DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2022, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan tersebut mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 TENTANG 7 TAHUN 2023NOMOR GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SALINAN

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6801);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5362);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165); Rp 231.200.110.390,87 Rp 246.200.110.390,87 Rp 15.000.000.000,002. Pengeluaran Pembiayaan Netto Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 2.731.491.817.451,50
b.Belanja dan Transfer Rp 2.553.577.991.131,02 Surplus/(Defisit) Rp 177.913.826.320,48
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan
f.Laporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan.
e.Neraca; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 Menetapkan MEMUTUSKAN: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tabun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 3). Netto sejumlahf. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan (RpI6.910.599.404,13) dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 248.110.709.795,00
2.Realisasi Rp 231.200.110.390,87 ~--------------~-- Selisih Iebih/(kurang) (Rp 16.910.599.404,13) 15.000.000.000,00Rp2. Realisasi Selisih lebih/(kurang)

e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah RpO,OO dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 15.000.000.000,00 Perubahan Rp 246.200.110.390,87 (Rp 16.910.599.404,13)
2. 2.Realisasi Selisih Iebihj(kurang)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp 16.910.599.404,13) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 263.110.709.795,00 Perubahan sejumlahc. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) Rp 426.024.536.115,48 dengan rincian sebagai berikut:
2. 1.Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp 248.110.709.795,00)
3. 2.Realisasi Rp 177.913.826.320,48 ~--------------~-- Selisih lebihj(kurang) Rp 426.024.536.115,48 Transfer sejumlahb. Selisih Anggaran dengan Realisasi 8elanja dan (Rp248.079.768.380,98) dengan rincian sebagai berikut:
4. 1.Anggaran Belanja dan Transfer setelah Perubahan Rp 2.801.657.759.512,00
5. 2.Realisasi Rp 2.553.577.991.131,02 ~--------------~-- Selisih lebihj(kurang) (Rp 248.079.768.380,98) 0,00Rp Rp 2.553.547.049.717,00 Rp 2.731.491.817.451,50 Rp 177.944.767.734,50 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut: Rp 177.944.767.734,50a. Selisih Anggarandengan Realisasi Pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:
6. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
7. 2.Realisasi Selisih Iebib / (kurang) Pasal 3 Rp 7.514.931.922.017,64 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal31 Desember 2022 sebagai berikut:
a.Ekuitas Awal Rp 7.099.986.150.245,80
b.Surplus /Defisit LO Rp 443.106.330.265,74
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan (Rp 28.160.558.493,90) Mendasar
d.Ekuitas Akhir 0,00 443.106.330.265,74 443.391.536.295,74 285.206.030,00) 285.206.030,00) 443.106.330.265,74 Pasa!6 Rp (Rp (Rp Rp Rp Rp C. Pos Luar Biasa

(2)Surplus / (Defisit)-LO 2.818.509.340.192,86 2.375.117.803.897,12 426.024.536.115,48 16.910.599.404,13) 0,00 409.113.936.711,35 409.113.936.711,35 Rp Rp Pasal 5
1. c.Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran Rp (SILPA/SIKPA) Sub Total Rp
2. d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp
3. e.Lain-lain Rp Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
4. a.Kegiatan Operasional Pendapatan Beban Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
5. b.Kegiatan Non Operasional Surplus/ (Defisit)dari Kegiatan Non Operasional
(1)Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
1. a.Saldo Awal Rp 263.110.709.795,00
2. b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp 246.200.110.390,87 Tahun Berjalan Sub Total Rp 16.910.599.404,13 Pasal 4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
3. a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos Laporan Keuangan. Pasal 9 424.363.936.711,35 33.682.025,53 15.250.000.000,00

h.Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2022 Rp
1. 1.Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp per 31 Desember 2022 J. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022 Rp 24.312.510,00 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a.SaldoAwalKas di BUD,Kas DiBendahara Pegeluaran, Rp 263.102.445.795,00 KASBLUDdan Kas Dana BOSper 1 Januari 2022
b.Arus Kas Bersih dari AktivitasOperasi Rp 654.488.635.960,91
c.Arus Kas dari AktivitasInvestasi (Rp 508.555.901.017,07)
d.Arus Kas dari AktivitasPembiayaan Rp 0,00
e.Arus Kas dari AktivitasTransitoris Rp 20.761.436,98 ~-------------------
f.Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Di Bendahara Rp 409.055.942.175,82 Pegeluaran, KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 31 Desember2022
g.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Rp Desember 2022 Pasal 8 Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a.JumlahAset Rp 7.771.811.608.106,47
b.Jumlah Kewajiban Rp 256.879.686.088,83
c.Jumlah Ekuitas Rp 7.514.931.922.017,64

Pasal 11

