DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : Pendapatan Daerah Rp. 2.359.569.825.202,89 Belanja Daerah Rp. 3.155.002.859.583,19 Surplus/(Defisit) Rp. (795.433.034.380,30) Pembiayaan Netto Rp. 795.433.034.380,30

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); S A L I N A N 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 4
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 2.359.569.825.202,89
2.Belanja Daerah Rp. 3.155.002.859.583,19 (-) Surplus/(Defisit) Rp. (795.433.034.380,30)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 852.933.034.380,30
b.Pengeluaran Rp. 57.500.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 795.433.034.380,30 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 476.423.058.871,89
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.882.093.00.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 1.053.766.331,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 333.000.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 200.000.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 5
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 143.223.058.871,89
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 342.839.961.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.185.105.787.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 354.147.252.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 1.035.200.000,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00
6. f.Pendapatan Lainnya sejumlah Rp. 18.566.331,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.093.060.850.898,66
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.061.942.008.684,53
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 546.754.258.896,18
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 7.150.492.707,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 21.759.555.000,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 165.559.179.523,24
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 7.900.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 133.939.198.286,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 204.998.166.486,24
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 164.285.077.738,89
2. b.Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp. 716.336.085.599,64
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 1.181.320.845.346,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 852.933.034.380,30
2. b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 57.500.000.000,00
3. c.Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 795.433.034.380,30
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 512.253.127.756,62
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 6
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 340.679.906.623,68
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukkan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal Investasi pemerintah daerah sejumlah Rp. 57.500.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
(4)Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c sebesar Rp. 795.433.034.380,30

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diangggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14.Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah;
15.Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial. 7

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 347.817.469.298,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 224.921.430.810,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 224.921.430.810,00 BELANJA LANGSUNG 122.896.038.488,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.677.443.813,001.01 . 1.01.01 . 01 30.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 336.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.000.000,00 50.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.813.227.300,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.769.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.827.300,00 156.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 810.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 810.000.000,00 130.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 698.826.580,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 674.826.580,00 15.300.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 365.089.933,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.089.933,00 700.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 700.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 140.000.000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 526.400.000,00Operasional Cabang Dinas Tarakan1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.400.000,00 32.300.000,00Operasional Cabang Dinas Nunukan1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 32.300.000,00Operasional Cabang Dinas Malinau1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 77.000.000,00Operasional Cabang Dinas BPTIK PPPK Prov. Kaltara1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 873.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 500.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 373.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.000.000,00 0,00Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 202.740.000,001.01 . 1.01.01 . 05 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 202.740.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.740.000,00 0,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 400.000.000,002.16 . 1.01.01 . 15 400.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.200.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.363.750.000,002.16 . 1.01.01 . 16 684.550.000,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 679.900.000,00 226.000.000,00Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah2.16 . 1.01.01 . 16 . 03 2.16 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.650.000,00 80.000.000,00Pendataan Warisan Budaya Tak Benda2.16 . 1.01.01 . 16 . 26 2.16 . 1.01.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 71.500.000,00Pendataan Lembaga Adat2.16 . 1.01.01 . 16 . 27 2.16 . 1.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 42.800.000,00Brosur Keanekaragaman Budaya Kalimantan Utara2.16 . 1.01.01 . 16 . 28 2.16 . 1.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00 183.800.000,00Festival Seni Pertunjukan2.16 . 1.01.01 . 16 . 30 2.16 . 1.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.400.000,00 75.000.000,00Pengadaan Buku Sejarah Kesultanan2.16 . 1.01.01 . 16 . 32 2.16 . 1.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 142.800.000,00Pengembangan Kesenian dan Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.850.000,00 50.000.000,00Pendataan Warisan Budaya Nasional dan Dunia2.16 . 1.01.01 . 16 . 36 2.16 . 1.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 238.000.000,00Pengadaan Peralatan Museum2.16 . 1.01.01 . 16 . 38 2.16 . 1.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 157.100.000,00Pelestarian Bahasa Adat melalui lomba tari, seni, visi, pantu dengan berbahasa bulungan, dayak dan tidung 2.16 . 1.01.01 . 16 . 41 2.16 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.400.000,00 82.000.000,00Penulisan dan Standarisasi kamus Bahasa Bulungan, Dayak dan Tidung2.16 . 1.01.01 . 16 . 43 2.16 . 1.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 330.200.000,00Pengembangan UPT Taman Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 47 2.16 . 1.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.200.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 Program Pendidikan Menengah Umum 40.359.660.000,001.01 . 1.01.01 . 17 4.190.000.000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.140.000.000,00 2.544.000.000,00Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.398.000.000,00 0,00Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 453.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 0,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.275.000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.275.000,00 102.995.000,00Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.995.000,00 168.670.000,00Pembinaan dan Penghargaan bagi siswa berprestasi (O2SN)1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.670.000,00 169.370.000,00Festival Lomba Seni (FLS2N) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.370.000,00 31.300.000.000,00Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.300.000.000,00 712.500.000,00Pelaksanaan Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.500.000,00 239.650.000,00Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.650.000,00 170.000.000,00Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 105.000.000,00Lomba Olimpiade Penelitian Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 127.200.000,00Pembinaan UKS SMA menjadi Sekolah Sehat1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.200.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 221.110.000,002.16 . 1.01.01 . 17 91.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Database Kesenian2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 130.110.000,00Workshop Revitalisasi Kesenian Tradisional2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.160.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa 3.597.570.000,001.01 . 1.01.01 . 19 1.598.000.000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.598.000.000,00 240.000.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 19 . 09 1.01 . 1.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.000.000,00 194.000.000,00Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1.01 . 1.01.01 . 19 . 10 1.01 . 1.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.000.000,00 150.000.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 19 . 17 1.01 . 1.01.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 19 . 18 1.01 . 1.01.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 516.000.000,00Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.000.000,00 0,00Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Teladan Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 19 . 62 1.01 . 1.01.01 . 19 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00Pameran Hasil Karya SLB1.01 . 1.01.01 . 19 . 63 1.01 . 1.01.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 168.450.000,00Pembinaan Minat Bakat1.01 . 1.01.01 . 19 . 64 1.01 . 1.01.01 . 19 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.240.000,00 94.900.000,00Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 65 1.01 . 1.01.01 . 19 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.900.000,00 94.900.000,00Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 66 1.01 . 1.01.01 . 19 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.900.000,00 0,00Pelatihan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah serta Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Luar Biasa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 67 1.01 . 1.01.01 . 19 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 134.820.000,00Kegiatan Gerakan Literasi SeKolah Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 68 1.01 . 1.01.01 . 19 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.520.000,00 81.700.000,00Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Luar Biasa1.01 . 1.01.01 . 19 . 69 1.01 . 1.01.01 . 19 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 74.800.000,00Studi Banding SLB ke Luar Daerah SLB Pembina Jakarta1.01 . 1.01.01 . 19 . 70 1.01 . 1.01.01 . 19 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.552.255.925,001.01 . 1.01.01 . 20 185.000.000,00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 143.400.000,00pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.400.000,00 138.900.000,00Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.900.000,00 92.200.000,00Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00 530.405.925,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.405.925,00 93.550.000,00Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.550.000,00 239.500.000,00Peningkatan Sertifikasi Keahlian Guru SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.500.000,00 129.300.000,00Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.300.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 45.732.971.000,001.01 . 1.01.01 . 22 237.300.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 326.900.000,00Rakor Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.900.000,00 43.559.630.000,00Bantuan operasional pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.472.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.385.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.701.420.000,00 481.400.000,00Pembinaaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.400.000,00 402.240.000,00Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.240.000,00 0,00Pengawas Berprestasi SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 32 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 321.000.000,00Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jenjang SMP dan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 321.000.000,00 316.501.000,00Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 22 . 34 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.501.000,00 0,00Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 88.000.000,00Kegiatan Bunda PAUD Provinsi1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program Pendidikan Menengah Kejuruan 20.915.537.750,001.01 . 1.01.01 . 24 2.757.818.750,00Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.743.818.750,00 3.062.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.850.000.000,00 7.900.400.000,00Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 24 . 07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.825.400.000,00 92.500.000,00Peningkatan Kerasama Dengan Dunia Usaha dan Industri1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 108.450.000,00Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 24 . 12 1.01 . 1.01.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.450.000,00 0,00Pengadaan Perlengkapan Computer Based Test1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 171.150.000,00Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.150.000,00 188.000.000,00Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00 140.550.000,00Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.550.000,00 145.500.000,00Kegiatan Pramuka Siswa1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.500.000,00 89.950.000,00Workshop Revitalisasi SMK dan Peta Jalan1.01 . 1.01.01 . 24 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.950.000,00 81.100.000,00Kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan1.01 . 1.01.01 . 24 . 30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.100.000,00 197.000.000,00Kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri1.01 . 1.01.01 . 24 . 31 Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.01 . 1.01.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00 0,00Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pada Tingkat Menengah1.01 . 1.01.01 . 24 . 33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00Rakor Penyusunan Kalender Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 24 . 34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 556.008.000,00Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 556.008.000,00 5.425.111.000,00Pembangunan Ruang Praktek siswa1.01 . 1.01.01 . 24 . 41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.511.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.868.600.000,00 0,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (347.817.469.298,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 116.038.458.871,891.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 116.038.458.871,891.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 116.038.458.871,89 BELANJA 283.448.206.466,891.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 62.799.320.314,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 62.799.320.314,00 BELANJA LANGSUNG 220.648.886.152,891.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.304.793.844,001.02 . 1.02.01 . 01 79.100.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.100.000,00 5.087.776.844,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.087.776.844,00 7.527.501.600,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.507.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.019.701.600,00 4.130.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.130.000.000,00 433.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.200.000,00 100.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 398.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.000.000,00 1.203.690.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.690.000,00 1.165.525.400,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.525.400,00 100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.583.780.257,001.02 . 1.02.01 . 02 9.540.205.257,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.540.205.257,00 2.240.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.220.000.000,00 882.800.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 690.800.000,00 9.017.775.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.017.775.000,00 280.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 1.253.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.253.000.000,00 4.370.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.370.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.383.860.000,001.02 . 1.02.01 . 05 4.502.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.502.000.000,00 881.860.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 881.860.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.006.916.000,001.02 . 1.02.01 . 15 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 807.280.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 807.280.000,00 199.636.000,00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.636.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.955.778.780,001.02 . 1.02.01 . 16 4.066.800.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.066.800.000,00 3.916.000.000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.916.000.000,00 180.700.000,00Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Jiwa bagi Puskesmas dan RS1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.700.000,00 143.600.000,00Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.600.000,00 276.500.000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular secara Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.500.000,00 86.520.000,00Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.520.000,00 285.658.780,00Rapat Kerja Kesehatan Daerah Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.658.780,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.402.933.400,001.02 . 1.02.01 . 19 524.340.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 524.340.000,00 1.642.625.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Melalui Berbagai Media 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.443.875.000,00 129.076.000,00Peningkatan Kemitraan terhadap Dunia Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam Mendukung Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.076.000,00 106.892.400,00Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan UKBM Menuju Desa Siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.892.400,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 714.100.000,001.02 . 1.02.01 . 20 449.400.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.400.000,00 264.700.000,00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.700.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 183.110.000,001.02 . 1.02.01 . 21 102.150.000,00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.150.000,00 80.960.000,00Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.960.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.221.422.000,001.02 . 1.02.01 . 22 706.250.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 706.250.000,00 233.000.000,00Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.000.000,00 724.492.000,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.492.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 285.000.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 272.680.000,00Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.680.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.541.980.000,001.02 . 1.02.01 . 23 372.900.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.900.000,00 1.169.080.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 365.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 803.580.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 520.200.000,001.02 . 1.02.01 . 24 520.200.000,00Pengendalian dan penanggulangan gangguan indera dan fungsi pendengaran secara terpadu1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520.200.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 27.589.000.000,001.02 . 1.02.01 . 26 27.589.000.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.589.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 5.500.000.000,001.02 . 1.02.01 . 27 1.500.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 500.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 3.500.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 17 1.02 . 1.02.01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 124.500.000,001.02 . 1.02.01 . 29 124.500.000,00Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 13 1.02 . 1.02.01 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 176.000.000,001.02 . 1.02.01 . 30 176.000.000,00Pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 321.240.000,001.02 . 1.02.01 . 32 201.640.000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.640.000,00 119.600.000,00Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.600.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 116.038.458.871,891.02 . 1.02.01 . 33 116.038.458.871,89Pelayanan dan Pendukung Pelayanan1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000.000,89 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.038.458.871,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000.000,00 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 80.813.000,001.02 . 1.02.01 . 36 80.813.000,00Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.813.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (167.409.747.595,00) Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 969.094.423.796,701.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.711.543.547,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.711.543.547,00 BELANJA LANGSUNG 960.382.880.249,701.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.578.189.943,701.03 . 1.03.01 . 01 30.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.824.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.000.000,00 6.191.939.943,70Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.723.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.289.943,70 975.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.000.000,00 300.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 400.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 229.250.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.250.000,00 75.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.048.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.798.000.000,00 185.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 400.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 2.140.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000.000,00 780.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 601.976.400.000,001.03 . 1.03.01 . 02 489.168.350.000,00Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 353.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.850.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 459.964.650.000,00 11.691.900.000,00Pembangunan Gedung Kantor SKPD1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.661.900.000,00 4.550.500.000,00Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.162.200.000,00 19.040.050.000,00Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.010.050.000,00 530.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 3.270.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.270.500.000,00 73.239.100.000,00Pelaksanaan Penggadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.180.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.064.100.000,00 486.000.000,00Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 175.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 197.095.596.235,001.03 . 1.03.01 . 15 3.881.150.000,00Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.050.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.372.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.463.100.000,00 173.219.046.235,00Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 514.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.906.146.235,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.798.600.000,00 2.200.000.000,00Perencanaan pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.200.000.000,00 17.795.400.000,00Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.795.400.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.539.750.000,002.04 . 1.03.01 . 15 1.539.750.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.539.750.000,00 Program Pengembangan Perumahan 21.959.100.000,001.04 . 1.03.01 . 15 3.984.500.000,00Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 652.500.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.050.000.000,00 9.816.950.000,00Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 542.100.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.274.850.000,00 4.677.350.000,00Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.350.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000.000,00 3.480.300.000,00Pembangunan Rumah Layak Huni1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.300.000,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.412.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.346.650.000,001.04 . 1.03.01 . 16 3.346.650.000,00Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.650.000,00 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.157.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.205.200.000,001.03 . 1.03.01 . 16 503.100.000,00Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 503.100.000,00 1.702.100.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.050.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 585.050.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 8.760.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 8.760.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 310.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.449.200.000,00 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 1.550.000.000,001.03 . 1.03.01 . 20 1.150.000.000,00Inspeksi kondisi jalan1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.050.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.010.500.000,00 400.000.000,00Inspeksi kondisi jembatan1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.100.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman 6.711.900.000,001.04 . 1.03.01 . 21 629.250.000,00Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 2.601.500.000,00Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.400.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.484.100.000,00 2.391.900.000,00Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan1.04 . 1.03.01 . 21 . 03 1.04 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.900.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000.000,00 1.089.250.000,00Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman strategis1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000.000,00 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,001.03 . 1.03.01 . 22 0,00Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,001.03 . 1.03.01 . 23 0,00Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 61.397.500.000,001.03 . 1.03.01 . 24 4.350.000.000,00Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.880.000.000,00 35.658.200.000,00Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.348.200.000,00 12.705.451.000,00Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.655.451.000,00 7.835.099.000,00Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.785.099.000,00 848.750.000,00O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 798.750.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2.641.200.000,001.03 . 1.03.01 . 26 2.641.200.000,00Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara1.03 . 1.03.01 . 26 . 11 1.03 . 1.03.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.542.700.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.460.250.000,001.03 . 1.03.01 . 27 1.027.500.000,00Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 2.432.750.000,00Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.246.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 17.179.454.071,001.03 . 1.03.01 . 28 17.179.454.071,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 17 1.03 . 1.03.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.129.454.071,00 Program Perencanaan Tata Ruang 5.894.250.000,001.03 . 1.03.01 . 35 301.500.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.000.000,00 2.551.000.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000.000,00 2.644.750.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.050.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.532.700.000,00 397.000.000,00Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.924.500.000,001.03 . 1.03.01 . 37 1.924.500.000,00Penyusunan norma standar dan kriteria pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000.000,00 Program Ruang Terbuka Hijau 1.588.250.000,001.03 . 1.03.01 . 38 1.588.250.000,00Pembangunan Ruang Terbuka Hijau1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.478.000.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi 2.794.920.000,001.03 . 1.03.01 . 42 261.000.000,00Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.000.000,00 267.920.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.920.000,00 2.050.000.000,00Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.005.500.000,00 216.000.000,00Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.500.000,00 Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 2.148.520.000,001.03 . 1.03.01 . 43 1.312.800.000,00Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.252.300.000,00 486.400.000,00Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.400.000,00 349.320.000,00Forum Jasa Konstruksi (FJK)1.03 . 1.03.01 . 43 . 03 1.03 . 1.03.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.320.000,00 Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP) 0,001.03 . 1.03.01 . 44 0,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM 456.250.000,001.03 . 1.03.01 . 45 306.250.000,00Penyusunan sistem informasi DPU1.03 . 1.03.01 . 45 . 02 1.03 . 1.03.01 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 150.000.000,00Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an1.03 . 1.03.01 . 45 . 03 1.03 . 1.03.01 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 0,001.03 . 1.03.01 . 46 Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 0,00Catur tertib administrasi pertanahan1.03 . 1.03.01 . 46 . 01 1.03 . 1.03.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.03 . 1.03.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (969.094.423.796,70) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 20.956.051.509,101.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.784.258.204,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.784.258.204,00 BELANJA LANGSUNG 16.171.793.305,101.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.959.273.000,001.05 . 1.05.01 . 01 15.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 86.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 75.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 4.735.750.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.550.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.200.000,00 64.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00 120.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 81.070.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.070.000,00 20.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.800.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14 1.05 . 1.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 10.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 96.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 306.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000,00 338.253.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.253.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.202.050.000,001.05 . 1.05.01 . 02 1.263.250.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.233.250.000,00 662.300.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 662.300.000,00 440.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 636.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.000.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 150.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.750.577.012,101.05 . 1.05.01 . 05 889.924.512,10Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 889.924.512,10 860.652.500,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 848.002.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3.119.385.000,001.05 . 1.05.01 . 16 396.000.000,00Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.000.000,00 124.925.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.925.000,00 2.099.300.000,00Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.097.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 499.160.000,00Rapat Koordinasi Teknis Satpol PP1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.560.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 150.000.000,001.05 . 1.05.01 . 19 150.000.000,00Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali)1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.038.008.293,001.05 . 1.05.01 . 20 131.280.000,00Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Instasi Terkait Dalam Rangka Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.280.000,00 356.200.000,00Penyuluhan Pencegahan Terkait Penyakit Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.400.000,00 550.528.293,00Patroli Bersama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota Terkait Pemberantasan Penyakit Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 20 . 03 1.05 . 1.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 339.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.328.293,00 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 952.500.000,001.05 . 1.05.01 . 28 659.500.000,00Pengawasan Di Lintas Batas Negara1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.000.000,00 293.000.000,00Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.100.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.956.051.509,10) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 11.549.396.724,001.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.120.793.408,001.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.120.793.408,00 BELANJA LANGSUNG 6.428.603.316,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.608.523.316,001.05 . 1.05.02 . 01 7.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 130.099.992,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.099.992,00 290.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 1.500.360.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.600.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.760.000,00 52.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 70.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 65.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 30.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 327.600.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.600.000,00 12.960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 115.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 521.803.324,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521.803.324,00 456.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,001.05 . 1.05.02 . 02 50.000.000,00Jaringan Telekomunikasi Antar Kabupaten1.05 . 1.05.02 . 02 . 54 1.05 . 1.05.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 149.800.000,001.05 . 1.05.02 . 05 149.800.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.800.000,00 Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.561.048.000,001.05 . 1.05.02 . 23 125.000.000,00Pengelolaan Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 04 1.05 . 1.05.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 420.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 239.100.000,00Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 07 1.05 . 1.05.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.200.000,00 213.450.000,00Gladi / Simulasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 09 1.05 . 1.05.02 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.450.000,00 256.458.000,00Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Logistik1.05 . 1.05.02 . 23 . 10 1.05 . 1.05.02 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.558.000,00 307.040.000,00Penanganan Tanggap Darurat Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 11 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN tt ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.040.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah 435.152.000,001.05 . 1.05.02 . 24 126.696.000,00Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi / Desa Tangguh1.05 . 1.05.02 . 24 . 05 1.05 . 1.05.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.396.000,00 83.960.000,00Penyebaran informasi pencegahan dini kepada masyarakat1.05 . 1.05.02 . 24 . 07 1.05 . 1.05.02 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.960.000,00 89.696.000,00Forum Pengurangan Resiko Bencana1.05 . 1.05.02 . 24 . 16 1.05 . 1.05.02 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.396.000,00 134.800.000,00Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 24 . 19 1.05 . 1.05.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.800.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 624.080.000,001.05 . 1.05.02 . 25 140.400.000,00Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 25 . 04 1.05 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.100.000,00 136.480.000,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana1.05 . 1.05.02 . 25 . 05 1.05 . 1.05.02 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.480.000,00 197.200.000,00Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)1.05 . 1.05.02 . 25 . 06 1.05 . 1.05.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.200.000,00 150.000.000,00Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.02 . 25 . 07 1.05 . 1.05.02 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.549.396.724,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 10.153.249.088,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.641.742.164,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.641.742.164,00 BELANJA LANGSUNG 5.511.506.924,001.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.238.894.174,001.05 . 1.05.03 . 01 6.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 58.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00 926.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 892.600.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 54.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 12.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09 1.05 . 1.05.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 60.074.174,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.074.174,00 57.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 53.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.500.000,00 3.120.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00 16.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 85.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00 450.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 449.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.000.000,001.05 . 1.05.03 . 02 100.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 115.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 0,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.05 . 1.05.03 . 02 . 47 1.05 . 1.05.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.05 . 1.05.03 . 02 . 49 1.05 . 1.05.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.577.500,001.05 . 1.05.03 . 05 187.377.500,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.377.500,00 213.200.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 05 . 02 1.05 . 1.05.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 871.231.250,001.05 . 1.05.03 . 15 194.000.000,00Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.03 . 15 . 03 1.05 . 1.05.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.05 . 1.05.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.400.000,00 217.100.000,00Pengendalian konflik sosial di masyarakat1.05 . 1.05.03 . 15 . 04 1.05 . 1.05.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.100.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 220.100.000,00Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat1.05 . 1.05.03 . 15 . 05 1.05 . 1.05.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.200.000,00 1.05 . 1.05.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.900.000,00 240.031.250,00Peningkatan Kerjasama Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.400.000,00 1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.631.250,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 858.044.000,001.05 . 1.05.03 . 17 149.084.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00 1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.184.000,00 180.355.000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00 1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.955.000,00 181.525.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.025.000,00 181.980.000,00Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.300.000,00 1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.680.000,00 165.100.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.03 . 17 . 06 1.05 . 1.05.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.100.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 927.760.000,001.05 . 1.05.03 . 21 108.350.000,00Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.700.000,00 250.100.000,00Peningkatan Kapasitas Partai Politik1.05 . 1.05.03 . 21 . 02 1.05 . 1.05.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.100.000,00 242.200.000,00Peningkatan Kemitraan Pemerintah, Orpol, Ormas dan Kelembagaan Lainnya1.05 . 1.05.03 . 21 . 04 1.05 . 1.05.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.700.000,00 122.950.000,00Sosialisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Utara1.05 . 1.05.03 . 21 . 13 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.05 . 1.05.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00 1.05 . 1.05.03 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.800.000,00 204.160.000,00Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada1.05 . 1.05.03 . 21 . 21 1.05 . 1.05.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.250.000,00 1.05 . 1.05.03 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.910.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.153.249.088,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 13.641.619.096,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.659.973.244,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.659.973.244,00 BELANJA LANGSUNG 8.981.645.852,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.885.243.314,001.06 . 1.06.01 . 01 24.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 312.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.600.000,00 204.040.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.040.000,00 1.813.650.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.663.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.900.000,00 32.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 18.600.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 118.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 118.823.314,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.823.314,00 27.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 442.250.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 442.250.000,00 120.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 900.000,00 30.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 958.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 958.000.000,00 315.240.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.240.000,00 349.340.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.340.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 696.525.238,001.06 . 1.06.01 . 02 35.000.000,00Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 550.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 02 . 13 1.06 . 1.06.