DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.15.1- 2870 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
c.bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b; Menimbang PERATURAN DAERAH PROVINSI NUsA TENGGARA TIMUR NOMOR5 TAHUN2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWJ\BJ\NPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUN ANGGAAAN 2024 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURNUSATENGGARATIMUR, GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Pasal 1 ( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
a.La.poran Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024;
b.La.poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024;
c.Neraca per 31 Desember 2024;
d.La.poran Operasional per 31 Desember 2024;
e.La.poran Arus Kasper 31 Desember 2024;
f.La.poran Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024; dan
g.Catatan atas La.poran Keuangan per 31 Desember 2024.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah per 31 Desember 2024. PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2024.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNURNUSATENGGARATIMUR MEMUTUSKAN:

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
3. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia xornor 6810; Mengingat 115.945.164,94Rp. 162.606.295.409,00
4. 162.722.240.573, 94 sejumlahNetto Rp. Rp.

(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayan Rp.115.945.164,94 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang)
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.(387.837.694,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 163.479.566.964,00
2. b.Realisasi _R_.p.._. 1_6_3_.0_9_1_. 7_2_9_.2_·7_0_..,_oo_ Selisih lebih / (kurang) Rp. (387.837.694,00)
(4)Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(271.892.529,06) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 326.085.862.373,00
2. b.Realisasi _R_P~·-__ 3_2_5_.8_1_3_._96_9_._8_4_3 ......, 9_4_ Selisih lebih / (kurang) Rp. (271.892.529,06) 262.713.265.027,43Rp. ( 162.606.295.409 ,00) 100.106.969.618,43 sejumlah Realisasi Selisih lebih / (kurang} Rp. Rp.b. Rp.
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit Rp.262.713.265.027,43 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ defisit setelah Perubahan (425.323.146.471,69) 5.159. 746.069.350,00 4.734.422.922.878,31 sejumlah Rp. Rp.
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Rp.(425.323.146.471,69) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih / (kurang) ( 162 .609 .881. 444 ,26)Rp. 4.997.139.773.941,00 4.834.529.892.496,74 sejumlah Realisasi Selisih lebih / (kurang) Rp. Rp.b. Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: ( 1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Rp.(162.609.881.444,26) dengan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan

Pasal 2

Laporan Rea.lisasi Anggaran sebagaimana aimaksua dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 4,834.529.892.496;74
b.Belanja Rp. 4.734.422.922.878,31 _ Surplus / defisit Rp. 100.106.969.618,43
c.Pembiayaan q Penerimaan Rp. 325.813.969.843,94 ~ Pengeluaran Rp. 163.091.729.270,00 _ Pembiayaan Netto Rp. 162.722.240.573,94

Pasal 3

169.981. 080 .890, 99Rp.e. Surplus/Defisit - LO { 1.698.242. 728,32)Rp.d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp. 171.679.323.619,31 Rp. 4.822.891.412.224,85 Rp. 1 ;658,803;890;345;00 Rp. 725.923.131.992,86 Rp. 606.498.674.477,75 Rp. 21.464.897.160,44 Rp. 142.259.038.890,00 Rp. 46.969.421.418,00 Rp. 335.314.631.454,00 Rp. 20.866.608.000,00 Rp. 2.068.126.349,23 Rp. 656.689.569.203,33 Rp. 598.620. 736.826t00 Rp. 6.306.245.545,00 Rp. 1.106.440.563,24

h.Behan-LO
1. 1.Behan Pegawai
2. 2.Behan Persediaan
3. 3.Behan .Jasa
4. 4.Behan Pemeliharaan
5. 5.Behan Perjalanan Dinas
6. 6.Beban Sunga
7. 7.Behan Hihah
8. 8.Behan Bantuan Sosial
9. 9.Behan Penyisihan Piutang
10. 10.Behan Penyusutan dan Amortisasi 11, Behan Transfer
11. 12.Behan Bantuan Keuangan
12. 13.Behan Lain-lain
c.Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 4.994.570. 735.844, 16 1.4 77 .556.236.872,46 3.370.839.292.696,00 146.175.206.275, 70

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaskud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan - LO Rp.
1. 1.Pendapatan Asli Daerah - LO Rp.
2. 2.Pendapatan Transfer - LO Rp.
3. 3.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp. Sah-LO Rp. 12.301.641.854.741,77 Rp. 952.013.151.226,47 Rp. 11.349.628. 703.515,30
a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 121.211.058.206,94
b.Penggunaan SAL sehagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 121.170.302.806,94
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 262.829.210.192,37
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (40. 755.400,00)
e.Lain- lain Rp. 0,00
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 262.829.210.192,37

Pasal 4

Laporan Perubahan saiao Anggaran Lebih sebagalmana dimaksud dalam Pa.Sal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

a.Larnpiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Larnpiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos Laporan Keuangan. 11.349.628. 703.515,30 (7.918.351.796,31) l.115.646.280.097 ,67 ( 1. 709 .876.024,00) (40.755.400,00) 1.216.208.187.496,20 (103.422.567.135;88) (4.372.468.483,49) (45.845.276. 759, 19) 307 .378.064, 92 (4.297.355.449,00)