Gubemur menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar KewajibanJangka Pendek; Daftar KewajibanJangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; lkhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan LabajRugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

u.Lampiran XX.2
t.Lampiran XX. 1
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.LampiranIV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVIl
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX Lampiran 1.4 SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSIKALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREGPERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (7-169/2023) ttd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 September 2023 SEKRETARISDAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Gozali, S.E., M.H NIP. 19 00103200112 1 003 ttd Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provi i Kalimantan Utara Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 22 September 2023 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ~"-'M •• nkum ------~~~--~--~-' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 12 2.553.547.049.717.00 2.731.491.817.451.50 177.944.767.734.50 106.97 168.641.716.407.00 189.527.501.252.64 20.885.784.845.64 112.38 0.00 5.460.492.878,53 5.460.492.878.53 0 0.00 5.460.492.878,53 5.460.492.878.53 0 168.641.716.407.00 184.067.008.374.11 15.425.291.967.11 109.15 168.641.716.407,00 184.067.008.374,11 15.425.291.967.11 109.15 1.500.000.000,00 0.00 (1.500.000.000.00) 0 1.500.000.000.00 0.00 (1.500.000.000.00) 0 1.500.000.000,00 0.00 (1.500.000.000,00) 0 2.383.405.333.310.00 2.541.964.316.198.86 158.558.982.888.86 106,65 2.383.405.333.310.00 2.541.964.316.198.86 158.558.982.888.86 106.65 1.836.409.294.458.00 1.906.970.208.199.00 72.560.913.741.00 103.95 546.996.038.852,00 632.994.107.999.86 85.998.069.147.86 115.72 2.801.824.143.511.00 2.553.577.991.131.02 (248.246.152.379.98) 91.14 1.517.470.457.077.00 1.373.195.845.669.54 (144.274.611.407.46) 90.49 600.345.181.391,00 572.342.131.161.22 (28.003.050.229.78) 95.34 600.345.181.391,00 572.342.131.161.22 (28.003.050.229,78) 95.34 424.668.838.203.00 415.016.710.294.22 (9.852.127.908.78) 97.68 300.230.209.025.00 266.421.837.190.00 (13.808.371.635.00) 95.40 118.942.529.178,00 117.649.085.958.22 (1.293.443.219.78) 98.91 5.696.100.000,00 10.945.787.146.00 5.249.687.146,00 192.16 175.476.343.188.00 157.325.420.867.00 (18.150.922.321.00) 89,66 50.361.062.518.00 50.350.504.328.00 (10.558.190,00) 99,98 56.209.343.361,00 42.627.091.613.00 (13.582.251.748,00) 75.84 68.905.937.309,00 64.347.824.926.00 (4.558.112.383.00) 93.39 469.519.697.288,00 419.383.048,481.32 (50.136,648.806,68) 89,32 469.519.697.288.00 419.383.048.481.32 (50.136.648.806,68) 89.32 378.228.540.375,00 368.458.384.882,25 (9.770.155.492.75) 97.42 128.189.923.154.00 121.719.595.132.00 (6.470.328.022,00) 94.95 249.688.617.221,00 246.388.789.750.25 (3.299.827.470.75) 98.68 350.000.000.00 350.000.000.00 0.00 100,00 PENDAPATAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN KESEHATAN DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan KESEHATAN DINAS KESEHATAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah 4 4.1 4.1.01 4.1.01.1-01.2-22.0-00.01 4.1.02 4.1.02.1-02.0-00.0-00.01 4.3 4.3.25 4.3.25.3-25.0-00.0-00.01 4.5 4.5.02 4.5.02.5-02.0-00.0-00.01 4.5.02.5-02.0-00.0-00.02 5 5.1 5.1.01 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02 5.1.01.1-01.2-22.0..00.01.1.05 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.01 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02 5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03 5.1.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01 5.1.02.1-02.0..()Q.o..oO.01.1 5.1.02.1-02.0..()Q.O-OO.01.1.01 5.1.02.1-02.Q..()Q.O-OO.01.1.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05 URAIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI LAMPIRAN 1.1 PERATURAN DAERAH PROVINSlKALIMANTAN UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Tahun SALINAN Printed By S/MDA-NG I219 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.02.1-O2.0-O0.~0.01.2 BELANJA MODAL 91.291.156.913,00 50.924.663.599,07 (40.366.493.313,93) 55,78 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.989.339.468,00 49.623.058.754,07 (40.366.280.713,93) 55,14 5.1.02.1-02.0-00.0-00,01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.301.817.445,00 1.301.604.8115,00 (212.600,00) 99,98 5.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 410.967.565.927,00 346.660.239.151,00 (64.307.326.776,00) 84,35 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 410.967.565.927,00 346.660.239.151,00 (64.307.326.776,00) 84,35 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 134.739.784.259,00 120.275.412.315,00 (14.464.371.944,00) 89,26 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 15.571.404.767.00 14.104.533.849,00 (1.466.870.918,00) 90,58 5.1.03.1-O3.1-O4.~0.01 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.133.379.492,00 106.170.878.466.00 (12.962.501.026,00) 89,12 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0 5.1.03.1-O3.1-O4.