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.050.000,00Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00 33.415.238,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.415.238,00 40.060.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.060.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.460.000,001.06 . 1.06.01 . 05 85.460.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.460.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 770.559.200,001.06 . 1.06.01 . 15 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 662.160.000,00Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.660.000,00 108.399.200,00Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.399.200,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.511.098.100,001.06 . 1.06.01 . 16 57.740.000,00Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.740.000,00 233.756.000,00Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.756.000,00 538.322.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456.572.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.750.000,00 176.032.000,00Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.132.000,00 454.307.600,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 328.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.507.600,00 50.940.500,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.940.500,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 189.280.000,001.06 . 1.06.01 . 18 189.280.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.280.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 843.480.000,001.06 . 1.06.01 . 21 152.600.000,00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.050.000,00 143.600.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00 75.400.000,00Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00 247.600.000,00Pendataan dan validasi data PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.600.000,00 224.280.000,00Pemberdayaan Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.380.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.641.619.096,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 9.873.324.754,702.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.162.109.680,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.162.109.680,00 BELANJA LANGSUNG 3.711.215.074,702.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.618.431.515,002.01 . 2.01.01 . 01 6.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 98.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00 171.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.600.000,00 668.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 667.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 45.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 59.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 18.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.500.000,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 46.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 237.048.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.048.000,00 237.583.515,00Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.583.515,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,002.01 . 2.01.01 . 02 200.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 264.584.799,702.01 . 2.01.01 . 05 29.040.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 235.544.799,70Rapat Kerja Penyusunan program dan kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- Kalimantan Utara 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.444.799,70 Program pengembangan wilayah transmigrasi 479.040.600,003.08 . 2.01.01 . 15 394.294.600,00Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 03 3.08 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.294.600,00 3.08 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.000.000,00 23.896.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.896.000,00 60.850.000,00Penyuluhan dan pelatihan warga transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 11 3.08 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 255.847.760,002.01 . 2.01.01 . 15 255.847.760,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.847.760,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 334.543.000,002.01 . 2.01.01 . 16 36.180.000,00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.180.000,00 71.068.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.468.000,00 227.295.000,00Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.295.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 487.593.400,002.01 . 2.01.01 . 17 69.351.200,00Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.851.200,00 168.282.000,00Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.282.000,00 249.960.200,00Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.210.200,00 2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.200.000,00 'Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus 71.174.000,003.08 . 2.01.01 . 18 71.174.000,00Sosialisasi dan mediasi program transmigrasi pola nelayan3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.574.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.873.324.754,70) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 10.338.427.928,302.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.488.903.808,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.488.903.808,00 BELANJA LANGSUNG 4.849.524.120,302.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.424.785.280,302.02 . 2.02.01 . 01 15.450.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000,00 76.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.300.000,00 30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.072.960.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.044.300.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.660.000,00 20.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 102.320.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.320.000,00 62.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 16.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 134.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 44.540.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.740.000,00 15.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 40.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 445.715.280,30Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.715.280,30 350.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 392.000.000,002.02 . 2.02.01 . 02 270.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.02 . 2.02.01 . 02 . 11 2.02 . 2.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 122.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,002.02 . 2.02.01 . 05 100.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program Keluarga Berencana 423.600.000,002.08 . 2.02.01 . 15 423.600.000,00Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.02.01 . 15 . 05 2.08 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.600.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 804.438.840,002.02 . 2.02.01 . 16 375.100.000,00Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) & quot2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.600.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.000.000,00 429.338.840,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.338.840,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 290.600.000,002.02 . 2.02.01 . 17 172.650.000,00Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.650.000,00 117.950.000,00Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.450.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 414.100.000,002.02 . 2.02.01 . 18 116.300.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.800.000,00 148.800.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender2.02 . 2.02.01 . 18 . 02 2.02 . 2.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.800.000,00 149.000.000,00Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha2.02 . 2.02.01 . 18 . 04 2.02 . 2.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.338.427.928,30) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 11.324.741.148,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.503.158.326,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.503.158.326,00 BELANJA LANGSUNG 5.821.582.822,002.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.310.536.022,002.05 . 2.05.01 . 01 12.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 22.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 50.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 63.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 960.200.662,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 894.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.662,00 102.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 82.150.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.150.000,00 30.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 36.053.360,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.053.360,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.500.000,00Penyediaan bahan logistik kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 110.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 432.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.800.000,00 298.432.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.432.000,00 108.800.000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 231.000.000,002.05 . 2.05.01 . 02 100.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 131.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,002.05 . 2.05.01 . 05 100.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 579.664.000,002.05 . 2.05.01 . 15 464.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 464.000.000,00 115.664.000,00Bimbingan teknis persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.664.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.267.998.800,002.05 . 2.05.01 . 16 72.080.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.080.000,00 377.980.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.980.000,00 129.676.800,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.676.800,00 113.560.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.560.000,00 70.200.000,00Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00 159.750.000,00Koordinasi penyusunan AMDAL2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.750.000,00 200.280.000,00Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.280.000,00 144.472.000,00Pembentukan kampung iklim2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.472.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 68.000.000,002.05 . 2.05.01 . 17 68.000.000,00Penilaian Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 647.784.000,002.05 . 2.05.01 . 19 242.800.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.800.000,00 174.184.000,00Pendidikan lingkungan hidup dan pelatihan Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.184.000,00 230.800.000,00Koordinasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.200.000,00 Program penilaian kinerja perusahaan (Proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup 616.600.000,002.05 . 2.05.01 . 27 201.060.000,00Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) Perkebunan, HTI,HPH dan IUHHK2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.060.000,00 223.340.000,00Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) pertambangan 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.840.000,00 192.200.000,00Peningkatan peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Industri dan Jasa2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.324.741.148,00) Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 8.855.455.779,702.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.937.830.992,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.937.830.992,00 BELANJA LANGSUNG 4.917.624.787,702.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.817.021.187,702.06 . 2.06.01 . 01 7.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 98.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00 183.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.800.000,00 598.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 597.800.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 42.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 82.559.378,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.559.378,00 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 133.700.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.700.000,00 24.700.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.100.000,00 15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 290.570.800,70Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.570.800,70 205.291.009,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.291.009,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,002.06 . 2.06.01 . 02 150.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 120.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.830.603.600,002.06 . 2.06.01 . 15 195.500.000,00Pelatihan tenaga pengelola SIAK2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.500.000,00 224.250.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.250.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 300.000.000,00Pelaksanaan kebijakan penataan administrasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 168.580.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.580.000,00 872.873.600,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 822.873.600,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 214.597.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.597.000,00 400.000.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 150.303.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.303.000,00 304.500.000,00Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.855.455.779,70) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 11.338.960.981,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.293.261.642,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.293.261.642,00 BELANJA LANGSUNG 6.045.699.339,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.731.300.000,002.07 . 2.07.01 . 01 6.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 93.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 79.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 875.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 846.100.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 75.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 107.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 56.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 150.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 220.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02 300.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 142.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05 142.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 763.029.069,002.07 . 2.07.01 . 15 370.100.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.100.000,00 392.929.069,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.929.069,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1.002.598.536,002.07 . 2.07.01 . 16 636.336.036,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.336.036,00 366.262.500,00Advokasi Pengembangan Ekonomi Desa dan BUMDes2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.750.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.512.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 903.850.000,002.07 . 2.07.01 . 17 903.850.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.750.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 831.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.100.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 163.125.800,002.07 . 2.07.01 . 18 163.125.800,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.125.800,00 Program Pengendalian Pembangunan Desa 1.039.795.934,002.07 . 2.07.01 . 21 760.545.934,00Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.750.000,00 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.795.934,00 203.025.000,00Rapat Kerja Pendampingan Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 02 2.07 . 2.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.025.000,00 76.225.000,00Rapat Kerja dan Evaluasi Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 03 2.07 . 2.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.225.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.338.960.981,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 195.455.628.961,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.583.739.372,002.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.583.739.372,00 BELANJA LANGSUNG 189.871.889.589,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.077.782.000,002.09 . 2.09.01 . 01 15.900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 120.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 31.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 1.780.296.800,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.733.450.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.846.800,00 90.085.200,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.650.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.435.200,00 15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 120.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 105.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 8.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 7.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 70.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00 600.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 537.000.000,002.09 . 2.09.01 . 02 124.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.500.000,00 146.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 266.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 884.000.000,002.09 . 2.09.01 . 05 300.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 584.000.000,00Seleksi Penerimaan dan Pendidikan Taruna STTD2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.000.000,00 Program Pembangunan / Pengembangan SIstem Informasi / Database Bidang Perhubungan 506.071.520,002.09 . 2.09.01 . 15 102.250.000,00Penyusunan Sistem Informasi Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.250.000,00 403.821.520,00Koordinasi dalam Pembangunan Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.971.520,00 Program Pengembangan Perhubungan Darat 7.672.778.000,002.09 . 2.09.01 . 16 3.605.400.000,00Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan / Fasilitas Keselamatan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.450.400.000,00 180.400.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Keselamatan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.650.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.750.000,00 836.500.000,00Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 689.500.000,00 523.600.000,00Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan / Produk Hukum Bidang Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.600.000,00 798.400.000,00Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Keselamatan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552.400.000,00 85.200.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.950.000,00 833.300.000,00Perencanaan Bidang Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 707.500.000,00 809.978.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.028.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 692.950.000,00 Program Pengembangan Perhubungan Udara dan Kereta Api 86.381.518.000,002.09 . 2.09.01 . 18 1.852.800.000,00Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.367.800.000,00 186.500.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.500.000,00 1.443.250.000,00Perencanaan Bidang Perhubungan Udara dan Kereta Api2.09 . 2.09.01 . 18 . 03 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.09 . 2.09.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.432.000.000,00 82.061.218.000,00Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.086.218.000,00 837.750.000,00Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 807.750.000,00 Program Pengembangan Perhubungan Laut dan ASDP 89.812.740.069,002.09 . 2.09.01 . 19 744.200.000,00Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan / Produk Hukum Bidang Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 738.500.000,00 263.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Perairan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 95.220.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.220.000,00 328.000.000,00Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan / Fasilitas Keselamatan Pelayaran2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 307.600.000,00 47.786.659.000,00Pelaksanaan Pengadaan Tanah2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.711.659.000,00 320.500.000,00Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 35.521.611.069,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.363.611.069,00 3.943.350.000,00Perencanaan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.399.600.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.512.500.000,00 810.200.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 787.400.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (195.455.628.961,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 22.200.485.332,202.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.473.354.891,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.473.354.891,00 BELANJA LANGSUNG 16.727.130.441,202.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.279.758.000,002.10 . 2.10.01 . 01 12.900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 702.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.000.000,00 15.755.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.755.000,00 18.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.277.128.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.237.600.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.528.000,00 15.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 167.250.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.250.000,00 41.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 8.475.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.475.000,00 264.970.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.970.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 255.000.000,00 6.120.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 35.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 476.510.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.510.000,00 214.200.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 355.000.000,002.10 . 2.10.01 . 02 175.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 180.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180.000.000,002.10 . 2.10.01 . 05 180.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 5.074.667.200,002.10 . 2.10.01 . 15 92.300.000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.300.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 69.280.000,00Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.280.000,00 140.467.200,00Rapat koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.467.200,00 270.680.000,00Pengelolaan Nama Domain Daerah2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.680.000,00 4.501.940.000,00Masterplan, Infrastruktur dan Pengembangan E-Government2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.440.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.317.500.000,00 Program Peningkatan Layanan Pengadaan 4.419.500.000,002.10 . 2.10.01 . 21 3.502.960.000,00Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.658.960.000,00 2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 392.110.000,00Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.110.000,00 415.520.000,00Rapat Koordinasi Bidang LPSE2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415.520.000,00 108.910.000,00Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.910.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah 1.280.193.600,002.10 . 2.10.01 . 22 560.600.000,00Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral2.10 . 2.10.01 . 22 . 01 2.10 . 2.10.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 438.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.600.000,00 196.245.600,00Penyebaran Informasi Statistik Sektoral2.10 . 2.10.01 . 22 . 02 2.10 . 2.10.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.745.600,00 282.490.000,00Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral2.10 . 2.10.01 . 22 . 03 2.10 . 2.10.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.040.000,00 2.10 . 2.10.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 263.450.000,00 240.858.000,00Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik2.10 . 2.10.01 . 22 . 04 2.10 . 2.10.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.858.000,00 Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1.095.850.000,002.10 . 2.10.01 . 23 278.250.000,00Tata Kelola Persandian2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 256.250.000,00 94.000.000,00Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 23 . 02 2.10 . 2.10.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 215.200.000,00Pembinaan SDM Persandian2.10 . 2.10.01 . 23 . 04 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.10 . 2.10.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.200.000,00 124.000.000,00Penyelenggaraan Pengamanan Informasi di Daerah2.10 . 2.10.01 . 23 . 06 2.10 . 2.10.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 325.700.000,00Sosialisasi Keamanan Informasi2.10 . 2.10.01 . 23 . 07 2.10 . 2.10.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.700.000,00 58.700.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bidang Persandian2.10 . 2.10.01 . 23 . 08 2.10 . 2.10.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00 Program Peningkatan Layanan Informasi Publik 1.042.161.641,202.10 . 2.10.01 . 24 207.200.000,00Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.200.000,00 574.711.641,20Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 369.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.711.641,20 79.900.000,00Pengelolaan Informasi Melalui Desk PPID2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.900.000,00 180.350.000,00Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.350.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (22.200.485.332,20) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 11.528.270.631,502.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.777.549.001,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.777.549.001,00 BELANJA LANGSUNG 5.750.721.630,502.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.023.050.778,502.12 . 2.12.01 . 01 8.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 141.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00 171.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00 1.310.140.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.195.300.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.840.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 182.100.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.100.000,00 106.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.200.000,00 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 139.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.800.000,00 10.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 101.478.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.478.000,00 444.760.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.760.000,00 301.172.778,50Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.172.778,50 76.600.000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.000.000,002.12 . 2.12.01 . 02 110.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 0,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 02 . 17 2.12 . 2.12.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,002.12 . 2.12.01 . 05 150.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.293.393.200,002.12 . 2.12.01 . 15 407.650.000,00Pengembangan potensi unggulan daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.650.000,00 191.312.000,00Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.312.000,00 187.864.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.864.000,00 442.680.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.680.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 63.887.200,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.887.200,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 364.920.000,002.12 . 2.12.01 . 16 106.720.000,00Kajian kebijakan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.720.000,00 258.200.000,00Penyelenggaraan Tim Teknis Terpadu PTSP2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.200.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 733.077.652,002.12 . 2.12.01 . 19 360.597.652,00Penguatan kelembagaan PTSP Kab/Kota2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.597.652,00 80.356.000,00Penanganan pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan2.12 . 2.12.01 . 19 . 06 2.12 . 2.12.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.356.000,00 85.920.000,00Monitoring dan evaluasi data, informasi dan konsultasi layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 07 2.12 . 2.12.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.920.000,00 206.204.000,00Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan di 5 Kabupaten/Kota 2.12 . 2.12.01 . 19 . 08 2.12 . 2.12.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.704.000,00 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perizinan 76.280.000,002.12 . 2.12.01 . 20 76.280.000,00Pengembangan system informasi pelayanan izin terpadu berbasis Web2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.280.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.528.270.631,50) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 11.256.875.125,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.897.782.653,002.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.897.782.653,00 BELANJA LANGSUNG 7.359.092.472,002.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.435.800.000,002.13 . 2.13.01 . 01 10.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 180.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 128.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 1.030.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 969.200.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 110.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.600.000,00 90.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 75.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 50.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 520.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.550.000,00 15.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 262.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.000.000,00 544.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 544.000.000,00 346.800.000,00Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000.000,002.13 . 2.13.01 . 02 300.000.000,00Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas2.13 . 2.13.01 . 02 . 11 2.13 . 2.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,002.13 . 2.13.01 . 05 100.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 05 . 03 2.13 . 2.13.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.527.232.000,002.13 . 2.13.01 . 16 1.527.232.000,00Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.232.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.996.060.472,002.13 . 2.13.01 . 20 119.560.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.560.000,00 431.000.472,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 431.000.472,00 1.445.500.000,00Pengembangan olahraga rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 930.500.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.256.875.125,00) Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 7.693.269.942,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.572.333.565,002.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.572.333.565,00 BELANJA LANGSUNG 3.120.936.377,002.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.988.000.377,002.17 . 2.17.01 . 01 10.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 120.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 0,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 675.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 656.600.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 54.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 150.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 60.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 150.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.750.000,00 23.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 40.500.377,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.377,00 150.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 275.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 250.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.000.000,002.17 . 2.17.01 . 02 200.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.17 . 2.17.01 . 02 . 11 2.17 . 2.17.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,002.17 . 2.17.01 . 05 50.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 471.080.000,002.17 . 2.17.01 . 15 117.100.000,00Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan Se- Kalimantan Utara2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.100.000,00 56.980.000,00Pembinaan pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.980.000,00 180.000.000,00Pengembangan perpustakaan digital2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 117.000.000,00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 163.556.000,002.18 . 2.17.01 . 16 0,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.400.000,00Penduplikasian dokumen/arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00 70.300.000,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.300.000,00 47.856.000,00Lomba lembaga kearsipan terbaik2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.856.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 183.300.000,002.18 . 2.17.01 . 18 116.300.000,00Workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.17.01 . 18 . 07 2.18 . 2.17.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.300.000,00 67.000.000,00Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.693.269.942,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 28.435.784.482,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.116.830.333,003.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.116.830.333,00 BELANJA LANGSUNG 23.318.954.149,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.351.110.598,003.01 . 3.01.01 . 01 22.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 17.340.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.340.000,00 1.801.420.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.770.700.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.720.000,00 16.200.996,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.996,00 27.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 120.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 89.925.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.925.000,00 51.866.310,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.866.310,00 69.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.000.000,00 42.185.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.185.000,00 90.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 560.432.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.432.000,00 443.741.292,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.741.292,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 687.000.000,003.01 . 3.01.01 . 02 687.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 687.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.900.000,003.01 . 3.01.01 . 05 20.900.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 843.947.000,003.01 . 3.01.01 . 15 843.947.000,00Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 778.447.000,00 Program Pengelolaan Kelautan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2.187.436.000,003.01 . 3.01.01 . 16 779.110.000,00Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi dan Bencana, Pencemaran dan Dampak Perubahan Iklim3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.110.000,00 3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 148.214.000,00Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.214.000,00 1.260.112.000,00Rencana Pengelolaan RPWP3K3.01 . 3.01.01 . 16 . 04 3.01 . 3.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.612.000,00 Program Pengembangan Kawasan Konservasi 1.505.860.000,003.01 . 3.01.01 . 17 888.462.000,00Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343.462.000,00 3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 545.000.000,00 617.398.000,00Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Ikan di Laut, Peissir dan Pulau - Pulau Kecil 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.398.000,00 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3.124.255.659,003.01 . 3.01.01 . 18 2.249.375.660,00Pembinaan dan Pengembangan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 285.600.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.775.660,00 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 847.000.000,00 874.879.999,00Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.730.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 469.149.999,00 Program pengembangan perikanan tangkap 8.099.159.200,003.01 . 3.01.01 . 21 298.076.800,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.076.800,00 178.653.400,00Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.653.400,00 185.340.000,00Pengelolaan Sumberdaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.340.000,00 6.889.215.000,00Pengembangan Pembangunan dan Pengelola Pelabuhan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.750.215.000,00 224.550.000,00Peningkatan Kompetensi Keahlian Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 14 3.01 . 3.01.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.550.000,00 323.324.000,00Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.324.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 Program Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan 829.888.000,003.01 . 3.01.01 . 22 398.954.000,00Peningkatan Kualitas Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 22 . 01 3.01 . 3.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.954.000,00 3.01 . 3.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 430.934.000,00Peningkatan Pendataan dan Statistik3.01 . 3.01.01 . 22 . 02 3.01 . 3.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.934.000,00 3.01 . 3.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.330.440.000,003.01 . 3.01.01 . 23 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 893.320.000,00Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 14 3.01 . 3.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 893.320.000,00 437.120.000,00Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 15 3.01 . 3.01.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 437.120.000,00 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1.338.957.692,003.01 . 3.01.01 . 25 170.298.720,00Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.298.720,00 533.745.000,00Pengawasan Sumber Daya Laut, Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.245.000,00 525.667.272,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 03 3.01 . 3.01.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.667.272,00 109.246.700,00Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 05 3.01 . 3.01.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.750.000,00 3.01 . 3.01.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.496.700,00 3.01 . 3.01.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (28.435.784.482,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 22.605.328.821,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.989.657.921,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.989.657.921,00 BELANJA LANGSUNG 17.615.670.900,003.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.237.638.900,003.02 . 3.02.01 . 01 11.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 60.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.036.840.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 997.700.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.140.000,00 55.100.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 105.845.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.845.000,00 92.175.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.175.000,00 7.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 115.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.000.000,00 7.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 24.155.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.155.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 68.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 377.611.950,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.611.950,00 247.411.950,00Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.411.950,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.300.000,003.02 . 3.02.01 . 02 200.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 15.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 76.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 63.000.000,003.02 . 3.02.01 . 05 63.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.884.962.800,003.02 . 3.02.01 . 15 177.792.000,00Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.792.000,00 321.132.800,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.132.800,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.000.000,00 378.000.000,00Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.000.000,00 236.488.000,00Penyiapan Percepatan Pendukung Pembangunan Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.488.000,00 127.600.000,00Pengembangan Ekonomi Kreatif3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.600.000,00 1.153.950.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.153.950.000,00 490.000.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 10.834.285.000,003.02 . 3.02.01 . 16 341.536.000,00Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.136.000,00 9.177.880.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.930.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.065.950.000,00 66.200.000,00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00 447.984.000,00Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 437.584.000,00 618.285.000,00Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PERDA di bidang Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608.785.000,00 182.400.000,00Sosialisasi Sadar Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.250.000,00 Program pengembangan Kemitraan Pariwisata 1.294.484.200,003.02 . 3.02.01 . 17 68.176.000,00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan3.02 . 3.02.01 . 17 . 06 3.02 . 3.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.176.000,00 197.512.800,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.950.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.562.800,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 206.189.800,00Kajian Pengembangan kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.189.800,00 457.985.600,00Pengembangan SDM di bidang pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.635.600,00 364.620.000,00Forum Komunikasi kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.270.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (22.605.328.821,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 18.485.856.829,803.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.015.505.660,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.015.505.660,00 BELANJA LANGSUNG 10.470.351.169,803.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.594.769.251,003.03 . 3.03.01 . 01 11.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 87.180.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.180.000,00 22.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.310.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.244.350.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 17.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 50.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 107.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 292.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 8.289.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.289.000,00 207.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.500.000,00 20.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 106.090.780,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.590.780,00 728.429.735,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 728.429.735,00 626.429.736,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626.429.736,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 585.455.998,803.03 . 3.03.01 . 