta n dan M es ln 3 3 .9 2 0 .0 00 ,00 3 3. 92 0 .00 0, 00 - 100, 00 0 1 ,2 .08 Penyed laa n Jasa P en unja ng U rusa n P emerl nta h a n Daer a h 46 3 .440 .5 60 ,0 0 44 1 .3 93 .5 3 6 ,00 (2 2 .047 .0 2 4 ,00 ) 9 5,2 4 0 1 .2 .oa .0 1 Pen yed la a n Jasa SU ra t M en yura t 1 7 .5 23 .700 ,00 17 .5 23 .00 0 ,00 (700 ,00 ) 100 ,00 0 1 .2 .oa .0 1 .s .1 B E lANJ A O P E RASI 1 7 .5 23 .700 ,00 17 .5 23 .000 ,00 (700 ,0 0) 1 00,00 0 1 .2 .0 8 .0 1 .5 .1. 02 Belanja Ba rang d a n Jasa 17 .5 23 .700,00 17 .5 23 .000 ,00 (700, 0 0 ) 1 00,00 01 .2 .oa .02 Penyed laa n Jasa Kom un lk asl , Su m ber Daya Ai r dan Us trik 27 6 .9 73 .400 ,00 2 58 .4 94 .1 16 ,0Q (1 8 .4 79 .284 ,00 ) 93,33 l.a mpl r a n 1.3 H a l 219 . lUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG) KODE REl GRAM KEPEGAWAJtAN DAERAH 3.360.717.900,00 1.486.411.109,00 (1.874.306.791,00) 44,23 02.2.01 Pengadaan, Pemberhentlan clan lnformasl Kepegawalan ASN 574.993.400,00 569.211.559,00 (5.781.841,00) 98,99 02,2,01.04 Evaluast Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 264.524.400,00 259.348.359,00 (5.176.041,00) 98,04 02.2.01.04.S.1 BEi.ANJA OPERAS! 264.524.400,00 259.348.359,00 (5.176.041,00) 98,04 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.524.400,00 259.348.359,00 (5.176.041,00) 98,04 02.2.01.06 Koordlnasi Pelaksanaan Admlnistrasl Pemberhentlan 75.291.000,00 75.143.400,00 (147.600,00) 99,80 02.2.01.os.s.1 BEU.NJA OPERASI 75.291.000,00 75.143.400,00 (147.Ei00,00) 99,80 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.291.000,00 75.143.400,00 (147.600,00) 99,80 02.2.01.08 Fasllltasl Lembaga Profesl ASN 15,.426.000,00 157.106.800,00 (319.200,00) 99,80 02.2.01.oa.s.1 BElANJA OPERAS! 1s,.426.ooo,oo 157.106.800,00 (319.200,00) 99,80 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.426.000,00 157.106.800,00 (319.200,00) 99,80 02.2.01.10 Pengelolaan Slstem lnformasi Kepegawafan n.152.000,00 77.613.000,00 (139.000,00) 99,82 02.2.01.10.s.1 BELANJA OPERAS! n.752.000,00 77.613.000,00 (139.000,00) 99,82 02.2.01.10.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa n.752.000,00 77.613.000,00 (139.000,00) 99,82 02.2.02 Mutasl dan Promosl A5N 720.494.500,00 537.415.550,00 (183.078.950,00) 74,59 02.2.02.01 Pengelolaan Mutasl ASN 93.569.000,00 93.460.200,00 (108.800,00) 99,88 02.2.02.01.s.1 BELANJA OPERAS! 93.569.000,00 93.460.200,00 (108.800,00) 99,88 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.569.000,00 93.460.200,00 (108.800,00) 99,88 02.2.02.02 Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN 122.813.000,00 122.150.550,00 (662.450,00) 99,46 02.2.02.02.s.1 BELANJA OPERAS! 122.813.000,00 122.150.550,00 (662.450,00) 99,46 02.2.02.02.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.813.000,00 122.150.550,00 (662.450,00) 99,46 02.2.02.03 Pengelolaan Promosl ASN � .112.500,00 321.804.800,00 (182.307.700,00) 63,84 02.2.02.03.5.1 B!LANJA OPERASI � .112.500,00 321.804.800,00 (182.307.700,00) 63,84 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.112.500,00 321.804.800,00 (182.307.700,00) 63,84 Lamplran 1.3 Hal 226. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (8ERKURANG} KOD! AEICENING URAIAN ANGGARANSETELAH DASARHUKUM REAUSASI (Rp) (%) J 2 3 4 5 6 7 02.2.03 Pengembangan Kompetensl ASN 1.882.237.000,00 201.151.500,00 (1.681.085.500,00) 10,69 02.2.03.01 Penlngkatan Kapasltas l ) .t 2 , 4 5 (j 7 01.2.02.01 Koorcllnasl dan PenyUS\lnan Laporan Keuangan 2.000.000,00 1.933. 750,00 (66.250,00) 96,69 Bulanan/Trlwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.01.s.1 BELAN.JA OPERASI 2.000.000,00 1.933. 750,00 (66.250,00) 96,69 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.933.750,00 (66.250,00) 96,69 01.2.03 Admlnlstrasl Barang Mlllk Daerah pada Perangkat Daerah 7.100.000,00 7.089.500,00 (10.500,00) 99,85 01.2,03,06 Penatausahaan Barang Mllik Daerah pada SKPD 7.100.000,00 7.089.500,00 (10.500,00) 99,85 01.2.03,0S,5.1 BELANJA OPERASJ 1.100.000,00 7.089.500,00 (10.500,00) 99,85 01.2.03.06.5.1.0l Belanja Pegawal 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 489.500,00 (10.500,00) 97,90 01.2.os Aclmlnlstrasl Kepegawlllan Perangkat Daerah 18,500.000,00 18.500.000,00 - 100,00 01.2.os.02 Pengadaan Pakalan Dlnas Beserta Atribut 1 ) J 2 3 4 5 6 7 00.0.00.00.s 8ELANJA DAERAH 6.368.973.200,00 5.713.051.427,00 (655.921. n3,00) 89,70 1 PROGRAM PENUNlANG URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH 5.009.183.896,00 4.870.319.870,00 (138.864.026,00) 97,23 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Klnerja Perangkat 626.000,00 626.000,00 - 100,00 Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumera Perencanaan Perangkat Daerah 306.000,00 306.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1 Bl!LANJA OPERAS! 306.000,00 306.000,00 - 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Betanja Barang dan Jasa 306.000,00 306.000,00 - 100,00 01.2.01.06 Koordlnasl dan Penyusunan Laporan capalan Kinerja dan Jkhtisar 320.000,00 320.000,00 - 100,00 Reallsasl Kinerja 5KPD 01,2,01,06.S.1 BELANJA OPERASI 320.000,00 320.000,00 - 100,00 01.2.01.06.5.1.02 Befanja Barang dan Jase 320.000,00 320.000,00 - 100,00 01.2.02 Admlnistrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. 722.049.000,00 4.588.472. 758,00 (133.576.242,00) 97,17 01.2.02.01 Penyedfaan Gajl clan TUnjangan ASN 4.695.672.000,00 4.562.095. 758,00 (133.576.242,00) 97,16 01.2.02.01.s.1 BELANJA OPERAS! 4.695.672.000,00 4.562.095. 758,00 (133.576.242,00) 97,16 01.2.02.01.s.1.01 Betanja Pegawai 4.695.672.000,00 4.562.095. 758,00 (133.576.242,00) 97,16 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan clan Pengujlan/Veriflkasi Keuangan 25.800.000,00 25.800.000,00 - 100,00 SkPD 01.2.02.03.5.1 IILANJA OPERAS! 25.800.000,00 25.800.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 - 100,00 01.2.02.os l illmpahkan kepada 4.548.000,00 4.548.000,00 . 100,00 QI mat 02.2.04.01 Pelaksanaan Ur11san Pemerintahan yano Terkalt Dengan Pelayanan 674.000,00 674.000,00 . 100,00 Pertzlnan 02.2.04.01.5.1 BEi.ANJA OPERASJ 674.000,00 674.000,00 . 100,00 Lampiran 1.3 Hal 267. JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODI! REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM N REALISASI (Rp) (%) l 2 , 4 5 6 7 02.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan .Jasa 674.000,00 674.000,00 - 100,00 02.2.04.02 Ptlfaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan 3.874.000,00 3.874.000,00 - 100,00 Nonperizinan 02.2,04,02.S.l BELANJA OPERASI 3.874.000,00 3.874.000,00 - 100,00 02.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.874.000,00 3.874.000,00 - 100,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEWRAHAN 853.186.304,00 355.352.800,00 (497.833.504,00) 41,65 03.2,02 Keglatan Pemberdayaan Kelurahan 853.186.304,00 355.352.800,00 (497.833.504,00) 41,65 03.2,02,01 Penlngkatan partlslpasl masyarakat dalam forum musyawarah 7.853.104,00 7.820.000,00 (33.104,00) 99,58 aerencanaan pembanaunan di kelurahan 03.2.02.01.s.1 BELANJA OPERASI 7.853.104,00 7.820.000,00 (33, 104,00) 99,58 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.853.104,00 7.820.000,00 (33.104,00) 99,58 03.2.02.02 Pembangunan sarana clan Prasarana Kelurahan 845.333.200,00 347.532.800,00 (497.800.400,00) 41,11 03.2.02.02.s.1 BELANJA OPERASI 43.398.000,00 - (43.398.000,00) 0,00 03.2.02.02.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.398.000,00 - (43.398.000,00) 0,00 03,2,02.02.s.2 HLANJA MODAL 801.935.200,00 347.532.800,00 (454.402.400,00} 43,34 03.2.02.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.650.000,00 - (29.650.000,00) 0,00 03.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung clan Bangunan 125.502. 700,00 - (125.502. 700,00} 0,00 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasl 646. 782.500,00 347.532.800,00 (299.249. 700,00) 53,73 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERlIBAN UMUM 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 04,2.01 Koordlnasl Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertlban 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 umum 04.2.01,01 Slnergitas dengan Kepollslan Negara Repaibllk Indonesia, Tentara 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 Nasional Indonesia clan lnstansi vertikal di wllayah kecamatan 04.2.01.01.s.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 04.2.01.01.5.1.02 BeJanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 SURPLUS / (DEFJSlT) 6,318.973.200,00 5,713.051.427,00 655.921.773,00 89,70 Lamplran 1.3 Hal 268. Urusan PemerlntahanUnit 0rganisa$1 PEMERINTAH KOTA PALOPO IUNCIAN APBD MINURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, 8ELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 7.01 l ) l 2 3 4 5 6 7 03.2.02.02.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 901.233.000,00 901.233.000,00 - 100,00 03.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 196.682.500,00 196.682.500,00 - 100,00 03.2.02.02.5.2.04 Befanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irtgast 704.550.500,00 704.550.500,00 - 100,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENlRAMAN DAN KETERnBAN UMUM 2(),445.750,00 20.445.750,00 - 100,00 04.2,01 Koordlnasl Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertfban 2().445. 750,00 20.445.750,00 - 100,00 umum 04.2,01.01 Slnergltas dengan Kepollsfan Negara Republlk Indonesia, Tentara 2(J,445. 750,00 20.445. 750,00 . 100,00 Nasional Indonesia dan lnstansi vertlkal di wilayah kecamatan 04.2.01.01.s.1 BELANJA OPERAS! 20.445. 750,00 20.445.750,00 . 100,00 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2().445. 750,00 20.445. 750,00 . 100,00 SURPLUS I (DEfJSil') 4.932.024.000,00 4.796.817 .741,00 135,206-259,00 97,26 Lamplran 1.3 Hal 273. Urusari Pemer!ntahanUnit Qrganlsasl PEMERINT'\H KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DA � RAH, ORGANl � ASI, PROGRAM, KEGIATAN, $UB KEGIATAN, KJ!LOMPOK DAN,JENIS PENDAPATAN, BELA � DAN PEMBIAVAAN TAHUN ANGGARAN 2022 : 7.01 KECAMATAN: 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatni Sendana JU � LAH(Rp) BERTAMBAH I (8ERKURAfiG) KODE Rl!KENING URAIAN !WGGARAN SETELAH ' DASARHUKUM REA � I (Rp) (CM,) .t 2 3 4 s 6 7' 00.0,00.00.s BELANJA DA,RAH 4.197. 730.000,QO 4.148.470.169,00 (49.259.831,00) 98,83 1 PROGRAM PtJNUNJANGI URUSAN PEMERINTAHAN D4ERAH 3.574.582.810,QO 3.531. � 1.984,00 (43.240.826,00) 98,79 01.2,01 Perenc:anaan � Penganggaran, da � Evaluasl Kinesja Pf!l'ilngkat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 Daerah 01.2,01.01 Penyusunan l)okumen Perencanaan Perangkat Daer41h 625.000,QO szs.ooo.oo - 100,00 01.2,01.01.s.1 BELANJA O"RASI 625.000,QO ezs.coo.oo - 100,00 01.2.01.01.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.000,QO 6l5,000,00 - 100,00 01.2,01.06 KoordlnasJ •n Penyusunan Laporan capalan Kinerj � dan lkhtlsar 575.000,QO srs.coo.oc - 100,00 Rei,Usasl Kinerta SKPD 01.2,01.06.5,1 BELANJA O"RASI 575.000,QO szs.ooo.oo - 100,00 01.2.91.06.5.1.0l Belanja Barang dan Jasa 575.000,QO szs.oco.eo - 100,00 01.2,02 Admlnlstrasi Keuangan Perangkc,t Daerah 3.325.474.ooo,qo 3.284.634.070,00 (40.839.930,00) 98,n 01.2,02.01 Penyedlaan � jl dan 1\mjangan "5N 3.288.874.000,QO 3.248.034.070,00 (40.839.930,00) 98,76 01.2 102.01.s.1 BELANJA O,.RASI 3.288.874.000,QO 3.248.034.070,00 (40.839.930,00) 98,76 01.2.92.01.s.1.01 Belanja Pega � I 3.288.874.000,QO 3.248.034.070,00 (40.839.930,00) 98,76 01.2,02.03 Pelaksanaan · Penatauaahaan da'l Pengujlan/Veriflk � sl Keuangan 34.800.000,()0 34.800.000,00 - 100,00 SICPD 01.2,02.03.5.1 BELANJA OPERASJ 34.800.000,00 34.800.000,00 - 100,00 01.2.p2.03.S.1.01 Belanja Pegawal 25.800.000,QO 25.800.000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,QO 9.0Q().000,00 - 100,00 01.2,02.os Koonllnasi � n Penyusunan Lapqran Keuangan Akhlr Tahun SkPD 1.000.000,90 1.090.000,00 - 100,00 Lamplran 1.3 Hal 274. 01.2,02.os.s.1 BEi.ANJA O � RASI 1.000.000,00 1.090.000,00 - 100,00 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan lasa l.000.000,00 1.0Q0.000,00 - 100,00 01.2,02.01 Koonflnasl clan Penyusunan Lapqran Keuangan 800.000,00 890.000,00 - 100,00 8ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2,02.01.s.1 BEi.ANJA O"RASI eoo.ooo,ao BQ0.000,00 - 100,00 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 890.000,00 - 100,00 01.2,03 Admlnlstrasf Barang Mltlk Daerah pada Perangkat Dflerah 7.200.000,()0 7.2QO.OOO,OO - 100,00 01.2,03.06 Penatausaha,an Barang Mlllk oa,rah pada SKPD 7.200.000,00 7.2QO.OOO,OO - 100,00 01.2,03.06.5.1 BELANJA O � RASl 7.200.000,90 7.200.000,00 - 100,00 01.2.03.06.5.1.01 Belanja Pegaw � I 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 01.2,06 Admlnlstrasl; Umum Perangkat Daerah 47.150.000,00 46.960.500,00 (189.500,00) 99,60 01.2,06.06 Penyediaan !Jahan &acaan dan Peraturan Perundantf·undangan 2.400.000,00 2.490.000,00 - 100,00 01.2,06.06.S.1 IELANJA OPERASI 2.400.000,90 2.490.000,00 - 100,00 01.2.p6.06.5.1.02 Befanja Barang dan JaSa :uoo.000,00 2.490.000,00 - 100,00 01.2,06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordl � i clan Konsultasl SKPD -W.750.000,90 44.560.500,00 (189.500,00) 99,58 01,2,06.09.5.1 &El.ANJA O"RASJ ,W, 750.000,00 44.560.500,00 (189.500,00) 99,58 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan lasa 44.750.000,00 44.560.500,00 (189.500,00) 99,58 01.2,01 Pengadaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 9.712.500,00 9. 7l2.000,00 (500,00) 99,99 Daerah 01.2,07.06 Pengadaan Peralatan clan Mesln Lalnnya 9.712.500,QO 9. 712.000,00 ($00,00) 99,99 01.2,07.06.5.2 BEIANJA MODAL 9.712.500,00 9. 712.000,00 (500,00) 99,99 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal peralatan dan Mesln 9.712.500, � 0 9.7l2.000,00 {500,00) 99,99 01.2,oa Penyedlaan lasa Penunjang U.,..an Pemerlntahan Daerah 166.006.330,qo 165.636.414,00 (369.916,00) 99,78 01.2108.0l Penyedlaan � asa Surat Menyura � 19.140.000,00 18.140.000,00 - 100,00 01.2,oa.01.s.1 &El.ANJA O � RASJ 18.140.000,00 18.140.000,00 - 100,00 01.2.98.01.5.1.02 Belanja Barang dan JaSa 18.140.000,9() 18.140.000,00 . 100,00 01.2,os.02 Penyedlaan ,lasa Komunlkasl, Su,nber Daya Air clan Usbik 12.654.630,00 12.515.414,00 (139.216,00) 98,90 01.2,os.02.s.1 BEi.ANJA O � RASJ 12.654.630,00 12.515.414,00 (139.216,00) 98,90 Lampiran 1.3 Hal 275. 01.2.oa.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.654.630,00 12.515.414,00 (139.216,00) 98,90 01.2,08.04 Penyedlaan .lasa Pelayanan Umum Kantor 135.211.700,00 134. 981.000,00 (230. i'00,00) 99,83 01.2,08.04.5,1 BEi.ANJA OptRASI 135.211.700,QO 134.981.000,00 (230. 100,00) 99,83 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegaw.il '4.200.000,00 4.2QO.OOO,OO - 100,00 01.2.08.04.5.1.02 Belanja earang dan Jasa 131.011. 700,QO 130. 781.000,00 (230.700,00) 99,82 01.2,og Pemellharaan Barang Mlllk Daerfh Penunjang U111S8n 17.839.980,QO 15.999.000,00 (1.840.980,00) 89,68 Pemerlntahajl Daerah 01.2,09,01 Penyedlaan lasa Pemellharaan, l!Slaya Pemellharaan, dan Pajak :3.339.980,QO 2.3QO.OOO,OO (1.039.980,00) 68,86 Kendaraan Pfm)rangan Dlnas a � u Kendaman Dinas Jabatan 01.2,09.01.5,1 BELANJA OPJRASI :3.339.980,00 2.3QO.OOO,OO (1.039.980,00) 68,86 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.339.980,00 2.300.000,00 (1.039.980,00) 68,86 01,2,09,02 Penyedlaan lasa Pemellharaan, Jlaya Pemellharaan, Pajak clan 800.000,00 - (800.000,00) 0,00 Perl:dnan Kendaraan Dlnas Ope111Sional at.au Lapangan 01.2,09.02,5,1 BEi.ANJA Oi>JRASI 800.000,00 - (800.000,00) 0,00 01.2.pg.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 - (800.000,00) 0,00 01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan dan Me!lln Lalnnya 3.700.000,00 3. 700.000,00 - 100,00 01.2,09.06,5.1 BELANJA OptRASI 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3. 700.000,00 - 100,00 01.2,09.09 Pemellharaan/Rehabllltasi Geduf19 Kantor clan Bangunan LalffhYa 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 01.2,09.09,5,1 BELANJA oP,RASI 10.000.000,QO 9. � 9.000,00 (1.000,00) 99,99 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 2 PROGRAM PliNYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 377.565.190,00 371.5137.185,00 (5.978.005,00) 98,42 PU8UK 02.2,01 Koonllnasl P,nyelenggaraan KeQiatan Pemerintahaq di Ttngkat 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 Kecamatan 02.2,01.02 Penlngkatan · Efektifltas Keglata" Pemerintahan di T1ngkat 4.800.000,00 4.SQ0.000,00 - 100,00 Kec::amatan 02.2,01.02.s.1 BELANJA OPfRASI 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.89().000,00 - 100,00 02.2,02 Penyelenggaraan UrurMm Pemerintahan yang tldak Dllaksanakan 371.950.190,00 366.2 � 2.185,00 (5. 728.005,00) 98,46 oteh Unit K � a Perangkat Daeratt yang Ada di Kecaq1atan Lamplran 1.3 Hal 276. 02,2.02,03 Penlngkatan Efektifltasl Pelaksanaan Pelayanan Kepada 3n.9S0.190,00 366.222.185,00 (S. 728.005,00) 98,46 Maavarakat di Wllavah Kecamatan 02.2,02,03.5.1 BELANJA OPERAS! 371.950.190,00 366.2f2, 185,00 (5. 728.005,00) 98,46 02.2.02.03.S.1.01 Belanja Pegawat '4.800.000,00 4.800.000,00 . 100,00 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 367.150.190,00 361.4 � 2.185,00 (5. 728.005,00) 98,44 02,2.1)4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dlllmpahkan kepada 815.000,00 565.000,00 (250.000,00) 69,33 camat 02.2,04.01 Peleksanaan Urusan Pemertnt.ahan yang Terkait Dertgan Pelayanan 470.000,00 220.000,00 (250.000,00) 46,81 Perlzlnan 02.2,04,01,5,1 BELANJA OPl:RASI 470.000,00 220.000,00 (250.000,00) 46,81 02.2.04.01.5. L02 Belanja Barang den Jasa 470.000,00 220.000,00 (250.000,00) 46,81 02.2.04.02 Pelcaksanaan Urusan Pemerlnt.ahan yang Terkalt Dengan 345.000,00 345.000,00 . 100,00 Nonaerlzin � 02.2,04.02.5.1 BELANJA OPlRASI 345.000,00 345.000,00 - 100,00 02.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.000,00 345.000,00 - 100,00 3 PROGRAM PIIMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 226.382.000,00 226.341.000,00 (41.000,00) 99,98 03.2,02 Keglatan Pemberdayaan Kelurahan 225.462.000,00 225.421.000,00 (41.000,00) 99,98 03.2,02.01 Penlngkatan partislpasl masyarakat dalam forum musyawarah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 perencanaan pembangaman di ke!lurahan 03,2,02.01.s.1 BEi.ANJA OPERAS! 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 03.2,02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 220.462.000,00 220.421.000,00 (41.000,00) 99,98 03.2,02.02.5.2 BEi.ANJA MObAL 220.462.000,00 220.421.000,00 (41.000,00) 99,98 03.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.601.000,QO 18.560.000,00 (41.000,00) 99,78 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ir1gasl 201.861.000,00 201.861.000,00 - 100,00 03.2.03 Pemberdayaan Lembala Kemasyarakatan llngkat Kecamatan 920.000,00 920.000,00 - 100,00 03.2,03.01 Penyelenggataan Lembaga Kemasyarakatan 920.000,00 920.000,00 - 100,00 03.2103.01.5,1 BEi.ANJA OP � RASJ 920.000,00 920.000,00 - 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 920.000,00 920.000,00 . 100,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETER"DBAN UMUM 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 04.2,01 Koordlnasl Upaya Penyelenggaraan Kemnteraman dan Ketertlt,an 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 Umum Lampiran 1.3 Hal 277. 04,2,01.01 Slnergitas dengan Kepollslan Negara Repubflk Indonesia, Tentara 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 Nasional Indonesia dan lnstansl vertikal di wilayah kecamat.an 04.2,01.01,5.1 BELAN.JA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang clan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 SURPWS I (DEFJSIT) 4.197.730.000,00 4.148A70,169,00 49,259,831,00 98,83 Lamplran 1.3 Hal 278. � n Pemerintahan Unit Prganlsasl PEMERINTI\H KOTA PALOPO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMEJRINTAHAN DA � RAH, ORGANJSASI, PROGRA,-t, KEGIATAN, JUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJ � DAN PEMBIAYAAN TAHUN AIIIGGARAN ao22 : 7.01 KECAMATAN: 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Telluwanua J � MLAH{Rp) BEIJTAMBAH / {BERKURA � G) KOOi! REKENING URAIAN ANGGARAN SETEI..AH DASARHUKUM REALIS4SI {Rp) (%) J 2 ., 4 5 6 7 oo.c,.oo.oo.s BELANJA D � ERAH 6.297.415.421$,00 6.129. � 9.631,00 (167.965. 795,00) 97,33 1 PROGRAM HNUNJANG URUSA � PEMERINTAHAN ,:PAERAH 5.206. 911.821,00 5.068. � 28.313,00 (138.283. 508,00) 97,34 01. � .01 Perenc:anaan, Pengan9garan, dpn Evak.faSI Klnerja perangkat 5.975.000!00 5. � 39.500,00 (135.500,00) 97,73 Daerah 01. � .01.01 Penyusunar, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.975.000!00 3. � 45.000,00 (130.000,00) 96,73 01 . .J.01.01.5.1 &El.ANJA OPERASI 3.975.000,00 3.845.000,00 (130.000,00) 96,73 01.2.01.01.5.1.02 Betanja Bara119 clan JaSa 3.975.000!00 3. � 5.000,00 (130.000,00) 96,73 01 • .J,01.06 Koordlnasl � n Penyusunan Laporan C8palan Klnerja dan lkhtlsar 2.000.000!00 1. � .500,00 (S.500,00) 99,73 Reallsasl Kineria SKPD . I 01 • .J.01,06.5.1 BELANJA OPERASl z.ooo.ooo.oo 1. � .500,00 (5.500,00) 99,73 01.2.01.06.5.1.02 Betanja Bara119 clan Jasa 2.000.000!00 1. � 94.500,00 (5.500,00) 99,73 01 • .J.02 Admlnls � i Keuangan Perang � t Daerah 4.926.911.000,00 4.803.631.897,00 (123.279.103,00) 97,50 01.,.02.01 Penyedlaan Gajl dan Tunjangafl ASN 4.899.311.00Q,OO 4. 776.031.897,00 (123.279.103,00) 97,48 01 • .J.02,01.S,S Bl!LANJA OPERAS! 4.899.311.00Q,OO 4. 776.()31.897,00 (123.279.103,00) 97,48 01.2.02.01.s.1.01 Belanja Pega'r'ai 4.899.311.00Q,OO 4. 776.()31.897,00 (123.279.103,00) 97,48 01 . .J.02.03 � aksanaa;. Penatausahaan d � n Pengujlen/Verifl � asl Keuangan zzeoo.ooaoo 27.q00.000,00 - 100,00 SkPD 01 • .J.02.03.5.:I 81:LANJA OPERASI zzeoo.coaco 27.tμ).000,00 - 100,00 01.2.02.03.5.1.01 Belanja Pegawai 27.600.00Q,OO 27.q00.000,00 - 100,00 01 • .J.06 Aelminl � I Umum Perangkat J)aerah si.364.oo � ,oo 49. � 55.660,00 (2.108.340,00) 95,90 01. � .06.01 Penyedlaan Komponen lnstalasl Ustrik/Penerangafl Bangunan 1.950.000!00 1. � 30.000,00 (20.000,00) 98,97 Kantor � mplran 1.3 Hal 279. J � MlAH(Rp) BEIJTAMBAH I (BERKURA � G} KODE REKENING URAIAN . ANGGARAN SETELAtt DASARHUKUM REALJS451 (Rp) (%} J 2 s 4 5 6 j 01 • .i.o,.01.s.1 ULANJA OPERAS! 1.950.000,00 1. � 30.000,00 (20.000,00) 98,97 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barat)Q dan Jasa 1.950.000,00 1. � 30.000,00 (20.000,00) 98,97 01 • .J.06.03 Penyedlaan Peralatan Rumah Tiangga 2.000.000,00 950.000,00 (1.050.000,00) 47,50 01 • .J,06.03.5,l BELANJA OPERAS! 2.000.000,00 S,50.000,00 (1.050.000,00) 47,50 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Bararig dan Jasa 2.000.000,00 � 50.000,00 (1.050.000,00) 47,50 01.J.06.06 Penyedlaan Dahan Bacaan dan Peraturan Perundallg-undangan 2.600.000,00 2. � .000,00 - 100,00 01.i.06.06.S.t HLANJA OPERASI 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 01.2.06.06.5.1.02 eetanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2. � .000,00 - 100,00 01,J,06.09 Penyelengg,-raan Rapat KoordJnasi clan Konsultasl SKPD 44.814.000,00 43.775.660,00 (1.038.340,00) 97,68 Ot.i.06,09,S.l BILANJA OPERAS! 44.814.000,00 43. 775.660,00 (1.038.340,00) 97,68 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Baraf'IQ dan Jasa 44.814.000,00 43. 775.660,00 (1.038.340,00) 97,68 01,J.07 Pengadaan Barang MIUk Daerah Penunjang Urusa" Pemerintah 20.762.500,00 19. � .500,00 (1.216.000,00) 94,14 Daerah 01.,.07.0G Pengadaan Peralatan dan Mesln Lalnnya 20. 762.500,00 19. � 46.500,00 (1.216.000,00) 94,14 01.J.07.06,5,2 BILANJA MPDAL 20. 762.500,00 19. � 6.500,00 (1.216.000,00) 94,14 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20. 762.500,00 19. � 6.500,00 (1.216.000,00) 94,14 01. � .08 Penyedlaan lasa Penunjang Urμsan Pemerlntahan paerah 167.399.336,00 161. � 56.026,00 (5.443.310,00) 96,75 01.i.oa.01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat 33.000.000,00 32.l75.000,00 (725.000,00) 97,80 01.J.08.01,5,1 BILANJA OPERAS! 33.000.000,00 32. � 75.000,00 (725.000,00) 97,80 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.275.000,00 (725.000,00) 97,80 01 • .J.08.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, Saimber Daya Air clan Usbik 21.999.336,00 19."f61.026,00 (2.538.310,00) 88,46 01.J.08.02,5,l HLANJA OPERASI 21.999.336,00 19.461.026,00 (2.538.310,00) 88,46 01.i.os.02.s.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.999.336,00 19."f61.026,00 (2.538.310,00) 88,46 01.J.08.04 Penyecllaan Jasa Pelayanan Umum KantDI' 112.400.000,00 no.zzo.ooaoc (2.180.000,00) 98,06 01,.J,08.04.S.t BILANJA OPERAS! 112.400.000,00 uo.zaaooaoo (2.180.000,00) 98,06 Lampiran 1.3 Hal 280. Jl{MI.AH (Rp) BEIJTAMBAH I (8ERKURAftG) KODE IIEKENING URAIAN · ANGGARAN SETELAtf DASARHUKUM REA1.15451 (Rp) (%) l 2 ., " 5 6 7 01.2.08.04.5.1.01 BelanJa Pegawai 12.600.00Q,OO 12. � 20.000,00 (80.000,00) 99,37 01. � .08.04.5.1.02 BelanJa Bara11g dan Jasa 99.800.ooq,oo 97. 700.000,00 (2.100. 000,00) 97,90 Pemellhara;n Barang Mlllk Dae,ah Penu � ng U � an I 01.,.09 Pemerlntahan Daerah 34.499.985,00 28. � 98. 730,00 (6.101. 255,00) 82,32 01 • .J.09.01 Penyediaan Jasa Pemellharaan, Bfaya Pernellharaaf1, dan Pajak zasoo.ooe.oo 18. � 07. 730,00 (3.992.270,00) 82,26 Kendaraan perorangan Dlnas at.au Kendaraan Din � labatan 01 • .J.09.01.5.S HLANJA OPERAS! 22.500.000,00 18. � 07. 730,00 (3.992.270,00) 82,26 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Bara11g dan Jasa 22.500.000,00 18. � 07.730,00 (3.992.270,00) 82,26 01 • .J.09.06 Pemellhara;tn Peralatan clan Mesin Lalnnya 2.000.000!00 1.450.000,00 (550.000,00) 72,50 01 • .J.09.06.5,:l BELANJA OPERAS! 2.000.000,00 1.450.000,00 (550.000,00) 72,50 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Bara119 dan Jasa 2.000.000,00 1. ldang 04. � 01.05 Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Onnas, Eval � clan Medlasl 73.863.000,00 73.113.000,00 (750.000,00) 98,98 Sengketa ormas, Pengawasan prmas clan Ormas Aslng di Dnrah 04.J.01.05.5,l BILANJA OPERASI 13.863.000,00 73.113.000,00 (750.000,00) 98,98 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Bara � g dan Jasa 13.863.000,00 73.113.000,00 (750.000,00) 98,98 5 PROGRAM fEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KET � HANAN 69.806. 750,00 69.ap6.750,00 - 100,00 El(ONOMI. SOSIA � DAN BUDAVA 05.J.01 PeNmusan Kebljakan Teknis Df!n Pemant:apan Pel � ksanaan 69.806. 750,00 69.apG.750,00 - 100,00 Bldang Ke � hanan Ekonomi, � al Dan lhldaya Lamplran 1.3 Hal 287. JUJMILAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) KODE IU!KENING U,wAN ANGGARAN SETELAH' DASAR"UKUM REALJS¥1 (Rp) (CM,) l z � 4 5 6 j Penyusuna11 Program Kerja di EJldang Ketahanan E � onoml, Sosfal, 05.J.01.01 Budaya da'I Fasllltasl Pencegahan Penyalflgunaan Narkotlka, 19.556.750,00 19.5.56. 750,00 - 100,00 Fasllltasl � rukunan Umat Beragama clan Penghay,t Kepercayaan di Daerah 05.J.01.01.S.1 BILANJA OPERASI 19.556. 750,00 19.5.56.750,00 - 100,00 05.2.01.01.5.1.02 Befanja Baral')Q dan Jasa 19.556. 750,00 19.5.56. 750,00 - 100,00 Penyusuna � Bahan Perumusan Kebljakan di Bldan, Ket:ahanan os.,.01.02 Ekonoml, S � al, Budaya clan F"5flitasJ Peftc:egahan Penyalagunaan 31.600.000,00 31.f¥)().OOO,OO - 100,00 Nartcotlka, Fasllltasl Kerukunan Umat Beragama dqn PenghayatKepen:ayaey, di Daerah os. � 01.02.s.1 B&LANJA OPERAS! 31.600.000,00 31. � .000,00 - 100,00 os.2.01.02.5.1.02 BelanJa Baral')Q dan Jasa 31.600.000,00 31.60().000,00 - 100,00 PelaksanaBfl Kebljakan di Bldang Ket.ahanan Ekonqml, Soslal, os.,.01.03 Budaya daf1 Fasilltasl Pencegat)an Penyalagunaan Narkotlka, 18.650.000,00 18.6p().000,00 - 100,00 Fasllltasl � kunan Umat Berqama dan Penghay,t Kepercayaan di Daerah os. � .01.03.s.s. BILANJA OPERAS! 18.650.000,00 18.6,50.000,00 - 100,00 05.2.01.03.5.1.02 Betanja Bara119 dan Jasa 18.650.000,00 18.6.50.000,00 - 100,00 PROGRAM PENINGKATAN KEWt\SPADAAN NASIONf\L DAN 6 Pl!NlNGKATAN KUAUTAS DAN fASIUTASI PENAN"'NAN 6n.098.soo,oo 667.,l22.S00,00 (9. n6.000,00) 98,56 KONFUK SC!>SIAL 06.J.01 Perumusan Kebljakan Teknls � n Pelaksanaan Pen)ant:apan 6'7.09a.soo,oo 667.,l22.S00,00 (9. 776.000,00) 98,56 Kewaspadafln Naslonli\1 clan P*nganan konfllk SqslalPelaksanaa11 Kebijakan di Bldang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 06.,.01.03 lntelljen, ""1antauan Orang A4Jlng, Tenaga Kerja 4Slng clan 16.850.000,00 16.8 � .000,00 - 100,00 Lembaga "-'Ing, Kewaspadaan perbatasan Antar N"9ara, FasllltaslKelembaga,n Bidang Kewaspa � an, serta PenangQnan Konfttk 06.,.01.03.5.S. B&LANJA OPERAS! 16.850.000,00 16.850.000,00 - 100,00 06.2.01.03.5.1.02 Belanja Bararyg dan Jasa 16.850.000,00 16.850.000,00 - 100,00 Pelaksanaafl Koordlnasl di Bldang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 06.J.01.04 lnt.elljen, P'"1antauan Orang � ng, Tenaaa Kerja ,4Sing clan 630.601.000.,00 620.$25.000,00 (9. n6.000,00) 98,45 Lembaga "'Ing, Kenaspadaan perbatasan Antar N � ra, Fasllltasi Ktllembaga � n Bldang Kewaspa � an, serta PenangQnan Konfllk 06,1,01.04.5,J BILANJA OPERAS! 630.601.000.,00 620.$25.000,00 (9. n6.000,oo) 98,45 lamplran 1.3 Hal 288; JUMI.AH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE rtfKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH DASARHUKUM pfn••••HAN REAUSASI (Rp) (%) l 2 s • 5 • 7 06.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.601.000,00 620.825.000,00 (9.776.000,00) 98,45 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di BidangKe:waspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang A.sing, 06.2.01.05 Tenaga Kerja Asing dlln Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 29.647.500,00 29.647.500,00 . 100,00 Antar N � ara, Fasllitatii Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, urta Penanganan Konflik di Daerah 06.2.01.05.5.1 BElANJA OPERASI 29.647.500,00 29.647.500,00 . 100,00 06.2.01.05. 5.1.!)2 Belanja Barang dan Jasa 29.647.500,00 29.647.500,00 . 100,00 SURPLUS / (DE � ISIT) 4.610,472.490,00 4.521.619.900,00 88.852,590,00 98,07 WALIKOTA PALOPOH. M. JUDAS AMIR tamplran t.3 Hal 289. Lampiran 1.4 NomorTanggal PEMl!IUNTAH KOTA PALOPO AEKAPnuLASJ BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANl&ASI, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 : Peraturan Daerah Kota P'alopo Tahun 2023. 4 TAHUN 2023 · 27 Juli 2023 Kefompok Keaja Transfer Kode u.. 1an Urusan, Organ � Program, Keglatan Operul Modal Tldak Terdup dan sub Kegllltan Ang_Operul Reallsasl Ang_Modal Reallaasl Ang_TdkTerduga Reallsasl Ant-Transfer Reallsasl 1 URUIAN PEMERJNTAHAN WAJIB YANG 4'5.005.097.771,00 438.318.928.017,17 266,410.978.253,00 24862.655.541,00 - - - - BEJU(AITAN DENGAN PELAYANAN DASAR cn...oi. PENDIDIKAN 183,258,626.978,00 187,265.057.820,00 22.695.536.850,00 22.238.510,499,00 - - - - OJ,,01,01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 156,316.533.396,00 141.085.313,992,00 114.474.000,00 114,236,000,00 - - - - lna.mAN 1.01.01.2.01 Perelw:anaan, Pengangganal\ clan Evaluasl 4.032.500,00 4.032.500,00 . . . Kiner.fa Perangkat Daerah 1.01.01.2.01.01 Penyuiunan Dokumen P � Perangkat Daenih 2.016.250,00 2.016.250,00 . . 1.01.01.2.01.06 Koqrdlnasl clan Penyusunan Laponn Capaian Kinerja 2.016.250,00 2.016.250,00 - - - - 1,1.. ,. JlrMk.tr 11 ..., � I(;,....;., Clr'Dn 1.01.01.2.02 Adlftlnlstnlsl Keuangan � Daerah 155330.268.716,00 140.106.998.547,00 - . - - . 1.01.01.2.02.01 Penyedlaan Gajl dan Tunjanglll\ ASN 155.116.431.2'16,00 139.893.381.197,00 - - - 1.()1.01.2.02.03 Peliiklanaan Penatausahaan dan Pengujlan/Veriflkasl 173.645.120,00 173.445.000,00 . - - . 1t ... ,- ....... c:ron 1.01.01.2.02.07 l 0,00439.965.659,00 1.559.789.000,00 457.645.000,00216.363.000,00629.900.000,00 1.550.026.000,00 270.467.500,00549.695.000,00322.482.275,00678.178.475,00 1.551.489.900,00 456.236.722,00213.330.769,00626.036.975,00 1.540.859.000,00 269.520.000,00547.122.500,00317.991.475,00655.101.000,00 lampiran 1.4 Hal 291. Uraian Ul'IISan, organisasi, Program, KelompokK• Transfer t rium . - 320.619.000,00 . 319.642.000,00 .. - - . PROGRAM PENGEMBANGAN lltJRll IDIICANPemenstaaft Kuantitas clan Kuslital 1.01.04.2.01 PendldUc dan Tenaga Kependidllcml bagl 33.266.000,00 33.255.000,00 - ,. - - - - Satuan PQndldlkan Dasar, PAUD, clanPendlclllaln Nonformal/KesetaraBII .. Perhftungl!n dan Pemetaan Pendidlk clan Tenaga 1.01.04.2.01.01 Kependldlkan Satuan Pendidlkan Oasar, PAUO, 33.266.000,00 33.255.000,00 - - .. - - dan Pendldlkan Nonformalll(esetaraan Lampiran 1.4 Hal 292. Uralan Untsan, Organisasl, Proanm, Kelompok Ketja Traftlfar Kode Operasl Modal Tldalt Terdup Keglatan dan SUb Keglatan Allg_Operasl Realfsasl Ang_Modal Realisasl Ang_TdkTerduga Reallsasi Ang_Transfer Reallsui GLOS.OS PROGRAM PENGENDAUAN PERIZINAN 7.S00.000,00 7.480.000,00 - - - - - - PENDIIHl n � 1.02.01.2.02.07 Koorcl � clan Penyusunan Laporan Keuangan 3.250.400,00 3.250.400,00 - - - - - Bulanan(frlwutananJSen,esteran Sl r dan 26.250.000,00121. 783.980,0016.400.000,0020.009.000,00 26.162.916,00118.964.430,0016.290.000,0019.801. 700,00 GLOS.021.03.02.2.01 PROGRAM Pl!NGELOLAAN SUMBER DAYA AJR(SDA)Pengelolean SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada. Wllayah Sungal (WS) dalam 1 (satu) i>aerah Kabupaten/Kota N0.000.000,00 758.000.000,00 859,198.000,00 757.548.000,00 2.963,130.000,00 2.014.130.000,00 2.955,228.250,00 2.011.716.650,00 1.03.02.2.01.09 Pemba"9UMn Tanggul SUngaf 1.03.02.2.01.46 Normallsa&I/Restorasl SUngai 758.000.000,00 757.548.000,00 2.014.130.000,00 2.011. 716.650,00 1.03.02.2.02 Pengembugan dan Pengelolaan Slltem lrtgasl Prfater dan Sellunder pada Daerab lrtpsl ,ang Luasnya dlbawah 1000 Ha dalam 1 (sat.a) Daerah Kabupmm/l aerah 50.000.000,00 49.894.500,00 92.653.814.550,00 74.444.666.320,00 . Kabuoab!:n/Kd:aRehablllt¥1, Renovasl dan Ubahsual Bangunan 1.03.08.2.01.12 Gedung untuJt Kepentingan Strateols Daerah - l.066.081.600,00 1.063.836. 745,00 . - Kaoopaten/Kota 01.os.10 PROGRAM PENYELENGGARAI\N .JAi.AN 403.541.753,00 327.725.220,00 7$.565.02L692,00 75.403,975.186,00 - - - - .· 1.03. J,0.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupatea/Kota 40'3.541.753,00 327.725.220,00 76.565.021.692,00 75.403.975.186,00 . - - 1.03.10,2.01.05 Pembangunen Jalan 149.467.000,00 149.467.000,00 10.127.292.905,00 10.080.630. 795,00 - . 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksl Jalan 204.074.753,00 128.314.288,00 62.227.238.787,00 61.233.262.470,00 . - - 1.03.10.2.01.11 Pemellharaan Rutln Jalan 25.000.000,00 24.978.«)(),00 - - . - - 1.03.10.2.01.12 Pembangunan lembatan . - 4.180.491.000,00 4.060.103.921,00 . - . 1.03.10.2.01.18 Rehabffit.asl lembatan - - 29.999.000,00 29.978.000,00 . - - 1.03.10.2.01.19 Pemellharaan Rutln lembatan 25.000.000,00 24.965.532,00 - - - - . - 01.0,.11 PROGRI\M PENGEMBANGAN JASA M.597.500,00 62.519.481,00 - . . - - - 1.03.11.2.01 Penyeleftpraan Pelatihan Tenaga 61.713.500,00 59.635.481,00 - - . - . Terampll Konstruksl 1.03.U.2.01.04 Pelaksa � Pelatihan Tenaga Terampll 51.922.500,00 50.983.481,00 - - . - - 1.03.11.2.01.06 Fasilitasi SerUfikasl Tenaga Terampll Konstruksl 9.791.000,00 8.652.000,00 - - . - - . Lampiran 1.4 Hal 297. u � llnman, organisasl, Program, Kelompok Ker,111 Tranater f .rta "'·· •• - 1Cr.....+.a cl{Pn 1.04.01.2.02 Admln .... Keuangan Perangbt Daerah Z.732.472.000,00 2.644.457.514,00 - . . . . 1.04.01.2.02.01 Penyedlaan Qajl dan Tunjangan ASN U11.282.000,oo 2.583.267.514,00 . - . . . . 1.04.01.2.02.03 Pelal n 1.04.01.2.08 Pen � .Jasa Penunjang urusan 263.047.115,00 262.219.342,00 - - . - - Pernerl � han Daerah 1.04.01.2.08.01 Penyed � Jasa Surat Menyurat 66.684.843,00 66.684.400,00 - . . . . 1.04.01.2.08.02 Penyedluo Jasa Komunll r dan 9.823.000,00 9.823.000,00 - - . - l•lnnv,a 01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1oa..1as.ooo,oo 108.085.000,00 - . . - - - Pendataan Penyedlaan dan RaftablUtasl 1.04.02.2.01 Ramah Korban Bencana atau � I 63.965.000,00 63.945.000,00 . - - - . - Program Kabupaten/Kota 1.04.02,2.01.01 ldentffikesl Perumahan di Lokasi Rawan Bencana 50.865.000,00 50.865.000,00 - - . - atau Terkenl R.elokasl Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.01.0Z ldentffikasl Lfthan·lahan Potenslal sebagal Lokasl 13.100.000,00 13.080.000,00 - - . - . Relokasi Perumahan 1.04.02.2.05 PemblllQII Pengelolaan Ramah Sdlun 44.140.000,00 44.140.000,00 - . - - . - Umum dast/atau Ramah Khasua 1.04.02.2.05.01 Fasilitasl Pengelolaan Kelembagaan da11 2.750.000,00 2.750.000,00 - - . - - - Pemi!ik/Penahunl Rumah SUsun 1.04.02.Z.OS.OZ Penatausahai!n Pemanfaatan Rumah SUsun 41.390.000,00 41.390.000,00 - - - - - . Umum dan/atau Rumah Khusus Ol.CM.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKJMAN $89.154.000,00 889.117.600,00 - - .. . - - Penataan clan Penlngkatan Kualltu 1.04.03.2.02 Kawnan Pwtnuklman Kumuh defltan Luu 33.458.000,00 33.421.600,00 - - - - di Bawab 10 l&eDUIUh) Ha 1.04.03.2.02.08 Penyusurw,,'ReVlew/Legallsasl Kebljak,m Bldang 33.458.000,00 33.421.600,00 - - - . - . Dll'Dpen1ngumn 1U1e1n:a11 Kawasan PamUklman 1.04.03.2.03 Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) 855.696.000,00 855.696.000,00 - - . - - - lu- 1.04.03.2.03.02 Perbalkan R.umah Tldak Layak Hunl 819.556.000,00 819.556.000,00 - - - - - 1.04.03.2.03.07 Pendataan aan Verifikasl Penyelenggaraan 36.140.000,00 36.140.000,00 - - . - - Ill'....,,... ...... .. I(,,_ .... Qt.0,.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 223.950.000,00 215.659.150,00 - - . - . - SARANA DAN UTILnAS UMUM (PSU) 1.04.05,2.01 Urusan Peavefenggaraan PSU Perumahan U1950.000,00 215,659.150,00 - . . - - - Lampiran 1.4 Hal 299. Ura!M Unman, Organisasl, Program, Kelompok Kelja Tmnder l aenh � 313.664.000,00 2.299.647.985,60 - - . - . - Kabapaten/KotaPencegahan Gangguan l aerah 4MOO.OOO,OO 41.450.520,00 8.850.000,00 8.800.000,00 Penyedlaan .Jasa Pemeliharaan, Blaya 1.06.01.2.09.01 PemeliharaM, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dlnas atal.l Kendaraan Dlnas Jabatan lS.049.492,00 13.5'19.492,00 Lampiran 1.4 Hal 302. uratu Unisan, Organlsasi, Program, Kelompolc Kelj8 TraMfar t enyedlaan 8ahan Bacaan dan PeraturanPenyelenggaraan Rapat Koorcllnasl dan 2.07.01.2.06.09 CllDn Pengadl!l'lft Barang Mllllc Daerilh PenunJana 2.07.01,2,07 I I 1.. ,.,... • ft•a-h 2.07.01.2.07.06 Pengadaan Pwalatan dan Mesln Lalnnya PenyecHalft Jasa Penunjang urusan 2.07.01.2.08 , - - - • , n. ..... h 2.07.01.2.08.01 Penyedlaan Jasa SUrat Menyurat 2.0 7 •01 .2 •08 _02 1�� .Jesa Komunikasl, Sumber uaya Air 2.07.01.2.08.04 Penyec!laan Jasa Pelayanan Umum Karitcr 7.538.850,00 155.837.000,00 1.600.000,00 154. 237 .000,00 134.887.320,0021.004.000,0046.052.360,0067.830.960,00 7.538.750,00 155.816.337,00 1.600.000,00 154.216.337,00133.913.m,oo21.004.000,0045.163.377,0067.746.400,00 55.605.930,0055.605. 930,00 55.508.930,0055.508.930,00 2.07.01.2.09 Pemellhat'Mft Barang Mlllk Daerall Penunjap9 tlrusan Pemerintahln Oeerah 46. 704.600,00 41.604.014,00 Penyedlaan .Jasa Pemellharaan, Blaya 2.07.01.2.09.01 Pemellharaan, dan Pajak Kendaraan Petorangan Dlnas at.au Kendaraan Dlnas JabatanPenyealaan .sesa t'efnellharaan, Blaya 2.07.01.2.09.02 Pemellharaan, Pajak dan Pertzlnan Kendaraan IN-- � ........ I �------ 2.07.01.2.09.06 PemellharlMK\ Peralatan dan Mesln L.alnnya 2. 07 •01 .2 •09 .10 , � emellha �� bilita$1 Gedung Kantor dan 18.994.600,0020.210.000,00 4.700.000,002.800.000,00 18.506.270,0015.597.744,00 4.700.000,002.800.000,00 02.01.032.07.03.2.01 PROGRAM PELATIHAN ICERJA DAN IIIJ:D'IA Pelalcsanitl!9 Pelatihan benlasarbn Unit :ua.ac,1.aoo,00 90.807.800,00 135.155.800,00 89.155.800,00 Proses � KAnaan Pendldlkan aan t"elatinan 2.07.03.2.01.01 � ra � bagi Pencari Kerja Berdasarkan 90.807.800,00 89.155.800,00 2.07.03.2.02 Pemblnaen lenbaga Pelat!'han Ker1a $Wasta '46.000.000,00 46.000.000,00 2.07.03.2.02.01 Pemb!naan wmbaga Pelatihan Kef1a Swast, 46.000.000,00 46.000.000,00 lampiran 1.4 Hal 304. 02.07.cM2.07.04.2.01 UrallJft Urusan, Organisasi, Program, Ke(llatan clan sub Kegfltta n PROGRAM PENEMPATAN TENAGA ICERJA Pelayanon � rkerja di Daerah Operasl 45. 448 000,00 45.190.000,00 45.448.000,00 45.190.000,00 Kelompok Keljal Modal Ang_Modal Reallnsl Ang_TdkTerduga ./-' Reallsasl Trander Ang_ Tnnsfer ReaUsasi Tidak Terduga 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 2.01.04.2.03 Pengelolaan tnformasl Pasar KerjaPelayanan clan Penyedlaan Infonnasl F'asar Kerja 2.07.04.2.03.02 ln .. n .... 02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUS11UAL 45.190.000,00 258.000,00258.000,00 89.. 212,000,00 45.190.000,00 258.000,00258.000,00 89,204,000,00 2.07.05.2.01 Pengesallatl Peraturan Peruaahaatl clan Pendaftaml Perjanjlan Kelja BerNma untuk Pcrulabaan yang hanya Belloperasl dalam 1 (setu) Daenh Kabupden,/l(Ota 70.220.000,00 70.220.000,00 2.01.os.2.01.01 Pengesahan Perab.lran Perusahaan � Penyeienggaraan Pendataan dan IhfOtmasl 2.07.05.2.01.03 Sarana Hi.rbungan Industrial dan Janllr,an Soslal IT--ft .,.__ �- - 49.800.000,0020.420.000,00 49.800.000,0020.420.000,00 2.07.05.2.022.07.05.2.02.0202.08.01 I Penc:eganaa an PenJeteSaJBn • an Hubungan Industrial, Mogok Kerjll clan Penutupan � haan di Daerab Penyelesalan Perse!lslhan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, clan Penutupan Peru$ahlian yang Beraklbat/8erdampak pada Kepentlngun di 1 (Sall.I) � l 2.700.000,00 900.000,00 1.800.000,00 i. 732.518.000,00 1.674.318.000,00 56.400.000,00 900.000,00900.000,00 2.700.000,00 900.000,00 1.800.000,00 1.699.558.471,001.641.358.471,00 56.400.000,00 900.000,00900.000,00 ,· 2.08.01.2.03 Admlmsaaae Barang Milik Daeran l9llda . "'"-'" 6.600.000,00 6.600.000,00 2.08.01.2.03.06 Penataus,haan Barang Milik Daerah puda SKPO 2.08.01.2.06 Admlnlstraal Umum Pennglmt Datenh Penyedlaan Komponen Instalasi 2.08.01.2,06.01 I ·· - A,n,,,rn::tft lt'::tntn.. 2.08.01,2.06.02 Penyedlaan Peralatan clan Perlengkapatn Kantor 2 .08.01.2.06.06 Penv � !Mn Bahan Bacaan dan Perat:unn 2.08.01.2.06.08 Fasllftasi l(&mJungan Tamu Penyelenggaraan R.apat-Koonf!nasl � an 2.08.01.2.06.09 . - CllDn · ··� .,,,,,, 6.600.000,00 145.368.300,00 1.008.200,00 d:'100,00 2.600.000,00 140.800.000,00 6.600.000,00 145.366.931,00 1.008.000,00 960.100,00 · . 2.600.000,00 . 140.798.831,00-� . - ·., . L.ampiran 1.4 Hal 305. Uralan Urusan, Otganisasi, ProOntm, Kelompolc Kelja Transfer l(ode Operasi Modal nc1atc Terduga KeglatandanSubKeglatan AftQ_Operasl Reallsasl Ang_Modal Realisasl Ang_TdlcTerduga Realisasf Ang_Transfer Reallsasi 2.08.01.2.07 Pengadflu Barang Mlllk Daerah Pen11njaag - - 32.052. 400,00 32.017.950,00 - - - - 111 .......... - . - n........ h 2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel - - 6.578.000,00 6.565.650,00 - - - 2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesln Lalnnya - - 25.474.400,00 25.452.300,00 ;. - 2.08.01.2.08 Penyecuaan Jata Penunjang Ur'cllan 140.696.800,00 1'40.695.362,00 . . . - n.. ...... h 2.08.01.2.08.01 Penyedlal#\ Jesa SUrat Menyurat 15.905.600,00 15.905.500,00 . . - - 2.08.01.2.08.02 Penyedlaan Jasa Komunikasl, Sumber Daya Air 37.191.200,00 37.189.862,00 - . - - - ,h,n I lctrilt 2.08.01.2.08.04 Penyedlaan .Jasa Pelayanan Umum Kar1tor 81.600.000,00 87.600.000,00 - - - - 2.08.01.2.09 PemellllJraan Barang Mllik Daeralt 27.135.500,00 27.134.550,00 . . - Penunjan, Urusan Pemerintahan DaerahPenyedlaan .Jasa Pemellharaan, Btaya 2.08.01.2.09.01 Pemellharaen, dan Pajak Kendaraan Plerorangan 21.550.000,00 21.549.050,00 . . . . - - Dlnas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.08.01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan dan Mesln Lall'lnya 3.600.000,00 3.600.000,00 - . - - - 2.08.01.2.09.09 Pemellharaan/RehabiUt:.asi Gedung Kanb>r dan 1.985.500,00 1.985.500,00 . . - . . ,_.,,. 0 � 08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMMN GENDER 397.355.000,00 197.059.688,00 . . . . - . DAN � MB!RDAYAAN PEREMPUAN PeJemlHigAn Pengarusutamaan uenaer 2.08.02.2.01 (PUG) .,,,. Le � baga Pemerintab 127. 931.500,00 127.645.648,00 . . - - . - 2.08.02.2.01.02 Koordinasl � � nkron � Pelakaanaan PUG 119.423.500,00 119.406.448,00 . - - - 2.08.02.2.01.03 Advckast KeDljakan dan Pendamplngarl 8.508.000,00 8.239.200,00 . - - - - IDI U:: hlrm:ac,, ,It PODt:: Penguntan dan Pengembanga" Lembnga 2.08.02.2.03 Penyedfo Uyanan Pemberclayaan 269.423.500,00 269.414.0'40,00 A - - - PeremPtQtn Kewenangan Kabu � ten/Kota PengembanQan Komunil ata Gender clan Anak di 13.721.000,00 13.557.400,00 - - .. . . 02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 51.865.000,00 58.518.150,00 - - . - - - P81emuau.un PHA pada Lembaga 2.08.06.Z.01 PemertpS'afl. Nonpemerfntnh, dan Ounla 59.865.000,00 58.518.150,00 - - . ........ -- - ·-- � AC1VOKaS1 M1Q1Ja1Can Clan i-enaampingan 108.06.2.01.01 Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 47.987.000,00 47.514.900,00 - - - . Pemerlntl;!h, Non Pemerlntah, Media dan Dunla 1, ... _ .. _ ·- .. - Koon:unasi·dan Slnkronlsasl Peiemoagaan 2.08.06.2.01.02 Pemen �� k Anak Kewenangan 11.878.000,00 11.003.250,00 - . - . - - 02.fl PANGMf :Z..7'6.882.000,00 . 2.711.529.609,00 - . .. - - - 02.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.109.186.100,00 2.859.921.273,00 - . . - - - ftAS:D.&W 2.09.01.2.01 Perencan � n, Penganggaran, dan e.ztluasi 3.434.200,00 3.434.200,00 - - - . - 1111 .... .1 .. ·- ,n. ..... h 2.09.01.2.01.01 Penyusunan OOKUmen Perencanaan Pt!rangkat 1.994.200,00 1.994.200,00 - . . . ln,._.,h 2.09.01.2.01.06 Koordlnmjl dan Penyusunan L.aporan (:apalan 1.440.000,00 1.440.000,00 - . . . - - I Ill""'°'"' .... .., Tl,htv .. � Ri>:tliucl l(!n.or!JI � 2.09.01.2.02 Admlni.tresl Keuangan Perangllat Daerah 1. 742.065.800,00 1,698. 705. 925,00 - . " - - . 2.09.01.2.02.01 Penyedlaan Gajl dan Tunjangan ASH 1.696.882.000,00 1.653.522.125,00 - - . . . 2.09.01.2.02.03 Pelaksanaa.n Penatausahaan den 43.200.000,00 43.200.000,00 - . . - -· - -- l(au .. ..,.,.,. � 2.09.01.2.02.07 Koordi � din Penyusunan L.aporan Keuangan 1.983.800,00 1.983.800,00 - . . . . Bulanan/Tr!Wulanan/Semesteran Sl .o3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFDCASI 589.388.500,00 589.388.500,00 - - .. . . - DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT aan r � ra1uran t"angan POkOk atau Pa..- Lalnn,a sesual dengan 2.09.03.2.01 Kebutah9"- Daerah Kabupaten/Kota dalam 28.424.000,00 28.424.000,00 - Rangka $albllllasl Pasokan clan Harp ----- 2.09.03.2.01.01 Penyedlaan Informasl Harga Paniaan chin Neraca 6.600.000,00 6.600.000,00 - . - . . A,.h,. .. U...1,...._,. 2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasls Sumber Daya Lokal 13.424.000,00 13.424.000,00 - . . - . 2.09.03.2.01.03 Koordlna$1, Slnkronlsasl dan Pelaksanaan 1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - . nictrih11cl D:tftftllft 0.,1,,.1, A .... P:tnnAft I ""'"""' 2.09.03.2.01.04 Pemantauan stDk, Pasokan dan Harga Pangan 6.900.000,00 6.900.000,00 - . - . . lt"elBIIUIIIIUIIII Pencapalan Target NJmUfflSi 2.09.03.2.04 Pangan Perbplta/Tahun sesual dengan SCI0.964.500,00 560.964.500,00 - . . . . ;" ....... � 1,1 2.09.03.2.04.01 Penyusur\11'1 dan Penetapan Target Kansumsl 4.800.000,00 4.800.000,00 . - - . 1>2....,,.,. ....... l(,...it,,, ...r , � mm Pemoeroayaan Masyarakat dalam 2.09.03.2.04.02 Penganekaragaman Konsumsl Pangan Berbasis 556.164.500,00 556.164.500,00 . . - . . c ............ ,..,. .... 1..i. .. 1 02.ot.G4 PROGMM PENANGANAN KERAWANAN $:1.880.000,00 53.874.836,00 . . .. - . . 2.09.04.2.01 PenyulJin• Peta Kerentanan clan 1.700.000,00 1.700.000,00 . . . . ...._ ____ .. 2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhlran dan MallslS Peta 1.700.000,00 1.700.000,00 - . . - . ... A .• P:llnnMI 2.09.04.2.02 PenangeMn Kerawanan � '!Pa 52.180.000,00 52.174.836,00 . . . - - . Pengaaaan, PengeKIIDiHl, gan 2.09.04.2.02.02 Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan 52.180.000,00 52.174.836,00 . . . . . Pa � an va � Mencakup dalam 1 (Satl.l) Oaerah 02.ot.05 PROGAAM PENGAWASAN KEAMANAN -.u1.400,oo 8.345.000,00 - . .. . . . 2.09.05.2.01 Pelalrsan1a1 Pengawasan Keamaaan 8.427.400,00 8.345.000,00 - . . -"-'" 2.09.05.2.01.01 Penguat.tn Kfelembagaan Keamanan P$ngan VI00.000,00 2.400.000,00 - . . . - c-. .. pn...- .. -· Penyeala!)n 5arana dan Prasarana Pengujlan 2.09.05.2.01.05 Mutu dan l e11an.1z1n Lokasi Dalam 1 (181:U) 4.720.000,00 3. 790.000,00 . . - - - . ,n. .... h • ,.,_ ..... 2.10.02.2.01.01 Koordln11$1 dan Slnkronisasi Pemberian Izin Lokasi 4.720.000,00 3. 790.000,00 . . . - - Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha 0.2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENwo:TA ZJl..150.000,00 24,725.000,00 - - .. - . . TAN.AW 2.10.04.2.01 Penye&eAAtn Senglceta Tanah Gantpan 27.150.000,00 24.725.000,00 - . - . . ... ,.-n. ........ . .. Inventari&851 Sengketa, Konnlk, dan t'eTMra 2.10.04.2.01.01 P � nahan_ � alaml (Satu) Daerah 3.400.000,00 1.770.000,00 . . - - . . Lampiran 1.4 Hal 309. u � Urusan, Organlsaslr Program, Kelompak Ker.fa Transfer fCode Operasl MOdat Tlda � Terdaga 1Ce8fatan dan Sub KeQfalafl Ana...Operml Reallsasl Ang_Modal Reallsasl Ang_TdkTerduga Reallsasi Ang_ Transfer Reallsal 2.10.04.2.01.02 Medias! Pe � lan Sengketa Tanah Garapan 23.750.000,00 22.955.000,00 - - . . - dalam 1 (Sab.J) Oaerah Kabupaten/l(Ota. PROGAAM t"CNYELESAIAN GANTI o.:z.10.os KERUGlAN l>AN SANTUNAN TANAH UNTUK . . 5.698.253.650,00 5.602,622.200,0f) .. . . . Penyel-"n Masalah Gantl Kdnlllllall clan 2.10.05.2.01 Santunan Tanah untuk Pem � olell . . 5.698.253.650,00 5.602.622.200,00 . . . - PemeriAtalt Daerah Kebupaten/Kota � n . Masaian 2.10.05.2.01.02 Gant! Ken.t;lan dan Santunan Tanah untuk - . 5.698.253.650,00 S.602.622.200,00 . . . � embangu � oleh Pemerintah Oaerah l""Anf XKI A 02.10.86 GANTI KPUGtAN PROGRAM TANAH 3:L.854.000,00 11.080.000,00 . . . - . . KELEBDIAN MAKSIMUM DAN 'rANAHPenetapa11 SUbyek dan Obyek RedJstrlbusl 2.10.06.2.01 Tanah "'111 Gantl Kerugian TaMII 31.854.000,00 11.080.000,00 . . . . . Kelebihan Malmimum dan Tamlll Absentee dalam 1 (aatu) Daerah Kabuplten/Kota 1. 10.06.2.01.01 lnventariAsl SUbyek clan Obyek R.edistnbusl 31.854.000,00 11.080.000,00 . . . ITe .. ,.h 02..10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG S.280.000,00 3.690.000,00 . . . . . . 1.10.08.2.02 Inv dan Pemanfaatar\ Tlnah 5.280.000,00 3.690.000,00 . . . . - !ltnllftlln 2.10.08.2.02.01 Petaksanaan lnventarisasl Tanah l AN 3JiS4.476,798,00 3.06.131.176,00 82.147,000,00 79.397,000,00 � 0-2.-12.0 -- -1 �� . � PE � N� u�� aA ��N�DG � a ...u � R� us �A �N �� 1-- � - �� 21t ---- .90 �L-048 �- , o-o-+- � -- �-115. ---69-,-.- a- 2,-,-oo-1----- � a-2.-14 � 1- . ooo �,-oo--1---- � -79-,-39-1-.-ooo �,oo-- . +- �� -_-..-- �� _-t--- �� _-t-...... -- �� _-1 Peren � , Pengangpran, din Evaluasl 2.12.01.2.01 I 1tt .. a9"• ft•a-h Penyu5tlf\ � n OOl ntw... 2 .lZ.01.2.06.06 � envecflaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyelqgataan Rapat K.oordlnasl dan 2.12.01.2.06.09 . CltDn 2.12.01.2.07.06 Penoadaan Peralatan dan Mesln Latnnya 3.390.750,007.200.000,007.200.000,00 10.000.000,0010.000.000,00305.249.000,00 2.691.000,004.730.000,00 2t7.828.000,00 3.390.500,007.200.000,007.200.000,00 302.596.740,00 2.685.000,004.100.000,00 295.811.740,00 82.147.000,00 . 82.147.000,00 79.397.000,0079.397.000,00 2.12.01.2.08 584.431.036,00 555.562.571,00 2.12.01.2.08.01 Penyediaan lasa SUrat Menyurat 2.12.01.2.08.02 1�� 3!" JaSa Komunlkasi, Sumi* Caya Air Penyec!la,n JaSa Peralatan clan Perlengkapan 2.12.01,2.08.03 l aga Pemenman aan 2.12.02.2.03.01 Lembaga Non-Pemerintah di Kabupeten/l(ota 4.037.500,00 4.000.000,00 - . - - - dalam Penertlban Pelayanan Pendaftaran 2.12.02.2.04 Pemblm,aa clan Pengawasan 12.422.250,00 12.422.250,00 - - . - - - Penyel � ffaraan Pendaftaran Pcinduduk Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko 2.12.02.2.04.01 Ookumeri l(ependudukan, Formullr, clan Buku 12.422.250,00 12.422.250,00 - - . . - untuk � anan Pendaftaran Pen � uduk Q2.U.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL n.. soo.000,00 30.000.000,00 - . . - - - 2.12.03.2.01 Pelaya � n Pencatatan Slpll -· 32.500.000,00 30.000.000,00 - - . . - - 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan P � ltan 6.000.000,00 6.000.000,00 . - . - - . ln,.a,,,- .. ,. ....... o...i,....,..-,. D � D...tM .... 2.12.03.2.01.02 Penlngk.at!sn dalam Pelayanan Penctltatan Slpll 26.500.000,00 24.000.000,00 . - . - - - 82.12.04 PROGMM PENGELOLAAN INFORMASI i � S..516.000,00 158.009.100,00 - . . - . - Pengu ft Data KepenGUGUDlt Clan 2.12.04.2.01 Peman � dan Penyaj)an Database 21.750.000,00 19.500.000,00 - . - - . 2.12.04.2.01.01 Pengolahan d8n Penyajlan Data KeJ)lndudukan 21.750.000,00 19.500.000,00 - - . - . 2.12.04.2.02 � n � ap P1mtelolaan _lnrorrmm 82.000.000,00 82.000.000,00 . - - . - Penyusurwt Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasl, 2.12.04.2.02.01 Pengendall,in clan Pelaporan Penyelenggaraan 82.000.000,00 82.000.000,00 . . - - - Admlnduk larkalt Pengelolaan Infotmasl Adminlstrasl k.ependudukan 2.12.04.2.03 P':ff � l� raan Peng_ � t.aan ldfflnasi 57.766.000,00 56.509.100,00 - - - - - 2.12.04.2.03.04 Penyel � n Pemanfaatan Data 57.766.000,00 56.509.100,00 - - . . - 02.1, PENGEN PENDUDUK DAN 9,540,644.000,00 &.134,183.343,00 2.162.559.000,00 2.136.621.000.,C,O . - - - IUllel IIAftftA 02.