~0.01 .2 BELANJA MODAL 276.227.781.668,00 226.384.826.836,00 (49.842.954.832,00) 81,96 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 30.025.000 000,00 0,00 (30.025.000.000,00) 0 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.345.429.151,00 1.301.205.035,00 (44.224.116,00) 96,71 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 174.365.452.217,00 158.310.650.140.00 (16.054.802.077,00) 90,79 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan. Jaringan, dan Irisasi 70.483.945.300,00 66.765.051.661,00 (3.718.893.639,00) 94,72 5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.05 Belanja Modal ABet Tetap Lainnya 7.955.000,00 7.920.000.00 (35.000,00) 99,56 5.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.118.080.957,00 20.103.613.547,00 (1.014.467.410,00) 95,20 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA 12.071.409.384,00 11.562.711.365,00 (508.698.019,00) 95,79 5.1.05.1-05.0-00.0-00,01.1 BELANJA OPERASI 11.958.347.004,00 11.472.468.845,00 (485.878.159,00) 95,94 5.1.05.1-05.0-00.0-00,01.1.01 Belanjs Pegawai 4.780.213.825,00 4.653.273.416,00 (126.940.409,00) 97,34 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.178.133.179,00 6.819.195.429,00 (358.937.750,00) 95,00 5.1.05.1-05.0-00.0-00.D1.2 BELANJA MODAL 113.062.380,00 90.242.520,00 (22.819.860,00) 79,82 5.1.05.1-05.0-00.0-00.D1.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.062.380,00 90.242.520,00 (22.819.860,00) 79,82 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGtJLANGAN BENCANA DAERAH 9.046.671.573,00 8.540.902.182,00 (505.769.391,00) 94,41 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 9.046.671.573,00 8.540.902.182,00 (505.769.391,00) 94,41 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 5.371.996.290,00 5.207.661.279,00 (164.335.011,00) 96,94 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.674.675.283,00 3.333.240.903,00 (341.434.380,00) 90,71 5.1.06 SOSIAL 15.519.931.514,00 14.706.813.329,00 (813.118.185,00) 94,76 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01 DINAS SOSIAL 15.519.931.514,00 14.706.813.329.00 (813.118.185,00) 94,76 5.1.06.1-06.0-00.0-00,01.1 BELANJA OPERASI 14.782.415.146,00 13.986.946.961,00 (795.468.185,00) 94,62 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01 Belanjs Pesawai 7.830.568.048,00 7.567.480.988,00 (263.087.060,00) 96,64 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.315.847.098,00 5.887.106.201,00 (428.740.897,00) 93,21 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 145.800.000,00 70.000.000,00 (75.800.000,00) 48,01 5.1.06.1-06.0-00.0-00,01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 490.200.000,00 462.359.772,00 (27.840.228,00) 94,32 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 737.516.368,00 719.866.368,00 (17.650.000,00) 97,61 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 737.516.368,00 719.866,368,00 (17.650.000,00) 97,61 5.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 172.780.238.916,00 164.546.481.508,27 (8233.757.407,73) 95,23 5,2.07 TENAGA KERJA 7.484.639.221,00 7.065.797.154,27 (418.842.066,73) 94,40 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.484.639.221,00 7.065.797.154,27 (418.842.066,73) 94,40 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 7.484.639.221,00 7.065.797.154,27 (418.842.066,73) 94,40 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.01 Belanja Pesawai 5.768.491.946,00 5.498.774.962,00 (269.716.984,00) 95,32 Printed By SIMDA-NG I KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REAUSASI (Rp) (%) 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.716.147.275,00 1.567.022.192,27 (149.125.082,73) 91,31 5.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK 11.565.295.722,00 11.260.472.808,00 (304.822.914,00) 97,36 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN 11.565.295.722,00 11.260.472.808,00 (304.822.914,00) 97,36 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 11.460.999.142,00 11.162.439.708,00 (298.559.434,00) 97,39 5.2.08.2-08.2-14.0-00,01.1.01 Belanja Pegawai 7.679.891,405,00 7.532.562.549,00 (147.328.856,00) 98,08 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1,02 Belanja Barang dan Jasa 3.171.107.737,00 3.019.877.159,00 (151.230.578,00) 95,23 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 610.000,000,00 610.000.000,00 0,00 100,00 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2 BELANJA MODAL 104.296,580,00 98,033.100,00 (6,263.480,00) 93,99 5.2,08.2-08.2-14.0-00,01,2,02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.296,580,00 92,039,160,00 (6,257.480,00) 93,63 5.2,08.2-08.2-14,0-00.01.2,05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00 5.994.000,00 (6.000,00) 99,90 5.2.09 PANGAN 17.983.960.761,00 17.199.022.117,00 (784,938.644,00) 95,64 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 17,983.960.761,00 17.199.022.117,00 (784.938,644,00) 95,64 5.2,09.2-09,3-27.