02 45.500.000,00Pengadaan mebeleur3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.900.000,00 295.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 244.955.998,80Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.955.998,80 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 248.550.000,003.03 . 3.03.01 . 05 248.550.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.550.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 385.078.080,003.03 . 3.03.01 . 15 88.288.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.288.000,00 113.102.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.102.000,00 80.734.080,00Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.734.080,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 102.954.000,00Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.204.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.289.410.000,003.03 . 3.03.01 . 16 158.510.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.510.000,00 219.200.000,00Pengembangan desa mandiri pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.200.000,00 215.500.000,00Pengembangan diversifikasi pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.500.000,00 463.400.000,00Pengembangan lumbung pangan desa3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453.400.000,00 232.800.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.800.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.700.304.640,003.03 . 3.03.01 . 19 155.500.000,00Penyediaan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.250.000,00 255.229.440,00Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.529.440,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 965.570.000,00Penyediaan benih tanaman pangan/ hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 934.070.000,00 75.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 27 3.03 . 3.03.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 139.212.000,00Perencanaan Pembangunan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.212.000,00 58.443.200,00Pelatihan Petani Sekolah Lapang Penyakit Hama Tanaman (SL-PHT) Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 38 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.443.200,00 51.350.000,00Pengembangan Sistem Informasi pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 40 3.03 . 3.03.01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.350.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian 344.721.200,003.03 . 3.03.01 . 20 295.261.200,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.261.200,00 49.460.000,00Pemberian Penghargaan penyuluh berprestasi3.03 . 3.03.01 . 20 . 11 3.03 . 3.03.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.460.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 482.280.000,003.03 . 3.03.01 . 21 230.800.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.300.000,00 251.480.000,00Penelitian dan pengamatan penyakit hewan3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.980.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 614.000.000,003.03 . 3.03.01 . 22 614.000.000,00Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04 3.03 . 3.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 334.560.000,003.03 . 3.03.01 . 23 334.560.000,00Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 01 3.03 . 3.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.540.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.870.000,00 Program Peningkatan penerapan teknologi petenakan 100.000.000,003.03 . 3.03.01 . 25 100.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 Program Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana 791.222.000,003.03 . 3.03.01 . 28 622.550.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 28 . 01 3.03 . 3.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00 3.03 . 3.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.600.000,00 85.600.000,00Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 28 . 02 3.03 . 3.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.03 . 3.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 83.072.000,00Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida3.03 . 3.03.01 . 28 . 03 3.03 . 3.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.972.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (18.485.856.829,80) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 3 . 04 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 3 . 04 . 01 DINAS KEHUTANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 35.545.671.234,103.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.000.871.583,003.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.000.871.583,00 BELANJA LANGSUNG 12.544.799.651,103.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.154.385.976,903.04 . 3.04.01 . 01 42.260.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.260.000,00 298.360.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.360.000,00 50.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 125.018.480,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.018.480,00 2.188.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.188.900.000,00 78.147.200,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 08 3.04 . 3.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.147.200,00 15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.04 . 3.04.01 . 01 . 09 3.04 . 3.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 303.862.475,00Penyediaan alat tulis kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 10 3.04 . 3.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.862.475,00 100.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.04 . 3.04.01 . 01 . 11 3.04 . 3.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 3.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.04 . 3.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 433.057.180,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.426.560,00 3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 412.930.620,00 55.520.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.04 . 3.04.01 . 01 . 14 3.04 . 3.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 3.04 . 3.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.300.000,00 18.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.04 . 3.04.01 . 01 . 15 3.04 . 3.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 67.350.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.04 . 3.04.01 . 01 . 17 3.04 . 3.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.350.000,00 749.541.141,30Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.04 . 3.04.01 . 01 . 18 3.04 . 3.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 749.541.141,30 625.569.500,60Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah3.04 . 3.04.01 . 01 . 19 3.04 . 3.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.569.500,60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 923.849.151,203.04 . 3.04.01 . 02 124.200.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.000.000,00 235.500.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.04 . 3.04.01 . 02 . 11 3.04 . 3.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 3.04 . 3.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya3.04 . 3.04.01 . 02 . 13 3.04 . 3.04.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00Pengadaan Pakaian KORPRI3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00Pengedaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu3.04 . 3.04.01 . 02 . 16 3.04 . 3.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 364.149.151,20Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.04 . 3.04.01 . 02 . 24 3.04 . 3.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.149.151,20 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.04 . 3.04.01 . 02 . 42 3.04 . 3.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 355.350.800,003.04 . 3.04.01 . 05 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 200.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 155.350.800,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.350.800,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1.113.748.593,003.04 . 3.04.01 . 15 318.733.953,00Pengembangan hasil hutan non kayu3.04 . 3.04.01 . 15 . 03 3.04 . 3.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 3.04 . 3.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.983.953,00 3.04 . 3.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00 30.000.000,00pengembangan lebah madu3.04 . 3.04.01 . 15 . 11 3.04 . 3.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 24.717.000,00Pembinaan produksi hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 15 3.04 . 3.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.717.000,00 251.925.600,00Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 19 3.04 . 3.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.925.600,00 71.683.040,00Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan3.04 . 3.04.01 . 15 . 20 3.04 . 3.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.683.040,00 24.900.000,00Sosialisasi Kemitraan dengan masyarakat3.04 . 3.04.01 . 15 . 21 3.04 . 3.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 157.769.000,00Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 23 3.04 . 3.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 3.04 . 3.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.769.000,00 110.000.000,00Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan3.04 . 3.04.01 . 15 . 33 3.04 . 3.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 76.420.000,00Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 37 3.04 . 3.04.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.420.000,00 47.600.000,00Penyusunan RPHJP3.04 . 3.04.01 . 15 . 38 3.04 . 3.04.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.545.420.900,003.04 . 3.04.01 . 16 249.940.000,00Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan3.04 . 3.04.01 . 16 . 02 3.04 . 3.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.940.000,00 3.04 . 3.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 187.648.400,00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan3.04 . 3.04.01 . 16 . 05 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.04 . 3.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.648.400,00 68.090.000,00Penanaman Pohon Mangrove3.04 . 3.04.01 . 16 . 08 3.04 . 3.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.450.000,00 3.04 . 3.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.640.000,00 471.087.500,00Rehabiltasi Hutan dan Lahan3.04 . 3.04.01 . 16 . 10 3.04 . 3.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.117.500,00 3.04 . 3.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.970.000,00 568.655.000,00Penyusunan rencana pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL3.04 . 3.04.01 . 16 . 13 3.04 . 3.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 3.04 . 3.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.560.000,00 3.04 . 3.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.845.000,00 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 66.420.000,003.04 . 3.04.01 . 17 66.420.000,00Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem esensial3.04 . 3.04.01 . 17 . 16 3.04 . 3.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.420.000,00 Program perencanaan dan pengembangan hutan 73.074.800,003.04 . 3.04.01 . 20 73.074.800,00Sosialisasi Hutan Adat3.04 . 3.04.01 . 20 . 04 3.04 . 3.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.074.800,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan 99.848.000,003.04 . 3.04.01 . 21 99.848.000,00Rapat koordinasi penyuluh kehutanan3.04 . 3.04.01 . 21 . 02 3.04 . 3.04.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.848.000,00 Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan 169.126.000,003.04 . 3.04.01 . 22 93.320.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah3.04 . 3.04.01 . 22 . 01 3.04 . 3.04.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.320.000,00 41.700.000,00Penyediaan data spasial dan numerik3.04 . 3.04.01 . 22 . 02 3.04 . 3.04.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00 34.106.000,00Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan3.04 . 3.04.01 . 22 . 04 3.04 . 3.04.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.106.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Kehutanan 2.746.375.400,003.04 . 3.04.01 . 23 271.826.000,00Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan3.04 . 3.04.01 . 23 . 01 3.04 . 3.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.826.000,00 39.520.000,00Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam3.04 . 3.04.01 . 23 . 02 3.04 . 3.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.520.000,00 287.598.000,00Pengembangan Agroferstry/Agrosilvopastura3.04 . 3.04.01 . 23 . 03 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.04 . 3.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 3.04 . 3.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.598.000,00 2.065.762.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif / Kelompok Tani Hutan (KTH)3.04 . 3.04.01 . 23 . 05 3.04 . 3.04.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.065.762.000,00 81.669.400,00Sosialisasi Mekanisme Pengajuan Izin Perhutanan Sosial3.04 . 3.04.01 . 23 . 06 3.04 . 3.04.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.669.400,00 Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) 297.200.030,003.04 . 3.04.01 . 24 235.155.000,00Pengelolaan daerah tangkapan air (catchment area)3.04 . 3.04.01 . 24 . 02 3.04 . 3.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.737.000,00 3.04 . 3.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.418.000,00 62.045.030,00Monitoring dan evaluasi pengendalian DAS3.04 . 3.04.01 . 24 . 03 3.04 . 3.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.045.030,00 SURPLUS / (DEFISIT) (35.545.671.234,10) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 3 . 05 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 3 . 05 . 01 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 17.354.903.507,403.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.781.951.728,003.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.781.951.728,00 BELANJA LANGSUNG 11.572.951.779,403.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.730.016.696,703.05 . 3.05.01 . 01 13.600.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 172.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.000.000,00 80.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 219.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00 1.725.520.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.688.200.000,00 3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.320.000,00 46.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 10 3.05 . 3.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.05 . 3.05.01 . 01 . 11 3.05 . 3.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 135.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 16.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.05 . 3.05.01 . 01 . 14 3.05 . 3.05.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 9.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 8.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 202.992.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.992.000,00 338.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.400.000,00 308.704.696,70Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah3.05 . 3.05.01 . 01 . 19 3.05 . 3.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 308.704.696,70 95.200.000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.200.000,00 160.000.000,00Penyediaan dan pemeliharaan sistem informasi3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,003.05 . 3.05.01 . 02 200.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,003.05 . 3.05.01 . 05 50.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum 631.269.999,703.05 . 3.05.01 . 15 204.157.999,70Pembinaan dan Pengawasan Produk Mineral dan Batubara3.05 . 3.05.01 . 15 . 10 3.05 . 3.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.157.999,70 50.200.000,00Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara3.05 . 3.05.01 . 15 . 12 3.05 . 3.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.200.000,00 138.912.000,00Pembinaan Pengusahaan Pertambangan3.05 . 3.05.01 . 15 . 13 3.05 . 3.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.912.000,00 238.000.000,00Pembinaan dan Evaluasi K3 Lingkungan Pertambangan3.05 . 3.05.01 . 15 . 17 3.05 . 3.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 6.639.095.083,003.05 . 3.05.01 . 17 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 142.800.000,00Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan energi baru terbarukan3.05 . 3.05.01 . 17 . 01 3.05 . 3.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.800.000,00 195.649.260,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan3.05 . 3.05.01 . 17 . 02 3.05 . 3.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.649.260,00 178.301.823,00Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah3.05 . 3.05.01 . 17 . 07 3.05 . 3.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 3.05 . 3.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.301.823,00 240.400.000,00Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan3.05 . 3.05.01 . 17 . 19 3.05 . 3.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 3.05 . 3.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.400.000,00 5.881.944.000,00Pembangunan infrastruktur ketenagalistrkan dan EBT (DAK)3.05 . 3.05.01 . 17 . 24 3.05 . 3.05.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.881.944.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 322.570.000,003.05 . 3.05.01 . 19 148.512.000,00Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah3.05 . 3.05.01 . 19 . 03 3.05 . 3.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.512.000,00 174.058.000,00Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah3.05 . 3.05.01 . 19 . 05 3.05 . 3.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 3.05 . 3.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.758.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.354.903.507,40) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian Organisasi : 3 . 07 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 32.487.869.656,503.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.351.838.355,003.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.351.838.355,00 BELANJA LANGSUNG 25.136.031.301,503.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.791.994.381,503.07 . 3.07.01 . 01 11.601.039,00Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.601.039,00 101.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 1.329.918.720,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.287.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.918.720,00 15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.07 . 3.07.01 . 01 . 09 3.07 . 3.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 171.941.406,00Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.941.406,00 74.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 75.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 13 3.07 . 3.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 22.435.492,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14 3.07 . 3.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.435.492,00 15.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 78.031.692,00Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.031.692,00 185.952.199,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.952.199,00 120.553.833,50Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.553.833,50 177.200.000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.200.000,00 414.360.000,00Rapat Teknis Indagkop Se Kalimantan Utara3.07 . 3.07.01 . 01 . 22 3.07 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 413.360.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 534.516.080,003.07 . 3.07.01 . 02 50.000.000,00Pengadaan mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 10 3.07 . 3.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 340.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.07 . 3.07.01 . 02 . 11 3.07 . 3.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 144.516.080,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.516.080,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,003.07 . 3.07.01 . 05 100.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 411.800.000,003.06 . 3.07.01 . 15 125.400.000,00Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen3.06 . 3.07.01 . 15 . 01 3.06 . 3.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 3.06 . 3.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.450.000,00 154.400.000,00Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen3.06 . 3.07.01 . 15 . 02 3.06 . 3.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.500.000,00 3.06 . 3.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.900.000,00 132.000.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.723.170.340,003.07 . 3.07.01 . 16 179.650.000,00Pelatihan Peningkatan kemampuan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.750.000,00 364.670.340,00Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.670.340,00 2.178.850.000,00Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.950.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2.789.938.000,002.11 . 3.07.01 . 16 96.800.000,00Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.07.01 . 16 . 03 2.11 . 3.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00 2.500.000.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 3.07.01 . 16 . 06 2.11 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 705.800.000,00 2.11 . 3.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.794.200.000,00 193.138.000,00Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM2.11 . 3.07.01 . 16 . 20 2.11 . 3.07.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.138.000,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 683.636.000,003.06 . 3.07.01 . 17 60.186.000,00Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri3.06 . 3.07.01 . 17 . 02 3.06 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.186.000,00 3.06 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 67.450.000,00Membangun jejaring dengan eksportir3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 292.000.000,00Pembangunan promosi perdagangan internasional3.06 . 3.07.01 . 17 . 12 3.06 . 3.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.000.000,00 199.000.000,00Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international3.06 . 3.07.01 . 17 . 13 3.06 . 3.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00 65.000.000,00Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 376.396.500,003.07 . 3.07.01 . 17 196.746.500,00Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.846.500,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 179.650.000,00Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.750.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 14.606.596.000,003.06 . 3.07.01 . 18 130.000.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 158.796.000,00Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.796.000,00 28.800.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan3.06 . 3.07.01 . 18 . 06 3.06 . 3.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.800.000,00 141.500.000,00Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri3.06 . 3.07.01 . 18 . 07 3.06 . 3.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 3.06 . 3.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000,00 14.120.000.000,00Pembangunan Pasar Rakyat3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.120.000.000,00 27.500.000,00Kegiatan Pasar Murah3.06 . 3.07.01 . 18 . 09 3.06 . 3.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 117.984.000,002.11 . 3.07.01 . 18 46.550.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 3.07.01 . 18 . 05 2.11 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00 71.434.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 3.07.01 . 18 . 09 2.11 . 3.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.434.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (32.487.869.656,50) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 27.630.977.510,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.630.977.510,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.630.977.510,00 SURPLUS / (DEFISIT) (27.630.977.510,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 ttd Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 1.569.665.635,184.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.569.665.635,184.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.569.665.635,18 SURPLUS / (DEFISIT) (1.569.665.635,18) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) S A L I N A N Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 197.659.009.471,804.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.473.242.382,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 41.473.242.382,00 BELANJA LANGSUNG 156.185.767.089,804.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.989.501.365,804.01 . 4.01.03 . 01 186.340.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.340.000,00 5.043.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.043.800.000,00 3.450.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000.000,00 750.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 696.320.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.320.000,00 15.005.753.800,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.756.524.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.249.229.800,00 1.263.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.263.500.000,00 375.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.500.000,00 1.036.210.989,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.036.210.989,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 973.483.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 973.483.000,00 200.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 4.968.608.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 775.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.193.608.000,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 28.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00 8.369.533.400,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.369.533.400,00 5.493.535.222,30Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.493.535.222,30 4.219.299.554,50Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.219.299.554,50 624.617.400,00Perjalanan Dinas Luar Negeri4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.617.400,00 300.000.000,00Penyediaan Aplikasi/sistem Perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.629.446.000,004.01 . 4.01.03 . 02 6.000.000.000,00Pengadaan mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000.000,00 0,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.300.000.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 475.000.000,00 875.000.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625.000.000,00 2.450.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000.000,00 37.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 02 . 13 4.01 . 4.01.03 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 0,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 650.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 470.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000,00 4.841.946.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.841.946.000,00 250.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.105.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.000.000,00 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.089.510.400,004.01 . 4.01.03 . 05 1.041.600.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.041.600.000,00 233.520.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.320.000,00 150.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 300.000.000,00Bimtek Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 05 . 24 4.01 . 4.01.03 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 291.360.000,00Bimtek Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 05 . 25 4.01 . 4.01.03 . 05 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.360.000,00 84.680.000,00Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.01 . 4.01.03 . 05 . 27 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 05 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.980.000,00 721.300.000,00Bimbingan Teknis/ Seminar dan Sosialisasi4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 721.300.000,00 200.390.400,00Pengembangan kepegawaian, budaya dan kapasitas4.01 . 4.01.03 . 05 . 29 4.01 . 4.01.03 . 05 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.590.400,00 66.660.000,00Penyusunan informasi dan dokumentasi data PNS4.01 . 4.01.03 . 05 . 30 4.01 . 4.01.03 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.660.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.097.266.240,004.01 . 4.01.03 . 06 357.903.260,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.903.260,00 190.358.980,00Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Daerah Otonomi Baru4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.358.980,00 549.004.000,00Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.004.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 7.587.335.370,004.01 . 4.01.03 . 16 3.000.000.000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000,00 405.000.000,00Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00 3.764.030.070,00Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.764.030.070,00 418.305.300,00Pelayanan Administrasi Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.305.300,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.665.108.000,004.01 . 4.01.03 . 26 134.968.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.968.000,00 225.940.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.440.000,00 825.698.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 329.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.398.000,00 185.320.000,00Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.020.000,00 351.058.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.458.000,00 294.994.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.794.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 157.490.000,00Peningkatan pemantauan produk hukum Daerah Kab/ Kota4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.490.000,00 489.640.000,00Pembahasan produk hukum Daerah Kab/Kota4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 341.150.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.490.000,00 Program Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan 2.191.240.000,004.01 . 4.01.03 . 29 239.440.000,00Rapat Kerja / Koordinasi Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.440.000,00 1.231.000.000,00Peningkatan Pelayanan Acara Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 02 4.01 . 4.01.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.231.000.000,00 570.800.000,00Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.800.000,00 150.000.000,00Jaringan Informasi Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 29 . 07 4.01 . 4.01.03 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan media 46.485.000.000,004.01 . 4.01.03 . 46 Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 6.760.000.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan media4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.525.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 235.000.000,00 39.725.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi4.01 . 4.01.03 . 46 . 02 4.01 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.575.000.000,00 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 606.230.000,004.01 . 4.01.03 . 51 606.230.000,00Pengelolaan dan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 51 . 02 4.01 . 4.01.03 . 51 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 606.230.000,00 Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum 1.016.474.234,004.01 . 4.01.03 . 52 687.479.234,00Peningkatan bantuan hukum4.01 . 4.01.03 . 52 . 01 4.01 . 4.01.03 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.479.234,00 101.295.000,00Peningkatan penyuluhan hukum4.01 . 4.01.03 . 52 . 02 4.01 . 4.01.03 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.395.000,00 227.700.000,00Peningkatan pelaksanaan rencana aksi HAM4.01 . 4.01.03 . 52 . 03 4.01 . 4.01.03 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Sosial 6.102.561.442,504.01 . 4.01.03 . 72 3.381.390.000,00Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.326.390.000,00 408.700.000,00Koordinasi dan fasilitasi pembinaan kesehatan4.01 . 4.01.03 . 72 . 02 4.01 . 4.01.03 . 72 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.700.000,00 751.027.315,00Koordinasi dan fasilitasi masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial4.01 . 4.01.03 . 72 . 03 4.01 . 4.01.03 . 72 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 72 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 739.027.315,00 445.268.000,00Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 72 . 04 4.01 . 4.01.03 . 72 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 72 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.268.000,00 262.060.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran hibah/bansos4.01 . 4.01.03 . 72 . 05 Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 72 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.060.000,00 415.336.127,50Pembinaan organisasi kepemudaan4.01 . 4.01.03 . 72 . 06 4.01 . 4.01.03 . 72 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 72 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.336.127,50 438.780.000,00Pengembangan olahraga rekreasi4.01 . 4.01.03 . 72 . 07 4.01 . 4.01.03 . 72 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438.780.000,00 Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 2.616.610.000,004.01 . 4.01.03 . 73 1.068.460.000,00Pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 73 . 01 4.01 . 4.01.03 . 73 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 743.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 73 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.260.000,00 170.750.000,00Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 73 . 02 4.01 . 4.01.03 . 73 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.750.000,00 88.500.000,00Peningkatan administrasi analisis dan pengkajian pembangunan4.01 . 4.01.03 . 73 . 03 4.01 . 4.01.03 . 73 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00 1.288.900.000,00Koordinasi, Monitoring, Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 73 . 04 4.01 . 4.01.03 . 73 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 984.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 73 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.900.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan 395.910.000,004.01 . 4.01.03 . 74 395.910.000,00Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Lembaga4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.910.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi 2.836.761.000,004.01 . 4.01.03 . 75 344.500.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.500.000,00 331.500.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral4.01 . 4.01.03 . 75 . 02 4.01 . 4.01.03 . 75 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 75 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.500.000,00 162.800.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan4.01 . 4.01.03 . 75 . 03 4.01 . 4.01.03 . 75 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.800.000,00 750.000.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perusahaan daerah dan lembaga keuanga 4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 389.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.000.000,00 355.000.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang penanaman modal dan promosi daerah 4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 522.500.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM 4.01 . 4.01.03 . 75 . 06 4.01 . 4.01.03 . 75 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 75 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.500.000,00 370.461.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perhubungan dan pariwisata4.01 . 4.01.03 . 75 . 07 4.01 . 4.01.03 . 75 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 75 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.461.000,00 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 786.760.000,004.01 . 4.01.03 . 76 786.760.000,00Pengembangan dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 402.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.060.000,00 Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2.606.575.600,004.01 . 4.01.03 . 77 476.060.000,00Evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.860.000,00 671.420.800,00Evaluasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.420.800,00 275.718.800,00Peningkatan tata kelola reformasi birokrasi4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.318.800,00 257.776.000,00Monitoring dan evaluasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.01 . 4.01.03 . 77 . 04 4.01 . 4.01.03 . 77 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 77 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.776.000,00 704.200.000,00Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 77 . 05 4.01 . 4.01.03 . 77 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 77 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 77 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 221.400.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.01 . 4.01.03 . 77 . 07 Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 77 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 77 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.400.000,00 Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan 1.516.264.937,504.01 . 4.01.03 . 79 389.960.000,00Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.010.000,00 371.848.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.848.000,00 247.600.000,00Pengembangan Data dan Informasi Kawasan Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 79 . 05 4.01 . 4.01.03 . 79 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.600.000,00 506.856.937,50Pelatihan Garda Batas bagi Tokoh Masyarakat Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 79 . 07 4.01 . 4.01.03 . 79 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 4.01 . 4.01.03 . 79 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 505.906.937,50 Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kawasan Perbatasan 362.720.000,004.01 . 4.01.03 . 80 362.720.000,00Peningkatan edukasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan4.01 . 4.01.03 . 80 . 04 4.01 . 4.01.03 . 80 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 80 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.820.000,00 Program Penataan Daerah dan Pertanahan 1.950.092.500,004.01 . 4.01.03 . 81 384.050.000,00Penataaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.550.000,00 333.950.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.950.000,00 4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.000.000,00 173.007.000,00Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.007.000,00 598.860.500,00Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 81 . 04 4.01 . 4.01.03 . 81 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 343.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 81 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.860.500,00 4.01 . 4.01.03 . 81 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 236.025.000,00Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah4.01 . 4.01.03 . 81 . 05 4.01 . 4.01.03 . 81 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.000.000,00 Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.03 . 81 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.025.000,00 224.200.000,00Percepatan Pembentukan Toponimi Daerah4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.200.000,00 Program Administrasi Pemerintah Umum 654.400.000,004.01 . 4.01.03 . 82 0,00Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 404.400.000,00Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.400.000,00 250.000.000,00Penyelenggaraan Penilaian Camat Berprestasi4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (197.659.009.471,80) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 53.564.958.184,804.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.073.809.830,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.073.809.830,00 BELANJA LANGSUNG 49.491.148.354,804.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.937.264.000,004.01 . 4.01.04 . 01 22.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 318.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.000.000,00 230.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 5.795.264.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.198.980.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.284.000,00 500.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 200.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 150.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 50.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 672.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 453.000.000,00 90.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 600.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 510.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000,00 400.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 250.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.430.000.000,004.01 . 4.01.04 . 02 250.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 140.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 160.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 630.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 250.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,004.01 . 4.01.04 . 05 200.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 34.772.174.354,804.01 . 4.01.04 . 15 3.471.000.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.421.000.000,00 599.600.000,00Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.600.000,00 1.906.000.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.906.000.000,00 2.191.000.000,00Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.191.000.000,00 6.310.500.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.310.500.000,00 3.700.000.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.749.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.951.000.000,00 1.267.500.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.267.500.000,00 1.263.000.000,00Hearing / Dialog Pembahasan Raperda4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.213.000.000,00 280.000.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 5.040.200.000,00Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.200.000,00 3.602.264.364,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.602.264.364,00 1.504.029.990,80Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.504.029.990,80 637.080.000,00Pembahasan LKPJ Kepala Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.080.000,00 1.500.000.000,00Kunjungan Kerja Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00Kunjungan Kerja Luar Negeri4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 Program Penganggaran, Pengawasan/Monev dan Kode Etik 3.151.710.000,004.01 . 4.01.04 . 78 264.750.000,00Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD4.01 . 4.01.04 . 78 . 01 4.01 . 4.01.04 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.750.000,00 679.360.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD4.01 . 4.01.04 . 78 . 02 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.04 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 679.360.000,00 1.532.400.000,00Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P4.01 . 4.01.04 . 78 . 03 4.01 . 4.01.04 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.532.400.000,00 675.200.000,00Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP4.01 . 4.01.04 . 78 . 04 4.01 . 4.01.04 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (53.564.958.184,80) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 BADAN PENGHUBUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 16.800.699.087,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.819.933.087,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.819.933.087,00 BELANJA LANGSUNG 14.980.766.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.563.206.000,004.01 . 4.01.05 . 01 165.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 655.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 655.000.000,00 865.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 865.000.000,00 160.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 2.184.382.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.985.920.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.462.000,00 248.