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3, 742.977.100,00 3.592.876.143,00 53.449,000,00 53.449.000,00 . . - - ft6.FD4N 2.14.01.2.01 Perenca11aan, Penganggaran, dan Evatuasl 7.565.900,00 7.565.000,00 .. - - . - - - - n...... h 2.14.01.2.01.01 P � n bokumen Perencanaan Perangkat S.616.000,00 5.616.000,00 . . . . ln,,_h 2.14.01.2.01.06 Koordlnasl clan Penyusunan Lapontn Clpalan 1.949.900,00 1.949.000,00 . . . - - . I 1t1.... � .. Mft fltt.Kosp D<>,.lj.,....,1 Ill"•"'" ctrDn 2.14.01.2.02 Admlnllllal Keuangan Peranglatt Daerah 3.UQ.450.000,00 3.027.790.824,00 . � - - . . 2.14.01.2.02.01 Penyedlaan Gaji clan Tunjangan ASH 3.068.991.000,00 2.968.288.324,00 . . . . . . 2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 57.520.000,00 57.516.000,00 - . . - - . ,_ . - I(............... � 2.14.01.2.02.07 KDordfna$1 din Penyusunan Laporan Keuangan 3.939.000,00 1.986.500,00 . . - . BulananTTrlwulananjSemest.eran Sl Ut 10.250.000,00 70.250.000,00 - . . . - - 2.14.01.2.05.03 Pendataan dlan Pengolahan Acfm!nlstrasl 11.000.000,00 9.999.500,00 . - . - . . lamplran 1.4 Hal 314. KelompokKeljll Ttandar Kade Ural4m Unman, OrganisasJ, Program, Operasi Modal Tidall Terdua• Keglatan dan Sub Keglataft Anl...0perasl Real!Msl Ang_Modal Realisasl Ang_TdkTerduga Reatlsasl Ang_Transfer Reallsasi 2.14.01.2.05.10 Sosla!lsasl Peraturan Perundang-lJndal'lgan 7.682.000,00 7.682.000,00 - - - - - 2.14.01.2.05.11 Blmblngan Teknls lmplementasl Peraturan 19.916.000,00 19.690.000,00 - - - - - - . .,_ 2.14,01.2.06 AdmlnlJtnal Umum Peranglcat Oeenh 161.988.000,00 161.912.200,00 - - . - . - 2.14.01,2,06.02 Penyedla41f' P'eralatan clan Pertengkapen Kant.or 2.180.000,00 2.180.000,00 - - - . - 2.14.01.2.06.06 Penyedlaafl Bahan Bacaan clan Peraturan 400.000,00 325.000,00 - - - . . 2.14.01.2.06.09 Penyel � Rapat Koordlnasl dan J45.00S.OOO,OO 145.007.200,00 - - . - - Cl(Df'I 2.14.01.2.06.11 OukunganPelal al1 rainasl aan Operasl Ana...()perasl rteallsul Tidak Terduga Ang_Transfer ReaUsasi Reallsasl Ang_TdkTerduga Kelompok Ketja Modal Ang_Modal Realisasl 133.964.997,00 146.517.000,00 Uralan Urusan, Organlsasl, Program, Keglatan dan Sub Keglatan fCode 2.16.01.2.07 _ an &arang MIIIK Daeran ..,_anJang .. _ ... __ ... ... 31.659.000,00 29.530.000,0Q 2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 18.019.000,00 15.900.000,00 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Pe'alatan dan Mesln L.atnnva 13.640.000,00 13.630.000,00 2.16.01.2.08 renJ - n. � = � nJang UflllNUI 216.293.550,00 189.120.4149,00 2.16.01.2.08.01 Pe � Jasa Surat Menvurat 27.741.000,00 27.163.870,00 2.16.01.2.08.02 i�� Jasa KOmUnll rangan Dfnas atau Kendaraan Dfnas Jabat.an Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya 2.16.01.2.09.02 Pemellhani � , Pajak dan Perizlnan Kendaraan Olnas � !anal atau Lapangan 1.624.940,00 1.268.710,00 2.16.01.2.09.06 Pemellhaf'aal)Peralatan dan Mesln Ul!MYa 16.500.000,00 16.400.000,00 2.16.01.2.09.09 _ � ung Nmtor aan 11.400.000,00 10. 731.500,00 � • - .GELOLAAN IUllllTII DAn 2.559.588.210,CO 2.319.580.000,00 2.16.02.2.01 ;z.559.588.210,00 2.319.580.000,00 2.16.02.2.01.02 Monitoring (lpinl dan Asplrasl Publlk 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengelolaan t rctnasl aan 178.250.000,00 178.218.925,00 23.4n.ooo,oo 23.4n.ooo,oo 2.11.01.2.07.0S Pengadaa" Mebel 5.750.000,00 5.750.000,00 2.11.01.2.07.06 P � Peralatan dan Mesln Lalnnva 17.722.000,00 17.722.000,00 2.17.01.2.08 ,. - ":::::IIJ'lftfl Uni.All 114.133.037,00 1n.984.037,oo 2.11.01.2.08.01 Penvedlaan lasa Surat Menyurat 38.490.000,00 38.487.800,00 61.500.137,00 61.219.237,00 2.17.01.2.08.04 Penyedlaan lasa Pelayanan Umum IC'.at1tDr '4.142.900,00 73.277.000,00 36.750.000,00 36.732.500,00 Penyed � !lf'l lasa Pemellharaan, Blaya 2.17.01.2.09.01 Pemellharaal\, dan Pajak Kendaraan PeroranganDlnas ata1,1 l olcumen Perencanaan Perangkat 1.992.000,00 1.992.000,00 . - . - - - :n- .... h 2.20.01.2.01.06 K.oordln8$t csan Penyusunan Laporan tapalan 435.000,00 435.000,00 . . - - - . iICm.oorl• .f ... II.IJ.t. � • 1:1,.,.fju,cl "1___.A ""ltm'\ 2.20.01.2.02 Admlnlstrai Keuangan Perangat Dllerah 1.719.072.000,00 1,636.865.057,00 - - - - - - 2.20.01.2.02.01 Penyedlaan Gajl clan Tunjangan ASN UB3.2n.ooo,oo 1.601.065.057,00 - - . . - - 2.20.0L2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan clan 34.800.000,00 34.800.000,00 - - - - - 1t................ C:liDn 2.20.01.2.02.07 Koordln&$1 dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - Bulanan/frlwulanan/Semestenm Sl 11>1ntmn � l aenlh Penyedlaan Jasa Pemellharaan, Blaya 2.24.01.2.09.01 Pemefiharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 5.000.000,00 3.025.000,00 - - . - - - Dlnas atau Kendaraan Dlnas Jabatan Lamplran 1.4 Hal 329. tcode Uralan Urusan, Organisasi, Program, Keglatan clan SUb KeQhltan 15.450.000,00 12.124.970,00 Kelompak Kelja Modal Ang_Moclal Realisasl ndall Terduga Ang_ TdkTerdaga . Reaffsasl Ang_ Transfer Reallsasi _ ·,-- � � Peme11haraan, Biaya 2.24.0L2.09.02 Pemellharaal\, Pajak dan Perizlnan Kendaraan lni....... ..+es,,, .. 2.24.01.2.09.06 Pemeliharaal\ Peralat.m dan Mesln Lalnnya 02.H.02 PROGRAM P!NGELOlAAN ARS1P 2.24.t>2.2.01.01 Penclptaan din Penggunaan Arslp Dlnamls 2.24.02.2.01.02 Pemellharaan dan Penyusutan Arilp Dlnamls 2.24.02.2.01.03 �� - Arslp Olnamls Kewenangan s.100.000,00 44..287.750,00 26.287.750,0015.312.250,00 2.076.500,008.899.000,00 5.100.000,00 43,902.800,00 25. 905.200,00 15.272.200,00 1.734.000,008.899.000,00 2.24.02.2.02 p1-- - - � Arsfp statts Daertth 12.300.000,00 12.300.000,00 . Akulslsl, Penoc,tahan, Presetvasi, clan Akses Arslp 2.24.02.2.02.02 - e t"eft9ei:Olilllll sampul Janngan anmnnu1 2.24.02.2.03 Kearslpltn Nasional nngkat Penyealal!n uvonnasi, Akses ean Layanan 2.24.02.2.03.01 Kearslpar, Tlngkat 08erah KabupatsnJKQta 1__ ,_ ...... _, OU._03 PROGRAM PERUNDUNGAN DAN ......----.fa � � m.z.us u. Ar11:'::1 � ongatl Pemerfntah Daerah Kabupaten/Kota ,ang Memillkl Jtetensl di Bawah 10 (Sepa111h) 1 .. _ .... _ 2. 24 03 2 01 01 Penllalan ·aan Penetapan Pemusnanan Arslp yang • '• ' lu....,,nll,ID- ... tdjA.nar.i.h 10Tsh.lft 2.24 03 2. 01 02 Petaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memmkl ' 0 • ID-..1 ril ia.u..i. 10T..h,,n A Anip statis dan Anfp natl Allh 2.24.03.2.04 IM....tl• ·-- . penllalan dan Penetapan Autentisltas Arslp Statis 2. 2 4.03, 2 .04,0l sesual Persyaratan Penjamlnan Keitbeehan Arslp 12.300.000,00 5.700.000,005,700.000,00 JS..618.750,00 28.400.000,0027.400.000,00 1.000.000,007.218.750,007.218.750,00 12.300.000,00 5.697.600,005.697.600,00 35.56(».&00,00 28.392.600,0027.392.600,00 1.000.000,007.168.000,007 .168.000,00 2.24.03.2.0103.2S.013.25.01.2.013.25.01.2.01.013.25.01.2.01.063.25.01.2.02 KELAUTAN DAN PERJKANANPROGRAM PENUNJANG URUSAN h&S:D&M PerenCl.lrtaan, Penganggaran, dan Evaluasl lllllfta..i•- n.a ... h Koordlnait aan Penyusunan L.aporan nSumsi 3.2S.06.2.03.01 dan Usaha � han Dalam 1 (Saw} Daerah 7.100.000,00 7.100.000,00 - - - - Pemberian Ftlsilltas Bagi Pelaku Usaha Perikanan 3.25.06.2.03.02 Skala Mlkro dan Kec:il dalam 1 (Sab.1) Daerah '°9.715.000,00 705.109.714,00 - - - - - Kabupaten/Kda 03.16 PARIWISATA 3.22.4.705.300,00 3.iN.321.118,00 105.058.700,00 103,013.700,00 - - - - 03.M.Ol PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3,0Jl,&28.250,00 2.935.995.868,00 24.059.000,00 24.059.000,00 - - - - I\Atr:DAI.I 3.26.01.2.01 Perenca11u11, Penganggaran, dan l!valuasl 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - an .....;,. - 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Ookumen Perencanaan Perangkat 600.000,00 600.000,00 - - - - n..-..h 3.26.01.2.01.06 Koordinasi Clan Penyusunan Laporan CBpaian 600.000,00 600.000,00 - - . - - Klneri.l'I ..1 9 .. n..i..u � - 11 .... 1;�,..,.1 l(!NM't,. c:ICPn 3.26.01.2.02 Aclmlnlstrni Keuangan Perangkat Daerah 2.493.664.000,00 2,420.833.156,00 - - - - - 3.26.01.2.02.01 Penyedlaon Gaji dan Tunjangan ASN 2,451.664.000,00 2.378.833.156,00 - - - - - 3.26.01.2.02.03 Pelaksanaim Penatausahaan dan 41.400.000,00 41.400.000,00 - .. - - - - - ... "l{..,,,,.,,..,.,cltDI"\ 3.26.01.2.02.07 Koordin8$1 dan Penyusunan L.aporan Keuangan 600.000,00 600.000,00 - . - - - Bulanan/Trlwulanan/Semesteran SKPO 3.26.01.2.03 Admlninnsal Barang Mililc Daeraft fHlda 6.725.000,00 6.600.000,00 - . - - - -- .. 3.26.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Millk Daerah peda SKPO 6.725.000,00 6.600.000,00 - . - - 3.26.01.2.05 Aclmln181iasi Kepegawaian Perairglalt 6.687.000,00 3.619.000,00 - - - - ftaor..h 3.26.01.2.05.11 Blmblngan Telcnls Imp!ementasl Perablran 6.687.000,00 3.619.000,00 - - - - - - , _ _, _____ 3.26.01.2.06 Admlnistrai Umum Peranglrat Daenth 236.249.700,00 234.225.507,00 - - - - - 3.26.01.2.06.01 Penyedlaan Komponen Instalasi 3.668.600,00 3.662.000,00 - - - - - I R:.ntn rrutn l{;orttnr 3.26.01.2.06.02 Penyedlun Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.357.100,00 2.255.800,00 - - . . - 3.26.01.2.06.06 Penyedlaan Bahan Bacaan dan Petaturan 2.400.000,00 1.500.000,00 - . . - - ... 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan R.apat Koordinasl dan U(;.824.000,00 226.807.707,00 - . - - c:iron 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Mllilc Daerah Hftunjang - - 24.059.000,00 24.059.000,00 . - .......... l".miPrsth lampiran 1.4 Hal 332. Urakln Urusan, Organisasi, Program, Kelompok Kelje Tranafar , r 155.400.000,00 153.643.750,00 - - - - 3.26.01.2.09 Pemellha � n Barang Milik Daerall 59.250.000,00 50.243.380,00 - - . - . Penunjlf!O Urusan Pemerintahan DaerahPenyedla,n Jesa Pemefiharaan, Blaya 3.26.01.2.09.01 Pemefiharaen, dan Pajak Kendaraan Pennngan 29.060.000,00 28.200. 720,00 . - - - . Dlnas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyea � n JaS8 Pemeliharaan, Blaya l.26.01.2.09.02 Pemellhatafn, Pajak dan Perizinan Kendaraan 600.000,00 199.160,00 - - . - - - ni ...... ........................ 3.26.01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan dan Mesin Lalnnya 6.600.000,00 6.560.000,00 - - - - - 3.26.01.2.09.09 PemellharaanJR,ehabilltasi Geclung Kclntor dan 22.990.000,00 15.283.500,00 - . . . - - .- ..... .....,.. 03.26.02 PROGKA1'19 PENINGKATAN DAYA TARD lngan Teknls, dan Pendamplngan 12.150.000,00 8.350.000,00 - . .. . . I ci,,.... .,MI 1(- 03.27 PERTANIAN 26.(Jl,l.808.060,00 25.484.098.700,00 1.832.724.500,00 L652.079.800,00 .. . . . 03,27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 13.186.048.255,00 12.827.029.510,00 159.512.000,00 158.234.800,00 . . - . ftAP:DAN 3.27.01.2.01 PerencePMn, Penganggaran, dan evaluast 10.732.750,00 10.332.500,00 35.750.000,00 34.965.000,00 .. . . . 1 ...__ _.._ - l.27.01.2.01.01 Penyusur,an Ookumen P«encanaan Perangkat 5.532. 750,00 5.532.500,00 35.750.000,00 34.965.000,00 . - - . ln.,_..,.i,, 3.27.01.2.01.06 Koordlnasl dan Penyusunan L.aporan n 3.27.01.2.02.05 Koordina$i c,an Penyusunan L.aporan tc.euangan 3.500.000,00 3.500.000,00 . . . - . - ,-- � .. - � 3.27.01.2.02.07 Koord!nasl dan Penyusunan L.aporan Keuangan 2.300.000,00 2.300.000,00 . - - - Bulanan(frtwulanan/Semesteran Sl 'da SKPD 20.555.000,00 20.500.000,00 - - - . - 3.27.01.2.05 Admlntstresi Kepegaw11lan Pen119m 1Z5.509.000,00 125.166.280,00 - . - . . In........ 3.27.01.2.05.02 � " Pal r � .458.000,00 385.630.000,00 - - - - . - 3.27.01.2.09 Pemelitlalnn Barang Mlllk Daerab 90.m.590,oo 66.934.121,00 - - - Penunjimg Urman Pemerlntallan Daerah Penyedlan Jasa Pemellharaan, Blaya 3.27.01.2.09.01 Pemellharatn, dan Pajak Kendaraan Perorangan 14.319.550,00 20.910.327,00 - . - - - Dlnas atau Kendaraan Dlnas labatan Lamplran 1.4 Hal 334. 1Code Uralen Urusan, Organlsasl, Program, Keglatan dan sub Keolatan Operasi Kelompok Ketp Modal Ang_Modal Realisasl Tlclak Terduga Ang_TdkTerduga Reallsul Ang_Transfer Reallsasl 3.21.01.2.09.02 Penyedlaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzlnan Kertdaraan Dlnas Operaslonal atau Lapangan 38.394.000,00 29.148.634,00 3.27.01.2.09.06 Pemeliharalf\ Peralatan dan Mesln Lalrmya 18.000.000,00 15.875.160,00 l.27.01.2.09.09 Pemellharaan/Rehabifltasl Gedung Kantor dan ''""'- 10.000.040,00 1.000.000,00 03.27.02 PROGAAM PENYEDIAAN DAN � 4D4N4 3.964.460.805,00 3.914.492.810,00 1..237.662.500,00 L084.2S1.000,00 3.21.02.2.01 Pengawpa11 Penggunaan sarans Pertanlan l30.530.SOO,OO 225. 989.820,00 1.233.900.000,00 1.082.421.000,00 Pen{18W811an Penggunaan Sarana t'enalllWng 3.27.02.2.01.01 Pertanlan Seaual Dengan Komodltas, Teknologi "4Dft c:.....,MU, I ..tr-I 194.339.000,00 190.198.320,00 1.233.900.000,00 1.082.421.000,00 1 Penda � Penggunaan 5arana Pendukung 3.2 .02.2.01.02 DA,+n,.1,u, · 36.191.500,00 35.791.500,00 3.27.02.2.02 Pengelo'8"1 SUmber Da,a Genelik (SOG) Hewan, TJffltbuban, dan Mlkro OrQanlsme Kewenaittan Kabupaten/ Kota 551.305.000,00 541.391.250,00 3.27.02.2.02.02 Penfngklltan kualitas SDG Hewan/Tanaman 19.800.000,00 19.800.000,00 3.27.02.2.02.03 Pemanfaat:an SOG Hewan{Tanaman 531.505.000,00 521.591.250,00 3.27.02.2.03 I Penlngll{Sl!UI l'IIRII -n Pereaann Benlh/111* Ternak dan Tanaman Pallan Temak serta Palmn Dalam Daereh 112.431.000,00 112.331.040,00 Pengawaisan Mutu Benih/Blblt Temak, Bahan 3.27.02.2,03.01 - ci,,,.1,. lt'ar!I 112.431.000,00 112.331.040,00 3 _27 .02.l.04 Peng � Obat Hewan di Tlftpai 4.000.000,00 4.000.000,00 3.21.02.2.04.0l � emeri � . Mutu, Khaslat dan Keamanan 4.000.000,00 4.000.000,00 3.27.02.2.05 _ n dan nngawasan 1"1K1JeaU1an clan PeNtcllran Benlh/Blbit Ternalr, clan Hljauan Pebn Ternak Dalam Daerah Ir-- 990.334.200,00 973.114.700,00 2.512.500,00 700.000,00 3.27.02.2.05.05 Pengenda!lan Penyedlaan Benlh/Blblt Temak danIM1b112n D2lt.... Torn,.!, 990.334.200,00 973.114.700,00 2.512.500,00 700.000,00 3.27.02.2.06 Peftyedlaan Benih/Biblt Ternak clan Hijauan Palmn T--" yang Sumbemya Dalam 1 (satu) Daereh Kabupaten/Kota lain :Z.075.860.105,00 2.057.666.000,00 1.250.000,00 1.130.000,00 Pengadqn Benlh/Blblt Temak yang SUmbemya l.Z7.0 2 .2.06.0l dart Oaerah l .400.000,00 Pengelol"8n lahan Pertanlan PanganBerkelanjutan,ll.P28, Kawasan Pertanlan Pangan 3.27.03.2.01.01 BerkelanjuqinJJ(P2B dan Lahan cadangan Pertanlan Pangan BerkelanJutan/LCP2B 37.000.000,00 31.000.000,00 Koordlna:41 ·csan Slnkronlsasl Prasarana 3.27.03.2.01.03 , - P-t..nl"'" l,olnn.,.. 9.700.000,00 9.400.000,00 404.994.000,00 430.950.000,00 4.533.238.480,007.548.571.980,00 4.603.265.000,007.661.765.000,00 3.27.03.2.02.01 ,.,., ...... ,.... · � -- T.. nl 3.27.03.2.02 Pembanaunan Prasarana PertanlaftPembangl!Mn, Rehabllitasl dan lampiran 1.4 Hal 335. Kelompok Keija Transfer Kode Uraion Uruaan, Organisasi, ProQntm, Operasl MOdal Tldak Terduga l UtUnan 3.30.04.2.01.03 , � k � -" 9arang Penting di Tlngkat Agen dan 46.400.000,00 46.400.000,00 . - . . Peng � n Harga, dan =,-m111111,ang 3.30.04.2.02 Keb � ,i_n No � dan Ba � !'g Penllng DI 356.041.100,00 355.884.700,00 - - . - . - Pemantauan rmrga aan :.mK sarang IU!DUUJnan 3.30.04.2.02.02 Pokok dan Barang Pentlng Pada Pasar Rakyat 37.680.000,00 37.680.000,00 . . � - - . �� Tefintei;rasi Dalam Slstern Infonnasl t'elaKSanaa,- Operas! Pasar regulet aan t'a58r 3.30.04.2.02.03 Kh � ya � Berdampak Oalam 1 (satu) 318.361.100,00 318.204.700,00 . - . . - 03.30.06 PROGRAM Sl'ANDARDISASI DAN 61.202.400,00 61.155.140,00 - . - - - 1 ......., 3.30.06.2.01 Pela � Metrologi Legal aen,p. Tera, 61.202.400,00 61.155.140,00 . . . - . . IT..... •11-- ...... 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaa,, Metrologl Legal, Berupa Tera, Tera 61.202. 400,00 61.155.140,00 . . - - - 1111...... 03.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEl'IMARAN 11.849,000,00 11.848.782,00 - - .. - - - AU Nlltt:l'DI I l"eUIDzinub PrOmcm, Pernuann an 3.30.07.2.01 Penlnglmtan Penggunaan Produlc Oalam 11.849.000,00 11.848. 782,00 - . . . - - 1 ........... 3.30.07.2.01.03 Penlngkatan Slstem dan Jaringan Infol'nlasi 11.849.000,00 11.848.782,00 . . .. . . . 03.31 PERINDUSTIUAN 2..417.625.846,00 2.346,338.960,00 14.874.000,00 14,874.000.00 .. - - - 03.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.3".706.856,00 2.235,420.460,00 14.874.000,00 14.874.000,00 .. - - - naFD.&H 3.31.01.2.01 Perenc:a,run, Penganggaran, aan Evaluasi 3.100.000,00 3.100.000,00 - . - . . . 1111 ....... - . - . 3.31.01.2.01.01 Penyusul'1 � DokUmen Perencanaan Perangkat 2.000.000,00 2.000.000,00 - . . - - 'n ........ h 3.31.01.2.01.06 Koordlnasl clan Penyusunan L.aporan C&palan 1.100.000,00 1.100.000,00 - . . - . 1t1 .... ..i .. "•" tw.H..,.. a ... ,.,,.,_, 1t11MW1 .. c.ll'Dn 3.31.01.2.02 Admlnldrall Keuangan Peranglrat Daerah i.021.000.000,00 1,956.226.297,00 . . . . - 3.31.01.2.02.01 Penyed � n Gaji dan Tunjangan ASN un.soo.000,00 1,901.726.297,00 . - .. . . - 3.31.01.2.02.03 Pelaksanun Penatausahaan dan 54.000.000,00 54.000.000,00 - . . . - - .. - ,_ "···----- .. ., ........ 3.31.01.2.02.07 Koordinasl clan Penyusunan L.aporan t h 4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Me utuhan Rumah Tangga Wakll 391.185.000,00 388.565.500,00 - . - - . . IIC....:.l .. ns.-nth 4.01.01.2.12.03 Penyedlaan � han Rumah Tangga 78.900.000,00 78.887.500,00 . - . . . . - n,._i.. 4.01.01.2.13 Penataan Oraanlsasl 202.478.100,00 193.581.700,00 . . . . - 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Anallsis Jabatan 63.241.500,00 62.460.100,00 ,. - . - . 4.01.01,2.13.02 Fasllitasl Pelayanan Publik dan Tata Laksana 51.030.100,00 44.115.100,00 . . . - - . 4.01.01.2.13.03 Penlngkatan 1Clnerja clan Refonnast Blrokrasi 37.350.000,00 36.750.000,00 . ,. . - - 4.01.01.2.13.05 , � I� . � n Penyusunan Laporan IGnerja 50.856.500,00 50.256.500,00 . � - - . 4.01.01.2.14 Pelalmallllllft Pratokol dan Kom1111tDS1 702.427.250,00 681.249.400,00 . - - - . 4.01.01.2.14.01 Fasllitasl l noml Daerah 175.957.430,00 174.468.400,00 90.000.000,00 89. 965.500,00 - - . 4.01.02.2.02 Pela � Kebljakan KeseJananan 11.762.751.200,00 ll,725.594.400,00 - - - . - Dalnntt 4.01.02.2.02.01 Fasllltasl Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.ie3.876.200,00 3.282.969.400,00 - - . - . 4.01.02.2.02.02 Pelaksan � n Ke.bljakan, Evaluasl, dan capalan 2,921.875.000,00 2.891.875.000,00 . . . . 1(1 .... l'i"' C:,,.,,l,tl 4.01.02.2.02.03 Pelaksani,an MDI.Jakan, Evaluasl, dan mponen Instalasl 7.503.500,00 7.469.000,00 - - - - II R,a"""""" I(.. " ...... 4.02.01.2.06.02 Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 115.000.000,00 112.400.000,00 - - - 4.02.01.2.06.06 Penyedlaan Bahan Bacaan dan Peral.\u'an 131.350.000,00 118.180.000,00 - - - - - - .. .- .. ..,.. .... 4.02.01.2.06.08 Fasilitasi l eren ca n a an P emba ng u nan Da era h 125 .000 .000 ,00 122. 1 2 3 .197 ,00 . . . - la ,.., .,. ..,., 0 5 .0 2 KE U AN GAN 2 7 .299. 23 5 .7 60 ,0 0 2 6. G90-80 7 .39 3 ,2 1 9 5 2. 1 8 2. 000 ,00 9 51 .7 3 7 .8 50 ,00 2 85 ,8 70 .000 ,00 6. 500 .500,00 . . 0 5 .02. 0 1 P R OG RAM PENU NJAN G U R U SAN 13. 340.464 .9 60 ,0 D 12.886. 65 1 .5 3 1, 00 8 73 .38 2. 000 ,00 8 7 2. 9 90 .000 ,00 - . P E M E RINl' AHAN D AE RAH . . s .o a .0 1 .2 .0 1 Peren ca naan , P en g a n g g a ra n, d a a Eva lu a sl lQ ,105 .700 ,00 10 .10 5 .000 ,00 - . . - . - Kl nerj a Peraaa lmt D ae ra h s .0 2 .0 1 .2 .0 1 .0 1 Penyustma n Oolwm en P erenca n aa n Pln ng kat 6 .265 .000 ,00 6 .2 6 5 .000 ,00 - . - - . . ln..- h 5. 0 2. 0 1 .2 .0 1 .06 Koonf lna$1 di n P enyu sunan La po ra n cai,al a n 3 .840 .700 ,00 3 .840 .000 ,00 . . - - . . IICln P rl l!I ,h ,n -· - 1t 1.. ...t .. c: 1tDn s .02 .0 1.2 .0 2 Ad m ln lstrasl K e u a n g a n P erang lmt Da erah 9 .78 1 .395 .750 ,00 9 .3 54 .18 1 .7 11 ,00 - . . - - . 5 .0 2 .0 1 .2 .0 2 .0 1 P enyediaa n Ga ji da n T u n ja ng a n ASN 8 .i 4 3 .SS 3 .100 ,oo 7 .82 1 .46 2. 2 1 1 ,00 - . - . - S .0 2. 0 1. 2 .0 2 .0 3 Pel a ksa naan P enatausa h aa n da n 1.623 .706 .250 ,00 1,5 1 8 .883 .500 ,00 . . . - . -· It' ... ,,. "" "' " C: llDl"I - s .0 2 .0 1 .2 .0 2. 0 5 Koord in as l cla n P enyus u na n La poran Keu a n ga n 2. 06 1 .200 ,00 2 .06 1 .000 ,00 . . . - . � w - ,r ,� ;.., m � 5 .0 2 .0 1 .2 .0 2 .01 Koonf � da n P envusuna n La poran K eu a n ga n 11 .775 .200 ,00 11 .775 .000 ,00 - - . - . Bul a na n (T riwu la n a njSemesteran Sl r 842.319.760,00 832.324.720,00 . . - - - - 5.02.01.2.09 Pemellhll,,..n Barang Millie Daenlt 442.463.750,00 435.394.916,00 198.390.000,00 198.290.000,00 - - . . Penunjang Urutan Pemerfntahan DaerahPenyedlaon lela Pemeliharaan, Biava 5.02.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak K.endaraan Pe'oran;an 65.574.250,00 60.712.413,00 . . . - - . Dtnas atau Kendaraan Olnas Jabatan Peny Pemellharaan, Blaya 5.02.01.2.09.02 Pemellharaan, Pajak dan Perlzinan Kendaraan 80.350.000,00 78.853.658,00 . - . - - - NA•• - ...... I �A � AA � ft 5.02.01.2.09.05 Pemelihal'8(ln Mebel 30.000.000,00 30.000.000,00 . . - . . . S.02.01.2.09.06 Pemellhara1n Peralatan dan Mesin Lab'lnya l04.449.SOO,OO 104.433.900,00 - . . . . . 5.02.01.2.09.09 Pemellharaar,/Rehabllitasi Geclung Kantor dan 162.090.000,00 161.394.945,00 198.390.000,00 198.290.000,00 - . - . - IJlln...,,. 05.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 6,331.229.600,00 a.2n.t44.847,21 - - 285.870.000,00 6.500.500,00 - - DAERAH 5.02.02.2.01 Koordlnast dan Penyusunan Rentana 1.465.094.000,00 1.452.231. 790,00 . - - - . Anggaran Paerah s.02.02.2.01.01 Koon11nasl d&n Penyusunan KUA dan PPAS 37.000.000,00 37.000.000,00 - . - . - . 5.02.02.2.01.02 Koon1lna$l clan Penyusunan Perubahan KUA dan 37.000.000,00 37.000.000,00 . - - - - Dbiu:! 5.02.02.2.01.03 Koon11nasl, Penyusunan dan Veriflkasl RKA·SKPO 55.800.000,00 55.800.000,00 . . - - . S.02.02.2.01.04 Koon1lnasl, Pe\yusunan dan Vertfll h , dan Veliflkasi Aset, KewajlD8n, 5.02.02.2.03.02 Ekuitas, Pendapat.an, Belanja, Pemblayaan, 609. 716.000,00 607.524.000,00 - - - - . • " .J-- Rah,, .. 5.02.02.2.03.04 Konsolldasl Laporan Keuangan SKPO, BLUD dan 71.547.000,00 71.326.300,00 - . . - . 11,...,,.,,..,,.1(.,...,_n- "'-rsh Koord � dan Penyusunan Rancangan Perab.tran Daerah tentang Pertanggungjawaban 5.02.02.2.03.05 Pelak.sanaan APBO Provins! dan Rancangan 193.393.000,00 185.333.957,00 - - - - - Perab.lran Kepala Daerah tentang Pef"dabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APSD Kabupaten/KotaK.OOl'Clinasl, :,,mqonisasi, dan Penyelesaian 5.02.02.2.03.07 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 99.200.000,00 94.979.831,00 - - . . - vft-....i � .. n-i.. Pemblnaan AKUntansi, Pelaporan dan 5.02.02,2.03.11 Pertang � ban Pemerintah i95.174.100,00 194.909.100,00 . - - . S.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan 1.350.000.000,00 l.342.956.043,21 - . 285.870.000,00 6.500.500,00 - PengelolaM Keuangan DaerahAna11S1s Perencanaan dan PelaKSanaan S.02.02.2.04.04 Pembayaran Cldlan Pokok dan Bunga P!njaman 1.350.000.000,00 1.342.956.043,21 - - - . - . ...._ __ .. 5.02.02,2.04.09 Pengelolaan Dana Dan.1rat dan Mendesak - . - - 285.870.000,00 6.500.500,00 - Pengelc,faan Data clan Jmplementeal Slstem s.02.02.2.05 Inl'ormasi Pemerintah Daerah Ungkup 14.500.000,00 14.500.000,00 - - . - . Keuangen DaerahIm clan Pemeliharaan :i:ilSteffl S.02.02.2.05.02 Informasl Pemerintah Daerah Bldang l(euangan 14.500.000,00 14.500.000,00 - - - - . ln....-i.. 05.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MJUK 3.815.608.000,CO 3.798,935.015,00 78.800.000,00 78.747.850,00 - . - - DAERAH 5.02.03.2.01 Pengelolafb Barang Millk Daerab 3.865.608.000,00 3.798.935.015,00 78.800.000,00 78.747.850,00 - - - 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 129.300.000,00 129.295.000,00 - . . - 5.02.03. 2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 8arang 45.400.000,00 45.390.000,00 . . . - IMm1,n � h Lamptran 1.4 Hal 349. Unrian UR1An, Organlsasl, Proonm, Kelompok Kelj8 Transfer tcode Operasi Modal nc1at Terduga Keglat.an clan sub Keglatan Ang_Operasi Reellsasi Ang_Modal Realisasl Ang_ TdkTerduga ReaRaasl Ang_Transfer Reallsasl 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Millk Daerah U49.114.000,00 1.243. 769.829,00 . - - . . 5.02.03.2.01.(.16 Inventarisasl Barang Mlllk Daerah 1Ei9.8SO.OOO,OO 169.660.000,00 . . . . . S.02.03.2.01.07 Pengamanan Sarang M!Uk Daerah 1.579.103.000,00 t.519.964.686,00 78.800.000,00 78.747.850,00 - - - 5.02.03.2.01.08 Penllaian Barang Milik Daerah 2S0.978.000,00 250.231.000,00 . - - - . Optima• � t'ellggUnaan, Pemanraatan, 5.02.03.2.01.10 Pemlndahtanganan, Pemusnahan, dan 2$5.363.000,00 254.159.000,00 . - - . . - . A.,..,. .. ,. Milli, n,,,....,,.h 5.02.03.2.01.11 Rekonsi � dafarn rangka Penyusunan Laporan 54.000.000,00 54.000.000,00 . - - - . IR.o ....... ·--· - S.02.03.2.01.12 Penyusul'!cln Laporan Barang MHik Daerah 11.0.000.000,00 109.988.000,00 - . . - . . 5.02.03.2.01.13 , � bi � n Pengelolaan Barang Mllik Oaerah 2:2.500.000,00 22.477.500,00 . - . - - . 05,0J.04 PROGRAM PENGELOIAAN PENDAPATAN 3.760,933.200,00 3.754.076.000,00 - . . . . - DAERAH 5.02.04.2.01 Keglatan Peagelolaan Pendapalan Daerah 3.760.933.200,00 3.754.076.000,00 . . - - . 5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 2319.232.000,00 239.188.000,00 . - - - . . 5.02.04,2.01.02 Analisa clan .t"engembangan Pajak Oaenth, serta )4.250.000,00 34.250.000,00 - - . - - . ,_ lr.. h-1,,.n D,.i,,,1, n ....-h 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek PaJak Daerah SSl3.912.000,00 591.068.000,00 - . - . . . 5.02.04,2.01.08 Penetapan Wajlb Pajak Daerah 3SI0.158.200,00 390.149.000,00 - - - . - 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2i'3.939.000,00 273. 795.000,00 - - - - . 5.02.04.2.01.10 Penelltlan dan Veriflkasi Data Pelaporan Pajak mi.496.000,00 236.464.000,00 . " - - - . 1n ........ h 5.02.04.2.01.11 Penaglhan Pajak Daerah m.s22.ooo,oo 771.340.000,00 - . - - . - 5.02.04,2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2!,7.942.000,00 255. 708.000,00 - - - - . 5.02.04.2.01.13 Pengen okumen Perencanaan Perangkat 6.000.000,00 6.000.000,00 . - . - n .......... 5.03.01.2.01.06 Koordlnasl aan Penyusunan L.aporan l"I 5.03.01.2.02 Admlnlstrnl Keuangan Peranglait Daerah 3,197.144.650,00 3.086.095.454,00 . - - . 5.03.01.2.02.01 Penyedlaan Gajl dan Tunjangan ASN 3.136.344.650,00 3.025.295.454,00 . - - 5.03.01,2.02.03 Pelaksanaan l>enatausahaan clan $8.800.000,00 58.800.000,00 . . . . . - . ·- l{..,,.... n .... c:t(l)n 5.03.01.2.02.05 Koordlnasi dan Penyusunan L.aporan l(euangan 2.000.000,00 2.000.000,00 - - . - � •m - C,IID" 5.03.01.2.03 Admlnistrul Barang Mitik Daerall pada 7.951.000,00 7.800.000,00 . - . . - Peranakat Oaerah S.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Mi!ik Daerah pada Sl r 204.000.000,00 203.833.000,00 . - . - . 5.03.01.2.09 Pemellharaan Barang Mlllk Daerah 49.500.000,00 48.885.069,00 . - . - . . Penunja119 Urusan Pemerintahail DaerahPenyedlaen lass Pemellharaan, Biaya 5.03.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 23.500.000,00 22.890.069,00 - . . Dfnas at.au Kendaraan Dinas Jabat.an 5.03.01.2.09.06 Pemellhansan Peralatan dan Mesin Lalnnya 26.000.000,00 25.995.000,00 . . - . os.os.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAl!RAH 3.SI0,717.900,GO 1.48&,41L109,00 - � . . - . 5.03.02.2.01 Pengadl!lan, Pemberhentian dan laformasl 674.993.400,00 569.211.559,00 . . . Kepegawalan ASN 5.03.02.2.01.04 Evaluasl Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 264.524.400,00 259.348.359,00 . . . . 5.03.02. 2.01.06 Koord!nasl Pela � naan Admlnlstrasl 75.291.000,00 75.143.400,00 . - . - . 5.03.02.2.01.08 Fasllitasl Lembaga Profesi ASN 157.426.000,00 157.106.800,00 - - - . . 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Slstem Informasl Kepegawaian n.m.000,00 77.613.000,00 . . . . . S.03.02.2.02 Mutasl d1:111 Promosl ASN 720.494.500,00 537.415.550,00 - . . . . 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasl ASN 93.569.000,00 93.460.200,00 - . . . . 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan l angan 5.04.02.2.02.07 Bagi Plmpl"an Oaerah, Jabatan Pilt'lplnan Tlnggi, 1.844.066.000,00 1.832.693.150,00 - - - - - - � batan Fungsional, Kepemimpinan, dan 05,05 PENEUTlAN DAN PENGEMBANGAN 2.803.799.000,00 2..171.972.510,00 11.488.000,00 11.488.000,00 - - - - 05.05.Gl PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2. � &2.012.000,00 2.230.390.010,00 1L488.000,00 1L488.000,00 - - - - - ft.&S:DAM 5.05.01.2.01 Perencapaan, Penganggaran, dan l!flluasl 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - Klnerja Penlngat Daerah S.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat ..500.000,00 500.000,00 - - - - - il'b ...... h 5.05.01.2.01.06 Koordlnasldan Penyusunan Laporan Capalan 500.000,00 500.000,00 - . - - - - I 1n .. .,""' Aa"' Tl,i.t,1,.,.r D .. ,.u·,.,..,1 U'l .. ..,..c,;. c:leDI"\ 5.os.01.2.02 Administl'HI Keuangan Perangltat Daerah 1.906.287.000,00 1.875.219. 707,00 - . - - - . 5.os.01.2.02.01 Penyecllaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.850.287.000,00 1,819.285.957,00 - . - - - s.os.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 54.000.000,00 54.000.000,00 - . - - - - I Pe � .. • l(..,,,.nn,.n C:llDn 5.0S.01.2.02.07 Koordln3$1 da.n Penyusunan Laporan Kieuangan 2.000.000,00 1.933.750,00 - - - - . - BulanantrrlWulanantsemesmran Sl rganisasl, Pro;nlm, Operasl Modal Tldalc Terduga Keglatan dan Sub Keglatan Ana...()perul Reallsasl Ang_Modal Reallsasl Ang_TdkTerduga Reallsasl Ang_Transfer Reallsasl Penyeaiaan J:aSa Pemellharaan, Blaya 5.05.01.2.09.02 Pemellharaal\, Pajak clan Perlzlnan Kendaraan 750.000,00 748.450,00 . . - - . ln1 ...... - ........ • -A-A- � - 5.0S.01.2.09.06 Pemellharaan Peralatan dan Mesln La!r'lnya 11.500.000,00 11.500.000,00 . . - - - S.OS.01.2.09.09 Pemellhansa"IR,ehabllitasl Gedung Kantor clan 4.9'10.000,00 4.9'10.000,00 - . - - - ,_ I Amll\V!I 05.09.02 PROGRAM PENEUTIAN DAN 541..787.000,00 S4L582.500,00 - - . . - - PENGE"8ANGAN DAERAHPenelitillft clan Pengembangan Bldang 5.05.02.2.01 PenyeleaaGaraan Pemerintahan Cllla 308.488.000,00 308.405.000,00 - - - - - . IPenakaflan Pereturan s.os.02.2.01.02 Fasllitasl, Pelalcsanaan dan Evaluasl Penelltfan 308.488.000,00 308.4!05.000,00 . - . . dan Pengembangan Blclang Pemertntahan Umum 5.05.02.2.03 Penelltien dan Pengembangan Bldang 119.449.000,00 179.395.000,00 - . . . . Ekonomt clan Pembangunan S.OS.02.2.03.01 Penelitlan da11 Pengembangan Koperasl, Usaha 44.449.000,00 44.4!02.500,00 . - . . - IIC....il-4 .... 5.05.02.2.03.12 Penelltlan da11 Pengembangan Penatun Ruang 135.000.000,00 134.992.500,00 - � . . . . [,4,.,. - . 5.05.02.2.04 Pengembaaalln Inovasl dan Telmoloal 53.850.000,00 53.782.500,00 - - . - . . 5.05.02.2.04.04 Sosla!lsasl dan Olsem!nasl Has1J-.Hasl1 Kelltbangan 53.850.000,00 53.782.500,00 - . . . - . G UNSUR � WASAN URUSAN 7 •••652,000,00 7.230.433.385,00 123A72.000,00 123.304.350,00 - - - - PEMERINTMtAN 01.01 INSPEKTOAAT 79*.652.000,00 7.230,433.385,00 123,472.000,00 123.304.350,0C, - - - - 01.01.01 PROGRAM PENUN.JANG URUSAN 5.468.951,000,00 5A22.90L457,00 123.472.000,00 123.304.350,00 - - - - PEMERINTAHAN DAERAH 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan £valuasl 200.000,00 200.000,00 - . - . . . KJnerja Penangkat Daerah 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Ookwnen Perencanaan Perangkat 100.000,00 100.000,00 . . - - - ln-h 6.01.01.2.01.06 Koord!nasl clan Penyusunan Laporan Cl!palan 100.000,00 100.000,00 . - - . - l1t1..-.,4,.,.-· 'ltlnarfsCllDn 6.01.01.2.02 Admlnlltrall Keuangan Perangkat Daerah 4.473.969.000,00 4.462.948.550,00 - � - . - 6.01.01.2.02.01 Penyedlaan Gajl dan Tunjangan ASN 4.449.864.000,00 4..438.843.550,00 - - . - 6.01.01.2.02.03 Pelaksan � an Penatausahaan dan 24.000.000,00 24.000.000,00 . � . . . - .. ... ·-· I(,., ,,.nn,.n C::lll>n 6.01.01.2.02.07 Koordlnasl dan Penyusunan Lapora!'\ Keuangan 105.000,00 105.000,00 - - - - . Bulanan/Trlwulanan/Semest.eran SKPO 6.01.01.2.os Admlnlstrai Kepegawalan Perebglrat 181.281.000,00 176.866.611,00 - . . . - . Daerah 6.01.01.2.05.11 � mblngan Teknls Implementasl Peraturan 181.281.000,00 176.866.611,00 - - - - - . 6.01.01.2.06 Admlnlsbnl Umum Perangkat Deerah 433.574.000,00 431.332.m,oo . . - - - 6.01.01.2.06.01 Penyedlaan Komponen Instalasl 3.000.000,00 2.972.000,00 . . - . . 11 .. � A:ann11n"'" IC:>nMP 6.01.01.2.06.06 Penyedlal!n Bahan Bacaan dan Peraturan 3.600.000,00 2.900.000,00 - . . - . . 6.01.01.2.06.09 P.eny �� !"!;!n Rapat Koordlnasl dan 426.974.000,00 425.460.m,oo . . . . - 6.01.01.2.07 Pengadll"9-llarang Millk Daerab '81unjang . . 53.472.000,00 53.374.350,00 - - . Unman Pernerintah Daerah 6.01.0L2.07.11 Pengadaan Sarana clan Prasarana Pendukung . . 53.472.000,00 53.374.350,00 - . . Gedung l ari7in:on 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerlntahan yar,g Terkait '40.304.000,00 "I0.180.000,00 - - - - - l� n 07.0S.03 PROGRAM Pl!MBERDAVAAN MASYARAKAT L085.107.134,00 37L893.842,00 s.351.090.2n,oo 3.180.678.019,00 - - - - DESA DAN kEWRAHAN 7.01.03.2.02 Keglatan Pemberdayaan Keluraflafl 1.084.187.134,00 370.973.842,00 5.351.090.277,00 3.180.678.019,00 - - - Penlngkatan l)artislpasl masyarakat datam rorum 7.0l.03.2.02.01 musyawarah perencanaan pembangunan di n.986.104,oo 73.903.000,00 - - - - - - 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana t SO). Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palopo Realisasi pencapaian IPM Kota Palopo Tahun 2021 adalah sebesar 78,38 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 6. Perhandiagan lndeks Pembanguuan Manusia (IPM.) Kota Palopo Tahun 2619-2020 - Provms1 7193 f 3 I Nasional 11:92 ·- No. IPM Tabon Tahun Naik/(turun) 2020 2021 1 KotaPalooo 78.06 78.38 0.32 I ·i I Sumber: Palopo Dalam Angka Tahun 2022 diolah 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adaJah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan fakwr produksi a»tuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo disajikan dalam tabe) di bawah ini: Lampiran VII. Hal. 374 Tabel 7. Perbandiagan PD.RB dan Pertumbuhan .Ekonomi Keta Palop& Tahun 2019-2021 No. Uraian Kota Palo1 ,o Provinsi Nasional 2019 2020 2021 2021 2021 PDRB/ f I .PNB(Triliun 7,94 8,02 I 8,71 i 504,48 r 15.434,2 Rupiah) 2 Laju Pertumbuhan 6,75 o,45x 5,41 xx o.1xx -2.19 ekonomi (%) Sumber: Palopo Dalam Angka Tahun 2022 diolah Selama kura» waL.'1u· Tahu» 20l9-'202l perekooomian Kosa Palopo peningkatan pertumbuhan ekonomi berfluktuatif walaupun pada tahun 2020 Laju pertumbuhan mengalami kontraksi di angka 0,45 namun pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kembali meningkat menjadi 5,41. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sudah mulai kembali normal setelah terkena dampak penyebaran ·Covid-19. 2.1.6. lnflasi Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hid.up masyarakat. Inilasi yang terlalu tinggi merupakan gejala �Ylik bagi suatu perekonooiian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang clan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Adapun inflasi pemerintah Kota Palopo jika dibandingkan dengan inflasi provinsi dan nasional sebagai berikut: Tabet 8. Perbandingan Inftasi Kofa Palopo Tahun 2020-2021 No. Inflasi Tahun2020 Tahun2021 Naik/turun (%) l .Kota Palopo .12.1 2..96 1�75 2 Provinsi 2,04 2,40 0,36 3 Nasional 0.45 t87 1,42 Sumber: Palopo Dalam Angka Tahun 2022 diolah 2.1.7. Struktur Perekonomian Kota Palopo Struktur perekonomian Kota Palopo dalam men.u�isng PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 9. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahon 2019- 2021 (Triliun rupiah) 2019 ,·. i No Unian- 2829.. 2021. 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 16,39 16,85 17, 14 2 Pertambangan dan Penggalian 0,16 0,16 0,15 3 lndustri Pengolahan 2,72 2,56 2,49 4 Peagadaaa Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,07 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,17 0,17 0,16 Limbah dan Daur ulang 6 Konstruksi 16,75 16,52 16,69 7 Perdagangan Besar dan Eceran; 24,41 24,47 24,04 Reparasi Mobil ' Transportasi dan Pergudangan 5,99 t I 8 5,IO : 5,51 9 Penyediaan Akomodasi dan makan 1, 18 1,09 1,08 min um ·- Lampiran VII. Hal. 375 l t.· t . No lJr.aiaA . . ' .2019. 2020. 2021 . 10 Informasi dan Komunikasi 4,22 4,67 4,45 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7,30 7,39 7,70 12 Rea/&tate 4,84 5,02 4,76 I 13 Jasa Perusahaan f 0,09 I 0,09 I 0,09 14 Administrasi Pemerintahan, 7,77 7,78 7,65 Pertanahan & Jamsos 15 Jasa Pendidikan 4,31 4,35 4,12 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,32 2,41 2,57 17 Jasa Lainnya 1,3) 1,29 J,27 Sumber: Palopo Dalam Angka Tahun 2022 diofah 2.2. Kebijakan Keuangan/Fiskal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahon Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Mtmteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tshun Anggaran 2022. Peraturan menteri Dalam Negeri ini menjadi pedoman bagi setiap Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran di daerahnya masing-masing. Peraturan Daerah tentang APBD Tahnn 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo NOJnOr OS Tahlm 20-l J tentang Anggaran Pendapatan dM Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2022. Namun setelah penetapan Perubahan APBD Kota Palopo Tahun 2022 diterbitkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 61 Tahon 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo NOa-nor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dalam peraturan walikota ini terjadi pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.214.130.000,00. Pergeseran anggaran ini ditujukan untuk membiayai tanggap darurat Bencana atas runtuhnya tanggul sungai di amassangan. Untuk lebih jelasnya, berikat mi diuraikan kebijakan keuangan Pemerintah Kota Palopo pada talmn anggaran 2022. 2.2.1. Pendapatan Daerah Untuk memenuhi. target. yang ditetapkan sebagai usaha. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal, sebagai sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dmgan mempertimbangkan beri,agai tantangan dan konsekuensi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada sektor Pendapatan pada tahun Anggaran 2022 maka diperlukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah baik dengan cara Intensi:fikasi maupun ekstensi:fikasi. Disisi lain, masih dirasakan belum optimalnya penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah yang selama ini menjadi indikator penilaian bagi kemampuan kenmndirian pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dari sisi Perpajakan Daerah, kebijakan tersebut antara lain: t.. Me!akukan penataaa kebijakan perpajakan daerab; 2. Melakukan penyuluhan peningkatan pelayanan clan sosialisasi perpajakan; 3. Melakukan pembinaan internal aparatur dalam pelaksanaan perpajakan daerah; 4. Melakukan penegakan bukum; serta L:impiran-VII. Hal. 376 5. Mensinergikan unsar-uasur terb.it dalam penggalian potensi perpajakan untu.k memberikan dukungan data/informasi kepada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah. Di bidang Retribusi Daerah dan PAD lain-lain yang sah, kebijakan yang dilakukan adafah melalui : 1. Peninjauan atas jenis dan tarif penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan T ertentu; 2. Peningkatan pengawasan dan penggalian potensi penerimaan Retribusi Jasa Umum; 3. Pembinaan, Sosialisasi dan Penyebarluasan terkait Ketentuan tentang Peratu.ran Perundang-undangan Bidang Pendapatan Daerah kepada Masyarakat; dan 4. Peningkatan kinerja dan perbaikan administrasi dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah. Sew.entara itu, u»tuk � target Pendapatan di Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan kebijakan dan upaya optimalisasi antara lain melalui: 1. Smkrooisasi data· kepada Pemerintah datam ha! mi Kementerian terkait guna pencapaian penerimaan pada Dana perimbangan dan -dana Penyesuaian; 2. Koordinasi dan konsultasi intensifkepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi, dan bantuan keuangan; Setiap Daerah dituntut untuk mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi terhadap kelompok manapun, khususnya dalam penyediaan layanan umum bagi seluruh masyarakat Kota Palopo. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran hal yang pedu diperhatikan yaitu : 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Aspek penting lainnya adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan pengangganm (budget) oJeh pemerintah daerah, agar sinfmm dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasamya ditujukan untuk. meoyelaraskan kebijakaD. ekonomi malao daa ketersediaan Sumber Daya yang dimiliki. Dibutuhkan pengalokasian sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting dalam mewujudkan Visi Misi Kota Palopo dengan sumber daya yang temafas. Adapun fimgm penganggaran yaim: 1) dalam konteks kehijakan; anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, 2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian dan 3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbaga.i hal di suatu daemh·. Alokasi belanja pemerintah Kota Palopo tahun 2022, ditetapkan meningkat sebesar 8,51 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan pada APBD Pokok Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Walikota Palopo Nomor 61 Tahun 2022. Untuk lebih Lampiran VII. Hal. 377 jelasnya, uraian perubaha» kebijakan atokasi belanja, Pew.er-mah Kota Pa!opo pada APBD Pokok dan APBD Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Pada kelompok Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.41.298.283.161,00 atau sekitar 5,54 persen. Seema garis besar kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan alokasi belanja pegawai BLVD dan Bdanja Barang dan Jasa BLUD selain itu penambahan belanja Operasi juga ditujukan untuk memenuhi belanja Jasa Upah Non PNS. 2. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 19,46 persen atau sekitar Rp.47.285.227.975,00. Kenaikan alokasi belanja tersebut lebih diarahkan untuk optimalisasi pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan pada APBDPokok Tahon Anggamn 2022. 3. Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD mengalami penurunan sebesar Rp.4.089.130.000,00,-. Pengurangan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pertimbangan masa efektif pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang tersisa beberapa bulan dan adanya beberapa kegiatan yang masih membntuhkan. tambahan anggaran sehmgga alokasi Belanja Tidak Terduga dikurangi agar dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah. Lampiran vn. Ila!. :HS BAB HI IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 .. Pemerintah Kota melakukan Perubahan. APBD- dengan Target Pendapatan sebesas P..p:J.035-.363.603.924,00 dan alokasi belanja sebesar Rpl.077.426.946.659,00 sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp42.063.342.735,00 yang digunakan untuk menutupi defisit APBD. Adapun realisasinya sebagai berikut: Tahd 10.. lkhtisar Realisasi Pencapaian· Targd· Kinctja Kmanee&n T.ahun Anggarao 2022 No. Ural an Target Anggaran Reallsasi % I Pendapatan 1.035.363.603.924,00 988.195.057 .607 ,29 95,44 PeBdapatan AsD Daerah 188.028.163.2n;OO 178.675.&4!U,4-3,29 95,03 Pendapatan Transfer 81'3.048.040'.559,00 799.667.311.290,01) 98,35 Lain-lain Pendapatan 34.287 .400.088,00 9.851.896.674,00 28,73 Daerah yang Sah II Belanja 1.077.426.946.669,00 1.015.338.138.406,38 94,24 Belartja �asi 736'.834 .71ll.9'4S,00 750.411.610.986�38 95.36 Belanja Modal 290256.357.714,00 264.920.026.920,00 91,27 Belanja Tidak Terduga 285.870.000,00 6.500.500,00 2,27 Surplus/(Defisit) (42.063.342.735,00) (27.143.080.799,09) 64,53 ID Pembiayaan Netto 42.063.342�73�00 42.0&0.845.208,67 99,97 · . Penerimaan Pembiayaan 45.004.7t7.735,00 44.992.218.337,91 99,97 Pengeluaran Pembiayaan 2.941.375.000,00 2.941.373.129,24 100,00 Silpa Tahun Berjalan - 14.907.764.409,58 100,00 Secara terinci realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo per urusan, bidang dan program adalah : 3.1.t. Urusao Pemerintabao Wajib Yang Berkaitao Dengan Pelayaoan Dasar J. Unuan .Pemerintahaa Dklang Pendidikan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rpl56.43 l.007.396,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp141.199.549.992,00 atau 90,26 persen. b. Program Pengelolaan Pendidikan dengan jwnlah dana sebesar Rp49J02.6S5.432,00 meliputi 4 kegiatan teJah terealisasi sebesar Rp45.298.795.012,00 atau 92,25 persen. c. Program Program Pengembangan Kurikulum dengan jumlah dana sebesar Rp 379.735.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 367.577.800,00 atau 96,80 persen. d. Program Pendidik Dan T enaga Kependidika» dengan jumlah dana sebesar Rp 33.266.000,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 33.255.000,00 atau 99,97 persen. e. Program Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan jwnlah dana sebesar Rp 7.500.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 7.480.000,00 atau 99,73 persen Lampiran VII. Hal. 379 2. Unnan Pemerilltahan Bidaag Kesehamn a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 83.138.803.910,00 meliputi 6 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 80.979.869.755,00 atau 97,40 persen. b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah dana sebesar Rp 88.090.910. 771,00 meliputi 3 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 83.539.422.643,85 atau 94,83 persen. c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan jumlah dana sebesar Rp 20.000.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 19.800.000,00 atau 99 persen. d. ProgTam Sediaaa Farmasi, A lat KesehataR Dan Makanan Mmuman dengan jumlah dana sebesar Rp 41.285.000,00 meliputi 3 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 41.280.000,00 atau 99,99 persen. e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bi dang Kesehatan dengan jumlah dana sebesar Rp 6,500,000,00 meliputi 1 kegiatan telab terealisasi sebesar Rp 6.500.000,00· atau lOOpersen. f. Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah dana sebesar Rp 107.750.863.421,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 102.917.599.215,72 atau 95,51 persen. 3. Urman Pemerintahan .Bidang Pelievjaaa Umum dan Penataaa Ruang a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 28.030.292.877,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 26.958.708.064,00 atau 96,18 persen. b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) dengan jumlah dana sebesar Rp 3.823.B0.000,00 meliputi 2 kegiatan telah tereelisasi sebesar Rp 3.814.426.250,00 atau 99, 77 persen. c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan jumlah dana sebesar Rp 6.487.627.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp6.341.908.250,00 atau 97,75 ·persen. d. Program Penge'.olaan Dan Pengembangai;: Sistem Air Liwsbah denganjumlah dana sebesar Rp 3.783.777.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 3.781.523.860,00 atau 99,94 persen. e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan jumlah dana sebesar Rp 3.481.000.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 3.459.580.938,00 atau 99,38 persen. f. Program Penataan Bangu.nan Gedung dengan jumlah dana sebesar Rp 93.869.896.150,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 75.658.347.499,00 atau 80,60 persen. g. Program Penyelenggaraan Jalan dengan jumlah dana sebesar Rp 76.968.563.445,00 melipari t kegiatan tetah terealisasi sebesar Rp 75. 731. 700.406,00 atau 98,39 persen. h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan jumlah dana sebesar Rp 64.597.500,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 62.519.481,00 atau 96,78 persen. r, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan jumlah dana sebesar Rp 362.684.118,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 360.958.500,00 atau 99,52 persen. 4. Urusan Pemerintahan Bidan; Penunahan Dan Kawasan P-ermukiman a Program Pena»ja.�g Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatea!Kota dengaa jumlah dana sebesar Rp 3.420.065.000,00 meliputi 6 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 3.330.062.632,00 atau 97,37 persen. Lampiran VII. Hal. 380 b. Program Pengembangan Pemmahan dengan jumlah dana sebesar Rp 108.105.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl07.995.000,00 atau 99, 98 persen. c. Program Kawasan Permukiman dengan jwnlah dana sebesar Rp889.154.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 889.117.600,00 atau 100 persen. d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Uti!itas Umum (Psu) derrgan jumlah dana sebesar Rp223.950.000,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp215.659.150,00 atau 96,30 persen. e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Pennukiman dengan jwnlah dana sebesar Rp i j .887 .000,00 meliputi t kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl 1.887.000,00 atau 100 persen. 5. Urusan Pemerintaban Bidang Ketentraman Dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat a. Progtam Penunjang Urusa» Pemerimahan Daerah KabupatenlKota dengan jumlah dana sebesar Rp9.653.120.350,00 meliputi 7 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp9.510.262.690,00 atau 98,52 persen. b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah dana sebesar Rp2.352.758.135,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.338.4 l 7. 785 .6,00 atau 99,39 persen. c. Program Penanggulangan Bencana dengan jumlah dana sebesar Rp6.043.91 l.519,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp6.043.91 l.519,00 atau 100 persen. d. Program Pencegahaa, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran det\gal} jumlah da»a sebesar Rpl .. 603.737.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl.595.216.429,00 atau 99,47 persen. 6. Urusan Pemerintaban Bidang Sosial a. Program Penunjang Umsan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumJah dana sebesar Rp2.848.30f .000;00 meliputi 5 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.749.719.080,00 atau 96,54 persen. b. Program Pemberdayaan Sosial dengan jumlah dana sebesar Rpl 14.282.500,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl 12.350.400,00 atau 72 persen. c. Program Rehabilitasi Sosial dengan jumlah dana sebesar Rpl99.242.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp&9S.606.520,00 atau 99,63 persen. d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan jumlah dana sebesar Rpl.922.636.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl.751.011.600,00 atau 91,07 persen. e. Program Penanganan Bencana· dengan jumlah dana sebesar Rpl09�077.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi -sebesar Rp 108.907 .400;00 atau 99,84 persen. f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan jumlah dana sebesar Rp4 l. 754.500,00 rneliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp4 l.461.290,00 atau 99,30 persen. 3�1.l. Unuan Pemerintahaa Wajib Vang Duka Pelayaaaa Dasar 1. Urusan Pemerintaban Bidang Tenaga Kerja a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp2.506.535.700,00 meliputi 7 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.447.542.3�00 atau 97'!65 persen, b. Program Pclatiban Kerja Dan Prodnktivitas Tenaga Kerja dengan jwnlah dana sebesar Rpl36.807.800,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl35.155.800,00 atau 98,79 persen. Lampiran VII. Hal. 381 c. Program Penempata» Tenaga Kerja de»gan jumlah· dana sebesar Rp45.448.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp45.448.000,00 atau 100 persen. d. Program Hubungan Industrial dengan jumlah dana sebesar Rp89.212.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp89.204.000,00 atau 99 persen. 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pembenlayaan· Perempuan d8B· Perlindungan Anak. a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu.paten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp2.087.071.000,00 meliputi 7 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.054.073.264,00 atau 98,42 persen. b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan jumlah dana sebesar Rp397.355.000,00 meliputi l kegiatan telah terealisasi sebesar Rp397.059.688,00 atau 99,93 persea, c. Program Perlindungan Perempuan dengan jumlah dana sebesar Rp85.558.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp85.231.054,00 atau 99,62 persen. d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan jumlah dana sebesar Rpll.708.000,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rpll.612.000,00 atan 99, i8 ·persen. e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan jumlah dana sebesar Rpl3.721.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl3.557.400,00 atau 98,81 persen. f. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) dengan jumlah dana sebesar Rp59.865.000,00 meliputi f. kegiataa: telah terealisasi sebesar Rp5S.5 l8. l50,00 atau 97,75 persen, 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp2. iOS. t86. W0,00 meliputi 6 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.059.921.273,00 atau 97,85 persen. b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan jumlah dana sebesar Rp589.388.500,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp589.388.500;00 atau 100 persen, c, Program Penanganan Kerawanan, Pangan dengan jumlah dana sebesar Rp53.880.000,00 melipnti 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp53.874.836,00 atau 99 persen. d. Program Pengawasan Kearnanan Pangan dengan jumlah dana sebesar RpS.427.400,00 meliputi l kegiatan telah· terealisasi sebesar Rp8.345.000,00 atau 99persen. 