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 17,959.124.931,00 17.174.582.637,00 (784.542.294,00) 95,63 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 11,855.748.286,00 11.456.587.047,00 (399.161.239,00) 96,63 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01.1.02 BelanJa Barang dan Jasa 4.743.376.645,00 4.357.995.590,00 (385,381.055,00) 91,88 5.2,09.2-09.3-27.0-00.Q1.1.05 Belanja Hibah 1.360.000.000,00 1.380.000.000,00 0,00 100,00 5.2,09.2-09.3-27.0-00.01.2 BELANJA MODAL 24.835,830,00 24.439.480,00 (396.350,00) 98.40 5.2,09.2-09.3-27.0-00.01.2.02 Belanja Modal Paralatan dan Masin 835.830,00 835.830,00 0,00 100,00 5.2.09.2-09.3-27.0-00.01,2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 23.603.650,00 (396.350,00) 98,35 5.2,11 LINGKUNGAN HIDUP 18.545.663.502,00 17.744.002.542,00 (801.660.960,00) 95,68 5.2,11.2-11.0-00.0-00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18.545.663.502,00 17.744.002.542,00 (801.660.960,00) 95,68 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 10.021.713.441,00 9.442.867.725,00 (578.845,716,00) 94,22 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01,1.01 Belanja Pegawai 5.703.314,059,00 5,431.361.297,00 (271.952.762,00) 95,23 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.318.399.382,00 4.011.506.428,00 (306.892.954,00) 92,89 5.2.11.2-11.0-00.0-00,01.2 BELANJA MODAL 8.523.950,061,00 8,301.134.817,00 (222.815.244,00) 97,39 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.876.075.500,00 4,653.260.817,00 (222.814.683,00) 95,43 5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.647.874.561,00 3.647.874.000,00 (561,00) 100,00 5.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.411.296.537,00 6.321.773.888,00 (89.522.649,00) 98,60 5.2.12.2-12.0-00.0-00.Q1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.411.296.537,00 6.321.773.888,00 (89.522.649.00) 98,60 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 6.355.454.606,00 6.272.104.013,00 (83.350.593.00) 98,69 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01 BelanJa Pegawai 4.541.478.557,00 4.484.604.592,00 (56.673.965,00) 98,75 5.2.12.2-12.0-<J0.0-<J0.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,813.976.049,00 1.787.299.421,00 (26.676.628,00) 98,53 5.2. 12.2-12.0-<J00-00.01 ,2 BELANJA MODAL 55.841.931,00 49.669.875,00 (6.172.056,00) 88,95 5.2.12.2-12.0-<J0.0-<J0.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55,841.931,00 49.669.875,00 (6.172.056,00) 88,95 5.2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.338.128.030,00 10.983.692.012,00 (354.436.018,00) 96,87 5.2.13.2-13.0-<J0.0-<J0.Ol DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.338.128.030,00 10.983.692.012,00 (354.436.018,00) 96,87 5.2.13.2-13.0-<J0.O-OO.01,1 BELANJA OPERASI 11.230.997.492,00 10.676.767.162,00 (354.230.330,00) 96,85 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 5.201.175.300,00 5,159.017 405,00 (42.157.895,00) 99,19 5.2.13.2-13.0-<J0.O-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.029.822.192,00 2.869.934.850,00 (159.887.342,00) 94,72 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.13.2-13.0.00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 3.000.000.000,00 2.847.814.907,00 (152.185.093,00) 94,93 5.2.13.2-13.0.oo.0-QO.01.2 BELANJA MODAL 107.130.538,00 106.924.850,00 (205.688,00) 99,81 5.2.13.2-13.0.00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.130.538,00 106.924.850,00 (205.688,00) 99,81 5.2.15 PERHUBUNGAN 27.468.076.535,00 26.034.884.449,00 (1.433.192.086,00) 94,78 5.2.15.2-15.0-OO.0-QO.01 DINAS PERHUBUNGAN 27.468.076.535,00 26.034.884.449,00 (1.433.192.086,00) 94,78 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 24.114.321.601,00 22.768.669 .505,00 (1.345.652.096,00) 94,42 5.2.15.2-15.0-00.0-00.Q1.1.01 Belanja Pegawal 11.082.793.189,00 10.607.016.560,00 (475.776.629,00) 95,71 5.2.15.2-15.0.00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.847.031.842,00 10.038.673.547,00 (808.358.295,00) 92,55 5.2.15.2-15.0.00.0-00.01.1.04 Belanja Subsidi 433.620.000,00 426.925.092,00 (6.694.908,00) 98,46 5.2.15.2-15.0.00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 1.750.876.570,00 1.696.054.306,00 (54.822.264,00) 96,87 5.2.15.2-15.0.00.0-00.01.2 BELANJA MODAl 3.353.754.934,00 3.266.214.944,00 (87.539.990,00) 97,39 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 1.668.000.000,00 1.628.374.722,00 (39.625.278,00) 97,62 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 792.754.934,00 779.205.507,00 (13.549.427,00) 98,29 5.2.15.2-15.0-00.0-00.Q1.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 113.000.000,00 111.372.807,00 (1.627.193,00) 98,56 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 780.000.000,00 747.261.908,00 (32.738.092,00) 95,80 5.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 29.579.171.728,00 27.048.037.624,00 (2.531.134.104,00) 91,44 5.2.16.2-16.2-20 2-21.