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.800.000,00 250.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 190.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 117.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.800.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 100.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 313.200.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 226.000.000,00 170.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 60.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 624.024.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.024.000,00 360.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 100.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.627.000.000,004.01 . 4.01.05 . 02 1.800.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.800.000.000,00 427.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 427.000.000,00 600.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 1.800.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,004.01 . 4.01.05 . 05 200.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Program Peningakatan Manajemen Kerja 2.775.560.000,004.01 . 4.01.05 . 60 2.480.600.000,00Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat Daerah/ Pusat4.01 . 4.01.05 . 60 . 01 4.01 . 4.01.05 . 60 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.480.600.000,00 294.960.000,00Pelayanan Mess4.01 . 4.01.05 . 60 . 02 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.01 . 4.01.05 . 60 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.960.000,00 4.01 . 4.01.05 . 60 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 60 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi 815.000.000,004.01 . 4.01.05 . 61 435.000.000,00Promosi Anjungan Kaltara di TMII4.01 . 4.01.05 . 61 . 01 4.01 . 4.01.05 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.01 . 4.01.05 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00 380.000.000,00Promosi Dalam Daerah DKI Jakarta4.01 . 4.01.05 . 61 . 02 4.01 . 4.01.05 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.800.699.087,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 16.954.977.851,504.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.788.982.277,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.788.982.277,00 BELANJA LANGSUNG 10.165.995.574,504.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.096.432.539,504.02 . 4.02.01 . 01 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 77.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.700.000,00 59.400.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 17.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 639.520.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 586.100.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.420.000,00 15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 115.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 65.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 222.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.500.000,00 8.250.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 120.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 400.497.500,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.497.500,00 332.765.039,50Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.765.039,50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 332.340.000,004.02 . 4.02.01 . 02 0,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 132.340.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.340.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,004.02 . 4.02.01 . 03 0,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 972.400.000,004.02 . 4.02.01 . 05 245.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 266.200.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 05 . 02 4.02 . 4.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.02 . 4.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 461.200.000,00Sosialisasi Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4.506.123.035,004.02 . 4.02.01 . 20 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 1.409.023.035,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.409.023.035,00 240.000.000,00Inventarisasi temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 571.000.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.000.000,00 231.000.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.000.000,00 166.000.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 76.000.000,00Pemeriksaan/Audit Dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 20.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 801.700.000,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kaltara4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.700.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 710.000.000,00 851.900.000,00Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.900.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 737.000.000,00 139.500.000,00Penelitian laporan pajak-pajak penghasilan pribadi (LP2P)4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.500.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1.480.800.000,004.02 . 4.02.01 . 21 795.000.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 795.000.000,00 285.000.000,00Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 143.600.000,00Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 257.200.000,00Workshop Peningkatan kapasitas APIP4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.000.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 396.400.000,004.02 . 4.02.01 . 35 166.200.000,00Sosialisasi Penerapan SPIP4.02 . 4.02.01 . 35 . 01 4.02 . 4.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.02 . 4.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 125.200.000,00Evaluasi SPIP4.02 . 4.02.01 . 35 . 04 4.02 . 4.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 4.02 . 4.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 105.000.000,00Piloting Penerapan SPIP4.02 . 4.02.01 . 35 . 05 4.02 . 4.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 381.500.000,004.02 . 4.02.01 . 36 230.000.000,00Supervisi SAKIP SKPD Provinsi dan kabupaten / Kota4.02 . 4.02.01 . 36 . 03 4.02 . 4.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.02 . 4.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 151.500.000,00Review Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 36 . 04 4.02 . 4.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.02 . 4.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.954.977.851,50) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 32.832.719.714,504.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.697.524.468,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.697.524.468,00 BELANJA LANGSUNG 26.135.195.246,504.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.335.845.246,504.03 . 4.03.01 . 01 11.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 239.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.000.000,00 13.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 2.381.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.281.300.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 173.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 97.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.000.000,00 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 37.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 163.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.800.000,00 1.407.867.495,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.407.867.495,00 587.677.751,50Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.677.751,50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 389.600.000,004.03 . 4.03.01 . 02 339.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.600.000,00 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.050.000.000,004.03 . 4.03.01 . 05 900.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 150.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 775.600.000,004.03 . 4.03.01 . 15 548.100.000,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.000.000,00 227.500.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.500.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 1.950.000.000,004.03 . 4.03.01 . 16 950.000.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan antar Negara 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000,00 1.000.000.000,00kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah/swasta4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 896.600.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 750.000.000,004.03 . 4.03.01 . 18 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 750.000.000,00Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 4.070.000.000,004.03 . 4.03.01 . 21 723.100.000,00Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.900.000,00 1.017.380.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.015.880.000,00 283.800.000,00Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.700.000,00 750.120.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 645.720.000,00 450.000.000,00Penyusunan Perencanaan dan Angagran Pembangunan Daerah (KUA, PPAS, APBD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 267.400.000,00Koordinasi penyusunan renstra dan renja PD4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.300.000,00 578.200.000,00Peningkatan Perencanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 576.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 3.297.000.000,004.03 . 4.03.01 . 22 675.000.000,00koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000,00 597.000.000,00Heart of Borneo (HoB)4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.000.000,00 1.000.000.000,00Revitalisasi delta kayan sembakung sebagai kawasan budidaya perikanan dan kawasan konservasi mangrove 4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 375.000.000,00Pengembangan imbal jasa lingkungan (payment echology service)4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 650.000.000,00Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)4.03 . 4.03.01 . 22 . 27 4.03 . 4.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 2.100.000.000,004.03 . 4.03.01 . 23 450.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan Pemerintahan4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.350.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.650.000,00 400.000.000,00Pengembangan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.900.000,00 500.000.000,00Pengembangan Perencanaan Bidang Pengembangan Budaya dan SDM4.03 . 4.03.01 . 23 . 18 4.03 . 4.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.200.000,00 750.000.000,00Pengembangan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.950.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 2.300.000.000,004.03 . 4.03.01 . 24 250.000.000,00Gerakan nasional kemitraan penyelamatan air4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 600.000.000,00Percepatan Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan / sanitasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 14 4.03 . 4.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 800.000.000,00Penyusunan roadmap air minum4.03 . 4.03.01 . 24 . 15 4.03 . 4.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 650.000.000,00Koordinasi prasarana dan pengembangan wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 16 4.03 . 4.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.000.000,00 Program Pengendalian Pembangunan 344.400.000,004.03 . 4.03.01 . 32 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 344.400.000,00Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.500.000,00 Program Pengembangan Data Spasial 1.973.650.000,004.03 . 4.03.01 . 34 372.500.000,00Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data Spasial4.03 . 4.03.01 . 34 . 02 4.03 . 4.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.500.000,00 1.601.150.000,00Pembangunan Insfrastruktur Simpul Jaringan4.03 . 4.03.01 . 34 . 05 4.03 . 4.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 888.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan 1.799.100.000,004.03 . 4.03.01 . 36 177.100.000,00Koordinasi bidang litbang4.03 . 4.03.01 . 36 . 02 4.03 . 4.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.200.000,00 350.000.000,00Penyusunan database pembangunan4.03 . 4.03.01 . 36 . 08 4.03 . 4.03.01 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.600.000,00 922.000.000,00Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi, Sosbud dan Pembangunan Sumberdaya4.03 . 4.03.01 . 36 . 12 4.03 . 4.03.01 . 36 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 350.000.000,00Inventarisasi hasi kajian di Kaltara4.03 . 4.03.01 . 36 . 13 4.03 . 4.03.01 . 36 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.600.000,00 4.03 . 4.03.01 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.400.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (32.832.719.714,50) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 1.883.146.766.331,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 DANA PERIMBANGAN 1.882.093.000.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 342.839.961.000,00 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.185.105.787.000,00 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 354.147.252.000,00 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.053.766.331,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.035.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 18.566.331,00 BELANJA 612.285.005.078,484.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 551.362.785.292,484.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.056.193.290,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 7.150.492.707,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 21.759.555.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 165.559.179.523,24 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.900.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 133.939.198.286,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 204.998.166.486,24 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 60.922.219.786,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.944.999.700,004.04 . 4.04.01 . 01 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.650.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000,00 1.642.833.600,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.579.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.633.600,00 852.068.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 852.068.000,00 35.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 230.390.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.390.000,00 46.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 30.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 221.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00 458.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.000.000,00 493.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.000.000,00 281.208.100,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.208.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 304.000.000,004.04 . 4.04.01 . 02 304.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 236.000.000,004.04 . 4.04.01 . 05 118.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 118.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.170.887.986,004.04 . 4.04.01 . 06 1.178.133.986,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 815.000.000,00 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.133.986,00 478.090.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.490.000,00 1.514.664.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.076.250.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.914.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 37.408.713.100,004.04 . 4.04.01 . 17 312.396.000,00Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.396.000,00 557.968.000,00Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.250.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.718.000,00 679.250.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.250.000,00 6.928.380.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 878.380.000,00 1.327.450.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.450.000,00 1.006.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 533.750.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.250.000,00 320.057.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.557.000,00 392.984.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.750.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.234.000,00 1.364.600.000,00Penyusunan sistim informasi keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 934.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230.000.000,00 267.800.000,00Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.800.000,00 1.550.265.000,00Peningkatan manajemen aset / barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.001.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 549.265.000,00 1.488.000.000,00Rapat Kerja Teknis tentang Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 20 4.04 . 4.04.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.488.000.000,00 212.000.000,00Penghapusan Barang / Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 16.656.526.100,00Inventarisasi dan Monitoring Barang / Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 554.140.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.102.386.100,00 1.513.537.000,00Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi Berbasis Akrual4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.037.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.500.000,00 2.078.000.000,00Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.444.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 753.500.000,00Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNSD4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453.500.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 13.857.619.000,004.04 . 4.04.01 . 18 924.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.000.000,00 1.525.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.192.000.000,00Evaluasi APBD Kabupaten / Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.000.000,00 2.012.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kaupaten/Kota 4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.000.000,00 1.760.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.444.619.000,00Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kab/Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.619.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 1.270.861.761.252,52 PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 852.933.034.380,304.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 512.253.127.756,62 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 340.679.906.623,68 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57.500.000.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 57.500.000.000,00 PERDA NOMOR 8 Tahun 2016 PEMBIAYAAN NETTO 795.433.034.380,30 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 360.384.600.000,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 360.384.600.000,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 333.000.000.000,00 PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016 PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 200.000.000,00 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.184.600.000,00 BELANJA 40.962.274.612,044.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.856.938.167,004.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.856.938.167,00 BELANJA LANGSUNG 21.105.336.445,044.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.895.583.415,044.04 . 4.04.02 . 01 39.600.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 1.646.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.646.600.000,00 670.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 03 4.04 . 4.04.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 79.750.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00 4.841.675.360,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.919.200.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 922.475.360,00 127.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 7.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.02 . 01 . 09 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 554.730.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 554.730.000,00 769.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 769.800.000,00 92.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 836.900.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 809.100.000,00 3.400.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 47.730.417,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.730.417,00 459.215.840,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.215.840,00 762.734.432,92Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.734.432,92 957.447.365,12Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 957.447.365,12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.612.547.488,004.04 . 4.04.02 . 02 3.900.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 5.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 500.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 0,00Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya4.04 . 4.04.02 . 02 . 13 4.04 . 4.04.02 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 803.647.488,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.04 . 4.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 803.647.488,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 836.472.631,004.04 . 4.04.02 . 05 399.307.031,00Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.307.031,00 357.600.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 02 4.04 . 4.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.100.000,00 79.565.600,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.565.600,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.300.624.911,004.04 . 4.04.02 . 17 2.300.624.911,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.722.695.238,00 4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.929.673,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah 1.980.220.000,004.04 . 4.04.02 . 20 1.980.220.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.02 . 20 . 19 4.04 . 4.04.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.081.500.000,00 4.04 . 4.04.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 898.720.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2.479.888.000,004.04 . 4.04.02 . 23 2.479.888.000,00Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik4.04 . 4.04.02 . 23 . 01 4.04 . 4.04.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.888.000,00 4.04 . 4.04.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.212.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 319.422.325.387,96 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 17.613.999.373,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.488.435.434,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.488.435.434,00 BELANJA LANGSUNG 12.125.563.939,004.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.452.901.000,004.05 . 4.05.01 . 01 26.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 300.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 7.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.113.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.099.400.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 50.640.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.440.000,00 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 150.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 75.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 193.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.200.000,00 252.692.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.692.000,00 149.569.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.569.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 523.338.539,004.05 . 4.05.01 . 02 12.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 70.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 268.138.539,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.888.539,00 153.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.200.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 292.053.000,004.05 . 4.05.01 . 05 99.053.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.053.000,00 193.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.000.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 393.486.000,004.05 . 4.05.01 . 15 113.700.000,00Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.700.000,00 279.786.000,00Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kedinasan4.05 . 4.05.01 . 15 . 10 4.05 . 4.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.786.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6.189.374.000,004.05 . 4.05.01 . 17 815.000.000,00Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 410.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00 1.575.000.000,00Seleksi penerimaan calon ASN4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 145.900.000,00Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.100.000,00 2.350.000.000,00Seleksi dan Penetapan PNS Tugas dan Izin Belajar4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000.000,00 148.440.000,00Pemberiaan penghargaan bagi PNS berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.440.000,00 264.940.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.940.000,00 97.648.000,00Tes kesehatan, narkoba dan donor darah4.05 . 4.05.01 . 17 . 20 4.05 . 4.05.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.648.000,00 286.360.000,00Ujian Penyesuaian ijazah4.05 . 4.05.01 . 17 . 23 4.05 . 4.05.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.360.000,00 220.136.000,00Pembinaan dan Evaluasi SKP4.05 . 4.05.01 . 17 . 27 4.05 . 4.05.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.536.000,00 75.800.000,00Pengambilan Sumpah Janji PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 32 4.05 . 4.05.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.05 . 4.05.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 210.150.000,00Ujian Dinas4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.150.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1.631.593.400,004.05 . 4.05.01 . 18 402.756.000,00Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.756.000,00 4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 102.800.000,00Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) 4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.800.000,00 292.620.000,00Penataan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.620.000,00 316.073.400,00Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.473.400,00 4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.600.000,00 71.200.000,00Penataan sistem administrasi pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 06 4.05 . 4.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.200.000,00 113.480.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.480.000,00 332.664.000,00Rapat kerja kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.064.000,00 Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KOPRI 642.818.000,004.05 . 4.05.01 . 19 436.640.000,00Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ASN4.05 . 4.05.01 . 19 . 07 4.05 . 4.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.250.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.390.000,00 134.538.000,00Pelaksanaan rapat kerja KORPRI4.05 . 4.05.01 . 19 . 08 4.05 . 4.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.938.000,00 71.640.000,00Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI4.05 . 4.05.01 . 19 . 09 4.05 . 4.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.640.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.613.999.373,00) Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Urusan Pemerintahan : 4 . 06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Organisasi : 4 . 06 . 01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 BELANJA 25.687.301.972,004.06 . 4.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.712.815.615,004.06 . 4.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.06 . 4.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.712.815.615,00 BELANJA LANGSUNG 20.974.486.357,004.06 . 4.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.401.745.945,004.06 . 4.06.01 . 01 10.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.06 . 4.06.01 . 01 . 01 4.06 . 4.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 165.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.06 . 4.06.01 . 01 . 02 4.06 . 4.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.06 . 4.06.01 . 01 . 06 4.06 . 4.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 777.168.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.06 . 4.06.01 . 01 . 07 4.06 . 4.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 764.400.000,00 4.06 . 4.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.768.000,00 32.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 08 4.06 . 4.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 4.06 . 4.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.06 . 4.06.01 . 01 . 09 4.06 . 4.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 100.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 10 4.06 . 4.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 40.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 15.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 12 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN S A L I N A N KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.06 . 4.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 148.605.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 13 4.06 . 4.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 4.06 . 4.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.705.000,00 13.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.06 . 4.06.01 . 01 . 14 4.06 . 4.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 15.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.06 . 4.06.01 . 01 . 15 4.06 . 4.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.06 . 4.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 179.704.345,00Penyediaan makanan dan minuman4.06 . 4.06.01 . 01 . 17 4.06 . 4.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.704.345,00 661.568.600,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.06 . 4.06.01 . 01 . 18 4.06 . 4.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 661.568.600,00 204.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310.000.000,004.06 . 4.06.01 . 02 200.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.06 . 4.06.01 . 02 . 11 4.06 . 4.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 110.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 575.030.400,004.06 . 4.06.01 . 05 488.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.06 . 4.06.01 . 05 . 01 4.06 . 4.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.000.000,00 87.030.400,00Rapat Kerja Teknis Diklat Aparatur4.06 . 4.06.01 . 05 . 09 4.06 . 4.06.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 4.06 . 4.06.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.830.400,00 Program Pengembangan Kompetensi 16.972.066.208,004.06 . 4.06.01 . 19 742.674.500,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis4.06 . 4.06.01 . 19 . 17 4.06 . 4.06.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.920.000,00 4.06 . 4.06.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 721.754.500,00 326.750.000,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis Umum4.06 . 4.06.01 . 19 . 18 4.06 . 4.06.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 4.06 . 4.06.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.850.000,00 4.110.287.000,00Pelaksanaan Pelatihan / Workshop / Kursus - Kursus Singkat / Bimtek4.06 . 4.06.01 . 19 . 19 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ttd KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 4.06 . 4.06.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 4.06 . 4.06.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.097.887.000,00 361.700.000,00Penyelenggaraan Rumpun Diklat Fungsional4.06 . 4.06.01 . 19 . 20 4.06 . 4.06.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.700.000,00 1.783.652.708,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan4.06 . 4.06.01 . 19 . 21 4.06 . 4.06.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 4.06 . 4.06.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.778.452.708,00 9.647.002.000,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS4.06 . 4.06.01 . 19 . 22 4.06 . 4.06.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 553.700.000,00 4.06 . 4.06.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.093.302.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi 715.643.804,004.06 . 4.06.01 . 25 715.643.804,00Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan4.06 . 4.06.01 . 25 . 04 4.06 . 4.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.643.804,00 SURPLUS / (DEFISIT) (25.687.301.972,00) TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 : PERATURAN DAERAH : 06 TAHUN 2017 : 29 Desember 2017 1 2 3 4 5 6 8 Golongan IV/e 1 Golongan IV/d 12 Golongan IV/c 15 3 Golongan IV/b 17 60 2 Golongan IV/a 1 85 39 1 45 148 41 Golongan III/d 23 130 Golongan III/c 1 173 Golongan III/b 57 Golongan III/a 0 24 360 Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a 1 45 172 401 NO NAMA PARAF 1 Drs. H. Badrun, M.Si. 2 Dr. H. Suriansyah, M.A.P. 3 Harry Prawoto Lampiran VI Nomor Tanggal 1 2 STAF 7 9 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 JUMLAH GOLONGAN IV 11 90 264 389 12 7 25 254 407 232 406 283 518 1638 2022 493 550 659 659 66 66 90 90 112 112 239 239 Tanjung Selor, 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 507 507 IRIANTO LAMBRIE JABATAN Sekretaris Daerah Prov. KaltaraAsisten Administrasi Umum Setda Prov. KaltaraKepala Biro Keuangan dan Aset Setda Prov. Kaltara NO GOLONGAN / RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH I II III IV TENAGA FUNGSIONAL JUMLAH GOLONGAN III JUMLAH GOLONGAN II 4 4 2 2 10 10 11 11 JUMLAH GOLONGAN I 27 27 TOTAL 2455 3074 TTD Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 S A L I N A N Lampiran VII : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 NO NAMA PARAF 1 Drs. H. Badrun, M.Si. 2 Dr. H. Suriansyah, M.A.P. 3 Harry Prawoto Tanjung Selor, 29 Desember 2017 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN ( Tahun n - 1 ) JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN n - 2 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n - 1 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n - 1 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 TAHUN PENGAKUAN PIUTANG URAIAN RINCIAN PIUTANG NO JABATAN Sekretaris Daerah Prov. Kaltara Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltara Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda Prov. Kaltara IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TTD Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 S A L I N A N Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 =9 -12 1 2018 490.000.000.000 150.000.000.000 50.000.000.000 200.000.000.000 290.000.000.000 - - 200.000.000.000 NO PARAF 1 2 3 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 NO Tahun penyertaan modal Nama/badan lembaga/Pihak Ketiga Dasar hukum penyertaaan modal (Investasi) daerah Bentuk penyertaaan modal (Investasi) daerah Jumlah penyertaaan modal (Investasi) daerah Tanjung Selor, 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini Hasil penyertaan modal (Investasi) daerah tahun ini Harry Prawoto JABATAN Sekretaris Daerah Prov. Kaltara Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltara Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda Prov. Kaltara NAMA Drs. H. Badrun, M.Si. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 8 Tahun 2016 Penyertaan Modal Daerah Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Sisa modal yang belum disertakan Dr. H. Suriansyah, M.A.P. Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Penyertaan modal tahun ini TTD S A L I N A N Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran IX : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Tanah 108.176.298.100,00 527.914.494.334,00 - 636.090.792.434,00 2 Peralatan dan Mesin 255.106.630.766,87 500.026.372.513,92 - 755.133.003.280,79 3 Gedung dan Bangunan 110.372.748.063,17 652.239.718.191,28 - 762.612.466.254,45 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 125.677.930.239,00 829.039.490.982,71 - 954.717.421.221,71 5 Aset tetap lainnya 78.903.348.296,00 136.002.000.231,00 - 214.905.348.527,00 6 Konstruksi dalam pengerjaan 261.944.299.220,93 340.303.171.915,00 - 602.247.471.135,93 7 Akumulasi Penyusutan (68.730.434.327,55) (576.901.424.630,67) - (645.631.858.958,22) TOTAL 871.450.820.358,42 2.408.623.823.537,24 - 3.280.074.643.895,66 IRIANTO LAMBRIE Tanjung Selor, 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, TAHUN ANGGARAN 2018 Perkiraan saldo pada akhir tahun n - 1 NO ttd Jenis Aset tetap Daerah Saldo pada akhir tahun n - 2 Perkiraan penambahaan tahun n - 1 Perkiraan Pengurangan tahun n - 1 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 S A L I N A N Lampiran X : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 NO NAMA JABATAN PARAF 1 Drs. H. Badrun, M.Si. Sekretaris Daerah Prov. Kaltara 2 Dr. H. Suriansyah, M.A.P. Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltara 3 Harry Prawoto Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda Prov. Kaltara NO Jenis Aset Lainnya Saldo pada akhir tahun n -2 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2018 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Tanjung Selor, 29 Desember 2017 Perkiraan penambahaan Tahun Perkiraan Pengurangan tahun n - 1 Perkiraan saldo pada akhir tahun n - 1 TTD Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) S A L I N A N Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran XI : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 APBD INDUK TA n - 2 Perubahan APBD TA n - 2 APBD INDUK TA n - 2 Perubahan APBD TA n - 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah realisasi sampai dengan akhir TA n - 2 (rp) NO Kode Kegiatan Judul Kegiatan Jumlah Tahun Awal Penggangaran (Rp) Tanjung Selor, 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) Jumlah Realisasi Anggaran Sampai Dengan Akhir TA n - 1 (Rp) Jumlah Anggaran Tahun n - 1 (Rp) Tujuaan Penggunaan Pinjaman TTD Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 S A L I N A N Lampiran XII : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO NAMA JABATAN PARAF 1 Drs. H. Badrun, M.Si. Sekretaris Daerah Prov. Kaltara 2 Dr. H. Suriansyah, M.A.P. Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltara Transper dari Kas Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp) Dasar Hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Tanjung Selor, 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 NO Tujuan Pembentukan dana cadangan Transfer dari Kas Daerah (Rp) TTD S A L I N A N Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran XIII : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 Pokok pinjaman daerah Bunga Pokok pinjaman daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NO PARAF 1 2 3 NO Sumber pinjaman Daerah PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE Tanjung Selor, 29 Desember 2017 Jumlah sisa Pembayaran (RP) Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal Obligasi Jangka waktu Pinjaman (Tahun) Persentase bunga pinjaman Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp) NAMA Drs. H. Badrun, M.Si. Dr. H. Suriansyah, M.A.P. Harry Prawoto JABATAN Sekretaris Daerah Prov. Kaltara Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltara Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda Prov. Kaltara TTD Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 S A L I N A N Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 NO PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI KALTARA GOR BULUTANGKIS ANDAL JL. JELARAI TELUR PECAH/JL. WR.SUPRATMAN RT V NO 31TANJUNG SELOR Rp 4.500.000.000,00 2 KWARDA PROVINSI KALTARA JL. BINJAI IV NO. 22 TANJUNG SELOR Rp 2.500.000.000,00 3 KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KALTARA JL. AHMAD YANI TG. SELOR Rp 500.000.000,00 4 TP PKK PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. KOLONEL SOETADJI Rp 1.500.000.000,00 5 LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN (LPTQ) PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. KOLONEL SOETADJI Rp 5.900.779.523,24 6 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN POVINSI KALIMANTAN UTARA TANJUNG SELOR Rp 200.000.000,00 7 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI KALIMANTAN UTARA TANJUNG SELOR Rp 200.000.000,00 8 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI KALIMANTAN UTARA' TANJUNG SELOR Rp 3.000.000.000,00 9 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. SERINDIT RT.18 RW.06 TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN Rp 400.000.000,00 10 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. KAKATUA 44 TANJUNG SELOR HILIR TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN Rp 400.000.000,00 11 PMI PROV. KALTARA JL. CENDRAWASIH NO. 155 TANJUNG SELOR Rp 1.000.000.000,00 12 NAHDLATUL ULAMA (NU) KOTA TARAKAN KOTA TARAKAN Rp 100.000.000,00 13 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. CENDRAWASIH NO. 45 RT.46, TANJUNG SELOR KAB. BULUNGAN Rp 300.000.000,00 14 DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. BINJJAI III RT.91 NO.6 TANJUNG SELOR Rp 14.000.000.000,00 15 PANITIA HARI BESAR NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Rp 6.500.000.000,00 16 PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. KOLONEL SOETADJI TANJUNG SELOR Rp 300.000.000,00 17 DEWAN MASJID INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. KOLONEL SOETADJI TANJUNG SELOR Rp 200.000.000,00 18 PIMPINAN DAERAH KOLEKTIF KOSGORO 1957 PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. KOLONEL SOETADJI NO.65 TANJUNG SELOR Rp 150.000.000,00 19 GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA (GKII) JEMAAT LONG UMUNG DAERAH KRAYAN DESA LONG UMUNG KECAMATAN KRAYAN KABUATEN NUNUKAN Rp 100.000.000,00 20 GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA JEMA'AT PA'KEBUNAN JL. TANAH MERAH RT.01 DESA PA'KEBUAN KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN Rp 100.000.000,00 21 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ABI AL UMMI KABUPATEN NUNUKAN JL. TIEN SOEHARTO RT.12 KELURAHAN NUNUKAN TIMUR Rp 50.000.000,00 22 PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA AL-HIKMAH DESA SALIMBATU TANJUNG PALAS TENGAH BETIANG RT.16 DESA SALIMBATU KEC. TANJUNG PALAS TENGAH Rp 100.000.000,00 23 YAYASAN MUTIARA PERBATASAN SEI MENGGARIS KABUPATEN NUNUKAN JL. KARTINI NO.88 RT.03 DESA SRINANTI KECAMATAN SEI MENGGARIS KABUPATEN NUNUKAN Rp 250.000.000,00 24 MASJID BESAR JABAL NUR TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN JL. DATU ADIL GG. MASJID RT.03 DESA SALIMBATU KABUPATEN BULUNGAN Rp 150.000.000,00 25 PONDOK PESANTREN HIDAYAHTULLAH KOTA TARAKAN JL. P. HIDYAHTULLAH RT.10 RW. 02 KARUNGAN KEL. MAMBURUNGAN TIMUR KEC. TARAKAN TIMUR Rp 250.000.000,00 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 NO PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018 26 MASJID GUA HIRA KEC. BUNYU JL. SEI BAUNG GUNUNG DAENG DESA BUNYU TIMUR Rp 250.000.000,00 27 PENGURUS MASJID AL-MUJAHIDIN DESA BINALAWAN KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN JL. PERINTIS RT.07 MUARA SUNGAI DESA BINALAWAN KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN Rp 150.000.000,00 28 PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUSSALAM KAMPUNG BARU DESA MANGKUPADI TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN JL. KAMPUNG BARU RT.06 DESA MANGKUPADI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN 200.000.000,00Rp 29 MASJID AL-MUHAJIRIN UPT.TANJUNG BUKA SP 9 DESA TANJUNG BUKA SP 9 RT.34 KEC. TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN Rp 100.000.000,00 30 LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. SENGKAWIT NO.3 RT.15 RW.8 TANJUNG SELOR Rp 250.000.000,00 31 PANITIA PEMBANGUNAN MASJID NURUL IMAN JUATA KORPRI KOTA TARAKAN JL. MERPATI BLOK D NO.09 RT.09 JUATA KRIKIL TARAKAN UTARA Rp 75.000.000,00 32 DADAN PENGURUS DAERAH PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA (PGPI) KALIMANTAN UTARA JL. DUKU RT.16 RW.5 TANJUNG SELOR HILIR TANJUNG SELOR KALIMANTAN UTARA Rp 50.000.000,00 33 TPA UNIT ITTIHADUL UMMAH KAB. NUNUKAN JL. SEI APUK, DESA BINUSAN, KECAMATAN NUNUKAN Rp 50.000.000,00 34 GERAKAN PEMUDA PEDULI DESA (GP2D) KABUPATEN TANA TIDUNG DESA SEPALA DALUNG KECAMATAN SESAYAP HILIR DESA SEPALA DALUNG KECAMATAN SESAYAP HILIR KABUPATEN TANA TIDUNG Rp 50.000.000,00 35 PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) EL- SHADDAI VIII TARAKAN JL. CAHAYA BARU RT.04 TARAKAN Rp 50.000.000,00 36 GEREJA BETHEL IDONESIA JEMAAT KAIROS TARAKAN JL. FLAMBOYAN NO.3 RT.28 KARANG ANYAR TARAKAN Rp 25.000.000,00 37 PEMBANGUNAN MUSHOLA SYIFAUL QULUB KOTA TARAKAN JL. AJI ISKANDAR RT.1 JUATA PERMAI TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN Rp 50.000.000,00 38 PENGURUS MASJID NURUL FALAH KEL. JUATA PERMAI KOTA TARAKAN JL. ANGSA PERUM BTN SEKTOR A RT.11 NO.88 JUATA PERMAI TARAKAN Rp 50.000.000,00 39 PEMBANGUNAN MUSHOLA DARUL FAIZIN JUATA PERMAI KOTA TARAKAN JL. BANGAU RT.15 JUATA PERMAI TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN Rp 50.000.000,00 40 MASJID AL-MUKMINUN KOTA TARAKAN JL. RAMBUTAN RT.02 KELURAHAN KAMPUNG EMPAT TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN Rp 50.000.000,00 41 GEREJA BETHEL INDONESIA ROCK TARAKAN JL. HASANUDDIN 2, MULAWARMAN GG.LOHAN NO.16 RT.26 TARAKAN Rp 25.000.000,00 42 GEBRAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. LADANG RT. 10 NO. 73 C PAMUSIAN KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA Rp 150.000.000,00 43 PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. KOLONEL SOETAJI NO.1 TANJUNG SELOR Rp 2.685.000.000,00 44 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TPUKS) JL. SENGKAWIT TANJUNG SELOR Rp 75.000.000,00 45 DEWAN PIMPINAN WILAYAH MASYARAKAT ANTI NAKORBA DAN OBAT TERLARANG (KOMANDO) PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. PATTIMURA RT.16 NO.47 KELURAHAN PAMUSIAN KOTA TARAKAN Rp 100.000.000,00 46 TIM PRESIDIUM DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN APAU KAYAN - Rp 200.000.000,00 47 DPD PERKUMPULAN MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (PERMADA NUSANTARA) PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. BHAYANGKARA 128 TANJUNG SELOR -KALIMANTAN UTARA 77212 Rp 100.000.000,00 48 DEWAN PIMPINAN WILAYAH PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN (PUSAKA) KALIMANTAN UTARA JL. BAHA'UDIN RT.03 KEL. TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN Rp 100.000.000,00 49 KARANG TARUNA BINA GENERASI MANDIRI DESA BINALAWAN KABUPATEN NUNUKAN JL. MANUNGGAL RT. 08 DESA BINALAWAN KAB. NUNUKAN Rp 25.000.000,00 50 YAYASAN BINA QUR'ANI TARAKAN JL. BELIMBING RT. 07 NO. 26 KEL. KAMPUNG EMPAT TARAKAN Rp 75.000.000,00 Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 NO PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018 51 PIMPINAN WILAYAH MUSLIMAT NU PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. DURIAN - MERANTI TANJUNG SELOR HILIR KABUPATEN BULUNGAN Rp 200.000.000,00 52 PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH KALIMANTAN UTARA JL. SENGKAWIT GANG KALTARA NO.48 TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN Rp 200.000.000,00 53 GKII JEMAAT SABANAR BARU TANJUNG SELOR TIMUR JL. PADAT KARYA RT.03 RW.01 SABANAR BARU, KEL. TANJUNG SELOR TIMUR Rp 100.000.000,00 54 MASJID DARUSSALAM TELUK SANGGAN KABUPATEN MALINAU JL. RAJA PANDITA RT. 02 TELUK SANGGAN MALINAU HULU KEC. MALINAU KOTA Rp 100.000.000,00 55 LANGGAR NURUL IMAN KM.2 TANJUNG SELOR JL. KM.2 TANJUNG SELOR Rp 50.000.000,00 56 TAMAN PENDIDIKAN AL-MANAR DESA SALIMBATU DESA SALIMBATU TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN Rp 175.000.000,00 57 GEREJA GKII JEMAAT DESA MARA SATU KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT DESA MARA SATU KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN 75.000.000,00Rp 58 KOMISARIAT WILAYAH ALKHARAAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. JELARAI NO.17 TANJUNG SELOR Rp 150.000.000,00 59 GEREJA GPDI JEMAAT DESA MARA SATU KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT DESA MARA SATU KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN 50.000.000,00Rp 60 KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) KOMISARIAT TARAKAN JL. PANGERAN ANTASARI KEL. PAMUSIAN KOTA TARAKAN 25.000.000,00Rp 61 DEWAN PENGURUS BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID (BKPRMI) INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA JL. SULTAN HASANUDDIN (PMD) RT.8 RW.3 NO.42 TANJUNG SELOR HULU 400.000.000,00Rp 62 KERUKUNAN BEBUHAN BANJAR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA (KBBKT-KU) JL. KOLONEL SOETADJI NO.1 TANJUNG SELOR 1.000.000.000,00Rp 50.160.779.523,24Rp Tanjung Selor, 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE TOTAL Diundangkan di Tanjung Selor Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (6/356/2017) Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran XV : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 NO PENERIMA BANTUAN SOSIAL ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 YAYASAN MGR. GABRIEL MANEK SVD PANTI ASUHAN MARIA PROTEGENTE-LOURDES JL. KAMPUNG LOURDES RT 011 DESA SEI LIMAU-KEC. SEBATIK TENGAH KAB. NUNUKAN Rp 200.000.000,00 2 KUB PERSADA BIRU JL. DAMING RT. 07 RW.03 TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN Rp 100.000.000,00 3 PONDOK PESANTREN MUTIARA BANGSA JL. MUTIARA BANGSA NO. 2 DUSUN ABADI RT.2 DESA PADAIDI, KECAMATAN SEBATIK - NUNUKAN Rp 300.000.000,00 4 KELOMPOK USAHA BERSAMA SETIA USAHA DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN RT. 008 RW. 003 Rp 100.000.000,00 5 KELOMPOK USAHA BERSAMA CAHAYA MAJU DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN RT. 005 RW. 002 Rp 100.000.000,00 6 KELOMPOK USAHA BERSAMA GELORA PANTAI DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN RT. 004 RW. 002 Rp 100.000.000,00 7 KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN JAYA DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN DESA TANAH KUNING KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KAB. BULUNGAN RT. 003 RW. 001 Rp 100.000.000,00 8 KELOMPOK NELAYAN TRADISIONAL JL. PANGERAN ANTASARI RT 10 RW 04 NO.23 KEL. GUNUNG LINGKAS KEC. TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN Rp 100.000.000,00 9 YAYASAN PANTI ASUHAN MARDIYAH NUNUKAN JL. PESANTREN HIDAYATULLAH RT.014 KEL. SELISUN KEC. NUNUKAN SELATAN KAB. NUNUKAN Rp 200.000.000,00 10 YAYASAN AL MUKMINUN KAMPUNG EMPAT TARAKAN JL. RAMBUTAN RT II NO.036 KEL. KAMPUNG EMPAT KEC. TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN Rp 200.000.000,00 11 YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BULUNGAN JL. JELARAI RAYA RT. 36 KEC. TANJUNG SELOR KAB. BULUNGAN Rp 200.000.000,00 12 PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN WAD DA'WAH DARUL YAQIN TANJUNG RUMBIA Rp 200.000.000,00 13 PONPES FATIMAH AZ-ZAHRA JL. MAKAM RT 06 RW 01 NO. 07 DESA GUNUNG SARI KM 12 TANJUNG SELOR Rp 100.000.000,00 14 HIDAYATULLAH NUNUKAN NUNUKAN Rp 250.000.000,00 15 HIDAYATULLAH SEBATIK DESA AJI KUNING KEC. SEBATIK TENGAH KAB. NUNUKAN Rp 200.000.000,00 PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018 S A L I N A N Lampiran XV : PERATURAN DAERAH Nomor : 06 TAHUN 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 NO PENERIMA BANTUAN SOSIAL ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAFTAR BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018 16 PONPES NAHDLATUL WATHON BULUNGAN DESA GUNUNG SARI KM 12 TJS Rp 100.000.000,00 17 KELOMPOK TANI BUDI DAYA IKAN LELE "PURNAMA RIMBA" TARAKAN Rp 50.000.000,00 18 POKDAKAN RIZKY MINA UTARA TARAKAN TARAKAN Rp 50.000.000,00 19 LKSA RUHAMAH NUNUKAN NUNUKAN Rp 250.000.000,00 20 LKSA PANTI ASUHAN PUTERI MELATI TARAKAN TARAKAN Rp 200.000.000,00 21 KELOMPOK NELAYAN POKDAKAN BINA MAJU PANTAI AMAL RT. 11 KOTA TARAKAN Rp 50.000.000,00 22 PANTI ASUHAN SANTO STEFANUS MALINAU MALINAU Rp 100.000.000,00 23 PANTI ASUHAN LUKMANUL HAKIM MALINAU MALINAU Rp 100.000.000,00 24 KELOMPOK TANI MAWAR MELATI DESA KELUBIR KEC.TANJUNG PALAS UTARA KAB. BULUNGAN Rp 50.000.000,00 25 PONDOK TAHFIDZ DARUL QURAN TARAKAN TARAKAN Rp 200.000.000,00 26 KUB NELAYAN MANDIRI P.BUNYU KAB. BULUNGAN Rp 100.000.000,00 27 PONPES AL-KHAIRAAT BULUNGAN BULUNGAN Rp 250.000.000,00 28 BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA 3.950.000.000,00Rp 7.900.000.000,00RpTOTAL Tanjung Selor, 29 Desember 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran I Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR URUT URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN 2.359.569.825.202,89 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 476.423.058.871,89 1 . 1 . 1 333.000.000.000,00Pendapatan Pajak Daerah 1 . 1 . 2 200.000.000,00Hasil Retribusi Daerah 1 . 1 . 4 143.223.058.871,89Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.882.093.000.000,00 1 . 2 . 1 342.839.961.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 . 2 . 2 1.185.105.787.000,00Dana Alokasi Umum 1 . 2 . 3 354.147.252.000,00Dana Alokasi Khusus 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.053.766.331,00 1 . 3 . 1 1.035.200.000,00Pendapatan Hibah 1 . 3 . 6 18.566.331,00Pendapatan Lainnya 2 BELANJA 3.155.002.859.583,19 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.093.060.850.898,66 2 . 1 . 1 546.754.258.896,18Belanja Pegawai 2 . 1 . 2 7.150.492.707,00Belanja Bunga 2 . 1 . 3 21.759.555.000,00Belanja Subsidi 2 . 1 . 4 165.559.179.523,24Belanja Hibah 2 . 1 . 5 7.900.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 2 . 1 . 6 133.939.198.286,00Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2 . 1 . 7 204.998.166.486,24Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2 . 1 . 8 5.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.061.942.008.684,53 2 . 2 . 1 164.285.077.738,89Belanja Pegawai 2 . 2 . 2 716.336.085.599,64Belanja Barang dan Jasa 2 . 2 . 3 1.181.320.845.346,00Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) (795.433.034.380,30) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 852.933.034.380,30 3 . 1 . 1 512.253.127.756,62Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3 . 1 . 4 340.679.906.623,68Penerimaan Pinjaman Daerah 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 57.500.000.000,00 3 . 2 . 2 57.500.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO 795.433.034.380,30 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 Irianto Lambrie GUBERNUR TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 Halaman 1RINGKASAN APBD S A L I N A N Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 ttd Nomor : 06 TAHUN 2017 Peraturan DaerahLampiran II Tanggal : 29 Desember 2017 TAHUN ANGGARAN 2018 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 116.038.458.871,89 1.652.135.805.978,691.336.496.744.287,69315.639.061.691,001 Pendidikan 0,00 344.832.609.298,00119.911.178.488,00224.921.430.810,001.01 344.832.609.298,00119.911.178.488,00224.921.430.810,000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01 . 1.01.01 Kesehatan 116.038.458.871,89 283.448.206.466,89220.648.886.152,8962.799.320.314,001.02 283.448.206.466,89220.648.886.152,8962.799.320.314,00116.038.458.871,89DINAS KESEHATAN1.02 . 1.02.01 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 935.537.023.796,70926.825.480.249,708.711.543.547,001.03 935.537.023.796,70926.825.480.249,708.711.543.547,000,00DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN1.03 . 1.03.01 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 32.017.650.000,0032.017.650.000,000,001.04 32.017.650.000,0032.017.650.000,000,000,00DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN1.04 . 1.03.01 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 42.658.697.321,1028.111.903.545,1014.546.793.776,001.05 20.956.051.509,1016.171.793.305,104.784.258.204,000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05 . 1.05.01 11.549.396.724,006.428.603.316,005.120.793.408,000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.05 . 1.05.02 10.153.249.088,005.511.506.924,004.641.742.164,000,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05 . 1.05.03 Sosial 0,00 13.641.619.096,008.981.645.852,004.659.973.244,001.06 13.641.619.096,008.981.645.852,004.659.973.244,000,00DINAS SOSIAL1.06 . 1.06.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 0,00 306.747.757.983,40255.057.734.053,4051.690.023.930,002 Tenaga Kerja 0,00 9.323.110.154,703.161.000.474,706.162.109.680,002.01 9.323.110.154,703.161.000.474,706.162.109.680,000,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI2.01 . 2.01.01 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 9.914.827.928,304.425.924.120,305.488.903.808,002.02 9.914.827.928,304.425.924.120,305.488.903.808,000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.02 . 2.02.01 Pertanahan 0,00 1.539.750.000,001.539.750.000,000,002.04 1.539.750.000,001.539.750.000,000,000,00DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN2.04 . 1.03.01 Lingkungan Hidup 0,00 11.324.741.148,005.821.582.822,005.503.158.326,002.05 11.324.741.148,005.821.582.822,005.503.158.326,000,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05 . 2.05.01 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 8.855.455.779,704.917.624.787,703.937.830.992,002.06 Halaman 1RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI S A L I N A N KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 8.855.455.779,704.917.624.787,703.937.830.992,000,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06 . 2.06.01 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 11.338.960.981,006.045.699.339,005.293.261.642,002.07 11.338.960.981,006.045.699.339,005.293.261.642,000,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07 . 2.07.01 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 423.600.000,00423.600.000,000,002.08 423.600.000,00423.600.000,000,000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08 . 2.02.01 Perhubungan 0,00 195.455.628.961,00189.871.889.589,005.583.739.372,002.09 195.455.628.961,00189.871.889.589,005.583.739.372,000,00DINAS PERHUBUNGAN2.09 . 2.09.01 Komunikasi dan Informatika 0,00 22.200.485.332,2016.727.130.441,205.473.354.891,002.10 22.200.485.332,2016.727.130.441,205.473.354.891,000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10 . 2.10.01 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 2.907.922.000,002.907.922.000,000,002.11 2.907.922.000,002.907.922.000,000,000,00DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH2.11 . 3.07.01 Penanaman Modal 0,00 11.528.270.631,505.750.721.630,505.777.549.001,002.12 11.528.270.631,505.750.721.630,505.777.549.001,000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU2.12 . 2.12.01 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 11.256.875.125,007.359.092.472,003.897.782.653,002.13 11.256.875.125,007.359.092.472,003.897.782.653,000,00DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.13 . 2.13.01 Kebudayaan 0,00 2.984.860.000,002.984.860.000,000,002.16 2.984.860.000,002.984.860.000,000,000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN2.16 . 1.01.01 Perpustakaan 0,00 7.346.413.942,002.774.080.377,004.572.333.565,002.17 7.346.413.942,002.774.080.377,004.572.333.565,000,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN2.17 . 2.17.01 Kearsipan 0,00 346.856.000,00346.856.000,000,002.18 346.856.000,00346.856.000,000,000,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN2.18 . 2.17.01 Urusan Pilihan 0,00 152.557.707.130,8098.301.051.550,8054.256.655.580,003 Kelautan dan Perikanan 0,00 28.435.784.482,0023.318.954.149,005.116.830.333,003.01 28.435.784.482,0023.318.954.149,005.116.830.333,000,00DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN3.01 . 3.01.01 Pariwisata 0,00 22.605.328.821,0017.615.670.900,004.989.657.921,003.02 22.605.328.821,0017.615.670.900,004.989.657.921,000,00DINAS PARIWISATA3.02 . 3.02.01 Pertanian 0,00 18.485.856.829,8010.470.351.169,808.015.505.660,003.03 18.485.856.829,8010.470.351.169,808.015.505.660,000,00DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN3.03 . 3.03.01 Kehutanan 0,00 35.545.671.234,1012.544.799.651,1023.000.871.583,003.04 35.545.671.234,1012.544.799.651,1023.000.871.583,000,00DINAS KEHUTANAN3.04 . 3.04.01 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 17.354.903.507,4011.572.951.779,405.781.951.728,003.05 Halaman 2RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 17.354.903.507,4011.572.951.779,405.781.951.728,000,00DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL3.05 . 3.05.01 Perdagangan 0,00 15.702.032.000,0015.702.032.000,000,003.06 15.702.032.000,0015.702.032.000,000,000,00DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH3.06 . 3.07.01 Perindustrian 0,00 13.877.915.656,506.526.077.301,507.351.838.355,003.07 13.877.915.656,506.526.077.301,507.351.838.355,000,00DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH3.07 . 3.07.01 Transmigrasi 0,00 550.214.600,00550.214.600,000,003.08 550.214.600,00550.214.600,000,000,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI3.08 . 2.01.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.243.531.366.331,00 1.043.561.588.490,30372.086.478.792,64671.475.109.697,664 Administrasi Pemerintahan 0,00 297.225.309.888,78220.657.681.444,6076.567.628.444,184.01 27.630.977.510,000,0027.630.977.510,000,00DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH4.01 . 4.01.01 1.569.665.635,180,001.569.665.635,180,00KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH4.01 . 4.01.02 197.659.009.471,80156.185.767.089,8041.473.242.382,000,00SEKRETARIAT DAERAH4.01 . 4.01.03 53.564.958.184,8049.491.148.354,804.073.809.830,000,00SEKRETARIAT DPRD4.01 . 4.01.04 16.800.699.087,0014.980.766.000,001.819.933.087,000,00BADAN PENGHUBUNG4.01 . 4.01.05 Pengawasan 0,00 16.954.977.851,5010.165.995.574,506.788.982.277,004.02 16.954.977.851,5010.165.995.574,506.788.982.277,000,00INSPEKTORAT4.02 . 4.02.01 Perencanaan 0,00 32.832.719.714,5026.135.195.246,506.697.524.468,004.03 32.832.719.714,5026.135.195.246,506.697.524.468,000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG4.03 . 4.03.01 Keuangan 2.243.531.366.331,00 653.247.279.690,5282.027.556.231,04571.219.723.459,484.04 612.285.005.078,4860.922.219.786,00551.362.785.292,481.883.146.766.331,00BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH4.04 . 4.04.01 40.962.274.612,0421.105.336.445,0419.856.938.167,00360.384.600.000,00BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH4.04 . 4.04.02 Kepegawaian 0,00 17.613.999.373,0012.125.563.939,005.488.435.434,004.05 17.613.999.373,0012.125.563.939,005.488.435.434,000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH4.05 . 4.05.01 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 25.687.301.972,0020.974.486.357,004.712.815.615,004.06 25.687.301.972,0020.974.486.357,004.712.815.615,000,00BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA4.06 . 4.06.01 2.359.569.825.202,89 1.093.060.850.898,66 2.061.942.008.684,53 3.155.002.859.583,19JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) (795.433.034.380,30) Halaman 3RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ttd KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB 1 2 3 4 5 6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 852.933.034.380,30 795.433.034.380,3057.500.000.000,004 Keuangan 852.933.034.380,30 795.433.034.380,3057.500.000.000,004.04 795.433.034.380,3057.500.000.000,00852.933.034.380,30BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH4.04 . 4.04.01 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 Dr. H. Irianto Lambrie GUBERNUR TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 Halaman 4RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.336.496.744.287,69Urusan Wajib Pelayanan Dasar 931.883.199.658,0065.705.040.000,89 338.908.504.628,801 119.911.178.488,00Pendidikan 42.400.065.330,0021.194.000.000,00 56.317.113.158,001.01 119.911.178.488,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 42.400.065.330,0021.194.000.000,00 56.317.113.158,001.01 . 1.01.01 6.677.443.813,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 674.826.580,002.065.400.000,00 3.937.217.233,001.01 . 1.01.01 . 01 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 336.000.000,000,00336.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 1.813.227.300,000,0043.827.300,001.769.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 156.000.000,000,0045.000.000,00111.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 810.000.000,000,00810.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 130.000.000,000,00130.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 698.826.580,00674.826.580,0024.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 15.300.000,000,0015.300.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 365.089.933,000,00365.089.933,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 700.000.000,000,00700.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 700.000.000,000,00700.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 140.000.000,000,00140.000.000,000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 526.400.000,000,00376.400.000,00150.000.000,00Operasional Cabang Dinas Tarakan1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 32.300.000,000,0032.300.000,000,00Operasional Cabang Dinas Nunukan1.01 . 1.01.01 . 01 . 33 32.300.000,000,0032.300.000,000,00Operasional Cabang Dinas Malinau1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 77.000.000,000,0042.000.000,0035.000.000,00Operasional Cabang Dinas BPTIK PPPK Prov. Kaltara1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 873.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 873.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 373.000.000,000,00373.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 202.740.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 202.740.000,001.01 . 1.01.01 . 05 202.740.000,000,00202.740.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN S A L I N A N KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 0,000,000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 40.359.660.000,00Program Pendidikan Menengah Umum 13.288.000.000,0080.150.000,00 26.991.510.000,001.01 . 1.01.01 . 17 4.190.000.000,004.140.000.000,0050.000.000,000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 2.544.000.000,002.398.000.000,0083.850.000,0062.150.000,00Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 0,000,000,000,00Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 453.000.000,00450.000.000,000,003.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 0,000,000,000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 77.275.000,000,0077.275.000,000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 102.995.000,000,00102.995.000,000,00Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 168.670.000,000,00168.670.000,000,00Pembinaan dan Penghargaan bagi siswa berprestasi (O2SN)1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 169.370.000,000,00169.370.000,000,00Festival Lomba Seni (FLS2N) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 31.300.000.000,006.300.000.000,0025.000.000.000,000,00Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 712.500.000,000,00697.500.000,0015.000.000,00Pelaksanaan Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 239.650.000,000,00239.650.000,000,00Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 170.000.000,000,00170.000.000,000,00Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 105.000.000,000,00105.000.000,000,00Lomba Olimpiade Penelitian Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 127.200.000,000,00127.200.000,000,00Pembinaan UKS SMA menjadi Sekolah Sehat1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 3.597.570.000,00Program Pendidikan Luar Biasa 2.448.000.000,0015.510.000,00 1.134.060.000,001.01 . 1.01.01 . 19 1.598.000.000,001.598.000.000,000,000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 240.000.000,00240.000.000,000,000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 19 . 09 194.000.000,00194.000.000,000,000,00Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1.01 . 1.01.01 . 19 . 10 150.000.000,00150.000.000,000,000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 19 . 17 150.000.000,00150.000.000,000,000,00Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 19 . 18 516.000.000,00116.000.000,00400.000.000,000,00Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 0,000,000,000,00Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Teladan Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 19 . 62 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pameran Hasil Karya SLB1.01 . 1.01.01 . 19 . 63 168.450.000,000,00166.240.000,002.210.000,00Pembinaan Minat Bakat1.01 . 1.01.01 . 19 . 64 94.900.000,000,0090.900.000,004.000.000,00Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 65 94.900.000,000,0090.900.000,004.000.000,00Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 66 0,000,000,000,00Pelatihan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah serta Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Luar Biasa 1.01 . 1.01.01 . 19 . 67 134.820.000,000,00129.520.000,005.300.000,00Kegiatan Gerakan Literasi SeKolah Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.01 . 1.01.01 . 19 . 68 81.700.000,000,0081.700.000,000,00Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Luar Biasa1.01 . 1.01.01 . 19 . 69 74.800.000,000,0074.800.000,000,00Studi Banding SLB ke Luar Daerah SLB Pembina Jakarta1.01 . 1.01.01 . 19 . 70 1.552.255.925,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 1.552.255.925,001.01 . 1.01.01 . 20 Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 185.000.000,000,00185.000.000,000,00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 143.400.000,000,00143.400.000,000,00pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 138.900.000,000,00138.900.000,000,00Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 92.200.000,000,0092.200.000,000,00Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 530.405.925,000,00530.405.925,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 93.550.000,000,0093.550.000,000,00Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 239.500.000,000,00239.500.000,000,00Peningkatan Sertifikasi Keahlian Guru SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 129.300.000,000,00129.300.000,000,00Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 37 45.732.971.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7.701.420.000,0018.627.940.000,00 19.403.611.000,001.01 . 1.01.01 . 22 237.300.000,000,0081.700.000,00155.600.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 326.900.000,000,00326.900.000,000,00Rakor Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 43.559.630.000,007.701.420.000,0017.385.870.000,0018.472.340.000,00Bantuan operasional pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 481.400.000,000,00481.400.000,000,00Pembinaaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 402.240.000,000,00402.240.000,000,00Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 0,000,000,000,00Pengawas Berprestasi SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 32 321.000.000,000,00321.000.000,000,00Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jenjang SMP dan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 316.501.000,000,00316.501.000,000,00Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 22 . 34 0,000,000,000,00Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 88.000.000,000,0088.000.000,000,00Kegiatan Bunda PAUD Provinsi1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 20.915.537.750,00Program Pendidikan Menengah Kejuruan 18.287.818.750,00405.000.000,00 2.222.719.000,001.01 . 1.01.01 . 24 2.757.818.750,002.743.818.750,0014.000.000,000,00Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 3.062.000.000,002.850.000.000,0050.000.000,00162.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 7.069.000.000,006.994.000.000,0075.000.000,000,00Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 24 . 07 92.500.000,000,0092.500.000,000,00Peningkatan Kerasama Dengan Dunia Usaha dan Industri1.01 . 1.01.01 . 24 . 11 108.450.000,000,00108.450.000,000,00Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 24 . 12 0,000,000,000,00Pengadaan Perlengkapan Computer Based Test1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 171.150.000,000,00171.150.000,000,00Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 188.000.000,000,00188.000.000,000,00Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 140.550.000,000,00140.550.000,000,00Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 145.500.000,000,00145.500.000,000,00Kegiatan Pramuka Siswa1.01 . 1.01.01 . 24 . 21 89.950.000,000,0089.950.000,000,00Workshop Revitalisasi SMK dan Peta Jalan1.01 . 1.01.01 . 24 . 24 81.100.000,000,0081.100.000,000,00Kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan1.01 . 1.01.01 . 24 . 30 197.000.000,000,00197.000.000,000,00Kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri1.01 . 1.01.01 . 24 . 31 0,000,000,000,00Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pada Tingkat Menengah1.01 . 1.01.01 . 24 . 33 0,000,000,000,00Rakor Penyusunan Kalender Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 24 . 34 556.008.000,000,00556.008.000,000,00Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 40 6.256.511.000,005.700.000.000,00313.511.000,00243.000.000,00Pembangunan Ruang Praktek siswa1.01 . 1.01.01 . 24 . 41 0,000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 24 . 42 Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 220.648.886.152,89Kesehatan 55.357.780.257,0020.072.050.000,89 145.219.055.895,001.02 220.648.886.152,89DINAS KESEHATAN 55.357.780.257,0020.072.050.000,89 145.219.055.895,001.02 . 1.02.01 20.304.793.844,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.507.800.000,00 15.796.993.844,001.02 . 1.02.01 . 01 79.100.000,000,0079.100.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 5.087.776.844,000,005.087.776.844,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 7.527.501.600,000,003.019.701.600,004.507.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 4.130.000.000,000,004.130.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 433.200.000,000,00433.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 398.000.000,000,00398.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.203.690.000,000,001.203.690.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.165.525.400,000,001.165.525.400,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 27.583.780.257,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.468.780.257,000,00 6.115.000.000,001.02 . 1.02.01 . 02 9.540.205.257,009.540.205.257,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 2.240.000.000,002.220.000.000,0020.000.000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 882.800.000,00690.800.000,00192.000.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 9.017.775.000,009.017.775.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 280.000.000,000,00280.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 1.253.000.000,000,001.253.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 4.370.000.000,000,004.370.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 5.383.860.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 5.383.860.000,001.02 . 1.02.01 . 05 4.502.000.000,000,004.502.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 881.860.000,000,00881.860.000,000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 1.006.916.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,000,00 1.006.916.000,001.02 . 1.02.01 . 15 807.280.000,000,00807.280.000,000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 199.636.000,000,00199.636.000,000,00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 8.955.778.780,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 8.955.778.780,001.02 . 1.02.01 . 16 4.066.800.000,000,004.066.800.000,000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 3.916.000.000,000,003.916.000.000,000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 180.700.000,000,00180.700.000,000,00Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Jiwa bagi Puskesmas dan RS1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 143.600.000,000,00143.600.000,000,00Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 276.500.000,000,00276.500.000,000,00Pengendalian Penyakit Tidak Menular secara Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 86.520.000,000,0086.520.000,000,00Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 285.658.780,000,00285.658.780,000,00Rapat Kerja Kesehatan Daerah Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 2.402.933.400,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00198.750.000,00 2.204.183.400,001.02 . 1.02.01 . 19 524.340.000,000,00524.340.000,000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 1.642.625.000,000,001.443.875.000,00198.750.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Peningkatan dan Pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Melalui Berbagai Media 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 129.076.000,000,00129.076.000,000,00Peningkatan Kemitraan terhadap Dunia Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam Mendukung Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 106.892.400,000,00106.892.400,000,00Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan UKBM Menuju Desa Siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 714.100.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,000,00 714.100.000,001.02 . 1.02.01 . 20 449.400.000,000,00449.400.000,000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 264.700.000,000,00264.700.000,000,00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 183.110.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,000,00 183.110.000,001.02 . 1.02.01 . 21 102.150.000,000,00102.150.000,000,00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 80.960.000,000,0080.960.000,000,00Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 2.221.422.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 300.000.000,000,00 1.921.422.000,001.02 . 1.02.01 . 22 706.250.000,000,00706.250.000,000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 233.000.000,000,00233.000.000,000,00Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 724.492.000,00300.000.000,00424.492.000,000,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 285.000.000,000,00285.000.000,000,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 272.680.000,000,00272.680.000,000,00Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 1.541.980.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00365.500.000,00 1.176.480.000,001.02 . 1.02.01 . 23 372.900.000,000,00372.900.000,000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 1.169.080.000,000,00803.580.000,00365.500.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 520.200.000,00Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,000,00 520.200.000,001.02 . 1.02.01 . 24 520.200.000,000,00520.200.000,000,00Pengendalian dan penanggulangan gangguan indera dan fungsi pendengaran secara terpadu 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 27.589.000.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 27.589.000.000,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 26 27.589.000.000,0027.589.000.000,000,000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 5.500.000.000,00Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,000,00 5.500.000.000,001.02 . 1.02.01 . 27 1.500.000.000,000,001.500.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 3.500.000.000,000,003.500.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 17 124.500.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,000,00 124.500.000,001.02 . 1.02.01 . 29 124.500.000,000,00124.500.000,000,00Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 13 Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 176.000.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,000,00 176.000.000,001.02 . 1.02.01 . 30 176.000.000,000,00176.000.000,000,00Pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 321.240.000,00Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,000,00 321.240.000,001.02 . 1.02.01 . 32 201.640.000,000,00201.640.000,000,00Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 119.600.000,000,00119.600.000,000,00Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 116.038.458.871,89Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 6.000.000.000,0015.000.000.000,89 95.038.458.871,001.02 . 1.02.01 . 33 116.038.458.871,896.000.000.000,0095.038.458.871,0015.000.000.000,89Pelayanan dan Pendukung Pelayanan1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 80.813.000,00Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,000,00 80.813.000,001.02 . 1.02.01 . 36 80.813.000,000,0080.813.000,000,00Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 926.825.480.249,70Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 828.507.304.071,009.697.100.000,00 88.621.076.178,701.03 926.825.480.249,70DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 828.507.304.071,009.697.100.000,00 88.621.076.178,701.03 . 1.03.01 15.578.189.943,70Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.823.000.000,005.723.650.000,00 8.031.539.943,701.03 . 1.03.01 . 01 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.824.000.000,000,001.824.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 6.191.939.943,700,00468.289.943,705.723.650.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 975.000.000,000,00975.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 229.250.000,000,00229.250.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 2.048.000.000,001.798.000.000,00250.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 185.000.000,0025.000.000,00160.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 2.140.000.000,000,002.140.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 780.000.000,000,00780.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 601.976.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 565.942.900.000,001.702.200.000,00 34.331.300.000,001.03 . 1.03.01 . 02 489.168.350.000,00459.964.650.000,0028.850.000.000,00353.700.000,00Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 11.691.900.000,0011.661.900.000,000,0030.000.000,00Pembangunan Gedung Kantor SKPD1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 4.550.500.000,004.162.200.000,00325.800.000,0062.500.000,00Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 19.040.050.000,0019.010.050.000,000,0030.000.000,00Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 530.000.000,0080.000.000,00450.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 3.270.500.000,000,003.270.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 73.239.100.000,0071.064.100.000,00995.000.000,001.180.000.000,00Pelaksanaan Penggadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 486.000.000,000,00440.000.000,0046.000.000,00Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 175.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 175.000.000,000,00175.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 197.095.596.235,00Program pembangunan jalan dan jembatan 176.257.100.000,00560.350.000,00 20.278.146.235,001.03 . 1.03.01 . 15 3.881.150.000,001.463.100.000,002.372.000.000,0046.050.000,00Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 173.219.046.235,00154.798.600.000,0017.906.146.235,00514.300.000,00Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 2.200.000.000,002.200.000.000,000,000,00Perencanaan pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 17.795.400.000,0017.795.400.000,000,000,00Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 2.205.200.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.088.150.000,0067.050.000,00 1.050.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 503.100.000,00503.100.000,000,000,00Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 1.702.100.000,00585.050.000,001.050.000.000,0067.050.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 8.760.000.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00310.800.000,00 8.449.200.000,001.03 . 1.03.01 . 18 8.760.000.000,000,008.449.200.000,00310.800.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.550.000.000,00Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 1.010.500.000,00106.350.000,00 433.150.000,001.03 . 1.03.01 . 20 1.150.000.000,001.010.500.000,0082.050.000,0057.450.000,00Inspeksi kondisi jalan1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 400.000.000,000,00351.100.000,0048.900.000,00Inspeksi kondisi jembatan1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 0,00Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 22 0,000,000,000,00Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 0,00Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 23 0,000,000,000,00Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 61.397.500.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 60.467.500.000,000,00 930.000.000,001.03 . 1.03.01 . 24 4.350.000.000,003.880.000.000,00470.000.000,000,00Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 35.658.200.000,0035.348.200.000,00310.000.000,000,00Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 12.705.451.000,0012.655.451.000,0050.000.000,000,00Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 7.835.099.000,007.785.099.000,0050.000.000,000,00Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 848.750.000,00798.750.000,0050.000.000,000,00O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 2.641.200.000,00Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2.542.700.000,0048.500.000,00 50.000.000,001.03 . 1.03.01 . 26 2.641.200.000,002.542.700.000,0050.000.000,0048.500.000,00Pengelolaan Sungai Di Provinsi Kalimantan Utara1.03 . 1.03.01 . 26 . 11 3.460.250.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.246.000.000,0068.650.000,00 1.145.600.000,001.03 . 1.03.01 . 27 1.027.500.000,000,001.000.000.000,0027.500.000,00Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 2.432.750.000,002.246.000.000,00145.600.000,0041.150.000,00Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 17.179.454.071,00Program Pengendalian Banjir 17.129.454.071,000,00 50.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 17.179.454.071,0017.129.454.071,0050.000.000,000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 17 5.894.250.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 0,00336.050.000,00 5.558.200.000,001.03 . 1.03.01 . 35 301.500.000,000,00274.000.000,0027.500.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.551.000.000,000,002.440.000.000,00111.000.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 2.644.750.000,000,002.532.700.000,00112.050.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 397.000.000,000,00311.500.000,0085.500.000,00Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 1.924.500.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,0074.500.000,00 1.850.000.000,001.03 . 1.03.01 . 37 1.924.500.000,000,001.850.000.000,0074.500.000,00Penyusunan norma standar dan kriteria pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 1.588.250.000,00Program Ruang Terbuka Hijau 0,00110.250.000,00 1.478.000.000,001.03 . 1.03.01 . 38 1.588.250.000,000,001.478.000.000,00110.250.000,00Pembangunan Ruang Terbuka Hijau1.03 . 1.03.01 . 38 . 01 2.794.920.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi 0,00264.000.000,00 2.530.920.000,001.03 . 1.03.01 . 42 261.000.000,000,00172.000.000,0089.000.000,00Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 267.920.000,000,00213.920.000,0054.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 2.050.000.000,000,002.005.500.000,0044.500.000,00Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 216.000.000,000,00139.500.000,0076.500.000,00Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 2.148.520.000,00Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 0,00258.500.000,00 1.890.020.000,001.03 . 1.03.01 . 43 1.312.800.000,000,001.252.300.000,0060.500.000,00Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 486.400.000,000,00342.400.000,00144.000.000,00Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 349.320.000,000,00295.320.000,0054.000.000,00Forum Jasa Konstruksi (FJK)1.03 . 1.03.01 . 43 . 03 0,00Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP) 0,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 44 0,000,000,000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 456.250.000,00Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM 0,0066.250.000,00 390.000.000,001.03 . 1.03.01 . 45 306.250.000,000,00270.000.000,0036.250.000,00Penyusunan sistem informasi DPU1.03 . 1.03.01 . 45 . 02 150.000.000,000,00120.000.000,0030.000.000,00Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an1.03 . 1.03.01 . 45 . 03 0,00Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 0,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 46 0,000,000,000,00Catur tertib administrasi pertanahan1.03 . 1.03.01 . 46 . 01 32.017.650.000,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3.050.000.000,001.562.200.000,00 27.405.450.000,001.04 32.017.650.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 3.050.000.000,001.562.200.000,00 27.405.450.000,001.04 . 1.03.01 21.959.100.000,00Program Pengembangan Perumahan 3.050.000.000,001.029.750.000,00 17.879.350.000,001.04 . 1.03.01 . 15 3.984.500.000,003.050.000.000,00652.500.000,00282.000.000,00Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 9.816.950.000,000,009.274.850.000,00542.100.000,00Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 4.677.350.000,000,004.540.000.000,00137.350.000,00Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 3.480.300.000,000,003.412.000.000,0068.300.000,00Pembangunan Rumah Layak Huni1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 3.346.650.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00189.650.000,00 3.157.000.000,001.04 . 1.03.01 . 