4. Urusan Bidang Pertanahan a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp2.316.275.350;00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl.25.l.738.044,00atau 97.21 persen. b. Program Pengelolaan Izin Lokasi dengan jumlah dana sebesar Rp4.720.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp3.790.000,00 atau 80 persen. c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan jumlah dana sebesar Rp27.150.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp24.725.000,00 atau 9 l persen. d. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan jumlah dana sebesar RpS.698.253.650,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar RpS.602.622.200,00 atau 98,3 persen. e. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dengan jumlah dana sebesar Rp31.854.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl 1.080.000,00 atau 34 persen. Lampiran vn. Hal. 382 f. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan jumlah dana sebesar Rp 5.280.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 3.690.000,00 atau 69 ,8 persen. g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan jumlah dana sebesar Rp 4.300�000,00 meliputi l kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 2.980.000,00 atau 69persen·. h. Program Penatagunaan Tanah dengan jumlah dana sebesar Rp 4.300.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 3.110.000,00 atau 72 persen. 5. Urusan Pemerintaban Bidang Lingkungan Hidup a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp?.262.969.276,00 meliputi 6 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp6.992.151.579,00 atau 96,27 persen. b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan jumlah dana sebesar Rp24.400.000;00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp24.400.000,00 atau 100 persea, c. Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan jumlah dana sebesar Rp 9.561.488. 702,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 9.412.084.920,00 atau 98,4 persen. d. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan jumiah dana sebesar RpL463.533.900,00 meliputi t kegiatan tetah terealisasi sebesar Rpl.342.157.920,00 atau 91,7 persen. e. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan jumlah dana sebe sar Rp 4.019.292.944,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 4.004.749.650,00 atau 99,6 persen. f. Program Pengendalian Bahan Berl>ahaya Dall Beracun (83) Dan Linlbah Baba» Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan jumlah dana sebesar Rp 12.350.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 12.293.750,00 atau 99,5 persen. g. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) dengan jumtah dana sebesar Rp 15.550.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 15.550.000,00 atau 100 persen. h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan jumlah dana sebesar Rp 17.200.000,00 meliputi 1 kegiaum- tdab terealisasi sebesar Rp t7.200.000,00 ataa mo persen. i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan jurnlah dana sebesar Rp 25.440.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 25.440.000,00 atau 100 persen. j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan jumlah dana sebesar Rp24.925.000,00 meliputi f kegiatan telah terealisasi sebesar Rp24.925.000,00 atau 100 persen. k. Program Pengelolaan Persampahan dengan jumlah dana sebesar Rpl0.701.694.678,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl0.633.952.913,00 atau 99,3 persen, � Urusan Pemerintaltaa Bi4Ang Adminismlsi Kepeadudukan Dan Peaeatamn Sipil a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp3.372.048.048,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp3.265.096.826,00 atau 96,8 persen. b. Program Pendaftaran Penduduk dengan jumlah dana sebesar Rp?0.559.750,00 metiputi 3 kegiatan telah tereatisasi sebesar Rp62.422.2SO;OO atau 88�4 persen. c. Program Pencatatan Sipil denganjumlah dana sebesar Rp32.500.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 92,3 persen. Lampiran VII. Hal. 383 / JJ. d. Program Pengelolasn lnf.onnasi Adrninistrasi Kependudukan deagan jumlah dana sebesar Rp161.516.000,00 meliputi 3 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp158.009.100,00 atau 97!>8 persen. 7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana a. Program Peaunjang Urc1san Pemerintahan Daeiah Kabupaten/Kota dengaR jumJah dana sebesar Rp3.796.426.100,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp3.646.325.143,00 atau 96 persen. b. Program Pengendalian Penduduk dengan jumlah dana sebesar Rp145.550.200,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasisebesar Rp144.869.000,00atau 99,5 persen. o. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) dengan jumlah dana sebesar Rp6.415.286.200,00 meliputi 4 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp6.212.364.700,00 atau 96 persen. d. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) dengan jumlah dana sebesar Rpl.345.940.500,00 .meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar RpL067.245.500,:00 atan 79J,. persen, 8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar RpS.888.749.275,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp5.675.129.38l,OO atan 96,3 persen. b. Program P.enyelenggaraan Latu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) dengan jumlah dana sebesar Rp888.737.725,00 meliputi 3 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp887.694.000,00 atau 99,8 persen. c. Program Pengelolaan Pelayaran dengan jumlah dana sebesar Rp73.020.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp73.020.000,,00 atau 100 persea, 9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp2.065.226. 790,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar F.pl.998272.250!'00 atau 96!' 7 persea, b. Program Infonnasi Dan Komunikasi Publik dengan jumlah dana sebesar Rp2.559.588.210,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.319.580.000,00 atau 90,62 persen. c. Program Aplikasi Infonnatika dengan jumlah dana sebesar Rp644.495.000,00 meliputi 2 kegiamn telah tereahsasi sebesar Rp642.119.000,00 :mm 99,6 persen. 10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp2.740.738.484,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.676329.. l81,00 atau 97,6 persen, b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp4.800.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp4.800.000,00 atau 100 persen. c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp5.500:000J}O m.etiputi l keg.ialan telah. teceatisasi sebesar R.p$ . .500.000,.00 at&i 100 persen. d. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian dengan jumlah dana sebesar Rp205.350.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp201.670.000,00 atau 98,2 persen. e. Program Pemberdayaan Dan Perlmdungan Koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp4 .100. 000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp4 .100 .000,00 atau 100 persen. Lampiran VII. Hal. 384 f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) denganjumlah dana sebesar Rp168.439.500,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp167.856.300,00 atau 99,6 persen. g. Program Pengembangan Umkm dengan jumlah dana sebesar Rpl98.850.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp198.000.000,00 atau 99,5 persen. t 1. Unwm Panerintahan Bidang ·Peaanaman Modal a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar RpS.160.167.786,00 meliputi 6 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp4.857.771.103,00 atau 94, 14 persen. b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp36.320J)OO,OO meJiputi t kegiatan telah terealisasi sebesas Rp36.000.000,00 atau 99, 1 persen. c. Program Promosi Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp103.155.000,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp99.627.200,00 atau 96,5 persen. d. Program Pelayanan P'enanaman Modal dengan jumiah dana sebesar Rp488.590.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp480.145.000,00 atau 98,2 persen. e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar Rp355.476.000,00 meliputi l kegiatan telah terealisasi sebesar Rp328.498.250,00 atau 92,4 pessea. 12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp2.886.240.770,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp2.953.295.374,00 atau 98 persen. b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan jumlah dana sebesar Rp566.712.500,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp564.825.540,00 atau 99,6 persen. c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan jumlah dana sebesar Rp3.-.66l.306.730,00 meliputi 4 kegiatan teJah terea»sasi sebesar Rp3.376.360.607,00 atau 92,2 persen. 13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah· Kabupaten/Kota dengan jumJah dana sebesar Rpi .993.323.900;00 meliputi 7 kegiatan telah terealisasi sebesar Rpl.908.709.137,00 atau 95,7 persen. b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan jumlah dana sebesar Rp60.553.000,00 meliputi l kegiatan telah terealisasi sebesar Rp60.253.000,00 atau 99,5 persen. c. Program Program PenyelenggaFaan Per.;aadian Untuk Pengamanan lnfomlasi denganjumlah dana sebesar Rp 24.395.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 23.945.000,00 atau 98, 1 persen. 14. Umsan Pemerintahan Bidang Persandian a. Program Penyetenggaraan :Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan jumlah dana sebesar Rp 24.395.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 23.945.000�00 atau 98,1 persen. 15. Urusan Pemerintaban Bidang Kebudayaan a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 2. JS5.09S.65S,OO meliputi 7 kegiatan tefah terealisasi- sebesar Rp 2.095.435.614,00 atau 95,9 persen. Lampiran VII. Hal. 385 b. Program Pengembangan Kebudayaan dengan jumlah dana sebesar Rp 89.361.500,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 89.359.400,00 atau 99 persen. c. Program Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan jumlah dana sebesar Rp 77.000.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 76.985.270,00 atau 99 persea, d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan jumlah dana sebesar Rp 160.922.842,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 160.890.900,00 atau 99 persen. J.6. Unuan Pffllerintahan Bidang Perpustakaan a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 2.301.119.000,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 2.248.661.839,00 atau 97,7 persen. b. Program Pembinaan Perpustakaan dengan jumlah dana sebesar Rp 4 75.150.000,00 meliputi 2 kegiatantela.11. terealisasi sebesar Rp475.027.800,00atau·99persen. 17. Urusan Pemerintahan Bidang Keanipan a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 1.705.897.500,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp l.645.968.332:lJO atau 99,9 persen, b. Program Pengelolaan Arsip denganjum.lah dana sebesar Rp 44.287. 750,00 meliputi 3 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 43.902.800,00 atau 99 persen. c. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan jumlah dana sebesar Rp 35.618.750,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 35.560.600,00 atau 99,S pessea, 3.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan a, Program- Penunjang Umsen Pemerintahan Daerah Kabupaten!Kota· den.gm jumlah dana sebesar Rp 4.361.295.150,00 meliputi 7 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 4.253.937.794,00 atau 97 persen. b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan jumlah dana sebesar Rp 2.706.583.100,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 2.693.950.500,00 atau 99�5 persen, c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan jumlah dana sebesar Rp 1.185.204.900,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 1.166.900.500,00 atau 98 persen. d, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan jumlah dana sebesar ·Rp 741.63.5.450,00 ·meiiputi 3 kegiatan -telah terealisasi sebesar Rp 737.024.214,00 atau 99,3 persen. 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 3.055.637.250;00 meliputi S kegfatan telah tesealisasi sebesar Rp 2.960.054.868,00 atau 96,8 persen. b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan jumlah dana sebesar Rp 26.429.750,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 26.300.000,00 atau 99,5 persen. c. Program Pemasaran Pariwisata dengan jumlah dana sebesar Rp j 06. 759.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 106.204.610,00 atau 99,4 persen. d. Program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hale Kekayaan Intelektual dengan jumlah dana sebesar Rp Lampiran VII. Hal. 386 56.400.000,00 w..eliputi , kegiatan tdab terealisasi sebesar Rp 46. iss.000,00 atau 81,8 persen. e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah dana sebesar Rp 84.488.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp68.620.340,00 atau 81,2 persen. J. Umsan Pemerintahan Bidang Pemmian a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 13.345.560.255,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 12.985.264.310,00 atau 97,3 persen. b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan jumlah dana sebesar Rp 5.202. t23.305,00 w.diputi 5 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 4.998.743.810,00 atau 96 persen. c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan jumlah dana sebesar Rp 8.148.675.000,00 meliputi 3 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 8.003.225.980,00 atau 100 persen. d. Program Pengendalian Kesehat.an Hewan Dan Kesehatan -P....fasyarakat Veteriner denganjumlah dana sebesar Rp 130.600.000,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 130.200.000,00 atau 99,6 persen. e. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan jumlah dana sebesar Rp 667.141.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 655.517.680,00 atau 98,2 persea, f. Program Penyuluhan Pertanian dengan jumlah dana sebesar Rp 363.433.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 363.226.720�00 atau 99 persen. 4. Urusan Pemerintaban Bidang Perdagangan a. Program Penunjang Uru.san Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 4.079.386.700,00 meliputi 8 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 3.971.644.748,00 atau 97,3 persen. b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan jumlah dana sebesar Rp 654.081. 700,00 meliputi l kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 654. 079. 000,00 atau 1 C.10 persea, c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan jumlah dana sebesar Rp 595.278.200,00 meliputi 2 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 595.120.000,00 atau 99,9 persen. d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen denganjumlah dana sebesar Rp 61.202.400,00 tneliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 61. f55.f40,00 atau 99,9 persen. e. Program Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan jumlah dana sebesar Rp 11.849.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 11.848.782,00 atau 99,9 persen. S. Unuan Pemerintahaa .Didang PmndustriaD a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 2.321.580.856,00 meliputi 7 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 2.250.294.460,00 atau 96,9 persen. b. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan jumlah dana sebesar Rp 69.168.990,00 mefiputi t kegiatan te!ah terealisasi sebesar Rp 69. t68.500,00 atau 100 persen. c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp 34.600.000,00 meliputi I kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 34.600.000,00 atau 100 persen. Lampiran vn. Ila£. 3-87 (t d. Program Pengclolaa.'"1 Sistem lnfonnasi Indu.stri Nasional dengan jumiah dana sebesar Rp 7.150.000,00 meliputi 1 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp 7.150.000,00 atau 100 persen. ?9M1 . . �7� ..�.�-·---··---·-· -·-·. ... �·�•·.a.>7�� .AP lt)18 2019 2020 .,..,._Realisasi Pendapatan (Rp) 2011 1011 Penurunan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh dampak penyebaran Covid-19� ditmma kegiatan perekonomian sangat dibstasi sehingga berdampak pada penurunan seluruh aspek pendapatan daerah. Uraian masing-masing pendapatan dijelaskan sebagai berikut: 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerab Pendapatan Asli Daerah TA 2022 Rpl78.675.849.643,29 TA 2021 Rp 140.133.041.613,17 Lampiran Vil. Hal. 404 Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. l 78.675.849.643,29 atau mencapai 95,03 % dari anggaran Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp. 188.028.163.277,00 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 mengalami kenai.kan sebesar Rp38.542.808.030,l2 atau lebih tinggi 127,50% dibandingkan dengan TA 202 i yang sebesar RpJ40. J-3J.04t6J3, '7. Adapun rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palopo tahun Anggaran 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 16. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 fteaJisasj 2022 Realisasi No. Uraian Anggaran 2022 Nilai % 2021 1 Pajak Oaerah 43.087. 700.000,00 41.417 .676.185,00 96,12 35.622.582.580,00 2 Retribusi 13.005.979.000,00 18.041.089.5.76,00 . 138i11 11.587.793.535,64 Oaerah HasiJ Pengelolaan 3 Kekayaan 7 .113.957 .327 ,00 7.036.243.575,00 98,91 7.799.016.092,00 Oaerah Yang Dioisahkan 4 Lain-lain PAD 124.820.526.950,00 112.180.840.307,29 89,87 85.123.649.405,53 yangSah Jumlah 188.028.163�271\00 178�876.849.643,29 · 16,03 140.133.041�613, 17 Rincian PAD pada tabel di atas menunjukkan realisasi pendapatan dari pajak daerah belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi mencapai 96�12%. Scdangkan untnk rcalisasi pcndapatan dari rctribnsi dacrah mcncapai 138,.71% dari target yang ditetapkan, begitu pula dengan pendapatan dari basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang masing-masing mencapai 98,91% dan 89,87%. Pelampauan target Retribusi Daerah lebih disebabkan karena Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Palemmai yang belum menjedi BUJD� sehingga pertdapat.annya direalisasi di Retribusi padahal Target pendapatannya dianggarkan di Lain-Lain Pendapatan Daerah. Uraian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 akan diuraikan dalam sub BAB berikut ini. 5.1.l�l.l Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah TA.2022 Rp41.417.676.185,00 TA.2021 Rp35.622.582.580,00 Rincian realisasi pendapatan pajak daerah tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: Tabel 17. Realisasl Pajak Daerah TA 2022 Obyek Anggaran 2022 2022 2021 I Pajak Hotef 950.000.000,00 420.586.114,00 373.603.986,00 Pajak Restoran 6.561.000.000,00 6.687 .495.885,00 5.977.578.834,00 Pajak Hlburan 1.754.000.000,00 1.754.099.820,00 918.297 .495,00 Pajak Reklame 1.680.700.000,00 1.685.914.954,00 1.566.089. 703,00 Pajak Penerangan.Jalan 14.850.000.0QO,OO 14.979.331.D43.00 13.502.930.348,00 Pajak Paridr I 500.000.000,00 f 343;674:931,-00 1 346.089.210,00 Pajak Air Tanah 35.000.000,00 29.679.852,00 20.354.909,00 Pajak Sarang Burung Walet 30.000.000,00 10.100.000,00 9.000.000,00 Lampiran VII. Hal. 405 Obyek .Anggaran.2022 2022 2021 Pajak Mineral Bukan Logam dan 2.000.000.000,00 1.028.780.476,00 402.872.555,00 Batu an . Pajak Bumi dan Bangunan 4.727.000.000,00 4.157 .888.921,00 4.289.657 .838,00 Perdesaan dan Pertotaan (PBBP2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 10.000.000.000,00 10.320.124.183,00 8.216.107. 702,00 Bangunan (BPHTB) Jumlah 43.087 .700.000,00 41.417.876.185,00 35.622.582.580,00 S.J..1.1.t.t Pajak Hotel Realisasi Pajak Hotel TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.982.128,00 atau lebih tinggi 112,58% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 373.603.986,00 Dalam realisasi Pajak Hotel tersebut terdiri dari: Tabet 18. RiMian Realisas Peadapatan Pajak Ho1e! TA 2022 (da/am ruoiah Reallsasl 2022 Reallsasl No. Ura Ian Anggaran 2022 Nllal 0/o 2021 1 Pajak Hotel 450.000.000,00 281.037.114,00 62,45 256.967 .986,00 2 Pajak tosmen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 Pajak Wisma Pariwisata 125.000.000,00 69.749.000,00 55,80 54.511.000,00 4 Pajak Rumah Penginapan dan 100.000.000 ,00 0,00 0,00 0,00 Sejenisnya 5 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah 125.000.000,00 70.388.000,00 56,31 62.125.000,00 Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Jumlah . 950.000.000,00 420.586 •.114,00 . 44,27 373.603.986,00 S.l.l.l.1.2 Pajak Re.steraa Realisasi Pajak Restoran TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 709.917.051,00 atau lebih tinggi 111,88% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 5.977.578.834,00 Dalam realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari: Tabet 19. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Restotan TA 2022 (dalam� Reallsasl2022 Reallsasl No. Ura Ian Anggaran 2022 Nllal 0/o 2021 1 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.161.000.000,00 3.691.761.773,00 116,79 3.253.108.653,00 2 Pajak Rumah Makan dan 950.000.000,00 727.692.385,00 76,60 866.713.576,00 Sejenisnya 3 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 600.000.000,00 440.618.956,00 73,44 283.938.888,00 4 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.150.000.000,00 1.087 .021.011,00 94,52 1.023.536.067 ,00 5 Pajak Jasa Boga/Katering dan 700.000.000,00 740.401.760,00 1os.n 550.281.650,00 Sejenisnya Jumlah 6.&81.000.000,00 6.687.496.885,00 101,93. &.9Tl .578.834,00 5.1.1.1.1.3 Pajak Biburan Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp835.802.325,00 atau lebih tinggi 191,02% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 918.297.495,00 Dalam realisasi Pajak Hiburan tersebut terdiri dari: Lampiran vn Hal. 406 h} Tabet 20. Rincian ·Realisasi ·Pendapatan Pajak Hibur.en TA 2022 ah)(dalam rupi Reallsasl 2022 Reallsasl No. Uraian Anggaran 2022 Nllal 0/o 2021 1 Pajak Tontonan 'Film 550.000�000,00 · 457.306.700,00 . 83,15 103.429.089,00 2 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub 400.000.000,00 189.657.499,00 47,41 138.243.6n ,oo Malam, den Sejenisnya 3 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan 4 Berrnotor, dan Perrnainan 734.000.000,00 1.054.217 .333,00 143,63 632.071.668,00 Ketangkasan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi 5 Uap/Spa dan Pusat Kebugaran 65.000.000,00 52.918.288_,00 81,41 44.553.061,00 (Fitness .Center) .. 1.784.000.800,00 , t.714.D$9jlff,00 ·1CJO;ot. Jumlah 918.297 ;49&,DO - 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame Realisasi Pajak Reklame TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rpl 19.825.251,00 atau lebih tinggi W7,65�bandingkan dengan TA 202& yang sebesarRp t.566.089.703,00 Dalam realisasi Pajak Reklame tersebut terdiri dari: Tabel 21. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2022 (dalam rupia Uiafm Anggamn_ 2022 : ReaHsasl 2022 ... lsasl No.. NJlat. .. 2021 1 Pajak Reklame 1.210. 700.000,00 1.188.526.201,00 98,12 1.148.098.935,00 Papan/BillboardNideotron/Megatron 2 Pajak Reklame Kain 370.000.000,00 397.267.725,00 107,37 348.498.750,00 s Pajak Reklame Mefekat/Stiker 100.000.000,00 100.121.-028,00 100,12 69.492.018,00 Jumlah • 1.680.700.000,00 1.686.914.954,00 - 96,12 1.666.089.703,00 h) 5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan Realisasi Pajak Penerangan JaJan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rpl.476.400.695,00 atau lebih tinggi 110,93% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 13.502.930.348,00 5.1.1.1 .. 1.6 Pajak Parkir Reali�� Pajak. Par.kif TA 2022 mengatami penummm. sehew. (Rp2.4l.4.273'}00). atau lebih rendah 99,30% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 346.089.210,00 5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.324.943,00 atau Jebih tinggi 145,S 1% dibandingkan dengan TA 202 l yang sebesar Rp 20.354. 909,00 5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.100.000,00 atau lebih tinggi 112,22% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp ');000.000,00 5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lampiran VII. Hal. 407 · Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Bataan TA 2022 ntengalami kenaikan sebesar Rp625.907.921,00 atau lebih tinggi 255,36% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 402.872.555,00. 5.1.1.1.1.10 Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Remisnsi Pajak Rumi mm Rnng.mnn · Perdesaan dnn f>erkotnnn TA 2022 mengnfnmi penurunan sebesar (Rpl3l.768.917,00) atau lebih rendah 96,93% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp. 4.289.657.838,00 5.1.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Realisasi Bea Perolehan Bak Atas. Tanah dan·.B.aagunan.TA 2022 mengalami.kenaikan sebesar Rp2.l04.0l6.48l,OO atau lebih tinggi 125,61% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 8.216.107.702,00. 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah TA.2022 Rpl8.041.089.576,00 TA.202J Rpl I.587�793.535,64 Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl8.041.089.576,00 atau mencapai 138, 71 % dari anggaran Retribusi Daerah TA 2022 sebesar RpB.005.979.000,00 Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp6.453.2%.040,36 atau lebih tinggi/rendah 155,690A, dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp. l l.587.793.535,64 Realisasi Retribusi Daerah berasal dari: Tabel 22. Rincian Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 {da/am tu 'Jiah) Obyek Anggaran 2022 .. 2022·· 2021- Retribusi Jasa Umum 5.666.469.000,00 14.961.306.869,00 5.363.289.360,64 Retribusi Jasa Usaha 2.836.510.000,00 1.566.605.812,00 1.433.107 .912,00 Retribusl Perizinan 4.5re.GOO.OOO.OO 1.513.176.695,00 . 4�791.396.263·,00 Tatoow Jumlah 13.005.979.000,00. . 18.041.089.576,00 11.587.793.535,64 Rincian jumlah retribusi daerah yang dapat dipungut clan telah disetorkan ke kas daerah selama TA 2022 diuraikan dalam sub bab ·berikutini. S.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum Realisasi Retribusi Jasa Umwn TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.598.017.508,36 atau lebih tinggi 278,96% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 5.3.63289.360,64 Dalamrealisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari: Tabel 23. Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 ah)(dalam ruoi .. RealJsasl.2022 Reallsasl ..... . ·Ucalan . J\ngglrran 2022 Ni1ai 9A,, 2021 Retribusi Pelayanan 1 Kesehatan di 1.345.869.000,00 768.730.043,00 57,11 3.042. 734.944,64 Puskesmas Retribusi Pelayanan 2 Kesehatan di Rumah 1.000.000.000,00 11.752.939;826,00 1.175,29 0,00 &Jul Utnum .Oaetc1h Lampiran vn. HaJ. 408 Realfsasl 2022 ··Reallsasl No. Ura Ian Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 Rebibusi Pelayanan 3 Kesehatan di Tempat 60.000.000,00 43.111.000,00 71,85 0,00 Pelayanan Kesehatan 1.twtny-d yaug Sejefms 4 Retribusi Pelayanan 577 .000.000,00 388.599.000,00 67,35 379.689.500,00 Persampahan/ Retribusi Penyediaan 5 Pelayanan Parldr. di T epi 700.000,000,00 434.424.000.00 62.06 437 .091.000,00 JafanUmum f 6 Retribusi Pelataran 603.600.000,00 465.594.000,00 77,14 430.715.916,00 7 Retribusi Los 400.000.000,00 101.511.000,00 25,38 88.646.000,00 8 Rebibusi Kios 400.000.000,00 502.387.000,00 . 125,60 500.078.000,00 9 Retnbusi Pengujian 150.000.000,00 97 .405.000,00 64,94 102.615.000,00 Kendaraan Bermotor 10 Rebibusi Pelayanan 70.000.000,00 33.057 .000,00 47,22 34.807 .000,00 Pengujian Alat-Alat H Retrtbt.&Si·Pengawnan 360.00.0.000;00 373.549.000,00. 103,76 346.912.000,00 dan Pengendalian Jumlah 5.666.469.000,00 14.961.306.869,00 264,03 5.363.289.360,64 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha R.ealisasi Retribusi Jasa Usaba TA 2022 w.engalami kenaikan/penurunan sebesar Rpl33.497.900,00 atau lebih tinggi/rendah 109,32% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 1.433.107.912,00 Dalam realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari: Taber 24. Rineian Realiaasl Retribusi Jasa Usaha TA 2022 ah)fdalam ruDi Reallsasl 2022 Reallsasl No. Uralan Anggaran 2022 Nilai % 2021 1 Retribusi Penyewaan 159.175.000,00 152.694.600,00 95,93 145.422.700,00 Sangunan 2 Retribusi Pemakaian 335.000.000,00 224.275.962,00 66,95 213.514.712,00 Ruangan 3 Retribusi Pemakalan 120.000.000,00 120.701.250,00 100,58 107 .262.500,00 Kendaraan Bermotor Retnbusi Pelayanan Penyediaan Tempat 4 Parkir unb.lk Kendaraan 360.000.000,00 270.757.000,00 75,21 269.329.000,00 Penumpang dan Bus Umum 5 Retribusi Pelayanan 815...000.000,00 361.501.000.00 44,36 · 308.552.000.00 Tempat Kt-.usua ·Pamr 6 Rebibusi Pelayanan 115.000.000,00 84.385.000,00 73,38 82.630.000,00 Rumah Potong Hewan 7 Rebibusi Pelayanan 130.335.000,00 120.001.000,00 92,07 111.461.000,00 Kepelabuhanan r -R�P� 8 Tempat-Relcreasi -dan 114.000.000,00 78.165.000,00 : 68,57 20.100.000,00 Olahraga Lampiran VU. Hal. 409 ReaUsasl2022. Reallsasl- . No. Uralan Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 Rebibusi Penjualan 9 Produksi Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 3255.000,00 Oaerah berupa Bibit atau Benih Tt111a11.uso Retribusi Penjualan 10 Produksi hasil Usaha 650.000.000,00 151.125.000,00 23,25 171.581.000 ,00 Daerah berupa Bibit Temak Retribusi Penjualan 11 PJoduksi hasi Uaaha 38.000.000,00 3.000.000,00· 7,89 0,00 Daerah berupa Bitrit atau Benih lkan Jumlah 2.836.510.000,00 1.566.605.812,00 55,23 1.433.107.912,00 5.J .1.l..2.3 Retribusi Perizinaa Terteatu Realisasi Retribusi Perizinan Tertenta TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp3.278.219.368,00) atau lebih rendah 31,58% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 4.791.396.263,00 Dalam realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari: Tabet 25. Rincian Reafisaai ·Retrfbusi Palizinan Tettentu TA 2022 ah)(clelam FUDi° Reallsasi 2022 Reallsasl No. Ura Ian Anggaran 2022 Nilai % 2021 1 Retribusi Pemberian lzin 4.500.000.000,00 1.513.086.895,00 33,62 4.79Q.436.263rOQ · Mendrit.anBangunan Rebibusi lzin Trayek 2 untuk Menyediakan 3.000.000,00 90.000,00 3,00 960.000,00 Pelayanan Angkutan Umum Jumlab _4$..890� · 1�-J1u1&�es.,9.1r . ··33.tf) 4.19t.396�3.Gf) · .... 5.1.1.1.3 Pendapatan Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA.2022 Rp7.036.243.575,00 TA.2021 Rp7.799.016.092,00 Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan · merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan 1-nodal pada pemsahaaa daerah/BUMD. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari: 5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintab Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Realisasi 8agian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp762. 772.517,00) atau lebih rendah 90,22% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 7.799.016.092,00 Dalam realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal .pada BU.MD tersebut terdiri dari; Lampiran vn. Hal. 410 Tabet 26. Realisasi Pendapatan Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 (dalam rupiah) Reallsasl 2022 Reallsasl No. Uralan Anggaran 2022 Nllal O/o 2021 B&gian: lifii&·Jang-Oibagikan kepacfa Pemerfntah Daerah 1 (Dividen) atas Penyertaan 7.113.957 .327 ,00 6.329.491.726,00 88,97 6.300.846.717,00 Modal pada SUMO (Lembaga Keuangan) Bagian Laba yang Oibagikan ep1tlht ?errteffflllffl Deus, 2 (Dividen) atas Penyertaan 0,00 706.751.849,00 100,00 · 1.498.169.375,00 Modal pada Perusahaan Milik Oaerah/BUMD (Bidang Air Mlnum) Jumlah 7.113.967.327,00 7.036.243.575,00 98,91 7.799.016.092,00 5..1.l.1.4 Lain-lain PAD yang Sah TA.2022 Rp 112.180 .840 .307 ,29 TA.2021 Rp85.123.649.405,53 Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rpl 12.180.840.307,29 atau mencapai 89,87% dari anggaran Lain - lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rpl24.820.526.950,00 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp27.057.190.901, 76 atau lebih tinggi 131,79% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 85.123.649.405,53 Realisasi Lain - lain PAD yang Sah terdiri dari: Tabel 27. Realisasi Lain-Lain PAD TA 2022 202, I (dalam rupiah) 2022Anggaran 2022Obyek Hasif Pettjuafan 8MO yang Tidak Oipisahkan - 670.091.282,00 390.056.830,00 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 24.877 .600.000,00 3.831.800.000,00 2.053.300.000,00 Oipisahkan Jasa Giro 2.475.000.000,00 934.337.154;00 1.053.885.006,00 Pendapatan 8unga 5.000;000.000,00 1 1.541.155.500�72 2.949.194.606,00 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 500.000.000,00 251.131.237,00 543.969.108,09 Pendapatan Oenda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan 197 .500.000,00 391.317. 762:,20 219.546.429,00 Pendapatan Oenda Pajak Oaerah 11.000.000,00 80.435. 709,00 Pendapatan Oenda Retrtbusi Oaerah 96.425.617 ,00 Pendapatan dari Pengembalian 665.000.000,00 1.124.184.063,18 1.951.292.564, 17 Pendapatan BLUD 91.094.426.950,00 103.355. 787 .599, 19 67.527.517.901,27 Pendapatan Dana Ka.l)lta$1 Jamln$n I Kesettatan Nasiott.at {Jl(..Hl JJada Faailitas Kesehatan Tmgkat Pertama - - 8.337.861.444,00 (FKTP) Jumlah 124.820.526.950,00 112.180.840.307 ,29 85.123.649.405,53 Lain-Lain PAD yang sah merupakan realisasi dari pendapatan yang tidak dapat diktasifikasikan kedalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang sah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, salah satunya disebabkan karena realisasi Pendapatan Lampiran vn. Hal. 411 BLUDyang meningkat Pesat, Selain ita, yang }}efla diperhatikan bahwa realisasi JKN pada FKTP pada tahun 2022 dipindahkan ke Lain-Lain Pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: S.1. t. t .4. t Hasil Penjuatan BMD yang Tidak Dipisahkan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp280.034.452,00 atau lebih tinggi 171, 79% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 390.056.830,00 Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisabkan tersebut terdiri dad: ah) Tabel 28. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 (dalam ruoi Reallsasl 2022 Reallsasl No. Uraian Anggaran 2022 Nlla1 GA, 2021. 1 Hasil Penjuafan Bangunan 0,00 o.oo o.oo 99.445.000,00 Gedung 2 Hasil Penjualan Aset c.oc 670.091.282.00 100,00 290.611.830,00 Lainnya-Aset Lain-Lain Jumlah 0,00 670.891..282,00 100,00 390.G58.830,00. S.1.J.J.4.2 Basil Pemanfaataa BMD yang Tidak Dipi,ahkan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 rnengalami kenaikan sebesar Rpl.778.500.000,00 atau lebih tinggi 186,62% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 2.053.300.000,00 Dalam realisasi Hasil Pemanfuatan BM-0:yang Tidak· Dipisahkan tersebnt terdiri dnri: Tabel 29. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dlpisahkan TA 2022 ah)(dalam ruoi Realisasl 2022 Reallsasl No. Uraian Anggaran 2022 Nllai % 2021 1 Hasil Sews. BMO 19.000.000.000.00. t�.600.000,00 0,07 . o.oo 2 Hasil Kerja Sama 5.Sn.600.000,00 3.819.200.000,00 64,98 2.053.300.000,00 Pemanfaatan BMD Jumlah . · 24.877 .600.000,00 U31.800.000,00 15,40 2.053.300.000,00 5:.1.1.1.4.lJasaGiro· Realisasi Jasa Giro TA 2022 mengalami penumnan sebesar (Rp 119 .54 7.852,00) atau lebih rendah 88,66% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 1.053.885.006,00. S.1.J.1.4.4 PeadapataD .Dunga Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rpl.408.039.005,28 atau lebih rendah 52,27% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp.2.949.794.506,00 5�1.l.1.4..S Tuotubm Ganti Kemgiao Darndi terhawq, .Bembtham Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp292.837.87 l,09) atau lebih rendah 46, 17% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp. 543.969.108,09. Lampira..ci VIl. Ual. 412 5.l.t.t.4.6 Pendapatan Denda :aw Kderlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 171.771.333,20 atau lebih tinggi 178,24% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp.219.546.429,00. Sal�l ..l.�7 Peodapubm. Dmda Pa.Pk Daentk Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah terbadap Bendahara TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp15.989.908,00) atau lebih rendah 83,42% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp 96.425.617,00 Dalam realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut terdiri dari: TebeJ 30.. Realisasi Pendapatan Oenda Pajak Daerah Terhadap Bendahara TA2022 ah)(dalam ruoi Realisasl 2022 Reallsasi No. Uraian Anggaran 2022 Nllai 0/a 2021 1 . Pendapatan Oenda Pajak 2.000.aou�oo· f6.276.2ftl,00 913',81 f 4.749.541',00' Restoran clan Sejenisnya Pendapatan Denda Pajak 2 Reklame Papan/ 0,00 0,00 0,00 173.355,00 BlllboardNideotron/Megatron 3 Per� Der.du Pajak 0,00 0,00. 0,00 3.562.756,00 Parldr 4 Pendapatan Oenda PBBP2 9.000.000,00 62.159.491,00 690,66 77 .939.965,00 Jumlah 11.000.000.00 80.435.709,00 731,23. 96A25.617,00 5.1.1 ..1.4..3.Peadapatan dari .Pengembaliaa Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp827.108.500,99) atau lebih rendah 57,61% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp I. 951.292.564, 17 Dalam realisasi Pendapatan dari Pengembalian tersebut terdiri dari: Tabet 31. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 ah)(dalam rup · Realisasi 2022 Realisasi No. Ura Ian Anggaran 2022 Nllal % 2021 Pendapatan dari a_ ..._... ...u-ar� 1 i--ciit;1::111UGUwU r�t141l 70:.000.000,00. 394.819.013, 18 : 564,·u. 1.786.454.13t}r1.7 · Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pendapatan dari 2 Pengembalian Kelebihan 45.000.000.00 144.751.415,00 321,67 131.131.780,00 Pembayaran Gaji dan Tunjatlgan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 3 Pembayaran Perjalanan 550.000.000,00 584.553.630,00 106,28 33.706.645,00 Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa .. Juml'ab GU.GOO..... · t-;;tt4'.:t�18 · 1$9.(JS US12ffJhi4,17" .. 5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD Realisasi Pendapatan BLVD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp35.828.269.697,92 ataulebih tinggi 15J,06%dibandingkandengan TA2021 yang scbcsar Rp 67.527.517.901,27. Lampiran VII. Hal. 413 S.J.l.J.4.10 Ptlldapatan Dana Kapiwi.JKN pada FKTP Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp8.337.861.444,00) atau lebih rendah 0,00% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp.8.337.861.444,00 karena realisasi dipindahkan ke Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. S.t.t.2 Pmdapatan Transfer Pendapatan Transfer TA2022 Rp799.667.311.290,00 TA 2021 Rp770.932.817.337,00 Pendapatan. tra..'lsfer mempakan pos uniuk menampung penerimaan ya»g befasaJ dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp799.667.3 l l.290,00 atau mencapai 98,35% dari anggaran Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp813.048.040.559,00 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp28.734.493.953,00 atau lebih tinggi 103,73% diooudiuglcau deagan TA 2021 yang sebesar Rp.770.932.817337.,00.. Un.tuk tahun Anggaran 2022 pendapatan transfer terdiri dari: Tabet 32. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 ah)(dalam rupi Realisasi2022 Realisasi No. Uraian Anggaran 2022 .. Nilai. % . 20%1 Pendapatan Transfer 1 Pemerintah Pusat-Dana 739.223.827 .391,00 728.659.632.914,00 98,57 693.964.116.455,00 Perimbangan Pendapatan Transfer 2 Pemerintah Pusat- 9.008.187 .000,00 9.008.187.000,00 100,00 28.986.517.000,00 Lamnya 3 Pendapatan Transfer 64.816.026.168,00 61.999.491.376,00 95,65 47.982.183.882,00 Antar Daerah Jumlah 813.048.040.569,00 799.667.311.290,00 98,35 770.932.817 .337 ,00 Rp693.964.116.455,00 Rincian Pendapatao Transfer diuraikan dalam subbab berikut ini. S.l.l.2..1 Transfer fetllfl"insall P.usat - Dana P.� Transfer Pemerintah TA.2022 Pusat- Dana Rp728.659.632.914,00 Perimbangan TA.2021 Realisasi Pe.ndapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahon Anggaran 2022 sebesar Rp728.659.632.914,00 atau mencapai 98,57% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp739.223.827.391,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah PusatTA 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp34.695.516.459,00 atau lebih tinggi 105,00% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp693.964.116.455,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari ah) Realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan TA 2022 (dalamrupi Reallsasl 2022 Reallsasl No. Uralan Anggaran 2022 Nllal % 2021 Dana Transfer A Urnum,Oana Bagi . 23.994.9'9.39.1,00 27�55..293 862,GO 'l13,S9 .. 26.212..4.12.542,GI ·. Hasft (D8H) 1 DBH Pajak Bumi dan 5.008.300.086,00 5.575.235.431,00 111,32 6.991.078.419,00 Bangunan 2 DBH PPh Pasal 21 6.000.000.000,00 8.291.049.869,00 138,18 0,00 DBH PPh Pasal 25 3 . dan-Pasat 3.033.625.662,00 684.338.858!00 22,56 10.362.621 •. 973,00 29/WPOPDN Lampi ran VII. Hal. 414 Realfsasi' 2022 Realfsasf No. Uralan Anggaran 2022 Nilai % 2021 4 DBH Cukai Hasil 198.178.497 ,00 192.891207 ,00 97,33 198.274.049,00 Tembakau (CHn DBH Sumber Daya 5 Alam {SOA) .Minyak 100.000,00 150.287,00 150� 200,00 Bumi 6 DBH Sumber Daya 400.000.000,00 729.644.000 ,00 182,41 1.195. 798.368,00 Alam (SDA) Gas Bumi Dana Bagi Hasil 7 (OBH) Sumber Daya 7:536.574.070.00 9.769�505.740;00 129,63 ·4.790.021.181,00 · Alam (SOA) Mineral dan Batubara-Royalty DBH Sumber Daya Alam(SDA) 8 Kehutanan-Provisi 33.383.000,00 54.167.470,00 162,26 37.375.604,00 Sumber Daya Hutan lPSDH} 9 OBH Sumber.Oaya 1.784:838.076,00 . 1.958;311.000�00 109,72 1.637 242.748,00 Alam (SDA) .Perikanan B DAU 487.717 .402.000,00 486.869.974.472,00 99,62 487 .717 .402.000,00 Dana Transfer c Khusus-Dana 227.611 A26.000,00 216.634.364.580,00 94,74 181.034.301.913,00 Alokasi Khusus fflAKlt:isik OAK Fss.ik-Bidang 1 Pendidikan-Reguler- 399.714.000,00 397.754.000,00 99,51 3.795.714.175,00 PAUD OAK Fisik-Bidang 2 Pendldikan-Reguler- 12.449.875.000,00 12.386.311.900,00 99,49 18.546.021.170,00 SD .OAK Asik-Sldang 3 Pendidikan-Reguler- 5.067 .1-40.000,00 5.01.S. 707 .825,00 99,04 12.096. 785.800,00 SMP OAK Fisik-Bidang 4 Pendidikan-Reguler- 540.262.000,00 536.778.000,00 99,36 0,00 SKB OAK FiSik-Bk!ang 5 Pendidikan.Regufer- 300.000.000,00 299.973.800,00 99,99 0,00 Perpustakaan Daerah OAK Fisik-Bidang 6 Kesehatan dan KB- 0,00 0,00 0,00 10.192.865.655,00 Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar OAK Fisik-'Bidang 7 Kesehatan dan KB- 0,00 0,00 0,00 9.946.526.000,00 Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan OAK Fisik-Sidang 8 Kesehatan dan KS- 2.263.207 .OQ0,00 2.262.591..570,00 99,91 o.no Regufer-Pefayanan Kefannasian DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 9 Penugasan- 14.114.167 .000,00 13.762.381.669,00 97,51 0,00 Penurunan AKI dan .N(S OAK Fasik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan 10 Pencegahan dan 1.437.658.000,00 1.418.005.554,00 98.63 2.874.853. 775,00 Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total� Masyarakat Lampiran vn Hal. 415 ReaUsasl 2022 Rea1lsasl No. Uralan Anggaran 2022 Nilai % 2021 OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 11 Afirmasi..Penguatan e.ee 0,00 0,00 768.656.589,00 Pmsanma Oasar Puskesmas OAK Fisik-Bidang 12 Kesehatan dan KB- 2.089.860.000,00 2.063.982.000,00 98,76 0,00 Reguler-KB DAK Flsik-Bidang . KMP.hatan mm ,KB- 13 Penugasan- 1 ..290.601.000.00 ., .128.652.500.00 87.45 o.oo Penurunan Stunting (KB) OAK Fisik-Bidang Perumahan dan 14 PermuJdman-Reguler- 697.319.000,00 462.000.000,00 66,25 o.oo Penyediaan Rumah Swadaya OAK Fisik-Bidang Perumahan dan 15 Permukiman-Afirmasi- 0,00 0,00 0,00 977 .694.200,00 Penyediaan Rumah Khusus 16 OAK FtSik.aidang 8.715.300.000,00 8.503.857.000,00 97,57 0,00 Pertanian-Penugasan- OAK Fisik-Bidang 17 Kelautan dan 4.000.000.000,00 3.974.566.000,00 99,36 313.997.100,00 Perikanan-Penugasan 18 OAK Fislk-Bidang 54. 155.160.000.00 53.158.973.292,00 98,16 8.910.393. 702,00 Jalan-Reguler-Jalan OAK Fisik-Bidang 19 Jalan-Penugasan- 11.094.739.000,00 10.987 .026.839,00 99,03 0,00 Jalan 20 OAK Fisik-Bidang Alr 6.358.047 .000,00 6.210.580. 750,00 97,68 5.388.667.000,00 Mlnum-Penugasan 21 OAK Fislk"8idang 0,00. 0,00 e.eo 2.897;637A88,00 Sanitasi-Afinnasi 22 OAK Fisik-Bidang 3.685.918.000,00 3.685.918.000,00 100,00 683.137.000,00 Sanitasi-Penugasan 23 OAK Fisik-Bidang 910.000.000,00 904.618.000,00 99,41 0,00 !rigasi-Penugasan OAK Fisik-Bldang Lingtwngan Hldup dan 24 Kehutanan- 1.315.553.000,00 1.178.719.000,00 89,60 5.023.336. 775,00 Penugasan- Linakunaan Hiduo 25 OAK Fisik-Bldang 0,00 8.762.705.181,00 100,00 32.454.972. 739,00 SosiaJ-Reguler 26 OAK Non Fisik..SOS 25.503.900.000,00 · 24.666.549.502,00 96,72 0,00 Reguler 27 OAK Non Fisik-TPG 46.904.947.000,00 42.289.326. 780,00 90,16 46.156.144.400,00 PNSO 28 OAK Non Fisik-Tamsil 1.017 .000.000,00 813.600.000,00 80,00 306.000.000,00 GuruPNSO 29 DAK Non Fieik-BOP 1.901..400.000,00 1.710.403.000,00 89,95 1.950.000.000,00 PAUD OAK Non Fisik-BOP 30 Pendidikan 851.400.000,00 845.381.000,00 99,29 279.950.000,00 Kesetaraan 31 DAK Non Fisik- 1.nt-.949;000,00 4.915.168.368,00 63,24 13.532.215.471,00 1 , BOKKB,.BOK OAK Non Fisllc- 32 BOKKB-Jaminan 99.484.000,00 0,00 0,00 0,00 Persalinan 33 OAK Non Fisik- 2.438.4 78.000,00 1.917 .945.250,00 78,65 0,00 BOKKB-BOKB I.ampiran VII. Hai. 416 . . .. -Realfnsl 2022 Rea1fsasl No. Uralan Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 34 OAK Non Fisik- 404.200.000,00 389.680.400,00 96,41 355.170.600,00 PK2UKM OAK Non Fisik-Dana 35 Petayanan ·o-.oo-· 0,00 ·. 0,00 t ·911 :086:m»;OO- . Administrdi Keoendudukan 36 OAK Non Fisik-Dana 0,00 0,00 0,00 2.672.475.365,00 Bantuan BLPS OAK Non Fisik- 37 Fasilitasi Penanaman 355.476.000,00 278.301.400,00 78,29 0,00 Modal OAK Non Fisik-Oana 38 Ketahanan Pangan 603.900.000,00 603.900.000,00 100,00 0,00 Dan Pertanian OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 39 Reguler-Peningka:tan a.n4.112:ooo;oo · 0,00 0,00 0,00 Kesiapan. Sistem Kesehatan Jumlah 739.223.827.391,00 72U59.632.914,00 98,67 693.9t4.116.465,00 5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah Traitsfer Peinerint.ah Pusat - Lainnya TA.2022 Rp9.008.187.000,-00 TA.2021 Rp28.986.517.000,00 Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah alokasi Dana lnsentif Daerah untuk Pemerintah Kota Palopo tahun 2022. Realisasi Dana lnsentif Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp.19.978.330.000,00) atau lebih rendah 31,08% clibandingkan dengan TA 202.1 yang sebessr Rp.28.986517,000,00. 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerab Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapaian Bagi Hasil pajak TA.2022 Rp6 l.999.49l.376�00 TA.2021 Rp47 .982.183.882,00 Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal Pemerintah Provinsi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 berupa realisasi bagi basil pajak. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 61.999.491.376,00 atau mencapai 95,65% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp 64.816.026.168,00 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.017.307.494,00 atau lebih tinggi 129,21% dibandingkan .dengan TA 2021 yang sebesar Rp;47.982. l83.882,00 Realisasi Pendapataa Transfer Antar Daerah berasal dari: Tabel 34. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 ah)(dalam nu Ii Real I I 2Gll Reafisasf·. flo. Oralan Anggaran 2022 . Nllal CVo 2021 A Pendapatan Bagi 68.338.891.368,00 56.338.647 .376,00 96,67 43.066.519.882,00 Hasii Pendapatan Bagi Hasil 1 Pajak Kendaraan 15,02.1.083,906.00, 12..6-32.:445-..850,00 84;10 . 1 OJJ24.968..962.00 . Bermol'Or Pendapatan Bagi Hasil 2 Bea Batik Nama 12.078.211.100,00 9.415.825.901,00 77,96 6.816.150.962,00 Kendaraan Bermotor Lampi.ran Vii. Hai. 4 l 7 · Pendapatan Bast Kasil : •, 3 Pajak Bahan Bakar 18.662.510.809,00 19.953.024.908,00 106,92 13.282.270.860,00 Kendaraan Bermotor 4 Pendapatan Bagi Hasil 187.513.929,00 202.904.419 ,00 108,21 155.691.808,00 Pajak Air Permukaan 5 Pendapatan Bagi Hasil 12;389.5:71.624.00 14-.134A46.29tU!O · 114.08 12.186.437 .210,00 PajakRokok Bantuan Keuangan B Umumdari 6.477.134.800,00 5.660.844.000,00 87,40 4.916.664.000,00 Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah 64.816.026.168,00 su99.491.37&,oo 95,65 47 .982.183.882)00 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA2022 Rp9.85 l.896.674,00 TA 2021 Rp25.523.938.628,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung realisasi Pendapatan Lainnya. Untuk tahun 2022 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari: Tabel 35. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 h)ldalam rupia .. . . .. Reatisasi 2022 · Reafisast· .. No. Uraian Anggaran 202% . .· ·. Nilai % 2021 1 Pendapatan Hibah 12.255.559.000,00 388.586.620,00 3,17 5.203.692.128,00 2 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ?endapatan lainnya 22.G31.84i.t'i88,GO 9.463.310.054,00 42,95 20.320.246.500,00 Jumlah 34.287.400.088,00 9.851.896.674,00 28,73 25.523.938.628,00 Adapun rincian dari realisasi Lain-Lain Pendapatan yang sah S.1.1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah TA2022 Rp388.586.620,00 TA 2021 RpS.203.692.128,00 Pendapatan Hibah merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan Sumbangan Pihak Ketiga Adapun rinciannya pendapatan Hibah sebagai berikut: Tabet 36. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 h)fdalam rupia Realisasi2022 Realisasi No. Uraian Anggaran 2022 Nilai % 2021 1 Pendapatan Hibah dari 12.255.559.000,00 0,00 '0,00 5.172.000.000,00 · Pemerintah Pusat 2 SUmbangan Pihak 0,00 388.586.620,00 100,00 31.692.128,00 Ketiga/Sejenis Jumtah 12.255.559.000,00 388.586.620,00 3,17 5.203.692.128,00 Pendapabm Hibah dari Pemeriutah Pusat sebesar Rp. 12.255 559.000.00 dita.gdkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. Hk.02.02/IIl/8224/2022, Namun pendapatan tersebut ditransfer langsung ke Rekening BLUD Sawerigading sehingga pendapatan tersebut terealisasi pada Pendapatan BLUD di Lain-Lain PAD yang sah. Lampiran· VII. Ila!. 41 S . s.1�1.3 ..2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis · Realisasi Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp356.894.492,00 atau lebih tinggi/rendah 1226, 13% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp.31.692.128,00. Sedangkan sumbangan. Pihak ketiga senilai Rp. 388.586.620�00 merupakan ptmdi1paum yang belum Reallsasl 2022 Reallsasl No. Uraian Anggaran 2022 Nllal 0/o 2021 1 Belanja Pegawai 465.451.11a.01a,oo 441.768.132.501 ,20 94,91 450.043.897 .859,00 2 Belanja Barang: dan 303.915:798.436,(JO 291.293.298.459�97 95,85 268.500.193.172, 79 Jasa, 3 Belanja Bunga 1.350.000.000,00 1.342.956.043,21 99,48 1.610.625.638,40 4 Belanja Hibah 15.998. 742.490,00 15.841. 723.982,00 99,02 6.385.683.490,00 5 Belanja Bantuan Sosial 169.000.000,00 165.500.000,00 97,93 2.205.615.000,00 Jumlab : 78Ul4.718.9.45.00 : ' 750.A11.610Jl8tU8 · '9&,38 728.746.M�160,19 ,. . iah) Belanja operasional Pemerintah Kota Palopo TA 2022 direalisasikan sebesar Rp750.411.610.986,38 atau 95,36% dari anggaran yang dialokasikan. Rincian belanja operasi masing-masing adalah sebagai berikut: 5�.1..2�1.1 Belanja Pegawai Belanja Pegawai TA2022 Rp441.768.132.501,20 TA2021 Rp450.043.897.859,00 Belanja pegawai merupakan reaJisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai tidak langsung dan realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai langsung. Belanja Pegawai untuk TA 2022 terdiri dari: Tabet· 41. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 (dalam rupiah} Reallsasl 2022 Reallsasl No. Uratan Anggaran 2022 Nllal 0/o 2021 A Belanja Gaji dan 304.923.751.833,00 289.139.657 .654,00 94,82 290.486.719.303,00 T ASN 1 .Belanja Gaji Pokok PNS 224.266,360�621,00 215.868.425�340,00 96.26 217.820.618.220,00 2 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.694.600.000,00 990.811.000,00 26,82 0,00 3 Belanja Tunjangan 19.251.794.000,00 18.873.332.454,00 98,03 19.092.262.664,00 Keluarga PNS -4 Belanja Tunjangan 517.300.000.00: 74. 162.500.00 14,34 0,00 . Keluarga PPPK 5 Betanja Tunjangan Jabatan 7 .175.199.000,00 7 .021.085.000,00 97,85 9.051.550.000,00 PNS 6 Belanja Tunjangan 17.098.812.000,00 16.511.635.000,00 96,57 14.371.104.260,00 Fungsional PNS 7 Belanhl, Tunjangan 546.63&.060.00 · 169;218.000 !JI) 19,96 OJJO FungsionalPPPK 8 Belanja Tunjangan 3.420.650.000,00 3.341.635.000,00 97,69 3.539.389.891,00 Fungsional Umum PNS 9 Belanja Tunjangan 72.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Fungsional Umum PPPK 10 . .Belanja T.unjangan Beras 12.005.953.000,DO 11.820. 739.630.00 98,46 12. tS0.679;688,00 PNS 11 Belanja Tunjangan Beras 529.200.000,00 58.225.680,00 11,00 0,00 PPPK Belanja Tunjangan 12 PPh/Tunjangan Khusus 508.151.000,00 452.276.961,00 89,00 409.240.097 ,00 PNS Betanja l•.mjaftgan 1.3 PPh/Tunjangan Xhusus 45.500.000,.00 D,00 o.oo O,OD PPPK 14 Belanja Pembulatan Gaji 3.170.212,00 2.962.391,00 93.44 3.048.947 ,00 PNS Lampiran VII. Hal. 422 Rea�2022 Reallsasl No. Uralan Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 15 Belanja Pembulatan Gajl 70.000,00 10.280,00 14,69 0,00 PPPK 16 Bel81Jja luran Jaminan 13.��646,000,00 12. 168,507.179,00 89.23 12.225.159. 784,00 Kese!talan PNS 17 Belanja luran Jaminan 274.400.000,00 61.089.485,00 22,26 3.596.400,00 Kesehatan PPPK 18 Belanja luran Jaminan 455. 784.000,00 444.006.115,00 97,42 447.516.180,00 Kecelakaan Kerja PNS 19 Belanja luran Jaminan M.600.000.00 2.379.080.00 · 16.ff 0.00 Kece(akaan Kerja PPPK 20 Belanja luran Jaminan 1.361.232.000,00 1.332.023.653,00 97,85 1.342.553.172,00 Kematian PNS 21 Belanja luran Jaminan 45.500.000,00 7.133.906,00 15,68 0,00 Kematian PPPK a 8elanja Tambahan 'tl.1.74&�771-:000.