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 29.579.171.728,00 27.048.037.624,00 (2.531.134.104,00) 91,44 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1 BELANJA OPERASI 27.843.994.778,00 26.139.710.138,00 (1.704.284.640,00) 93,88 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01 Belanja Pegawai 5.903.565.818,00 5.447.152.291,00 (456.413.527,00) 92,27 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02 Belanja Barang dan Jass 18.760.568.960,00 17.794.706.967,00 (965.861.993,00) 94,85 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05 Belanja Hibah 3.179.860.000,00 2.897.850.880,00 (282.009.120,00) 91,13 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2 BELANJA MODAL 1.735.176.950,00 908.327.486,00 (826.849.464,00) 52,35 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.227.176.950,00 407.538.486,00 (819.638.464,00) 33,21 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.03 BelanJa Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 74.869.000,00 (131.000,00) 99,83 5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.05 Belanja Modal A&et Tetap lainnya 433.000.000,00 425.920.000,00 (7.080.000,00) 98,36 5.2.18 PENANAMAN MODAL 9.751.900.635,00 9.193.143.392,00 (558.757.243,00) 94,27 5.2.18.2-18.0-00.0-00.Q1 DINAS PENANAMAN MODAL 9.751.900.635,00 9.193.143.392,00 (558.757.243,00) 94,27 5.2.18.2-18.0-00.0-00.D1.1 BELANJA OPERASI 9.751.900.635,00 9.193.143.392,00 (558.757.243,00) 94,27 5.2.18.2-18.0.00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawal 5.700.396.803,00 5.459.428.594,00 (240.968.209,00) 95,77 5.2.18.2-18.0.00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jass 4.051.503.832,00 3.733.714.798,00 (317.789.034,00) 92,16 5.2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 23.966.075.960,00 23.658.179.705,00 (307.896.255,00) 98,72 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 23.966.075.960,00 23.658.179.705,00 (307.896.255,00) 98,72 5.2.19.2-19.0-00.0-00.D1.1 BELANJA OPERASI 23.764.643.960,00 23.457.776.705,00 (306.867.255,00) 98,71 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 4.638.532.302,00 4.580.344.016,00 (58.188.286,00) 98,75 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jass 5.746.111.658,00 5.497.432.689,00 (248.678.969,00) 95,67 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 13 380.000.000,00 13.380.000.000,00 0,00 100,00 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 201.432.000,00 200.403.000,00 (1.029.000,00) 99,49 5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 201.432.000,00 200.403.000,00 (1.029.000,00) 99,49 5.2.23 PERPUSTAKAAN 8.686.030.285,00 8.037.475.817,00 (648.554.468,00) 92,53 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8.686.030.285,00 8.037.475.817,00 (648.554.468,00) 92,53 Printed By SIMDA-NG I 419 PrintedBySIMDA-NG 15-9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.23.2-23.2-24.0'{)0.01.1 BELANJA OPERASI 7.860.492.715,00 7.337.364.935,00 (523.127.780,00) 93,34 5.2,23.2-23.2-24.0'{)0.01.1.01 Belanja Pegawai 5.276.798.870,00 5.023.534.223,00 (253.264.647,00) 95,20 5,2,23.2-23.2-24.0'{)0.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.583.693.845,00 2.313.830.712,00 (269.863.133,00) 89,56 5.2.23.2-23.2-24.0'{)0.01.2 BELANJA MODAL 825.537.570,00 700.110.882,00 (125.426.688,00) 84,81 5.2.23.2-23.2-24.Q.{)0.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 798.537.570,00 700.110.882,00 (98.426.688,00) 87,67 5.2.23.2-23.2-24.0'{)0.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0 5.2.23.2-23.2-24.Q.{)0.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0 5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 219.168.903.044,00 172.247.198.774,00 (46.921.704.270,00) 78,59 5.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.516.083.205,00 24.562.148.516,00 (953.934.689,00) 96,26 5.3.25.3-25.0.{)0.0.{)0.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.516.083.205,00 24.562.148.516,00 (953.934.689,00) 96,26 5.3.25.3-25.0-O0.0.{)0.01.1 BELANJA OPERASI 20.409.800.576,00 19.694.612.035,00 (715.188.541,00) 96,50 5.3.25.3-25.0.{)0.0.{)0.01.1.01 Belanja Pegawai 10.034.217.482,00 9.872.637.131,00 (161.580.351,00) 98,39 5.3.25.3-25.0.{)0.O-OO.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9,470.583.094,00 8.957.499.904,00 (513.083.190,00) 94,58 5.3.25,3-25.0-O0.0.{)0.01.1.05 Belanja Hlbah 905.000.000,00 864.475.000,00 (40.525.000,00) 95,52 5.3.25.3-25.0.{)0.O.{)0.01.2 BELANJA MODAL 5.106.282.629,00 4.867.536.481,00 (238.746.148,00) 95,32 5.3.25.3-25.0-O0.0.{)0.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Masin 1.371.812.404,00 1.256.596.530,00 (115.215.874,00) 91,60 5.3.25.3-25.0'{)0.0.{)Q.Q1.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.160.245.160,00 2.159.898.184,00 (346.976,00) 99,98 5.3.25.3-25.0.{)0.0.{)Q.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan lrigasi 165.000.000,00 157.180.812,00 (7.819.188,00) 95,26 5.3.25.3-25.0.{)0.O.{)0.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.409.225.065,00 1.293.860.955,00 (115.364.110,00) 91,81 5.3.26 PARIWISATA 15.438.739.591,00 14.069.929.430,00 (1.388.810.161,00) 91,13 5.3,26.3-26.0.{)0.0.{)0.01 DINAS PARIWISATA 15.438.739.591,00 14.069.929.430,00 (1.388.810.181,00) 91,13 5.3.26.3-26.0-O0.0.{)0.01.1 BELANJA OPERASI 15,358.839.591,00 13.995.752.430,00 (1.363.087.161,00) 91,13 5.3.26.3-26.0.{)0.0.{)0.01.1.01 Belanja Pagawai 4.537.553.792,00 4.440.372.275,00 (97.181.517,00) 97,86 5.3,26.3-26.0-O0.0.{)0.01.1.02 Balanja Barang dan Jasa 10.321.285.799,00 9.280.434.155,00 (1,040.851.644,00) 89,92 5.3 26.3-26.0.{)0.0.{)0.01.1 ,OS Belanja Hibah 500.000,000,00 274,946.000,00 (225.054.000,00) 54,99 5.3.26.3-26.0.{)0.O-OO,01.2 BELANJA MODAL 79.900.000,00 74.177.000,00 (5.723.000,00) 92,84 5.3.26.3-26.0-O0.0.{)0.01.2.02 Balanja Modal Peralatan dan Masin 79.900.000,00 74.177.000,00 (5,723.000,00) 92,84 5.3.28 KEHUTANAN 127.667.237.119,00 87.470,192.825,00 (40.197.044.294,00) 68,51 5.3.28.3-28.0.