16 3.346.650.000,000,003.157.000.000,00189.650.000,00Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 6.711.900.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman 0,00342.800.000,00 6.369.100.000,001.04 . 1.03.01 . 21 Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 629.250.000,000,00600.000.000,0029.250.000,00Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 2.601.500.000,000,002.484.100.000,00117.400.000,00Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 2.391.900.000,000,002.225.000.000,00166.900.000,00Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan1.04 . 1.03.01 . 21 . 03 1.089.250.000,000,001.060.000.000,0029.250.000,00Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman strategis1.04 . 1.03.01 . 21 . 04 28.111.903.545,10Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.095.650.000,0010.788.490.000,00 15.227.763.545,101.05 16.171.793.305,10SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.895.550.000,007.500.000.000,00 6.776.243.305,101.05 . 1.05.01 5.959.273.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.600.550.000,00 1.358.723.000,001.05 . 1.05.01 . 01 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 86.000.000,000,0086.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 4.735.750.000,000,00135.200.000,004.600.550.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 64.400.000,000,0064.400.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 81.070.000,000,0081.070.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 11.800.000,000,0011.800.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 96.000.000,000,0096.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 306.000.000,000,00306.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 338.253.000,000,00338.253.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 3.202.050.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.895.550.000,000,00 1.306.500.000,001.05 . 1.05.01 . 02 1.263.250.000,001.233.250.000,0030.000.000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 662.300.000,00662.300.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 440.000.000,000,00440.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 636.000.000,000,00636.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 150.500.000,000,00150.500.000,000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 1.750.577.012,10Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0012.650.000,00 1.737.927.012,101.05 . 1.05.01 . 05 889.924.512,100,00889.924.512,100,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 860.652.500,000,00848.002.500,0012.650.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 3.119.385.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,002.160.400.000,00 958.985.000,001.05 . 1.05.01 . 16 396.000.000,000,00336.000.000,0060.000.000,00Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 124.925.000,000,00124.925.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 2.099.300.000,000,001.500.000,002.097.800.000,00Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 499.160.000,000,00496.560.000,002.600.000,00Rapat Koordinasi Teknis Satpol PP1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 150.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,000,00 150.000.000,001.05 . 1.05.01 . 19 Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali)1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 1.038.008.293,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00347.000.000,00 691.008.293,001.05 . 1.05.01 . 20 131.280.000,000,00131.280.000,000,00Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Instasi Terkait Dalam Rangka Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 356.200.000,000,00348.400.000,007.800.000,00Penyuluhan Pencegahan Terkait Penyakit Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 20 . 02 550.528.293,000,00211.328.293,00339.200.000,00Patroli Bersama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota Terkait Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 20 . 03 952.500.000,00Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 0,00379.400.000,00 573.100.000,001.05 . 1.05.01 . 28 659.500.000,000,00284.000.000,00375.500.000,00Pengawasan Di Lintas Batas Negara1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 293.000.000,000,00289.100.000,003.900.000,00Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 6.428.603.316,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 152.600.000,001.608.540.000,00 4.667.463.316,001.05 . 1.05.02 3.608.523.316,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.600.000,001.432.800.000,00 2.073.123.316,001.05 . 1.05.02 . 01 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 130.099.992,000,00130.099.992,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 290.000.000,000,00290.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 1.500.360.000,000,0089.760.000,001.410.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 52.200.000,000,0030.000.000,0022.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 327.600.000,00102.600.000,00225.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 12.960.000,000,0012.960.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 115.000.000,000,00115.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 521.803.324,000,00521.803.324,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 456.000.000,000,00456.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 50.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,000,00 0,001.05 . 1.05.02 . 02 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Jaringan Telekomunikasi Antar Kabupaten1.05 . 1.05.02 . 02 . 54 149.800.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 149.800.000,001.05 . 1.05.02 . 05 149.800.000,000,00149.800.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 1.561.048.000,00Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana 0,00120.840.000,00 1.440.208.000,001.05 . 1.05.02 . 23 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Pengelolaan Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 04 420.000.000,000,00420.000.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 239.100.000,000,00238.200.000,00900.000,00Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 07 213.450.000,000,00213.450.000,000,00Gladi / Simulasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 09 256.458.000,000,00255.558.000,00900.000,00Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Logistik1.05 . 1.05.02 . 23 . 10 Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 307.040.000,000,00188.000.000,00119.040.000,00Penanganan Tanggap Darurat Bencana1.05 . 1.05.02 . 23 . 11 435.152.000,00Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah 0,002.600.000,00 432.552.000,001.05 . 1.05.02 . 24 126.696.000,000,00125.396.000,001.300.000,00Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi / Desa Tangguh1.05 . 1.05.02 . 24 . 05 83.960.000,000,0083.960.000,000,00Penyebaran informasi pencegahan dini kepada masyarakat1.05 . 1.05.02 . 24 . 07 89.696.000,000,0088.396.000,001.300.000,00Forum Pengurangan Resiko Bencana1.05 . 1.05.02 . 24 . 16 134.800.000,000,00134.800.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 24 . 19 624.080.000,00Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,0052.300.000,00 571.780.000,001.05 . 1.05.02 . 25 140.400.000,000,00139.100.000,001.300.000,00Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 25 . 04 136.480.000,000,00136.480.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana1.05 . 1.05.02 . 25 . 05 197.200.000,000,00197.200.000,000,00Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)1.05 . 1.05.02 . 25 . 06 150.000.000,000,0099.000.000,0051.000.000,00Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.02 . 25 . 07 5.511.506.924,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 47.500.000,001.679.950.000,00 3.784.056.924,001.05 . 1.05.03 2.238.894.174,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.500.000,00941.800.000,00 1.249.594.174,001.05 . 1.05.03 . 01 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 58.900.000,000,0058.900.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 926.600.000,000,0034.000.000,00892.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 54.200.000,000,005.000.000,0049.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09 60.074.174,000,0060.074.174,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 57.500.000,000,0057.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 53.500.000,0047.500.000,006.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 3.120.000,000,003.120.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 16.800.000,000,0016.800.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 85.200.000,000,0085.200.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 450.000.000,000,00450.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 449.000.000,000,00449.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 215.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 215.000.000,001.05 . 1.05.03 . 02 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 115.000.000,000,00115.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.05 . 1.05.03 . 02 . 47 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.05 . 1.05.03 . 02 . 49 400.577.500,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,004.200.000,00 396.377.500,001.05 . 1.05.03 . 05 187.377.500,000,00187.377.500,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 213.200.000,000,00209.000.000,004.200.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 05 . 02 871.231.250,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00225.300.000,00 645.931.250,001.05 . 1.05.03 . 15 Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 194.000.000,000,00190.400.000,003.600.000,00Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.03 . 15 . 03 217.100.000,000,00113.000.000,00104.100.000,00Pengendalian konflik sosial di masyarakat1.05 . 1.05.03 . 15 . 04 220.100.000,000,00178.900.000,0041.200.000,00Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat1.05 . 1.05.03 . 15 . 05 240.031.250,000,00163.631.250,0076.400.000,00Peningkatan Kerjasama Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing1.05 . 1.05.03 . 15 . 11 858.044.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00114.100.000,00 743.944.000,001.05 . 1.05.03 . 17 149.084.000,000,00124.184.000,0024.900.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 180.355.000,000,00126.955.000,0053.400.000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 181.525.000,000,00180.025.000,001.500.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 181.980.000,000,00152.680.000,0029.300.000,00Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 165.100.000,000,00160.100.000,005.000.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.03 . 17 . 06 927.760.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,00394.550.000,00 533.210.000,001.05 . 1.05.03 . 21 108.350.000,000,00106.700.000,001.650.000,00Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 250.100.000,000,0073.100.000,00177.000.000,00Peningkatan Kapasitas Partai Politik1.05 . 1.05.03 . 21 . 02 242.200.000,000,00132.700.000,00109.500.000,00Peningkatan Kemitraan Pemerintah, Orpol, Ormas dan Kelembagaan Lainnya1.05 . 1.05.03 . 21 . 04 122.950.000,000,00101.800.000,0021.150.000,00Sosialisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Utara1.05 . 1.05.03 . 21 . 13 204.160.000,000,00118.910.000,0085.250.000,00Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada1.05 . 1.05.03 . 21 . 21 8.981.645.852,00Sosial 472.400.000,002.391.200.000,00 6.118.045.852,001.06 8.981.645.852,00DINAS SOSIAL 472.400.000,002.391.200.000,00 6.118.045.852,001.06 . 1.06.01 4.885.243.314,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 448.150.000,001.685.950.000,00 2.751.143.314,001.06 . 1.06.01 . 01 24.500.000,000,0024.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 312.600.000,000,00312.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 204.040.000,000,00204.040.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 1.813.650.000,000,00149.900.000,001.663.750.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 32.200.000,000,0010.000.000,0022.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 18.600.000,000,0018.600.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 118.000.000,000,00118.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 118.823.314,000,00118.823.314,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 442.250.000,00442.250.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 120.000.000,00900.000,00119.100.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 30.500.000,005.000.000,0025.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 958.000.000,000,00958.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 315.240.000,000,00315.240.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 349.340.000,000,00349.340.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 696.525.238,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,000,00 679.025.238,001.06 . 1.06.01 . 02 35.000.000,0017.500.000,0017.500.000,000,00Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 550.000.000,000,00550.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 02 . 13 38.050.000,000,0038.050.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu1.06 . 1.06.01 . 02 . 16 33.415.238,000,0033.415.238,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 40.060.000,000,0040.060.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 85.460.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 85.460.000,001.06 . 1.06.01 . 05 85.460.000,000,0085.460.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 770.559.200,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00200.500.000,00 570.059.200,001.06 . 1.06.01 . 15 662.160.000,000,00501.660.000,00160.500.000,00Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 108.399.200,000,0068.399.200,0040.000.000,00Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 1.511.098.100,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.750.000,00404.700.000,00 1.099.648.100,001.06 . 1.06.01 . 16 57.740.000,000,0057.740.000,000,00Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 233.756.000,000,00233.756.000,000,00Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 538.322.000,006.750.000,00456.572.000,0075.000.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 176.032.000,000,00175.132.000,00900.000,00Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 454.307.600,000,00125.507.600,00328.800.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 50.940.500,000,0050.940.500,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 189.280.000,00Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,000,00 189.280.000,001.06 . 1.06.01 . 18 189.280.000,000,00189.280.000,000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 843.480.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00100.050.000,00 743.430.000,001.06 . 1.06.01 . 21 152.600.000,000,00152.050.000,00550.000,00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 143.600.000,000,00143.000.000,00600.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 75.400.000,000,0075.400.000,000,00Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 247.600.000,000,00149.600.000,0098.000.000,00Pendataan dan validasi data PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 224.280.000,000,00223.380.000,00900.000,00Pemberdayaan Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 255.057.734.053,40Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 181.958.878.069,0015.047.750.000,00 58.051.105.984,402 3.161.000.474,70Tenaga Kerja 79.700.000,00799.350.000,00 2.281.950.474,702.01 3.161.000.474,70DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 79.700.000,00799.350.000,00 2.281.950.474,702.01 . 2.01.01 1.618.431.515,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.500.000,00667.600.000,00 932.331.515,002.01 . 2.01.01 . 01 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 98.600.000,000,0098.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 171.600.000,000,00171.600.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 668.600.000,000,001.000.000,00667.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 59.000.000,000,0059.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 18.500.000,0018.500.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 46.000.000,000,0046.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 237.048.000,000,00237.048.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 237.583.515,000,00237.583.515,000,00Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 200.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 200.000.000,002.01 . 2.01.01 . 02 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 264.584.799,70Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,003.100.000,00 261.484.799,702.01 . 2.01.01 . 05 29.040.000,000,0029.040.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 235.544.799,700,00232.444.799,703.100.000,00Rapat Kerja Penyusunan program dan kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- Kalimantan Utara 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 255.847.760,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,000,00 255.847.760,002.01 . 2.01.01 . 15 255.847.760,000,00255.847.760,000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 334.543.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,0045.600.000,00 288.943.000,002.01 . 2.01.01 . 16 36.180.000,000,0036.180.000,000,00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 71.068.000,000,0025.468.000,0045.600.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 227.295.000,000,00227.295.000,000,00Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 487.593.400,00Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 61.200.000,0083.050.000,00 343.343.400,002.01 . 2.01.01 . 17 69.351.200,000,0055.851.200,0013.500.000,00Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 168.282.000,000,00102.282.000,0066.000.000,00Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 249.960.200,0061.200.000,00185.210.200,003.550.000,00Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 4.425.924.120,30Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 246.740.000,001.170.800.000,00 3.008.384.120,302.02 4.425.924.120,30DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 246.740.000,001.170.800.000,00 3.008.384.120,302.02 . 2.02.01 2.424.785.280,30Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.740.000,001.044.300.000,00 1.222.745.280,302.02 . 2.02.01 . 01 15.450.000,000,0015.450.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 76.300.000,000,0076.300.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 1.072.960.000,000,0028.660.000,001.044.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 102.320.000,000,00102.320.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 62.500.000,000,0062.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 134.000.000,00134.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 44.540.000,0023.740.000,0020.800.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.02 . 2.02.01 . 01 . 14 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 445.715.280,300,00445.715.280,300,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 350.000.000,000,00350.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 392.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 392.000.000,002.02 . 2.02.01 . 02 270.000.000,000,00270.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.02 . 2.02.01 . 02 . 11 122.000.000,000,00122.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 100.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 100.000.000,002.02 . 2.02.01 . 05 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 804.438.840,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 89.000.000,0099.500.000,00 615.938.840,002.02 . 2.02.01 . 16 375.100.000,0089.000.000,00196.600.000,0089.500.000,00Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) & quot2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 429.338.840,000,00419.338.840,0010.000.000,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 290.600.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,007.500.000,00 283.100.000,002.02 . 2.02.01 . 17 172.650.000,000,00169.650.000,003.000.000,00Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 117.950.000,000,00113.450.000,004.500.000,00Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 414.100.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,0019.500.000,00 394.600.000,002.02 . 2.02.01 . 18 116.300.000,000,00110.800.000,005.500.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.02.01 . 18 . 01 148.800.000,000,00141.800.000,007.000.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender2.02 . 2.02.01 . 18 . 02 149.000.000,000,00142.000.000,007.000.000,00Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha2.02 . 2.02.01 . 18 . 04 1.539.750.000,00Pertanahan 1.539.750.000,000,00 0,002.04 1.539.750.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.539.750.000,000,00 0,002.04 . 1.03.01 1.539.750.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.539.750.000,000,00 0,002.04 . 1.03.01 . 15 1.539.750.000,001.539.750.000,000,000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 5.821.582.822,00Lingkungan Hidup 30.000.000,001.069.100.000,00 4.722.482.822,002.05 5.821.582.822,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 30.000.000,001.069.100.000,00 4.722.482.822,002.05 . 2.05.01 2.310.536.022,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00894.000.000,00 1.386.536.022,002.05 . 2.05.01 . 01 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 63.600.000,000,0063.600.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 960.200.662,000,0066.200.662,00894.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 102.000.000,000,00102.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 82.150.000,000,0082.150.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 36.053.360,000,0036.053.360,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan bahan logistik kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 432.800.000,000,00432.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 298.432.000,000,00298.432.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 108.800.000,000,00108.800.000,000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 231.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 231.000.000,002.05 . 2.05.01 . 02 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 131.000.000,000,00131.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 100.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 100.000.000,002.05 . 2.05.01 . 05 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 579.664.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,000,00 579.664.000,002.05 . 2.05.01 . 15 464.000.000,000,00464.000.000,000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 115.664.000,000,00115.664.000,000,00Bimbingan teknis persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 1.267.998.800,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,0043.000.000,00 1.224.998.800,002.05 . 2.05.01 . 16 72.080.000,000,0072.080.000,000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 377.980.000,000,00377.980.000,000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 129.676.800,000,00129.676.800,000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 113.560.000,000,00113.560.000,000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06 70.200.000,000,0070.200.000,000,00Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 159.750.000,000,00159.750.000,000,00Koordinasi penyusunan AMDAL2.05 . 2.05.01 . 16 . 13 200.280.000,000,00157.280.000,0043.000.000,00Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 144.472.000,000,00144.472.000,000,00Pembentukan kampung iklim2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 68.000.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,000,00 68.000.000,002.05 . 2.05.01 . 17 68.000.000,000,0068.000.000,000,00Penilaian Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 647.784.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,0026.600.000,00 621.184.000,002.05 . 2.05.01 . 19 242.800.000,000,00242.800.000,000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 174.184.000,000,00149.184.000,0025.000.000,00Pendidikan lingkungan hidup dan pelatihan Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 230.800.000,000,00229.200.000,001.600.000,00Koordinasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 616.600.000,00Program penilaian kinerja perusahaan (Proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup 0,00105.500.000,00 511.100.000,002.05 . 2.05.01 . 27 201.060.000,000,00165.060.000,0036.000.000,00Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) Perkebunan, HTI,HPH dan IUHHK2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 223.340.000,000,00186.840.000,0036.500.000,00Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) pertambangan 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 192.200.000,000,00159.200.000,0033.000.000,00Peningkatan peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Industri dan Jasa2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 4.917.624.787,70Administrasi Kependudukan dan Capil 218.800.000,00715.000.000,00 3.983.824.787,702.06 4.917.624.787,70DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 218.800.000,00715.000.000,00 3.983.824.787,702.06 . 2.06.01 1.817.021.187,70Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.800.000,00620.000.000,00 1.048.221.187,702.06 . 2.06.01 . 01 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 98.400.000,000,0098.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 183.800.000,000,00183.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 598.800.000,000,001.000.000,00597.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 42.200.000,000,0020.000.000,0022.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 82.559.378,000,0082.559.378,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 133.700.000,00133.700.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 24.700.000,0015.100.000,009.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 290.570.800,700,00290.570.800,700,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 205.291.009,000,00205.291.009,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 150.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 150.000.000,002.06 . 2.06.01 . 02 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 120.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 120.000.000,002.06 . 2.06.01 . 05 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 2.830.603.600,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 70.000.000,0095.000.000,00 2.665.603.600,002.06 . 2.06.01 . 15 195.500.000,000,00195.500.000,000,00Pelatihan tenaga pengelola SIAK2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 224.250.000,0020.000.000,00204.250.000,000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Pelaksanaan kebijakan penataan administrasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 168.580.000,000,00168.580.000,000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 872.873.600,0050.000.000,00822.873.600,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 214.597.000,000,00214.597.000,000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 150.303.000,000,00150.303.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 304.500.000,000,00209.500.000,0095.000.000,00Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.045.699.339,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 98.100.000,00974.350.000,00 4.973.249.339,002.07 6.045.699.339,00DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 98.100.000,00974.350.000,00 4.973.249.339,002.07 . 2.07.01 1.731.300.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.000.000,00846.100.000,00 829.200.000,002.07 . 2.07.01 . 01 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 93.200.000,000,0093.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 03 79.000.000,000,0079.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 875.100.000,000,0029.000.000,00846.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 107.000.000,000,00107.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 56.000.000,0056.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 220.000.000,000,00220.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 300.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 300.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 142.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 142.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05 142.000.000,000,00142.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 763.029.069,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 763.029.069,002.07 . 2.07.01 . 15 370.100.000,000,00370.100.000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 392.929.069,000,00392.929.069,000,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 1.002.598.536,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,0039.750.000,00 962.848.536,002.07 . 2.07.01 . 16 636.336.036,000,00636.336.036,000,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 366.262.500,000,00326.512.500,0039.750.000,00Advokasi Pengembangan Ekonomi Desa dan BUMDes2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 903.850.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 42.100.000,0030.750.000,00 831.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 903.850.000,0042.100.000,00831.000.000,0030.750.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 163.125.800,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 163.125.800,002.07 . 2.07.01 . 18 163.125.800,000,00163.125.800,000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 1.039.795.934,00Program Pengendalian Pembangunan Desa 0,0057.750.000,00 982.045.934,002.07 . 2.07.01 . 21 760.545.934,000,00702.795.934,0057.750.000,00Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 203.025.000,000,00203.025.000,000,00Rapat Kerja Pendampingan Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 02 Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 76.225.000,000,0076.225.000,000,00Rapat Kerja dan Evaluasi Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 03 423.600.000,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,000,00 423.600.000,002.08 423.600.000,00DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,000,00 423.600.000,002.08 . 2.02.01 423.600.000,00Program Keluarga Berencana 0,000,00 423.600.000,002.08 . 2.02.01 . 15 423.600.000,000,00423.600.000,000,00Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.02.01 . 15 . 05 189.871.889.589,00Perhubungan 173.663.488.069,002.380.950.000,00 13.827.451.520,002.09 189.871.889.589,00DINAS PERHUBUNGAN 173.663.488.069,002.380.950.000,00 13.827.451.520,002.09 . 2.09.01 4.077.782.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.782.350.000,00 2.295.432.000,002.09 . 2.09.01 . 01 15.900.000,000,0015.900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 31.500.000,000,0031.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 1.780.296.800,000,0046.846.800,001.733.450.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 90.085.200,000,0044.435.200,0045.650.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 120.000.000,000,00118.000.000,002.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 105.000.000,000,00105.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 15.000.000,000,0013.750.000,001.250.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 1.100.000.000,000,001.100.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 537.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.500.000,002.500.000,00 420.000.000,002.09 . 2.09.01 . 02 124.500.000,00114.500.000,0010.000.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 146.000.000,000,00144.000.000,002.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 266.500.000,000,00266.000.000,00500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 884.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 884.000.000,002.09 . 2.09.01 . 05 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 584.000.000,000,00584.000.000,000,00Seleksi Penerimaan dan Pendidikan Taruna STTD2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 506.071.520,00Program Pembangunan / Pengembangan SIstem Informasi / Database Bidang Perhubungan 102.250.000,002.850.000,00 400.971.520,002.09 . 2.09.01 . 15 102.250.000,00102.250.000,000,000,00Penyusunan Sistem Informasi Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 403.821.520,000,00400.971.520,002.850.000,00Koordinasi dalam Pembangunan Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 7.672.778.000,00Program Pengembangan Perhubungan Darat 4.989.600.000,00403.250.000,00 2.279.928.000,002.09 . 2.09.01 . 16 3.605.400.000,003.450.400.000,00155.000.000,000,00Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan / Fasilitas Keselamatan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 180.400.000,00138.750.000,0041.650.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Keselamatan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 836.500.000,000,00689.500.000,00147.000.000,00Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 523.600.000,000,00514.600.000,009.000.000,00Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan / Produk Hukum Bidang Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 798.400.000,000,00552.400.000,00246.000.000,00Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Keselamatan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 85.200.000,000,0083.950.000,001.250.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 833.300.000,00707.500.000,00125.800.000,000,00Perencanaan Bidang Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 09 809.978.000,00692.950.000,00117.028.000,000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat2.09 . 2.09.01 . 16 . 10 86.381.518.000,00Program Pengembangan Perhubungan Udara dan Kereta Api 83.261.768.000,0044.250.000,00 3.075.500.000,002.09 . 2.09.01 . 18 1.852.800.000,001.367.800.000,00485.000.000,000,00Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 186.500.000,000,00153.500.000,0033.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 1.443.250.000,000,001.432.000.000,0011.250.000,00Perencanaan Bidang Perhubungan Udara dan Kereta Api2.09 . 2.09.01 . 18 . 03 82.061.218.000,0081.086.218.000,00975.000.000,000,00Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 837.750.000,00807.750.000,0030.000.000,000,00Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 89.812.740.069,00Program Pengembangan Perhubungan Laut dan ASDP 85.195.370.069,00145.750.000,00 4.471.620.000,002.09 . 2.09.01 . 19 744.200.000,000,00738.500.000,005.700.000,00Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan / Produk Hukum Bidang Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 263.000.000,000,00195.000.000,0068.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Perairan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 95.220.000,000,0077.220.000,0018.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 328.000.000,00307.600.000,0020.400.000,000,00Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan / Fasilitas Keselamatan Pelayaran2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 47.786.659.000,0047.711.659.000,0075.000.000,000,00Pelaksanaan Pengadaan Tanah2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 320.500.000,00300.000.000,0020.500.000,000,00Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 35.521.611.069,0035.363.611.069,00158.000.000,000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 3.943.350.000,001.512.500.000,002.399.600.000,0031.250.000,00Perencanaan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 810.200.000,000,00787.400.000,0022.800.000,00Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 16.727.130.441,20Komunikasi dan Informatika 5.129.200.000,003.112.100.000,00 8.485.830.441,202.10 16.727.130.441,20DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.129.200.000,003.112.100.000,00 8.485.830.441,202.10 . 2.10.01 3.279.758.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.000.000,001.237.600.000,00 1.787.158.000,002.10 . 2.10.01 . 01 12.900.000,000,0012.900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 702.000.000,000,00702.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 15.755.000,000,0015.755.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 1.277.128.000,000,0039.528.000,001.237.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 167.250.000,000,00167.250.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 41.200.000,000,0041.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 8.475.000,000,008.475.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 264.970.000,00255.000.000,009.970.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 6.120.000,000,006.120.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.250.000,000,0035.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 476.510.000,000,00476.510.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 214.200.000,000,00214.200.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 355.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 355.000.000,002.10 . 2.10.01 . 02 175.000.000,000,00175.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 180.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 180.000.000,002.10 . 2.10.01 . 05 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.10 . 2.10.01 . 05 . 01 5.074.667.200,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.335.500.000,00181.000.000,00 558.167.200,002.10 . 2.10.01 . 15 92.300.000,0018.000.000,0074.300.000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 69.280.000,000,0069.280.000,000,00Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 140.467.200,000,00140.467.200,000,00Rapat koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 15 . 19 270.680.000,000,00234.680.000,0036.000.000,00Pengelolaan Nama Domain Daerah2.10 . 2.10.01 . 15 . 21 4.501.940.000,004.317.500.000,0039.440.000,00145.000.000,00Masterplan, Infrastruktur dan Pengembangan E-Government2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 4.419.500.000,00Program Peningkatan Layanan Pengadaan 19.000.000,00825.000.000,00 3.575.500.000,002.10 . 2.10.01 . 21 3.502.960.000,0019.000.000,002.658.960.000,00825.000.000,00Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik2.10 . 2.10.01 . 21 . 01 392.110.000,000,00392.110.000,000,00Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2.10 . 2.10.01 . 21 . 02 415.520.000,000,00415.520.000,000,00Rapat Koordinasi Bidang LPSE2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 108.910.000,000,00108.910.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 1.280.193.600,00Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah 263.450.000,00475.500.000,00 541.243.600,002.10 . 2.10.01 . 22 560.600.000,000,00122.600.000,00438.000.000,00Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral2.10 . 2.10.01 . 22 . 01 196.245.600,000,00158.745.600,0037.500.000,00Penyebaran Informasi Statistik Sektoral2.10 . 2.10.01 . 22 . 02 282.490.000,00263.450.000,0019.040.000,000,00Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral2.10 . 2.10.01 . 22 . 03 240.858.000,000,00240.858.000,000,00Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik2.10 . 2.10.01 . 22 . 04 1.095.850.000,00Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi 256.250.000,000,00 839.600.000,002.10 . 2.10.01 . 23 278.250.000,00256.250.000,0022.000.000,000,00Tata Kelola Persandian2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 94.000.000,000,0094.000.000,000,00Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 23 . 02 215.200.000,000,00215.200.000,000,00Pembinaan SDM Persandian2.10 . 2.10.01 . 23 . 04 124.000.000,000,00124.000.000,000,00Penyelenggaraan Pengamanan Informasi di Daerah2.10 . 2.10.01 . 23 . 06 325.700.000,000,00325.700.000,000,00Sosialisasi Keamanan Informasi2.10 . 2.10.01 . 23 . 07 58.700.000,000,0058.700.000,000,00Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bidang Persandian2.10 . 2.10.01 . 23 . 08 1.042.161.641,20Program Peningkatan Layanan Informasi Publik 0,00393.000.000,00 649.161.641,202.10 . 2.10.01 . 24 207.200.000,000,00207.200.000,000,00Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 574.711.641,200,00205.711.641,20369.000.000,00Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Daerah2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 79.900.000,000,0055.900.000,0024.000.000,00Pengelolaan Informasi Melalui Desk PPID2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 180.350.000,000,00180.350.000,000,00Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 2.907.922.000,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00705.800.000,00 2.202.122.000,002.11 2.907.922.000,00DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00705.800.000,00 2.202.122.000,002.11 . 3.07.01 2.789.938.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00705.800.000,00 2.084.138.000,002.11 . 3.07.01 . 16 96.800.000,000,0096.800.000,000,00Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.07.01 . 16 . 03 2.500.000.000,000,001.794.200.000,00705.800.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 3.07.01 . 16 . 06 193.138.000,000,00193.138.000,000,00Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM2.11 . 3.07.01 . 16 . 20 117.984.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,000,00 117.984.000,002.11 . 3.07.01 . 18 46.550.000,000,0046.550.000,000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 3.07.01 . 18 . 05 71.434.000,000,0071.434.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 3.07.01 . 18 . 09 5.750.721.630,50Penanaman Modal 148.800.000,001.356.800.000,00 4.245.121.630,502.12 5.750.721.630,50DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 148.800.000,001.356.800.000,00 4.245.121.630,502.12 . 2.12.01 3.023.050.778,50Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.800.000,001.195.300.000,00 1.692.950.778,502.12 . 2.12.01 . 01 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 141.000.000,000,00141.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 171.000.000,000,00171.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 1.310.140.000,000,00114.840.000,001.195.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 182.100.000,000,00182.100.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 106.200.000,000,00106.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 139.800.000,00134.800.000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 10.800.000,000,0010.800.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 101.478.000,000,00101.478.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 444.760.000,000,00444.760.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 301.172.778,500,00301.172.778,500,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 76.600.000,000,0076.600.000,000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 110.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 110.000.000,002.12 . 2.12.01 . 02 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 02 . 17 150.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 150.000.000,002.12 . 2.12.01 . 05 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01 1.293.393.200,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 14.000.000,000,00 1.279.393.200,002.12 . 2.12.01 . 15 407.650.000,000,00407.650.000,000,00Pengembangan potensi unggulan daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 191.312.000,000,00191.312.000,000,00Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 187.864.000,000,00187.864.000,000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 442.680.000,0014.000.000,00428.680.000,000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 63.887.200,000,0063.887.200,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.12 . 2.12.01 . 15 . 11 364.920.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00140.000.000,00 224.920.000,002.12 . 2.12.01 . 16 106.720.000,000,00106.720.000,000,00Kajian kebijakan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 258.200.000,000,00118.200.000,00140.000.000,00Penyelenggaraan Tim Teknis Terpadu PTSP2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 733.077.652,00Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 0,009.500.000,00 723.577.652,002.12 . 2.12.01 . 19 360.597.652,000,00360.597.652,000,00Penguatan kelembagaan PTSP Kab/Kota2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 80.356.000,000,0080.356.000,000,00Penanganan pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan2.12 . 2.12.01 . 19 . 06 85.920.000,000,0085.920.000,000,00Monitoring dan evaluasi data, informasi dan konsultasi layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 07 206.204.000,000,00196.704.000,009.500.000,00Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan di 5 Kabupaten/Kota 2.12 . 2.12.01 . 19 . 08 76.280.000,00Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perizinan 0,0012.000.000,00 64.280.000,002.12 . 2.12.01 . 20 76.280.000,000,0064.280.000,0012.000.000,00Pengembangan system informasi pelayanan izin terpadu berbasis Web2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 7.359.092.472,00Kepemudaan dan Olah Raga 507.550.000,001.986.100.000,00 4.865.442.472,002.13 7.359.092.472,00DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 507.550.000,001.986.100.000,00 4.865.442.472,002.13 . 