•0li 82�AI.A37�71'6.0Q: 94,08 9'.173.420�273,00 · Penghasilaff ASN Tambahan Penghasilan 1 berdasarkan Beban Kerja 87.740.m.ooo,oo 82.542.437. 776,00 94,08 96.155.820.273,00 PNS Tambahan Penghasilan 2 berdasarkan Beban Kerja otoo 0,00 o.oo 650.000,00 PPPK Tambahan Penghasilan 3 berdasarkan Tempat 0,00 0,00 0,00 16.950.000,00 Bertugas PNS Tambahan Penghasilan c beldasadcan 15.965.430386,00 t4. m.803.4AJHJ IIUU 19.282.978.135,00 Pet timballgan Objetdlf LainnyaASN Belanja lnsentif bagi ASN 1 etas Pemungutan Pajak 34.200.000,00 15.300.000,00 44,74 15.663.000,00 Hotel Betanja lnsentif bagi ASN 2 ataa Pemungutan Pajak Z'�:196;000,00 225.500.000,00 95,47 2M.600.000';00 Restoran Belanja lnsentif bagi ASN 3 atas Pemungutan Pajak 63.144.000,00 43.642.500,00 69,12 37 .145.000,00 Hlburan Belanja lnsentif bagi ASN 4 am·PemtJngutan.·Pajak ffl�.200.00 · 51.856.950.00 ' 95.62 · 36.356.100,00· Reldame Belanja lnsentif bagi ASN 5 atas Pemungutan Pajak 434.600.000,00 422. 706.800,00 97,26 543.950.000,00 Penerangan Jalan Belanja lnsentif bagi ASN 6 atn Pemunptan· PaJ8k 1a.�.ceo�oo 10.800.000,00 60,00 12.075·.000 ,Go. Partdr Belanja lnsentif bagi ASN 7 atas Pemungutan Pajak Air 1260.000,00 810.000,00 64,29 977.500,00 Tanah Belanja lnsentif bagi ASN 8 atm Pemtmg11hm Paj.lk 1.080.000,00 · 472.500,00 43,75 345.0DO,OO Sarang Burung watet Belanja lnsentif bagi ASN 9 atas Pemungutan Pajak 72.000.000,00 13.500.000,00 18,75 27 .025.000,00 Mineral Bukan Logam dan Batu an · Beianja lmentif ba;i ASN· 10 atas Pemungutan ·Pajak 150.172.000,00 112.564.000,00 74,96 160.195.000,-00 Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Lampiran Vil Hat 423 '·.�··2822 fteatlsasl' Anggai'an 2022'No. Uraian Nilai 0/o 2021 Belanja lnsentif bagi ASN 11 atas Pemungutan Bea 310.000.000,00 288.500.000,00 93,06 333.500.000,00 Perolehan Hak atas Tanah .·da1J�'J3n Belanja lnsentif bagl ASN 12 atas Pemungutan Retribusi 723. 750.808,00 529.131.025,00 73,11 639.180.835,00 Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Befanja lnsentif bagi ASN 13 atas Pemungutan .Retribusi · 18250.000,tJO : 13.742. 100,00 · 75,30 18.654.800�00 . Jasa Urnum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belanja lnsentif bagi ASN 14 atas Pemungutan Retribusi 35.000.000,00 21.500.000,00 61,43 21.500.000,00 Jasa Umum-Pelayanan . Parldrdi TepiJalan Umum Belanja lnsentif bagi ASN 15 atas Pemungutan Retribusl 63230.000,00 26.060.000,00 41,21 36.236. 768,00 Jasa Umum-Pelayanan Pasar Belanja lnsentif bagi ASN 16 at8$ � Rtrtribusi 7 .500.000J)O . 3.750.000�00: ·50,00 4.500.000,00 Jasa Umum�jian Kendaraan Bennotor Belanja lnsentif bagi ASN 17 atas Pemungutan Retribusl 3.500.000,00 1.400.000,00 40,00 1.312.500,00 Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Belanja Jnsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 17 .500.000,0018 Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendatian Menara Telekomunlkasi Belanja lnsentif.ba@i.ASM 19 atas Pemungutan :Rembusi 31.913.100;00 . 19.572.746,00 · 61,33 23.421.500,00 Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Belanja lnsentif bagi ASN 20 etas Pemungutan Retribusi 2.187.090,00 2.117.979,00 96,84. 5.767.000,00 Jasa Usaha-Tempat PeJefangan Belanja lnsentif bagi ASN 18.000.000,00 13.312.500,00 73,96 10.945.362,0021 atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Belanja lnsentif bagi ASN 22 atas Pemungutan Retribusi 40.750.000.00 22.950.000,00.. �32 7.600.000.00. J�H Usema.Tt!trrpal Khusus Partdr Belanja lnsentif bagi ASN 23 alas Pemungutan Retribusi 5.750.000,00 4.070.750,00 70,80 3.886.750,00 Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan · Betanja lnsentif b-agi ASN· 24 atas Pemungutan Retribusi 5.955.210,00 5.570.467 ,00 93,54 855.000,00 Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan Belanja lnsentif bagi ASN 25 atas Pemungutan Re1ribusi 1.700.000,00 o.oo o.oo 0,00 •.Ja,;at)laha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Belanja lnsentif bagi ASN 26 atas Pemungutan Rebibusi 24.210.000,00 8.357.214,00 34,52 7 .551.050,00 Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah I Lampiran VII. Hal. 424' Reallsas12022 "R.eallsas1 No. Uraian Anggaran 2022 Nilai OA, 2021 Belanja lnsentif bagi ASN 27 atas Pemungutan Retribusi 225.000.000,00 50.000.000,00 22,22 190.625.000,00 Perizinan Tertentu-lzin Mendirikan Sangunan Belanja fnsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 28 Perizinan Tertentu-lzin 150.000,00 37.500,00 25,00 100.000,00 Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 29 .Beianja JasaPelayanan 10.WS.fil.7.378.00 · 9.799272.177,00 '89,83 14.339.339.970,CO Kesehatan bagi ASN Belanja Honorarium 30 Penanggung Jawab 1.600.800.000,00 1.586.036.250,00 99,08 1.637.065.000,00 Pengelola Keuangan 31 Belanja Honorarium 389.150.000,00 386.470.000.00 99,31 500.115.000,00 Peng.1daan Batang/Jasa Belanja Honorarium 32 Perangkat Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 10.680.000,00 Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Belanja Jasa Pengetotaan 33 BMD yanu Mersgmdtms 35.sot.000�00 36.600JJOO,OO 100�00 !6.151'.000,00 . Pendapatan Belanja Jase Pengelolaan 34 BMD yang Tidak 424.200.000,00 422.200.000,00 99,53 318.150.000,00 Menghasilkan Pendapatan D Belanja Gaji dan 9.879.878.000,00 9.756.277.148,00 ' 98.,75 9.761.051.820,00 Tunjangan OPRD. 1 Belanja Uang Representasi 565.500.000,00 561.540.000,00 99,30 561.540.000,00 OPRD 2 Belanja Tunjangan 43.226.000,00 42.525.000,00 98,38 41.422.500,00 Keluarga DPRD 3 Belanja Tunjangan Beras 63.000.000,00 53.445.960,00 84,83 60.615.540,00 OPPD 4 Belanja Uang Paket DPRD 48.500.000,00 48.132.000,00 99,24 48.132.000,00 5 Belanja Tunjangan Jabatan 819.104.000,00 814.233.000,00 99,41 814.233.000,00 DPRD 6 Belanja Tunjangan Alat 95.000.. 000YOO 73.445.400,00 77,31 60.747.750,00 l -000,00 Perlombaan/Pertan�ngan 28 Belanja Jasa Tata Rias 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 6.600.000,00 Belanja Jasa Pemasangan 29 lnstalasi Telepon, Air, dan 30.000.000,00 29.971.500,00 99,91 0,00 Listrik 30 Befanja Jasa Pefaksanaan 970-.000.000,00 957 .050.000.00 98',66· 928.260;000,00 Transaksi Keuangan 31 Belanja Jasa Penyelenggaraan 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 Acara 32 Belanja Jasa Kalibrasi 40.000.000,00 37 .608.000,00 94,02 35.814.000,00 33 BelanjaJasa. Pengolahan tn.501 ..Sffll;OO 1'7B.tWt87tl,OO 99,18 102;.488:100,00 Sampan 34 Belanja Jasa Pengukuran 25.900.000,00 1.300.000,00 5,02 80.635.532,00 Tanah 35 Belanja Jasa lklan/Reklame, 1.787.116.210,00 1.708.745.000,00 95,61 2.015.431.036,00 Film, dan Pemotretan 36 8elanja Tagiban T-,,on 77.431.115,00 69..702..614,00 90-,02 64.1.1:1.531,00 37 Belanja Tagihan Air t. 181.435.658,00 1.126.429.911,00 95,34 1.031.721.815,00 38 Belanja Tagihan Listrik 8.739.146.916,00 8.531.611.878,00 97,63 7 .894.478.072,00 39 Belanja Langganan 603.700.000,00 564.945.000,00 93,58 657 .545.000,00 Jumal/Surat Kabar/Majalah Lampiran vn. Hal. 430 Reaffsasl2022 lte.t9$asl. No. Uralan Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 Belanja 40 Kawat/Faksimilillntemet/TV 2.221.231.070,00 2.114.412.580,00 95,19 1.511.601.487,00 Bellangganan 41 Betanja Paket/Pengmman ·38.065.000,00 32.823.950,00 86,23 10.338.1iro,OO 42 Belanja 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 65.000.000,00 Registrasi/Keanggotaan 43 Belanja Pembayaran Pajak, 433.116.400,00 339.026.541 ,00 78,28 352.182.616 ,00 Bea, dan Perizinan 44 . Befanja Lembur 5.497.327.000JID 5.419.91o;ooo»o 98�59 · 4.398.678.000,00 45 Belanja Medical Check Up 310.000.000,00 263.698.039,00 85,06 212.n1 .575,oo c Belanja luran 18.749.312.352,00 16.828.667 .177 ,00 89,76 19.284.268.846,00 Jaminan/Asuransi Belanja luran Jaminan t Kesehatm bagi PfSeRa P8PU 17.859.910��00 15.993.331.000,00 89,55 18�4:77.261t200,00 .. dan BP Kelas 3 Belanja Bantuan luran Jaminan 2 Kesehatan bagi Peserta PBPU 300.000.000,00 282.439.400,00 94,15 227 .020.000,00 dan BP Kelas 3 8elanja furan Jaminan -, 3 Kesehatan bagi Non ASN 76.580.000,00 11.184.746,00- &2,95 75.704;&74,00 Belanja luran Jaminan 4 Kecelakaan Kerja bagi Non 84.365. 712,00 71.790.830,00 85,09 56.968.495,00 ASN 5 Belanja luran Jaminan 93.195.840,00 n.101.041,00 83,38 65.762.637,00 · Kematian bagi NonASN 6 Belanja Asuransi Barang Mffik 335.200.000,00 332.104.160,00 99,08 381.544.640,00 Daerah D Belanja Sewa 3.909.652.720,00 3.863.877.700,00 98,67 3.311.497 .400,00 1 Belanja Sewa AlatPengangkat 62.300.000,00 62.270.000,00 99,95 77 .500.000,00 2 Belanja Sewa Kendaraan 284.650.000,00 284.650.000,00 100,00· 72.000.000,00 Dlnas Bermotor Perorangan 3 Belanja Sewa Kendaraan 74.150.000,00 73.500.000,00 99,12 4.500.000,00 Bermotor Penumpang 4 Belanja Sewa Kendaraan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 2.400.000,00 Bennotor Angkutan Barang 5 Befanja Sewa Alat Kantor 237.857.020,00 235.915.000,00 99,18 312.545.000,00 Lainnya 6 Belanja Sewa Peralatan Studio 199.000.000 ,00 198.500.000,00 99,75 198.440.000,00 Gambar 7 Belanja Sewa Bangunan 0,00 0,00 0,00 1.073.855.000,00 Kesehatan 8 Belanja Sewa Bangunan 139.500.000,00 134.500�000.00 96,42 269.500.000,00 Gedung Tempat Pertemuan 9 Belanja Sewa Bangunan 428.950.000,00 395.950.000,00 92,31 91.575.000,00 Terbuka 10 Belanja Sewa Bangunan 110.000.000�00 110.000.000,00 t00,00 122.500.000,00 Gedung Tempat.Kerja lainnya 11 ·aetanja Sewa Hotel 561.880:000,00 547 art .000,00 97,40 831.802.400,00 Belanja Sewa Bangunan 12 Gedung Tempat Tinggal 147.745.000,00 147.745.000,00 100,00 219.880.000,00 Lainnya Belanja Sewa Bangunan 13 Fengaman· SurtgaiJPanlai dan 1.629.420. .700�0 1.629.370.700,00 . t00,00 0,00 Penanggut·angan Bencana Alam 14 Belanja Sewa Alat Musik 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Lampiran vn. Hal. 431 Realtsasi 2022 Reallsasl No. Uralan Anggaran 2022 Nilai % 2021 15 Belanja Sewa Barang Bercorak 26.200.000,00 26.200.000,00 100,00 0,00 Kesenian Lainnya E Belanp Jasa Konsultansi 635261JIOO'.OO• 62U38.75Dl)O 98,63 1.7fl.68U7QO Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi 1 Perencanaan Arsitektur-Jesa 90.800.000,00 90.266.000,00 99,41 668.703.700,00 Desein Arsitektural Belanja Jasa KonsuJtansi 2 Perencanaan Arsitektur-Jasa 35.0lHU)OO;,OO 34.800,000.00 99.43 t68 ..520.aao.oo Penitai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa 3 Desaln Rekayasa untuk 149.467.000,00 149.467.000,00 100,00 411.673.900,00 . Pekerjaan Teknik Sipil. T� ' Belanja Jasa Konsultansi 4 Perencanaan Penataan 250.000.000,00 249.592.500,00 99,84 0,00 Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Belanja Jasa Konsultansi 5 Lafnnya-Jasa Konswlansi 110�000.000,00 101.813.250;00 92,56 512.788.875,00 Lmgkungan F Belanja Jasa Konsultansi 389.800.000,00 388.566.500,00 99,68 689.657.775,00 Non Konstruksi Belanja Jase Konsultansi 1 Berorientasi Bidang,- 49.800.000,00 · 49.800.000TOO 100,00 40.000.�00 Perindustrian mm Perdagangan 2 Belanja Jasa Konsultansi 90.000.000,00 88.966.500,00 98,85 229.826.000,00 Berorientasi Bidang-Keuangan Belanja Jase Konsultansi 3 Berorientasi Bidang- 0,00 0,00 0,00 49.940.000;00 Kependudukan Belanja Jasa Konsultansi 4 Berorlentasi Layanan-Jasa 0,00 0,00 0,00 284.971.775,00 Survei Belanja Jasa Konsultansi 5 Berorientasi Layanan-Jasa 250.000.000,00 249.800.000,00 99,92 84.920.000,00 Khusu8 G Belanja Beasiswa Pendidikan 1.760.000.000,00 79.000.000,00 4,49 90.000.000,00 PNS 1 Belanja Beasiswa Tugas 1.120.000.000,00 15.000.000,00 1,34 90.000.000,00 Belajar S2 2 Belanja Beasiswa Tugas 640.000;QQO,QO. 64.000J>O.O.OO. 10,00 0?00 Befajar83 Belanja Kmsus/Petatihan, H Sosialisasi, Bimbingan 1.763.301.610,00 1.648.614.980,00 93,50 961.397.000,00 Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1 Belanja Kursus 324.170.000,00 303.451.000,00 93,61 178.500.500,00 Singkat/Pelatihan 2 Belanja Sosiafisasi 70.46&.610,00 5.000.000,00 7,10 0,00 3 Belanja Bimblngan Teknis 1.368.665.000,00 1.340.163.980,00 97,92 782.896.500,00 Belanja Jasa lnsentif bagi I Pegawai Non ASN 613.677.000,00 511.888.250,00 83,41 0,00 atas Pernungutan Pajak Daerah Befanja rnsentif Pegawar Non 1 ASN atas Pemungutan Pajak 9.500.000,00 4250.000,00 44,74 0,00 Hotel Lampinm vn. Hal. 432 ReaJ(sasl 2022 ReeUsasl No. Uraian Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 Belanja lnsentif Pegawai Non 2 ASN atas Pemungutan Pajak 65.610.000,00 56.975.000,00 86,84 0,00 Restoran 3 Belanja hlsentif Pegawai Non 17.540.000,00. 12.-075.000,00 68,84 0,00 ASN atas Belanja lnsentif Pegawai Non 4 ASN atas Pemungutan Pajak 16.807 .000,00 16.105.250,00 95,82 0,00 Reklame Belanja lnsentif Pegawai Non s A.SN atas Pemuegutan Pajak 248.500.00G,OO 235.965�500.00 94,96 0,00 Penerangan Jalan Belanja lnsentif Pegawai Non 6 ASN alas Pemungutan Pajak 5.000.000,00 3.687.500,00 73,75 0,00 Parkir Befanja lnsentif Pegawai Non 7 ASN atas P.emtmQUtan Pajak ��.00 162:.500,00 46..43 O,M AirTanah Belanja lnsentif Pegawai Non 8 ASN atas Pemungutan Pajak 300.000,00 250.000,00 83,33 0,00 Sarang Burung Walet Belanja lnsentif Pegawal Non .. 9 ASN. af.as·Pemungutan Pajak 20.000JKJU,OO' 625-.C1tJO,OO 3.13 0,00 Mineral Bukall Logam dan Batu an 10 Belanja lnsentif Pegawai Non 67 .270.000,00 48.792.500,00 72,53 0,00 ASN atas Belanja lnsentif Pegawai Non ; 11 ASN at.as Pemunguian Bea 150.000.000,00 i25.500.000,00 83,67 0,00 Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan Belanja lnsentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 12 Retribusi Jasa Umum- 9.000.000,00 6.000.000,00 66,67. 0,00 Pelayanan PM$it11ipahtdfiKf:bensihlfn Belanja lnsentif bagi Pegawai 13 Non ASN atas Pemungutan 3.800.000,00 1.500.000,00 39,47 0,00 Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar .J Belanja·Pemetiharaan T.anah 350JJOO..OOOIJ(J 348.GOOJJOO.OO 99,43 4..990.000.00 Belanja Pemeliharaan Tanah- 1 Tanah Persil-Tanah untuk 0,00 0,00 0,00 4.990.000,00 Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 2 Belanja. Peme!ibalaan Tanatr 200.000.000,00· 198.000.000,00 99,00 0,00 · Lapangan-Tanah untuk Taman 3 Belanja Pemeliharaan Tanah- 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 Lapangan- Lapangan Lalnnya 8ekmja Pemelihara.an Alat 4 Besar-AJat Besar Darat-Mesin 0,00 0,00 0,'00 685.000,00 Proses K Belanja Pemeliharaan 5.472.838.924,00 5.376.902.395,00 98,25 5.660.868.89&,00 Peralatan dan Mesin Selanja Pemetibaraan Alat t Besar-Alat 8esar Darat-Afat t00.000.000,00 t00.000.000,00 · too.oo 0,00 Besar Oarat Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat 2 Besar-Alat Bantu- Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 2.345.000,00 Lainnya Lampiran Vil. Hal. 433 (,_ .. '. Realfsasi 2022 · . kaDsasl Uralan Anggaran ·2022 Nilai 0/o 2021 Belanja Pemeliharaan 19 Komputer-Komputer Unit- 25.600.000,00 24.750.000,00 98,68 35.150.000,00 Komputer Jaringan 13e1anja Pemeltharaan 20 Komputer-Komputer Unit- 282.700.000,00 273.065.000,00 96,59 277 .015.800,00 Personal Computer Belanja Pemeliharaan 21 Komputer-Peralatan Komputer- 11.600.000,00 11.550.000,00 99,57 17 .200.000,00 Peralatan Mainframe Belanja Pemeliharaan 22 Komputer-Peralatan Komputer- 147.600.000,00 141.230.000,00 95,68 138.583.000,00 Peralatan Personal Computer Belanja Pemeliharaan 23: Kemputer-Pera1atan K&rnput&r- 26.990.GOO,OO 26.000.000,00' 100,0Cl 4:.500.000.00 Peralatan Jaringan L Belanja Pemeliharaan 4.554.869.227 ,00 3.976.720.397 ,00 87,31 1.540.722.143,00 Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan 1 ,Bansunan Gedtmg- Bar\gunan 1.689: 180.135,00 1.835.998.897,00 98,85 925257.750,00 Getftiflg Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan 2 Gedung Tempat Kerja- 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Bangunan Gedung untuk � Belanja Pemeliharaan 3 Bangunan Gedung-Bangunan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Barrgunan Gedung-Bangumm 4 Gedung Tempat Kerja- 399.949.250,00 . 99.800.000,00 24,95 0,00 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Pemellharaan Bangunan Gedung- Bangunan 5 Gedung Tempat Kerja- 0�00 O,Otl o.oo· 13.999.000,00 Bangunan Gedung Ternpat Pendidikan Belanja Belanja Pemeliharaan 6 Bangunan Gedung-Bangunan 0,00 0,00 0,00 206.791.400,00 Gedung Tempat-Kerja- Belanja Pemefiharaan Bangunan Gedung- Bangunan 7 Gedung Tempat Kerja- 0,00 0,00 0,00 17 .900.000,00 Bangunan Petemakan/Perikanan .Betanja Psmetiharaan Bangunan Gedtmg- Bangunan 8 Gedung Tempat Kerja- 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Pemellharaan 9 Bangunan Gedung- Bangunan 0,00. 0,00. 0,00 10.1l00.000,00 � T�.KP.tja-Taman. Belanja Pemetiharaan Bangunan Gedung- Bangunan 10 Gedung Tempat Kerja- 1.910. 750.000,00 1.874.2n.ooo,oo 98,09 270.126.300,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lampiran VII. Hal. 435 �ns.12022 · t Rt!la� Anggaran 2022No. Ura Ian Nilai 0/o 2021 Belanja Pemeliharaan 11 Bangunan Gedung- Bangunan 300.010.000,00 211.700.000,00 70,56 40.654.693,00 Gedung Tempat TinggaJ- Rumah Negara·Golongan·l Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan 12 Gedung Tempat Tinggal- 70.000.000,00 69.967 .000,00 99,95 0,00 Mess/Wisma/BungalowfTempat Peristirahatan Beianja�� . 13 Monumeni-Candi/Tugu 84.979.842,00 84.977.500,00 . 100;00 39.993.000,00 Peringatan/Prasasti-Bangunan Penlnggalan Belanja Pemeliharaan Jalan, M Jaringan,dan 1.214.793.200,00 931.727.674,00 76,70 1.164.694.331,00 trigasi Betanja Pemeliharaan Jalan 1 dan Jembatan- Jalan-Jalan 99.459.450,00 99.214.542,00 99,75 99.009.550,00 Kota Belanja Pemeliharaan Jalan 2 dan Jembatan-Jembatan- 25.000.000,00 24.965.532,00 99,86 0,00 Jembatan pada Jatan Kota Belanja Pemefiharaan 3 Bangunan Air- Bangunan Air 282.333.750,00 0,00 0,00 0,00 lrigasi-Bangunan Air lrigasl Lalnnya Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan PMgaman S�dan 4 Penanggulanga.n Bencana 758.000.000,00 757.548.000,00 99,94 974.084.781,00 Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Belanja Pemeliharaan 5 Bangunan. Afr-Bangunatl AJz 5o.ooa.aoo.oa 49.999.600.00 t00,00 56.600.000,00 Kotor-Bangunan Pembuang.Air Kotor Belanja Pemeliharaan 6 Jaringan-Jaringan Listrik- 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Jarlngan Listrik Lainnya N 8elanja Perjalanan .Oinas 35.491.104.413,«I J4.B73.201..670,DO 97,69 31.286..18U68,00 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.262.906.360,00 27 .945.024.682,00 98,88 25.390.651.160,00 2 Belanja Perjalanan Dines 6.451.874.753,00 6.047.344.288,00 93,73 5.491.977 .000,00 Dalam Kota 3 BeJanja Pe,iafaMn Ofnas 9ea.32·3-.3&&,00: 880.832. 70tl,OO · 89,53 400.56&.000,00· . Paket Meeting Dalam Kota- Belanja Uang danlatau Jasa 0 untuk Diberikan kepada 3.769.356.000,00 3.695.356.000,00 98,04 505.500.000,00 Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat t Belanja Hadiah yang Bersifat 91.000.000.00 17 .000.000,00 18,68 10.500.000,00 Pem>mbaan 2 Befanja Penghargaan atas 2.457 .500.000,00 2.457.500.000,00 100,00 0,00 Suatu Prestasi 3 Belanja Transfer Keuangan 1.179.556.000,00 1.179.556.000,00 100,00 440.000.000,00 Oaerah dan Oesa (TKOD) Belanja Jasa yang Oiberikan 4 . tspadaPihak Ke1iga/PDtak 'fQJiOO.QOOrQO. f0..50(UJO(t00 · . tQOJlO 37..soo�ooo.oo Lain 5 Belanja Jasa yang Olberikan 30.800.000,00 30.800.000,00 100,00 17 .500.000,00 kepada Masyarakat l.ampinm vn. Hal. 436 Reatisasi-2022 ·Reatisasi No. Uraian Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 p Belanja Barang dan Jasa 17.667.386.732,00 17.232.838.680,00 97,64 17 .702.046.376,00 BOS Q Belanja Barang clan Jasa 48.381.;670,112,DO 41802 291.87U2 ·HM 33.168.721.638.24 BWD Jumlah 303.915.798.436,00 291.293.298.459,97 96,86 268.600.193.172,79 5.1.2.1.3 Belanja Bonga Betanja Bunga TA2022 Rp 1.342.956.043,21 TA2-02l Rp 1.610.625 .638,40 Belanja Bunga Pemerintah Kota Palopo TA 2022 merupakan pos pengeluaran untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Palopo kepada International Bank For Reconstruclion and Development (IBRD)me1aJui Kementerian Keuangan dengan Nemer SLA-12 l 5/DP3/2008 tanggal 17 April 2008. 5.1.2.1.4 Belanja Hibab BeJanja Hibah TA 2022 Rpl5.841.723.982,00 TA202J Rp6.385.683.490,00 Belanja Hibah pada TA 2022 dialokasikan sebesar Rp 15.998.742.490,00 dengan realisasi sebesar Rp 15 .841. 723. 982, 00 dengan rincian sebagai berikut: Tallel 43.. R.ealisasi. Belanja Modal TA 2022. (dalam rupiah) Reallsasi 2022 Reallsasl No. Ura Ian Anggaran 2022 Nllal % 2021 A Befanja Hibah.� 1..532..500..0DO,OO 1·m 069..581.JJO . 99)'1 1.D31.741..000)'0 -Pernerin'lab·Pusat Belanja Hibah Uang 1 kepada Pemerintah 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 200.000.000,00 Pusat Belanja Hibah Barang 2 kepada Pemerintah 1.182.500.000,00 1.178.069.581,00 99,63 836.741.000,00 Pusat Belanja Hibah rcepada B BUMD/Lernbaga 8.882.550.000,00 6.274.239.000,00 70,64 4.494.350.000,00 /organisasi Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga yang Bersifat 1 N!rlaba, SUtar• dan .2.531.150;000,GO 1.80(UKJllGOO�OO : 71,11 2.5St600'.000;00 Soslal yang Oibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nir1aba, 5119EMOCtOOO.OO., .2. Sukatela dan..-Sosial l.950.000J>oo.no 89)4. 1. t2tl000.000.•00 yang T elah Memilild Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Barang kepada Sadan dan Lembaga Nirlaba, 3 Subfeta dan Sosial o.oo O,JJO .. o.oo . 209;000�000.00 yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Lampiran VII. Hal. 437 .. ·Rea&asl.2022 · ReaUsasl· No; Uralan Anggaran 2022 Nilai 0/o 2021 Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan 4 Lembaga Nirlaba, 455.000.000�00 325.000.000,00 71,43. o.oo SUknta Bersifat Sosial Kemasyaratatan f· Belanja Hibah Barang kepada Sadan dan 5 Lembaga Nirlaba, 200.000.000,00 199.239.000,00 99,62 0,00 Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Befanja- Hilmh Jasa kepada Sadan dan 6 Lembaga Nirlaba, 0,00 0,00 0,00 604. 750.000,00 Sukarela Berslfat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang c Dana BOS yang 4.729.100.000JH). 7 .184.822.911,00 1511'3 0,00 Diterima oleh Sardilrdas SWasta Belanja Hlbah berupa D Bantuan Keuangan 854.592.490,00 854.592.490,00 100,00 854.592.490,00 keoada Partai Politik Jumlah 15.998.742.490,00 15.841.723.982,00 99,02 6.385.683A90,00 5.l.2�1 .5 Belanja Bimtuu .Sosial Belanja Bantuan Sosial TA.2022 Rpl65.500.000,00 TA.2021 Rp2.205.615.000,00 Belanja Bansos terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada lndividu dengan anggaran sebesar Rpl69.000.000�00 dan direalisasikan sebesar Rpl65.500.000,00. 5.1.2.2 Belanja Modal Belanja Modal TA2022 Rp264.920�026.920,00 TA 2021 Rp206. 729 .333.093,93 Pada Tahun Anggaran 2022 Belauja Modal dianggarkan sebesar Rp290.256.357.714,00 yang terealisasi sebesar Rp264.920.026.920,00 belanja modal ini merupakan belanja uotuk memperoleb aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Rincian belanja modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 44. Realisasi Belanja Modal. TA 2022 rupiah)ldalem ·Reaf'ISaSi 2022 · Reafisasi No. Uraian Anggaran 2022 Nllai % 2021 1 Belanja Tanah 5.698.253.650,00 5.602.622.200,00 98,32 3.637.550.405,00 2 Belanja Peralatan dan 38.763.546.157,00 . 36.169.285.663.00 . 93,31 50.560.379.782..00 Mesia 3 Belanja Gedung dan 144.620.760.073,00 124.531.714.063,00 86,11 122.402.791.826,93 Bangunan 4 Belanja Jalan, lrigasl 98.741.858.034,00 96.234.137.116,00 97,46 28.544.485.957 ,00 dan Jaringan 5. Befanja Aset Tetap 2..431.93.a8QO,OO 2.382.267 .878;,00 . 97,96 1.584.125.123,00 t.ainnya Jumtah 290.256.357 .714,00 264.920.028.920,00 91,27 206.729.333�093,93 Lampiran vn Hal. 438 Rp0,00 TA2021 Rp 6.500.500,00 Belanja Tidak Terduga S.:1.23 Belanja-TJdak·TeFdup TA 2022 Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran untuk penanganan bencana sosial dan bencana alam serta untuk mengembalikan kelebihan pendapatan. Pada TA 2022 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp285.870.000,00, dengan realisasi sebesar Rp6.500.500,00 yang digunakan untuk mengembalikan sisa dana BOS 2010. 5.l.3. ·peuthiayaan 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan TA2022 Rp44 .99'1.218.337 ,91 TA 2021 Ri,48.531.641.540:-10 Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan Pemerintah Kota Palopo yang perlu dibayar kembali atau penerimaan atas pinjaman daerah. Penerimaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut: 5.1..;l.1 ..1 PeaggmaaBI\ SiLPA Penggunaan SiLPA TA 2022 Rp44.992.218.337,91 TA 2021 Rp46.831.64 l .540, 10 Penggunaan SiLPA TA 2022 terdiri dari: Tabel 45. Penggunaan SiLPA TA 2022 ah)(dalam ruoi No. Uraian Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 terdiri atas: 1 Saldo kas di Kas Daerah 40.423.475.896,03 2 Kas di bendahara pengeluaran 107 .635.056,00 3 Saldo di Kas JKN 2.161.796,00 4 1 .satdcni Kas BLUO 4AC0:.877.470.88 5 · Saldo Dana BOS 47.711.832,00 6 Kas di bendahara penerimaan 10.356.287 ,00 Jumlah (1+2+3+4+5) 44.992.218.337 ,91 Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2022 Rp0,00 TA 2021 Rp I. 700.000.000,00 Penerimaan pinjaman daerah pada :tahun 2021 .merupakan pinjaman BLUD RSUD Sawerigading kepada Bank Mandiri sebesar Rpl. 700.000.000,00 sesuai Perjanjian Pemberian Fasilitas Receivable Financing Nomor CRO.PLP/0001/PK.RF/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dan serta Peratu.ran Walikota Palopo Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pengelolmm Pinjaman. pada BLUD RSlJD Sawmgading Palopo� Penerimaan pinjaman daerah tersebut merupakan pinjaman jangka pendek yang dilakukan BLVD RSUD Sawerigading clalam rangka memenuhi Lampi ran vn. Hal. 439 kewaj1oan operasionalnya yang =disebabkan k1aim ke BPJS belum diterima, sedangkan pada tahun 2022 BLUD tidak melakukan pinjaman. 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan TA2022 Rp 2.941.373.129,24 TA 20.21 Rp4.641.373.129,24 Pengeluaran pembiayaan merupakan transaksi keuangan Pemerintah Kota Palopo yang akan· diterima kembali-. Pengeluaran pembiayaan· TA 2022 terdiri dari: Tabel 46. Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 {dalam ruoiah No. Uraian Anggaran 2022 Realisasi2022 Reallsasl Nilal % 2021 1 Penyertaan,Modal &,00 oioo o.oo 0,00 Pemerlntah Daerah 2 Pembayaran Pokok 2.941.375.000,00 2.941.373.129,24 100 4.641.373.129,24 Utang Jumlah 2.941.375.000,00 2.941.373.129,24 100 4.641.373.129,24 Penjelasan remadap pengeluaran pembiayaan yaitu merupakan reelisesi pembayaran pokok utang atas pinjaman Pemerintah Kota Palopo kepada International Bank For Reconstruction and Development (/BRD) me)alui Kementerian Keuangan dengan Nomor SLA-1215/DP3/2008 tanggal 17 April 2008 sebesar Rp2.94 l.373_129,24. S.1.3.3 Si1a Lel>ih Perhitungan AnggaFaa- TA2021 Rp45.004.717.734,91 TA2022 Rp 14.907.764.409,58 SisaLebih Perhitungan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berkenaan diperoleh dari penjumlahan surplus/defisit dengan pembiayaan penerimaan dikurangi pembiayaan pengeluaran dalam TA 2022. SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan sebesar Rp14.907.764.409,58 dengan rincian pada tabel berikut: Tabel- 47. Rincian-SiLPA TA 2022 ah)(da/am ruj >i No. Uraian Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sudah jelas oeruntekannva denaan rinclan: 1 Satdo kas di Kas Daerah 10.022. 761.906,23 2 Kas di bendahara.pengeluaran 0,00 3 Saldo di Kas JKN 12.640.114,00 4 Saldo di Kas BLUD 4.839.065.854,35 5 Saldo Dana BOS 27.532.405,00 6 Kas. cD.-�a pen.enmaan 5.764.1.30,0C · Jumlah (1+2+3+4+6) 14.907.764.409,68 Selain itu, nncian SiLPA Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Sumber Pendapatannya diuraikan pada tabel berikut ini : -Lampiran VII. Hat. 440 No. SumberDana Nilai Keterangan 1 PAD 2.877 .390.911,38 diRKUD 2 . PAD-Retribusi 5.764.130.00 d Kas Bel\Glhara Penelima 3 Lain-Lain PAO Yang Sah ( BLUD) 4.839.065.854. ,35 Di Kas BLUD RSUO Sawerigading 4 Dana OAK 2.630.457.693,00 di RKUD 5 OAK Non Fisik 1.506.199.574,00 diRKUD 6 D8H Pajak Ptwmsr �.008.7't3.7Z'l.,&5 di'RKUD 7 OAK Non Fisik BOS Reguler 27 .532.405,00 di Kas Bendahara BOS 8 Lain-lain Pendapatan Yang Sah (JKN) 12.640.114,00 Di Kas Bendahara Puskesmas TOTALSILPA 14.907.764.409,58 5.2 ·Peojeltiaft.atas La1k)t'811 Perubahftll Saide Ang:a·rat1 Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri SAL awal, SiLP A/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota. Palopo TA 2022 dan TA 2021 adalalt sebagai berikut: Saldo Anggaran TA 2022 TA 2021 L bib Akhire Rp14.907.764.409,58 Rp45.004.717.734,91 Laporan PembahanSaldo,AnggatanLebihPemerintah Kota Palopodengan rincian sebagai berikut: Tabel 49. Rincian Laporan Perubahan SAL iah)(dalam rup, URAIAN 2022 2021 Satdo Aflggaran lebitt Awat 45.et)t. 7t7. 73-t,91 4&.83Ui4t.540,10- '· Penggunaan SAL sebagai Penerimaan (44.992.218.337,91) (46.831.641.540,10) Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total 12.499.397,00 - Sisa lebihJKuran.9 Pembiayaan 14:907. 764.409,58 4,5;004.717 .734,91 Anggeran (SJLPA/SIKPA) Sub Total 14.920.263.806,58 45.004.717.734,91 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun (12.499.397 ,00) Sebelumnya - Lain-lain - - Saldo Anggaran Lebih Akhir 14.907.764.409,58 45.004.717 .734,91 Pada Tahun 2022 dilakukan Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rpl2..499.397,00 yang disebabkan oleh lebih catat atas. pengembelian belanja tahun 2021 pada Dinas Komnnikasi dan Informasi Kota Palopo. Dimana pengembalian belanja yang bersumber dari GU dijumal dua kali sehingga Realisasi belanja berkurang dua kali yang menyebabkan SILP A lebih besar dari yang seharusnya ·S.3 Penjela.,an mating_-masing pos-pos N� Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian dalam daftar lampiran yang merupakan Lampiran VII. Hal. 441 bagian tidak terpisahkan dari- Lapora» Keuangan ini Posisi Keuangan f)ef 31 Desember 2022 Pemerintah Kota Palopo secara umum sebagai berikut: Tabel 50. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 (dalam rupiah . . .. ·: .. : .. No Uraian 31 'Desember�22 31 Desember2021 1 Aset 2.513.972.444.931, 19 2.450.322.445.341,07 2 Kewajiban 110.352.237 .639,60 116.051.306.470,36 ' 3 Elcuitas 2.403.620.207.291,59 2.334.271.138.870,71 Penjelasan terbadap pos-pos .neraca untuk tahun yang berakhir pada taoggal 31 Desember 2022 dan 2021. diuraikan sebagai berikut: 5.3.1 Aset Aset Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember2022 terdiri dari aset lancar, investasi jangka .panjang, aset ·tetap, dan aset fainnya. Rincian nitai disajikan sebagai berikut: Tabel 51. Rincian Total Aset Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam rupiah) No Uraian 31 Oesember 2022 31 Desember 2021 . Keaaikan (Penurunan�) 1 Asetlancar 81.169.286.812, 78 144.443.712.384,39 (63.274.425.571,61) (43,81) lnvestasi 2 Jangka 104.687.106.991, 19 104.687.106.991, 19 - - Paniana 3 AsetTetap 2.182.157 .354.160,35 2.070291.215.973, 15 111.866.138.188,20 5,40 4 Aset lainnya 145.958S6.966,86 130:900.409.992,34 15.058.286.974,52 11,50 Jumlab 2.513.972.444.931, 18 2.450.322.446.341,07 63.649.999.691, 11 2,60 Total asettahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp63.649.999.591,11 atau 2,60% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian masing-masing jenis Aset Pes:ncrinlah Kola Palopo di.unakan s.ebagai·berik.ut: 5.3.1.1 Aset Lancar Aset Lancar menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Palopo dalam jangka pendek yaitu dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Rincian aset lancar adalah sehagai berikut: Tabel 52. Rincian Mutasi Aset Lancar Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 (dalam rupia ., ., ·., I Mutasi 202( ,. : Saklo Akhlr. ... No' . '·Umian., · : SaldoAwal IOJt .• .. · .·: '9rkvr'mSCJ ·• .. ; '. '· :' " � ·... ( . i·'. ,' B'erfambah . :2'22' 1 Kas di Kas Oaerah 40.423.475.896,03 848.281.874.082, 10 878.682.588.071,90 10.022.761.906,23 2 Kas di Bendahara 10.356.287,00 18.057.109.993,00 18.061.702.150,00 5.764.130,00 Penerimaan 3 Kas di Bendahara 107 .635.056,00 107.635.056.00 Pengeluaran - - Kas di Badan 4 Layanan Umum 4.401.398.970,88 103.355.787.599, 19 102.918.120.715,72 4.839.065.854,35 Daerah 5 Kas Lainnya 217.231.440,46 36.685.643.556,00 36.861.111.022,00 41.763.974,46 6 SemraKas - - - - 7 Piutang Pajak 5.727.612.048,33 44.689.249.943,00 41.982.176.830,33 8.434.685.161,00 Daerah 8 Penyisihan (3. 765.349 .430,25) 173.439.330,65 588.015.854, 19 (4.179.925.953,79) Piutang Pajak Lampiran VD. Hal. 442 h) •· ., .. !luta$i 2022. , . &lldoj\imil'. No Uraian Saido Awai 2021 .. Bertarnbah Berkurang 2022 9 Piutang Retribusi 1217 .033.668,00 1. 732.523.687 ,00 299.456.248,00 2.650.101.107 ,00 Daerah Penyisihan 10 . PiUtang Re1nt,usi {683.237 .303,02) 249.092.725,50 253.308�.42 . (687.452.936,94) Daerah Bagian lancar 11 tuntutan ganti 396.493.047,50 567 .300.671,00 647 .624.285,00 316.169.433,50 kerugian . Penyisihan Bagian 12 lancar Tuntutan {1.982A65.24) 1.882.465.24 . ·1..580.&U�OO (1..580.84.7,00} Ganti Kerugian 13 Piutang Lainnya 47.734.365.116,07 960.539.591.638,97 954.766.467 .508,29 53.507.489246, 75 14 Penyisihan (17.456.646.833,77) 367 .497 .346,75 591.515.64 7 ,94 (17.680.665.134,95) Piutang Lainnya 15 Belanja Drbayar 41.439.313.15�08 981.326.727,94 . 41.439.313.158,08 981.326_727 ,94 Dimub 16 Persecftaan 24.676.013.728,32 100.379.006.551,98 102.135.236.136,07 22.919.784.144,23 JUMLAH 144.443.712.384,39 2.116.061 A26.318,32 2.179.335.851.889,94 81.169.286.812,78 Dari mbeJ di ams menunjukkan ·nilai aset lancar Kota Palepo pada Tahun 2022 adalalt sebesar Rp8l.169.286.812,78. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis Aset Lancar Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 2021, dapat diuraikan sebagai berikut: ·5.3 .. 1 .. 1.. 1 ·Kasdi Kas Daerah Kas di Kas Daerah 31 Desember 2022 Rp 10.022. 761. 906,23 31 Desember 2021 Rp40.423.475.896,03 Saldo Kas Daetah Pemerinfah Kota. Palopo per 31 llesember 2022 sebesar · Rpto.022.761.906,23 merupakan saldo kas padaneraca Pemerintah Kota Palopo. Rincian saldo di RKUD disajikan pada Lampiran 1. 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara .Pengeluaran 31 Desember .2022 RpO�OO 31 Desember2021 Rpl07:635.056,00 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 clan 2021 adalah sisa uang persediaan yang berada pada.kas Bendahara Penge1uaran tabun 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Tabel 53. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021 {dalam rupiah) No. SKPD 31 Desember 31 Desember Kenafkan (Penurunan) (%) 2022 2021 1. Oinas Komunikasi dan 0,00. 1'01.635.056,00 (101.635.056,00) (100) infoona&i Jumlah 0,00 107 .t35.056,00 (107 .635.056,00) (100) 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2022 RpS. 764.130,00 31 Desember 2021 Rpl0356.287,00 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 merupakan sisa kas yang beracla pada kas bendahara penerimaan SKPD dengan rincian sebagai berikut: Lampiran Vil Ilal. 443 Tabel ·54. Rincian. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD per 31 Desember 2022 ·dan 2021 No. NamaSKPD Nilai (Rp) 1. Dinas Perdaganaan 4.917.000.00 2. Dinas Kesehatan 847.130,00 2.f Dana Profanis" dari BPJS Kesetratan 5(t00tUJO· 2.2 Pendanatan-.pembayaran klaim non:J '·· 1 Piutang Retribusi lzin 489.144. 720,00 660.706.361,00 (171.561.641,00) (25,97) Mendirikan Bangunan 2 Piutang Retribusi Pelayanan 2.024.646.448,00 390.939.700,00 1.633.706.748,00 417,89 Kesehatan di Puskesmas PMang Retribusl ·Pelayanan 3 Penyedaan Tempat 780.000,00 6;625.500,00 (5.845.500)00) (18,23) Kegiatan Usaha 4 Piutang Retribusi Pelayanan 39.697 .000,00 42.504.000,00 (2.807.000,00) (6,60) Persampahan/Kebersihan Piutang Retribusi 5 Pengawasan dan 23.765.500,00' · 82.927.107,00 (59.161'.607,00) (71,34) .P�Menar& Te1ekomum'kasi 6 Piutang Retribusi HO - 6.620.000,00 (6.620.000,00) (100.00) Piutang Retribusi 7 Penyediaan Fasilitas 24.456.000,00 24.614.000,00 (158.000,00) (0,64) Pasar/Pertokoanyang Dikontraldcan 8 Piutang Retn'busi 47 .611.439,00 2.097.000,00 45.514.439.00 2.170,45 Penyewaan Bangunan Jumlah Kas . 2.660.101�107,00 1.217.033.668,00 1.433�067 A39,00 117,75 Lampiran VII. Hal. 447 Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp687.452.936,94) 31 Desember 2021 (Rp683.237 .303,02) Penyisihan piutang rettibusi tahW1 2022 merupakan penyesuaian terhadap nilai piutang agar nilai piutang menjadi nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Rincian penyisihan piutang retribusi tersaji dalam lampiran 26. 5.3.1..1.11 Behan Dihayar Dimulia Behan Dibayar Dimuka 31 Desember 2022 Rp981.326. 727,94 31 Desember 2021 Rp41.439.313.158,08 Behan Dibayar Dimnka TA 2022· mempakan aknronlasi dari beban barang/ jasa atas pengadaan barang dan jasa maupun sewa oleh Pemerintah Kota Palopo. Rincian beban barang/Jasa dibayar dimuka disajikan pada Lampiran27 5..3.1.1.ll Bagian Lanear Tuntutan Ganti Kerugian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 31 Desember 2022 Rp 316.169.433,50 31 Desember 2021 Rp396.493.047,50 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian per 31 Oesember 2022 sebesar Rp316.169.433,50 merupakan piutang untuk mengakui Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah ditetapkan pembebanannya atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Perinciannya disajikan pada lampiran 28.. S.3.1 ..1.13 Penyisihan Bagian Laacar Tututaa Gaati Kenagiaa. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 31 Desember 2022 (Rpl.580.847,00) 31 Desember 2021 (Rpl.982.465,24) Peayisihan bagian tancar tuntutan ganti kerugian (TOR) tahun 2022 merupakan penyesuaian terhadap nilai piutang bagian lancar(TGR) agar nilai piutang menjadi nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Rincian penyisihan bagian lancar TOR disajikan pada Lampiran 29. 5.3.1.1.14 Piutang Lainaya Piutang Lainnya 31 Desember 2022 Rp53.507.489.246,75 31 Desember 2021 Rp47.734.365. l 16,07 Piutang Lainnya merupakan piutang yang berasa1 .dari .kerjasama Pemerintah Kota Palopo dengan Pihak Ketiga/Swasta terhadap pengelolaan aset milik pemerintah Kota Palopo dan penjualan angsuran kendaraan milik Pemerintah. dengan rincian sebagai berikut: Lampiran vn. Hal. 449 Tabel 60.. RinciaB Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 clan 2021 (dalam rupiah} No Uraian 31 Desember 2022 31 Desember Kenaikan (Penurunan) (%) 2021 1 Piutang Bagi Hasil Bea Balik 4.339.372.818,00 - 4.339.372.818,00 100,00 Nama Kendaraan Bermotor 2 Piutang Bagi ttasU Pajak.Air 90.203.377,00 - 90203.377,00 100,00 Permukaan Piutang Bagi Hasil Pajak 3 Bahan Bakar Kendaraan 8.760.319.885,00 - 8. 760.319.885,00 100,00 Bermotor ·4 .Piutang Bagi Hasit Pajak 6.297;5l1.742,00 . - , 6.297.511.742,00 · 100,00 Kendaiaan Benootor· 5 Piutang Bagi Hasil Pajak 2.639.789.270,00 2.271.609.160,00 368.180.110,00 16,21 Rokok Piutang Begian Laba yang Dibagikan kepada 6 Pemerintah Daerah (Dividen) - 706.751.850,00 (706.751.850,00) (100,00) ata& PenyutaaR Modal pad&. 'SUMO (Btdang Air Minum) Piutang Hasil Eksekusi atas 7 Jaminan atas Pengadaan 97.558.364, 74 97 .558.364.74 - - Barang/Jasa 8 Piutang HasH Kerja Sama 16.988.295.333,33. 16.952.395.333,33 35.900.000,00 0,21 Pemanfaatan:BMO 9 Piutang Hastl Pimjuaian Al� 81.746.500,00 81.746.500,00 - - Angkutan 10 Piutang Pendapatan BLUD 14.212.108.065,00 27 .624.303.908,00 (13.412.195.843,00) 48,55) Piutang Remunerasi Dana 11 Transfer Treasure Deposit 583.891·,68 - 583.891,68 100,00 FaGilitv lTDA JumlabKas f3.SOJ'.489..246,76 . 47.1.34..365.116,81 '' '5..773.124.1.30,68 · 12,09 Adapun penjelasan Kenaikan dan Penurunan saldo Piutang Lainnya dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 disebabkan mutasi penambahan dan pelunasan piutang yang dimaikan disajikan pada Lampmm 38. Penjelasan dari riucian· piutang Iain-lain tersebut adalah sebagai berikut: I. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok, Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bennotor,, Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok mempakan Piutaag Bagi Hasil Pajak dari Provinsi becdasarkan SK Gubemur Nomor 2649/XII/2022, Tanggal 29 Desember 2022. 2. Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) merupakan Piutang yang bersumber dari Bagian Laba Pemerintah Kota Palopo pada P.OAM Tina·Mangkalub Valopo. 3. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa merupakan piutang yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Palopo sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp97 .558.364, 74 yang berasal dari denda kdwr.mgan volume peketjaan. deagan rincwn sebagaimana tersaji pada Lampiran 31. 4. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD merupakan piutang kerjasama antara Pemerintah Kota Palopo dengan PT Niviron Manunggal dan CV. Penambahan piutang· PT Niviron Manunggal sebesar' Rp5 J)66.422.000l»OO bersumber dari denda keterlambatan pembayaran. Pada Tahun · 2022, Denda dan Pokok Piutang disatukan untuk mempennudah pengawasan dan evaluasi pembayaran Piutang tersebut. Adapun rincian dari Denda tersebut sebagai berikut: Lampiran vn. Hal. 450 Tabet 61.. Rincian P'wtang Denda PT.. Niviron Manurtggal yang Menambah ·Piutang Pokoknya Jumlah Nilai Denda TanggalDenda Hari Jumlah . . .. .111000 Per Hari 16-03-2016 sld 30-10-2016 229 I 2.9,Ul.000.00 66&.451.QQO,OO 16-11-2016 s/d 01-12-2016 16 2.919.000,00 46.704.000,00 02-12-2016 s/d 21-12-2016 20 1.919.000,00 38.380.000,00 22-12-2016 s/d 28-02-2018 69 1.419.000,00 97.911.000,00 01-03-2018 std 2*-07-2018 1-5'0 419�001); per 31 Desember 2021 ·. Miifasf\. � : '. . . ·. Tambah Kurang .. Salclo pe'r 3:f . Desember 2022 475.476.566.310,79 10.626.452.256,00 131.360.802,00 485.971.657.764,79 Mutasi :Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per 3:1 Desember 2022 tercliri dari: Tabel 6� Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Palopo Per 31 ·DesemlJar. 2122 {dafam Rui,iah) No Ura Ian Jumlah. 1 Saldo Akhlr per 31 Desember 2021 475.476.566.310,79 2 Koreksi Saldo Awai Pembulatan - JumlahSaldo Awai oer 31 Januari 2022 (I) 475.476.666.310,79 3 Mu1asi Penambaball- Betanja Modal 2022 {LRA) 5.$2.622.200,00 Pennaian Nilai Wajar oleh Kantor Jasa Penffai Publik (KJPP) 4.888.091.096,00 Reklaslflkasi Aset dari Konstruksl Dalam Pengerjaan (KDP) 135.738.960,00 Jumlah Mutasi Penambahan (II) 10.626.452.256,00 4 Mutasi Pengurangan Lampiwi VII. Hal. 455 PenHaian Nifai Wajar Reklaslfikasi Aset dari BM ke Kontruksl dalam Pengerjaan (KIB F) Jumlah Mutasi Pengurangan (Ill) 5 Saldo Akhir r 31 Desember 2022 1+11-11 5.633.800, ... (2,00) (125.727.000,00) (131.360.802,00) 485.971.&ST .764,79 Mutasi terdiri dari Mutas.i Tambah sebesar .RpUl.626.45U56,00 yang berasal dari realisasi: I. Belanja Modal TA. 2022 sebesar RpS.602.622.200,00 yang diakui sebagai Aset Tetap Tanah sebesar RpS.476.895.200,00 2. Peo.ambahan nilai Aset Tetap Tanah karena adanya Penilaiao Nilai Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp4.888.091.096,00 3. Penambahan nilai Aset Tetap Tanah karena Reklasi:fikasi Aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp.135.738.960,00 Berikut ini adalah rincian untuk masing - masing· penambahan tersebut: l. Belanja Modal TA. 2022 pada Dinas Pertanahan sebesar RpS.602.622.200,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 67. Belanja Modal Aset T-etap Tanah TA 2022 (dalam Rumah). No Bldarig Taitah. . Nilai Tanah .. 1 Tanah BangunanKantor Pemerlntah 137 .082.000,00 2 Tanah BangunanPuskesmas/Posyandu 54. 715.000,00 3 Tanah untuk Jalan Kabupaten 337.179.800,00 4 Tanah untukBangunan Gedtmg Sarana Olahraga Terbuka 5.000. 724.600.00 5 Tanah un1l>t Makam tainnya 68.457.000,00 6 Tanah lapangan .Pengujian/Pengolahan :lainnya (dst) 4.463.800,00 Jumlah 5.602.622.200,00 2. Penambahan nilai Aset Tetap Tanah karena adanya Penilaian Nilai Wajar dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebesar Rp4.888.091.096;,00 masing-maffllg pada Sekretariat Daerab sebesar Rp3.382.64 l .296,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rpl.505.449.800.00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 68. Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah Karena Adanya Penilaian Nilai Wajar Tahun Anggaran 2022 Bidang TanahNo (dalam Rupiah) �- ·-----·----.'. .. . . . .... ·. . . . •. ,-.-----·--"---------'-, NilaiTanah Tanah Rumah Negara Golongan II 3.382.641.296,00 2 Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu 1.505.449.800,00 '· •:-.· .Jumlala'····. ' .· 3. Penambahan nilai Aset Tetap Tanah karena Reklasifikasi Aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pertanahan sebesar Rp135.738.960,00 dengan rincian sebagai berikut; Tabet 69. Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah Karena Reldasffikasi Aset dari Konstrukst Dalam ·Pengerjaan (KDP)Tahun Anggaran 2022 (dalam Rupiah) No Bldang Tanah · Nilai Tanah 1 Tanah Untuk Jalan Kabupaten 450.000,00 135.288..960)10. Jumlah 135.738.960,00 Larnpiran vn. Hal. 456 Mu.tasi terdiri dari Mutasi Kurang sehesar Rpl31.360.802,00 yang berasat dari: ' a. Belanja Barang dan Jasa (Biaya Umum) dari Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2022 sebesar RpS.633.800,00 b. Penguamgan nilai Aset Tetap Tamm. karena adanya Penilaian Nilai Wajar dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebesar Rpl,00 c. Pengurangan Aset Tetap tanah karena adanya Reklasifikasi Aset dari Belanja Modal ke Konstruksi dalam Pengerjaan (KIBF) sebesar Rpl25. 727.000,00 Berikut ini adalah rincian uotuk masing-masing pengurangan tersebut; 1) Belanja Barang dan Jasa (Biaya Umum) dari Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2022 pada Dinas Pertanahan sebesar RpS.633.800,00 dengan rincian sebagai berikut; Tabet 7Cl Pengunmgan Nitai Aset Tetap Tamlb· yang Berasal dari Befanja-Barang dan Jasa (Bfaya Umum) TA. 2022 (dalam Rupiah) No . Bidang Tanah BiayaUmum 1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 225.000,00 2 Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu 1.745.000,00 3 . Tenah ·untuk.klan Kabu,men 3.200.000.00 4 · T-anah untuk Bangunan G� Sarana Olahraga Tefbuk-a 300.000,00 5 Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan Lafnnya (dst) 163.800,00 Jumlah 6.633.800,00 2) Pengurangan Aset Tetap Tanah karena adanya adanya Penilaian Nilai Wajar dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebesar Rp2,f)O,, masing-masing pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2,00 clan Dinas Kesehatan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut; Tabel 71. Pengurangan Nilai Aset Tetap Tanah Karena Adanya Penilaian Nilai Wajar TA. 2022 fdalam Rupiah) No · ·sidang Tanah NflalTanah 1 Tanah Rumah Negara Golongan II 2,00 2 Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu 0,00 ·' ,'' Jumlab 2,00, .. ,., ., ', 3) Pengurangan Aset Tetap tanah karena adanya Reklasitikasi Aset dari Belanja Modal ke Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) pada Dinas Pertanahan sebesar Rpl25.727.000,00 dengan rincian sebagai berikut; Tabel 72. Pengurangan Aset Tetap Tanah Karena Adanya Reklasifikasi Aset dari Belanja Modal ke Koostnlksi dalam Penge,jaan (KIB F.)TA. 2022 (dalam Rupiah} No Bidang Tanah NllaiTanah 1 Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu 52.970.000,00 2 Tanah Untuk Makam Lainnya 68.457.000,00 3 Tanah Lapangan Pengulian/Pengolahan Lainnya (dst.) 4.300.000,00 Jumtah ' ., ' ..' 1,25.727.000JIO Pada aset tetap tanah dijelaskan bahwa masih terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak 1.829 persil yang diantaranya terdapat 167 Persil Tanah Gedung clan Bangunan belum memiliki sertifikat senilai RpSS.740.332.368�00 (sedang ·dahun proses penerbitan) serta 1.000 Persil yang meropakan Tanah di bawah Jalan belum memiliki sertifikat senilai Rp169.812.965.973,18 (sedang dalam proses penerbitan dengan rincian sebagai berikut: Lampiran VII. Hal. 457 Tabel 73. Daftar Tanah Yang Belum Berseltifikat (dalam Rupiah) No Bidang Tanah Jumlah Harga Perolehan (Persil) 1 Kantor Tanah Bangunan Balai Sidang/Kantor Pertemuan 1 17.475.481,00 2 Tanah Bangunan Gedung Pelelangan lkan 1 459.610.000,00 3 ·ranah ·aangunan lndustri Makanan 1 755.015.120 ,00 4 Tamm Petemakan 5 t·.45&.14S.50CJ.00 5 Tanah Bannunan Kantor Pemerintah 40 18�777.792.524,00 6 Tanah Bangunan MessJWisma/Asrama 4 890.396.800,00 7 Tanah Bangunan Pasar 1 17 .000.000,00 8 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan 31 25.287 .961.600,00 9 Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage 1 4.200.090,00 10 Tanah Bangunan PertokoanJRumah Toko/Koperasi 2 5.804.400.000,00 11 Tanah 8angunan Pos JagalMenara Jaga 3 95.948.000,00 12 Tanah Sanroman Puskesmas/Posyandu 23 2.126.135.740,00 13 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 12 749.975.002,00 14 Tanah Bangunan Rumah Sakit 2 4.748.579.000,00 15 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) 17 1.645.463.600,00 16 Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi 2 8.251.036.000,00 17 Tanah untuk Banaunan Bersejar.ah.lain..fain 1 U11..986.000,00 ti Tanah Kosong YangSudaM)iperuntskkan 2· 342.597.000,00 19 Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah 1 78.343.900,00 20 Tanah Lapangan Sepak Bola 2 9.515.480.000,00 21 Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku 3 744.575.000,00 22 Tanah Untuk Bangunan Sarana Olahraga Terbuka 2 50.000.001,00 23 Tanah Untuk Makam Pahlawan 1 1.355.200.000,00 24 Tanah Untuk Makam Umum 1 801.450.000,00 25 Tanah Untuk Tuau Peringatan . 2 . 50�552.100,00 26 Tanah Bangunan Air Lainnya (Tanah Jalan) 18 185.661.380 ,00 27 Tanah Untuk Bangunan Air lrigasi (Tanah Jalan) 17 602.893. 782,00 28 Tanah Untuk Bangunan Air Kotor (Tanah Jalan) 9 74.647.404.302,50 29 Tanah Untuk Jalan Desa (Tanah Jalan) 27 390.467.000,00 30 Tanah Untuk Jalan Kabupaten (Tanah Jalan) .928 93.966.539.508,68 31 Tamm Ynluk.JembataA (Tanab.Jala») 1 20.000..000;00 ... Ji.imJab·. ' . · . ·, U67·· Cc.,·.· ��--..341.1.a Terdapat beberapa Aset tanah yang menjadi catatan yaitu: 1. Aset Tanah Pasar Sentral Palopo Aset ·berupa tanab yang menjadi lokas.i Pasar Senlraf PaJ�po sudah tercatat di Pemerintah Kota Palopo dan telah diserahkan secara administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo namun tidak didukung dengan bukti kepemilikan. Pada tanggal 27 Agustus 2012 digugat oleh penggugat (Buya Andi Mattotorang) melalui Pengadilm Negeri Kota Palopo dengan Nomor Register Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Plp dengan materi Gugatan bahwa Tanah Penggugat tersebut seluas 19.044 M2. pada Tahun 1976 climanfaatkan Pemerintah Kabupaten Luwu tanpa adanya Ganti Rugi. Nilai Gugatan adalah sebesar Rp164.524.000.000,00 (seratus enam puluh empat milyar .lima .raws dua pu.luh empat juta rupiah). Pengadilan Negeri Palopo pada Tanggal 25 Februari 2013 melalui Amar Putusan 4l/Pdt.G/2012/PN.Plp telah memutuskan atas perkara gugatan perdam. tersebut berupa roengbukum tergugat (Pemerintah Kota Palopo) cq Walikota Palopo untuk membayar gaati rngi kepada penggugat sebesar Rp73.088.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan puluh delapan juta rupiah). Pada tanggal 5 April 2013 Pemerintah Kota Palopo mengajukan Banding ke .Peugadilan Tiaggi Negeri Makassar dengan Nomor Register 78/PDT/2013/PT.MKS atas Putusan Perdata Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor Register Putusan 41/PDT.G/2012/PN.PLP dan pada Tanggal 30 April 2013. Pengadilan Tinggi Makassar telah menetapkan Amar Putusan Nomor Lampiran VII. HaJ. 458 78JPDTnOI3/PT�MKS dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Pada tanggal 25 Februari 2013 Nomor 4l/PDT.G/2012/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut maka yang tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp73.088.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan paluh delapan juta rupiah). Pada tanggal 13 Mei 2013. Pemerintah Kota Palopo mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 78/PDT/2013/PT.MKS JO Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo 41/PDT.G/2012/PN.PLP. Atas Kasasi Pemerintah Kota Palopo tersebut. maka pada tanggal 20 Februari 2014. Mahkamah Agung RI melalui Amar Putusan Nomor 2536K/PDT/2013 telah memutuskan perkara sebagai berikut: a. Menyatakan sah menurut hukum penggugat adalah pemilik satu satu· atas sebidang tanah yang terletak di Kawasan Pasar Sentral Kota Palopo y.ang berukuran. ·kurang lebih 19.044 m2• b. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp38.088.000.000,00. Bahwa atas Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2536/PDT/2013 tersebut. Pemerintah Kota Palopo menggunakan upaya hukum terakhir dengan mengajukan peninjawm kembali pada- tanggal 31 Juli 2015 dan Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI melalui surat Nomor 15.561/561PK/PDT/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal penerimaan dan pemberitahuan register berkas perkara peninjauan kembali telah mengeluarkan clan didaftarkan usulan peninjauan kembali oleh Walikota Palopo dengan Register PK Nomor 561 PK/PDT/2015. 