66.737.365.524,42 0,00 10.064.001.342.526,64 169.981.080.890,99

a.Ekuitas Awal Rp,
b.Surplus/Defisit - W Rp.
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp. - Dampak Perubahan Nilai Persediaan Rp. - Dampak Perubahan Atas Kas Rp. - Dampak Perubahan Aset Tetap Rp. - Dampak Perubahan Atas Penyusutan Rp. - Dampak Perubahan Atas Investasi Rp. - Dampak Perubahan Atas Utang Rp. - Dampak Perubahan Atas Penyisihan Rp. - Dampak Perubahan Atas Aset Lain Rp. - Dampak Perubahan Atas Piutang Rp. - Dampak Perubahan Atas Penyusutan Rp. Properti Investasi - Dampak Perubahan Atas Dana Rp. Cadangan d, Jumlah Ekuitas Akhir Rp, Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

Pasal 8

a.Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2024 Rp. 121.412.516.763,94
b.Arus Kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 632.804.333.017,98
c.Arus Kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (328.053.696.362,55)
d.Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. (163.090.910.670,00)
e.Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. 193.032.131,00
f.Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2024 Rp. 263.265.280.880,37

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat [I] huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Lampiran XX.2v. Lampiran XX.lu. LampiranXXt. s. r. q. p. 0. n. Lampiran XIII Lampiran XIV LampiranXV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX m.

Pasal 11

(1)Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja Badan Usaha M1Iik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2)tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Lampiran XI Lampiran XII k. J. l. g. h. f. @. c. d. Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, clan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX LampiranX b. Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR (5-80/2025) LEMBARANDAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR KOSMASD. LANA SEKRETARISDAERAH PROVINS!NUSATENGGARATIMUR, TTD Diundangkan di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2025 E. MELKIADESLAKALENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Ditetapkan di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2025