{)0.Q.{)0.01 DINAS KEHUTANAN 127.667.237.119,00 87.470.192.825,00 (40,197.044.294,00) 68,51 5.3.28.3-28.0.{)0.0.{)0.01.1 BELANJA OPERASI 101.465.373.148,00 67.666.986.682,00 (33.798.386.486,00) 66,69 5.3.28.3-28.0.{)0.0.{)0.01.1.01 Balanja Pegawai 30.625.912.953,00 26.824.468.278,00 (3.801.444.675,00) 87,59 5.3.28.3-28.0.{)0.O.{)0.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.637.516,099,00 38.698.934.739,00 (28.938.581.360,00) 57,22 5.3.28.3-28.0.{)0.O.{)0.01.1.05 Belanja Hibah 3.201.944.096,00 2.143.583.665,00 (1.058.360.431,00) 66,95 5.3.28.3-28.0.{)0.0.{)0.01,2 BELANJA MODAL 26.201.863.971,00 19.603.206.143,00 (6.398.657.828,00) 75,58 5.3.28.3-28.0'{)0.0'{)0.01,2,02 Belanja Modal Peralatan dan Masin 25.280,879,090,00 18.947.136.794,00 (6.333.742.296,00) 74,95 5.3.28,3-28.0-O00'{)0,01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 398.550.650,00 (1.449.350,00) 99,64 5.3.28.3-28.0-O0.0,{)0.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 420.984.881,00 358.100.999,00 (62,883.882,00) 85,06 5.3.28.3-28.0-00.0.{)0.01.2.OS BelanJa Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 99.417.700,00 (582.300,00) 99,42 5.3.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 11,049.980.265,00 10.738.264.175,00 (311.716.090,00) 97,18 5.3.29.3-29.0-O0.0.{)0.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 11.049.980.265,00 10.738.264.175,00 (311.716.090,00) 97,18 Printed By SIMDA-NG I 619 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERT AMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.3.29.3-29.0-00 0-00.01.1 BELANJA OPERASI 10.907.480.265,00 10.636.937.975,00 (270.542.290,00) 97,52 5.3.29.3-29.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.140.422.552,00 6.007.045.370,00 (133.377.182,00) 97,83 5.3.29.3-29.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.767.057.713,00 4.629.892.605,00 (137.165.108,00) 97,12 5.3.29.3-29.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 142.500.000,00 101.326.200,00 (41.173.800,00) 71,11 5.3.29.3-29.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.500.000,00 101.326.200.00 (41.173.800,00) 71,11 5.3.31 PERINDUSTRIAN 39.496.862.864,00 35.406.663.828,00 (4.090.199.036,00) 89.64 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 39.496.862.864,00 35.406.663.828,00 (4.090.199.036,00) 89,64 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.1 BELANJA OPERASI 31.009.152.470,00 27.543.617.557,00 (3.465.534.913,00) 88.82 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.1.01 Belanja Pegawai 7.031.686.326,00 6.871.486.677,00 (160.199.649,00) 97,72 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.431.616,00 6.322.871.518,00 (1.297.560.098,00) 82,97 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.1.04 Belanja Subsidi 15.540.325.925,00 13.546.943.750,00 (1.993.382.175,00) 87.17 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.1.05 Belanja Hibah 816.708.603,00 802.315.612,00 (14.392.991.00) 98.24 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.2 BELANJA MODAL 8.487.710.394,00 7.863.046.271,00 (624.664.123,00) 92,64 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.700.000,00 28.500.000,00 (200.000.00) 99,30 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.623.760.394,00 7.023.167.553,00 (600.592.841,00) 92,12 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 425.000.000,00 403.731.218.00 (21.268.782,00) 95,00 5.3.31.3-31.3-30.2-17.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 410.250.000,00 407.647.500,00 (2.602.500,00) 99,37 5.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 268.586.998.965,00 253.079.238.666,00 (15.507.760.299,00) 94,23 5.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 168.802.928.207,00 161.156.349.102,00 (7.646.579.105,00) 95,47 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DAERAH 168.802.928.207,00 161.156.349.102.00 (7.646.579.105,00) 95.47 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 161.993.417.601,00 154.716.668.300,00 (7.276.749.301,00) 95,51 5.4.01.4-01.0-00.0-00.Q1.1.01 Belanja Pegawai 49.379.464.603,00 47.363.653.081.00 (2.015.811.522,00) 95,92 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.729.752.998,00 88.758.815.219.00 (3.970.937.779,00) 95,72 5.4.01.4-01 0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 19.884.200.000,00 18.594.200.000,00 (1.290.000.000,00) 93.51 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 6.809.510.606,00 6.439.680.802,00 (369.829.804,00) 94,57 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.661.510.606,00 6.293.993.302,00 (367.517.304,00) 94,48 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 148.000.000,00 145.687.500,00 (2.312.500,00) 98,44 5.4.02 SEKRETARIAT DPRD 99.784.070.758,00 91.922.889.564,00 (7.861.181.194,00) 92,12 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD 99.784.070.758,00 91.922.889.564,00 (7.861.181.194,00) 92,12 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 98.834.884.716,00 91.086.765.764,00 (7.748.118.952,00) 92,16 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 31.547.391.977,00 28.814.484.972,00 (2.732.907.005,00) 91,34 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 .02 Belanja Barang dan Jasa 67.287.492.739,00 62.272.280.792,00 (5.015.211.947,00) 92.55 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 949.186.042,00 836.123.800,00 (113.062.242,00) 88.09 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatsn dan Mesin 843.186.042,00 758.123.800,00 (85.062.242,00) 89,91 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 106.000.000,00 78.000.000,00 (28.000.000,00) 73,58 5.