2. Aset Tanah Pasar Besar Berdasarkan basil pemeriksaan Inspektorat Palopo terkait Aset Tetap Pasar Besar yang tercatat di Dins Perdagangan, diketahui data/fak.ta sebagai berikut : Bahwa Pemerintah Kota Palopo yang menjabat saat ini, Walikota Palopo (Drs.H.M.Judas Amir, SH., MH.) tidak mengetahui asal mula pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Besar ( sekarang City Market Palopo), juga tidak mengetahui ihwal perjanjian kerjasama pemanfaatan dan kesepakatan mengenai tanah, dan pihak-pihak yang mengetahui kesepakatan itu, karena hal itu terjadi pada masa pemerintahan Pejabat Walikota sebelumnya (Ors. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si.); namun diketahui bahwa luas tanah 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi), telah disertifikatkan atas nama Pemerintah, Kota Palopo sesuai Sertifikat Hak Pakai No.00007, tanggal 8 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo berdasarkan Surat Pennohonan Hak Pakai tanggal 17 September 2007 yang diajukan oleh Pemkot Palopo; Hasil konfumasi deagan pihak terkait bahwa asa1 mula penyerahanlhibah tanah karena adanya keinginan dan rencana Pemkot Palopo untuk membuat Pasar Besar, namun Pemkot Palopo tidak memiliki lahan untuk dijadikan lokasi Pasar Besar. Penerbitan dokumen Akta Hibah No.53/AH/WU/2006, tanggal S April 2006, luas tanah 19.849 m2, pada saat itu banya nntuk melengkapt. dok.umen. dan mempercepat proses administrasi dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia, dimana salah satu persyaratan peminjaman dana, yaitu Pemkot Palopo harus memiliki aset lahan/tanah Lampiran vn. Hal. 459 bersertifikat Akta Hibah itu ditolak oleb Bank Dania kareaa bukan atas nama Pemkot Palopo. Kemudian Pemerintah Kota Palopo dan PT.Luwu Agora Raya mengurus ke BPN dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB} No�OOOOI tanggal 12 September 2007 berdasarkan Sertifikar Hak Milik (SHM) No. l 45/Salobulo/2003 atas nama: Haji Andi Muhammad Amin, Haji Andi Beddu, Haji Andi Hamid Selanjutnya Sertifikat HGB No.00001 tanggal 12 September 2007 seluas 19.849 m2 dilepaskan sebagian haknya, yaitu 12.000 m2 ( dua belas ribu meter persegi) kepada Pemerintah Kota Palopo- berdasarkan Keputusan Kepata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 530.3-65-02-53.25-2007, tanggal 26 September 2007 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Palopo Atas Tanah Negara seluas 12.000 m2 terletak di Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, bahwa tanah yang dimohon semula adalah Tanah Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 00001/Kelurahan Salobulo seluas 19.849 m2, tercatat atas nama PT. LUWU AGORA RAYA. kemudian tanah tersebut dilepaskan sebagian haknya seluas 12.000 m2 kepada Pemohon (Pemerintah Kota Palopo) berdasarkan Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Legalisasi Nomor: Ol/BAHPTPT/S3.25/2007, tanggal 18 September 2007. Kemudian terbitlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00007 atas nama Pemerintah Kota Palopo seluas 12.000 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002 atas nama PT. LUWU AGORA RAY A seluas 7 .849 m.2. Luas tanah 12.000 m2� tennasuk luas bangunan 9.974 m2 atas nama Pemkot Palopo ini selanjutnya menjadi Objek Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota Palopo dengan PT.Niviron Manunggal Tbk. (anak perusahaan PT. LUWU AGORA RAYA) Nomor: 04/DPPKADN/2012, Nomor: 03/NMN/2012, tanggal 15 Mei 2012 tentang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Tanah dan Bagunan Pasar Besar Milik Pemerintah Daerah Kota Palopo; Keputusan Walikota Palopo Nomor: 408N/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang Penetapan Kerjasama Pemanfaatan Pasar Besar Kota Palopo Antara Pemerintah Kota Palopo dengan PT. Niviron Manunggal Tbk. (anak perusahaan PT. LUWU AGORA RAYA) Tahun 2012; dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palopo dengan PT. Niviron Manunggal Tbk. (anak perusahaan PT. LUWU AGORA RAY A) Nomor: 05/DPPKAD/ VII/2012, Nomor;07/NMIV11J2012, tanggal 12 Juli 2012 tentang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Tanah dan Bangunan Pasar Besar Milik Pemda Kota Palopo. Berdasarkan bukti dokumen, tanah City Market Palopo seluas 12.000 m2; Nomor Sertifikat 00007; telah tercatat dalam Daftar Aset Kemitraan/ Dikerjasamakan dengan NJOP sebesar Rpl.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratusduapuluhjatarupiah) dan tersaji dalam Neraca Dinas Perdagangan Kota Palopo Tahun 2021 pada Akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan belum di reklasifikasi sebagai Aset Tetap karena saat ini Pemerintah Kota Palopo masih terikat perjanjian kemitraan dengan PT. Niviron Manunggal Tbk. Kemu.dian Luis Chandra sebagai Direktur Utama PT.Luwu Agora Raya bersurat ke Walikota Palopo tanggal 23 Juli 2022 perihal permohonan ganti rugi tanah lokasi pembangunan City Market Palopo. Lampiran vn. Hat. 460 lntinya babwa ia hanya meminjamkan lahao/tanahnya ke Pemkot Palopo sebagai syarat pinjaman ke Bank Dunia, clan kesepakatan awal bahwa ia akan diberi ganti rugi belum pemah terealisasi sampai saat ini. Harapannya, Pemkot Palopo dapat mempertimbangkan untuk menyetujui permohonan ganti rugi tanahnya seluas 12. 000 m2. 3. Aset Tanah Terminal .Oangerakko Proses Perdata Pada awalnya, Hj Jahrah telah mengajukan gugatan Perdata dengan Nomor Register 36/PDY.G/2015/PN.PLP tertanggal 8 September 2015 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilao Negeri Palopo dengan amar Putusan, Gugatan ridak dapat diterima dikarenakan yang menjadi Objek Sengketa terdapat fasilitas umum. Setelah itu, Pengajuau gugatan diajukan oleh anak angkat Hj. Jalrrah atas nama Allung Padang karena pada tanggal 26 Januari 2016:> Hj Jahrah meninggal dunia. Keberatan Pembanding diajukan lagi oleh keluarga Hj Jahrah atas nama Allung Padang pada tanggal 25 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Kota Palopo dengan Nomor Register Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Plp dengan materi gugatan atas tanah seluas ± 6.040 m2 yang berlokasi di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara Kola Palopo {Sebahagian Lokasi Taminal) yang dimanfaatkan Pemerintah· Kabupaten Luwu tanpa adanya Ganti Rugi sejak tahun 1976. Nilai Gugatan Material adalah sebesar Rp99.66l.300.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sato Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). PeogadiJan Negeri Palopo pada T.anggal ]4 .Nopember 2016 melalui Amar Putusan 25/Pdt.G/2016/PN.Plp telah memutuskan atas perkara gugatan perdata tersebut berupa menghukum tergugat (Pemerintah Kota Palopo) cq Walikota Palopo untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp99.661.300.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam. Rams Enam Pulnb. Sam JutaTiga Ratus lbbu Rupiahi Pada tanggal 02 Desember 2016 Allung Padang menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo melalui Pemyataan Pennohonan Banding Nomor 12/BD/Pdt.G/2016/PN.Plp yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo. Melalu.i proses maka Pengadilan Tinggi Makassannaka Pengaditan Tinggi menetapkan Amar Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.MKS dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Pada tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Plp serta memperbaiki petitum angka 7 (tujuh) yang intinya berisi agar Pemerintah Kota Palopo menganggarkan dalaJn APBD Tahun berjalan nilai ganti mgi tersebut dan Jika Pemerintah Kota Palopo tidak membayar ganti rugi sesuai tuntutan tersebut agar bangunan yang disengketakan dikosongkan dan diserahkan kepada Allung Padang. Pada bulan Juni 2017 Pemerintah Kota Palopo mengejakan Kasasi ke Mahkamah Agoog atas Putusan Pengadilan Tiaggi Makassar Nomor 75/PDT/2017/PT.MKS JO Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo 25/Pdt.G/2016/PN.Plp. Atas Kasasi Pemerintah Kota Palopo tersebut, maka pada tanggal 16 Mei 2018 Mahkamah Agung RI melalui Amar Putusan Nomor 341SKIPDT/2017 memutaskan untuk menolak kasasi dari Pemerintah Kota Palopo. Lampiran VII. Hal. 461 'Proses Pidana Setelah putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 3415K/PDT/2017 tersebut. Pemerintah Kota Palopo berencana melakukan upaya hukum terakhir dengan mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu,Kabid Aset BPKAD Kota Palopo melaporkan pemalsuan dokumen kematian Hj Jabrab yang digunakan oleh Allung Padang dalam persidangan. Adapun basil putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pip Tanggal 16 November 2022 menyatakan bahwa Allung Padang terbukti menggunakan surat palsu dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dikuatkan dengan Pu.tusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 887/PID/2022/PT MKS tanggal 28 Januari 2022. 4. Aset Tanah yang dikuasai Pihak Ketiga Berdasarkan bukti kepemilikan Aset Pemerintah Kota Palopo pada KIB A diperolehdata terdapat 14 Bidang Aset Tanah dan Bangunan yang mrmiliki pennmalahan di bidang hukum dan, dilruasai. J»"hak yang tidak berhak dengan total senilai Rp803.843.010,00 dengan penjelasan sebagai berikut. a. Tiga bidang tanah yang masih dikuasai pihak swasta senilai Rp764.867.001,00·yang terdiri dari: 1) Tanah Akper Sawerigading (Jl. K.H. Ahmad Razak) senilai Rp69 l. 967.000,00; 2) Tanah Gedung Tower TVRI (Bukit Sampoddo Kel. Sampoddo Kee. Wara Selatan senilai Rp72.900.000,00; dan 3) Tanah Pesantren Putra (JI. Dr. Ratulangi Kel. Balandai Kee.Bara) seniJai Rpl,00. b. Tiga bidang tanah dan bangunan yang dikuasai pihak provinsi senilai Rp2,00 yang terdiri dari: 1) Gedung Eks. Transito (Jl Tandipau Kel. Tomarundung Kee. Wara Barat) senilai Rp0,00; 2) Tanah .Eks. Kantor .Kehutanau (Jl, Oputasap.paile No. 458 Kota Palopo) senilai Rpl,00; dan 3) Kantor Dinas PU (Bina Marga) (JI. Imam Bonjol Kota Palopo) senilai Rpl,00. c. Delapan tanah dan bangunan yang dikuasai pihak perorangan senilai Rp3S..976.007 ,00 yang. terdiri dari: 1) Tanah Eks.Rumah Dinas Dinas Pertanian dan Petemakan Pemerintah Kabupaten Luwu (JI. Patang II No. 6 Kota Palopo) senilai Rpl,00; 2) Tanah Rumah Dinas Eks. Dinas Koperindag {Jl. Merdeka No. 74 Kota Palopo) senilai RpJ�OO; 3) Tanah Eks. Rumah Dinas Kesehatan (JI. Merdeka No. 72 Kota Palopo) senilai Rpl,00; 4) Tanah eks. Rumah Dinas Koperindag (JI. Patang I No. 12 Kel. TomarundungKec. Wara Barat) senilai Rpl,-00; 5) Tanab. Rumah Din.as Penanian dan Peternakan (JI. Veteran Kota Palopo) senilai Rp 1, 00 ; 6) Tanah Rumah Dinas Wakil Bupati (JI. Tandipau I No. 7 A Palopo) senilai Rpl,00; 7) Tanah Koperasi Puspeta (Jl. Tandi Pau Ket Tomanmdung Kee. W:ara .Barat) senilai Rpl,00.; d.an 8) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III (JI. Patang II Gang I Kel. Tomarundung Kee. Wara Barat) senilai Rp38.976.000,00. Lampiran VII. Hal. 462 5.3.1.3.2 Peralatan. dJm Mesia Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 Rp529.180.044.497,95 31 Desember 2021 Rp487.883.958.581,40 Aset Tetap Peralatan dan Mesin· Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp529.180.044.497,95 clan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp487.883.958.581,40 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 74. Mutasi TambahlKurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Palopo per-31 Desembet' 2022 (dalam Ruoiah Saldo per31 Mutasi Saldo per31 Desernber2021 Tambah Kurana Desember 2022 487.883.958.581,40 63.008.848.392,43 21.712.762.475,88 529.180.044.497,95 Mutasi Penambahan·dan Pengurangan A.set Tetap Pemlatan dan. Mesin, per 31 Desember 2022 terdiri dari: Tabel 75. Uraian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Palopo Per 31 Desember 2022 (da/am RuoiahJ . ·l'fo.: tJraim ., . ' ... '··. '. ,. . :• :::12�1�-��-: 3. Realisasi Belanja Modal Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp285.177.076,00 4. Realisasi Belanja Modal BLUD RSUD Sawerigading TA. 2022 sebesar Rp12.351.423.176�00 5. Realisasi Belanja Modal Biaya Operasional Sekolah (BOS) TA. 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar Rpl.191.522.060,00 6. Reklasifikasi kode barang ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Penyesuaian KIB) sebesar Rp4.329.731.Sl5,43 dari Belanja Bangunan Gedung dengan rincian-: Tabel 77. Reklasifikasi Kode Barang (Penyesuaian KIB) TA. 2022 (dalam Ruoiah) No. SKPD Nilai Reklasifikasi 1 Rumah Sakit Umum Oaerah Sawerigading 2.981.416.615,43 2 Dinas Pendidikan 1.027.154.900,00 3 Oinas Penanaman .Modal dan Petayanan Terpadu Satu Pintu 241.580.000,00 4 Kecamatan Wara 58.574.000,00 5 Kecamatan Wara Utara 1.750.000,00 6 Kecamatan Sendana 19.256.000,00 Jumlah 4.329.731.515,43 7. Realisasi Belanja Barang dan_ Jasa sebesar Rp85.:167.368,00 masing- masing pada Dinas Pendidikan sebesar Rpl.500.000,00 dan Kecamatan Telluwanua sebesar Rp83 .667 .360,00 8. Pengakuan atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada BLUD RSUD Sawerigading TA. 2022 sebesar Rp646.687.850,00 9� Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 sebesar Rp3.385.089.104,00� masing-masing pada Dinas Pemadam Kebakaran clan Penyelamatan sebesar Rp2.359.142.400,00 Lampiran vn. HaJ. 464 yang berasal dari Pemerintah Provinsi DKl Jakarta dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rpl35.564.240,00 yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu .Pintu sebesar Rpl6.;060.350,00 yang .berasal dari .Kementerian Investasi, pada Dinas Perdagangan sebesar Rp805.392.000,00 yang berasal dari Kementerian Perdagangan, dan pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp68.930. l 14,00 yang berasal Perpustakaan Nasional RI. Tabel 78.. Penambaha4 Aset Tetap Pendatan clan Mesin berasal Dari Hibah Pemerfntah Pusat 'dalam RuDiah) Organisasi No. Perangkat Jenis Bantuan Jumlah Nilai Dae rah Dinas Pemadam ·Kebalamm . Alat Anglwtan 1 Unit 1.915.650.000,00 1 A1at ·Bengkef ·dan ·Alat dan Penyelamatan Ukur 3Unit 443.492.400,00 2 Badan Penanggulangan Alat Angkutan 2 Unit 135.564.240,00 Bencana Daerah Dinas Penaneman Modal 3 dan Pelayanan Terpadu Alat Komputer 2 Unit 16.060.350,00 Satu Pin1u 4 Dinas Penfagangan Afet Kantor dan 1 Unit 805.392.000,00 Rumah Tangga 5 Dinas Perpustakaan Alat Komputer 5 Unit 68.930.114,00 JumJah 3.385.089.104,00 9. Penambahan Aset Tetap Peralatan clan Mesin karena RekJasifikasi Aset dari Konstruksi Dalam .Pengerjaan (KDP) pada .Rwnah Sakit Umwn Daerah berupa Alat Kedokteran Umum Lainnya (Cath Lab) sebesar Rp 18.392.886. 900,00. Rincian pengurangan Aset · Tetap· Peralatan dan Mesin sebesar Rp21. 712.762.475�88 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengurangan Aset Tetap Peralatan clan Mesin karena Berubah Konclisi dari kondisi baik menjadi rusak berat sebesar Rpl 7.852.425.262,55 dengan rincian sebagai berikut; 'T.abef 7.9. Pengurangan Aset Kanma Ben.cbah Kondisi dari Kondisi Baik Menjadi Rusak ·Berat TA. 2022 fdalam Ruoiahl No. SKPD Nilai Reklasiflkasi 1 Sekretariat DPRO 457 .935.168,00 2 Sekralariat Daerah 1.075.474.419,00 3 Dlna$·Pekel1aan Umum daft Penataan Ruano 430.843.500.00 4 Dinas. Perumahan. cfan. Kawasan Permuldman 156.088.319,00 5 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 46.036.400,00 6 Sadan Penanaaulangan Bencana Daerah 1.161.478.000,00 7 Dinas Perhubungan 174.987.576,00 8 Dinas Komunlkasi dan lnformatika 383.461.000,00 9 Dinas Kesehatan 282.975.831,52 10 Rumah SaJdt Umum t>aerah Sawe,jgading 304.508.937.00 11 Dinas Pendidikan 442.060.270,00 12 Dinas Pemuda dan Olahraga 137 .015.000,00 13 Dinas Sosial 46.094.500,00 14 Dinas Tenaga Kerja 117 .956.088,40 15 Dinas Transmigrasi 4.400.000,00 16 Oinas Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana 316.402.553,13 17 Dfnas Pemberdavaan Perempuast den. Pestindungan Mak 4·u;40.soo.oo 18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip11 140.725.000-,00 19 Dinas Pertanien, Petemakan dan Perkebunan 345.413.660,00 20 Dinas Perikanan 162.987.260,00 Lampiran vn. Hal. 465 ·.No.. ···.·.·'.•,,'. ,'., ..... �·�kt-(::;:... ·:-· .. . SKPD:· " '• .. 21 Dinas Ketahanan Pangan 240.064.000,00 22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 110.171.766,00 23 Dinas Pertanahan 15.500.000,00 24 Dinas Penanaman Modal dan Pefayanan Terpadu Satu Pintu 174.893.078,00 25 Dinas Perdaganoan 219.646.007 ,50 26 Dines Perindustrian 1.037 .754.500,00 27 Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 498.779.429,00 28 Sadan Pendapatan Daerah 309.544.764,00 29 lnspektorat 81.592.200,00 30 Sadan Perencanaan Pembangunan Oaerah 255.150.500,00 31 Sadan Penelitian dan PenaembanAan 11.022.500,00 32 Oinas Persandian dan statistik 28.896.200.00 33 Dinas Lingkungan Hkhip dim Kebersihan- 7 .353.826.347,0fJ'. 34 Oinas Kebudayaan 58.550.000,00 35 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 126.780.000,00 36 Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik 30.950.000,00 37 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 56.450.000,00 38 Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 190.087.690,00 39 DinasP .. 10.881 . .716,00 40 · Oinas Kearsioan 15.300.-000,00 41 Kecamatan Wara 73.233.476,00 42 Kecamatan Wara Utara 77 .853.000,00 43 Kecamatan Wara Selatan 100.411.990,00 44 Kecamatan Wara Timur 197.244.271,00 45 Kecamatan Wara Barat 7.000.000,00 46 �Sendana 65.163,982�00 47 Kecamatan Munakalang 34.000�000;00 48 Kecamatan Bara 104.316.982,00 49 Kecamatan Telluwanua 138.878.482,00 Jumlah 17 .852.426.26�;55 2. Reklasi.fikasi kode barang dari Aset Tetap Per.alatan dan Mesin (Penyesuaian KIB) sebesar Rp22.S65.000,00 Belanja Peralatan dan Mesinke Aset Tetap Lainnya pada DinasPendidikan berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rpl.100.000,00 dan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa bahan perpustakaan. sebesar Rp21.46S .000;00. 3. Utang Neraca Tahun 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading sebesar Rp163.653.950,00. 4. Belanja Barang dan Jasa dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022 sebesar flpl.835.354.054,00 masing-masing pada Dinas Kesehatan sebesar Rpl.444.978.154,00, pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.667.900,00, pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp360.000.000,00, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rpl.708.000,00, dan pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp3.000.000,00.. S. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin karena Hibah Ke Masyarakat sebesar Rpl22.300.000,00 pada Dinas Perikanan berupa alat produksi perikanan lainnya (Cool Box). 6. Pengurangan Aset Tetap Peralatan mm Mesin berupa Aset Ekstrakomptabel sebesar Rpl.716.464.209,33 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 80. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Aset Ekstrakomptabel (dalam RuDiahJ 2 .• ,C' Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah 2.004.500,00 44.040.000,00 3 4 5 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan 5280.000,00 6.650.000,00 157 204.166,00 Lampiran VII. Hal. 466 . No. : NUaiAset/. . SKPD. Ekstrak�s>ta�I. · ... 6 Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading 11.642.193,33 7 Dinas Pendidikan 1.051.490.100,00 8 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 17.989.200,00 9 Dinas Pertanlan, Petemakan dan Perkebunan 10.074.000,00 10 . Dinas Koperasi, Usaha Kecit dan Menengah 5-750.000,00 11 Badan Kepegawaian tlan -Pengemba_!lgan Sumber Daya Manusia 9.900,000,00 12 Oinas Perpustakaan 4.ne.aoo,oo 13 Kecamatan Wara 53.682.000,00 14 Kecamatan Wara Utara 215.243.250,00 15 Kecamatan Wara Selatan 12. 730.000,00 16 Kecamatan Wara Timur 95.392.000.00 17 -Kecama1an Sendana 12.816.000.00 . . ... ·,:. ·.: .. ·,":··. ... ··-1�716.��-· · . . Jumfah:: ... Pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan terdapat Aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap (Aset Ekstrakomptabel) sebesar Rp37�974.947.876,.Sl dengan rincian sehagai berilwt: Tabel 81. Aset Ekstrakomptabel Tahun 2022 (dalam RuoiahJ No JenisAset Nilai Perolehan 1 AlatBesar 99.644.000,00 2 Alai • . 8,170.500.00 3 Nat Bengkel dan Afat Ufrur gz.144.643,00 4 Alat Pertanian 296253.156,00 5 Alat Kantor den Rumah Tanaaa 29.069.959.607 ,45 6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 702.093.908,33 7 Alat - Alat Kedokteran dan Kesehatan 4. 780.404.040, 10 8 Alat Laboratorium 2204.349288,00 9 ._NatP� -·�-- . - 11.621.560,00 ·--·� 10 Komputer 373.382.634,63 11 Alat Eksplorasi 0,00 12 Alat Pengeboran 0,00 13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 0,00 14 Alat Bantu Eksplorasl 0,00 15 Alat Keselamatan Kerja 12282.5001'00 t6 . AJat Pe,aga. 0,00 17 Peralatan Proses/Produksi 0,00 18 Rambu - Rambu 6.650.000,00 19 Peralatan Olahraga 317.992.039,00 Jumlah 37.974�947�876,51 S.3. 1.3.3 Geduog dan Banguoan Gedungdan Bangunan 31 Desember 2022 Rp866.876.803 .104,84 31 Desember 2021 Rp801.654.103 .834,27 Aset Tetap Gedung dan Bangnnan Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan. 2021 adalah sebesar Rp866�876.803. l04�84 dan Rp801.654.103.834,27 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 82. Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kola P-atopo Per: 31 Detaember,2022 (dalam RuoiahJ Saldo per 31- Mutasi Saldoper31 Desember 2021 Tambah I Kurana Desember 2022 801.654.103.834,27 82. 795.813.449,00 I 17.573.114.178,43 866.876.803.104,84 Mutasi Peuambahan· dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 terdiri dari: Lampiran VII. Hal. 467 Tabet 83. Uraian ·MutasrTambah/Kunang Aset T«.p Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Palopo Per 31 Desember 2022 (dalam Ruoiah) No Uraian Jumlah 1 Saldo Akhir per 31 Oesember 2021 801.654.103.834,27 2 ··Koreksi Saldo Awai Pembulatan - Jumlah·Saldo Awai neF.31 Januari 2022 (I} 881.6&1.103.831,27 3 Mutasi Penambahan Belania Modal 2022 vang diakui sebaaai aset tetap Gedung 48.883.159.809,00 Reklasifikasi Aset dari Konstruksi Oalam Pengerjaan 13.798.504.180,00 Hibah dari Entitas Lainnya 13.650.037 .400,00 Penilaian Nilai Wajar oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) 3.909. 755.060,00 Kurang Catat s1.ooo.oco.oo Reansasi dari Anggaran �ja :Barang dan Jasa 2.442.757�000,00 Pengakuan Aset dari Utang Janatca Pendek Lalnnya 2022 24.600.000,00 Jumlah Mutasi Penambahan (II) 82.795.813.449,00 4 Mutasi Pengurangan Berubah Kondisi (Reklas ke Aset Lainnya) 2.927 .890.359,00 Reklasifikasi Kode Barang (Penyesuaian KIB) 4.362.585.515,43 Reldasffikasike ·aetaa,ja Barang dan Jasa 249.234.490,00 Penghapusan 7.884.899.112,00 PenHaian Nilai Wafar 2,00 Penaakuan dari Utana Jangka Pendek Lainnva 2021 34.853.900,00 Reklasifikasi Aset ke Konstruksi Dalam Penaerlaan 2.113.650.800,00 Jumlah Mutasi Pengurangan (Ill) 17.573.114.178,43 5 Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (1+11-111) 866.876.803.104,84 'Rincian ·Penambahan Aset Tetap ·Gedung dan .Bangunan sebesar Rp82.795.813.449,00 terdiri dari penambahan Gedung dan Bangunan dari; 1. Realisasi Belanja Modal TA. 2022 sebesar Rpl24.531.714.063,00 yang diakui sebagai Aset Tetap Gedung clan Bangunan sebesar Rp48.883.159.809,00 dengan rincian sebagai berikut: Tab.el· 84. Belanp Modal Gedung, clan Bangunan ·TA. 2022 · (da/am RuoiahJ No. SKPD Nilai Perolehan 1 Dlnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruana 18.5n .838.635,00 2 Dines Kesehatan 13.101.954.268,00 3 Oinas Pencfictikan . 15.415.685.43.1,00 4 .Oina$·PM� Pen&aduk ·(tan Ketuarmt &,,� 41.5:469.000,00 5 .Oinas Pertanian, Petemakan dan P.er.kebunan 404.994.000,00 6 Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 277.037.850,00 7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 72.824.000,00 8 Kecamatan Wara 251.908.710,00 9 Kecamatan Wara Utara 30.317.410,00 10 Kecamatan Wara Setatan 48.802.100,00 t1 Kecamatan·Sendana tt.560.000.00- 12 Kecamatan -Mungkajang 196.682.500,00 13 Kecamatan Telluwanua 71.085.905,00 Jumlah 48.883.169.809,00 2. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalatn Pengerjaan (KDP) TA. 2022 sebesar .RpJl.798.504..180�00 masing-snasing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp530.808.500,00, pada Dinas Penunahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp95.661.700,00,pada Dinas Kesehatan sebesar Rpl2.664.046.780,00 dan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp14.692�700,00 dan. pada Dinas Kesehatan sebesar Rp493.294.500,00 3. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Entitas Lain (Hibah) sebesar RplJ.650.037.400,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Pennanen dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Dinas .Pemadam Kebakaran dan Penyelamamn sebesar Rp580.076.400,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lampiran vn. Hal. 468 berupa bangunan tempat kerja Lain-lain (dst) (Baagunan Pelimpah Sampah) sebesar Rp. 13.069.961.000,00 4. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya penilaian Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.909.755.060, 5. Penambahan Aset Tetap Gedung. dan Bangunan dari Kurang Catat Berdasarkan Hasil Inventarisasi sebesar Rp87.000.000,00 masing- masing pada Sekretariat Daerah berupa Asrama Pennanen sebesar Rp72.000.000,00 dan pada Dinas Kebudayaan berupa Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Papan Nama Cagar Budaya) sebesar RplS.000.000,00 6. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.442.757.000,00 masing-masing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rpl84.580.000,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp30.000.000,00 Dinas Pertanian, Petemak• rum Perkebu»an sebesar Rpl.370.377.ooo,oo·pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp348.000.000,00 dan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp9.800 .000,00 7. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Kesehatan TA. 2022 sebesar Rp24 .600�000,00 Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 17 .573.114.178,43 sebagai berikut: 1. Pengurangan Aset Tetap Gedung clan Bangunan karena Berubah Kondisi dari kondisi baik menjadi rusak berat sebesar Rp2.927 .890.359,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 85. Pengurangan Aset karena Berubah Kondisi dari Kondisi Baik Menjadi Rusak Berat Tahun Anggaran 2022 (dalam Ruoiah\ No. :.SKPD: Nilai Pelolehan 1 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 872.081.350,00 2 Dinas Kesehatan 190.350.000,00 3 Dinas Pendidikan 497.785.851,00 4 Oinas Sosial 430.250.000,00 5 . Dina& Pert.anian,· Petemakan·dcm P8fbbunan 527.929.358,00 6 . Oinas Perikanan 104.310.000,00 · 7 Kecamatan Bara 305.183.800,00 Juiniafl 2.927.890.359,00 2. R.eklasifikui kcde banmg· dari Aset Tetap Oedung dan 8aDgunan (Penyesuaian KIB) sebesar Rp4.362.585.S15,43 berupaRealisasi dari Belanja Bangunan Gedung ke Peralatan dan Mesin dan Jalan, Jaringan dan Irigasi masing-masing pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.050.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading sebesar Rp2.981.416.615,43 pada Dinas Peodidikan sebesar Rpl.027.154.900,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp241.580,000,00 Pada Kecamatan Wara sebesar Rp58.574.000,00 pada Kecamatan Wara Utara sebesar Rpl.750.000,00 pada Kecamatan Sendana sebesar Rpl8.560.000,00 dan pada Keannatan Mungkajang sebesar· Rp6.500.000,00 3. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar ·Rp249.234.490,00 dengan rincian sebagai berikut; Lampiran Vil. Hal. 469 a Belanja Barang. dan Jasa (Biaya Ummn} bempa ATK Penggandaan dan lain-lain pada Pengadaan Gedung dan Bangunan sebesarRp41.790.600,00 dan Belanjayang diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp49.999.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Belanja Modal .Pemasangan Besi .Pengaman kantor (tidak memenuhi nilai batas kapitalisasi) sebesar Rp19.900.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa (Biaya Umum) berupa ATK, Penggandaan dan lain-lain sebesar Rp69.312.500,00 pada Dinas Kesehatan c. Belanja Bamng dan. Jasa (Biaya. Umum} berupa A� Penggandaan dan lain-lain pada Pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.704.500,00 dan Belanja yang diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp6.007.890,00 pada Dinas Pendidikan d. Belanja Barang dan Jasa (Biaya Umum) berupa Makan dan Minum Rapat .pada Pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rpl2.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana e. Belanja Barang dan Jasa (Biaya Umwn) berupa ATK, Penggandaan dan lain-lain pada Pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp520.000,00 pada Diaas Lingkungan Hi(lup dan Kebersihan 4. Penghapusan sebagian Bangunan Gedung sebesar Rp7.884.899.112,00 dengan rincian sebagai berikut; a Bangunan Gedung Kantor Pennanen sebesar Rp207.482.000,00, Banganan Oedwig Tempat Kerja Lainnya Pennanen sebesar Rp2l.610.000,00, Bangunan Klinik/Puskesmas sebesar Rpl.180.710.284,00 dan Rumah Negara Golongan II Tipe D Pennanen sebesar Rp38.954.000,00 pada Dinas Kesehatan b. Bangunan Gedung Kantor Pennanen sebesar Rp568.633. l 75,00, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen. sebesar Rp71.384.000,00, Bangunan Gedung Pendidikan Pennanen sebesar Rp4.951.090.405,00, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen sebesar Rp94.960.200,00 Bangunan Gedung Tempat Ibadab Permanen sebesar RpS.720.000,00 dan Bangunan Tempat Kerja Lain-fain (dst) sebesar Rp125.7.t8.S48,00 pada Dinas Pendidikan c. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rpl99.324.500,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana d. Bangunan Gedung Kantor Pennanen sebesar Rp323.892.000,00 dan Bangunan Kli»ik/Puskesmas sebesar Rp92.42o�ooo,.oo pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 5. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya penilaian nilai wajar oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp�OO masing-masing pada Sekretariat Daerah sebesar Rpl ,00 dan Dinas Sosial sebesar .Rpl ,00 6. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 berupa Pekerjaan Pembangunan Rumah Eks. Pasien Kusta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp34.853.900,00 7. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) TA 2022 pada Sekretariat DPRD berupa pembangunan Pagar Kantor DPRD Kota Palopo sebesar Rp. 2.113.650.800,00 Lampiran VII. Hal. 470 Pada Aset Tetap Gedung dan .Bangunan dijelaskan bahwa masih terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang masih memiliki nilai sebesar Rp0,00 sebanyak 1 unit pada Sekretariat Daerah,dan yang masih memiliki nilai sebesar Rp 1,00 sebanyak 17 unit pada Sekretariat Daerah ·dan Dinas Sosial. 5.3..1..14 Jalan. lrigasi dan· Jariogan Jalan. Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 Rp 1.200. 793.825.643, 12 31 Desember 2021 Rpl.102.629.688. 796, 12 Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 202.J adalah sebesar Rpl.200.793.825.643,12 dan Rp 1.102.629 .688. 796, 12 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 86. Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Jalan, lrigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Palopo Per 31 Desember 2022 'dalam Ru · 1.102.629.688. 796, 12 103.131.687.158,00 4.967.550.311 ,00 1200.793.825.643, 12 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan., Irigasi dan laringan per 31 Desem.ber 2022 terdiri dari: Tabel 87. Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan lrigasi Pemerintah Kota Palopo Per 31 Desember 2022 (dalam Ru,:,iah) No Uraian Jumlah 1 Safdo Athlr pee 31 Oesentber 2021 1.102.629.688.796.12. 2 Korefcsi SaJdo Awaf Pemhtdatan - Jumlah Saldo Awai per 31 Januari 2022 (I) 1.102.629.688.796,12 3 Mutasi Penambahan Belanja Modal 2022 yang di akuisebagai aset tetap Jalan, lrigasi 96.234.137.116,00 Hibah dari Entitas Lainnya 5.273.798.200,00 Realisasi dari Anggaran Betanja Barang ctan Jasa· 1.590201.842;00 · Reldasiftkasi Kode Barang {Penvesuaian JOB) 33;550.000iOO Jumlah Mutasi Penambahan (II) 103.131.687 .168,00 4 Mutasi Pengurangan Pengakuan dari Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 501.330.540,00 Reklaslfikasi ke Belanja Barang dan Jasa 122.032.850,00 Reklaslfikasi Kode Barang (Penyesuaian KIB) 696.000,00 Berubah Kondisi (Reldas ke Asett.ainnya) 436.418.500,00 Reldasifikasi Aset ke Konstruksl Dalam Per,gesjaan 3.901.072.421,00' .Jumrah MutasiPengurangan (lff) 4.967.550.311 ,00 5 Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (1+11-111) 1.200.793.825.643, 12 Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar RplOJ.131.687.158,00 sebagai berikut; I. .Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022. Aset Temp JaJan, lrigasi clan Jaringan sebesar Rp96.234.137.116,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabet 88. Belanja Modal Aset Tetap Jalan, trigasi dan Jaringan (da/arn Rupiah) ... :' . ·. . Nilai Beian�J\1odal. No. .. . :st ' . 1 Oinas Pekerjaan Umum den Penataan Ruang 81.589.560.774,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.685.766.100,00 3 Oinas Kesehatan 7 .806.548.500,00 4 Oinas Unakunaan Hidup dan Kebets1nan 1.116.158.500,00 5 ,Kecamatan Wara 648.947.156,00 6 Kecamatan wara Utara 17.320.000,00 . 7 Kecamatan Wara Selatan 35.000.000,00 8 Kecamatan Wara Barat 49.811.786,00 9 Kecamatan Sendana 201.861.000,00 Lampiran VII. Hal. 471 ,· '• ., .. SKPD ,, NU.Selan.ta-Modal:·. No.·. 10 Kecamatan Mungkajang 704.550.500,00 11 Kecamatan Bara 347 .532.800,00 12 Kecamatan Telluwanua 31.080.000,00 :JUffllah. 9U34.131.116;0& 2. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Entitas Lain (Hibah) sebesar RpS.273.798.200,00 masing-masing pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Bak Penampungan/Kolam/Menara Penampungan sebesar Rp200.l02.200:,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan· Ruang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Saluran Drainage sebesar RpS.073.696.000,00. 3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rpl.590.201.842,00 masing- masing pada Badan Penaaggulangan Beacana Daerah berupa Peketjaan Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) sebesar Rp 1.515 .965. 700,00 dan pada Kecamatan Telluwanua berupa Pekerjaan Jalan Kabupaten Lain-lain (Pengkerikilan Jalan dan Pekerjaan Pembangunan Plat Dekker) sebesar Rp74.236.142,00 4. Reldasifikasi. Kode Baraog (Penyemaian KIB) dari Aset Tetap Oedung dan Baagunan sebesar Rp33.550.000,00 masing-masing pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.050.000,00 dan Kecamatan Mungkajang sebesar Rp6.500.000,00 Rincian Pengmangan Aset Tetap Jalan. lrigasi dan Jaringan sebesar Rp4.'967.550.311,00 dengan rincian sebagai berikut; 1. Pengurangan Aset Tetap Jalan. lrigasi dan Jaringan atas Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 berupa Pekerjaan Pengaspalan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar RpSOl.330.540,00 2. BelaajaBarang dan Jasa (Biaya Unmm} berupa ATK, Penggandaan dan lain-lain pada Pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp122.032.850,00 masing-masing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.610.350,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.556.000,00; Dinas Kesehatan sebesar .RpS.466.500,00 dan Dinas Lingktmgan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp 1.400.000,00 3. Reklasifikasi Kode Barang (Penyesuaian KIB) dari Aset Tetap Jalan, Jaringan clan Irigasi sebesar Rp696.000,00 berupa Realisasi Belanja J� Jaringan dan lrigasi ke Pemlatan dan Mesia pada K«aroatan Sendana 4. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp436.418.500,00 karena adanya Perubahan Kondisi dari Baik menjadi Rusak Berat masing-masing pada Dinas Perikanan berupa Bangunan Pengambilan Air .8el'Sln Lain-Iaia dan Battb'Wlan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rpl66.785.000,00 dan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan sebesar Rp269.633.500,00 5. Reklasifikasi ke Konsnuksi DaJam Pengerjaan {KDP) TA. 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pembangiman Jembatan Siguntu sebesar RpJ.907.072.421,00. Lampiran VII. Ha1. 472 5.3.1.3.5 Aset Temp Laianya AsetTetap Lainnya 31 Desember 2022 Rp38.089. 710.371,60 31 Desember 2021 Rp36.364.869.937,60 Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 2021 adal.ab. sebesaI Rp3S.ffll9.710.371�60 dan Rp-36.364�869.937�60 dengan rincian sebagai berikut; Tabet 89. Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Palopo Per 31 Desember 2022 ah)(dalam RUD[ : Snh>:p&rfl .· , 'Mutast· - saklo··pwit· Oesember 2021 · Tambah ". . Kurang · Desember 2022 36.364.869.937 ,60 1.873.035.254,00 148.194.820,00 38.089.710.371,60 Mutasi Penambahan clan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desembe.r 2022 terdiri dari: Tabet 90. Uraian Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Palopo Per 31 Desember 2022 (dalam Ruoiah) No Uraian Jumlah t Satdo Akhir per 31 De$emher 2021 36.364.869.937,60 2 Kor•l Safdo Awai Pembulatan - Jumlah Saldo Awai per 31 Januari 2022 (I) 36.364.869.937,60 3 Mutasi Penambahan Belania Modal 2021 vami di akui sebagai Aset Tetap Lainnya 1.753.283.378,00 Reklasifikasi Kode Barang (Penyesuaian KIB) 22.565.000,00 Hibah dari Entitas Lainnya 97 .186.876,00 JumJah Mutasi P.eoambahanliii 1.873..035.264,00 4 Mulasi Pengurangan· Berubah Kondisi (Reklas ke Aset Lainnya) 148.194.820,00 Jumlah Mutasi Pengurangan (Ill) 148.194.820,00 5 Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (1+11-IIQ 38.089.710.371,60 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar RpJ.873.035.254,00 dengan rincian sebagai berikut; 1. Realisasi Belanja Modal TA. 2022 sebesar Rpl. 753.283.378,00 dengan rincian sebagai berikut; Tabel 91. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (dalam Rupiah) '. Nilai Betanja Modal' . ' No. SKPD 1 Dinas Pendidikan (Dana BOS) 1.633.329.378,00 2 Dlnas Perpustakaan 119.954.000,00 Jum� 1.763,.283.378,00 2. Reldasifikasi Kode .Barang ke Aset Tetap Lainnya (Penyesuaian KIB) sebesar Rp22.565.000,00 masing-masing pada Dinas Pendidikan sebesar Rpl.100.000�00 dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanasebesar Rp21.465.000,00yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3. Penambahan Aset Tetap Lainnya dar.i E»titas Lainnya (Hibah Perpustakaan Nasional RI) berupa Buku Umum Lain-Lain pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp97.186.876,00 Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp148.194.820,00 dengan rincian sebagai berikut; 1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Berubah Kondisi dari kondisi baik menjadi rusak berat sebesar Rp 148.194.820,00 dengan rincian sebagai berikut; Lampiran vn. Hal. 473 TabeJ. 92.. Aset Ekstrakomptabel Tabun- 2022· (de/em Rupiah) No SKPD Nama I Jenis Rarang Nilai Perolehan 1 Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Buku Umum Lain-lain 4.000.000,00 Buku Hukum 15.500.000,00 2 Oinas Kebudayaan Diorama 53.694.820,00 !..tdctsan Cair 35.000.000,00 Market dan Foto DokUmen Lain-lain 38.000.000,00 3 Kecamatan Telluwanua Alat Musik Tradlsional/Daerah 2.000.000,00 Jumlah 148.194.820,00 Pada Aset Tetap Lainnya dijelaskan terdapat Aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap (Aset Ekstrakomptabel) sebesar Rpl60.l42.838,00 dengan rincian·sebagai berikut: Tabel 93. Uraian Aset Ekstrakomptabel tahun 2022 {da/am RuDiahJ No JenisAset Nllal Perolehan 1 Behan Perpustakaan 0,00 2 Bar.ang Sercorak KesenfanJKebudayaan/ Olahmoa 160. 142.�00 3 Hewan 0,00 4 Biota Perairan 0,00 5 Tanaman 0,00 6 Barang Koleksi Non Budava 0,00 7 Aset Tetap Dalam Renovasi 0,00 Jumlab 160.142..838,00 5.3.1.3.6 .Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2022 Rp126.858.477. 783,00 31 Desember 2021 Rp77. 725.577.388,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 sebesar Rp126.858.477:783;00 dengan rincian pada Lampiran 55B. Adapun rincian mutasi penambahan/Pengurangan KDP sebagai berikut: Tabel 94. Mutasi Tambahlkurang Konstruksi Datam Pengerjaan (KDP) Per·31'Desember 2022 {dalam Ruoia/J.J Saldoper31 Mutasi Saldoper31 Desember 2021 Tambah Ku rang Desember2022 77.725.577.388,00 81.795.004.475,00 32.662.104.080,00 126.858.477. 783,00 Tabel 95. Uraian Mutasi Tambah/Kurang Konstruksi Dalam Pengeljaan (KDP) Pemerintah Kota Palopo Per 31 Oesember 2022 fdalam Ruoiah J No Uraian Jumlah 1 Saldo Akhir per 31 Desember 2021 77. 725.577 .388,00 2 Koreksi Saldo Awai Pembulatan - Jumiah Saldo Awai· ner 31- Januari 2022 (I) 71.125.517..388,DO 3 MutasiPenambahan Belania Modal 2021 yang diakui sebagai KDP 81. 795.004.475,00 Jumlah Mutasi Penambahan (II) 81.795.004.475,00 4 Mutasi Pengurangan Reldasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap 32.327.130.040,00 RekJasifikasi Konstrukst Datam Penaerjaan ke A13et Lainnya 321.675.040;00 R�.keBeJania Barangdan Jli88 13299.000",00 Jumlah ·Mutasi Pengurangan (ffl) 32.t62.104.0SO,OO 5 Saldo Akhir per 31 Oesember 2021(1+11-111) 126.858.477 .783,00 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp81.795.004.47.S,OO .dengan rincian sebagai berikut; (KDP) sebesar Lampiran VII. Hal. 474 J. Realisasi .Belanja Modal TA. .2022 yang .diakui sebagai Konstmksi Dalam Pengerjaan (K.DP) sebesar Rp81. 795.004.475,00 dengan rincian sebagai berikut; a Dinas Pertanahan sebesar Rpl25.727.000,00 yang merupakan Kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Palopo yang terdiri dari.: 1) Reklasifikasi Belanja Modal pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa berupa Belanja Jasa Lokasi Pembangunan Puskesmas Pontap Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur sebesar Rp52.970.000,00� 2) Reklasifikasi .Belanja Modal pada Kegiatan Peogadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa berupa Belanja Jasa Lokasi Perkuburan Sumarambu Kelurahan Sumarambu Kecamatan Wara Barat sebesar Rp68.457.000,00. 3) Reklasifikasi Belanja Modal pada Kegiatan Pengadaan Tanah untnk Bangunan.Tempat K.etja/J� bempa Belanja Jasa Lok.asi Perluasan TP A Mancani Kelurahan Batu Walenrang Kecamatan Telluwanua sebesar Rp4.300.000,00 b. Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Penataan Ruang sebesar Rp79.SSS.626.67S,OO yang merupakan Kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung TempatKerjadao Belanja.Modal PadaJalan Kota terdiri dari: 1) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Pembangunan Kantor Camat sebesar Rp97.29l.·OOO,-OO 2) Reklasifikasi. Belanja Modal Gedung. dan. Bangunan· bempa Pembangunan Menara, Pusat Kuliner dan Cinderamata Kota Palopo (Tahon Jamak) sebesar Rp28.314.425.920,00 3) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Revitalisasi Kawasan Islamic Center (Tabun Jamak) sebesar Rp23�037.2.t0�600,00 4) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Kawasan Area Road Race (Tahon Jamak.) sebesar Rp22.730.788.800,00 5) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Landscape Halaman Kantor DPRD Kota Palopo sebesar Rp953. 783.934,00 6) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Rehab Halaman Kantor Walikota Palopo sebesar Rp97.347.000,00 -7) Rek1asifikasi Betanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Rehab Gedung Kesenian sebesar Rp5 l .600.000,00 8) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung clan Bangunan berupa Penyusunan Dokumen Feasibility Revitalisasi Stadion Lagaligo dan Perencanaan Pembangunan Jalur Jogging Track serta Penataan Landscape Stadion, Lagaligo sebesar Rp 196. 74 7 .000,00 9) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Pembangunan Wisma Negara sebesar Rp99.900.000,00 10) Rektasi.fikasi Bdanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Rehab Mess Jakarta sebesar Rp69.460.000,00 Lampiran Vil. Hal. 475 J 1) :Reklasifikasi .Belanja Modal Jembamn pada Jalan Kota berupa Pekerjaan Penggantian Jembatan Jalan Ds. Siguntu sebesar Rp3.907.072.421,00 c. Sekretariat DPRD sebesar Rpl.113.650.800,00 yang merupakan Kegiatan -Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya terdiri dari: 1) Reklasifikasi Belanja Modal Gedung clan Bangunan berupa Pembangunan Pagar Kantor DPRD Kota Palopo sebesar Rp2. I 13.650.800,00. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp32.662. l04.080,00 dengan rincian sebagai berikut; 1. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp32.327.130.040,00 dengan rincian sebagai berikut; a. Dinas Peketjaan Umnm dan Penataan Ruans bempa Geduog daft Bangunan sebesar Rp530.808.500,00 b. Dinas Perumahan clan Kawasan Permukiman berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp95.661.700,00 c. Dinas Kesehatan berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 12�664.046. 780,00 d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.692.700,00 e. Dinas Pertanahan berupa Tanah sebesar Rpl35.738.960,00 f. Rumah Sakit Umum Daerah berupa Peralatan dan Mesin sebesar RplS.392.886.900,00 g. Dinas Kesehatan berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp493.294.500,00 h. Dinas Pertanahan berupa Tanah sebesar Rp321.675.040,00 2. Belanja Rarang dan Jasa (Biay.a Umum) beru.pa A TK, Penggandaan dan lain-lain pada Pengadaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.299.000,00 3. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Lainnya Tahun 2022 berupa Biaya Ummn dari. · Kegiatan. Gaoti Rugi Tanah. yang dalam proses pengerjaannya berlarut-larut dan adanya penolakan nilai harga tanah dari pemilik lahan serta sudah tidak ada dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pada Dinas Pertanahan sebesar Rp321.675.040,00 dengan rincian sebagai berikut: a Tanah Bangunan .Kantor.Pemerintah (Tanah Jakasi Pembangunan Kantor Lurah Mungkajang) berupa Biaya Jasa Penilai Publik sebesar Rp5 l.235.040,00 b. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Pembangunan SD Salupao Kel. Maroangin) berupa Biaya Umum sebesar Rp250�000,00 c. Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu (Pembangunan Posyandu Bulantua Kel. Purangi) berupa Biaya Umum sebesar Rp 1.000.000,00 d. Tanah Bangunan Rumah Sakit (Pembangunan Jalan Gedung dan Bangunan Pada :Rwnah Sakit Umum Daerab) bempa Biaya Jasa Penilai Publik sebesar Rp70.610.000,00 Lampiran vn. Hal. 476 e. Tanah: Bangnnan: Tempat Kerja Lainnya (dst) (Tanab Kosong Kel. Kambo dan Laban Pembenihan Ikan Air Tawar Kel. Jaya) berupa Biaya Jasa Penilai Publik sebesar Rpl 19.900.000,00 f Tanah Lapangan Taman Lainnya (Pembangunan Taman Kota Palopo) berupa Biaya Umum sebesar Rp8. 750.000,00 g, Tanah Untuk .Bangunan Gedung Sarona OJahraga Terbuka (Lokasi Perluasan Kolam Renang Swimbath) berupa Jasa Penilai Publik sebesar Rp64.530.000,00 h. Tanah Untuk Jalan Kabupaten (Tanah Jalan Kel. Takkalala) berupa Biaya Umum sebesar RpS.400.000,00 5.3.J.3.7 Akmaulasi Penynsutaa· Akumulasi 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Penyusutan (Rpl.065.613.165.004,94) (Rp91 l.443.548.875,03) Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Diinvest.asikan Dalam Aset ·Tetap. Penyusutan ,merupakan ·penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimanametode ini menetapkan tarifpenyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama setiap semestemya Perhitungan penyusutan dilakukan per semester berdasarkan nilai.buku aset tetap yang diSllSUtkan. Selain tanah clan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat clan karakteristik aset tersebut. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku Perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati, Akumulasi penyusutan Aset tetap sampai dengan tahun 2022 sebesar Rpl.065.613.165.004,94 merupakan penyesuaian nilai aset tetap yang ada di SKPD. Rincian penyusutan aset tetap disajikan dalam Lampiran 56. 5.3.J.4 Aset Laianya Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Palopo TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 98. Rincian A.set l..airmya (dalam rul)iahJ No. Uraian Saldo Awai 2021 Tuntutan Ganti Rugi 10.960.175.539,34 2 Kemifraan Oengan 67.lt0.85*.629,00 . Pihak. Ketiga 3 Aset Tak Berwujud 1.893.865.671,00 4 Amortisasi Aset Tak (1.743.874.560,75) Berwujud 5 Aset Lain-lain 63.010216.080,75 6 Penyisihan TGR (10;530�83·1.387 ,00) . Mutasi2022 Bertambah 396.493.048 628.984.500,00 (251.400.667,75) Berkurang 207 .065.446 SaldoAkhir 2022 11.149.603.141,34 67.3t0.858.629,00 2.522.850.171,00 (1.995.275.228,50) 75.451 art 216,26 (10;888.115.803,24)(366.337.663,24) (9;053.227 ,00) 23246.766.163',39 10.805.705.027,88 7 Dana Transfer TOF 0,00 2.407.498.841,00 2.407.498.841,00 :.-. ' ; :.i_ ..:.. : :_.:·:·.:.:.'.''.·.·.: .. _.:.· .. :;J.·.· u:M.·_·LA_..;.. ·.. H.·/._:._.:.'.·.·.'.:.,:.;:.._: ..·.·. t..�.•..::.,·:..1.30.·. �so.· '-;:o.. .409·.· .·· .. •·•··· ..·.2_· -.1 A'·._ :-.:: ,' ;',26·062 '004�1 'A" 1f003 717.246 88 .: :'··145 Sia 896·966 a4 ·-· ·��-"_:;,-,_ . , . . � :_-.;.'.;· ,":'.�.:.::.. ��- ..•. ,.,, .. •-.·. �··�·�·:-:-. ;-·:· • ,, �-.:. : ".�:: � , ·: .. · ._•. ·, ··:·,·· .• �:. Lampiran vn. Hal. 471 5.3.1.4.1 Tagihan: T1181u1aD Gann Rugi Daerah Tagihan Tuntutan 31 Desember 2022 Ganti Rugi Daerah Rpll.149.603.141,34 31 Desember 2021 Rpl0.960.175.539,34 Merupakan aset Jainnya brmpa tagihan tuntutan ganti keeugian daerah setelah dilakukan penyisihan piutang yang telah mempunyai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) dan Surat Pemyataan Kesediaan Pemotongan Gaji dan TPP sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rpll.149.603.141,34 Nilai tagihan ganti kerugian yang tersaji meru.pakan nilai sebelwn dilakukan penyisihan. Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang terdapat SKTJM per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran 57. 5.3.l.4.2 Kemitraan dengao Pihak Kedga Kemitraan dengan __3_l_D_e_sem__ber_2_02_2__ Pihak Ketiga Rp67.310.858.629'00 31 Desember 2021 Rp67.310.858.629,00 Merupakan aset lainnya berupa kemitraan dengan .pihak ketiga per 31 Desember 2022 daa 2021 terdiri dari: Tabel 97. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 h)fdalam ruora No.·. Uralan ·31 :Desembe,·2022 31 Desember 2021 f -pm> s1· Desember 2021' 63.010.216.080,75 Tambah 23.246. 766.163,39 flutasi;. Ku rang 10.805. 705.027,88 :�:: Satd&.�'f � ... Desember 2022· · 75.4S1.2n .216,26 Tabel 99. Mutasi Tambah/Kurang Aset Lainnya Pemerlntah Kota Palopo Per 31 Desember 2022 Ida/am Ruoi.ahJ No - . Uraian .. Jum1ah 1 Saldo Akhir per 31 Desember 2021 63.010.216.080, 75 2 Koreksi Saldo Awai Pembulatan - JumlahSaldo Awai per 31 Januari 2022 (I) 63.010.216.080,75 3 Mutasi �ambahan 8erubah Kondisi (Rell:las dari Aset Tetap) 21.364.921U41,55 Berubah Kondisi (Reklas dari Aset Ekstrakomptabel) 1.56(t162.181,84 Reklasifikasl dari KDP yang dihentikan 321.675.040,00 Jumlah Mutasi Penambahan CH) 23.246.766.163,39 4 Mutasl Pengurangan Penghapusan 10.805. 705.027,88 Jumtah Mutasi·Penauranaan ftll) 10.805.705.027,88 5 SaJdo Akhir per 31 Desember ·2022 (l+IMII) 78.411.277�21&,26 - Rincian Penambahan Aset Lainnya sebesar Rp23.246. 766.163,39 dengan rincian sebagai berikut; 1. Penambahan Aset Lainnya karena Aset Tetap yang Berubah Kondisi dari komlisi. baik menjadi. msak. berat TA. 2022: (Betubah Kondisi (Reklas dari Aset Tetap) sebesar Rp20.871.753.181,55 dengan rincian sebagai berikut; Tabel 100. Penambahan Aset Lainnya karena Berubah Kondisi dari Kondisi Baik Menjacli· Rusak Berat TA. 2022 (dalam RuDiahJ No. SKPO Nilai Perotehan 1 Sekretariat OPRD 457 .935.168,00 2 Sekretariat Daerah 1.075.474.419,00 3 Dines Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 430.843.900,00 4 Oinas Penunatlatl dan �n Permukiman 156.088,319,00 s Dif1as Pemectam Kebabran· dan Penyeta,uatan 46:.€)36.460,00 · 6 Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 1.161.478.000,00 7 Dines Perhubungan 17 4.987 .576,00 8 Dlnas Komunikasi dan lnformatika 383.461.000,00 9 Dinas Kesehatan 473.325.831,52 10 Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading 304.506.937 .oo 11 Oinaa Pencfidikan 939.846..121,00 12 Dlnas Pemuda dan 01ahraga 137.015.000,00 13 Dinas Sosiaf 46.094.500,00 14 Dinas Tenaga Kerja 117.956.088,40 15 Dinas Transmigrasi 4.400.000,00 16 Dinas Pengendafian Penduduk dan Kefuarga Berencana 316.402.553,13 17 Dinas Pemberdayaan Peremouan dan Pertindunaan Anak 41.640.500,00 18 ·DmasK ... dan PeRcatatan SiDiJ 140.725J>OO,OO 19 Dina& Pertanian, Petemakan dan Pertcebunan 873:341018�00· 20 Dlnas Perikanan 434.082.260,00 21 Dinas Ketahanan Pangan 240.064.000,00 22 Dines Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 110.171.766,00 Lampiran VII. Hal. 480 No.. .·· SiCPi> ayar atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji pada tabel berikut: Tabel 104. ·Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 (da/am rupiah) ' - Mutasi2022 Saldo Akhir · No Uraian Saldo Awai 2021 Bertambah Berkurang 2022 1 Utang Sunga 711.488.423,38 567.403.145,99 711.488.423,38 567.403.145,99 2 · UtangPfK 167 .357 .812.46 - 165.766.357 .oo. 1.591.455,46 Bagian Lancar 3 Utang Dalam 2.941.373.129,24 2.941.373.129,24 2.941.373.129,24 2.941.373.129,24 Neaeri 4 Pendapatan Diterima Dimuka 565.805242,51 625.745.136,11 565.805.242,51 625.745.136,11 5 Utang Belanja 53.707 .551.575.56 41.896.497.070,98 44.375.208.991.71 51.228.839.654,83 6 Utang Jangka 41.926.078.793,00 671.287.850,00 700.359.890,00 41.897 .006. 753,00 Pendek Lainnya JUMLAH 100.019.654.976, 15 46.702.306.332,32 49.460.002.033.84 97.261.959.274,63 Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut: 1. Utang Bunga. merupakan utang bunga atas pinjaman daerah yang terdiri dari bunga berjalan, jasa bank dan denda bunga yang masih harus dibayarkan oleh Pemerintah Kota Palopo terkait pinjaman SLA-1215/0P3/2008 ber� Surat penyauipaian KPPN Kota Palopo pada Pemerintah Kota Palopo Nomor S-569/WPB- 25/2023 Tanggal 20 Februari 2023 perihal Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo untuk Pinjaman No. SLA- 1215/DP3/2008. 