2.13.01 3.435.800.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 507.550.000,001.013.600.000,00 1.914.650.000,002.13 . 2.13.01 . 01 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 128.000.000,000,00128.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 1.030.000.000,000,0060.800.000,00969.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 110.000.000,000,0065.600.000,0044.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 520.000.000,00507.550.000,0012.450.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 262.000.000,000,00262.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 544.000.000,000,00544.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 346.800.000,000,00346.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 300.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 300.000.000,002.13 . 2.13.01 . 02 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas2.13 . 2.13.01 . 02 . 11 100.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 100.000.000,002.13 . 2.13.01 . 05 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 05 . 03 Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.527.232.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,0042.000.000,00 1.485.232.000,002.13 . 2.13.01 . 16 1.527.232.000,000,001.485.232.000,0042.000.000,00Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 1.996.060.472,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00930.500.000,00 1.065.560.472,002.13 . 2.13.01 . 20 119.560.000,000,00119.560.000,000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah2.13 . 2.13.01 . 20 . 04 431.000.472,000,00431.000.472,000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 1.445.500.000,000,00515.000.000,00930.500.000,00Pengembangan olahraga rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 11 2.984.860.000,00Kebudayaan 20.000.000,0042.800.000,00 2.922.060.000,002.16 2.984.860.000,00DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20.000.000,0042.800.000,00 2.922.060.000,002.16 . 1.01.01 400.000.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,001.800.000,00 398.200.000,002.16 . 1.01.01 . 15 400.000.000,000,00398.200.000,001.800.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 2.363.750.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 20.000.000,0040.050.000,00 2.303.700.000,002.16 . 1.01.01 . 16 684.550.000,000,00679.900.000,004.650.000,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 226.000.000,000,00224.650.000,001.350.000,00Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah2.16 . 1.01.01 . 16 . 03 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Pendataan Warisan Budaya Tak Benda2.16 . 1.01.01 . 16 . 26 71.500.000,000,0071.500.000,000,00Pendataan Lembaga Adat2.16 . 1.01.01 . 16 . 27 42.800.000,000,0042.800.000,000,00Brosur Keanekaragaman Budaya Kalimantan Utara2.16 . 1.01.01 . 16 . 28 183.800.000,000,00182.400.000,001.400.000,00Festival Seni Pertunjukan2.16 . 1.01.01 . 16 . 30 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pengadaan Buku Sejarah Kesultanan2.16 . 1.01.01 . 16 . 32 142.800.000,000,00141.850.000,00950.000,00Pengembangan Kesenian dan Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 33 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendataan Warisan Budaya Nasional dan Dunia2.16 . 1.01.01 . 16 . 36 238.000.000,000,00238.000.000,000,00Pengadaan Peralatan Museum2.16 . 1.01.01 . 16 . 38 157.100.000,000,00155.400.000,001.700.000,00Pelestarian Bahasa Adat melalui lomba tari, seni, visi, pantu dengan berbahasa bulungan, dayak dan tidung 2.16 . 1.01.01 . 16 . 41 82.000.000,000,0082.000.000,000,00Penulisan dan Standarisasi kamus Bahasa Bulungan, Dayak dan Tidung2.16 . 1.01.01 . 16 . 43 330.200.000,0020.000.000,00280.200.000,0030.000.000,00Pengembangan UPT Taman Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 47 221.110.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00950.000,00 220.160.000,002.16 . 1.01.01 . 17 91.000.000,000,0091.000.000,000,00Penyusunan Sistem Informasi Database Kesenian2.16 . 1.01.01 . 17 . 09 130.110.000,000,00129.160.000,00950.000,00Workshop Revitalisasi Kesenian Tradisional2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 2.774.080.377,00Perpustakaan 276.750.000,00734.600.000,00 1.762.730.377,002.17 2.774.080.377,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 276.750.000,00734.600.000,00 1.762.730.377,002.17 . 2.17.01 1.988.000.377,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.750.000,00698.600.000,00 1.162.650.377,002.17 . 2.17.01 . 01 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 0,000,000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 675.500.000,000,0018.900.000,00656.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 54.000.000,000,0012.000.000,0042.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 150.000.000,00126.750.000,0023.250.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 40.500.377,000,0040.500.377,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 275.000.000,000,00275.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 265.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 265.000.000,002.17 . 2.17.01 . 02 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas2.17 . 2.17.01 . 02 . 11 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 50.000.000,002.17 . 2.17.01 . 05 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 471.080.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 150.000.000,0036.000.000,00 285.080.000,002.17 . 2.17.01 . 15 117.100.000,000,00117.100.000,000,00Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan Se- Kalimantan Utara2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 56.980.000,000,0056.980.000,000,00Pembinaan pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 180.000.000,00150.000.000,0030.000.000,000,00Pengembangan perpustakaan digital2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 117.000.000,000,0081.000.000,0036.000.000,00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 346.856.000,00Kearsipan 0,000,00 346.856.000,002.18 346.856.000,00DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,000,00 346.856.000,002.18 . 2.17.01 163.556.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,000,00 163.556.000,002.18 . 2.17.01 . 16 0,000,000,000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 45.400.000,000,0045.400.000,000,00Penduplikasian dokumen/arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 70.300.000,000,0070.300.000,000,00Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 47.856.000,000,0047.856.000,000,00Lomba lembaga kearsipan terbaik2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 183.300.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,000,00 183.300.000,002.18 . 2.17.01 . 18 116.300.000,000,00116.300.000,000,00Workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.17.01 . 18 . 07 67.000.000,000,0067.000.000,000,00Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 98.301.051.550,80Urusan Pilihan 43.473.754.619,0010.740.804.500,00 44.086.492.431,803 23.318.954.149,00Kelautan dan Perikanan 9.573.364.999,002.318.550.000,00 11.427.039.150,003.01 23.318.954.149,00DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 9.573.364.999,002.318.550.000,00 11.427.039.150,003.01 . 3.01.01 3.351.110.598,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87.000.000,001.770.700.000,00 1.493.410.598,003.01 . 3.01.01 . 01 Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 17.340.000,000,0017.340.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 1.801.420.000,000,0030.720.000,001.770.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 16.200.996,000,0016.200.996,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 27.000.000,0018.000.000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 89.925.000,000,0089.925.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 51.866.310,000,0051.866.310,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 69.000.000,0069.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 42.185.000,000,0042.185.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 560.432.000,000,00560.432.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 443.741.292,000,00443.741.292,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 687.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 687.000.000,003.01 . 3.01.01 . 02 687.000.000,000,00687.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 20.900.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 20.900.000,003.01 . 3.01.01 . 05 20.900.000,000,0020.900.000,000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 843.947.000,00Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,0065.500.000,00 778.447.000,003.01 . 3.01.01 . 15 843.947.000,000,00778.447.000,0065.500.000,00Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 2.187.436.000,00Program Pengelolaan Kelautan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 600.000.000,0021.500.000,00 1.565.936.000,003.01 . 3.01.01 . 16 779.110.000,00600.000.000,00179.110.000,000,00Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi dan Bencana, Pencemaran dan Dampak Perubahan Iklim3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 148.214.000,000,00148.214.000,000,00Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 1.260.112.000,000,001.238.612.000,0021.500.000,00Rencana Pengelolaan RPWP3K3.01 . 3.01.01 . 16 . 04 1.505.860.000,00Program Pengembangan Kawasan Konservasi 545.000.000,000,00 960.860.000,003.01 . 3.01.01 . 17 888.462.000,00545.000.000,00343.462.000,000,00Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 617.398.000,000,00617.398.000,000,00Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Ikan di Laut, Peissir dan Pulau - Pulau Kecil 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 3.124.255.659,00Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.316.149.999,00313.600.000,00 1.494.505.660,003.01 . 3.01.01 . 18 2.249.375.660,00847.000.000,001.116.775.660,00285.600.000,00Pembinaan dan Pengembangan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 874.879.999,00469.149.999,00377.730.000,0028.000.000,00Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 8.099.159.200,00Program pengembangan perikanan tangkap 6.850.215.000,000,00 1.248.944.200,003.01 . 3.01.01 . 21 298.076.800,000,00298.076.800,000,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 178.653.400,000,00178.653.400,000,00Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 185.340.000,000,00185.340.000,000,00Pengelolaan Sumberdaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 6.889.215.000,006.750.215.000,00139.000.000,000,00Pengembangan Pembangunan dan Pengelola Pelabuhan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 224.550.000,000,00224.550.000,000,00Peningkatan Kompetensi Keahlian Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 14 Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 323.324.000,00100.000.000,00223.324.000,000,00Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 829.888.000,00Program Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan 170.000.000,0090.000.000,00 569.888.000,003.01 . 3.01.01 . 22 398.954.000,00150.000.000,00248.954.000,000,00Peningkatan Kualitas Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 22 . 01 430.934.000,0020.000.000,00320.934.000,0090.000.000,00Peningkatan Pendataan dan Statistik3.01 . 3.01.01 . 22 . 02 1.330.440.000,00Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,000,00 1.330.440.000,003.01 . 3.01.01 . 23 893.320.000,000,00893.320.000,000,00Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 14 437.120.000,000,00437.120.000,000,00Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 15 1.338.957.692,00Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5.000.000,0057.250.000,00 1.276.707.692,003.01 . 3.01.01 . 25 170.298.720,000,00170.298.720,000,00Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 533.745.000,000,00514.245.000,0019.500.000,00Pengawasan Sumber Daya Laut, Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 525.667.272,000,00525.667.272,000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 03 109.246.700,005.000.000,0066.496.700,0037.750.000,00Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 25 . 05 17.615.670.900,00Pariwisata 9.363.950.000,001.121.200.000,00 7.130.520.900,003.02 17.615.670.900,00DINAS PARIWISATA 9.363.950.000,001.121.200.000,00 7.130.520.900,003.02 . 3.02.01 2.237.638.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,001.042.100.000,00 1.075.538.900,003.02 . 3.02.01 . 01 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 1.036.840.000,000,0039.140.000,00997.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 55.100.000,000,0010.700.000,0044.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.02 . 3.02.01 . 01 . 09 105.845.000,000,00105.845.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 92.175.000,000,0092.175.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 115.000.000,00115.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 14 24.155.000,005.000.000,0019.155.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 68.500.000,000,0068.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 377.611.950,000,00377.611.950,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 247.411.950,000,00247.411.950,000,00Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 301.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 301.300.000,003.02 . 3.02.01 . 02 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 15.300.000,000,0015.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 76.000.000,000,0076.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 63.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 63.000.000,003.02 . 3.02.01 . 05 Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 63.000.000,000,0063.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 2.884.962.800,00Program pengembangan pemasaran pariwisata 178.000.000,000,00 2.706.962.800,003.02 . 3.02.01 . 15 177.792.000,000,00177.792.000,000,00Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 321.132.800,00178.000.000,00143.132.800,000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 378.000.000,000,00378.000.000,000,00Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 236.488.000,000,00236.488.000,000,00Penyiapan Percepatan Pendukung Pembangunan Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 127.600.000,000,00127.600.000,000,00Pengembangan Ekonomi Kreatif3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 1.153.950.000,000,001.153.950.000,000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 490.000.000,000,00490.000.000,000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 10.834.285.000,00Program pengembangan destinasi pariwisata 9.065.950.000,0046.450.000,00 1.721.885.000,003.02 . 3.02.01 . 16 341.536.000,000,00331.136.000,0010.400.000,00Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 9.177.880.000,009.065.950.000,00111.930.000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 66.200.000,000,0066.200.000,000,00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 447.984.000,000,00437.584.000,0010.400.000,00Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 618.285.000,000,00608.785.000,009.500.000,00Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PERDA di bidang Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 09 182.400.000,000,00166.250.000,0016.150.000,00Sosialisasi Sadar Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 1.294.484.200,00Program pengembangan Kemitraan Pariwisata 0,0032.650.000,00 1.261.834.200,003.02 . 3.02.01 . 17 68.176.000,000,0068.176.000,000,00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan3.02 . 3.02.01 . 17 . 06 197.512.800,000,00187.562.800,009.950.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 206.189.800,000,00206.189.800,000,00Kajian Pengembangan kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 457.985.600,000,00444.635.600,0013.350.000,00Pengembangan SDM di bidang pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 364.620.000,000,00355.270.000,009.350.000,00Forum Komunikasi kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 10.470.351.169,80Pertanian 328.620.000,001.630.450.000,00 8.511.281.169,803.03 10.470.351.169,80DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 328.620.000,001.630.450.000,00 8.511.281.169,803.03 . 3.03.01 3.594.769.251,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207.500.000,001.304.350.000,00 2.082.919.251,003.03 . 3.03.01 . 01 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 87.180.000,000,0087.180.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 1.310.350.000,000,0066.000.000,001.244.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 17.500.000,000,0010.000.000,007.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 107.500.000,000,00100.000.000,007.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 292.500.000,000,00270.000.000,0022.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 8.289.000,000,008.289.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 207.500.000,00207.500.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 106.090.780,000,0083.590.780,0022.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 728.429.735,000,00728.429.735,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 626.429.736,000,00626.429.736,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 585.455.998,80Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.900.000,0015.000.000,00 526.555.998,803.03 . 3.03.01 . 02 45.500.000,0043.900.000,001.600.000,000,00Pengadaan mebeleur3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 295.000.000,000,00280.000.000,0015.000.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 244.955.998,800,00244.955.998,800,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 248.550.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 248.550.000,003.03 . 3.03.01 . 05 248.550.000,000,00248.550.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 385.078.080,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,001.750.000,00 383.328.080,003.03 . 3.03.01 . 15 88.288.000,000,0088.288.000,000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 113.102.000,000,00113.102.000,000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 80.734.080,000,0080.734.080,000,00Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 102.954.000,000,00101.204.000,001.750.000,00Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 1.289.410.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,0069.000.000,00 1.220.410.000,003.03 . 3.03.01 . 16 158.510.000,000,00158.510.000,000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 219.200.000,000,00213.200.000,006.000.000,00Pengembangan desa mandiri pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 215.500.000,000,00190.500.000,0025.000.000,00Pengembangan diversifikasi pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 463.400.000,000,00453.400.000,0010.000.000,00Pengembangan lumbung pangan desa3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 232.800.000,000,00204.800.000,0028.000.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 1.700.304.640,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 64.350.000,0038.450.000,00 1.597.504.640,003.03 . 3.03.01 . 19 155.500.000,000,00154.250.000,001.250.000,00Penyediaan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 255.229.440,0013.000.000,00236.529.440,005.700.000,00Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 965.570.000,000,00934.070.000,0031.500.000,00Penyediaan benih tanaman pangan/ hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 27 139.212.000,000,00139.212.000,000,00Perencanaan Pembangunan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 58.443.200,000,0058.443.200,000,00Pelatihan Petani Sekolah Lapang Penyakit Hama Tanaman (SL-PHT) Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 38 51.350.000,0051.350.000,000,000,00Pengembangan Sistem Informasi pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 40 344.721.200,00Program pemberdayaan penyuluh pertanian 0,000,00 344.721.200,003.03 . 3.03.01 . 20 295.261.200,000,00295.261.200,000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 49.460.000,000,0049.460.000,000,00Pemberian Penghargaan penyuluh berprestasi3.03 . 3.03.01 . 20 . 11 482.280.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,0023.000.000,00 459.280.000,003.03 . 3.03.01 . 21 230.800.000,000,00219.300.000,0011.500.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 251.480.000,000,00239.980.000,0011.500.000,00Penelitian dan pengamatan penyakit hewan3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 614.000.000,00Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00153.000.000,00 461.000.000,003.03 . 3.03.01 . 22 614.000.000,000,00461.000.000,00153.000.000,00Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04 Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 334.560.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 12.870.000,006.150.000,00 315.540.000,003.03 . 3.03.01 . 23 334.560.000,0012.870.000,00315.540.000,006.150.000,00Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 01 100.000.000,00Program Peningkatan penerapan teknologi petenakan 0,00600.000,00 99.400.000,003.03 . 3.03.01 . 25 100.000.000,000,0099.400.000,00600.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 791.222.000,00Program Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana 0,0019.150.000,00 772.072.000,003.03 . 3.03.01 . 28 622.550.000,000,00609.600.000,0012.950.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 28 . 01 85.600.000,000,0082.500.000,003.100.000,00Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 28 . 02 83.072.000,000,0079.972.000,003.100.000,00Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida3.03 . 3.03.01 . 28 . 03 12.544.799.651,10Kehutanan 1.367.075.620,002.368.604.500,00 8.809.119.531,103.04 12.544.799.651,10DINAS KEHUTANAN 1.367.075.620,002.368.604.500,00 8.809.119.531,103.04 . 3.04.01 5.154.385.976,90Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 466.230.620,002.201.600.000,00 2.486.555.356,903.04 . 3.04.01 . 01 42.260.000,000,0042.260.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 298.360.000,000,00298.360.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 125.018.480,000,00125.018.480,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 2.188.900.000,000,000,002.188.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 78.147.200,000,0078.147.200,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 08 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.04 . 3.04.01 . 01 . 09 303.862.475,000,00303.862.475,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 10 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.04 . 3.04.01 . 01 . 11 3.200.000,000,003.200.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 12 433.057.180,00412.930.620,007.426.560,0012.700.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 55.520.000,0053.300.000,002.220.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.04 . 3.04.01 . 01 . 14 18.600.000,000,0018.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.04 . 3.04.01 . 01 . 15 67.350.000,000,0067.350.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.04 . 3.04.01 . 01 . 17 749.541.141,300,00749.541.141,300,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.04 . 3.04.01 . 01 . 18 625.569.500,600,00625.569.500,600,00Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah3.04 . 3.04.01 . 01 . 19 923.849.151,20Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.000.000,008.700.000,00 799.149.151,203.04 . 3.04.01 . 02 124.200.000,00116.000.000,000,008.200.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 235.500.000,000,00235.000.000,00500.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.04 . 3.04.01 . 02 . 11 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya3.04 . 3.04.01 . 02 . 13 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian KORPRI3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 0,000,000,000,00Pengedaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu3.04 . 3.04.01 . 02 . 16 364.149.151,200,00364.149.151,200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.04 . 3.04.01 . 02 . 24 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.04 . 3.04.01 . 02 . 42 355.350.800,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 355.350.800,003.04 . 3.04.01 . 05 Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 155.350.800,000,00155.350.800,000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 1.113.748.593,00Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 54.000.000,0011.750.000,00 1.047.998.593,003.04 . 3.04.01 . 15 318.733.953,0024.000.000,00287.983.953,006.750.000,00Pengembangan hasil hutan non kayu3.04 . 3.04.01 . 15 . 03 30.000.000,0030.000.000,000,000,00pengembangan lebah madu3.04 . 3.04.01 . 15 . 11 24.717.000,000,0024.717.000,000,00Pembinaan produksi hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 15 251.925.600,000,00251.925.600,000,00Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 19 71.683.040,000,0071.683.040,000,00Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan3.04 . 3.04.01 . 15 . 20 24.900.000,000,0024.900.000,000,00Sosialisasi Kemitraan dengan masyarakat3.04 . 3.04.01 . 15 . 21 157.769.000,000,00152.769.000,005.000.000,00Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 23 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan3.04 . 3.04.01 . 15 . 33 76.420.000,000,0076.420.000,000,00Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan3.04 . 3.04.01 . 15 . 37 47.600.000,000,0047.600.000,000,00Penyusunan RPHJP3.04 . 3.04.01 . 15 . 38 1.545.420.900,00Program rehabilitasi hutan dan lahan 730.845.000,0099.817.500,00 714.758.400,003.04 . 3.04.01 . 16 249.940.000,00200.000.000,0049.940.000,000,00Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan3.04 . 3.04.01 . 16 . 02 187.648.400,000,00187.648.400,000,00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan3.04 . 3.04.01 . 16 . 05 68.090.000,000,0031.640.000,0036.450.000,00Penanaman Pohon Mangrove3.04 . 3.04.01 . 16 . 08 471.087.500,000,00416.970.000,0054.117.500,00Rehabiltasi Hutan dan Lahan3.04 . 3.04.01 . 16 . 10 568.655.000,00530.845.000,0028.560.000,009.250.000,00Penyusunan rencana pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL3.04 . 3.04.01 . 16 . 13 66.420.000,00Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,000,00 66.420.000,003.04 . 3.04.01 . 17 66.420.000,000,0066.420.000,000,00Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem esensial3.04 . 3.04.01 . 17 . 16 73.074.800,00Program perencanaan dan pengembangan hutan 0,000,00 73.074.800,003.04 . 3.04.01 . 20 73.074.800,000,0073.074.800,000,00Sosialisasi Hutan Adat3.04 . 3.04.01 . 20 . 04 99.848.000,00Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan 0,000,00 99.848.000,003.04 . 3.04.01 . 21 99.848.000,000,0099.848.000,000,00Rapat koordinasi penyuluh kehutanan3.04 . 3.04.01 . 21 . 02 169.126.000,00Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan 0,000,00 169.126.000,003.04 . 3.04.01 . 22 93.320.000,000,0093.320.000,000,00Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah3.04 . 3.04.01 . 22 . 01 41.700.000,000,0041.700.000,000,00Penyediaan data spasial dan numerik3.04 . 3.04.01 . 22 . 02 34.106.000,000,0034.106.000,000,00Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan3.04 . 3.04.01 . 22 . 04 2.746.375.400,00Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Kehutanan 0,0030.000.000,00 2.716.375.400,003.04 . 3.04.01 . 23 271.826.000,000,00271.826.000,000,00Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan3.04 . 3.04.01 . 23 . 01 39.520.000,000,0039.520.000,000,00Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam3.04 . 3.04.01 . 23 . 02 287.598.000,000,00257.598.000,0030.000.000,00Pengembangan Agroferstry/Agrosilvopastura3.04 . 3.04.01 . 23 . 03 2.065.762.000,000,002.065.762.000,000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif / Kelompok Tani Hutan (KTH) 3.04 . 3.04.01 . 23 . 05 81.669.400,000,0081.669.400,000,00Sosialisasi Mekanisme Pengajuan Izin Perhutanan Sosial3.04 . 3.04.01 . 23 . 06 Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 297.200.030,00Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) 0,0016.737.000,00 280.463.030,003.04 . 3.04.01 . 24 235.155.000,000,00218.418.000,0016.737.000,00Pengelolaan daerah tangkapan air (catchment area)3.04 . 3.04.01 . 24 . 02 62.045.030,000,0062.045.030,000,00Monitoring dan evaluasi pengendalian DAS3.04 . 3.04.01 . 24 . 03 11.572.951.779,40Energi dan Sumberdaya Mineral 6.192.944.000,001.796.500.000,00 3.583.507.779,403.05 11.572.951.779,40DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 6.192.944.000,001.796.500.000,00 3.583.507.779,403.05 . 3.05.01 3.730.016.696,70Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.000.000,001.730.200.000,00 1.688.816.696,703.05 . 3.05.01 . 01 13.600.000,000,0013.600.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 172.000.000,000,00172.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 219.000.000,000,00219.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 1.725.520.000,000,0037.320.000,001.688.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 46.000.000,000,004.000.000,0042.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 10 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.05 . 3.05.01 . 01 . 11 135.000.000,00135.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 16.000.000,0016.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.05 . 3.05.01 . 01 . 14 9.600.000,000,009.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan bahan logistik kantor3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 202.992.000,000,00202.992.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 338.400.000,000,00338.400.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 308.704.696,700,00308.704.696,700,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah3.05 . 3.05.01 . 01 . 19 95.200.000,000,0095.200.000,000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 160.000.000,00160.000.000,000,000,00Penyediaan dan pemeliharaan sistem informasi3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 200.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 200.000.000,003.05 . 3.05.01 . 02 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 50.000.000,003.05 . 3.05.01 . 05 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 631.269.999,70Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum 0,000,00 631.269.999,703.05 . 3.05.01 . 15 204.157.999,700,00204.157.999,700,00Pembinaan dan Pengawasan Produk Mineral dan Batubara3.05 . 3.05.01 . 15 . 10 50.200.000,000,0050.200.000,000,00Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara3.05 . 3.05.01 . 15 . 12 138.912.000,000,00138.912.000,000,00Pembinaan Pengusahaan Pertambangan3.05 . 3.05.01 . 15 . 13 238.000.000,000,00238.000.000,000,00Pembinaan dan Evaluasi K3 Lingkungan Pertambangan3.05 . 3.05.01 . 15 . 17 6.639.095.083,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.881.944.000,0065.000.000,00 692.151.083,003.05 . 3.05.01 . 17 142.800.000,000,00142.800.000,000,00Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan energi baru terbarukan3.05 . 3.05.01 . 17 . 01 195.649.260,000,00195.649.260,000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan3.05 . 3.05.01 . 17 . 02 Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 178.301.823,000,00133.301.823,0045.000.000,00Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah3.05 . 3.05.01 . 17 . 07 240.400.000,000,00220.400.000,0020.000.000,00Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan3.05 . 3.05.01 . 17 . 19 5.881.944.000,005.881.944.000,000,000,00Pembangunan infrastruktur ketenagalistrkan dan EBT (DAK)3.05 . 3.05.01 . 17 . 24 322.570.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah 0,001.300.000,00 321.270.000,003.05 . 3.05.01 . 19 148.512.000,000,00148.512.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah3.05 . 3.05.01 . 19 . 03 174.058.000,000,00172.758.000,001.300.000,00Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah3.05 . 3.05.01 . 19 . 05 15.702.032.000,00Perdagangan 14.198.800.000,00207.400.000,00 1.295.832.000,003.06 15.702.032.000,00DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 14.198.800.000,00207.400.000,00 1.295.832.000,003.06 . 3.07.01 411.800.000,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00131.450.000,00 280.350.000,003.06 . 3.07.01 . 15 125.400.000,000,00124.450.000,00950.000,00Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen3.06 . 3.07.01 . 15 . 01 154.400.000,000,0023.900.000,00130.500.000,00Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen3.06 . 3.07.01 . 15 . 02 132.000.000,000,00132.000.000,000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 683.636.000,00Program peningkatan dan pengembangan ekspor 50.000.000,00950.000,00 632.686.000,003.06 . 3.07.01 . 17 60.186.000,0050.000.000,0010.186.000,000,00Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri3.06 . 3.07.01 . 17 . 02 67.450.000,000,0066.500.000,00950.000,00Membangun jejaring dengan eksportir3.06 . 3.07.01 . 17 . 08 292.000.000,000,00292.000.000,000,00Pembangunan promosi perdagangan internasional3.06 . 3.07.01 . 17 . 12 199.000.000,000,00199.000.000,000,00Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan international3.06 . 3.07.01 . 17 . 13 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional3.06 . 3.07.01 . 17 . 14 14.606.596.000,00Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 14.148.800.000,0075.000.000,00 382.796.000,003.06 . 3.07.01 . 18 130.000.000,000,00128.000.000,002.000.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 158.796.000,000,0086.796.000,0072.000.000,00Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 28.800.000,0028.800.000,000,000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan3.06 . 3.07.01 . 18 . 06 141.500.000,000,00140.500.000,001.000.000,00Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri3.06 . 3.07.01 . 18 . 07 14.120.000.000,0014.120.000.000,000,000,00Pembangunan Pasar Rakyat3.06 . 3.07.01 . 18 . 08 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Kegiatan Pasar Murah3.06 . 3.07.01 . 18 . 09 6.526.077.301,50Perindustrian 2.125.000.000,001.295.600.000,00 3.105.477.301,503.07 6.526.077.301,50DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.125.000.000,001.295.600.000,00 3.105.477.301,503.07 . 3.07.01 2.791.994.381,50Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,001.288.000.000,00 1.428.994.381,503.07 . 3.07.01 . 01 11.601.039,000,0011.601.039,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 101.000.000,000,00101.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 1.329.918.720,000,0042.918.720,001.287.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.07 . 3.07.01 . 01 . 09 171.941.406,000,00171.941.406,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 74.000.000,000,0074.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11 75.000.000,0075.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 13 Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 22.435.492,000,0022.435.492,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15 78.031.692,000,0078.031.692,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 185.952.199,000,00185.952.199,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 120.553.833,500,00120.553.833,500,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19 177.200.000,000,00177.200.000,000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri3.07 . 3.07.01 . 01 . 21 414.360.000,000,00413.360.000,001.000.000,00Rapat Teknis Indagkop Se Kalimantan Utara3.07 . 3.07.01 . 01 . 22 534.516.080,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,000,00 484.516.080,003.07 . 3.07.01 . 02 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 10 340.000.000,000,00340.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas3.07 . 3.07.01 . 02 . 11 144.516.080,000,00144.516.080,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24 100.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 100.000.000,003.07 . 3.07.01 . 05 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal3.07 . 3.07.01 . 05 . 01 2.723.170.340,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.000.000.000,003.800.000,00 719.370.340,003.07 . 3.07.01 . 16 179.650.000,000,00177.750.000,001.900.000,00Pelatihan Peningkatan kemampuan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 364.670.340,000,00364.670.340,000,00Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah3.07 . 3.07.01 . 16 . 06 2.178.850.000,002.000.000.000,00176.950.000,001.900.000,00Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 376.396.500,00Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,003.800.000,00 372.596.500,003.07 . 3.07.01 . 17 196.746.500,000,00194.846.500,001.900.000,00Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 179.650.000,000,00177.750.000,001.900.000,00Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas3.07 . 3.07.01 . 17 . 05 550.214.600,00Transmigrasi 324.000.000,002.500.000,00 223.714.600,003.08 550.214.600,00DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 324.000.000,002.500.000,00 223.714.600,003.08 . 2.01.01 479.040.600,00Program pengembangan wilayah transmigrasi 324.000.000,00900.000,00 154.140.600,003.08 . 2.01.01 . 15 394.294.600,00324.000.000,0070.294.600,000,00Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 03 23.896.000,000,0023.896.000,000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 60.850.000,000,0059.950.000,00900.000,00Penyuluhan dan pelatihan warga transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 11 71.174.000,00'Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus 0,001.600.000,00 69.574.000,003.08 . 2.01.01 . 18 71.174.000,000,0069.574.000,001.600.000,00Sosialisasi dan mediasi program transmigrasi pola nelayan3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 372.086.478.792,64Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 24.005.013.000,0072.791.483.238,00 275.289.982.554,644 220.657.681.444,60Administrasi Pemerintahan 17.396.108.000,0028.267.428.000,00 174.994.145.444,604.01 156.185.767.089,80SEKRETARIAT DAERAH 12.356.108.000,0020.895.568.000,00 122.934.091.089,804.01 . 4.01.03 52.989.501.365,80Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.521.608.000,0013.756.524.000,00 34.711.369.365,804.01 . 4.01.03 . 01 186.340.000,000,00186.340.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 5.043.800.000,000,005.043.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.450.000.000,000,003.450.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 750.000.000,000,00750.000.000,000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 696.320.000,000,00696.320.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 15.005.753.800,000,001.249.229.800,0013.756.524.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 1.263.500.000,000,001.263.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 375.500.000,000,00375.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 1.036.210.989,000,001.036.210.989,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 973.483.000,000,00973.483.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 4.968.608.000,004.193.608.000,00775.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 28.000.000,0028.000.000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 8.369.533.400,000,008.369.533.400,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 5.493.535.222,300,005.493.535.222,300,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 4.219.299.554,500,004.219.299.554,500,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 624.617.400,000,00624.617.400,000,00Perjalanan Dinas Luar Negeri4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Penyediaan Aplikasi/sistem Perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 18.629.446.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.100.000.000,000,00 11.529.446.000,004.01 . 4.01.03 . 02 6.000.000.000,006.000.000.000,000,000,00Pengadaan mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 0,000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 1.300.000.000,00475.000.000,00825.000.000,000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 875.000.000,00625.000.000,00250.000.000,000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 2.450.000.000,000,002.450.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 37.500.000,000,0037.500.000,000,00Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 02 . 13 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu4.01 . 4.01.03 . 02 . 16 450.000.000,000,00450.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 650.000.000,000,00650.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 470.000.000,000,00470.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 4.841.946.000,000,004.841.946.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 1.105.000.000,000,001.105.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 3.089.510.400,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,0017.700.000,00 3.021.810.400,004.01 . 4.01.03 . 05 1.041.600.000,000,001.041.600.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 233.520.000,000,00230.320.000,003.200.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Bimtek Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 05 . 24 291.360.000,000,00291.360.000,000,00Bimtek Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 05 . 25 84.680.000,000,0071.980.000,0012.700.000,00Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.01 . 4.01.03 . 05 . 27 Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 721.300.000,000,00721.300.000,000,00Bimbingan Teknis/ Seminar dan Sosialisasi4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 200.390.400,000,00198.590.400,001.800.000,00Pengembangan kepegawaian, budaya dan kapasitas4.01 . 4.01.03 . 05 . 29 66.660.000,0050.000.000,0016.660.000,000,00Penyusunan informasi dan dokumentasi data PNS4.01 . 4.01.03 . 05 . 30 1.097.266.240,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00276.000.000,00 821.266.240,004.01 . 4.01.03 . 06 357.903.260,000,00251.903.260,00106.000.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 190.358.980,000,00120.358.980,0070.000.000,00Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Daerah Otonomi Baru4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 549.004.000,000,00449.004.000,00100.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 7.587.335.370,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00105.000.000,00 7.482.335.370,004.01 . 4.01.03 . 16 3.000.000.000,000,003.000.000.000,000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 405.000.000,000,00405.000.000,000,00Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 3.764.030.070,000,003.764.030.070,000,00Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 418.305.300,000,00313.305.300,00105.000.000,00Pelayanan Administrasi Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 2.665.108.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.500.000,001.122.644.000,00 1.539.964.000,004.01 . 4.01.03 . 26 134.968.000,000,00134.968.000,000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 225.940.000,000,00133.440.000,0092.500.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 825.698.000,000,00496.398.000,00329.300.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 185.320.000,000,00175.020.000,0010.300.000,00Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 351.058.000,000,00252.458.000,0098.600.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 294.994.000,002.500.000,0084.700.000,00207.794.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 157.490.000,000,00114.490.000,0043.000.000,00Peningkatan pemantauan produk hukum Daerah Kab/ Kota4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 489.640.000,000,00148.490.000,00341.150.000,00Pembahasan produk hukum Daerah Kab/Kota4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 2.191.240.000,00Program Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan 150.000.000,000,00 2.041.240.000,004.01 . 4.01.03 . 29 239.440.000,000,00239.440.000,000,00Rapat Kerja / Koordinasi Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 1.231.000.000,000,001.231.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan Acara Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 02 570.800.000,000,00570.800.000,000,00Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 150.000.000,00150.000.000,000,000,00Jaringan Informasi Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 29 . 07 46.485.000.000,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan media 235.000.000,00150.000.000,00 46.100.000.000,004.01 . 4.01.03 . 46 6.760.000.000,00235.000.000,006.525.000.000,000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan media4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 39.725.000.000,000,0039.575.000.000,00150.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi4.01 . 4.01.03 . 46 . 02 606.230.000,00Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 0,000,00 606.230.000,004.01 . 4.01.03 . 51 606.230.000,000,00606.230.000,000,00Pengelolaan dan Operasional Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 51 . 02 1.016.474.234,00Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum 0,00673.800.000,00 342.674.234,004.01 . 4.01.03 . 