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 586.605.501.068,00 556.752.504.356.21 (29.852.996.711,79) 94,91 5.5.01 PERENCANAAN 21.373.694.530.00 18.895.778.049,00 (2.477.916.481,00) 88,41 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 21 .373.694.530,00 18.895.778.049,00 (2.477.916.481,00) 88,41 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 21.129.968.056.00 18.657.920.049,00 (2.472.048.007,00) 88,30 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 9.566.461.195,00 8.743.752.203,00 (822.708.992,00) 91,40 Printed By SIMDA-NG I 7/9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.563.506.861,00 9.914.167.846,00 (1.649.339.015,00) 85,74 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2 BElANJA MODAL 243.726.474,00 237.858.000,00 (5.868.474,00) 97,59 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.726.474,00 237.858.000,00 (5.868.474,00) 97,59 5.5.02 KEUANGAN 522.888.986.122,00 499.16B.789.903,21 (23.720.196.218.79) 95,46 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 480.764.730.949,00 459.226.969.480,21 (21.537.761.468,79) 95,52 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 35.677.800.723.00 30.094.689.092,00 (5.583.111.631,00) 84,35 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 11.402.854.975,00 10.240.162.369,00 (1.162.692.606,00) 89,80 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.250.945.748,00 17.887.326.723.00 (4.363.619.025,00) 80,39 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 2.024.000.000,00 1.967.200.000,00 (56.800.000,00) 97,19 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 12.118.234.483,00 1.634.448.528,00 (10.483.785.955,00) 13,49 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 10.000.000.000.00 0,00 (10.000.000.000,00) 0 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin 1.795.234.483,oo 1.311.743.778,00 (483.490.705,00) 73,07 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 323.000.000,00 322.704.750.00 (295.250,00) 99,91 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01 .3 BELANJA TIDAK TEROUGA 3.550.000.000,00 923.172.706,00 (2.626.827.294,00) 26,00 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.550.000.000,00 923.172.706,00 (2.626.827.294,00) 26,00 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4 BELANJA TRANSF.ER 429.418.695.743,00 426.574.859.154,21 (2.844.036.588,79) 99,34 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01 Belanja Bagi Hasll 247.045.845.743,00 244.301.809.158,00 (2.744.036.585,00) 98,89 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 182.372.850.000,00 182.272.849.996,21 (100.000.003,79) 99,95 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 42.124.255.173,00 39.941.820.423,00 (2.182.434.750,00) 94,82 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 39.264.933.754,00 37.209.670.825,00 (2.055.262.929,00) 94,77 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawaj 24.879.203.161,00 24.154.931.799,00 (724.271.362,00) 97,09 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.385.730.593,00 13.054.739.026,00 (1.330.991.567,00) 90,75 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 2.859.321.419,00 2.732.149.598,00 (127.171.821,00) 95,55 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralstsn dan Mesin 1.996.933.419,00 1.955.554.618,00 (41.378.801,00) 97,93 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 817.988.000.00 733.304.980,00 (84.683.020,00) 89,65 5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 44.400.000,00 43.290.000,00 (1.110.000,00) 97,50 5.5.03 KEPEGAWAIAN 11.484.629.603,00 10.061.191.327,00 (1.423 438.276,00) 87,61 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 11.484.629.603,00 10.061 .191.327,00 (1.423.438.276,00) 87,61 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 11.316.740.700,00 9.916.957.327,00 (1.399.783.373,00) 87,63 5.5.03.5-03.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 5.413.346.383,00 5.123.385.123,00 (289.961.260,00) 94,64 5.5.03.5-Q3 0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.903.394.317,00 4.793.572.204,00 (1.109.822.113,00) 81,20 5.5.03.5-03.0-00.0-00.Q1.2 BELANJA MODAL 167.888.903,00 144.234.000,00 (23.654.903,00) 85,91 5.5.03.5-03.0-00.0-00.Q1.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 167.888.903,00 144.234.000,00 (23.654.903.00) 85,91 5.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 11.533.347.345,00 10.494.094.547.00 (1.039.252.798,00) 90,99 5.5.04.5-04.0-00.0-00.01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11.533.347.345,00 10.494.094.547,00 (1.039.252.798,00) 90,99 5.5.04.5-04.0-00.0-00.Q1.1 BELANJA OPERASI 11.445.406.345,00 10.415.774.547,00 (1.029.631.798,00) 91,00 5.5.04 5-04 0-00.0-00.01 .1.01 Belanja Pe9awai 5.747.053.856,00 5.198.847.108,00 (548.206.748,00) 90,46 5.5.04.5-04.0-00.0-00.Q1.