2. Bagian Lancar Utang Ualam Negeri - Pemerintah Pusat. merupakan utang pokok atas pinjaman daerah yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan terkait pinjaman SLA-1215/DP3/2008 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 105.. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 (dafam Rupiah) Angsuran Tanggal Jatuh Tempo Jumlah Pembayaran NPPLN Libor ke- (Rp) Base Rate 1 20 Maret 2023 1.470.686.564.62 0.75+5.02% 2 20 September 2023 1.470.686..564.62 0�75+5.o20A Lampiran VII. Hal. 484 3. Pendapatan Diterima Dmmka Merupakan pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah dibayar oleh wajib pajak/retribusi pada tahun 2022 namun jatuh tempo pajaknya atau sewanya di tahun 2023 sebesar Rp625. 745 .136, 11. Rincian Pendapatan Dimuka disajikan pada Lampiran 60 4. Utang Belanja Merupakan utang belanja atas beban jasa kantor dan beban pegawai yang di bayar di tahun 2023 sebesar RpSl.228.839.654�83 dengan. rincian: disajikan: pada lampiran 61A. Terdapat informasi dari Pemerintah Provinsi Terkait Total Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sebesar Rp. 188.877.600,00 dengan rincian pada Lampiran 61B, data tersebut akan direkonsifiasikan dengan Samsat Kota Palopo untuk mendapatkan nilai Utang Pajak Kendaraan Dinas yang sebenamya. 5. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang atas pefaksanaan kegiatan pada SKPD yang belum dibayar sepenuhnya serta utang Belanja Modal BLUD. Diharapkan utang tersebut dapat dibayarkan pada tahun berikutnya sebesar Rp41.897.006.753,00. Nilai utang atas pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan selisih antara kemajuan fisik dan Jreuangan. Rincian utang atas pelaksanaan kegiatan disajikan pada Lampiran 62. Utang yang disajikan pada neraca bukan menjadi dasar untuk pembayaran utang. Pembayaran utang dihitung berdasarkan sisa kontrak yang belum terbayarkan. 5.3;.l.2 Kewajiban .Jangka Panjaag Kewajiban Jangka Panjang TA2022 Rp 13.090.278.364,97 TA2021 Rp 16.031.651.494,2 l Mempakan posisi u�g dalatn negeri Pemerintah Kota Palopo per 31 Desember 2022 sebesar Rpl3.090.278.364,97 yang berasal dari penerusan pinjaman sesuai perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palopo Nomor SLA-1215/DP3/2008 tanggal 17 April 2008. Berdasarkan Surat penyampaian KPPN Kota Palopo pada Pemerintah Kom·Palopo Nomor S-569/WPB-25/2023. Berdasarkan perjanjian penerusan pmjaman nomor: SLA- 1215/DP3/2008 tanggal 17 April 2008 Pemerintah Kota Palopo wajib membayar utang pokok pinjaman penerusan dalam 30 (tiga puluh) kali angsuran per setengah tahun yaitu pada tanggal 20 Maret dan tanggal 20 September setiap tahwtny.a. Deegan angsumn pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 September 2013 dan terakhir tanggal 20 Maret 2028. Secara proporsional. Lampmm· vn. Hal. 485 Tubef 108. Rincian Utang Jangka Palijang per 31 Desember 2022 (da/am ruoiah Angs11ran Tanggal Jatuh Tempo Jumlah Pembayaran NPPLN Libor Ke- Base Rate 1 20 September 2013 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 2 20 Maret2015 1.470.686.564,62 . 0.75+ 5.02% 3 20 September 2015 1 �470;686..564,;62 0.75 + 5.02%. 4 20 Maret 2016 1.470.686.564,62 0.75 + 5;02% 5 20 September 2016 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 6 20 Maret 2016 1.470.686.564,62 0.75 + 5.02% 7 20 September 2016 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 8 20 Maret 2018 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 9 . 20 September 2018 1.470.686.564,62 0.75+5.02% 10 20 -Mar-et 2021 1,47-0,686.564;82 t>.75 + 5.02°,f, . 11 20 September 2021 1.470.686.564,62 0.75 + 5.02% 12 20 Maret 2021 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 13 20 September 2021 1.470.686.564,62 0.75 + 5.02% 14 20 Maret 2022 1.470.686.564,62 0.75 + 5.02% 15 20- . 2022 1.470.686.564;62 -0.75 + 5.02% 16 20·Maret2022 1.470.686.564�62 . 0�75+5.02% 17 20 September 2022 1.470.686.564,62 0.75+5.02% 18 20 Maret 2022 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 19 20 September 2022 1.470.686.564,62 0.75 + 5.02% 20 20 Maret 2023 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 21 20 September 2023 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 22 20 Maret 2024 1.470.688.564,82" 0.75·+ 6.02% 23 20 September 2024 1.470.686.564,62 0.75+5.02% 24 20 Maret 2025 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 25 20 September 2025 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 26 20 Maret 2026 1.470.686.564,62 0.75+5.02% 27 20 September 2026 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% 28 20 Maret 2027 1.470.686.564,62 . 0.75+ 5.02% 29 20 September 2027 -·- ____!:�70.4�8ft564,62 ens:+ s.02%. �-- 30 20 Maret 2028 1.470.686.564,62 0.75+ 5.02% S.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 5.4.l P.endapatan - LO Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Palopo yang tercenninkan dalam pendapatan-LO, beban, dan swplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Pendapatan TA2022 Rp 1.032.341.017.659,37 TA2021 Rp946. 717 .414.4 77 ,31 Pendapatan LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl.032.341.017.659,37 clan pendapatan yang akan diterima pada tabun mendatang. yang terdiri dari: Tabel 107. Pendapatan LO Pemerintah Kota Palopo TA 2022 (dalam rupiah) No Uraian 2022 2021 1 Pendapatan Asli Oaerah '169.274.462.554,37 149.788.-837 .915,88 2 Pendapatan Transfer 821'.930.398.063,00 761.71'9.119.557,00 3 Lain-lain Pendapatan yang 41.136.157 .042,00 35.209.457 .004,43 sah .. JUMLAH 1.032.341.017.659,37 946.717A14A77,31 Lampiran VII. Hal. 486 5.4.1..J Pendapatan .A.sli Daerah - LO Uraian Pendapatan Asli Daerah-LO tahun Anggaran 2022 diuraikan dalam subbab berikut ini. 5..4.1.1.l -Paulapataa Pajak Daerah -W Pendapatan Pajak TA 2022 Daerah Rp44.290.524.889,07 TA 2021 Rp34.886.186. 752,93 Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 senilai Rp44.290.524.889,07. yang merupakan akumulasi atas jenis Pajak Daerah. Rincian saldo Pajak Daerah-LO sebagai berikut: Tabel 108. Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 iah)(dalam Rul' No Pend,apatan F'ajak Daerah - LO 31 Desember 2022 31 Desember 2021 {ftp) (Rp) 1 Pajak Hotet-l.O· 471.011��00 · · 380.893.986t00 2 Pajak Restoran-LO 7 .244.857 .835,00 5.992.115.4 79,00 3 Pajak Hiburan-LO 1.967.306.999,00 908.426. 798,00 4 Pajak Reklame-LO 1.661.743.351,07 1.552.311.582,93 5 Pajak Penerangan Jalan-LO 16.313.451.529,00 12.264.220.267,00 6 Pajak Mineral Bukan logam Batuan-t.O 1.028.780.476,00 402.872.555,00 7 Pajak Parkir-LO 343.674.937 ,00 294.367.854,00 8 Pajak Air Tanah-LO 30.011.548,00 20.391.145,00 9 Pajak Sarang Burung Walet-LO 10.100.000,00 9.000.000,00 to P�ak Bumi dan Bangunan Perdesaan 4.899Mi2.698�00 4.845.479.384,00 dan PedmtaarJ,-LO .. ---- 11 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 10.320.124.183,00 8216.107.702,00 dan Bangunan--LO Jumlah 44.290.524.889,07 34.886.186.752,93 Uraian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 selain pajak reklame � berikut: Tabel 109. Uraian Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 Baplltdari. �2022 .Jwmlcah. Ne. Unian Pelunasan Piutang (Rp) Lunas(Rp) Plutang (Rp) (Rp) 1 Pajak Hotel-LO 2.100.000,00 420.586.114,00 52.525.219,00 471.011.333,00 2 Pajak Restoran-LO 27.741.021,00 6.687.495.885,00 585.102.971,00 7.244.857.835,00 3 . Pajak Hibunm-LO 15.327.939",00 1. 754.099.820,00 22S.535. ll8,00 1.967.306.999,00 4 Pajak Pcncrangan Jatan-LO . 14.979.331.043,00 1.334.120.486,00 16.313.451.529,00 5 Pajak Mineral Bukan Logam - 1.028.780.476,00 - 1.028. 780.476.00 dan Batuan-LO 6 Pajak Parkir-LO - 343.674.937,00 - 343.674.937,00 7 Pajak Air Tanah-LO 398.442,00 29.679 .852,00 730.138;00 30.011.548,00 R' . Pajak Sam.ng Bwu.ag W�-· - to: roo.000,00 - 10.100.000-,00 LO 9 Pajak Bumi dan Bangunan 255.230.246,00 4.157.888.921,00 9%.804.023,00 4.899.462.698,00 Perdesaan dan Perkotaan-LO IO Bea Perolehan Hak Atas Tanah - 10.320.124.183,00 - 10.320.124.183,00 dan Bangunan (BPHTB)-LO Jumla-h 389.197.MB.,60 . 39.7Jt.74iUJIJJO 3.f97.8t7."5JJO 42..6%8..11'-"8,08 Lampiran VII. HaJ. 487 Stmngkan Pendapatan Pajak Reklame-LO tabmt Rpl.469.927.127,32 dengan rincian sebagai berikut: 2022 senilai Ketetapan Pajak Reklame Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 Ketetapan .Pajak-Pendapatan · Diterima Dimuka Tahun 2022 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 Bagian. dari Pelunasan Piutang Pajak Rp 1.188.526.201,00 Rp 589.182.636,11 Rp 599.343 .564,89 Rp 510.846.909,18 Rp 359. 736.653,25 Pmdapat.an Pajak Reldame-W Tahun 282? Rp 1..469al7.127,32 Rincian lebih lanjut terkait Pendapatan Pajak Daerah-LO diuraikan pada tabel berikut ini: Tabel 110. Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 (dalam Ruofah .·,No: ... .. uraiaii .'a ·"· ,. 2022: .·. .. '. ··2021 A Pajak Hotel-LO 471.011.333,00 380.893.986,00 1 Pajak Hotel-LO 329.312.333,00 264.257 .986,00 2 Pajak Wisma Pariwisata-LO 69.749.000,00 54.511.000,00 3 Pajak Rumah Kos denpJ Jumlab 71.950;000�00 62.125.000,00 Karnar Lebih dart tO(Sepufuh}-lO B Pajak Restoran-LO 7 .244.857.835,00 5.992.11 &.479,00 1 Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO 4.249.123. 723,00 3.267 .645.298,00 2 Pajak Rumah Makan dan 727 .692.385,00 866.713.576,00 �e-LO 3 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO 440.618.956,00 283.938.888,00 4 Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO 1.087 .021.011,00 1.023.536.067 ,00 5 Pajak Jasa Boga/Katering dan 740.401.760,00 550.281.650,00 Sejenisnya-LO c ·.PaJak� t.917.30U99Jll· .. 908A2B:.798JXI 1 Pajak Tontonan Film-LO 457 .306.700,00 103.429.089,00 2 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub 402.864.678,00 128.372.980,00 Malam, dan Sejenisnya-LO Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan 3 Bermotor, dan. Permainan 1.054.217_333,00 632.071.668,00 l � ..::�/(:;:: � ··s/ :.:: :)&��tit \J///i1�A#�lf Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp7.036.243.575.00 dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerab yang dipisahkan�LO disebahkan pengurangan Piutaag dari PDAM Kota Palopo sebesar Rp 706.751.850,00. 5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO Lain-lain PAD yang. Salt TA2022 Rp98.914.232.343,97 TA.2021 RplOl.505.742.372,31 M.erupakan pendapatan yang. tidak. dapat diklasifikasikan baik ke dalam. Pajak .Daerah. Retribusi D.aerah maupun Hsi) Pengelolaao Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan tahun 2022 dengan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang dengan rincian sebagai berikut: Lampiran VII. Hal. 492 Tabef 115� Lain.fain PAD yang Sah (dalam rupiahl No Uraian 2022 2021 A Hasil Penjualan BMD yang Tidak 670.091.282,00 390.056.830,00 Dipisahkan-LO 1 Hasil. Penjualan Banaunan Gedung- - 99.445.000;00 LO 2 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset 670.091.282,00 290.611.830,00 Lain-Lain- LO B Hasil Pemanfaatan BMC yang Tidak 3.867.700.000,00 2.098.210.000,00 DIDisahkan-LO 1 Hasil Sewa BMD-LO 12;600.000,00 . - 2 Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD- 3.855� 100.000,00 2.098.210.000,00 LO c Jasa Giro-LO 934.337.154,00 1.053.901.506,00 1 Jasa Giro pada Kas Daerah-LO 934.337.154,00 1.053.885.006,00 2 Jasa Giro pada Rekening.Dana. - 16.500,00 BOS-LO Pendapatan Bunga atas D Penempatan Uang Pemerintah 1.542.339.392,40 2.949.794.506,00 Dae rah-LO Tuntutan Ganti Kerugian Daerah E temadap Pegawai Nageri Bukan 360.235.225,00 208.267.666.87 Bendahara dm Pejabat lain-LO Pendapatan Denda atas F Keterlarnbatan Pelaksanaan 391.317.762,20 - Pekerjaan-LO G Pendapatan Denda Pajak Daerah- 80.435.709,00 96.425.617 ,00 LO . - 1 Pendapatan Oenda .Pajak Restoran 18.276.218,00 14. 749.541,00 dan Sejenisnya-LO Pendapatan Denda Pajak Reklame 2 Papan/BillboardNideotron/Megatron- - 173.355,00 LO 3 Pendapatan Oenda Pajak Paoor-LO - 3.562.756,00 4 Pendapatan. Deftda PSBP2.;.LJ) 62.15&.491,00 77 .939.985,00 H Pendapatan dari Pengembalian- 1.124.184.063, 18 1.887.403.856, 17 LO Pendapatan dari Pengembalian 1 Kelebihan Pembayaran Pajak 394.879.018,18 1.786.454.139,17 Pengha&itarl Pasal 21-LO Pendapatan dari PengembaHan 2 Kelebihan Pembayaran Gaji dan 144.751.415,00 67 .243.072,00 Tunjangan-LO Pendapatan dari Pengembalian 3 Kelebihan Pembayaran Perjalanan 584.553.630,00 33.706.645,00 Oinas. Biasa-LO I Pendapatan dari BLUD-LO 89.943.591.756, 19 84.483.820.946,27 J Pendapatan Dana Kapitasi JKN - 8.337.861.444,00 pada FKTP-LO •.· JUMLAH. 98.914.232.343,97 101.50U42.372,31 Setisih antara Lain-Lain .PAD yaog-sah-LRA sebesar Rp 112.180�840.307,29 dan Lain-Lain PAD yang sah - LO disebabkan penambahan piutang baru Rp 10.242.819.480,00 serta Pelunasan Piutang Pendapatan Daerah Rp 23.510.011.335,00. Lampiran VH. Hal. 493 5.4.1.2 Pemlapamn Transfer - W Pendapatan Transfer TA 2022 Rp82 l.930.398.063,00 TA 2021 Rp76l.719.1 l9.557,00 Pendapatan. tr.ansfer menrpakan pos untnk menampung peneiiDlaan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Untuk tahun Anggaran 2022 pendapatan transfer terdiri dari: S.4.1.2.l Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan - LO Transfer _Pemerintah .Pusat-Dana ,Perimbangan Rp731.067.131.755,00. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 116. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan ldalam ruDiah i No .; .: Uraian• - . 2022 2021 A Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 29.662.792.703,00 25.212.412.542,00 fDBH)-LO 1 DBH PBB-LO 5.575.235.431.00 6.991.078.419.00 2 DBH PPh Pasal 21-LO 8.291.049.869,00 - 3 OBH PPh Pasal 25 dan Pasal 684.338.858,00 10.362.621.973,00 29/WPOPDN-LO 4 DBH CHT-LO 192.891.207,00 198.274.049,00 5 TDF DBH-LO 2.407 .498.841,00 - 6 DBH SOA Minyak Bumi-LO 150.287,00 200,00 7 OBH SDA Gas Bumi-LO 729.644.000,00 1.195. 798.368,00 8 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty- 9.769.505.740,00 4.790.021.181,00 LO 9 OBH SOA Kehutanan-PSOH-LO 54.167.470,00 37.375.604,00 10 OBH SDA Peribnan-LO 1.95EU11:.000.00 1.637 .242.748,00 B DAU-LO 48&.869.974.472,00 487.717.402.000,00 c Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi 137 .104.108.880,00 114.871.259.168,00 Khusus (DAK) Fisik-LO 1 OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- 397 .754.000,00 3.795.714.175,00 'PAUO-LO 2 OAK F'&Sik-Bfdang Pendidikan... Reguler- 12.386.31 U00,00 18.546.021. 170,00 SD-LO 3 OAK Fislk-Bidang Pendidikan-Reguler- 5.018.707.825,00 12.096. 785.800,00 SMP-LO 4 OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- 536.ns.ooo,oo - SKB-LO 5 OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- 299.973.800,00 - Perpustakaan Oaerah-LO 6 OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- - 10.192.865.655,00 Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO OAK Fisik-Bidang K.esehatan dan KB- 7 ReguJer..Pelayanan .Kesehatan Rujukan- - 9.946.526.000,-00 LO 8 OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 2.262.597 .570,00 - Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO 9 OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 13. 762.381.669,00 - Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO OAK Fak-Bidang Kesehatan dan KB- 10 Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan · 1.418.005.554,00 2.874.853.775,00 Pengendalian Penyakit dan Sanltasi Total Berbasis Masyarakat-LO Lampiran vn. Hal. 494 .. ' . . Urafml . : ... ·202.1:.:.; No ", ·a22: . OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 11 Afirmasi- Penguatan Prasarana Oasar - 768.656.589 ,00 Puskesmas-LO 12 OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 2.063.982.000,00 - Reguler· 1(8..l.0 13 OAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- 1.128.652.500,00 - Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO OAK Fisik-Bidang Perumahan dan 14 Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah 462.000.000,00 - Swadaya-LO 15 OAK Ff.Si.sidang Perumahsn den - 977.694260,00. · Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah OAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- 16 Pembangunan/Renovasi Sarana dan 8.503.857 .000,00 - Prasarana Fisik Oasar Pembangunan Pertanian-LO 17 OAK Rslk-Bldang Kelautan daft 3.974.566.000,00 313.997.100,00 Perikanan-Penugasan-tO 18 OAK Fisik-Bldang Jalan-Reguler-Jalan-LO 53.158.973.292,00 8.910.393. 702,00 19 OAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- 10.987 .026.839,00 - Jalan-LO 20 OAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan- 6210.580.750,00 5.388.667 .000,00 LO 21 OAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO - 2.897 .637.488,00 22 OAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO 3.685.918.000,00 683.137.000,00 23 OAK Fisik-Bidang lrigasi-Penugasan-LO 904.618.000,00 - OAK Fisik-Bidang Ungkungan Hidup dan 24 Kahutanan..:Penugasan-Ungkungan 1.17S.719.000,00 5.023.336.175,00 Hidup-LO 25 OAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO 8.762.705.181,00 32.454.972. 739,00 D Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi 78.430.255.700,00 66.163.042.745,00 Khusus (OAK) Non Fisik-LO 1 OAK ·Non Rslk-BOS Regwer-LO 24.666.549.502,DO. . - 2 OAK Non Rsik-TPG PNSD-LO 42.289.326. 780,00 46.156.144.400,00 3 OAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSO-LO 813.600.000,00 306.000.000,00 4 OAK Non Fisik-BOP PAUO-LO 1.710.403.000,00 1.950.000.000,00 5 OAK Non Flsrk-SOP Pendlclikan 845.3&1.000,00 279.950.000))0 . KesetaraanW 6 OAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO 4.915.168.368,00 13.532.215.471,00 7 OAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO 1.917.945.250,00 - 8 OAK Non Fisik-PK2UKM-LO 389.680.400,00 355.170.600,00 9 .OAK Non Fisik-Dana Petayanan - 911.086..909.00 Admi11istmsf Kepefldudf.t1mn-O 10 OAK Non Fisik-Oana Bantuan BLPS-LO - 2.672.4 75.365,00 11 OAK Non Fisik-Fasllitasi Penanaman 278.301.400,00 - Modal-LO 12 OAK Non Fisik-Oana Ketahanan Pangan 603.900.000,00 - Dan Pertaman-LO JUMLAH 731.067.131.756,00 693.964.116.455,00 Adapun selisih antara Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.407.498.841,00 d.isebabkan oleh TDF-DBH bulan Desember 2022. S.4.1.2.2 Pendapatan lnsentif Dafl'8ll (DID) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan pendapatan dana insentif daerah (DID) untuk Pemerintah Kota Palopo TA.2022. Rincian pendapatan dana insentif daerah tersebut adalah sebagai berikut: Lampiran VII. Hal. 495 Tabel 117. TnansferPemerintah Pusat-t.ainnya (dalam RuoiahJ No. Jenis Pendapatan Tahun 2022 Tahun 2021 1 Dana lnsentif Daerah 9.008.187 .000,00 28.986.517.000,00 Jumlah 9.008.187.000,00 28.986.617.000,00 S.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Aatar Daerab Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi kepada Pemerintah Kota Palopo berupa pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi basil yang akan diterima pada tahun mendatang. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri: Tabel ·11a. Tn1nsfer Pemerintah Pfovinsi (dalam rupiah I No Uralan 2022 2021 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 18.929.957 .592,00 6.679.738.792,00 Kendaraan Bermotor-LO . Pendapatan Bagi HasU Bea 2 . Bafik Nama· Kendaraan 13.755.198.719.00 4.822.001.620,00 Bermotor-LO Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3 Bahan Bakar Kendaraan 28. 713.344. 793,00 9.542.430.639,00 Bermotor-LO 4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 293.107.796,.00 111.556.009,00 l'M Permukaan- LO 5 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 14.502.626.408,00 12.696.095.042,00 Rokok-LO 6 Bantuan Keuangan Umum 5.660.844.000,00 4.916.664.000,00 dari Pemerintah Provinsi ... :JUMI.Aff' �1.115.078-308,QO_ 38..76' ••102,GG. Selisih antara Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp 61.999.491.376,00 dan Transfer Pemerintah Provinsi - LO disebabkan Penambaban Piutang sebesar Rp32.119.527.211,00 dan Pelunasan Piutang sebesar Rp2.271.609.160,00. 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-Lain. Pendapatan Yang Sah TA2022 Rp4 l .136.157.042,00 TA202J Rp35.209.457.004,43 Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung realisasi Pendapatan Lainnya Wlmk tahut1 berjalan dan pendapatan lainnya yang akan diterima pada tahun mendatang. Untuk tahun 2022 Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari : 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah Pendapatan hibah berupa barang clan transfer langsung ke SK.PD sebesar Rp13.529�189;988,00� terdiri dari: I. Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebesar Rp388.586.620,00. 2. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp35.000.000,00 yang di transfer laogsung ke Dinas Pendidikan. Lampiran VII. Hal. 496 Merupakan bibah yang. berasal dari. pemerintah. Pusat kepada Dinas Penclidikan untuk kegiatan pencliclikan Non Formal. 3. Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap Rp4.262.454.580,00 terdiri dari: a Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat Tatum 2022 sebesar Rp3.385.089. l04,00, masing-masing pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.359.142.400,00 yang berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan .Peru.mahan Rakyat, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar RplJS.564.240,00 yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rpl6.060.350,00 yang berasal dari Kementerian Investasi, pada Dinas Perdagangan sebesar Rp805.392.000,00 yang bemsal .dari Kementerian · Pelllagangan, dan pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp68:930.ll4,00 yang berasal Perpustakaan Nasional RI. b. Pendapatan Hibah berupa Bangunan Gedung Kantor Pennanen dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp580. 076.400,00 c. Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum clan Perumahan Rakyat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa Bak Penampungan/ Kolam/Menara Penampungan sebesar Rp200. l 02.200,00 d. Hibah Perpustakaan Nasional RI berupa Buku Umwn Lain-Lain pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp97.186.876,00 4. Pendapatan Hibah berupa persediaan sebesar Rp 8.843.148.788,00 yang diberikan ke Dinas Kesehatan. 5. Hibah Bangurum Pelimpalt Sampah (Hibah dari Direktorat Jen.demi: Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum clan Perumahan Rakyat) yang di berikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp. 13.069.961.000,00 6. Hibah Saluran Drainage dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum-dan Perumahan Rakyat yang diberikan ke Dinas Pekerjaan Umum Daerah clan Penataan Ruang sebesar Rp. 5.073.696.000,00 5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan. Lainnya mempakan lain-lain· peadapatan, yang terealisasi di tahun 2022 yang bersumber dari Pendapatan JKN pada FKTP sebesar Rp9.463.310.054,00 climana Pendapatan ini pada tahun 2022 dipindahkan dari Lain-Lain PAD yang salt. S.4.2 Behan- -W Behan Pemerintah Kota Palopo merupakan beban yang terjadi pada saat peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota Palopo tanpa diikuti keluarnya kas. saat terjadi pengeluaran kas dan terjaclinya penurunan manfaat ekonomi. Lampiran vn Hat 497 Beban TA2022 Rp917.597 .430.880,26 TA2021 Rp861.532.141.675,67 Behan Pemerintah Kota Palopo tahun 2022 terdiri dari: Tabet 119. &eban Daerah TA 2022 dan TA 2021 (dalam rur,iah No Uraian 2022 2021 1 Behan Pegawai 443.663.998.653,36 444.97 4.226.134,41 2 Beban P�aan 119.978.505.945,44 10.1.384.978.681,88 3 BebanJasa 127.490.620.087,92 150.640.931 .439,71 . 4 Beban Pemeliharaan 12.776.568.764,00 15.982.969.453,93 5 Beban Perjalanan Dinas 36.018.292.062,00 37.622.079.027,00 6 Beban Sunga 1.198.870.765,82 2.322.114.061, 78 7 Bebat1 Subsidi -- - 8 Beban Hibah 1 s.ns.443.982,oo s.srr.erz.reo.oo 9 Beban Bantuan Sosial 165.500.000,00 2.205.615.000,00 10 Beban Penyusutan 157 .014.988.852,27 95. 741.008. 711,57 11 Beban Transfer. - - 12 Beban Lain-lain 3.510.641.767,45 4.680.406.385,39 JUMLAH 917 �697 .430.880,26 861 �532.141.676,67 Rincian beban masing-masing diuraikan dalam subbab herikut ini. S.4..2.l Behan Pegawai Behan Pegawai TA 2022 Rp443.663.998.653,36 TA2021 Rp444.974.226.134,41 Behan pegawai .merupakan beban penge)uaran .u.ntuk belanja:pegawai dan kewajiban pegawai yang timbul dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo. Behan pegawai meliputi : Tabel 120. Behan Pegawai TA 2022 {dalam ruDiah . No. :_umm,a, ·' . 2022·· :,. ...., •, 2121 ..•. ... ··. A Beban Gaji dan Tunjangan ASN 289.139.657 .654,00 290.466.719.303,00 1 Beban Gaji Pokok PNS 215.868.425.340,00 217 .820.618.220,00 2 Beban Gaji Pokok PPPK 990.811.000,00 - 3 Behan Tunjangan Keluarga PNS 18.873.332.454,00 19.092.262.664,00 4 Beban Tunjangan Keluarga PPPK 74.162.500,00 - 5 Beban Tunjangan Jabatan PNS 7.021.085.000,00 9.051.550.000,00 6 Beban Tunjangan Fungsional PNS 16.511.635.000,00 14.371.104.260,00 1 Behan Tunjangan -Fungsionat PPPK 109.218.000,00 - & Beban·Tunjangan Fungsionaf Umum PNS 3.341.635�000�00 3.539.389.891,00 9 Beban Tunjangan Beras PNS 11.820.739.630,00 12.160.679.688,00 10 Beban Tunjangan Beras PPPK 58.225.680,00 - 11 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 452.276.961.00 409.240.097 ,00 PNS 12 Beban Pembulatan Gaji PNS 2.962.391,00 3.048.947 ;00 Lampiran VII. Hal. 498 No- . ·. :Ura1an . :2022 .' 2021 · 13 Beban Pembulatan Gaji PPPK 10.280,00 - 14 Behan luran Jaminan Kesehatan PNS 12.168.507.179,00 12.225.159.784,00 15 Behan Juran Jaminan Kesehatan PPPK 61.089,485,00 3.596.400,00 16 8eben turan·Jaminan Kecetakaen Kerja 444.006.115,00 447.516.180,00 PNS 17 Behan luran Jaminan Kecelakaan Kerja 2.378.080,00 - PPPK 18 Behan luran Jaminan Kematian PNS 1.332.023.653,00 1.342.553.172,00 19 Beban luran Jaminan Kernatian-PPPK 7.133.m>&,00 - B Behan Tambahan Penghasffan ASN 98.600.107.386, 16 113.713.109.549,48 1 Beban Tamhahan Penghasilan 82.460. 755.533,00 95.042.361.800,00 berdasarkan Behan Kerja PNS 2 Behan Tamhahan Penghasilan - 650.000,00 berdasarkan Beban Kerja PPPK 3 · Beban Tambahan Penghasilan - 16.950.000,00 herdasarkan 4 Behan Tambahan Penghasilan - 1.038.500.000,00 berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5 Beban lnsentif hagi ASN atas 149.344.207 ,68 (579.283.050,00) Pemungutan Pajak Hotel 6 Beban insenfifbagi ASN atas '225;500.000,00 289:500.000,00 Pemungutan Pajak Restoran 7 Behan lnsentif bagi ASN atas 43.642.500,00 37 .145.000,00 Pemungutan Pajak Hihuran 8 Behan lnsentif bagi ASN atas 57.856.950,00 50.582.400,00 Pemungutan Pajak Reklame 9 Behan lnsentif bagi ASN alas 422.706.800,00 683.406.800,00 Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 10 Beban lnsentif bagi ASN atas 10.800.000,00 15.675.000,00 Pemungutan Pajak Parkir 11 Beban lnsentif bagi ASN atas 810.000,00 1.247.500,00 Pemungutan Pajak Air Tanah 12 Beban �nsenbl bagi ASN atas 472.500,00 570.000,00 Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Beban lnsentif bagi ASN atas 13 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam 13.500.000,00 40.525.000,00 dan Bab.Jan Beban lnsentif bagi ASN atas 14 Pemungutan Pajak Burm da.n: Bangunsn. 112.564.000,00 202..288.000.00 Perdesaan dan Perkotaan Beban lnsentif bagi ASN ates 15 Pemungutan Bea Perofehan Hak Atas 288.500.000,00 414.500.000,00 Tanah dan Bangunan Beban lnsentif bagi ASN etas 16 Pemunuutm Retribusi Jasa Umum,. 529.131.G25,00 1.394.540.835.00 Pelayanan Kesehatan Beban lnsentif bagi ASN ates 17 Pemungutan Retribusi Jasa Umum - 13.742.100,00 21.864.800,00 Pelayanan Persampahan/Kebersihan Beban lnsentif bagi ASN ates 18 Pemunautan Retribusi Daerah Jasa 21.500.000,00 21.500.000,00- Umum.-PeJayanan Parldr: df. Tepi Jatan Umum Beban lnsentifbagi ASN atas 19 Pemungutan Retribusi Daerah Jasa 26.060.000,00 44.186.768,00 Umum-Pelayanan Pasar Beban lnsentif bagi ASN atas 20 Pemungutan Retribusi Daerab Jasa 3.750.000,00 4.500;000,00 Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor Beban lnsentif bagi ASN atas 21 Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 1.400.000,00 1.312.500,00 Pelayanan Tera/Tera Ulang Lampiran vn. Hal. 499 .. .. 2022·' . .. No: . '..Ur.aian .. ,·. :2021 .. .· Beban lnsentif bagi ASN atas 22 Pemungutan Retrlbusl Jasa Umum- 18.000.000,00 17 .500.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Behan tnsentif bagi ASN ates 23 � RekibusiJasa l.lsaha·- ·19.572.746,0& 26..909.000,00 Pemakaian Kekayaan Daerah Beban lnsentif bagi ASN atas 24 Pemungutan Retribusi Jase Usaha- 2.117.979,00 9.677.670,00 Penyediaan Tempat Pelelangan Behan lnsentif bagi ASN atas 25 Pemungutan Retribusi Jasa. Usaha- 13.312.500,00 10.945.�00 .. Terminal Beban lnsentif bagi ASN atas 26 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- 22.950.000,00 7.600.000,00 Tempat Khusus Parkir Beban lnsentif bagi ASN atas 27 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- 4.070.750,00 3.886.750,00 Rumah Potong Hemm· Beban lnsentif bagi ASN atas 28 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- 5.570.467,00 855.000,00 Pelayanan Kepelabuhan Beban lnsentif bagi ASN atas 29 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- 8.357.214,00 7.551.050,00 Penjuatart Pfoduksi Usaha DaeratJ Beban lnsentif bagl ASN atas 30 Pemungutan Retribusi Daerah-lzin 50.000.000,00 190.625.000,00 Mendirikan Bangunan Beban lnsentif bagi ASN atas 31 Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- 37.500,00 100.000,00 lzin· Trayek untuk Menyedialfan·pe1ayanan Angkutan Umum 32 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi 11.642.n6.364,48 12.142.776.364,48 ASN 33 Beban Honorarium Penanggung Jawab 1.586.036.250,00 1.637 .065.000,00 Pengelota Keuangan 34 'Seban tionorarium Pengadaan .386.470:000,00 500.115�000,00 Barang/Jasa 35 Behan Honorarium Perangkat Unit Kerja - 10.680.000,00 Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 36 Beban Jasa Pengelolaan BMD yang 36.600.000,00 86.150.000,00 Menghasifkan Pendapatan Beban.Jasa Pengetolaan BMO yangTldat 37 Menghasilkan Pendapatan 422.200.000,00 318.150.000,00 c Beban Gaji dan Tunjangan OPRD 9.756.277.148,00 9.761.061.820,00 1 Beban Uang Representasi DPRD 561.540.000,00 561.540.000,00 2 Beban Tunjangan Kefuarga OPRO 42.525.000,00 41.422.500,00 3 Behan Tunjangan Beras DPRO 53.445.980,00 60.615.540;00 4 Behan Uang Paket DPRD 48.132.000,00 48.132.000,00 5 Beban Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 814.233.000,00 6 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan 7-3.445.400,00 60.747.750.00 DPRD Beban Tunjangan Afat Kelengkapan 7 Lainnya DPRD - 12.149.550,00 8 Beban Tunjangan Komunikasl lntensif 3.150.000.000.00 3.150.000.000,00 Pimpinan dan Anggota DPRD 9 Behan Tunjangan Reses DPRD 787 .500.000,00 787.500.000,00 10 Beban Pembebanan PPh kepada 61.132.916,00 60.420.108,00 Pimpinan dan Anggota OPRO 11 Beban Jamlnan Kesehatan DPRD 60.694.200,00 60.662. 700,00 12 Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.155.168,00 1.155.168,00 13 Beban Jamlnan Kematian DPRD 3.465.504,00 3.465.504,00 Lampiran VII. Hal. 500 . No. ·uraian ·2022. 2021 14 Beban Tunjangan Perumahan DPRD 1.603.008.000,00 1.603.008.000,00 15 Beban Tunjangan Transportasi DPRD 2.496.000.000,00 2.496.000.000,00 D Beban Gaji dan Tuajangan KDHIWKDH 319.028.301 ,00 332.737.532,00 1 Beban Gaji, Pokok KDHNVKDH 54.600.000,00 54-.600.000,00 2 Beban Tunjangan Keluarga KDHIWKDH 5.460.000,00 5.460.000,00 3 Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000,00 98280.000,00 4 Behan Tunjangan Beras KDHJWKDH 3.4n.s1s,oo 4.055.520,00 5 . Beban Tunjar\gan PPhlTUiljangan, Khusus 719.628,00 . 746.152.00 ·. KOHNVKDH 6 Beban Pembulatan Gaji KDHNVKDH - 1.680,00 7 Behan luran Jaminan Kesehatan 5.428.800,00 5.428.800,00 KDHJWKDH 8 Beban furan Jaminan Kecelakaan Kerja 112.320,00 112.320,00 l emungutan Pajak Bumi dan Bangunan 14.031.000,00 18.607.000,00 Perdesaan dan Perf ·· .. , ... .. . .. ·. ·.- . 2022' .. .· . .·.-..·: . ···uriuait '"· 2021· 1 Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD 185.050.000,00 192.850.000,00 2 Behan Dana Operasional KDHIWKDH 600.000.000,00 595.000.000,00 F Beban Pegawai BLUD 45.063.878.164,20 29.912.757 .929,93 .. JUMl.Aff. . · .. ·. .: MJMS.998AS3� 444S7�.226�1S41'1_ . Selisih antara Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp 441.768.132.501,20 dan Behan Pegawai pada LO disebabkan oleh akumulasi Penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rpl.948.268.535,98. S.4.2.2 Behan Persediaan Behan Persediaan TA.2022 Rpl 19.978.505.945,44 TA.2021 RplO 1.384.978.681,88 Behan persediaan merupakan beban pengeluaran untuk belanja persediaan clan kewajiban persediaan yang timbul dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo. Behan persediaan meliputi: Tabet 121. Beban Persediaan TA 2022 (dalam ruoiah No Uraian -2022 2021 A Beban Barang Pakai Habis 116.283.149.945,44 100.840.478.681,88 1 Beban Bahan-Bahan Bangunan den 623.867.785,00 652.531.750,00 Konstruksi 2 Behan Bahan-Bahan Kimia 37 .044.200,00 11. 706.600,00 3 Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.487 .525.021,00 204.180.039,00 4 Beban Bahan-Bahan Baku 118.364.520,00 69.780.429,00 5 Beban Bahan-&than Kimi8 NuJdir 8.000J)00,00 36.368.000.00 6 Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 183.252.500,00 325.247.050,00 7 Beban Bahan-lsi Tahung Pemadam - 500.000,00 Kebakaran 8 Behan Bahan-lsi Tabung Gas 1.571. 7 43.100,00 1.493.024.000,00 9 Behan Bahan-Bahanleibit TeinaklBibit 120.029.090,26 · 90.255�680,00 Ucan 10 Behan Bahan-Bahan Lainnya 879.490.168,00 19.627. 793. 735, 71 11 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat - - Angkutan 12 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat 2.047 .504.322,81 948.949.070,93 KedoJderan 13 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Afat - 650.000,00 Laboratorium 14 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat 1.880.500,00 - Pertanian 15 Beban Suku Cadang-&tku cadang Alat 895.000,00 - Bengkej 16 Behan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5.943.288.898,04 6.602.242.480,33 Alat Tulis Kantor 17 Beban AlatlBahan untuk Kegiatan Kantor- 101.749.480,00 34.659.000,00 Kertas dan Cover 18 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 5.459.440.054,00 5.598.209.644,00 Batran Cetak 19 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 180.109.709,00 173.477 .500,00 Benda Pos Lampi ran VII. Hal. 502 •· ·'.. . i .. . 2.02% 2.02t. No . Uraian 20 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - 6.527.750,00 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 21 Peralatan kebersihan/Bahan 62.856.215,00 57.814.920,00 pembersih/Bahan komputer 22 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 698.754.882,00 sn.475.735,oo Perabot Kantor 23 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.879.278.003,00 1.342.229.586,00 Alat Listrik 24 Behan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - 494.000,00 Perlengkapan Dinas 25 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 27.818.000,00 26.804.800,00 Perlengkapan Pendukung Olahraga 26 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 86.090.000,00 43.712.390,00 Souvenir/Cinderamata 27 Beban AlatlBahan untuk Kegiatan Kantor- 5.542.872.236,77 5.797.759.307,43 .At6t/Bahan untuk Kegiatan· Kantor l.amnyii 28 Beban Obat-Obatan-Obat 16.628.395.890,53 17.774.375.322,34 29 Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 24.230.145.549,93 3. 732.047 .533,54 30 Beban Barang untuk Dijual/Oiserahkan 25.752.898.368,00 12.052.669.507 ,00 kepada Masyarakat 31 Beban ·Batang umuk DijuaUDiserahkan 87f.851.9G9,00 - kepada Plbak Ketiga/Pihak lain Beban Persediaan untuk Tujuan 32 Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk 102.989.085,00 - Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 33 Beban Natura dan Pakan-Natura 1.614.918.808,00 1.529.688.000,00 34 .Beban Natura dan Pakan...Patcan - 3.907.200.000,00 35 Beban Natura dan Pakan-Natura dan 1.632.452.000,00 1.039.958.250,00 Pakan Lainnya 36 Beban Makanan dan Mlnuman Rapat 3. 715.938.900,00 6.193.020. 700,00 37 Beban Makanan dan Minuman Jamuan 863.152.800,00 432.493.300,00 Tamu 38 Beban Makanan dan Minuman pada 2.948.n4.453,oo 2.629.411.000,00 Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 39 Beban Makanan dan Mlnuman pada 1.688.7 43.698,50 2.119.074.530,60 Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 40 Beban Makanan dan Minuman Aktivitas 6.288.300. 707.60 4.358.on.120.00 Lapangan 41 Beban Pakaian Oinas KOH dan WKOH 150.000.000,00 155.500.000,00 42 Beban Pakaian Oinas dan Atribut 162.500.000,00 162.500.000,00 Pimpinan dan Anggota DPRD 43 Beban Pakaian Sipll Lengkap (PSL) - 400.000,00 44 Behan Pakafan Dinas Hanan-(PDH.). 7&1..53-7.850,cJO 284.055.000..QG 45 Beban Pakaian Dinas Lapangan (POL) 419.511.211 ,00 256.094.451,00 46 Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) - 37.600.000,00 47 Beban Pakaian Dinas Upacara (POU) 105.495.000,00 92.840.000,00 48 . Beban Palcaian Penyelamatan - 83.952..�00 49 Behan Pakaian Siaga 15.000.000,00 15.988.500,00 50 Beban Pakaian Kerja Laboratorium 900.000,00 - 51 Beban Pakaian Adat Oaerah 64.500.000,00 62.500.000,00 52 Beban Pakaian Batik Tradlsionat 1.500.000,00 11.000.000,00 53 Beban Pakaian Olahraga 181.790�000,00 76.490.000,00· 54 Beban Pakaian Jas/Safari - 11.150.000,00 B Behan Barang Tak Habis Pakai 36.780.000,00 1 Beban Komponen-Komponen Peralatan - 33.180.000,00 Lampiran VII. Hal. 503 : No .. . , . 2022·. ._:·2021' ·'Urilfan 2 Beban Komponen-Komponen Lainnya - 3.600.000,00 Beban Uang dan/atau Jasa untuk c Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 3.695.356.000,00 507.720.000,00 Lain/Masvarakat 1 Beban Hadiah yang 8efSifat Periombaan 17 .000.000,00 10.500.000,00 2 Beban Penghargaan etas Suatu Prestasi 2.457 .500.000,00 - 3 Beban Transfer Keuangan Daerah dan 1.179.556.000,00 440.000.000,00 Desa (TKDD) 4 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak 10.500.000,00 37 .500.000,00 Ketiga/Pihak Lain 5 Behan Jasa yang Diberikan kepada 30.800.000,00 19.720.000,00 Masyarakat JUMLAH 119.978.SOS.945,44 101.384.978.681,88 Terdapat selisih antara Behan Persediaan-LO clengan realisasi Belanja LRA yang menghasilkan persediaan sebesar Rp62.527.610.384,45 dengan selisih Rp57.450.895.560,99. Selisih tersebut disebabkan pengurangan Sisa Persediaan Rpl.756.229.584,09, Koreksi Saldo Awai Rp808.925, Reklas dari BOS dan BLUD serta Hibah sebesar Rp53.472.285.108,63, Mutasi Menambah dari Behan Barang/Jasa yang akan diberikan kepada Masyarakat Rp3.695.356.000, dikurangi dengan Reklas beban persediaan ke Pemeliharaan dan Aset tetap sebesar Rpl.463.545.520 dan penerimaan persediaan dari beban dibayar dimuka Rpl0.238.537. 5.4.2.3 Behan Jasa Behan Jasa TA.2022 Rpl27.490�620.087 ,92 TA.2021 Rpl50.640.931.439,71 Behan jasa merupakan beban pengeluaran atas belanja jasa dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo. Rincian beban jasa tahun 2022 adalah sebagai berikut: Tabel 122. Beban Jasa TA 2022 (da/am rupiah No Uraian 2022 .2021 A Beban Jasa Kantor 92.859.951.896,75 107.639.529.641,54 .Beban .Honorarium .Narasumber atau 1 Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, 1.393.945.000,00 1.635.140.000,00 dan Panitia Beban Honorarium Tim Pelaksana 2 Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 3.117.370.054,00 3.307 .465.000,00 Kegiatan 3 Beban Honorarium Penyuluhan atau 2.823:900.000,00 2.630.400.000,00 Pendamplngan 4 Beban Honorarium Rohaniwan 1.800.000,00 1.600.000,00 Beban Honorarium Tim Penyusunan 5 Jumal, Buletin, Majalah, Pengelola 75.520.000,00 82.460.000,00 Teknologi lnformasi c:tan Pengelola Website 6 Beban Honorarium Peny�enggara Ujian - 13.300.000,00 7 Beban Honorarium Tim Anggaran 430.900.000,00 449.200.000,00 Pemerintah Daerah 8 Beban Jasa Tenaga Pendldikan - 5.865.084.000,00 9 Beban Jasa Tenaga KesehataA 14.330.385.336.00 13.473.532.800, 17 10 Beban Jasa Tenaga laboratorium - 9.000.000,00 11 Beban Jasa Tenaga Penanganan 125.600.000,00 204.029.000,00 Prasarana dan Sarana Umum Lampiran vn. Hal. 504 ,. No, Uraian • -·-au. :2921·: .• Beban Jase Tenaga Ketenteraman, 12 Ketertiban Umum, dan Perlindungan 13.638.650.000,00 14.050.150.000,00 Masyarakat 13 Beban Jasa Tenaga Pemadam 604.900.000,00 617 .550.000,00 l 35.067.500,00 21 Beban Jasa Tenaga Operator Komputer 2.838.050.000,00 3.782.050.000,00 22 Behan Jasa Tenaga Pelayanan Umum 833.049.700,00 826.262.750,00 23 Beban Jasa Tenaga Ahli 3.658.149.054,00 3.971.360.300,00 24 Beban Jasa Tenaga Kebersihan 12.564.145.000,00 15.116.289.252,00 25 Behan Jasa Tenaga Keamanan 513.550.000,00 836.974.750,00 26 Beban Jasa Tenaga Caraka 356.000.000,00 378.250.000,00 27 Behan Jase Tenaga Supir 1.063.743.640,00 1.019.350.000,00 28 Beban Jasa Tenaga Juru Masak 85250.000,00 6.000.000,00 29 Beban Jasa Tenaga Telmisi :Mekanik : ... - -".' ,. '. �· . � - ... ., .. ·,.· ', ·,. ':·. .; __/';itJRAiAN:: . ,.•.' .. .. 2022, .. · ·2ou_: .. - --- ·� A) 12.511.778.497,00 7.660.438.101,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 485.869. 974.4 72,00 487.717.402.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 21 S.534.364.580,00 181.034.301.913,00 Penerimaan Dana Penyesuaian 9.008.187.000,00 28.986.517.000,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 56.338.647.376,00 43.065.519.882,00 Penerimaan Hibah 388.586.620,00 S.203.692.128,00 Lampiran VII. Hal. 513 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainn ·a Penerimaan Lainnya Jumlah Anis Kas Mmuk Anas Kas Kefuar Pembayaran Pegawai Pembayaran Harang dan Jasa Pembayaran BW183 Pemba aran Hibah Penibayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tidak Terduga Jumlah Arus Kas Keluar Anas Ka, Benih dari Aktivitas Operasi 5.5.2 Ants Kas dari. Akti.vitas lnvestasi 5.660.844.000,00 9.463.310.054,00 441.768.132.501,20 291.293.298.459,97 1.342.956.043,21 1S.84l.723.98 00 165.500.000,00 6.500.500,00 750.418.111.486,38 237.106.854.838,91 4.916.664.000,00 20.320.246.500,00 936.589. 797.578,17 450.043.897.859,00 268.500.193. l 72, 79 1.610.625.638,40 6.385.683.490 00 2.205.615.000,00 728. 746.015.160,19 207.843. 782.417,98 Ams Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 (Rp264.249. 935.638,00) TA 2021 (Rp206.729.333.093,93) A.rus kas dari aktivitas investasi non keuangan mencenninkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan somber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Palopo di masa yang akan datang. Ams kas dari aktivitas investasi dalam TA 2022 adalah sejumlah (Rp264.249.935.638i00). Rincian ams kas dari aktivitas investasi adaJah sebagai berikut: Tabel 128. Rincian Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi (da/am ruJJiah) :. ...}r& ,:· . , .. +. 'i�:' .. , ,: .x'./:,�}hl{ iillfiJ,t�;l� ii1ii�iifiill�rii;£i Arus Kas -dari Aktivitas tnvestasi Arus Kas Masuk Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Penjualan atas Aset Lalnnya Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Ketuar PeroJehan Tanah Perofehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, lrigasl dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya PeroJehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi 670.091.282,00 670.091.282,00 5.602.622.200,00 36.169.285.663,00 124.531. 714.063,00 96.234.137.116,00 2.382.267 .878,00 264-920.026.920,00 (264.249.935.638,00) 3.637.550.405,00 50.560.379. 782,00 122.402.791.826,93 28.544.485.957 ,00 1.584.125.123,00 206.729.333.093,93 (206.729.333.093,93) Lampiran vn. Hal. S 14 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendaoaao Ams Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 (Rp2.941.373.129,24) TA 2021 (Rp2.94 l .373.129,24) Arns kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sejumlah (Rp2.941.373.129,24). Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut: Tabel 129. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan iah)(dalam tuo. Uraian 2022 2021 Arus Masuk Kas: Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnva Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 1.100.000.000.00 Jumtah Arus Masuk Kas 0�00 1.700�000.000,00 Arus Keluar Kas: Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah Pembayaran Pokok Pinjaman 2.941 ;373.129,24 4.641.373.129,24 Pembayaran Utang pada Pihak Ketiga Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Arus Keluar Kas 2.941.373.129,24 4.641.373.129,24 Arus Kas'Bersih 'Dari Aktivitas Peridanaan · (2�941�373� 129�4) {2.941..373.129;24) . 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Ams Kas dari Aktivitas Transitoris TA2022 (Rp166.287.857,00) TA202l Rp73.136.506,00 Merupakan jumlah realisasi arus kas dari aktivitas transitoris yang terdiri dari: Tabel 130. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris h)(dalam ruoia Uraian 2022 2021 Arus Masuk Kas: Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga {PFK) 75.828.189.700,00 69. f3t .805.831,46 Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu 0,00 27.998.243.00 Jumlah Arus Masuk Kas 75.828.189.700,00 69.159.804.074,46 Arus Keluar Kas: Pengeruaran Pemttungan Fihak Ke1iga (PFK) 75.t94.4n .557 ,oo 68.966.533.115,00 Pengeluaran UP Tahun Berkenaan Yang Berum 0,00 120.134.453,00 Oisetor Jumlah Arus Keluar Kas 75.994.477.557 ,00 69.086.667.568,00 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (166.287 !857 ,00) 73.136.606,46 5.5.5 Kenaikan (Penunman) Benih Kas Selama Periode Berjalan Kenaikan/Penurunan bersih Kas Selama Periode Berjalan TA 2022 (Rp30.250. 741. 785,33) TA 2021 (Rp 1.753.787.298,73) Kenaikan/penurunan kas bersih selama tahun 2022 adalah sebagai berikut: Tabel 131. Rincian Kenaikan (Penurunan) bersih Kas Selama Periode Berjalan ah)(dalam ru,:,i NO URAIAN 2022 2021 1 Kenaikan I (Penurunan) Bersih Kas Selama (30.250. 741. 785,33) (1.753.787.298,73) Peri ode 2 Saldo Awai Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran 40.541.467.239,03 42.260.548.500,36 3 Saldo Awai Kas di BLUD 4.401.398.970,88 4.461.802210,74 4 Saldo Awai Kas di FKTP/JKN 2.161.796,00 69.645.276,00 5 Saldo Awai Kas Dana BOS 215.069.644,46 14.253.906,00 Jumlah Kas di BUD, BLUD, JKN FKTP dan BOS, 14.909.355.865,04 45.052.462.594,37 Ditambah: Kas di Bendahara Pengeluaran - 107 .635.056,00 Kas di Bendahara Penerimaan - - Kas Di Badan Layanan Umum Daerah - - KasDiFKTP - - Kas Di BOS - - 6 Saldo Akbir Kas 14.909.355.865,04 45.160.097 .650,37 Terdapat selisih antara SILPA Laporan Realisasi Anggaran dengan Saldo Akhir Kas LA� dimana nilai SILPA sebesar Rpl4.907.764.409,58 sedangkan Saldo Akhir Kas sebesar Rp14.909.355.865,04 atau selisih sebesar Rpl.591.455,46. Hal ini disebabkan karena Pajak yang belum disetorkan pada Bendahara .Penge.Juaran Dana .BOS Tahun .2021 dengan akumulasi Utang P.FK sebesar Rpl.591.455,46. 5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas TA2022 Rp2.403.620207.291,59 TA2021 Rp2.334.271. l 38.870, 71 Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya Ekuitas adaJah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan .kewajiban .untuk periode yang berakhir sampai dengan 3 J Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Lampiran VD. Hal. 516 Tabet 132. Laporan Perubahan Ekuitas (dalam rupia URAIAN 2022 2021 EKUITAS AWAL 2.334.271.138.870, 71 2.203.979.570.039,86 SURPLUSIDEFISlT LO 78.216.733.661.15 145.019.199.367 ,58 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN (8.867 .665.240,27) (14.727.630.536,73) KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI ASET TETAP 111.599.999,00 (9.595.554.878,00) SELISIH REVALUASI ASET TETAP - 2.857 .358.650,00 KOREKst ATAS AKUMUlASf PENYUSUTAN. (8.957.395.234,85) ASETTETAP - KOREKSI ATAS PIUTANG 6.519.419,00 (7 .985.422.500,00) KOREKSI PENYISIHAN (4.598.348,42) - KOREKSI ATAS UTANG JANGKA PENDEK (24.600.000,00) lAINNYA - KOREKSI ATAS PERSEDIAAN 808.925,00 (4.011.808, 73) KOREKSI ATAS DIVIOEN TAHUN 2019 YANG BELUM TERCATAT DI LO - - EJ(UJTA$·AJ .379.92 2-013 KPN K81YB ldeman sde 226.699.379.92 (23.641.118.65) 203.058.261.27 203.056.261.27 2014 KPN Ksya ldamen sde 203.058.261.27 669.509.92 203.727.771.19 203.72i.771.19 2-015 KPN Ksya ldemat, sda 203. 727.771, 1!1 1200.000.000.001 3.727.771.19 3.721.771.19 4 :!015 PER USDA Perda No 02 Tahun 2015 Leinnya 11.412.141.000.00 11.412.141.000.00 11.412.141 .000.00 JUMLAH 21.524.54P. 413.514.810.572 93.096.490.533 506.611.301.106 . . 506.611.301.106 WALIKOTA PALOPO .M. JUDAS AMIR Lampiran XI Hal 527 LampiranXII Nomor Tanggal : Peraturan Oaerah Kota Patopo Tahun 2023 4 TAHUN 2023 : 27 Juli 2023 PEMERINTAH KOTA PALOPO DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 No. SKPD 2021 Penambahan Pengurangan Saldo Akhlr 2022 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Dinas Pendidikan 291.799.184.375,99 23.424.520.857,00 8.921.4n. 739,00 306.302.227 .493,99 2 Dinas Kesehatan 232.314.788.707, 11 44.298.448.308,00 17 .021.534.715,52 259.591.702.299,59 3 RSUD Sawerigading 320.171.513.554,84 34.372.414.541,43 21.854.106.595, 76 332.689.821.500,51 4 Oinas Pekerjaan Umum dan Penataan 1.'297 .602.757 .442,'29 198.753.720.559,00 24.782.191.846,00 1.471.574.286.155,'29 Ruana 5 Dinas Perumahan dan Kawasan 40.019.159.079,65 1.797.649.500,00 . 645.511.719,00 41.171.296.860,65 Permukiman 6 Sadan Perencanaan Pembangunan 2.946.301.500,00 124.330.500,00 255.150.500,00 2.815.481.500,00 Daerah 7 Dinas Perhubungan 15.372.688.172,00 191.150.000,00 181.637.576,00 15.382.200.596,00 8 Oinas Lingkungan Hidup 122.207.463.361,31 3.861.396.510,00 8.436.243.437,00 117.632.616.434,31 9 . Dinas .Pertanahan 7.512.015.200,00 6.020.028.050,00 6.599.940.160,00 6.932.103.090,00 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 1.658.462.360,00 79.397.000,00 170.705.000,00 . 1.567.154.360,00 Si oil 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 544.792.950,00 32.017.950,00 41.640.500,00 535.170.400,00 Pertindunaan Anak 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan 13.747.858.891,02 2.553.654.900,00 941.873.953, 13 15.359.639.837,89 Keluaraa Berencana 13 Dinas Sosial 6.457.318.289,00 8.800.000fOO 641.444.501,00 5.624.673.788,00 14 Dinas Tenaaa Kerja 9.002.074.671,00 55.508.930,00 117.956.088,40 8.939.627.512,60 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 3.822.937.749,00 333.140.575,00 115.921.766,00 4.040.156.558,00 Menenaah 16 Dinas Penanaman Modal dan 9.026.767.488,00 266.140.350,00 432.696.078,00 8.860.211. 760,00 Pelavanan Temadu Satu Pintu 17 Dinas Kebudayaan 1.619.470,855.00 . 24.800.000,00 341.500.278.00 1.302.no.577,oo . 18 Dinas Pemuda dan Olahraaa 41.113.062.979,00 5.381.993.230,00 137.015.000,00 46.358.041.209,00 19 Satuan Polisi Pamona Praia 5.041.053.100,00 59.960.000,00 56.450.000,00 5.044.563.100,00 20 Oinas Pemadam Kebakaran dan 8.180.938.035,00 3.151.529.900,00 1.193.031.250,00 10.139.436.685,00 Penvelamatan 21 Sadan Kesatuan Bangsa dan 2.712.073.900,0(l 35.745.000,00 193.615.�00 2.554.203.900,00 · Perilndungan Masvarakat 22 Baden Penanggulangan Bencana 19.237.881.925,00 5.361.161.040,00 1.245.009.000,00 23.354.033.965,00 Daerah 23 Sekrelariat Daerah 193.087.904.932,01 11.270.137.051,00 3.559.288.922,00 200.798.753.061,01 24 Sekretariat DPRD 30.586.074.492,00 18.567.141.240,00 2.878.090.468,00 46.275.125.264,00 25 atDaerah 3.685.011.61400 53.374.350,00 81.592.200.00 3.656.793.762.00 .Sadan Kepegawaian dan 26 Pengembangan Sumber Daya 1.794.1n .979,oo 52.960.500,00 199.987.690,00 · 1.647.150.789,00 Manusia 27 Sadan Pengelolaan Keuangan dan 14.657.308.389,00 2.167.891.350,00 1.302.104.429,00 15.523.095.310,00 Asel Daerah 28 Sadan Pendaoatan Daerah 9.107 ..187 .353.00 . 33.920.000.00 614.044. .764,00 8.527 .Q62.589t00 29 Badan Penelitian dan Pengembangan 1.315.747.420,00 11.488.000,00 11.022.500,00 1.316.212;920;00 30 Kecamatan Wara 8.406. 764. 713,00 1.014.412.968,00 185.489.476,00 9.235.688.205,00 31 Kecamatan Wara Utara 7 .223.057.228,00 373.418.360,00 294.846.250,00 7.301.629.338,00 32 Kecamatan Wara Selatan 4.940.935.123,00 105.032.100,00 113.141.990,00 4.932.825.233,00 33 Kecamatan Telluwanua 5.524.256.751,00 320.275.207.00 140.878.482,00 6.703.653.476,00 34 Kecamatan Wara Barat 3.866.503.840,00 72.473.036,00 7.000.000,00 3.931.976.876,00 35 Kecamatan Wara Timur 9.693.644.832,92 173.093.000,00 292.636.271,00 9.574.101.561,92 36 Kecamatan Mungkajang 2.898.211.527,34 913.283.000,00 40.500.000,00 3.770.994.527,34 37 Kecamatan Bara 5.493.397.887,00 1.280.369.400,00 409.500.782,00 6.364.266.505,00 38 Kacamatan Sendana 3.958.351.717,00 249.389.000,00 97.035.982st}O 4.110.704.735,00 39 Oinas Ketahanan Pangan 1.299.705.700,00 - 240.064.000,00 1.059.641.700,00 40 Dinas Persandian dan Statistik 765.286.000,00 13.153.500,00 28.896.200,00 749.543.300,00 Lampiran XU Hal 528 No. SKPO 2021 Penambahan Pengurangan saldo Akhlr 2022 ' 2 3 4 5 a-- 3+4..S 41 Dinas Kearsipan 586 .845. 000 ,00 21.855.900,00 15.300.000,00 593.400.900,00 42 Dinas Komunikasi dan lnformasi 2. 757.895.200,00 59.510.000,00 687.961.000,00 2. 129. 444 .200, 00 43 Dinas Perpustakaan 4.980.649.910,87 600.044.790,00 18.658.516,00 5.562.036.184,87 44 D\nas Pllfl.ini.in, Pe'.emal\an d.in 59.804.399.191,95 6.740.741.200,00 1.592.584.093,00 64.952.556.298,95 Perkebunan 45 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 14.430.07 4.97 4,00 220. 