52 687.479.234,000,00127.479.234,00560.000.000,00Peningkatan bantuan hukum4.01 . 4.01.03 . 52 . 01 Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 101.295.000,000,0099.395.000,001.900.000,00Peningkatan penyuluhan hukum4.01 . 4.01.03 . 52 . 02 227.700.000,000,00115.800.000,00111.900.000,00Peningkatan pelaksanaan rencana aksi HAM4.01 . 4.01.03 . 52 . 03 6.102.561.442,50Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Sosial 0,00172.000.000,00 5.930.561.442,504.01 . 4.01.03 . 72 3.381.390.000,000,003.326.390.000,0055.000.000,00Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 4.01 . 4.01.03 . 72 . 01 408.700.000,000,00378.700.000,0030.000.000,00Koordinasi dan fasilitasi pembinaan kesehatan4.01 . 4.01.03 . 72 . 02 751.027.315,000,00739.027.315,0012.000.000,00Koordinasi dan fasilitasi masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial4.01 . 4.01.03 . 72 . 03 445.268.000,000,00400.268.000,0045.000.000,00Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 72 . 04 262.060.000,000,00262.060.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran hibah/bansos4.01 . 4.01.03 . 72 . 05 415.336.127,500,00385.336.127,5030.000.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan4.01 . 4.01.03 . 72 . 06 438.780.000,000,00438.780.000,000,00Pengembangan olahraga rekreasi4.01 . 4.01.03 . 72 . 07 2.616.610.000,00Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 0,001.727.200.000,00 889.410.000,004.01 . 4.01.03 . 73 1.068.460.000,000,00325.260.000,00743.200.000,00Pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 73 . 01 170.750.000,000,00170.750.000,000,00Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 73 . 02 88.500.000,000,0088.500.000,000,00Peningkatan administrasi analisis dan pengkajian pembangunan4.01 . 4.01.03 . 73 . 03 1.288.900.000,000,00304.900.000,00984.000.000,00Koordinasi, Monitoring, Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 73 . 04 395.910.000,00Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan 0,00192.000.000,00 203.910.000,004.01 . 4.01.03 . 74 395.910.000,000,00203.910.000,00192.000.000,00Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Lembaga4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 2.836.761.000,00Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi 0,00994.000.000,00 1.842.761.000,004.01 . 4.01.03 . 75 344.500.000,000,00264.500.000,0080.000.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan 4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 331.500.000,000,00211.500.000,00120.000.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral 4.01 . 4.01.03 . 75 . 02 162.800.000,000,00162.800.000,000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan 4.01 . 4.01.03 . 75 . 03 750.000.000,000,00361.000.000,00389.000.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perusahaan daerah dan lembaga keuanga 4.01 . 4.01.03 . 75 . 04 355.000.000,000,00355.000.000,000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang penanaman modal dan promosi daerah 4.01 . 4.01.03 . 75 . 05 522.500.000,000,00222.500.000,00300.000.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM 4.01 . 4.01.03 . 75 . 06 370.461.000,000,00265.461.000,00105.000.000,00Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perhubungan dan pariwisata4.01 . 4.01.03 . 75 . 07 786.760.000,00Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0,00402.700.000,00 384.060.000,004.01 . 4.01.03 . 76 786.760.000,000,00384.060.000,00402.700.000,00Pengembangan dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 76 . 01 2.606.575.600,00Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 75.000.000,00508.700.000,00 2.022.875.600,004.01 . 4.01.03 . 77 476.060.000,000,00297.860.000,00178.200.000,00Evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 671.420.800,000,00458.420.800,00213.000.000,00Evaluasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas 4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 275.718.800,000,00273.318.800,002.400.000,00Peningkatan tata kelola reformasi birokrasi4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 257.776.000,000,00256.776.000,001.000.000,00Monitoring dan evaluasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.01 . 4.01.03 . 77 . 04 704.200.000,0075.000.000,00615.100.000,0014.100.000,00Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 77 . 05 221.400.000,000,00121.400.000,00100.000.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga4.01 . 4.01.03 . 77 . 07 1.516.264.937,50Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan 0,001.900.000,00 1.514.364.937,504.01 . 4.01.03 . 79 389.960.000,000,00389.010.000,00950.000,00Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 371.848.000,000,00371.848.000,000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 247.600.000,000,00247.600.000,000,00Pengembangan Data dan Informasi Kawasan Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 79 . 05 506.856.937,500,00505.906.937,50950.000,00Pelatihan Garda Batas bagi Tokoh Masyarakat Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 79 . 07 362.720.000,00Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kawasan Perbatasan 0,009.900.000,00 352.820.000,004.01 . 4.01.03 . 80 362.720.000,000,00352.820.000,009.900.000,00Peningkatan edukasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan4.01 . 4.01.03 . 80 . 04 1.950.092.500,00Program Penataan Daerah dan Pertanahan 222.000.000,00730.500.000,00 997.592.500,004.01 . 4.01.03 . 81 384.050.000,000,00216.550.000,00167.500.000,00Penataaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 333.950.000,00172.000.000,00141.950.000,0020.000.000,00Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 173.007.000,000,00108.007.000,0065.000.000,00Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 598.860.500,0050.000.000,00205.860.500,00343.000.000,00Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 81 . 04 236.025.000,000,00159.025.000,0077.000.000,00Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah4.01 . 4.01.03 . 81 . 05 224.200.000,000,00166.200.000,0058.000.000,00Percepatan Pembentukan Toponimi Daerah4.01 . 4.01.03 . 81 . 06 654.400.000,00Program Administrasi Pemerintah Umum 0,0055.000.000,00 599.400.000,004.01 . 4.01.03 . 82 0,000,000,000,00Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 404.400.000,000,00396.400.000,008.000.000,00Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 250.000.000,000,00203.000.000,0047.000.000,00Penyelenggaraan Penilaian Camat Berprestasi4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 49.491.148.354,80SEKRETARIAT DPRD 2.494.000.000,005.348.980.000,00 41.648.168.354,804.01 . 4.01.04 9.937.264.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 543.000.000,005.198.980.000,00 4.195.284.000,004.01 . 4.01.04 . 01 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 318.000.000,000,00318.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 230.000.000,000,00230.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 5.795.264.000,000,00596.284.000,005.198.980.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 672.000.000,00453.000.000,00219.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 90.000.000,0090.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 510.000.000,000,00510.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 1.430.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 1.430.000.000,004.01 . 4.01.04 . 02 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 140.000.000,000,00140.000.000,000,00Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 02 . 13 160.000.000,000,00160.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 630.000.000,000,00630.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 200.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 200.000.000,004.01 . 4.01.04 . 05 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 34.772.174.354,80Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.951.000.000,00100.000.000,00 32.721.174.354,804.01 . 4.01.04 . 15 3.471.000.000,000,003.421.000.000,0050.000.000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 599.600.000,000,00599.600.000,000,00Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 1.906.000.000,000,001.906.000.000,000,00Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 2.191.000.000,000,002.191.000.000,000,00Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 6.310.500.000,000,006.310.500.000,000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 3.700.000.000,001.951.000.000,001.749.000.000,000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 1.267.500.000,000,001.267.500.000,000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 1.263.000.000,000,001.213.000.000,0050.000.000,00Hearing / Dialog Pembahasan Raperda4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 280.000.000,000,00280.000.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 5.040.200.000,000,005.040.200.000,000,00Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 3.602.264.364,000,003.602.264.364,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 1.504.029.990,800,001.504.029.990,800,00Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 637.080.000,000,00637.080.000,000,00Pembahasan LKPJ Kepala Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 1.500.000.000,000,001.500.000.000,000,00Kunjungan Kerja Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 1.500.000.000,000,001.500.000.000,000,00Kunjungan Kerja Luar Negeri4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 3.151.710.000,00Program Penganggaran, Pengawasan/Monev dan Kode Etik 0,0050.000.000,00 3.101.710.000,004.01 . 4.01.04 . 78 264.750.000,000,00264.750.000,000,00Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD4.01 . 4.01.04 . 78 . 01 679.360.000,000,00679.360.000,000,00Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD4.01 . 4.01.04 . 78 . 02 1.532.400.000,000,001.532.400.000,000,00Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P4.01 . 4.01.04 . 78 . 03 675.200.000,000,00625.200.000,0050.000.000,00Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP4.01 . 4.01.04 . 78 . 04 14.980.766.000,00BADAN PENGHUBUNG 2.546.000.000,002.022.880.000,00 10.411.886.000,004.01 . 4.01.05 6.563.206.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.000.000,001.985.920.000,00 4.261.286.000,004.01 . 4.01.05 . 01 165.000.000,000,00165.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 655.000.000,000,00655.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 865.000.000,000,00865.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 160.000.000,000,00160.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 2.184.382.000,000,00198.462.000,001.985.920.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 248.800.000,000,00248.800.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 190.000.000,000,00190.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 117.800.000,000,00117.800.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 313.200.000,00226.000.000,0087.200.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 170.000.000,0080.000.000,0090.000.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 60.000.000,0010.000.000,0050.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 624.024.000,000,00624.024.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 360.000.000,000,00360.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 4.627.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.227.000.000,000,00 2.400.000.000,004.01 . 4.01.05 . 02 1.800.000.000,001.800.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 427.000.000,00427.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 1.800.000.000,000,001.800.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 200.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 200.000.000,004.01 . 4.01.05 . 05 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 2.775.560.000,00Program Peningakatan Manajemen Kerja 3.000.000,0036.960.000,00 2.735.600.000,004.01 . 4.01.05 . 60 2.480.600.000,000,002.480.600.000,000,00Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat Daerah/ Pusat4.01 . 4.01.05 . 60 . 01 294.960.000,003.000.000,00255.000.000,0036.960.000,00Pelayanan Mess4.01 . 4.01.05 . 60 . 02 815.000.000,00Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi 0,000,00 815.000.000,004.01 . 4.01.05 . 61 435.000.000,000,00435.000.000,000,00Promosi Anjungan Kaltara di TMII4.01 . 4.01.05 . 61 . 01 380.000.000,000,00380.000.000,000,00Promosi Dalam Daerah DKI Jakarta4.01 . 4.01.05 . 61 . 02 10.165.995.574,50Pengawasan 242.500.000,001.223.800.000,00 8.699.695.574,504.02 10.165.995.574,50INSPEKTORAT 242.500.000,001.223.800.000,00 8.699.695.574,504.02 . 4.02.01 2.096.432.539,50Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.500.000,00586.100.000,00 1.287.832.539,504.02 . 4.02.01 . 01 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 77.700.000,000,0077.700.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 59.400.000,000,0059.400.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 17.800.000,000,0017.800.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 639.520.000,000,0053.420.000,00586.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 115.000.000,000,00115.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 222.500.000,00222.500.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 8.250.000,000,008.250.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.02 . 4.02.01 . 01 . 14 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 400.497.500,000,00400.497.500,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 332.765.039,500,00332.765.039,500,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 332.340.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 332.340.000,004.02 . 4.02.01 . 02 0,000,000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 132.340.000,000,00132.340.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 0,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 0,004.02 . 4.02.01 . 03 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 972.400.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.400.000,00 970.000.000,004.02 . 4.02.01 . 05 245.000.000,000,00245.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 266.200.000,000,00265.000.000,001.200.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 05 . 02 461.200.000,000,00460.000.000,001.200.000,00Sosialisasi Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 4.506.123.035,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 20.000.000,00626.100.000,00 3.860.023.035,004.02 . 4.02.01 . 20 1.409.023.035,000,001.409.023.035,000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 240.000.000,000,00240.000.000,000,00Inventarisasi temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 571.000.000,000,00351.000.000,00220.000.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 231.000.000,000,00231.000.000,000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 166.000.000,000,001.000.000,00165.000.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 76.000.000,000,0076.000.000,000,00Pemeriksaan/Audit Dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)4.02 . 4.02.01 . 20 . 10 801.700.000,000,00710.000.000,0091.700.000,00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kaltara4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 851.900.000,000,00737.000.000,00114.900.000,00Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 139.500.000,000,00105.000.000,0034.500.000,00Penelitian laporan pajak-pajak penghasilan pribadi (LP2P)4.02 . 4.02.01 . 20 . 14 1.480.800.000,00Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,006.800.000,00 1.474.000.000,004.02 . 4.02.01 . 21 795.000.000,000,00795.000.000,000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 285.000.000,000,00285.000.000,000,00Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 143.600.000,000,00138.000.000,005.600.000,00Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 257.200.000,000,00256.000.000,001.200.000,00Workshop Peningkatan kapasitas APIP4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 396.400.000,00Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 0,002.400.000,00 394.000.000,004.02 . 4.02.01 . 35 Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 166.200.000,000,00165.000.000,001.200.000,00Sosialisasi Penerapan SPIP4.02 . 4.02.01 . 35 . 01 125.200.000,000,00124.000.000,001.200.000,00Evaluasi SPIP4.02 . 4.02.01 . 35 . 04 105.000.000,000,00105.000.000,000,00Piloting Penerapan SPIP4.02 . 4.02.01 . 35 . 05 381.500.000,00Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 0,000,00 381.500.000,004.02 . 4.02.01 . 36 230.000.000,000,00230.000.000,000,00Supervisi SAKIP SKPD Provinsi dan kabupaten / Kota4.02 . 4.02.01 . 36 . 03 151.500.000,000,00151.500.000,000,00Review Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 36 . 04 26.135.195.246,50Perencanaan 1.647.000.000,005.197.800.000,00 19.290.395.246,504.03 26.135.195.246,50BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG 1.647.000.000,005.197.800.000,00 19.290.395.246,504.03 . 4.03.01 5.335.845.246,50Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.000.000,002.281.300.000,00 2.957.545.246,504.03 . 4.03.01 . 01 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 239.000.000,000,00239.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 2.381.300.000,000,00100.000.000,002.281.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 173.000.000,000,00173.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 97.000.000,0097.000.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 37.200.000,000,0037.200.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 163.800.000,000,00163.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 1.407.867.495,000,001.407.867.495,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 587.677.751,500,00587.677.751,500,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 389.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 389.600.000,004.03 . 4.03.01 . 02 339.600.000,000,00339.600.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 1.050.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 1.050.000.000,004.03 . 4.03.01 . 05 900.000.000,000,00900.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 775.600.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00101.100.000,00 674.500.000,004.03 . 4.03.01 . 15 548.100.000,000,00447.000.000,00101.100.000,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 227.500.000,000,00227.500.000,000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 1.950.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 0,00203.400.000,00 1.746.600.000,004.03 . 4.03.01 . 16 950.000.000,000,00850.000.000,00100.000.000,00Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan antar Negara 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 1.000.000.000,000,00896.600.000,00103.400.000,00kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah/swasta4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 750.000.000,00Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 600.000.000,000,00 150.000.000,004.03 . 4.03.01 . 18 750.000.000,00600.000.000,00150.000.000,000,00Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 4.070.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00787.500.000,00 3.282.500.000,004.03 . 4.03.01 . 21 723.100.000,000,00545.900.000,00177.200.000,00Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 1.017.380.000,000,001.015.880.000,001.500.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 283.800.000,000,00132.700.000,00151.100.000,00Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 750.120.000,000,00645.720.000,00104.400.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 450.000.000,000,00100.000.000,00350.000.000,00Penyusunan Perencanaan dan Angagran Pembangunan Daerah (KUA, PPAS, APBD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 267.400.000,000,00266.300.000,001.100.000,00Koordinasi penyusunan renstra dan renja PD4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 578.200.000,000,00576.000.000,002.200.000,00Peningkatan Perencanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 3.297.000.000,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 450.000.000,00260.000.000,00 2.587.000.000,004.03 . 4.03.01 . 22 675.000.000,000,00675.000.000,000,00koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 597.000.000,000,00497.000.000,00100.000.000,00Heart of Borneo (HoB)4.03 . 4.03.01 . 22 . 14 1.000.000.000,00450.000.000,00495.000.000,0055.000.000,00Revitalisasi delta kayan sembakung sebagai kawasan budidaya perikanan dan kawasan konservasi mangrove 4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 375.000.000,000,00340.000.000,0035.000.000,00Pengembangan imbal jasa lingkungan (payment echology service)4.03 . 4.03.01 . 22 . 26 650.000.000,000,00580.000.000,0070.000.000,00Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)4.03 . 4.03.01 . 22 . 27 2.100.000.000,00Program perencanaan sosial dan budaya 0,00322.300.000,00 1.777.700.000,004.03 . 4.03.01 . 23 450.000.000,000,00355.650.000,0094.350.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan Pemerintahan4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 400.000.000,000,00304.900.000,0095.100.000,00Pengembangan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 500.000.000,000,00404.200.000,0095.800.000,00Pengembangan Perencanaan Bidang Pengembangan Budaya dan SDM4.03 . 4.03.01 . 23 . 18 750.000.000,000,00712.950.000,0037.050.000,00Pengembangan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 2.300.000.000,00Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00365.000.000,00 1.935.000.000,004.03 . 4.03.01 . 24 250.000.000,000,00200.000.000,0050.000.000,00Gerakan nasional kemitraan penyelamatan air4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 600.000.000,000,00450.000.000,00150.000.000,00Percepatan Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan / sanitasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 14 800.000.000,000,00800.000.000,000,00Penyusunan roadmap air minum4.03 . 4.03.01 . 24 . 15 650.000.000,000,00485.000.000,00165.000.000,00Koordinasi prasarana dan pengembangan wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 16 344.400.000,00Program Pengendalian Pembangunan 0,00188.900.000,00 155.500.000,004.03 . 4.03.01 . 32 344.400.000,000,00155.500.000,00188.900.000,00Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 1.973.650.000,00Program Pengembangan Data Spasial 500.000.000,00212.400.000,00 1.261.250.000,004.03 . 4.03.01 . 34 372.500.000,000,00372.500.000,000,00Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data Spasial4.03 . 4.03.01 . 34 . 02 1.601.150.000,00500.000.000,00888.750.000,00212.400.000,00Pembangunan Insfrastruktur Simpul Jaringan4.03 . 4.03.01 . 34 . 05 1.799.100.000,00Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan 0,00475.900.000,00 1.323.200.000,004.03 . 4.03.01 . 36 177.100.000,000,00174.200.000,002.900.000,00Koordinasi bidang litbang4.03 . 4.03.01 . 36 . 02 350.000.000,000,00228.600.000,00121.400.000,00Penyusunan database pembangunan4.03 . 4.03.01 . 36 . 08 922.000.000,000,00700.000.000,00222.000.000,00Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi, Sosbud dan Pembangunan Sumberdaya4.03 . 4.03.01 . 36 . 12 Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 350.000.000,000,00220.400.000,00129.600.000,00Inventarisasi hasi kajian di Kaltara4.03 . 4.03.01 . 36 . 13 82.027.556.231,04Keuangan 3.688.100.000,0034.444.835.238,00 43.894.620.993,044.04 60.922.219.786,00BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 667.000.000,0027.677.440.000,00 32.577.779.786,004.04 . 4.04.01 5.944.999.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.000.000,001.579.200.000,00 4.155.799.700,004.04 . 4.04.01 . 01 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 1.650.000.000,000,001.650.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 1.642.833.600,000,0063.633.600,001.579.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 852.068.000,000,00852.068.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 230.390.000,000,00230.390.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 46.500.000,000,0046.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 221.000.000,00210.000.000,0011.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 458.000.000,000,00458.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 493.000.000,000,00493.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 281.208.100,000,00281.208.100,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 304.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 304.000.000,004.04 . 4.04.01 . 02 304.000.000,000,00304.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 236.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 236.000.000,004.04 . 4.04.01 . 05 118.000.000,000,00118.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 118.000.000,000,00118.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 3.170.887.986,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.500.000,002.072.850.000,00 1.093.537.986,004.04 . 4.04.01 . 06 1.178.133.986,000,00363.133.986,00815.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 478.090.000,000,00296.490.000,00181.600.000,00Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02 1.514.664.000,004.500.000,00433.914.000,001.076.250.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 37.408.713.100,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 452.500.000,0011.925.390.000,00 25.030.823.100,004.04 . 4.04.01 . 17 312.396.000,000,00312.396.000,000,00Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 557.968.000,000,00508.718.000,0049.250.000,00Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 679.250.000,000,00329.250.000,00350.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 6.928.380.000,000,00878.380.000,006.050.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 1.327.450.000,000,00327.450.000,001.000.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 1.006.000.000,000,00472.250.000,00533.750.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 320.057.000,000,00261.557.000,0058.500.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 392.984.000,000,00336.234.000,0056.750.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 1.364.600.000,00230.000.000,00934.600.000,00200.000.000,00Penyusunan sistim informasi keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 12 Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 267.800.000,000,00267.800.000,000,00Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 1.550.265.000,000,00549.265.000,001.001.000.000,00Peningkatan manajemen aset / barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16 1.488.000.000,000,001.488.000.000,000,00Rapat Kerja Teknis tentang Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 20 212.000.000,000,00112.000.000,00100.000.000,00Penghapusan Barang / Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 16.656.526.100,000,0016.102.386.100,00554.140.000,00Inventarisasi dan Monitoring Barang / Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 1.513.537.000,00187.500.000,001.098.037.000,00228.000.000,00Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi Berbasis Akrual4.04 . 4.04.01 . 17 . 27 2.078.000.000,0035.000.000,00599.000.000,001.444.000.000,00Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 753.500.000,000,00453.500.000,00300.000.000,00Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNSD4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 13.857.619.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 0,0012.100.000.000,00 1.757.619.000,004.04 . 4.04.01 . 18 924.000.000,000,00324.000.000,00600.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 1.525.000.000,000,0025.000.000,001.500.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 4.192.000.000,000,00692.000.000,003.500.000.000,00Evaluasi APBD Kabupaten / Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 2.012.000.000,000,00262.000.000,001.750.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kaupaten/Kota 4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 1.760.000.000,000,0010.000.000,001.750.000.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 3.444.619.000,000,00444.619.000,003.000.000.000,00Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kab/Kota4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 21.105.336.445,04BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 3.021.100.000,006.767.395.238,00 11.316.841.207,044.04 . 4.04.02 11.895.583.415,04Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.100.000,003.925.700.000,00 7.160.783.415,044.04 . 4.04.02 . 01 39.600.000,000,0039.600.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 1.646.600.000,000,001.646.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 670.000.000,000,00670.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 03 79.750.000,000,0079.750.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 4.841.675.360,000,00922.475.360,003.919.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 127.000.000,000,00127.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.02 . 01 . 09 554.730.000,000,00554.730.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 769.800.000,000,00769.800.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 92.000.000,000,0092.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 836.900.000,00809.100.000,0021.300.000,006.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 3.400.000,000,003.400.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 47.730.417,000,0047.730.417,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 459.215.840,000,00459.215.840,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 762.734.432,920,00762.734.432,920,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 957.447.365,120,00957.447.365,120,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 1.612.547.488,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 1.612.547.488,004.04 . 4.04.02 . 02 3.900.000,000,003.900.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 07 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 0,000,000,000,00Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya4.04 . 4.04.02 . 02 . 13 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 803.647.488,000,00803.647.488,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24 836.472.631,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0011.500.000,00 824.972.631,004.04 . 4.04.02 . 05 399.307.031,000,00399.307.031,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 357.600.000,000,00346.100.000,0011.500.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 02 79.565.600,000,0079.565.600,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 2.300.624.911,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,001.722.695.238,00 577.929.673,004.04 . 4.04.02 . 17 2.300.624.911,000,00577.929.673,001.722.695.238,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 1.980.220.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah 0,001.081.500.000,00 898.720.000,004.04 . 4.04.02 . 20 1.980.220.000,000,00898.720.000,001.081.500.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.02 . 20 . 19 2.479.888.000,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2.212.000.000,0026.000.000,00 241.888.000,004.04 . 4.04.02 . 23 2.479.888.000,002.212.000.000,00241.888.000,0026.000.000,00Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik4.04 . 4.04.02 . 23 . 01 12.125.563.939,00Kepegawaian 883.600.000,002.266.700.000,00 8.975.263.939,004.05 12.125.563.939,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 883.600.000,002.266.700.000,00 8.975.263.939,004.05 . 4.05.01 2.452.901.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.121.600.000,00 1.331.301.000,004.05 . 4.05.01 . 01 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 1.113.800.000,000,0014.400.000,001.099.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 50.640.000,000,0028.440.000,0022.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 193.200.000,000,00193.200.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 252.692.000,000,00252.692.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 149.569.000,000,00149.569.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 523.338.539,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.000.000,002.250.000,00 439.088.539,004.05 . 4.05.01 . 02 12.000.000,0012.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 70.000.000,0070.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 268.138.539,000,00265.888.539,002.250.000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 153.200.000,000,00153.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 292.053.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 292.053.000,004.05 . 4.05.01 . 05 99.053.000,000,0099.053.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 193.000.000,000,00193.000.000,000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 393.486.000,00Program Pendidikan Kedinasan 0,0051.000.000,00 342.486.000,004.05 . 4.05.01 . 15 113.700.000,000,00113.700.000,000,00Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 279.786.000,000,00228.786.000,0051.000.000,00Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kedinasan4.05 . 4.05.01 . 15 . 10 6.189.374.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 600.000.000,00970.400.000,00 4.618.974.000,004.05 . 4.05.01 . 17 815.000.000,000,00405.000.000,00410.000.000,00Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karier4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 1.575.000.000,00600.000.000,00825.000.000,00150.000.000,00Seleksi penerimaan calon ASN4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 145.900.000,000,00142.100.000,003.800.000,00Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 2.350.000.000,000,002.280.000.000,0070.000.000,00Seleksi dan Penetapan PNS Tugas dan Izin Belajar4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 148.440.000,000,0081.440.000,0067.000.000,00Pemberiaan penghargaan bagi PNS berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 264.940.000,000,0084.940.000,00180.000.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 97.648.000,000,0097.648.000,000,00Tes kesehatan, narkoba dan donor darah4.05 . 4.05.01 . 17 . 20 286.360.000,000,00243.360.000,0043.000.000,00Ujian Penyesuaian ijazah4.05 . 4.05.01 . 17 . 23 220.136.000,000,00218.536.000,001.600.000,00Pembinaan dan Evaluasi SKP4.05 . 4.05.01 . 17 . 27 75.800.000,000,0060.800.000,0015.000.000,00Pengambilan Sumpah Janji PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 32 210.150.000,000,00180.150.000,0030.000.000,00Ujian Dinas4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 1.631.593.400,00Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 201.600.000,0062.600.000,00 1.367.393.400,004.05 . 4.05.01 . 18 402.756.000,00100.000.000,00264.756.000,0038.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 102.800.000,000,00102.800.000,000,00Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) 4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 292.620.000,000,00292.620.000,000,00Penataan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 316.073.400,00101.600.000,00192.473.400,0022.000.000,00Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 71.200.000,000,0071.200.000,000,00Penataan sistem administrasi pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 06 113.480.000,000,00113.480.000,000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 332.664.000,000,00330.064.000,002.600.000,00Rapat kerja kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 642.818.000,00Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KOPRI 0,0058.850.000,00 583.968.000,004.05 . 4.05.01 . 19 436.640.000,000,00379.390.000,0057.250.000,00Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ASN4.05 . 4.05.01 . 19 . 07 134.538.000,000,00132.938.000,001.600.000,00Pelaksanaan rapat kerja KORPRI4.05 . 4.05.01 . 19 . 08 71.640.000,000,0071.640.000,000,00Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI4.05 . 4.05.01 . 19 . 09 20.974.486.357,00Pendidikan dan Pelatihan 147.705.000,001.390.920.000,00 19.435.861.357,004.06 20.974.486.357,00BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 147.705.000,001.390.920.000,00 19.435.861.357,004.06 . 4.06.01 2.401.745.945,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.705.000,00786.600.000,00 1.467.440.945,004.06 . 4.06.01 . 01 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.06 . 4.06.01 . 01 . 01 Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 165.000.000,000,00165.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.06 . 4.06.01 . 01 . 02 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.06 . 4.06.01 . 01 . 06 777.168.000,000,0012.768.000,00764.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.06 . 4.06.01 . 01 . 07 32.200.000,000,0010.000.000,0022.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 08 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.06 . 4.06.01 . 01 . 09 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 10 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.06 . 4.06.01 . 01 . 11 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 12 148.605.000,00142.705.000,005.900.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.06 . 4.06.01 . 01 . 13 13.500.000,000,0013.500.000,000,00Penyediaan peralatan rumah tangga4.06 . 4.06.01 . 01 . 14 15.000.000,005.000.000,0010.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.06 . 4.06.01 . 01 . 15 179.704.345,000,00179.704.345,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.06 . 4.06.01 . 01 . 17 661.568.600,000,00661.568.600,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.06 . 4.06.01 . 01 . 18 204.000.000,000,00204.000.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah4.06 . 4.06.01 . 01 . 19 310.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 310.000.000,004.06 . 4.06.01 . 02 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas4.06 . 4.06.01 . 02 . 11 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.06 . 4.06.01 . 02 . 24 575.030.400,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,006.200.000,00 568.830.400,004.06 . 4.06.01 . 05 488.000.000,000,00488.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.06 . 4.06.01 . 05 . 01 87.030.400,000,0080.830.400,006.200.000,00Rapat Kerja Teknis Diklat Aparatur4.06 . 4.06.01 . 05 . 09 16.972.066.208,00Program Pengembangan Kompetensi 0,00598.120.000,00 16.373.946.208,004.06 . 4.06.01 . 19 742.674.500,000,00721.754.500,0020.920.000,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis4.06 . 4.06.01 . 19 . 17 326.750.000,000,00320.850.000,005.900.000,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis Umum4.06 . 4.06.01 . 19 . 18 4.110.287.000,000,004.097.887.000,0012.400.000,00Pelaksanaan Pelatihan / Workshop / Kursus - Kursus Singkat / Bimtek4.06 . 4.06.01 . 19 . 19 361.700.000,000,00361.700.000,000,00Penyelenggaraan Rumpun Diklat Fungsional4.06 . 4.06.01 . 19 . 20 1.783.652.708,000,001.778.452.708,005.200.000,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan4.06 . 4.06.01 . 19 . 21 9.647.002.000,000,009.093.302.000,00553.700.000,00Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS4.06 . 4.06.01 . 19 . 22 715.643.804,00Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi 0,000,00 715.643.804,004.06 . 4.06.01 . 25 715.643.804,000,00715.643.804,000,00Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan4.06 . 4.06.01 . 25 . 04 Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ttd KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.061.942.008.684,531.181.320.845.346,00716.336.085.599,64164.285.077.738,89JUMLAH TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002 Lampiran V Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 06 TAHUN 2017 29 Desember 2017 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNG URAIANKODE PEGAWAI NON PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 1.066.108.929.822,50PELAYANAN UMUM 29.134.213.000,0075.903.583.238,00 284.122.668.995,84546.306.592.002,4801 130.641.872.586,18 22.200.485.332,205.129.200.000,008.485.830.441,203.112.100.000,002 0,00Komunikasi dan Informatika1001 5.473.354.891,00 346.856.000,000,00346.856.000,000,002 0,00Kearsipan1801 0,00 297.225.309.888,7817.396.108.000,00174.994.145.444,6028.267.428.000,004 0,00Administrasi Pemerintahan0101 76.567.628.444,18 16.954.977.851,50242.500.000,008.699.695.574,501.223.800.000,004 0,00Pengawasan0201 6.788.982.277,00 32.832.719.714,501.647.000.000,0019.290.395.246,505.197.800.000,004 0,00Perencanaan0301 6.697.524.468,00 653.247.279.690,523.688.100.000,0043.894.620.993,0434.444.835.238,004 546.306.592.002,48Keuangan0401 24.913.131.457,00 17.613.999.373,00883.600.000,008.975.263.939,002.266.700.000,004 0,00Kepegawaian0501 5.488.435.434,00 25.687.301.972,00147.705.000,0019.435.861.357,001.390.920.000,004 0,00Pendidikan dan Pelatihan0601 4.712.815.615,00 42.658.697.321,10KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2.095.650.000,0010.788.490.000,00 15.227.763.545,100,0003 14.546.793.776,00 42.658.697.321,102.095.650.000,0015.227.763.545,1010.788.490.000,001 0,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0503 14.546.793.776,00 360.506.271.038,00EKONOMI 208.099.892.688,0015.836.854.500,00 64.485.866.496,000,0004 72.083.657.354,00 9.323.110.154,7079.700.000,002.281.950.474,70799.350.000,002 0,00Tenaga Kerja0104 6.162.109.680,00 11.338.960.981,0098.100.000,004.973.249.339,00974.350.000,002 0,00Pemberdayaan Masyarakat Desa0704 5.293.261.642,00 195.455.628.961,00173.663.488.069,0013.827.451.520,002.380.950.000,002 0,00Perhubungan0904 5.583.739.372,00 2.907.922.000,000,002.202.122.000,00705.800.000,002 0,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 0,00 11.528.270.631,50148.800.000,004.245.121.630,501.356.800.000,002 0,00Penanaman Modal1204 5.777.549.001,00 28.435.784.482,009.573.364.999,0011.427.039.150,002.318.550.000,003 0,00Kelautan dan Perikanan0104 5.116.830.333,00 18.485.856.829,80328.620.000,008.511.281.169,801.630.450.000,003 0,00Pertanian0304 8.015.505.660,00 35.545.671.234,101.367.075.620,008.809.119.531,102.368.604.500,003 0,00Kehutanan0404 23.000.871.583,00 17.354.903.507,406.192.944.000,003.583.507.779,401.796.500.000,003 0,00Energi dan Sumberdaya Mineral0504 5.781.951.728,00 15.702.032.000,0014.198.800.000,001.295.832.000,00207.400.000,003 0,00Perdagangan0604 0,00 13.877.915.656,502.125.000.000,003.105.477.301,501.295.600.000,003 0,00Perindustrian0704 7.351.838.355,00 550.214.600,00324.000.000,00223.714.600,002.500.000,003 0,00Transmigrasi0804 0,00 12.864.491.148,00LINGKUNGAN HIDUP 1.569.750.000,001.069.100.000,00 4.722.482.822,000,0005 5.503.158.326,00 1.539.750.000,001.539.750.000,000,000,002 0,00Pertanahan0405 0,00 11.324.741.148,0030.000.000,004.722.482.822,001.069.100.000,002 0,00Lingkungan Hidup0505 5.503.158.326,00 Halaman 1REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA S A L I N A N ttd BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH MODALBARANG & JASAPEGAWAI BELANJA LANGSUNG URAIANKODE PEGAWAI NON PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 967.554.673.796,70PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 831.557.304.071,0011.259.300.000,00 116.026.526.178,700,0006 8.711.543.547,00 935.537.023.796,70828.507.304.071,0088.621.076.178,709.697.100.000,001 0,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 8.711.543.547,00 32.017.650.000,003.050.000.000,0027.405.450.000,001.562.200.000,001 0,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman0406 0,00 283.871.806.466,89KESEHATAN 55.357.780.257,0020.072.050.000,89 145.642.655.895,000,0007 62.799.320.314,00 283.448.206.466,8955.357.780.257,00145.219.055.895,0020.072.050.000,891 0,00Kesehatan0207 62.799.320.314,00 423.600.000,000,00423.600.000,000,002 0,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 0,00 25.590.188.821,00PARIWISATA DAN BUDAYA 9.383.950.000,001.164.000.000,00 10.052.580.900,000,0008 4.989.657.921,00 2.984.860.000,0020.000.000,002.922.060.000,0042.800.000,002 0,00Kebudayaan1608 0,00 22.605.328.821,009.363.950.000,007.130.520.900,001.121.200.000,003 0,00Pariwisata0208 4.989.657.921,00 363.435.898.365,00PENDIDIKAN 43.184.365.330,0023.914.700.000,00 62.945.286.007,000,0010 233.391.547.028,00 344.832.609.298,0042.400.065.330,0056.317.113.158,0021.194.000.000,001 0,00Pendidikan0110 224.921.430.810,00 11.256.875.125,00507.550.000,004.865.442.472,001.986.100.000,002 0,00Kepemudaan dan Olah Raga1310 3.897.782.653,00 7.346.413.942,00276.750.000,001.762.730.377,00734.600.000,002 0,00Perpustakaan1710 4.572.333.565,00 32.411.902.804,00PERLINDUNGAN SOSIAL 937.940.000,004.277.000.000,00 13.110.254.760,000,0011 14.086.708.044,00 13.641.619.096,00472.400.000,006.118.045.852,002.391.200.000,001 0,00Sosial0611 4.659.973.244,00 9.914.827.928,30246.740.000,003.008.384.120,301.170.800.000,002 0,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 5.488.903.808,00 8.855.455.779,70218.800.000,003.983.824.787,70715.000.000,002 0,00Administrasi Kependudukan dan Capil0611 3.937.830.992,00 3.155.002.859.583,191.181.320.845.346,00716.336.085.599,64164.285.077.738,89546.306.592.002,48546.754.258.896,18 TANJUNG SELOR, 29 Desember 2017 GUBERNUR Dr. H. Irianto Lambrie Halaman 2REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BADRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(6/356/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum ttd DJOKO ISWORO, S.H., M.H NIP 196209151988031002