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.698.352.489,00 5.216.927.439,00 (481.425.050,00) 91,55 5.5.04.5-04.0-00.0-00 01.2 BELANJA MODAL 87.941.000.00 78.320.000,00 (9.621.000,00) 89,06 5.5.04.5-04.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.941.000,00 78.320.000,00 (9.621.000,00) 89,06 Printed By SIMDA-NG I KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) ("!o) 5.5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH 6.254.263.036,00 5.925.228.337,00 (329.034.699,00) 94,74 5.5.06.5-06.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 6.254.263.036,00 5.925.228.337,00 (329.034.699,00) 94,74 5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 6.254.263.036,00 5.925.228.337,00 (329.034.699,00) 94,74 5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 4.027.220.000,00 3.966.085.133,00 (61.134.867,00) 98,48 5.5.06.5-06.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.227.043.036,00 1.959.143.204,00 (267.899.832,00) 87,97 5.5.07 PENGHUBUNG 13.070.580.432,00 12.207.422.193,00 (863.158.239,00) 93,40 5.5.07.5-07.0-00.0-00.01 BADAN PENGHUBUNG 13.070.580.432,00 12.207.422.193,00 (863.158.239,00) 93,40 5.5.07.5-07.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 12.910.460.132,00 12.048.422.193,00 (862.037.939,00) 93,32 5.5.07.5-07.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.654.455.243,00 3.334.899.255,00 (319.555.988,00) 91,26 5.5.07.5-07.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.256.004.889,00 8.713.522.938,00 (542.481.951,00) 94,14 5.5.07.5-07.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 160.120.300,00 159.000.000,00 (1.120.300,00) 99,30 5.5.07.5-07.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.120.300,00 159.000.000,00 (1.120.300,00) 99,30 5.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINl'AHAN 24.420.024.545,00 21.950.260.352,00 (2.469.764.193,00) 89,89 5.6.01 INSPEKTORA T 24.420.024.545,00 21.950.260.352,00 (2.469.764.193,00) 89,89 5.6.01.6-01.0-00.0-00.Q1 INSPEKTORAT 24.420.024.545,00 21.950.260.352.00 (2.469.764.193,00) 89,89 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 BElANJA OPERASI 21.774.665.594,00 19.467.511.432,00 (2.307.154.162,00) 89,40 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 8.984.149.762,00 8.700.834.332,00 (217.315.430,00) 97,58 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.790.515.832,00 10.700.677.100,00 (2.089.838.732,00) 83,66 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 2.645.358.951,00 2.482.748.920,00 (162.610.031,00) 93,85 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.645.358.951,00 1.727.633.920,00 (117.725.031,00) 93,62 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000,00 755.115.000,00 (44.885.000,00) 94,39 5.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 12.792.019.896,00 11.806.461.805.00 (985.558.091,00) 92,30 5.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POI.ITIK 12.792.019.896,00 11.808.461.805,00 (985.558.091,00) 92,30 5.8.01.8-01 .0-00.0-00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 12.792.019.896,00 11.806.461.805,00 (985.558.091 ,00) 92,30 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 12.721.107.334,00 11.741.321.805,00 (979.785.529,00) 92,30 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01 BelanJaPegawai 5.129.610.899,00 4.781.061.823,00 (348.549.076,00) 93,21 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.116.496.477,00 2.610.260.024,00 (506.236.453,00) 83,76 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 4.474.999.958,00 4.349.999.958,00 (125.000.000,00) 97,21 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 70.912.562,00 65.140.000,00 (5.772.562,00) 91,86 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.912.562,00 65.140.000,00 (5.772.562,00) 91,86 6 PEMBIAYAAN DAERAH 278.110.709.795,00 261.200.110.390,87 (16.910.599.404,13) 93,92 6.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 104.586.792.714,00 0,00 (104.586.792.714,00) 0 6.1.02 KESEHATAN 104.586.792.714,00 0,00 (104.586.792.714,00) 0 6.1.02.1-02.0-00.0-00.Q1 DINAS KESEHATAN 104.586.792.714,00 0,00 (104.586.792.714,00) 0 6.1.02.1-02.0-00.0-00.Q1.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 104.586.792.714,00 0,00 (104.586.792.714,00) 0 6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 104.586.792.714,00 0,00 (104.586.792.714,00) 0 6.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 173.523.917.081,00 261.200.110.390,87 87.676.193.309,87 150,53 6.5.02 KEUANGAN 173.523.917.081,00 261.200.110.390,87 87.676.193.309,87 150,53 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 173.523.917.081,00 261.200.110.390,87 87.676.193.309,87 150,53 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 158.523.917.081,00 246.200.110.390,87 87.676.193.309,87 155,31 Printed By SIMDA-NG I 919 Muham ad Gozali, S.E., M.H NIP. 19 00103200112 1 003 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah vinsi Kalimantan Utara Kepa in Hukum ZAINAL ARIFIN PALIWANO ttd KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 158.523.917.081,00 246.200.110.390,87 87.676.193.309,87 155,31 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 Penyertaan Modal Daerah 15.000.000.000,00 15.000.000 000,00 0,00 100,00 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…