723 .700 ,00 126.780.000,00 14.524.018.674,00 46 Dinas Perikanan 45.660.496.980,38 32.695.050,00 556.382.260,00 45.336.809.770,38 47 Dinas Perdagangan 81.208.730.852,00 818.867.400,00 392.619.507,50 81.634.978.744,50 48 Dinas Perindustrian 10.241.831.657,50 14.874.000,00 1.050.893.000,00 9.205.812.657,50 49 Dinas Transmigrasi 449.749.000,00 135.474.000,00 4 .400. 000, 00 580.823.000,00 Jumlah 2.981. 734.764.848, 18 375.504.105.802,43 109.468.351.485,31 3.247.770.519.165,30 WALIKOTA PALOPO H.M. JUDAS AMIR Lampiran XII Hal 529 Lampiran XIII NomorTanggal PEMERINTAH KOTA PALOPO DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 : Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2023 4 TAHUN 2023 27 Juli 2023 Mutaui No. Ura Ian Saldo Jlwal 2020 Saldo Akhir 2021 Tambah Ku rang 1 2 3 4 5 3 1 Tanah 475.476.566.310, 79 18.431.149.616,00 7.936.058.162,00 485.971.657. 764, 79 2 Peralatan dan Mesin 487.883.958.581,40 67.548.072.557,43 26.251.986.640,88 529.180.044.497,95 3 Gedung Dan Bangunan 801.654.103.834,27 102.568.901.284,00 37.346.202.013,43 866.876.803.104,84 4 Jalan,lrigasi dan Jaringan 1.102.629.688.796, 12 103.131.687.158,00 4.967 .550.311,00 1.200.793.825.643, 12 5 Aset Tetap lainnya 36.364.869.937,60 2.029.290. 71 zoo 304.450.278,00 38.089.710.371,60 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 77. 725.577.388,00 81.795.004.475,00 32.662.104.080,00 126.858.477.783,00 Jumlah 2.981.734. 764.848, 18 375.504.105.802,43 109.468.351.485,31 3.247.770.519.165,30 WALIKOTA PALOPO Lampiran XII.Hal.530 PEMERIN.fAH KOTA PALOPO DAFTAR REKAPITULASI KDNSTRUKSI DALAM PENGERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Ulmfriru XIVNomorTa � al : Peratu.r.in Durah KOU Palopo T1hu11 2023 4 TAHUN 2023 27 Juli 2023 R•klaslnklsl No. SKPD Saldo PuJ1 Deumber S.rkurang S.rbmMh P1nghapusan Saldo Per 31 O.s,mbM 2021 2022 Tanah Ptrtla".an din Gedung Dan Jalan,lrlg1si din Asdletlp Tan ah Pel'iillatan dan Me,ln Gedung Dan J1J1n,lrtg11I din Asttlftp lluln Banaunan J1rlnaan Jalnnva Banaunan J1rina1n lalnnva 1 Petenamn 529 529 000.00 4574140C0,00 125 727 OC0.00 197 642 00?,00 2 D1nasPekaqaan Umum Oaerah dan 44.326 tn 40000 544 107 50.'.) 00 75 648 554 254 ,00 3 907 on 421.00 123 337 796 575,00 Penelaan Ruang 3 Dmas K•:ehalan 13m61391soo 1315734128000 - - - - 66 272 635,00 4 Oms Perigendal:an PeflliJci.ck dan 14 692 700,00 14 692.700 00 - - . Keluarga Berencana 5 Dnas Petxidl MVlsihan Tuntutan Ganti Kenoian !10.530.831.367,00) (366.246.809,87) l'!,.962.463,63) 110.888.115.803,24 Jumlah 13-0.900.409.992,34 26.975.786.609,77 11.917 .499.635,25 145.958.696.966,86 WALIKOTA PALOPO H.M. JUDAS AMIR l.ampiran XV.Hal.532 Lampi ran XVIINomorTanggal PEMERINTAH KOTA PALOPO DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2022 : Peraturan Daera h Kota Palopo Tahun 2023 4 TAHUN 2023 : 27 Juli 2023 Mutasl No Uniian SaldoAwal Saide Akhir Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 1 Utana Bunaa 711.488.423,38 567.403.145,99 711.488.423,38 567.403.145 99 2 Utang PFK 167.357.812 46 1.591.455,46 167.357.812,46 1.591.455,46 3 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri 2.941.:173.129,24 . . 2.941.373.129,24 4 Pendaeatan Dlterima Oimuka 565.805.242,51 817.561.359,86 757.621.466,26 625. 745.136, 11 5 Utana Belanja 53.707.551.575,56 41.812.022.171,98 44.290. 734. 092,71 51.228.839.654,83 6 Utang Jangka Pendek Lainnva 41.926.078.793,00 671.287.850,00 700.359.890,00 41.897.006. 753,00 Jumlah 100.019.654.976, 15 43.869.865.983,29 46.627.561. 684,81 97.261. 959.27 4,63 Wi\UKOTA PALOPO � I.M. JUDAS AMIR Lam piran XVII.Hal.534 PEMEHINTAH KOTA PAlOPODAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 Lampiran XVINoma,Tanggal : Peraturan Oaerah t-::ota Palopo Tahun 2023 4 TAHUN 2023 27 Juli 2023 (dalam rupiah) Tujuan Pembentukan Oasar Hukum Jumlah Dana cad.angan Transfer da1i Transfer ke Sisa dana yang belum No. P.?mbentukan Dana SaldoAwal Saldo akhir Dana cadangan cadangan Yang Oirencan11kan Kas Oaerah Kas Oaerah dicadangkan • 2 3 4 5 • ' 8 • ,. Nihil Nihil Nihil Nihil NihjJ Nihil Nihil Nihil ,:3est Jumlah WALIKOTA PALOPO H.M. JUDAS AMIR Lampiran XVI.Hal.533 Lampiran XVIIINomorTanggal PEMERINTAH KOTA PALOPO DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022 : Peraturan Oaerah Kola Palopo Tahun 2023 4 TAHUN 2023 : 27 Juli 2023 Mutasi No Uraian Saldo Awai Saldo Akhir Tambah Ku rang 1 2 3 4 5 6 1 Utang alas Penerusan Pinjaman Dalarn 16.031.651.494,21 - 2.941.373.129,24 13.090.278.364,97 negeri - Jangka Panjang 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Jumlah 16.031.651.494,21 - 2.941.373.129,24 13.090.278.364,97 WALIKOTA PALOPO H.M. JUDAS AMIR Lampiran VIII.Hal.535 Lampiran XIXNomorTanggal : Peraturan Daerah Kata Palopo 2023 4 TAHUN 2023 27 Juli 2023 PEMERINTAH KOTA PALOPO DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA JUMLAH JUMLAH YANGDIANGGARKAN DASAR NO NAMASKPD NAMA SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI TAM BAH/ KEMBALI PADA HUKUM KU RANG APBD BERIKUTNYA 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 1. Dinas Pendidikan Pengadaan Alat Praktik dan Peraua Siswa Kegiatan Rp 1.563.179.000 Rp 1.562.050.000 Rp 1.12!1.000 Rp 513.000 Pengelolaan Pondidikan Sekolah OasarPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kegiatan Rp 988.103.049 Rp 981.954.250 Rp 6.146.799 Rp 1.923.750 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 2. Dinas PUPR Pengadaan Lift Kantor DPRD Kata Palopo Rp 585.136.000 Rp . Rp 585.136.000 Rp 585.136.000 Landscap Halaman Kantor DPRD Kata Palopo Rp 1.151.780.000 Rp 875.698.334 Rp 276.081.666 Rp 276.081.666 Pengawasan Landscape Halaman Kantor DPRD Kata Rp 79.933.000 Rp 63.946.400 Rp 15.986.600 Rp 15.986.600 Palopo & Pagar Kantor DPRD Kata Palopo 3. Dinas Kesehatan Pengadaan lnstalasi Limbah Laboratorium Kesehatan Rp 517.894.500 Rp 493.294.500 Rp 24.600.000 Rp 24.600.000 Dae rah JUMLAH .......... Rp 904.241.016 WALIKOTA PALOPO H.M. JUDAS AMIR Larnpiran XIX.Hal.536 Lampiran XX. 1NomorTanggal : Poraturan Oaerah Kol:a Paiopo Tahun 2023 4 TAHUN 2023 27 Juli 2023 PEMERINTAH KOTA PALOPO IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BAOAN USAHA MILIK DAERAHIPERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2:022 Sumbtr 112111 Alttiva luar Aktivt Tidak l.anur AlttiVl lniDIJI Toul Aktivt ltwijibin Janik.a lewajibu Juzll Tot.ii kewa �b11 Nodal Tambahan Hodal SPYO! [k1iw l.ainny1 Laba Oitahn '/.41hm leptmifik1n Ho. Pt, tnltun Oun.• Toul Ekuitu Pudtk P11ja11 Sihm Oisttor ""'h O,,nh l. Bidug Aotb llld11trit. FDAN loll hlopo I 26.336.598.265,00 59.621.991.BtOO 85.964.589.499.00 4.JSl538.S44,00 1.149.610.oo:J,OO S.908.228.544,00 13.271.138.220,00 t785.l 22.7lS,OO 8'.l.056J60.9SS,OO 100.00 J. Bid,-, PtrdatH&lDI. Ptmd, lcta Pllapo I WALIKOTA PALOPO H.M. JUDAS AMIR Lampiran XX.1.Hal.537 Lampiran XX.2NomorTanggal : Peraturan Daerah Kota Palcpo Tahun 2023 4 TAHUN 2023 27 Juli 2023 PEMERINTAH KOTA PALOPO IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUG!) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 No. Perusahaan Oae11h Sumber IGM Pendapatan Be ban lab, (Ru � ) 10001 Pendapatan di Luar Usaha Behan di luar Ugha labo (Rugi) lebelum Pajak 2. Bidang Aneka lndustri I. P1lAII KoQ Palopa I IJ.001.107.197.00 60.760.706.600,00 2.240.401.197,00 629.495.lll.lG l.869.891588.00 l. B� tng Perdoga,gan I. Perusdo Kora Palopo I . WALIKOTA PALOPO Lampiran XX.2.Hal.538 PIIIPINAB DBWAJJ PBRWAKU,Alf RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO PROVINSISULAWESISELATAN KBPUTUSAB PIMPINAB DEWAB PERWAKILAB RAKYAT DAERAH KOTAPALOPO IIOMOR: 2/Plm.DPRD/VDl/2023 TE!ITABG PENYEMPlJRNAA.ll RANCANGAB PERATDRAN DAERAB KOTA PALOPO TENTABG PERTAIIGGUNGJAWABAII PELAKSAllAAll AIIGGARAII PEIIDAPATAB DAN BELANJA DAERAB KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2022 PDIIPIIIAII DEWAii PBRWAKILAlf RAKYAT DABRAH KOTA PALOPO Menimbang: a bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 1087/VII/Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peratura.n Daerah Kota Palopo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota. Palopo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Palopo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perlu melakukan penyempumaan terha.dap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022; b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo telah menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan basil evaluasi Gubemur Sulawesi Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Beraih dan Beba11 dari Koruplli, Koluai dan Nepotiame (Lemba.ran Negara Republlk lndonelia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Mengingat: Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); · 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nemira (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801}; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri DAIAm Nepri Nomor 80 Tlhun ao1s tentana Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnaua telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor157); 12. PemturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentang PedomanTelmia PengelolaanKeuanpnDaerah(BerltaNepra RepubltkJndoneataTabun2020Nomor1781); 13..PeraturanMenteriDalamNegeriNomor27Tabun2021tentang PedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja DaerahTahunAnggaran2022(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2021 Nomor926). Menetapkan: KESATU KEDUA MenyempumakanRancanganPeraturanDaerahKotaPalopo tentangPertanggungjawabanPelaksanaan AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahKotaPalopoTahun Angaran2022. Penyempumaan-awabanPelaksanaanAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah sebagairnanadimaksud diktum kesatuterdiriatas: 1.Pendapatan a. PendapatanSetelah PerubahanRpl.035.363.603.924,00 b.Realisasi c,Seliaih (kurang) 2.Be1anja a.Bekutja SetelahPerubahan b..Realisasi c.Selisih (kurang) . . Rp988.l95.057.607,29 (Rp47.168.546.316, 71} Rpl..077.426.946..659,00 Rpl.015.338.138.406,38 (Rp62.088.808.252.62) 3.Selisih anggaran denganrealisasisurplus/defisit sebagai berikut (Rp42.063..342. 735,00) (Rp27.143.080.799,09) (Rpl4.920.261.935,91) a.Defisit b.Realisasi c.Seliaih.(kurang) 4..Pembiayaan a.- PenerimaanPembiayaan aetelah perubahan: ...Realiaasi -Selisih (kurang) b.- Pengeluaran Pembiayaan Rp45..004. 717. 735.00 Rp44.992.218.337,91 (Rp12.499.397,09) - ReaJisasi Rp2.94 l.375.000,00 Rp2.94 l.373.129,24 -Selisih (kurang)(Rpl.870,76) 5.SelisihAnggarandenganRealisasi PembiayaanNettosebagai berikut: a.AnggaranPembiayaanNetto setelahperubahanRp42.063.342.735,00 b.RealisasiRp42..050.845.208,67 c.Selisih (kurang)(Rp12.497.526,33) 6.Neracaper31 Desember2022sebagaiberikut a.JumlahAssetRp2.513.972.444.931,19 Rpl10.352.237.639,60 c.JumJabEkuitasRp2.403.620.207.291,59 7. ANIKAIper31D@Hmber20221ebapiberikut: a.Saldo AwaiKasper 1Januari2022Rp40.541.467.239,03 b.Arue Kaedari aktivitaa operasiRp237.106.854.838,91 c.ArusKas dari aktivitas investasi(Rp264.249.935.638,00) d.ArusKasdari aktivitas pendanaan(Rp2.941.373.129,24) e.ArusKasdari aktivitas transitoris f..Saldo Awai Kas diBLUD g.Saldo Awai Kas diFKTP h.SaldoAwai Kas diBOS Rp215.069.644,46 i.Saldo AkhirKa.adiBUD, BLUD, FKTP,BOS Rpl4.909.355.865,04 j. KasdiBendahara Rp2.161.796,00 (Rpl66.287.857,00) Rp4.401.398.970,88 Pengeluaran k.Kas di Bendahara Penerimaan 1. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022: Rp0,00 Rp0,00 Rp14.909.355.865,04 KETfGAUraianlebihlanjutPenyempurnaanHasilEvaluasiGubernur ProvinsiSulawesiSelatanterhadapRancanganPeraturanDaerah KotaPalopotentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahTahun2022tercantumdalam lampiranKeputusanini. KEEMPATKeputusanini mulaiberlakusejaktanggal ketentuanapabilaterdapatkekeliruan dilakukanperbaikansebagaimanamestinya. ditetapkandengan didalamnyaakan ALAM Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kota Palopo Nomor: 2/Pim.DPRD/VIII/2023 Tanggal: 30 Agustus 2023 PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERl'IUR SULAWESI SELATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAl'f PBLAKSANAAll APBD KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAif 2022 I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAKAAN APBD DERGAN PERDA TENT.ANG APBD DAN RANCARGAN PERATURAlf WALIKOTA TENTAlfG PERJABARAlf PERTAJiOGURGJAWABAR PELAKSANAA.1' APBD DERGAN RANCAJIGAlf PERATURAR WALIKOTA IE1itANG PERJABARAN APBD A. KONSISTENSI Untuk penilaian Konsistensi, Tim Evaluasi Provinsi menyampaikan bahwa Rmu;anpn Pvmtu.nm We]ilmta tmltAnlJ Punjaberan Pmtmuunmaw11bmi �lak&a1u1.an Af'BD dengan fleratul'!lll. Wallkota tent.a.Hg flenjablll"'a.fl AflBD telah kon.tsten. B, KEBIJAKA.l'f Berdasarkah hasil evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, adapun yang dipertanyakan oleh Tim Evaluasi Provinsi yaitu belum tercapainya Target Pendapatan setiap sector Pajak, untuk pertanyaan tersebut TAPD bersama OPD yang terkait memberi penjelasan sebagai berikut: 1) Terkait rendahnya capaian target pada rincian objek Pajak daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut: a. Pajak Hotel terealisasi Rp420.586. l l 4,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp950.000.000,00 atau hanya 44,27o/o; disebabkan karena pada tahun 2022 masih dalam pemuliban dampak dari pandemi Covid 19 sehingga pengunjung hotel tidak sesuai yang diproyeksikan sehingga mempengaruhi penerimaan pada pelaku usaha hotel yang mengakibatkan PAD tidak dapat mencapai terget. b. Pajak Parkir terealisasi Rp343.674.937,00 dari yang dianggarkan sebesar RpS00.000.000,00 atau hanya 68, 73°/o; disebabkan karena Pengelolaan Pajak Parkir di Kota Palopo hanya ada 3 (Tiga) Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Parkir dari ke tiga Wajib Pajak tersebut belum memberikan kontribusi Pajak yang maksimal dikarenakan jumlah pengunjung Parkir masih kurang sehingga mempengaruhi pencapaian target. c. Pajak Sarang Bunmg Walet terealisasi sebesar Rpl0.100.00,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 atau hanya 33,67% disebabkan karena Wajib Pajak yang ada di Kota Palopo audab. cukup bany� tetapi belum. maksimal pencapaiannya dikarenakan rnasih banyak yang belum berproduksi, PengenaJan yang dilakukan oleh Pengelola / Wajib Pajak belum sepenuhnya transparan, Sehingga kami dari BAPENDA sulit untuk melakukan Pemungutan Pajak secara maksimal clan Masih kurangnya Pemahaman Wajib Pajak akan kewajiban terhadap Pajak. d. Pajak Mineral Bukan Logero dan batuan terealisasi Rpl.028.780.476,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau hanya 33,67% disebabkan karena di Kota Palopo tidak memiliki Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan dan hanya pengelolaan Tanah Uruk yang diketolah oleh Wajfb Pajak itupun kontribusinya masih jauh dari standard penerimaan Pajalmya. Material yang digunakan pada proyek pengadaan di Kota Palopo berasa1 dari luar daerah. Diroana pembayaran pajaknya sudah dibayarkan pada daerah asal� yang disertai dengan bukti pembayaran pajaknya aerta Dari basil selisih pembayaran dari daerah asal itu1ah yang kami kenakan Pajalmya. Dari basil perhitungan daJaro RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) k91Jatan teraobut. 2) Terkait Kelebihan capaian target pada rincian objek Retribusi daerah diaebabkan karena berkembangnya pe1aku uaaha kecll menenph yang ada di kota palopo aehfngga berdampAk pa.da penggunaan pelataran/pemakaian kekayaan daerah sehingga target yang ditetapkan dapat terlampaui. Selain itu disebabkan oleh Pendapatan BWD RSUD palemmai yang direalisaai pada Retribuai Pelayanan Keaehatau pada tahun 2022 karena aampai akhir tahun belum menjadi BLUD. 3) Terkait Kelebihan capaian target pada rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah daerah dapat kami sarnpailcan sehapi berikut: a. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp24.877.600.000,00 dari yang dianggarkan sebeaar Rp3.831.800.000,00 atau hanya 15,400/o salab sa.tunya diaebabkan o1eh sewa ruko sawerigading. b. Jasa Giro terealisaai sebeaar Rp934.337.154,00 dari yang diansgarkan aebeear Rp.2.475.000.000,00 atau banya 37,75% disebabkan karena turunnya suku bunga terhadap giro pemerintah kota dari bank Sulselbar. c. Pendapatan Bunga terealisasi sebesar. Rpl.541.755.500,72 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau hanya 30,84o/o disebabkan karena karena turunnya suku bunga deposito pemerintab kota dari bank Sulselbar. 4) Terkait Kelebihan capaian target pada rincian objek Pendapatan Transfer daerah disebabkan karena adanya penangguhan pendapatan transfer DBH pajak dalam bentuk TDF. Selain realisasi Pendapatan Daerah Tim Evaluasi Provinsi juga mempertanyakan mengenai beberapa realisasi Rincian Belanja Daerah yang kurang optimal, untuk itu TAPD bersama OPD yang terkait memberikan jawaban sebagai berikut: 1) Terkait kurang optirna)nya capaian reaJisesi be]anja pega.wai disebabkan Karena adanya penyesuaian kelas jabatan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai serta adanya perhitungan pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja pegawai salah satunya berdasarkan tingkat kehadiran ASN. 2) Terkait rendahnya capaian realisasi belanja Barang dan Jasa TAPD menjelaskan penyebabnya sebagai berikut: a. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS terealisasi sebesar Rp79.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rpl.760.000.000,00 atau hanya 4,4goA, hal ini dikarenakan kurangnya usulan dari PNS untuk mengajukan beasiswa S2 dan 83, selain itu kebanyakan PNS yang mengajukan beasiswa membataJkan pendaftarannya. b. Belanja Pemeliharaan Oedung clan Bangunan terealisasi sebesar Rp3.976.720.397,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.554.869.227,00 atau hanya 87,31% disebabkan karena adanya a'gtat.an pemaUharun sectun11 ttd&k terltt.ktKmA, c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp931.727.674,00 dari yang dianggarkan sebesar Rpl.214.793.200,00 atau hanya 76,700A, disebabkan karena kegiatan pemeliharaan yang tidak terlakaana. 3) Terkait capaian realisasi belanja Hfbah TAPD menjelaskan bahwa terkait rendahnya capaian realisasi pad.a rincian objek belanja hibah merupakan sisa kontrak dari pelaksanaan pengadaan hibah barang pada PUPR. JP 9V}I 9pad 1tAUUJ8( 81D( UID(ad11.13111 lDqa&.UQ qf9J(a& '91,'SSt, t 6!r tciH JVSaqas lH•JPS :ivd&� '8S'60v·v9t·i.06·v1� .nasaqas emz ·vJ. (W'l) lllU'dluy JS-SSJIBa� uemdlYJ upad iroz ·vJ, Vd11S uaresaq uduap UlD}iUJpU8qtp lnqas.ia:i SlDf op{88 uuqlKiy 'SlJ}I trap Vd'IIS t{!Silas J8Ua8uaw (1 ::iruiμaq J81h1q� U8S81arUQd uu�wam CJY>IdS VUIBS.taq CldVJ, 'odored v:iox qv:J.uμamad '80l1.I3N d'Bp8q.I.)l JStqAO.ld p;vnp?Aa tD!J. t{.J(O U8l{8AtmμOOJP BtmA req 'Bd'8.IaQa V vovami·a ·,aUJAOld JS•n� 1DJJ, ·U8.188 JVO&.Mi UHU(RH JlJ8V(I tl8>fl,U��Uc)W lf�Un '.8piad �U111 dvp11qmi U1DIJUq.iad UmtlllfBlclW U8l{8 CldVJ. 'tUJ ]fltl,Un uttUfO'Q .l8Sllp U8lf1Dlllue::>Uam 11.6:uqnuacfas mn1aq lJUailDJ U8Jf'8.Auad usp SJPμM uusuptmJ Jtlnl13UI9UI mnyaq od0'[13d lQO}I QSdV tnnttreS'fSl�d UBQlJMlJflum1Sue:μad tmmqvruad Smquai l[JO)ffl'BJA uaITQ.lJ.Iad ueiue:>mu U'Bp OdO{lld lQOJI QBdV U881J'81U[8pd tr8q'8A1'8flunfftnr.J.IM 2tm:iu� � UdU�tnJM lrA\tfeq U'l:Dff8dtD1!AU3UI JSUJAOJd JEn3n19A3 UIJJ, tD(\fW 01:ldV tnr8tr88)(9@d t113qwawfD� uanrqttfood ltllQuai lr.JOlffl9h\ U9.Itll1Uad uduaomu a11p O·SdV U\18U88lf81ad tmqBA\- lt.miuai 1IP,lad �U\U unsniuam WlfJ.&P pr8tD.IOjUJ U11Jf&{uod U8p an>J.RIA U8S8pU8( m,qnivd9l{ J8DU3tD UJ8(8(I SYU'l'Yal'l·o ·troz; unl.{11.l uplKI U13qVU1Q.1ad umrqmad :J.Jl:DI.Ial tpQuμamoo trap JSUJAO.Id 'tQO)J/qq qu:iuμawad qa10 UlD{BtIBSlfl:?IlP SUVA SftD13:J treltqqUIJq lllQlJfla)J lJAUUpU }{lJPJ:J UlDf8U3.IlDIJP 'fUJ {Uq '� lJP8 'f8PP uep OO'OOO. l09"9·d3 nsgqas tmlJ.IdltreJp eaemip rmluwpun-Btmpunmd mt.fflllt.l:ld lftlU3Ur.Jtdmt �J. udufqmJg mr.J� vpvd odo'(8d �OJI ua� 8'8UJCI CicDIS vp\Jd :JW'8p.l� � lf11PJi Stm&: �VJla'x vAUBnsntpt OcDIS .Jad •fmllaq Jsasnr.u 'BAuqapuai lpnpaJ, (9 ·JP.Su JSwnr.u mD{.llJSlJp.taq U8lf.18Auqn, ltm{ s.ntaAJlJnm tmllrJlalf vuanD'( uqquqa&JP n:n Uf8PS ·inqaa.u,i t9pow •Juwpq lJlDl»l a080ld 11'°1tpu� UW>tQwqOAUOm vlluJqaa inqa&1a;a uvqeqn.md d9J>81Pai U'8Jlffl&aAtmd umrnt.tadJP elluJqas SJU>[ttf ueqaqnmd UBp rmqvi .IJtPl'8 JP U8Jf8U88J(BIJP lmti '8p8 19pom Vftm(aq 8a80.ld UIJlVUiUlDIJP IVPGW VftR(QQ JllJiJ(Wd VAIR{VPYi.l lJID(JaJ. (g ·&11111mpaq JV(DUI Ill&{ 11.lSIDt upJ88d qa(mnr UID(JBn&aaJP f8J808 tranll1V8 J888J(aat VA�Ci>l )f8pp "8A:UU8(hQ d&p98 Sw'(lDI-iU8J8>1 SH-xa &aJalKI tf.lSIU[ viμapuad Jlaq auvn >iniuaq WllfliP umtJ.19(Ltp f8J808 UBDillllQ VAU{8Q UlDfS&pf.q> l1Df8.lllAS8W lfOdWOfa}I llpvcia)I re1sos u&�u&a v.a:usnsntpI 18JSOS mnQ.tmS ufU81aa JS8SJ(8a.I :JJ8Jt-19J, (t, Bendahara Dana BOS berupa pajak yang belum sempat di setor per tanggal 31 Desember 2022. 2) Terkait saldo kas. pada Bank Sulselbar Rek.090-001-000012301-3 sejurn]ab Rp .. 62 .. 710 .. 231.00 saldo tersebut bukanJab setoran PAD yang berasal dari penyetoran dari SKPD melainkan jasa giro dan jasa tabungan seluruh rekening pemerintah kota palopo yang ada di Bank Sulselbar yang mans sa.ldo tersebut adalah basil perhitungan oleh sistem bank Sulselbar yang secara otomatis akan diterima setelah sistem menghitung pada akhir bulan atau akhir tahun tetapi di awal bulan atau awal tahun saldo tersebut secara otomatis akan ditransfer masuk ke Rekening Kas Umum Dur&h. 3) Piutang tersebut sebagian merupakan Piutang macet, seperti Piutang Pajak yang merupakan- Piutang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ataa Pemungutan PBB. Rincian Piutang yang terbeaar sebagai berikut Piutang Pajak PBS sebeaar 6.137.017.740,00 , Piutang lainnya terdiri City market (Pl' Niviron) 16.742.422.000,00, DBH Provinsi 22.307.085.848,42 clan BLUD Sawerigading dari BPJS 14.212.108 ..065,00. 4) Terkait pengelolaan Persediaan, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp9.430.946.980,00 menjadi salah satu Persediaan terbesar hal ini disebabkan karena adanya Bangunan gedung yang masih bermasalah hukum dan adanya beberapa paket perkerjaan yang belum dibuatkan Serah terima Pekerjaan per tanggal 31 desember 2022. Sedangkan untuk persediaan yang mudah kadaluarsa seperti Obat- Obatan, penggunaan persediaan dengan menggunakan metode FIFO. 5) Untuk Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo, Pada Tahun 2022· tidak ada penambahan penyertaan modal, namun berdasarkan temuan BPK pada tahun 2023 perhitungan ni1ai investasi akan menggunakan metode ekuitas, sehingga lcemungkinan tahun denpan akan mengaJami pernbaban sesuai ni1ai ekuitas Perusabaan Daerah .. 6) Pada Tahun 2022 Nilai" hutang Jangka Pendek Pemerintah Kota Palopo sebesar 97.261.959.274,63, Nilai hutang belanja paling besar bersumber dari belanja- dan Hutang BWD RSU.D Sawerigading> Hutang tersebut sebabagian besar telah terbayar pada bulan Januari 2023. Sedangkan Hutang Jangka pendek lainnya dengan ni1ai paling besa.r yaitu hutang kepada PernUik Iahan Pasar PNP Kota Palopo setelah menang atas gugatannya dengan nilai ganti rugi lahan sebesa.r Rp. 38.088.000.000,-. Penyelesaian hutang tersebut masih dalam proses mediasi. E. LAPORAN OPERASIONAL (LOI Dalam evaluasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Palopo, tim evaluasi Provinsi mempertanyakan selisih antara LRA dan LO, atas pertanyaan tersebut TAPD bersama BPKAD menjelaskan sebagai berikut Realisasi pendapatan - LO merupakan pendapatan yang terdiri dari pendapatan yang berasal dari realisasi anggaran tahun berjalan dikurangi dengan pernbayaran dari piutang tahun-tahun sebelumnya dan ditambah piutang pendapatan tahun berikutnya, ha! ini yang menyebabkan selisih antara LRA dan LO. Lebih rinci dijelaskan bahwa Selisih antara Pendapatan Pajak-LRA dan Pendapatan Pajak-LO disebabkan akumulasi penarnbahan piutang Rp2.707.073.l 12,67, Koreksi Saldo awal Piutang sebesar Rp6.5 l 9.4 l 9,00 dan Akumulasi Pendapatan Pajak diterima dimuka Rp 233.360.284,02 serta aclanya penghapusan pajak Rp250.630.737,33 berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 71/1/2022. Selisih antara Pendapatan Retribusi-LRA clan Pendapatan Retribusi-LO disebabkan akumulasi peningkatan piutang Rp l.433.067.439,00 dan akumulasi Pendapatan diterima dimuka Rp 18.395.833 serta adanya penghapusan piutang Rp247.660.748,00 berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 65/1/2022. Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp7.036.243.575,00 clan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO disebabkan pengurangan Piutangdari PDAM Kota Palopo sebesar Rp 706.751.850,00. Selisih antara Lain-Lain PAD yang sal1-LRA sebesar Rp l 12.180.840.307,29 clan Lain-Lain PAD yang sah • LO disebabkan penarnbahan piutang baru Rp 10.242.819.480,00 sorta Pelunasan Piuiang Pendapatan Daerah Rp 23.510.011.335,00. II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI Tim Evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan juga mengevaluasi terkait Temuan LHP BPK-Rl dan TAPD bersarna lnspektorat menjelaskan bahwa terkait temuan BPK, sebagian besar telah ditindak lanjuti. Khusus temuan yang bersifat pengembalian dana telah dilakukan oleh pihak yang berkewajiban berdasarkan t.emuan BPK dan Untuk temuan yang meminta teguran telah dilaksanakan melalui lnstruksi Walikota sedangkan temuan yang meminta penyusunan dokurnen, baik untuk perhitungan nilai asset bernilai Nol atau satu dan kajian tentang Perusda sedang dalarn proses penyusunan. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Oesember 2022 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO DAFTAR ISi Ha la man Surat Pemyataan Direksi Laporan Keuangan : Neraca Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Auditor ·lnde_penden 1 2 3 4 5-28 PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO Jeien Pongsimpm Kelurahan Muranle Kecamatan Mungkajang Kola Pa/opo Telp (0471)325981 Fax. (0471)3310055 e-mail : pdam.kotapalopo@yahooco.id Website . www.pamlmpalopo.com SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENT ANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTA PALOPO UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 Kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nam a Alamat Kantor Alamat Domisiil Sesuai KTP Nomor Telepon Jabalan Menyatakan Bahwa: : Ir. M. Tawakkal, MM : JI. Ponqsirnpm Latuppa No. 22 Kola Palopo : 081245077655 : Direktur Ulama 1. Bertanggung jawab alas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku Kola Palopo untuk lahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. bi!P(lf111'1 k@u1m11@n !"l@FY!lldi! Air MlnYm iirtil Mllf1Qki!IYkY K(llll 1"11111:lPl:l l@lllh ditlY6Yf1 ci!ln dit11J1k11n §@tlU@i denmm Stand1:1r AkYnt1:1m�i Keu1:1ng11n �ntit1:111 i11np11 Akunt1:1bilit1111 l"lublik (SAK-ET AP). 3. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku Kola Palopo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, a. telah dimual secara lengkap dan benar. b. Laporan keuangan lidak mengandung informasi atau fakta material yang lidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Patuh dan bertanggung jawab lerhadap system pengendalian intern yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta anggaran dasar. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance. Palopo, 17 Februari 2023 I MINUM TIRTA MANGKALUKU OTAPALOPO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO NERACA 31 DESEMBER 2022 ( Dinyatakan dalam rupiah ) Catatan 2022 2021 Aset Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Penyisihan piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Pembayaran dimuka Jumfah aset Jancar 2d,3 9.844.875. 738 6.860. 782.072 2e,4 10.706.892.193 10.485.265.097 2e,5 (1.085.519.607) (1.679.803.500) 2m,6 499.591.603 536.183.282 2f, 7 6.331.171.950 6. 767.475.282 8 39.586.388 10.734.878 26.336.598.265 22.980.637 .111 Aset tidak lancar Aset tetap 2h, 9 Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 94.212.275.788,- pada 31 Oesember 2022 dan Rp 85.387 .454.525,- pada 31 Desember 2021 Aset lain-lain 10 Jumlah aset tidak lancar JumlahAset 59.115.195.538 512.795.696 59.627.991.234 85.964.589.499 62.721.626.973 70.648.800 62. 792.275. 773 85. 772.912.884 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 1 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO NE RACA 31 DESEMBER 2022 ( Dinyatakan dalam rupiah ) Catatan 2022 2021 Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban jangka ·pendek Utang Usaha Utang bank jangka panjang jatuh tempo Utang Pajak Biaya Masih Harus Dibayar Utang lainnya Jumlah kewajiban jangka pendek 2j, 11 250.452.980 89.145.800 14 3.315.359.808 2.162.000.000 2o, 19 318.619.179 79.150.081 12 208. 771.503 202.217.815 2j, 13 65.335.074 110.926.910 4.158.538.544 2. 643.440 .606 Kewajiban jangka panjang Utang bank Jumlah kewajiban jangka panjang Jumlah kewajiban 14 1 .. 749.690.000 1.749.690.000 5.908.228.544 3.911.690.000 3.911.690.000 6.555.130.606 Ekuitas Modal Pemkot Pafopo Penyertaan Pemerintah Pusat YBOS Cadangan Dana Pendidikan Cadangan Peningkatan kualitas Layanan Cadangan Tanggung Jawab Tarif & lingkungan Akumulasi Laba (Rugi) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Jumlah ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Ir. M. Tawakkal. MM Oirektur Utama 73.271.238.220 5.583.917.628 70.764.743 6.170.642 36.715.867 (1.080.193.643) 2.167.747.498 80.056.360.955 85.964.589.499 73.271.238.220 5.583.917 .628 70.764.743 240.985.272 267.099 (1.362.894.383) 1.413.503.699 79.217. 782.278 85.772.912.884 15 Catalan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 2 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 ( Dinyatakan dalam rupiah } Pendapatan Usaha Labakotor Beban usaha Laba usaha Pendapatan (beban) !ain-Lain Laba sebelum pajak Taksiran pajak penghasilan Lababersih Ir. M. Tawakkal. MM Oirektur Utama Catatan 2b, 21, 16 2c, 21, 17 2c, 21-, 18- 2o, 19 2022 2021 63.001.107.797 59.197.575.825 63.001.107.797 59.197.575.825 (60. 760. 706.600) (57 .936.955. 762) 2.240.401.197 1.260.620.063 629.495.391 839.559.220 2.869.896.588 2.100.179.283 (702.149.090) (686.675.584) 2.167.747.498 1.413.503.699 Catatan atas /aporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan .3 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU l(OTA PALOPO LAPORANPERUBAHANEKUrrAS Untuk Tahun Yiltg Berakhlr 31 Deaember 2022 ( Dlnyetakan dalam rupiah ) PENY. PEMERINTAH MOOALPEMDA f;SALDO CAD AN GAN CADANGAN CAOANGAN DEVIDEN CADANGAN CAD. JUMLAH VBDS KOTAPALOPO I.ABA/RUGI JASA LABAUMUM PENOIDIKAN TARIF& PENINGKATAN EKUITAS Saldo Per 31 Desember 2020 5.883.917 .628 73.271.238.220 (1.222.514.467) 255.705.893 1.673.325.850 70.764.743 79.632.437 .887 Penambahan I Pengurangan (1.014.470.920) 126.808.864 (1.027 .587 .659) 1204.926.358 240.985.272 240.985.272 (228.352.81 � ) Jasa Produksi Tahun 2021 (382.614.757) (382.514.751. Cadangan PendldlkanCader,gam Laba Umum 874.091.004 (645.738.191) 228.352.813 Devi den (1.204.926.358) (1.204.926.358) Cad. Tanggung Jawab tarif & llngkungan (240. 718.173) (240.718.173) Cad, Penlngkatan KuaDtas lsy Laba (Rugi) Tahun Be � alan 1.413.503.699 1.413.503.699 Saldo Per 31 Desember 2021 5.583.917 .628 73.271.238.220 50.609.316 70.764.743 267.099 240.985.212 79.217.782.278 Penambahan I Pengurangan (1.413.503.699) 141.350.370 282.700.740 706.751.849 141.350.370 141.350.370 Jasa Produksi (141.350.370) (141.350.370) Cadangan PendldlkanCadangam Laba Umum 282. 700. 740 (282.700.740) Devi den (706.751.849) (706.751.849) Cad. Tanggung Jawab tarif & lingkungan (104.901.602) (104.901.602) Cad. Penlngkatan Kualitas lay (376.165.000) (376.165.000) Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2.167.747.498 2.167.747.498 Saldo Per 31 Desember 2022 5.583.917 .628 73.271.238.220 tii87 .553.855 70.764.t.b 36.715.867 6.170.642 80.056.360.955 Catatan atas laporan keuangan meropakan bagian yang tidak terpisahlcan dari Laparan Keuangan secara kese/urohan 4 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 ( Dinyatakan dalam rupiah ) 2022 ARUS KAS DARI AKTMTAS OPERASI 2021 Laba bersih Penyesuaian untuk: Penyusutan aset tetap Kenaikan (penurunan): Piutang usaha Penyisihan piutang -usaha Piutang lain-lain Persediaan Pembayaran dimuka Utang usaha Beban pajak Utang bank jatuh tempo Beban jangka pendek lainnya Biaya yang masih harus dibayar Utang non usaha Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI: Perubahan Modal Kerja : Pembelian (penjualan) aset tetap Pembelian aset tetap dalam penyelesaian Arus kas dari (untuk) aktivitas lnvestasi 2.167.747.498 8.824.821.264 10.992.568. 762 (221.627.096) (594 ..283.693) 36.591.679 436.303.332 (28.851.510) 161.307.180 239.469.098 1.153.359.808 (57.780.000) 6.553.688 12.188.164 12.135.799.212 (5.218.389.829) (442.146.896) (5.660.536. 725) 1.413.503.699 7.588.676.582 9.002.180.281 289.267 .329 (509 ..551.101) (369.535.282) 2.240.683.912 5.098.461 (998.384. 701) (89.892.026) (60.038.910) 9.894.457 9.519.722.420 ( 1.812.1"67.517) (8.223.154) (1.820.390.671) ARUS KAS DARI AKTIVITAS "PENDANAAN Utang bank Cadangan Dividen Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan kas dan setara kas Kas dan setara kas awal tahun KAS DAN SETARA.KAS PADA AKHlR TAHUN (2.162.000.000) (2.162.000.000) ( 198.365.862) ( 1.687. 779.372) (1.130.802.959) (140.379.916) (3.491.1-68.821) (3.990.1-59288} 2.984.093.666 3. 709.172.461 6.860. 782.072 3.151.609.611 9.844.875.738 6.860.782.07.2 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 5 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Berakhlr 31 Desember 2022 Dengan Angka Pembandlng Untuk Tahun 2021 (Dinyatakan dalam rupiah) 1. Umum a. Sejarah Pendirian dan Landasan Hukum Penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu khususnya Kota Palopo dimulai sejak tahun 1941 yakni sejak masa pemerintahan colonial belanda dengan sumber air baku dari sungai Mangkaluku Desa Murante ( sekarang kelurahan Mungkajang) kecamatan Wara (sekarang kecamatan Mungkajang) dengan status "unit pelayanan air minum". Pada tahun 19n sampaJ dengan tahun 1980 dilakukan rehabffisasi pada instaJasi tersebUt oJeh proyek peningkatan prasarana air berslh (PPSAB) suJawesi Selatan (sekarang P3P) sesuai surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor:128/KPTS/CK/Xll/1980 tanggal 12 Desember 1980, maka unit pelayanan air minum beralih status menjadi Badan Pengelola Air Minum (SPAM) kabupaten Luwu dan secara efekti beroperasi mulai tahun 1981 dengan fungsi sebagai berikut: • Mefaksanalcan kegiatan-kegiatan dafam rangka pengefolaan dan pengurusan sarana penyediaan air minum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perpisahan. • Memberikan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Luwu ( sekarang Kota Palopo) dan sekitarnya tentang penyediaan air minum yang sehat. • Dijadikan suatu badan Yang akan dikembangkan .lebih 1anjut menjadi salah satu bentuk usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berfaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu (sekarng kota palopo) no.12 tahun 1985 tanggal 26 September 1985, atas prubahan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.66/KPTS/1991 tanggal 02 Desember 1991 tentang penyerahan pengelolaan Prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, maka pada tanggal 09 Desember 1991 Sadan Pengelofaan Air Minum (BPAM) kabupaten Luwu dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu dengan berita acara penyerahan pengelolaan dari Birokrat Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktu air bersih kepada Gubemur sebagai kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur, dengan fungsi sebagai berikut: Petayanan Umum/Jasa - Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum - Memupuk Pendapatan Sesuai Keputusan Bupatl Luwu Nomor: 02 tahun 2004 tentang penyerahan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu yang berada di wilayah Kata Palopo kepada Pemerintah· Kota palopo dengan berita acara peyerahan dri Penerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo nomor. 539/008/HUK/22004 tanggal 09 Januari 2004, sehubungan dengan terbentuknya Kota Palopo sebagai kota otonom berdasarkan ditetapkannya Undang-undang nomor: 11 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang pembentukanKabupten Mamasa dan Kota Palopo, dan pada saat itulah PDAM Kabupaten Luwu berubah statusmenjadi PDAM kota Palopo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 08 tahun 2005 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo dengan tujuan sebagai berikut • Tujuan Perusahaan adalh turut serta dalam pelaksanaan khusus, pembangunan ekonomi nasional secar umum dalam rangka meningkatkan kesehteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. • Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi manfaat umum. • Perusahaan dapat mengembangkan jenis usaha 6 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022 Dengan Angka Pembandlng Untuk Tahun 2021 (Dinyatakan dalam rupiah) 1. Umum (lanjutan) a. Sejarah Pendlrian dan Landasan Hukum (lanjutan) Diawal tahun 20t7 berdasarkan peraturan Daerah kota Palopo no.2 tahun 2017 tentang Peusahaan · Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo, maka nama PDAM Kata Palopo diubah mejadi Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palapa atau disingkat PAM TM dengan mengabadikan nama sumber air baku pertama' milik PAM TM yaitu sungai Mangkalukuu, dan berkat adanya pencapaian jumlah pelanggan melampaui angka 30.001 maka secara otamatis paningkatan status PAM TM Tirta Mangkaluku Kata Palopo dari tipe B menjadi Tipe C, dan dengan adanya perubahan status ini diiringi dengan penambahan jumlah dewan Direksi dari 1 (satu) menjadi 3 (tiga) direksi. Tanggal 12 April 2019 Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kata Palopo adalah Perusahaan BUMD yang bergerak pada kegiatan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum untuk usaha kamanfaatan umum, maka PAM TM Tirta Mangkaluku Kata Palopo berubah status menjadi perusahaan umum air minum daerah disebut PERUMDA Tirta Mangkaluku Kota Palopo sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 7 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Air Minum Daerah datam Lembaran Daerah Kota Palopo tahun 2019 no.7 tersebut. b. Visi Misi Visi Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo adalah "Sebagai salah satu PDAM terkemuka di JnctoneesJa•. Misi adalah merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai visi yang diterapkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi perusahaan diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengenal Perusahaan Air Minum dan mengetahui peran dan program·progrannya serta- hasil yang akan diperoleh dengan misi sebagai berikut: • Meningkatkan kemampuan SOM, Mutu informasi, kekuatan organisasi, mencegah adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan. • Meningkatkan keandalan system produksi, distribusi, menekan tingkat kehilangan air, meningkatkan kualitas, kontiunitas dan kualitas. • Mernngkatkan kepuasan pelanggan • Meningkatkan pencapaian keseimbngan arus kas dan keuntungan. c. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi tahun 2022 Struktur Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo Periode 2022 berdasarkan Surat Keputusan Wafikota Palopo nomor:369NHl/2022 tangga.-15 Agustus 2022 sebagai berikut: Dewan Pengawas : Ketua Sekretaris Anggo1a : Hisma Kahman, SH. MH : Dr. Imam Pribadi, s.ses. M.Pd : Andi Agus Mandasini. SE, MAP 7 PERUSAHAAN UMUM OAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKAWKU KOTAPALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Berakhlr 31 Desember 2022 Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021 (Dinyatakan dalam rupiah) 1. umum (lanJutan) c. Susunan Dewan Pengawas dan Dlreksi tahun 2022 (lanjutan) Struktur Direksi Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo ·nomor:239N/2021 ·tanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut: Direksl: Direktu Utama Direktu Bid. Umum & Keuangan Direktu Bid. Operasional : Ir. M. Tawakkal : Ris Akril Nurimansyah, S.Sos, MM : Hamid Sirateng Nahria. ST., M.Si Susunan organisasi dan tata kerja perusahaan air minum tirta mangakaluku kota Palopo senagai berikut • Direktur Utama • Direktu Bid. Umum & Keuangan • Direktu Bid. Operasional • Staf Khusus • Manajer Keuangan 1. Sub. Devisi· Akuntansi· 2. Sub. Devisi Perbendaharaan dan Pajak 3. Sub. Devisi Piutang dan Panagihan - Supervisor - Supervisor - Supervisor 4. Sub. Devisi Anggaran dan Aset • Manajer Umum 1. Sub. Devisi Pengadaan 2. Sub. Devisi Personalia dan SOM 3. Sub. Devisi Gudang dan Peralatan 4. Sub. Oevisi Bangunan dan kerumahtanggaan • Manajer Perencanaan dan tT 1.Sub. Devisi Perencanaan dan Pengawasan 2.Sub. Devisi IT • Manajer Produksi 1. Sub. Devisi Air Baku dan IPAM -Supervisor -Supervisor -Supervisor 2. Sub. Devisi Laboratorium • Manajer Distribusi dan Pemeliharaan 1. Sub. Devisi Pemeliharaan Jaringan Produksi -Supervisor -Supervisor -Supervisor 2. Sub. Devisi Distribusi -Supervisor -Supervisor -Supervisor 8 PERUSAHAANUMUMDAERAHAIRMINUMTIRTAMANGKALUKU KOTAPALOPO CATATANATASLAPORANKEUANGAN UntukTahunBerakhlr31Desember2022 DenganAngkaPembandlngUntukTahun2021 (Oinyatakandalamrupiah) 1.Umum(lanjutan) c.SusunanDewanPengawasdanDlreksitahun2022(lanjutan) •ManajerHubunganLangganan Sub.DevisiPemasaran Sub.DevisiPengaduan Sub.OevisiBacameterdanRekening •SekretarisPerusahaan 1.Sub.BagianPengawasanInternal 2.Sub.eagianHukum,Administrasidan kearsipanPerusehaan 3.Sub.BagianHumas,ProtokoldanKeamanan -Supervisor •JumlahPegawaiPerusahaanAirMinumTirtaMangkalukuKotaPaloposebanyak322 orangTahun2021 PerusahaanDaerahAirMinumTirtaMangkalukuKotaPalopomelakukankegiatanoperasionalnya didukung olehbeberapafaktordanfasilitassebgiberikut 1Sumberairbaku utama5sungai 2Kapasitasbangunansumber850liter/detik 3Kapasitasterpasang/pengolahan550liter/detik 4Kapasitasproduksi terpasang550liter/detik 5 Jaringanpipaterpasang570.700meter 6Systempelayanan adalahgravitasidanpompa 7Jumlahpenduduk kotapaloposebanyak 205.039jiwa 8 Jumlahpendudukkotapalopoyngtertayani171.378 9Pertumbuhanpenduduk/tahun0,09% 10Persentasipelayanan83.58% 11Jumlahpelanggan(nonnHU)40.057uniit 12Jumlahpelanggan(HU)77uniit 13TarifdasarterpakaiadalahA 14Behansambungbarurata-ratasebanyak 2�050.000 PAMTirtaMangkalukuKotaPalopodalammelakukankegiatannyaberalamatdiJalanPongsimpin,Latuppa Palopo,Telepon(0471)21247 dan(0471)325981 2. lkhtisarKebijakanAkuntansl YangSignifikan lkhtisarkebijakan akuntansi pantingPerumdaTirtaMangkatutruKotaPalopo yangditerapkansecarakonsistenoteh perusahaandalammenyusunlaporankeuanganiniadalahsebagaiberikut: a. DasarPenyajlanLaporanKeuangan LaporanKeuanganPerumdaTirta Mangkalukudlsajikansesuai denganSAKETAPyang diterbitkanofehlkatan AkuntansiIndonesia(IAI).l.aporankeuangan disusunberdasarkankonsepbiaya perolehan dan akrual. Kecuali untukinvestasipadaefek dinyatakansebesarnilaiwajar Laporanaruskasmenyajikanpenerimaan danpengeluarankasdansetara kas yangdiklasifikasikanmenjadi aktivitasocerast,investasi, danpendanaan,Arus kasdart aktlvltasoperasidlsajlkandengan metodetidak langsung.Untuk tujuan penyajian.laporanarus kas, kas dan setara kasterdiridari kasdaninvestasijangka pendek sangat1ikuidyang dimilikiunluk memenuhi·komitmen kasjangka pendek, bukan untuktujuaninvestasi ataulainnya. 9 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022 Oengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021 (Dinyatakan dafam rupiah) 2. lkhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signiflkan (lanjutan) b. Pendapatan Pendapatan Perumda Tirta Mangkaluku terdiri dari pendapatan penjualan air, pendapatan non air, dan pendapatan lain - lain. 1. Pendapatan penjualan air terdiri dari harga air, administrasi rekening dan biaya - biaya pemeliharaan meter air. 2. Pendapatan non air seperti sambungan baru, pendapatan denda, penggantian meter rusak, penyambungan kembali, pendaftaran, balik nama, pemasangan pipa tertier dan pendapatan non air lainnya. 3. Pendapatan lain - lain, contoh : bunga deposito, sewa, royalti, dividen Pengakuan pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan setiap :bufan berdasarkan rel G 2022 6.505.913.431 904.604.975 424.234.036 222.164.687 300.815.737 169.651.416 59.638.415 82.941.241 8.669.963.938 2021 329.516.733 107.695.000 437.211.733 2021 964.598.350 906.969.664 479.483.333 2.351 .051.347 57.936.955.782 2021 Terdiri dari: Pendapatan Lain-lain Jasa Giro Penjualan barang bekas Bunga Deposito Rupa-Rupa pendapatan lainnya Jumlah 159.007.997 73.614.807 85.991.900 6.181.525 702.797.177 412.177.443 78.590.100 663.358.865 855.002.084 8eban tatn-laln Pajak Jasa dan Giro Biaya Administrasi Bank Jumlah Jumlah Pendapatan (Behan) lam-lain 26 32.870.942 992.532 33.863.474 629.495.391 720.000 14.722.864 15.442.864 839.559.220 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022 Dengan Angka Pembanding tJntuk· Tahun 2021 (Dinyatakan dalam rupiah) 19 Perpajakan a. Utang pajak 2022 2021 Terdiri dari: PPh pasal 21 246.102.109 65.749.650 PPh pasal 23 33.517.740 2.255.606 PPh pasal 25/29 10.519.442 7.212.486 PPN keluaran 28.479.888 3.932.339 Jumlah 318.619.179 79.150.081 b. Pajak penghasilan Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasHan menurut faporan faba rug; dengan taksiran taba fiska1 yang dihitung oleh perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut: Pajak Tidak Final Peredaran usaha bruto Laba sebelum pajak Koreksi posltif ( negatif) : Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final Beban yang tidak diperkenankan menurut pajak Jumtah koreksf pajak Taksiran laba fiskal tahun berjalan Taksiran pajak penghasilan badan: 22% x Rp 3.121.252.655,� 22% x Rp 3.019.593.276,.. Kredit pajak PPh pasal 23 PPh pasal 25 Jumlah kredit pa:jak Taksiran utang pajak penghasffan pasal 29 63.001.107. 797 59.197.575.825 2.869.896.587 2.100.179.283 (165.189.522) (73.614.807) 486.879. 707 1.094.688.180 321.690.185 1.021.073.373 3. 191.586. 772 3.121.252.656 702 .. 149.090 686.675.. 584 (691.629.648) (679.463.098) (691.629.648) (679.463.098) 10.519.442 7.212.486 Perhitungan pajak penghasilan kini didasarkan pada estimasi penghasilan kena pajak. Jumlahnya dapat disesuaikan saat Surat Pemberitahuan Tahunan Sadan (SPT Badan) diajukan ke kantor pelayanan pajak. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan int, .perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan (SPT Badan) tahun 2022 ke Kantor Pelayanan Pajak. C. Admlnlstrasi Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang bedaku di Indonesia, perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendtri besamya jumlah pajak yang terutang. Oirektor Jendral Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak. 27 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU KOTAPALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022 Dengan Angka Pembandlng Untuk Tahun 2021 (Dinyatakan dalarn rupiah) 20 [Pengungkapan Lainnya a. Penyebaran Virus Covid-19 Sampai dengan tanggaf penerbitan Japoran keuangan, telah terjadi pandemik virus COVI0-19 yang mengakibatkan menurunnya kegJatan dlberbagai se1dor, diantaranya sektor ekonomi. Secara langsung dan tidak langsung, dampak ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan pada beberapa bulan mendatang. Sehingga beberapa pelanggan kemungkinan akan mengalami penundaan pembayaran piutang untuk sementara waktu Meskipun demikian, dampak pandemik virus COVID-19 dari awal tahun 2021 sampai dengan tanggal .penerbltan laporan keuangan belum begitu material bagl perusahaan. Dampak pandemi setelah tanggal penerbitan 1aporan keuangan belum dapat diestimasi saat ini. b. Penyelesaian Laporan Keuangan Manajemen Perusaahan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetjui untuk menerbitkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022,yang diselesaikan dan telah diotorisasi pada tanggal 27 Februari 2023. 28 Hr,:uttrtd J'l,bln l«UWtllUd} ....dOfflc• Gectrn9Grah11111suYc:z-nn• JI ClputtlRlytNo'1RT004IRW006 PondoJIPIMng.Ktlbayc11nL.lffllJ11Qrt1Stfftart Ttt1nnas 4.561(1-\Jn� F,11111m� �lllflil�,-..-1,Qfl'l/l!jli•�l"4� AGUS,INDRA,JERJ&REKAN L"*'M�IPt, 1)'1If•6211S322D95312432{Hun111,g)F..,31S3210IOEkapt,Jiby9gffilllcom lkMCttOfflom,-dar,!..Mahi\gcu,Ho�AOMbb�11.iffMli,&tr*11'ol17Il..2711lt51J1)[�ellfld�I GOM 1111"'11()ll'oc•Jflltn• o.tllft9ll'LIJMt IJI"'9ytl'Nlt,..,...u...Ji"Jltr,IIM\J1M111lelN"oT•0l'1Jth,ltft�tpjlfiall'Mrfigffl.t,ltDM • , R,,:U1,r,J r.1>1« lti'Ulllf(Qtll.1 Heed Office Gt el laanKeuanganBadanLayananUmum Daerah.DidalamperaturantersebutmenyebutkanbahwaBLUDdiberifleksibUltasberupakeleluasaan untukmenerapkanpraktikbisnis yangsehatuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakat,sebagal pengecuallandariketentuanpengelolaankeuangan daerahpadaumumnya. PengembangansertapenambahanberbagaifasmtaspeJayananyangteruskamlfakukan seramaJnf menunjukkankepedullankamlterhadapkebutuhanparapelanggan setlayangtelahmemlllhRSUD SawerigadingKotaPalopo sebagaimitradalammemberlkanlayanankesehatan.Penambahanfasllltasdi tahun2012lnimeliputiUSG,ECGsertaLaparascopy. SelalnpenambahanperalatankesehatanRSUD SawerigadingKota PalopoJugamelakukanrenovasfserta perluasanberbagaifasilitassepertirenovasiICU,penambahanruangperawatan, penambahankapasftas tempattldur,danlainlain.Penambahan sertaperluasanfasilltasinidiharapkan dapatmenunjangproses pefayanansesuaidengan kemajuantekhnotogfyangkamf miffkf• • 1.2. DasarHukum/landasanOperasional RumahSakftUmumOaerah(RSUD)Sawerfgadfng KotaPafopomemilikf dasarhukum/operasfonalsebagar berikut: OUndang·undangNomor17Tahun 2003tentangpenyelenggaraanKeuanganNegara(Lemabaran NegaraRepubllklndonesfaTahun2003Nomor47.TambahanLembaranNegaraRepubllklndonesJa Nomor4286) O Undang-undangNomor1 tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegara( LembaranNegaraRItahun 2004nomor5 tambahanLembaranNegara RInomor 4355) I\ "' ,, ,, "' , ., .._ , ., "' '"t , , " ., , , , .., '\ " "',, , ' , "' -. ".._ ".. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Periode yang Berakhir 31. Desember 2022 O Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengetolaan dan Tanggungfawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik \ndonesia Tahun 2004 Nomof 66,. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400 ) O Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengetolaan Keuangan �n Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 4502 ) sebagafmana telah dlubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 74 Tahun 2012 tenJang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan L.etnbaran Negara RepubUktndonesla·Nomor5340) O Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran RepubUk lndonesla Nomor 4578} O Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republlk tndonesta Nomor 4609 ).. Sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2008. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge!olaan Barang Mlllk Negara/Daerah ( lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Noomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesfa Nomor 4855 }. O Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansl Pemerfntah ( Lembaran Negara Republlk Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165) O Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhtr dengan Peraturan Presfden Nomor 70 Tahun 2012 tentang ·Perubahan Peraturan Preslden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah O Peraturan Menterl Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagainuma telah beberapa kall dlubah terakhlr dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan- kedua atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Oaerah ' " , � , "'., "' , � "-' , " ' , , ', , "'., ' "' " � , \ ' " ' ' ' • \ RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Petiode yang Berakhir 31 Desember 2022 O Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Keuangal'f Badan layanan Umum Daerah O Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Oaerah (BLUIJ..RSUD) Kabupaten Temanggung t Surat Keputusan WallkOta Palopo tangpt 9 April 2012 nomor : 397/Pl/201.2 tentang Penetapan RSUD Sawerlgadlng Kota Palopo sebagal satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD} o Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perfmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). t Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5036). o Undang..undang Nomor 44 Tahun 2009 tentangRumah Saklt (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Repubffk tndonesia Nomor 5072). o Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republlk Indonesia Nomor 5587) Sebagalmana telah beberapa kall -dlubah terakhlr dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 5679). o Peraturan" Menterl Oalam Negerf Nomor 79 ·Tahun 2018 1entang Baden t.ayanan Umum DaeRlh (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213). � Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubffk lndonesla Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemb.aran Negara Republlk Indonesia Nomor 6322). • " , , ., , " ".. , , ., , ., ., ., "', ., '(\ ., ., -, ., , ., ., .. ,, ., 'It " ' "' ' RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO ,. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Periode yang Beraknlr 31 Oesember 2022 1.3. VISI, Mlsl dan Tujuan Rumah Saktt A. Vlsl Rumah Sakit Terwujudnya RSUD Sawerlgadtng Kata Palopo sebagai Rumah Saklt Pusat Rujukan Terbaik di Provlnsi Sulawesi Selatan. B. Mlsl Rumah Saklt 1. Memberlkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu dan terjangkau pada masyarakat. 2. Meningkatkansumber daya manusla agar lebfh profeslonal dalam bidang pelayanan kesehatan dan menejemen Rumah Saklt demi tercapamya pelayanan prlma • 3. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Rumah 8akft 4. Menerapkan konsep Manajemen Mutu Paripuma (TMQ) dalam pengelolaan Rumah Sakit. 5. Melaksanakan Prinsip-prinslp Pelayanan Prima dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. 6. Meningkatkan kerja sama dengan Stake Holder dalam pengerotaan Ruman Sakit• C. Tujuan Rumah Saklt TujuanUmum Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya pengobatan, pemulihan, pencegahan, promosi kesehatan rumah sakit pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendfdlkan, penelltlan dan pengabd1an masyarakat TuJuan Khusus a.) Menlngkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakaL b.) MenJadlkan RSUD Sawerlgadlng Kota Palopo sebagal pusat rujukan yang paripuma • c.) Mengupayakan RSUD Sawerlgadlng Kata Palopo untuk mampu menjadl pengetota pendidikan tenaga kesehatan yang profeslonal dan pendfdlkan kesehatan yang berorientasl kepada kepuasan paslen. ... ., ., , " "., � F. ., ., ., , " "., " "', ., ., " ' ., ... "' ' , "', ' ' ' , "., - Pit. Olrektur Utama ... .. Kelompok Pejabat Funpional - Dfrektur Adm, Keuangan dan Bina Program - Kepala Bagtan Admlnistrasi dan Kepegawalan - Ka.Sub.Bag. Adm, Umum dan Perlengkapan • K.a.sub.8&g.� Dffdat daft Petlgembanpn-SOM - Kepala Bagian Keuangan - Ka.SUb.Bag. Anggaran dan Perbendaharaan - Ka.Sub.Bag. Akuntansi dan Pelaporan -:, Kepata Bagian Bina Program, Humas dan Hukum • Ka.Sub.Bag. Penyusunan Program dan Kerjasama - Ka.Sub.Bag. Humas dan Hukum - Olrektur Pelayanan • Kepafa· Sidang Pelayanan Meclik - Seksl Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus • Seksi Pelayanan Medlk Rawat lnap .. Kepata,Btdang Penunjang Pelayanan - Seksi Penunjang Medik • - Seksl Penunjang Non Medik • Kepa!a Bidang Perawatan • Seksi Asuhan Keperawatan • Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan : lrsan Anugrah, SKM, MM • lrsan Anugrah, SKM, MM. Rahmawati Daud, S.Sos Satria, SKM Darwls,SKM Sunarti, S.Sos., M.Si Fadly Mochtar, SE Aang Kumlawan, S.Sos Checilia Handari ES. SKM.,MM.Kes Ferawati Mus, SE Bahriani, SH dr. lln Fatimah Hanis, Sp.THT KL dr.. Mutahharah, S.Ked dr. Ernawatl, S.. Ked Harun, S.Kep, Ns lmran Lapa, S.ST lmanuet Nandu S.Sos Herfln, SKM Fatimah Thamrtn, S.Kep.Ns Riky Arianto.• S.Kep.Ns Wahyuni Arif, S.ST Struktur Organisasl Sampai Dengan Tangga• 31 Desember 2022 sebagai berikut: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Perfode yang Berakhir 31 Desember 2022 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI mendatang serta sumber daya yang mempresentaslkan kas yang akan diterima di masa yang akan datang. melibatkan penerimaan kas dan pemt>ayaran kas, tetapJ Juga kewaJlban pembeyaran. kas di masa ! dr. H.M tshaQ fskandar, M.Kes Ernanlngrum, SH Ors. Hamzah Jalante Ora. H. Burhan Nunn. M.Si dr. tt. A. Thamrin ·Jufrl, M.Kes As'ad Syam, SE. Ak - Susunan Dewan Pengawas - Plmplnan Sekretarls Anggota Anggota Anggota· - Anggota Sesual dengan Peraturan MenterJ Dalam Negerf No. 79 tahun 2018, standar akuntansl BLUD menggunakan Stander Akuntansl Pemerlntahan. Peraturan Menterl Dalam Negeri No. 33 tahun 2019 menegaskan BLU menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerlntahan (PSAP) Nomor 13.. RSUD Sawertgadlng Kota Palopo mulal anggaran 2022 praktfk akuntansl dalam penyusunan laporan keuangan mengfkutf peraturan terkini yaitu menggunakan PSAP nomor 13. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO ,, CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Periode yang Berakhir 31. Desember 2022 .. 1.4. Stander Akuntansi 2.1 Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan yang dlmaksud dalam laporan keuangan lni adalah Rumah Saklt Umum Daerah Sawerigading �ota Palopo 2.2 Basis Akuntansl yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansl yang digunakan dalam pelaporan keuangan Rumah Saklt Umum Daerah (RSUD) RSUD Sawerigadlng Kota Palopo adalah basis merupakan basis akrual. Mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kaS atau setara kas di'terima atau dlbayar dan dlcatat dalam perlode bersangkutan. Hal lnl memberikan informasl kepada pembaca laporan keuangan tldak hanya transaksl mesa lalu yang � � ,, '\ , ., ., ., ... ., ., "', , " � a, ' , , " ' , ' ' ' ' \ \ ' ' " ' • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Perlode yang Beraktur 31 Desember 2022 2..3 Pos-pos Laporan Keuangan a. Kas dan Setara Kas Kas adalah uang tunai atau saldo slmpanan di bank yang setlap seat dapat dlgunakan untuk memblayal kegiatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. Kas terdiri darl saldo kas tunai/kas df tangan (cash on hand) dan kas yang disimpan di bank (cash on bank). Setara kas (cash equivalent) merupakan bagtan dari aset lancar yang sangat ltkuid, yang dapat dlkonversl menjadi kas dalam Jangka waktu 1 sd. 3 bulan tanpa menghadapl resiko perubahan nllal yang sfgnlflkan, tldak termasuk piutang dan persedlaan. b. lnvestasl Jangka Pendek Aset yang dlmaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonoml seperti bunga, deviden. royaltl, atau manfaat sosial dan atau manfaat lalnnya sehfngga dapat menlngkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam dimaksudkan untuk dfmiHki selama 3 sampaf 12 bulan. c. Piutang Piutang usaha adalah hak yang tlmbu1 dari penyerahan barang atau jasa dalaln rangka keglatan operaslonal BLUD RSUD. Piutang diukur sebesar nllai yang dapat direaflsasikan (net realizable value) sete.lah memperhltungkan nHat penylsihan piutang tak tertagih. 3) Oaftar umur piutang (aging schedule) pada BLUD RSUO berpedoman pada Peraturan Bupatf Temanggung Nomor 27 Tentang Kebljakan Akuntansl BLUD Kabupate.n Temanggung. Penghapusan piutang tak tertaglh dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Piutang lain-lain adatah hak yang tfmbul dari penyerahan barang atau Jasa serta uang di luar kegtatan operasional BLUO RSUO SawerlgadJng Kota Palopo. PJutang lajn-fafn memertukan persetujuan atau kesepakatan pJhak-plhak terkalt. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO CATATAN ATAS L4PORAN KEUANGAN Periode yang· Berakhir 31 Desember 2022 d. Persedlmln aset yang diperoleh dengan makSud untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan: atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan dan kegfatan pendukung dalam memberikan pelayanan. Dasar penffalan yang· dfanut· temadap bfaya r,emedfaan· adatah menggunakan metade· Masuk Pettama Keluar Pertama (MPKP atau FIFO). Persedlaan dlakul saat barang diterima atau dlhasilkan, berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, dan rusak. Dan pada akhir perlode akuntansl, persedtaan dlcatat berdasarkan hasll lnventarisasl flsik (stock opname). Persediaan terdiri atas obat--obatan dan alat kesehatan, bahan makanan kerlng, bahan clan alat kesehatan laboratorfum, bahan dan alat kesehatan radiologl, gas medfk, alat llstrik, alat keberslhan, barang cetakan, bahan ha bis pakai kantor dan lain-lain • .. Persediaan bahan/barang yang dlmillkf dan akan dlpakal datam pekerjaan pembangunan flsik yang dlkerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagal persedlaan dalam kelompok aset lancar melalnkan dlgolongkan sebagal aset lainnya. e. uangMuka Uang muka menurut tujuan penggunaannya dlbagt menjadJ dua jenls, yaltu uang muka keglatan dan uang muka pembellan/pembayaran barang/jasa. Uang muka keglatan adalah pembayaran di muka untuk kegiatan BLUO RSUD yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya clan harus dlpertang.gungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesaL uang muka pembelian/pembayaran barangljasa kepada pemasok/rekanan atas pembefian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut dilakukan, pembelian barang/Jasa belum diterfma. Pembayaran uang muka tersebut harus diperhltungkan sebagal bagian pembayaran darl barang dan jasa yang dlberfkan pada saat penyelesalan. Pengukuran dan pencatatan uang muka yaltu dlakuVdlcatat pads saat pembayaran kas. uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggungtawaban. Uang muka pembellan barang/Jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima. "� � " ,, � � � � '-' .., ,, ., ,, ., ., ,, -, ""' � � " � � ., '-' ., !\ � ,, ., '\ ., . ., RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Periode yang Berakhir 31 Oesember 2022 f. Blaya Dlbayar Dlmuka Blaya dlbayar di muka adatah pembayaran di muka yang manfaatny& akan diperoleh pada masa yang akan ·datang. Blaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayal operasional jangka panjang bagl kepentingan BLUD RSUD, misalnya preml asuransl dan sewa dibayar di muka. Blaya dlbayar di muka diakui/dlcatat sebagal pos sementara pada saat pembayaran, dfakuJ sebagai biaya pada saat jasa dlterima dan berkurang pada saat Jasa dlterima atau berlakunya waktu. Slays dlbayar di muka dlukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau Jasa yang belum diterlma . g. lnvestasl Jangka Pal\(ang lnvestasl Jangka PanJang adalah lnvestasl yang dlmaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi datam jangka waktu lebih dart 12 bulan. lnvestasl jangka panjang terdlri darl lnvestasl non-perrnanen dan investasl permanen • tnvestasi Jangka· panjang dlakuVdlcatat pad& saat keluamya sumber ·da)'a ekonoml BWD RSUD untuk memperoleh lnvestasl Jangka panJang dan dapat diukur dengan handal. -h.. Aset Tetap Met tetap adalah aset berwujud yang dimlllkl oleh BLUD RSUD untuk dlgunakan datam penyedfaan barang atau Jasa, untuk dfsewakan kepada pfhak lain atau untuk tujuan admlnistrasl yang mempunyal masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dapat dlperoleh dari dana yang bersumber dari sebaglan atau seluruhnya APBD/APBN melalui pembeftan. pembangunan, donast. hibah dan pertukaran dengan aset lainnya (trade-tn). Pengeruaran untuk memperofeh suatu barang diakui sebagal aset tetap bila memenuhi kriteria kapltallsasl aset tetap. Krlteria kapltallsasl aset tetap BLUD RSUD mengacu pada Peraturan Bupatl TemanggQng. i. Aset Lalnnya Aset lainnya merupakan aset BLUD RSUD yang tidak dapat dlkelompokkan dalam net lancar, investasl jangka panJani, aset tetap, aset tak berwuJud, net KSO, dan-aset sewa guna ·usaha. � "' � "' � r, ,, t\ � A � "� ,, " � "'r, "" ,, r, "'r, "r\. � r, ,, ,., ,, "' � .., � RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pedode yang Bemkhlr 31 Desember 2022 j. KewaJlban Kewajiban adalah utang yang tlmbul darl perlstJwa masa talu yang penyetesaiannya mengaklbatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUO RSUD. KewaJiban dlklasifikasikan antara taln terdlrl dari : 1 Kewajlban Jangka Pendek. jika diharapkan dibayar/diselesalkan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggat pelaporan. (2) Kewajlban Jangka Panjang, adalah kewaJlban lainnya yang tldak dapat diklaslfikaslkan sebagal kewajlban Jangka pendek. 2. KewaJfban Jangka Panjang. adalah kewajiban Jatnnya yang tfdak dapat dfldastfikaslkan sebagaJ kewajlban jangka. pendek. k. Ekuttas Ekultas adalah hak residual BWD RSUD atas aset setelah dikurangf seluruh kewajiban yang dfmiliki. 4. BELANJA Anggaran Belanja RSUD Sawerigading Kota Palopo tahun 2022 adalah sebesar Rp. 137.264.684.421,·, dan Reallsasi Bela1'ia pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 131.486.370.841.· (95, 79 % dari anggaran), dengan rincian sebagai 3. PENDAPATAN Anggaran Pendapatan RSUD Sawerigading Kota Palopo tahun 2022 adalah sebesar Rp. 132.863.806.950,-, dan merupakan ansgaran _,ubahan terakhir pada Oaftar lslan Peiaksanaan A"ggaran (DIPA) RSUD Saweripdlng Kota Pelopo. Tahun2m1 (f}f$8Jfkaft KemfJallJ Tahun2022 (Dfaucllr) .. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH {RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan Oalam Rupiah, Kecuatl Dinyatakan Lain) ... Realisasi Pendapatan RSUD Sawerigading Kota Patopo tahun 2022 adalah sebesar Rp. 103.355. 787.599,19 atau mencapai 99,29 % dari anggaran yang ditetapkan, dengan rinclan sebagai berikut : Ural an Tahun2022 An&aran Reallsasi Pendapatan APBD 29.513.821.000 aasean1.e2s Per Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat 90.816.026.950 91.094.915. 798 Pet Pendapatan Hasil Ker.iasama 196.200.000 238.397.333 Per Pendapatan Usaha Lainnya 82.200.000 174.011.573 Per Pendapatan Hlbah 12.256.659.000 11.848.462.895 Jumlah 132.863.806.950 131.924.559.224 Uralan Tahun2022 Anaaran Reallsasl 4.1 Belanja Pegawai 75.223.521.000 73.632.649. 789 4.2 Belanja Bsrang dan Jasa 48.381.570.112 45.502.297.876 4.3 Betanja Modal 13.659.593..309 12.351.423..176 Jumlah 137 .264.684.421 131.486.370.841 No. ,., " ,, .,... ,, r, " ,.. ,., f-\ r, " � r, r, r\ "r\ � ,, � ,, r, r, ,, � � ,, � "" � "' "" � RUMAH SAKIT.UMUM DAERAH (RSUD) SAWER1GADING KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS PO$-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan Dalam Rupiah, �ecuan Dinyatakan Lain) 45.502.297.876 33.396.158.874 ------------------- ---------------Rp. 45_.502.__29_7_.8_7_6_ 33.396.158.874 27 .157.334.073 27 �7.334.073 63.521.877. 751 Tahun2021 Tahun2021 (Dlsajffran Kembalfj 3.307.966.996 18.282.202.600 1.605.969.070 142.175.000 2.938.310.000 148.575.000 1.010.693.520 60.622.169 269.355 923.933.346 37.513.877 112.541.692 Tahun2022 Tahun2022 (DlaudltJ Rp. 7_3_.63_2_._64_9_.7_89_ Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 12.351.423.176 __ _... _ Rp. 12351A23.176 ------------------ Jumlah 4.2 Befanja Barang dan Jasa .. ·Betanja Sarang dan Jasa '8LUD Jumtah · K eter a nga n • luran Jaminan Kematian PNS Rp. Tunjangan ASN • Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PN Rp. Belanja Pegawai BLUD - ·BelaRjeffonorarium.f'e�Peagetola I'� 4.3 Belanja Modal • Belanja Modal BLUD RSUD Rincian realisasi belanja adalah sebagai berlkut : 4.1 Sefanja Pegawai 8eianja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gajl Pokok �N - Gajl Pokok PNS - Tunjangan Keluarga PNS - Tunjangan Jabatan PNS - Tunjanpn Funpional - Tunjangan Fungsional Umum • Tunjangan Beras - Tunjangan PPh / Tuajangan Khusus • Pembulatan Gaji • turan Jaminan Kesehatan PNS - luran Jaminan Kecefakaan Kerja PNS ,, "' " � " � "' No. "' "'\ .., � ., ' ' ' ' " ' ' "' .. , , • '\ ' ' ' ' ' • • ,, ,, ,, " "' ",, ,.. " .. " ", , ' ' ' '\ ,, ' ' ' " " ' " " ' \ ' ' ' ' • No. Keterangan Tahwl2022 (Dfaudlt) Tabun2021. (DlsaJlkan Kemba/1) 4.461.802.211 (80.924. 740) 4..400.877 A71 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH {RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajlkan Dalam Rupiah, Kecuali Olnyatakan lain) 5.3 Penyesuaian Sisa Leblh/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) diambil dari : . Penerimaan Pembiayaan RetensJ BLUD Rp• 86.733.940 . Pengeluaran Retensl BLUD Rp. (52.893.154) .. Penerimaan Utang Pajak Tahtin 2019 Rp. 235.334 . Pengeluaran Utang Pajak Tahun 2019 Rp. (235.134) . Setor Kas BLUD ke RK PPKD Rp. (20.000.000.000) • Pengembatian UYHD ke R/K Pemda Rp. (227.300) Jumlah Rp. (19.966.386.514) - SubJumtah Rp. (19.879.652.574) 5.4 Koreksl Tahun Buku Sebelumnya - Koreksi Pembukuan Tahun Lalu Rp. (521.500) 521.500 5 • SALDO ANGGARAN LEBIH 5.1 Safdo Awai • Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. 19.652.650.888 5.2 Penggunaan SALdari Tahun Berjalan diambil dari: • Pendapatan BLUO RSUD 2020 dan 2019 Rp. 177 .805.403.143 .. Penerimaan SP2D 2020 O. ... (2.143.753) (47.3991 (89.545.442) (12.429.486) (10.500.000) (513.141.823) (42.932.115) (10.080.041) (118.509.081) (226.954.507) Tahun2022. (Dlsa)lkan Kemball} (25.000) (1.338.058) (236.995) (10.500.000) (49.089.753) (100.000) (40.964.922) Tatwn2022 (Dlaudlt) Keterangaft -RUMAH SAKlT UMUM OAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS POS-POS IAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 {Disajikan Oalam Rupiah, Kecuall Dinyatakan Lain) (412.492.066) (56.836.482) {216�497) ------------------ ---------------Jumlah Penyisihan Piutang Rp (5_7_1._7_97_._77_1�} (5_13_.2A_1_.82_3__) Rincian Piutang Pelayanan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut : • Penyisihafl piutang tak tertaglh BPJS Rp • Penyisihan piutang tak tertagih BPJS Ku rang ta near Rp • Pen)islhan pfutang tsk tertagih SPJS diragukan Rp .. Penyisthan piutang taktertagih SPJS difagukan 10096 Rp - Penyisihan piutang tak tertagih lnhealth Rp - Penyi&ihan piutang tak tertaglh parkir I Kurang tancar Rp - Penyisihan plutang jampersal Rp • Penyisihan piutang tak tertagih Jasa Raharja Rp • PeQJiSlban plutans tak teflllJft JaSa ffahalla· kurang fancar Rp - Penylsihan plutang tak tertagth Jasa Raharja diragukan Rp - Penyislhan piutang pasien Rp - Penyisihan piutang pasien kurang lancar Rp - Penyisihan piutang pasien diragukan Rp - PenyiSihan jamsostek keten&gakerjaan Rp 9. PENYISIHAN PIUTANG Rp. (571.797.771) =mza::=:1::==:::.=:m:==---= Piutang Pelayanan merupakan penyisihan piutang RSUD • No. "� "' 1' \ '\ ' ' " \ " ' '� ' , ' ' " "._ ' • " ' ' \ " " ' ' ' ' ' RUMAH .SAKIT UMUM 'DAERAH (RSUD} SAW£R1GADING KOTA PAlOPO PENJELASAN ATAS POs-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Oinyatakan Lain) No. Ket·eran1an Tahun2022 Tahun2021 (Dlaudlt) (Dlslvllcan Kemball) 10. PERSEDIAAN Rp. 4.930. 770.357 6.481.480.481 Persediaan ini merupakan bansng berwujud yang akan =- habis pakai atau terjual -namun ·saat tanf&BI neraca disusun masth belum habls terpakal atau terjual. Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Barang per 31 Desember 2022 dan 2021, rincian sebagai berikut : - Persediaan Obat�batan Rp. 1.945.641.252 2.430.209.207 ,22 Persediaan BHP Atkes- Ap. 2. 798A30.998 2.816.27().997,77 - Persediaan ATK Rp. 6.524.749 9.435.199,00 - Persedlaan Cetak Rp. - Persectlaan Cetak Rekam Medlk Rp. 24.147.000 68.483.000,00 - Persec,iaan alat kebersihan Rp. 32.974.050 35.963.610,00 • f>ersediaan Tat,ungOXygen R1). 2.827.000.00 • Persedfaan Gizl Rp. - Persediaan Alat Dapur Rp. 22.566.115 32.053.500,00 - PERSEDIMN MAMIN PASIEN Rp. 22.071.050 13.143.383,00 - PERSEDIAAN ALAT I BAHAN KOMPUTER Rp. 1.412.475 JtJmtah Persediaan .!!!?:.. 4.930.770-.357 5A61..480A81 11. BIAVA DIBAYAR DIMUKA � =========--lmm::li=:m Jumlah tersebut merupakan Blaya Oibayar Dimuka per 31 Oesember 2022 dan 2021. 12. ASETTETAP Rp. 188.810.452.905 207.621.215.324 = Jumlah terse�ut merupakan Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021, ctengan rincian: A. Tanah Rp. S.641.520.400 3.641.520.400 B. Peralatan dan Mesin Rp. 200.204.685.104 184.704.960.543 C. Gedung dan Bangunan Rp. 102. 748.431.780 106.729.848.396 D. Jalan, Jaringan dan lrigasi Rp. 7 .697.166.316 7 .697.156.316 E. Aset Tetap Lainnya Rp. 5.141.000 5.141.000 F. Konstruksi Dalam Pengerjaan R()� 18.392.886.900 18.392.886.900 Jumlah Aset Tetap Rp. 332.689.821.501 320.171.513.555 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (143.879.368.596) (112.550.298.231) - Nilal Buku Aset Tetap Rp. 188.810.452.905 207.621.215.324 ,,. ., ._ " ._ ' ' ' " ' � " '.. ' ' � ' ' • • ' • ' ' ' ' ' l ' ' • • I ' • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH {RSUD) SAWERIGADlNG KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS PQS.POS l.APORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajlkan Dalam Rupiah. Kecuali Dinyatakan Laln) "°· Ket,eraagan Tahun2022 Tahun2021 (Dlaudlt) (DJsa}ll(an Kemball) 13. ASET LAIN�N � 1.128.408.189 819.78&104 Jumlah te�ut merupakan saldo aset lain-lain per 31 ·Desembet 2022 dan 2021. dengen rincian sebaaai berikut . Aset Tetap Tak BerwuJud Rp. 302.101.901 302.101.901 Akm. Amortisasi/ Akm. Penyusutan Rp. (294.547.913) (286.993.926) Jumlah Aset Tak Berwujud � 7.553.988 16.107.976 . Aset lain - fain � 1.120.854.201 804.680.129 Jumfah Aset lakHam Rp. U20,854.201 804..680.129 Jumlah Aset Lain-lain Rp. 1.128.408.189 819. 788.104 Rekonsiliasi Aset Tetap dan Asel lainnya RSUD Sawerigadlng berdasarkan Surat Keputusan WaUkota Palopo Nomor : 432 I X /2022. pada tlllJCPl 10 Oktober 2022 ditugaskan pengurus barang· pengguna pada Rumah Saklt Umum Daerah Sawerigadlng Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 untuk melakukan rekonsiU&li Aset Tetap. Rekonsiliasi Aset Tetap telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara tanggat 9 Januari 2023 • 14. HUTANG USAHA .!!e:. 30. 757 .782.427 29.163.255.561 Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Usaha per 31 Oesember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagal ·berikut - HutangObat Rp. 6.743.765.290 7.047.801.444 . Hutang BHP Alkes Rp. 18.461.824.073 18.217 .252.007 - Hutang Oxygen Rp. 94.738.500 116.490.000 - HutangBM Rp. 803.414.332 320.380.432 . Hutang PeJSediaen dan Biaya Rp. 4.654.040.232 3.461.331.688 - Jumlah Hutang Usaha Rp. 30.757 .782.427 29.163.255.551 15. HUTANG BANK JANGKA PENDEK Rp. 521.600 z=zi::i Jumtah te,sebut merupakan saldo Hutang Bank Jateng per 31Desember 2022 dan 2021. II\ ., ., ', ' ' ' " , " \ ', ' ' \ \ ' � '\ " ' ' ' " '.. ' " '.. " RUMAH SAKtT UMUM ·DAERAH -(RSUD) SAWERIGADJNG KOTA .PALOPO PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Olnyatakan Lain) No. Ket.eian.ga n Tahun2022 Tahutt2021 (Dlaudftj (OfsaJIUn KetnbellJ 16. BIAVA YANG MASIH HARUS DIBAYAR � 13.507 .568.955 19A70.280.484 Jumlah tersebut merupakan saldo Blaya Yang Masih Harus Dibayar yang t>erupa hutan& belanja I japel per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rtnclan sebapi berikut: - Biaya PDAM pemakaian Desember 2021 Rp. 81.344.000 . Blaya Faximile pemakaian Desember 2021 Rp. 55.410 . Biaya Listrik pemakaian Desember 2021 Rp. 194.836.980 - Bia)'a kerjesama plhak 3 (prodial SePt sd. 01 terapi 21. PENOAPATAN Rp. ===r==::::::m;;==:====-:i==�- Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang dlperoleh rumah sakit selama J)eriode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagal betlkut: 21.1 Pendapatan Operaslonal Rp. 7_1.5_7_3._09_2.599__ Jumlah tersebut merupakan pendapatan operastonal yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai aengan 31 Deaemter 2022 d8n 2021. dengan nncian sebagai berikut : ' ' ., \ ' ' ' ' ' ' � ' ' � ' " ' ' " ' "' , ._ ' " \ ' ' ' " ''I " ., RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan Oalam Rupiah, Kecuali Oinyatakan Lain) jumtah Pendapatan Operasional Rp. 3_.8_8_8_.3_12_._486_ 3.330.000 42.541.446 48.328.069 96.000.000 190.199.515 190.199.515 3.087 .565.638 3.087.565.638 2.001.834.896 3.087.565.638 56.486.928.057 Tatwn.2021 (Dlsa)lkan Kemball} 3.888.312A86 3.888.312.486 Tabun2022 {DIaudit) Rp. 1_1._9_45_._7_16_.530__ K et e-r·a ft ·8 a fl • - Pendapatan Pasien Kerjasama Rp, 21.2 Pendapatan Hibah Jumlah tersebut merupakan pendapatan hibah yang dJperoJeh ·selama oeriOde 1 Januari sampai ctengan 31 Desember 2022 dan 2021. 21.8 Pendapatan Operasional Lainnya Rp. 236.429.098 Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional Lainnya f*[ode 1 Januari sampat 31 Desember 2022 dan 2021. • Pendapatan Sewa Lahan Parkir Rp. 99.000.000 - PendaJ)Btan Jasa lainnya Rp. • Komisf, Potongan cfan Jasa lain-fain Rp. 5.005.000 - Pendapatan Lain-lain Rp. 12.440.635 - Pendapatan Bunga Rp. 119.983.463 Jumlah Pendapatan Operasional Rp. 236.429.098 21.3 Pendapatan Hasil KerJasama Rp. -------- Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari Hasir Kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan2021. 21.5 Pendapatan APBN Rp. -------- Jumlah tersebut me,upakan pendapatan APBN yang diperofeh sefama ·pericde 1 Januari sampal dengan 31 Desember 2022 dan 2021. 21.4 Pendapatan APBD Rp. 2_8.588__.7_71._82_5_ Jumlah tersebut merupakan pendapatan darl APBD yang diperoteh seJama periode 1 Januari sampai dengan 31 Oesember 2022 dan 2021. ·No. RUMAH SAKfT UMUM OAERAH (RSUD) SAWERIGAOJNG KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Dlsajlkan Dalam Rupiah, KecuaU Dlnyatakan lain) 22. BEBAN OPERASI Jumtah tersebut merupakan biaya-biaya usaha rumah $8kit sdama pariode 1 Janueri sampai dengan 31. Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut 60.600.000 289.531.176 68.655.000 104. 729.000 4.875.300.000 40.300.000 113.300.000 38.001.531 114.004.275 4.547.007 .424 3.900.000 1.038.500.000 822.910.000 71.891.991.623 33.678. 771.458 722.225.128 18.483.888.500 1.629182 460 219.170.000 2.857.595.000 176.505.000 1.047 .555.300 54.532.884 280.322 968.147.165 138.188.165.142 Tahun2021 (Dlsdffmn Kembafl) 113.300.000 248.326.760 158.800.000 5.023.600.000 37.513.877 103.380.567 3.329..494.638 29.091.744.274 907.507.702 19.949.418.538 1.605.969.070 1.42.175.000 2.936.310.000 148.575.000 1.010.693.620 60.622.169 289355 911.619.829 Tahun2022. (Dtaudlt} Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ffp. L004.000.000 Rp. 506.075,000 Rp. 6_7_.34_9._7_95_.2_9_9_ Rp, 143.115.378.614 :::mms=c:::::::im==m::::=-===:===� Keter.anaan 22.1 Beban Pegawai • Gaji Pokok PNS I Uang Representasi • LO - Tunjanpn Ketuarga·- LO - Tunjangan Jabatan - LO - Tunjangan Fungsional - LO - Tunjangan Fungsional Umum - LO - Tunjangan Beras - LO - Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus - LO .. .Pembulatan Gaji • LO - turan Jamlnan Kesehatan • LO - luran BPJS Ketenagakerjaan - LO - luran Jaminan Kecelakaan Kerja - luran Jaminan Kematian • Tambahan Pengbasilan Berdasarkan Beban Kerja - Tmbhn PnghsHan Brdstkan l nik Rp. 100.988.980 107.222.141 • Biaya Perafatan Kebersihan & Bhn Pembersih Rp. 345.814. 7 40 293.145.200 • Biaya Peralatan Bahan Bakar Mfnyak/Gas Rp. 196.677 .086 21.308.477 - Biaya Pengislan Tabung Oxygen Rp. 1.329.339.000 - Biaya Pm1isian Tabung Gas Medls Rp. 1.325.259.000 • 81aya. 8ahat Obal- Obatan Rp. 11.937.123.979 11.595.o54.620 - Biaya Alkes Rp. 16.972.942.983 14.319.147.462 - Biaya Alat Oapur Rp. 162.499.185 169.881.500 - Biaya Peralatan Kantor dan RT Rp. 39.649.500 80.124.755 • Biaya Perlengkapan Ruang Pasien Rp. 18.128.800 2.850.000 •· &layallnea Rp. 1.610.000 i..770.000 - Biaya Bah8l1 Penntan Ketja Rp. 42.094.368 16.722.350 - Biaya AiatlBahan Komputer Rp. 14.952.190 • Biaya Cetak Rp. 16.202.620 12.158.768 - Biaya Kertas dan Penggandaan Rp. 103.707 .980 3.505.050 • Biaya PenggandaM (Sl er Rp. 22A Beban Pemetfhataan Biaya Jass Service Rp. Blaya Penggantian Suku Cadang Rp. Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp. Blaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. Biaya Pemeliharaan Jalan, lrlgasi dan Jarlngan Rp. Biaya Pemefihara8R Jalaft, tftpaidan JariR&an ftp. Blaya Pemellharaan Teknologi lnformasi Rp. Biaya PerneHharaan Alat Kantor dan RT Rp. Biaya Pemeliharaan Taman Rp. Biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi Rp. Biaya Pajak ·Kendaraan Bermotor Rp. Blaya Pemellharaan Alat Kedokteran Rp. ", ' ' ' ' ' \ ' ' ' ' " '\ ' ' " ' ' ' ' ' 't ' ' ' • \ • ' • • • RUMAH SAKtT UMUM DAERAH (RSUO) SAWERIGAOING KOTA PALOPO PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021 (DlsaJikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 4.013.889 483.052.519 567.551.927 54.410.104 513.141.823 281.110.792 199.591. 727 2.350.000 26.030.268A70 26.030.268.470 Tabun20ll (DlsaJlkan Kemball) 531.154. 772 11.642.193 571.797.771 30.002.000 34.624.000 1.152.673 ..700 1.005.935.500 2.102.040.860 2.194.871.080 12.015.000 17.700.000 211.590.694 149.688.908 3.440.000 20.640.000 3.511.782.254 3.423AE7A88 sr, 741.031.989 31. 7 41.031.989 Tahun2022 (Dlaudlt) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp., K-eterangan Jumlah Beban t.angganan Daya Rp. ------------------- 22.9 Beban Lain-lain - Extracomtable • Blaya PenyiSihan Piutang Jumlah AmortiSaSi 22.8 Beban Bunga - ·8eban Sunga .LJtang Anjaman kepada lambaga • Keuangan Bank 22.5 Beban La(IManan Daya dan Jasa - Biaya Jasa Telepon • 8iaya Jasa AJr • Biaya Jasa listrik - Biaya Jasa Surat Kabar / Majalah - Biaya Jasa Kawat / Faksimili / Internet - Biaya Jasa TV Kabel 22.6 Beban Perjalanan Dlnas - Biaya PerJalanan Dinas Luar Daerah Rp. • Biaya Perjalanan Oinas Luar Daerah (S) Rp. • Biaya 9erjalanan Dinas Oatam Daerah Rp. 7 .900.000 -----------------J um la h Beban Perjalanan Dlnas Rp. 539.054. 772 ----�------------- 22. 7 Beban Penyusutan dan Amortlsasl - Beban- Penyusutan dan Amortisasl Jumlah Amortisasi No. \ " � ' .. ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' i " ,, ,, I \ � ' � ' � \ . " ' � . ' - " ' \ ' ' � .. . \ � \ • .. • • RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO Lampiran Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 U�IHVONVf 09 gwm·so6"s i�·ste·1os- 6NJON3d 111HNWOJ3S 888"i.tt•tot,•9 �vi:.a·£tr,U l1V N\fH013S SS l:tlHvnMB3:J tS 999,:gL"t£9"'t OOO"Ot,£"6t . 30NYln&W\fNWOl3S tl:,�nNVr £9 999"l0t"t9S'l 000'008'9t, . 30N\f108Vft' tMJO.l:IS .tan0fr019'l 001f9Jfl"9-ii1RfdV1WtMIOJ3Sis 990".LlS"t9� "99"6St"890"t-z;z 11Yd\'lUll NWOJ.3S�s tl: 09 OU"9J.6.�£"9 00t"668·g. AON9NION3d l.lJH NWOJ.3$ tz 61' om"SLB�6"9 oon&O"JK . AON9NION3d1l�IMIOSS Ot9"99&·ewo OOY9l9"tt9iiotl!Jd\lueine1IDIet. o�st·9te-s K9"6St'890"tttO?:11.ad\fuaans111a u,- 9Kl68"L9L'l 00l"D6"0t8 .. �awwi.intNW013S -999·owagg·� 'tl.L"t80"l.L£'t, .zeozJ3WW 1UHNVHOJ3SSt, ?Wt ·� J.ti''Sl:6"9t6'9 oos-m·soi . 83:19NION3d1lnJNWHQ13S t�t £t L£6"ltrtSO'l. OOl"KO"OOt . .&USNKl&l 'WHNWW3S m>l l:\I' LW9tnsz"'L 006'�i .. NWf>NION3d11nlIMIOJ3S iwi n L£9•tts"tSt'L 99i't0£'Qtt,. NW f)NION3dll.HiNWOl3S Z'OOZ ()t, £08"�tr669'L.oon,ss l8J8WU8fR8JhlU)uedlJJll U«2 6£ m.esnaa·i -008"9L9U9 lQ.18WU81fl8IUfpu&d11fti e e 9£tWfiO•sir . .S3QSINOHM1V80� .9"1199.ZO"Zaoi 9£090'6t,O'tt. NVrstNOtJMlWONWOJ3S 909'S'tL��·lezoeH38W3S:IO t€8SO'trU.- NY109SJNO�>tJ.VSO "99"&�·n,o·i 0 >snl)f ttBiWJlr8U8JffllJ&8"8QwtQ.la&UdU&19l8)1ON '41 '.. .. 411 41 ' " ' ' .. '\ " " ' 41 � \ " ' 4. ' " " - -. ' " " ' ' ' ' ' ' NOKeteranganBertamba!IBerlwrangJumlah 61 SETORANRJTLPENDING .4.�90.700 \JANUARI20225.900.298.936 62SETORANRITlMEI2022.4.223.641.422 1.676.857.514 ., 63SETORANRJTLMEI2022.672.334.800 1.004.322.714 ' SETORANOBATKRONIS 55.14164. 1.004�67.573 ' JANUARl2022 SETORAN RJTl.PENDING 963.300-65. 1.003.304.273AGUSllJS2019 " 66 SETORANOBATKRONIS .57.459.729 945.844.544F£BRUARl2022 " 67 RJTlBulanJuni2022758.785.200. 1.704.629.744 ' 68Rm.BulanJ&lni20223.88.1988.908- 6.588.618.852 , 69 AmbulanceBulan Maret202236.540.000- 5.625.158.652 " 70 Kruk&KorsetBulanMaret 8.750.000. 5.633.908.6522022 ' 71Ambulanc&8utanAprtt202228.800.000. Sr.862.108.652 72 l OO 698.139.044 82RillBulanJuli20224.073.196.956. 4.771.936.000 ., 83AJTLBulanJuli2022644.197.400- 5.416.133.400 "' 84A8DBulan.Met20223.000.000. 5.a9.mAOO .. 85 AmbulanceBulanMei202222.140.000. 5A41.273.400 ' Kruk &KorsetBuranMei 4.200.00086- 5.445.473.400 ' 2022 87ABOBulanJuni20221.000.000. 6.446A73AOO " 88Aml>ulanceBulanJuni202243.200.000. 5.489.613AOO " 89 Kruk&KorsetBulanJuni 10.500.000- 5.500.173.4002022 ..90SETORANRJTLJULI 2022-644.197AOO 4.855.976.000 " 91stroRANRm.JULI2022.4.013.196.956 782.779.044 \92 SETORAN AMBULANCEMEI -22.140.000 760.839.0442022 � " ' ' c:z;oil!t8"'8tS-9i£ ooo·oss·s . srusnavS3)11VNWOl3S t,� .. uoi m • l;"8'8WUi ooo·ooo·z; . sn1snevS3lnVNWons iw�·triE OOO'OOL'L-l:ZOZ:nnr S3)t1VN\tij0J3Sin ' zzoe srusnnv tC:'t ' l:t8'89t•t££ 000'01'6"C:£ . 3�NVln&W\fN\IHOJ.35 tl:ot � iwsoi·ggs 000·000·9g. fJRfDVlmDWIMIOIJS ' R0?;11HdW err iwtl01''tOL' 00in06"6l . aNION3d 1JJliNVHOJ3S " tt<>l 111:fd\fl!t9"ttO·tz;t, 1'8t'OZ6"l.6S- E>NION3d111HNWOl3S sn ..9t8't£6'8l8 S9t'£9t'Ot�t,-sru.snfl'J1ilHNW0.13SLU sru.sn9V1JI�NWOJ3S 9lt �m·seaea-s 009"96nl1. . t68"069"'tto"9 �oismsnlVue1na 09V9tt ' .ooo·ooo-z zioi ltt't ' t6s·os9·�0·9.OOO'OS6'9 Sn\Sfl�U8JOB�O)t'I>tnJ)f � m ' l681>tl.'SE0'9. oacrONm: �Ullin&� l6'8"008"000'9 ooo·oot·Lizoinnruep,elesJO)I't)fRl)tztt ' . t68"00l"£66"9 000"000'9£tl: i6·L6£ziotHJdVue1ns11111!u1puad801- .. 6i9'.t00'l!6t'9 L6n6£"8St�i13WU8Jfl8S!UOJ)lllHI().tOt. ' iK"SWUY9 SW8l91H'!?tot irYd\tue1nasruoJMlSCIO90t. zzozU:MUJ93:I SO't'- 60S'9£6"98E'9 608"t£6'089 . 9NION3d,UHNW0.13S i� t.1YBONWOJ3S oet,•QOlt•Ko-9�ZJ3HVW rot ' OOL."8- t>NION3dl1IHNWOJ3S 09t"S8t"S£0'9iioiJ.3�\IW ZOl�006.9l9'f:£S . ONIQN3d11U:fN'4H013S iioz tOl ' 090't961399'9.&08"t£6'08S μeruqe:1ue1ne1.Llti�!PU8d LSr0£0'88oS SK"m'OWtm)t...,U1Jtn811RIoat ' . zenw.tln 008'969'tlLiioisnisnt\fwane1.llH66 \ . uoz 86 z:6l-iLr99.t.8tt�£9'99 l&JfiWue,ngtqUOJ)fleQO ' tt0•6€L"869U3SHO>t19Mffinf} Ltooo·�ot �mnrGW1YfMIO.GS �(QSV)1'W6£r601 OOCTOOO"t . ZZOtINnfS3)f1\fNWOJ3S 96 (QSV) ' tta·&erou ocococs- ttOt13WS3)f1VNWO.l3S S6 U3QIO)f'illntl>t) "6 ' ft,()"6£�£11. ooo·oo�·t- eeoeawS3ll'WtM!OJ.iS UOt £6 ' MG"fi£Vlll QOO'O()rEt,. 1Nnr3�NYtnewvNwom " Udu&J;Q8)tON1491wnrlu8.ffl)f.198148CIW8'1J99 '4- iso·�g-609•t 00£.L99"l&ll!tOZ .18qW8AONURtflSuni9S't. atl-m·L.L8'£ &£e·•n·,&i:s�JaqWat.ONWID811R!fit. tZSIU.SOOY tSt tW&6U oonn·oi- flNION3d1lfHNWOJ3S tt £9l ttO'tS0"£0t 00t"099'"ti- nnr9NJON3dlllHNWOJ3S lZ t9't t-trn1.·tn OOS"99""6t . 1Nnr �OH3d1.IAf·NWOllS uoi t9t�L!'nl't 000·090•9 .. tt3SW31d3S S3)0VNVYOJ3S ZtOtH38W31d3S OS't K't'Lll;"Ut OOO"OSL'ts- 3:>NVIOSWVNW0.135 iioi 6t't ttt,•t..l6"9tt �SZ.l.'9't6"S . H380Jll0lUUNWOJ.3S aoi m 90n0.L'bl"t OOLU"89 . lB80Jl401UUNVH0.13S u Ltr't 900"S96't£8't, 't89'968'90tr't- INnrDNION3dlUHNWO.lilS ii m L89'tWLti·g O()t,'t90'S9- lNnrONION3duratM:IOUS L80"t�s-t6r9 omrs-nn ..UC£BW11lllNW0.13SSt,i l88"6tO"n�9.�tBW1JAINW013Stt,"Cooa,·izya,e Ustl1Sfl9Y £tt L8�9Y696.9 66Z'U9'8v- SINOH>t!WONW0.13S u Dl 98S't�·eoo·L £SS'lu:se . nnr S1NCMt1vaotMfOJ.iS 6£t''968"9t,0'1. OOL"t9t"889zz;oz:JaqOl)IOuetne1.111tttt. 6tl.'t£9"8St"9 t98'SU'9l6"£u�Jaqopf()ue1ns1.LWOtrt. LL8'806•ttt't t89'968"S�·t i�tunr8u1PIJ8d1J.RI6it. 98nl01J£al owiso·ss�t!lfflrtn.i,s,uad1m1m. a()l;JaqW8W8$ 1.£1 96J."696'086.ooo·oso-s uernsl9SJO)llfl>tn.l)f ZtOt 9f;t 96L'606'tL6.0001>9L't9 JaQweldesuep,aeou8lffllW\f 96.r&Slin& 009'9'rnnUotf&WUeJn&luu>uac,'W1f9t-l. 966'£t0'006 00t'Ztt'8t9ezoe,ewUBtna»urpuad1llHt£t- �Ot m 96S'li9"t9i -66�l:L91"' snisnBVue1na5'UOJ)4lSQO L�6� .£9fnl.L''8£U(2nnrWNSJUOJ)fieqot£'t. u itt t'tYlln,9"C l�'Lot"9.Ln•- H39W3.LcraS1JJHNWOl3S u OttSSL 0 l'8�0tt·voos·g91,·999- H3SW3.ld3SllfijNVUOJ3S 969'09.L"9Zl"S.005·991,·999�O?aqwaldasueina1ll1lGU S&L•tat0tt•• fSt"LOt'9Ln,tl:OtJeqW8ldasueina 11n18zt- ttot Lri ttt·ui:·tet 89t'OLt'L 1' . lNOfSINOY>fJ.WONWOJ3S a;oi 9l:t �t·nnti l6t"t6£'89. l3WSINOlt>IJ.WONWIIOJ3S &OCrOW&R�Ol 9tltt8"8l9'9t . 11YcrdSINOtt>t.lWONWOl3S lu&JmtJDS�WIQA88udu8Jeis)IONqlqWftf • 4 i 4 t 4 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \ ' ' '\ ' ' ' ' ' ' ' ' " ' !IU>IYQf>JBSau··oaa"006·& zeH380J.)10 69i sa·088"ooe·& oss·sts·oo . SINOHM1V80NWOJ.3S ZtIBSVG.ld3S 89't8U 0 9t8"t96"6 S60'8L9"SS . s,�)4l\f&ONWOJ3S (.-u.tl\W3Jm,t L9t m-.os·soo-oi.oong,·1,1,0·9 .teqWasacJuerna1JJlj'BllJM ize2Ja uernqwv i:z;ozJaqW81\0N t9't L�W&LL·t.000"09!'8 11"'8�9)11UM � 091 aln80"'tll"t' -000"9W6t JaQOl>fOue1nssoueinqwy l:tOt 6St Lt8"S£9"nL"t,.OOO"OOL'L J8QOl>fOue1nalasJO)tlB)1nJ'>t �C:Ot 8St i.z;s·gee·�n, -099·s11a·os J8qCJ1>1QUe&n&SfUO.l)tlBQO aoz .tSl Ut"066"Dfn,.9801U9"e5 ··.ieqwau,esuernsstuo.1)111K10 ONqeqwlQlqudu8J.,.11111wnrlue.tn>U98 - .. - - " - "' '9 -. " .. � - " " " '- " " � .. t. \ -. '\ \ \ \\ \ '- ' ' ' 52.398.036 38.925.036 49.408.400 43.299.412 77.906.190 45.194.772 47.196.316 66.619.340 55.100.()4() 93.611.876 53.604.768 33.125.316 38.603.180 67.159.340 38.915.410 62.320.290 67.988.290 88.922.540 43.299.412 118�.842 129.522.642 152.757.612 131.688.392 110.129.682 JumJah 2.165.750 1.895.360 4.332.000 312.230 540.000 7.981.160 &.199.120, 1.208.730 1.213.000 1.859.000 5.101.260 46A15.560 13A71.000 16.517.806 15.585.900 33.822.500 12.109.880 19.210,220. 11A11.800 16184630 Berkuran& 28.497.790 30.934.250 11.469.456 68.372.340 114.154.432 BertambahKetenmgan RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUD)SAWERIGADINGKOTAPALOPO PIUTANG9PJSt 1J88 • • ' � ' " ' " ' ' � ' ' ' ' ' .. '\ " ' ' ' ' " ' � '� ' ' ' ' ' qe1wnrOS9"t£811l YllMMI SL oss·m1n 68�9"£- VS\tfNilWdNWOJ3S 19MtranSUtsn:WIUot tt t£nSJ·is 0984\Jtr& . afJ8'1�8S9(�JdfS)feJO)f Vf'WHVH £l 669·oon9 9!6"ttt•tt- WSYrN31SVdNWOJ3S VnJVHW 'ti. vL9�L.L6 ooo·ote·is- vsvrN31SVdNWOl3S WWHW tl ,te·iss·osi S.-tO'ltt .. VfN(NilSVdtMI013S VIWHW OL itS"I.Sfrtlt £9J"6£ol.t- YSVrN31S\td NWOJ.3S Yflt'IHW 69 969"96&-tOt 68l:"'tOE·t,6- ve«N31SVdNW013S \fn.f\fHW 89 "86"l6't'L6t �£"9"0"9E YS'WtN31S\fdtMfOJ3S �J9QWas&Q L9 Lont7nts. eu."9£'t"98l! uetnae�suuserBu8Ul!d YfWHW 99 8tS"60't•et 6L9"'tLt'tt,- vsvrN:USVdNV�O.l3S WWHW S9 LOZ:"l8£"J.8 OOO"OLJ. '4$VCtmS\fdNW013S Vnt\'UW l'9 LOnWL8 zgg·osi.'tl'- VS'tlrN31S'VdNWOJ3S WHVH'I� £9 688"l0£"Z£'t 9t,9•69t"t£- vsvrN3fS\tdNWOJ3S VfWHVII l9 ts:"l6t'1'9l ae6·t�t,.6£- vsvrN31S\'dNWOJ.3S vnMtW 19 Sl9"9l'6'6(2 tL1.,._n. WYrN31SYdNW0!3S ONl18qWIQJ98udua.18l8)t11erwnrJUIUn>IJ88 � � I - ' ' ' ' ' ' ' .. ' ' ' ' " ' ' \ ' .. .. ' \ '.. 41 ' ' 41 ' \ \ ' ' ' ' " '\ \ ' ' ' \ \ .. ., 1t ' ' ' ' ".. ... " � .. "'.. "._ ' " - ' RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUD)SAWERIGADINGKOTAPALOPO PIUTANGPA.SIEN Per31Oesember2022 (DisajikanDalamRupiah.KecualiDinyatakanLain) NOKeteranganBertambahBerkurangJumlah satdoAWal.s&.033·a&a200 1INSTALASIRAWATINAP.11.534.367.500 6.499.015.700 2 TRANSFERAN DANACOVID-19 286.749.000 FESRUARl2022 . 6.232.266.700 3SETORAN DANACOVID1.957.090.600. 4.275.176.100 4 1RANSfERMIAZNASUNJUK 36.582.475 PASIENKURANGMAMPU . 4.238.593.625 SaldoAkhlr 4.238.593..625 " \ ' , ' " '\ ' ' ' ' ' ' ' � ' ' ' ' ' ' ' - � ' � ' ' ' ' ' ' ' RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUO) SAWERIGADINGKOTA PALOPO PIUTANGPARKIR Per31Desember2022 (DisajikanDaJamRupiah, KecualiDinyatakanLain) NOKeteranpnBertambahBerku,angJumlah &aldoAwal21.688.187 1 SETORANSEWALAHAN 8.500.000 PARKIRDESEMBER - 13.166.667 2 Koreksipiutangparklr2022 .2.666.667 BA:15/RSUD.SWG/AKT/XI10.500.000 Sardo·Afdllr 10.500.000 \ ' " ' " " ' " " ' ' ' " ' '.. \ ' " 'It • ' ' t � � � " - ' • • ' RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUD)SAWERIGADINt PenyisihanPiutang2022 Per31·Desember2022 (Dis&jksnDa/amRupiah,K8CU8liDlnyatakan Lain) No.KeteranganJumlahtahunJumlahProsentase 1PiutangBPJS9.900.880.478202081.929.84450% . 20211.000.00010% .....-....·-· 20229.817.950.634 0,5% 2PiutangJamsostel43.299.412202243.299.4120,5% 3Piutan._Kertasa,:nc18.834.5502020 473.99050% ·-·..-.---I-•....-··---�·-...·--·- 202113.360.56010% - - .·--........---·- 2022 5.000.000·�5" 4PiutangKerjasamc10.500.000201710.500.000100% 5PfutangPaslen4.238.593.6252020113.672.96350% ......----·----..........-···..--·....---·-·..--- ....__.._ ·----····-·-·-··- 20214.124.920.66210% f--•••-i-·--.·-·-·.......--···-·--··--·------·----··---·-i.------ 20220.,5% lumlahPlutanl14.212..108�0&5 -14.212.108..065 f .. " ' � � ' " '.. .. ' � ' ' ., " � ' ' � \ ' ' ' � � • ' t - • • , RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUD)SAWERIGADINGKOTAPALOPO REKAPITULASIDAFTAR PERSEDIAAN Per31Desember 2022 (DisajikanDatamRupiah,Kecuaff DinyatakanLain) NoNamaJumlah A.ATK ..,UIU4J' 1AmJ:>lopPa,vangPutih flp399.fOO 28lnderCfipNo.200Rp561.660 3BinderQipNo.260Rp589A66 4HekterKecURp74.925 5KertasfaxRp1.100.000 6 labelNo.99 R'p143.856 7 labelNo.108flp165.434 8LabelNo.121Rp1.546.452 9MapKertasRp15.873 10PeforHekterEtona 24/6Rp369.704 11 PetorHekterftona 23/15Rp425.GOO 12PelOrHekterEtona23/17Rp472.000 13PenghapusPensilRpS.550 14PensllBiasaRp31.219 15SpldolNonPermanenRp 342.712 16SpidolPermanenRpa3R 17StabHoRp90.6!i0 18Tipe-XRp164.286 8KertasdanPenggandaanRpuouoo 1Kertasf4Rp1343.100 2KertasA4Ipt.255AOO c CetakanRekam Medik!�·..'.\_·.·:_:._'/},..:.-\.:·...···:��: 1BukuRegisterl .: :::: h I' RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO REKAPITULASI OAFTAR ASET TAK BERWUJUD Per 31 Desember 2022 (DlsaJikan Oatam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) JenlsAset Harga Akm. PenyUIUtlrJ Penrusut,n Ncm. Penyusutan NilDI Buku No. Perolehan S/d Tatn,n 2021 Taru,n 3022 � Tehun2022 Tahun2022 1. Jaril'IQatl SIA 241.670.000 241.670..000 . 241.670.000 . 2. SIM BARJAS 60.431.901 45.323.928 7.553.988 52.877.913 7.553.988 Jumlall 302.101..901 286.993.926 7.553,988 294.547 .913 7.553.988 No.JenlsAaet Harp Perolehan 202.200.000 200.000.000 200.000 4S>O.OOO 500.000 2..200.000 1.200.000 1.200.000 21.882.500 19..950.330 385.000 285.000 4.900.000 1.000.000 500.000 1.000.000 300.000 2.640.000 U75.000 4.953.400 2.200.000 2.750.000 380.000 570.000 247.500 8.919..()48 3.600,000 5.940.000 15.494.000 45.000 85.000 3.500.000 1.300.000 178.073.051 111.665.300 70.89&237 3..000.000 eaeeoooo 770.000 750.000 9,500,000 9.500.000 4.500,000 977.000 977.000 9.805.950 8.500.000 2,550.000 9.749.800 5.500.000 .eoo.ooo 2.801.700 2.801.700 � RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUD) SAWERIGADING KOTAPALOPO REKAPITULASIDAFTARASETTAKBERWUJUD Per·31.Desember2022 (DlsaJfkanDalamRupfal"I,KecuallDfnyatakanLain) LMobilAmbulance 2. MobilAmbUlance 3.Oven 4.LemanBesVMetal 5.LemariKayu 6.t.emartt 19..Statt•,IP9wattcedclMelanUntum> 20.Tenstmeter 21.Tensimeter 22.Tensimeter 23.Kocher 24.Kocher 25. NebuJlmrPerimeter(Anesthesi) 26.Stander lnfus 27.AlatKedOktelanumumlalnnya 28.AlatKedokteranumumlalnnya 29.AJatKedokteranumumlalnnya 30.EmergencyKit 31. Emet&e"'Yt(lt 32. f'ctometlfr 33.alattaboratonumpatologilainnyaCdst) 34.alatlabolatoriumpatok>gllalnnye(dSt) 35.SumurGan(SGL) 36.�Ambulance 37.MeslnFotocopy Felio 3&CC1V.ca,ne,acast,otT$1e!ri8iOn·System 39.Meja Melj8Kayu 40.kurslBest/Metal 41.MeslnCUCi 42.MeslnCuci 43.A.C.SpUt 44.Meja KerjaPeeawaJNon SUuklulBl 49.MejaKerJaA1gawalNon StruklVraJ 46.UmnterruptiblePowerSupply(UPS) 47.P.CUnlt 48.P.CUnlt 49.LapTop 50. LapTop 51. 9rlnter(PemlatBD�� 52.PeralatanJannganlafnnya 53. PetafatanJarfnganIBfMYB 54. Peralatan .laringan lalnnya 2.801.700 55. Peralatan Jaringan lainnya 2.801.700 56. Peralatan Janngan lalooya 2.801.700 57. Peralatan .larlngan lainnya 49.900 58. Peralatan Jartn,gan lainnya 49.900 59. Pel8l81aa �lamnya 49.900 60. Peralatan Jaringan lalnnya 49.900 61. Peralatan Jaringan lalnnya 49.900 62. Peralatan Jartngan lalnnya 49.900 63. Peralatan Jarina&n lalnnya 49.900 64. Peratatan Jarlngan ,a1nnya 49.900 65, PelDfatan Jarlngan Jalnnya 49.900 88. Pelalalan Janngan lainnya 49.900 67. Peralatan Janngan 1a1nnya 49.900 68. Peralatan Jarinpn lainnya 49.900 69. Peralatan Jarins,tn lalnnya 49.900 70. Peralatan Jaringan lalnnya 49.900 71. lteralataR Jarm&an aimya 49.900 72. Peralatall Jann&m!alnnya 49.900 73. Petatatan Jaflnpn lalnnya 49.900 74. Perulatan Jarlngan lainnya 49.900 75. Peralatan Jaringan lainnya 49.900 76. Peralatan Jaringan lainnya 49.900 n. Peratatan Jarinpn tainnya 49.900 7& veratarara Jarinpn lalnnya 49.900 79. Peralatan Jannpn fafnn)'a 49.900 80. Peralatan Jarinpn lainnya 49.900 81. Peratatan Jaringan tainnya 49.900 82. Peralatan .Jarlngan lainnya 49.900 83. Peralatan Jarlngan lainnya 49.900 84. i2el'a1&t8n Jartngan tafnnya 49.900 85. Peteletln Janngattfafnn,u 49.900 86. Pelalatan Jarfnpn fafnnya 49.900 87. Peratatan Jaringan lalnnya 49.900 88. Peralatan Jaringan lainnya 49.900 89. Peratatan Jaringan feinnya 49.900 90. Peralatan Jar;npn latnnya 49.900 91. Peretatan �1afn'¥1 4$.900 92. Pet'ala1an Jartnaan lainnya 49.900 93. Peralatan Jarlngan lainnya 49.900 94. Peralatan Jarlngan latnnya 49.900 95. Peralatan Jatingan lainnya 49.900 96. Peralatan Jaringan lainnya 49.900 97. Peralatan Jartngan lalnnya 49.900 98. Feraf81an Jarinpn '8innya 49.900 99. Peratatan Jaringan lalnnya 49.900 100. Peralaten Jaringan lainnya 49.900 101. Peralatan Jaringan lainnya 49.900 102. Perata1an .Jartngan lalnnya 49.900 103. Pera&atMJannpn.lalMya 49.900 104. Patasatan Jef!npB leklff18 49.900 105. Pefafatan Jartngan lamnya 49.900 106. Petalaten Jarlngan lainnya 49.900 107. Petalatan Jarinpn lainnys 49.900 108. Pefalatan Jarlngan lainnya 49.900 109. Pefalatan Jartngan tainnya 49.900 110. Penllatan Jartnsan lainnya 48.900 111. Peratatan Jartngan lalnnya 49.900 112. Pefalatan Jartngan lalnnya 49.900 113. Peralatan Jaringan lafnnya 49.900 114. Peralatan Jaringan tainnya 49.900 115. Peralatan Jaringan lalnnya 49.900 116. Ferafatan Jaringan fafnfl}'8 49.900 117. Peratatan Janngan tamnya 49SOO 118. Perafatan Jaringan tainnya 49.900 , " 119.PeralatanJarlnganlaJnnya49.900 ' 120.PeralatanJaringanlalnnya49.900 121.PeralatanJarinpnlalnnya49.900 ' 122.PeralatanJarin,antalnnya49.900 123.PeratatanJanngan1amnya49.900 ' 124.Perafa18lt.lanngafftahm)'a49.900 125.PeralatanJaringanla1nnya49.900 126. PeralatanJartngan'8innya49.900 ' 127.PeralatanJarlnganlalnnya49.900 128.PeralatanJartnganlatnnya49.900 ' 129.Peralatan Jarlnganlalnnya49.900 130.Pelafatan.ladnganfallinp49.900 ' 131.Peretatan.Jarfnpn18Jnnya49.900 132.PeralatanJaringanlainnya49.900 ' 133.PeralatanJartngantaiMya49.900 134.PeralatanJannganlainnya49.900 � 135.PeralatanJarinpnlalnnya49.900 136.Peralatan�nlainnyu49.800 " 137.PeralatanJarlnpnJalnnya49.900 138.ParalatanJarlnganlalnnya49.900 139. PeratatanJaringanlalnnya49.900 • 140.PeralatanJarlngantatnnya49.900 141.PefatatanJarinpnlarnnya49.900 ' 142.PeralatanJaringanlalnnya49.900 143.P8mlafat\JatiagaftlaiMJa49.900 ' 144.PeralatanJaringanlainnya 49.900 145.PeralatanJartngan lainnya49.900 ' 146.PeralatanJarlnganlalnnya49.900 147.PeralatanJarlnganlatnnya49.900 ' 148.PenllatanJaringanlainnya49.900 149.PenllatanJarlngilnlainll)'B49.900 • 150.PeralatanJartnganlafnll)'B49.900 151.PeralatanJaringanlalnnya49.900 152.PeralatenJarlnganlainnya49.900 ' 153.Peratatan Jaringanlalnnya49.900 154.PeratatanJaringanleinnya49.900 ' 155. Peratatat,Janngan-tatnnya49.900 156.Pefal8!aft�lal«4'849.900 ' 157.Peralatan Jannganlainnya49.900 158.Peralatan Jaringanlainnya49.900 � 159. PeralatanJarin&anlafnnya49.900 160.FerelatanJartnganlalnnya49.900 ' 161.PeralatanJartngan lalnnya49.900 162.PerafatanJariffSsn1afnn,a49.900 • 163.Feralatan Jarlnganlainnya49.900 164.PeralatanJatinganlamnya49.900 165.PeralatanJaringanlalnnya49.900 ' 166.PeratatanJartngantalnnya49.900 167.PeretatanJartnpnlelnnya49.900· ' 168.Peralatan JarinpnSIMnya49.900 169.Perata1m1Jartnganlaintlya 49..900 ' 170.PeralatanJarlnpnlafnnya49.900 171.PeralatanJarinpnlalnnya49.900 ' 172.PenllatanJarinpnlalnnye49.900 173. PeralatanJaringanlalnnya49.900 • 174.FeralatanJaringan.la!Mya49.900 .175.Peraf8taA.,.,,.,.!am1l)9 49.900 t 176.Pentla1BnJartnpnlalnnya49.900 177.PeralatanJarlnpnlalnnya49.900 178. PeralatanJarlnganlainnya49.900 t179. PeralatanJarJnganlaJnnya49.900 180.Peralatan Jaringantainnya49.900 ' 181. PeralatanJatinganlainRy&49.900 182.P'eralatanJaringanlalnnya 49.900 ' 183.PeralatanJaringan lalnnya 49.900 ' • 184. Peralatan Jaringan lafnnya 49.900 185. Peralatan Jarlnpn latnnya 49.900 186. Peralatan Jaringan lalnnya 49.900 187. Peralatan Jatingan lainnya 49.900 188. Pesatatlffl Jan111Dft aalnnya 49.900 .189. Perafatan Jaringan lalnnya 49.900 190. Peratatan Jaringan tainnya 49.900 191. Peraletan Jaringan lalnnya 49.900 192. Peralatan Jartngan lainnya 49.900 193. Peralatan Jaringan lafnnya 49.900 194. Peralatan .Jafinptt laiffl¥t 48..900 196. ,.._ Jarlnpn lainA,a 4UOO 196. Penlla1an Jarlngan tafnnya 51.650 197. Paralatan Jarlngan talnnya 40.359 198. Peralatan Jarlngan lalnnya 40.359 199. Peralatan Jeringan falnnya 40.369 200. Peralatan Jarinpn lainnya 40.359 201. Paralalzln Jaringan lainnya 40.369 202. Perala1an Jartnpn lafnnya 40.359 203. Peralatan Jarlnpn latrmya 40.359 204. Perulatan Jartngan leinnya 40.359 205. Peralatan Jarlngan falnnya 40.359 206. Peralatan Jaringan laiMya 40.3S9 207. F8ratatan- Jsrinpn tatnnya 40.359 208. 12erafatan J8t'tftPft talMy8 40.359 209. Peralatan Jaringan lainnya 40.359 210. Peralatan Jaringan latnnya 40.369 211. Peralatan Jarlngan lelnnya 40.359 212. Sepeda Motor 10.500.000 213. Sepeda Motor 10.500.000 214. t.teslll Clicl 1.965.000 215. MesinCUcl 1.955.000 216. Mesincuct 2.480.000 217. camera Video 2.350.000 218. Lap Top 9.749.800 219. lap Top 9.749.800 220. lap Top 5.945.000 221. lap Top 12.500.QOO 222. Note Book 9.749.850 223. Note Book 4.550.000 224. Note Book 5.060.000 Jumtafl 1.120.854.201 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO .. DAFTAR HUTANG OBAT Per 31 ·Oesember 2022 (Disajikan Datam Rupiah. Kecuai Dinyatakan lam) No. Keterangan Jumlah 1 PT. ANTAR MrrRA'SEMBADA 28.287.800 2 PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA 542.901.854 3 PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI 30.414.888 4 PT.ATIGA JAVA FARMA 83.318.338 5 APOTEK 24 FARMA 136.121.278 6 PT. ADYA ARTHAABADI 1.168.258..991 7 PT. BINA SAN PRIMA 112.101.110 8 PT. DAYAMUOAAGUNG 127.186.855 9 PT. INTAN RAFA PERSADA 91.325.406 10 PJ". KIMIA FARMA 364.989.571 11 APOTEK KIMIA FARMA 51.060.755 12 PT. MENSABINASUKSES 268.732.787 13 PT. MERAPI UTAMA PHARMA 1.047.934.972 14 PT. PARIT PADANG 2.039.518.381 15 PHARMA INOO SUKSES 216.409. 727 16 PT. TRI SAPT.A JAVA 41.548.236 17 PT. ENSEVAL PUTRA MEGATRADING 166.950.052 18 PT. RAJAWALI NUSINDO 76.289�089 19 PT. SATORIA DISTRIBUSJ LESTARI 155.089.200 20 PMI 7.326.000 Jumlah 8.743.785.290 • RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUD)SAWERIGADINGKOTAPALOPO OAFTARHUTANGBHP ALKES Per31Desember 2022 (Oi8ajikanDala1n·Ruplah.·KeQJali·ntnyatskanl.atn) No...KeteranganJurnbJh 1PT.ANUGRAHARGONMEDIKA20.792.090 2PT.ANUGRAHSALMANMEDJKA810.884.930 3·PT.AlvtNDOF£ROZAt.KE91NDO511.984.281 4PT.ADYAARTHA ABADI7.326.000 5PT.ABADIMAKMURBERSAMA71.120.000 6PT.ANDRAPRIMAJAVA8.000.000 7PT.BRYANMEDIKA62.139.600 8PT.BINTANGMUDA1.473.354.107 9PT.BARATAALEXINDO MEDlKA28.574..397 10PT.BERKATCITRAMEOfCA87.368.100 11PT.BINTANGSHAFWAN330.098.390 12PT.BIOGENSCIENTIFIC35.182.560 13PT.CAHAYAKANZAMEDJKA180.481.560 14PT.DUTAAFIAT93.172.023 .15PT.DARMAWANGSA8&123.280 18.DIATRISE.JAHTERAABAOI61..383J100 17PT.ENSEVALPUTRA MEGATRADING 291.382.731 18PT.EDISON DUTASARANA 60.506.979 19PT.'ENDOINDONESIA31.501.300 20PT.ELANG KARYA SEJAHTERA319.724.872 21GLOBALlNOOTAMAINTERNATIONAL138.975.000 22PT.tNT£RGASTRAfCUSAHTARA348.903.409 23PT.KfMfAFARMA131.883.540 24PT.KEBAYORANFARMA10.825.482 25PT.KRISTALABSURYAMEDIKA70.430.400 26KENCANAARJUNASAKTI_PT166.554.300 27PT.MENSABINASUKSES87.904.920 28PT.MERAPIUTAMA PHARMA250.957.562 29PT.MULTINIAGA MEDICA308.371.320 30PT.MITRAFA.fARSElARAS87.202.413 31PT.NUGRA KARSERA5.550.000 32ORTHOTIMUR1.635.327.160 33PT.PARITPADANG1.536.704.916 34PT.PANCARAYAKRISNAMANDIRI35.292.450 35PT.PRIORITA DIANSARANA324.870.000 36 PT.PRO-HEAL.TINTERNATIONAL258.185.000 37PT.RAYHANALKESINDO146.412.000 38PT.REl<AMILENIUM SELARAS88.479.905 39REVASSUTAMAMEDIKA29.850.000 40PT.SAMIUTAMAJAVA488.527.300 41PT.SINERGITRIDAYAMEotCAL129.888.700 42PT.SINARRODAUTAMA724.941-.000 43Pr. SURYAPRIMAlMPlANTAMA2.906.095.948. 44PT.SinarKasihMedtka934.573.985 45PT.SARRA FORTUNAMEDIKA 35.804.180 46 PT.TRIACABRIUANT16.150.500 47PT.TAMARAOVERSEAS CORPOR188.755.500 48PT.TIVAN BERKAT MULIA 951.412.183 49 PT.TftANSMEDIC613.971.010 50Pf.ZAHRAJAVAFARMA45.883.200· 51PT.MittenniumPhannaconInt510.542.481 52PT.RAJAWALI NUSINDO 367.576.173 53PT.SIAGAMEDIKA ABADI KARYA174.245.518 54PT.SINAR PANCAMEDIKA85.635.000 55 PT.TOSAMEDISARANA56.261.437 Jumlah 18.481.824.073 RUMAHSAl<ITUMUMDAERAH(RSUD)SAWERIGADINGKOTAPALOPO DAFTARHUTANG OXYGEN Per31Desember2022 (DiS8j1kan Dafam Rupiah.KecuafiDinyatakanLain) No.KeteranganJumlah 1TARUNAPUTRA94.738.600 Jumlah94.738.500 RUMAHSAKITUMUMDAERAH(RSUD)SAWERIGADINGKOTAPALOPO DAFTARHUTANGBM Per31Oesetnber2022 (DisajikanDafamRupiah�KecuafiDinyatakanLain) No.KeteranganJumlah 1PT.TOBAMEDtSARANA129.226.482 2CV.THORAMSEJAHTERA27.500.000 3BIOTECHFARMA 35.000.000 4PT.ENDOINDONESIA387.123.910 5PT.INMEOTEKNOTAMACEMERLANG28.077.000 6MEDTEKHEALTHCARE66..000.000 7PT.Sekalguna Medlka11.700.000 8PT.MULTIGUNACIPTASENTOS61.357.821 9PT.Hnd GemilangSolusindo24.300.009 10CV.MIRAIMANDIRI24.780.710 11PT.SAMIUTAMAJAYA8.348.400 .. Jumlah 803A14.332 RUMAHSAKITUMUMDAERAH (RSUD)SAWERIGADINGKOTAPALOPO DAFTARHUTANGP.ERSEl)jMNDANBIAVA Per31Desember 2022 (DisajikanOalamRupiah,KecualiDinyatakanLain) No.KeteranganJumlah 1M&M109.540.654 2NAYLAHCATERING1.767.000 3M&M306.638.431 4�YLAH CATERING 4.340.000 5 NAYLAHCATERING7.512.500 6NAYLAHCATERING27.585.000 7PERC.99 2.877.620 8KENCANAARJUNASAKTr_PT 56.943.000 9PERC.99461.479.000 10PT.ENSEVALPUTRAMEGATRADING69.938.398 11CV.HASKA146.523.196 12<:+I.MIRA! MANDIRt111.304.233 13PERC.991.890.000 14CV.MIRAIMANDIRI17.851.755 15MITRAPALIPADA1.920.000 16CV.MIRAJMANDIRI11.456.140 17CV.MIRAlMANDIR1383.845�010 18M1TRAPALtPADA73.593.000 19CV.MIRAIMANDIRI184.158.550 20CV.HASKA14.428.800 21CV.MlRAIMANDIRI5.550.000 22CV.HASKA3.260.000 23CV.MIRAI MANDIRI66.540.880 24MITRAPALIPAOA13.086.525 25CV.MIRAIMANDIRI91.241.336 26MITRAPALIPADA47.980.362 27TOKOSINARBARU 29.569.740 28.ARABI.KA_TOKO22.090.000 29PT.BUANAOPTIMA GLOBAUNDO81.955.610 30GRATIAJAYA142.527.000 31PT.SIEMENSHEALTHINEE 204.695.100 32PT.BUANAOPTIMAGLOBALINDO980.000 33PT.RAIFPRATAMA32.525.000 34 CENTRAL MEDIACOMPUTER150.000 35CV.MtRAIMANDlRf8.589.210 36PT.ALSUMA MANDIRIINOONESIA431.397.000 37PERC.99 5.250.000 38MITRA CCTV_TOKO25.801.950 39IVllTRA PALIPADA191.952.300 40CN.MIRA1MANDIRI25.459.320 41BENGKELANEKA OTO1.500.000 42 TokoSinarSurya550.000 43TUNASDWIPAMATRA 220.000 44CV.CAHAYAFAREL651.978.800 45PT.MITRAHIJAUASIA495.025.812 46TAMPUNGAN (PENGGANTIAN)63.700.000 47CV.Cl PTAGREENSIAKONSULTAN16.872.000 Jumtah 4.654.040.232