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 12

Gubemur menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Jumlab (Rp) Anggaran Bertambab /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintaban Daerah Setelab Realisasi Perubaban Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 PENDAPATAN 4.997 .139. 773.941,00 4.834.529.892.496, 74 (162.609.881.444,26) '6,75 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 145.389.092.500,00 129.664.124.913,23 (15.724.967.586,77) 89,11 PELA YANAN DASAR 1 01 Urusan Pemerintaban Bidang Pendidikan 1.000.000.000,00 671.550.000,00 (328.450.000,00) 67,16 1 01 0 00 0 00 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan l .000.000.000,00 671.550.000,00 (328.450.000,00) 67,16 1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesebatan 138.589.092.500,00. 127.092.878.833,59 (ll.496.213.666,41) 91,71 1 02 0 00 0 00 01 RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang 130.000.000.000,00 118.158.095.347,59 {l l.841.904.652,41) 90,89 1 02 0 00 0 00 02 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.335.259.748,00 354.189.324,00 (1.981.070.424,00) 15,17 1 02 0 00 0 00 03 Dinas Kesehatan 6.253.832. 752,00 8.580.594.162,00 2.326. 761.410,00 137,21 1 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.700.000.000,00 1. 797.096.079,64 (3.902.903.920,36) 31,53 1 03 1 04 2 10 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5.700.000.000,00 1.797.096.079,64 (3.902.903.920,36) 31,53 1 05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta - - - Perlindun2an Masyarakat - 1 05 0 00 0 00 01 Satuan Polisi Pamong Praja - - - - 1 05 0 00 0 00 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - - - 1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100.000.000,00 102.600.000,00 2.600.000,00 112.61 l 06 0 00 0 00 01 Dinas Sosial l 00.000.000,00 102.600.000,00 2.600.000,00 I02.60 2 URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 9.055.000.000,00 4.218.306.458,00 (4.836.693.542,00) 46,59 DENGANPELAYANANDASAR PEMERINT AH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH DAN ORGANISASI T AHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN I.I PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR NOMOR :STAH~ T ANGGAL : 19 AG~STUS 2025 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Ro Ro lRn\ % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 2 23 2 24 0 00 OJ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.000.000,00 19.999.000,00 (I 0.001.000,00) 66,66 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 24.310.000.000,00 15.033. 748.546,17 (9.276.251.453,83) 61,84 3 25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 9.500.000.000,00 8.324.238.816,17 (1.175. 761.183,83) eua 3 25 0 00 0 00 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 9.500.000.000,00 8.324.238.816, 17 (1.175.761.183,83) 87,62 3 26 U rusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 310.000.000,00 300.452.200,00 (9.547.800,00) 96,92 3 26 0 00 0 00 OJ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 310.000.000,00 300.452.200,00 (9.547.800,00) 96,92 3 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 14.050.000.000,00 6.097.948.500,00 (7 .952.051.500,00) 43.,40 3 25 0 00 0 00 OJ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5.000.000.000,00 1.161.228.500,00 (3.838.771.500,00) 23,22 3 25 0 00 0 00 02 Dinas Petemakan 9.050.000.000,00 4.936. 720.000,00 ( 4.113.280.000,00) 54,55 3 29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Somber Daya Mineral - - - - 3 29 0 00 0 00 OJ Dinas Energi Sumber Daya Mineral - - - - 3 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 450.000.000,00 311.109.030,00 (138.890.970,00) 69,14 3 31 3 30 2 17 OJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan 450.000.000,00 311.109.030,00 ( 138.890.970,00) 69,14 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 400.000.000,00 338.227.581,00 (61. 772.419,00) ~ 4 01 Sekretariat Daerah 400.000.000,00 338.227.581,00 (61. 772.419,00) ~ 4 OJ 0 00 0 00 OJ Sekretariat Daerah 400.000.000,00 338.227.581,00 (61.772.419,00) 84,56 4 02 Sekretariat DPRD - - - - 4 02 0 00 0 00 OJ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.817.970.681.441,00 4.685.240.534.998,34 (132. 730.146.442,66) 97,15 5 01 Perencanaan - - - - 5 01 0 0 0 00 02 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Jnovasi Daerah - - - - 5 01 5 05 0 00 OJ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - - - - 5 02 Keuangan 4.800.138.317 .886,00 4.681.996.922.998,34 (118.141.394.887,66) 97,54 5 02 0 00 0 00 OJ Badan Pendapatan dan Aset Daerah I .269.578.927.139,00 I .239.785.402.715,38 (29. 793.524.423,62) 97,65 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkuralll) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 2 07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 170.17 4.000,00 99.950.000,00 (70.224.000,00) 58,73 2 07 0 0 0 00 01 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 170.174.000,00 99 .950.000,00 (70.224.000,00) 58,73 2 08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 150.000.000,00 208.250.000,00 58.250.000,00 138,83 Perlindunzan Anak 2 08 0 0 0 00 02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 83.350.000,00 136.200.000,00 52.850.000,00 dan Keluarga Berencana 163,41 2 08 2 14 0 00 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 66.650.000,00 72.050.000,00 5.400.000,00 108,IO 2 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 3.650.000.000,00 1.644.497.761,00 (2.005.502.239,00) 45,85 2 II 3 28 0 00 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.650.000.000,00 1.644.497.761,00 (2.005.502.239,00) 45,05 2 12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan - - - Pencatatan Sipil - 2 12 0 0 0 00 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - - 2 13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 185.000.000,00 22.521.500,00 (162.478.500,00) l2,17 2 13 2 12 0 00 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 185.000.000,00 22.521.500,00 ( 162.478.500,00) 12,17 2 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3.870.000.000,00 1.480.982.697 ,00 (2.389.017.303,00) 38;Z7 2 15 0 00 0 00 01 Dinas Perhubungan 3.870.000.000,00 1.480.982.697,00 (2.389.017.303,00) 38,.27 2 16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 70.000.000,00 67.250.000,00 (2. 750.000,00) 96J)7 2 16 2 20 2 21 01 Dinas Komunikasi dan lnformatika 70.000.000,00 67.250.000,00 (2. 750.000,00) 96,07 2 17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 129.826.000,00 84.385.500,00 (45.440.500,00) 6S,OI 2 17 0 00 0 00 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah I 03.276.000,00 50.335.500,00 (52.940.500,00) 48,74 2 17 3 32 0 00 01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 26.550.000,00 34.050.000,00 7.500.000,00 128,.25 2 18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal - - - - 2 18 0 00 0 00 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - - - - 2 19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 800.000.000,00 590.470.000,00 (209.530.000,00) 73.,81 2 19 0 00 0 00 01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 800.000.000,00 590.470.000,00 (209 .530.000,00) 73,81 2 23 U rusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 30.000.000,00 19.999.000,00 (10.001.000,00) 66,66 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp (Rp) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 5 02 0 00 0 00 02 Sadan Keuangan Daerah 3.530.559.390.747,00 3.442.211.520.282,96 (88.347.870.464,04) 97,50 5 03 Kepegawaian - - - - 5 03 0 00 0 00 01 Sadan Kepegawaian Daerah - - - - 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 17.682.363.555,00 3.075. 712.000,00 (14.606.651.555,00) 17,39 5 04 0 00 0 00 01 Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 17.682.363.555,00 3.075.712.000,00 (I 4.606.651.555,00) 17,39 5 06 Pengelolaan Perbatasan - - - - 5 06 0 00 0 00 01 Sadan Pengelola Perbatasan Daerah - - - - 5 07 Pengelolaan Penghubung 150.000.000,00 167.900.000,00 17.900.000,00 111,93 5 07 0 00 0 00 01 Sadan Penghubung Provinsi NIT di Jakarta 150.000.000,00 167.900.000,00 17.900.000,00 111,93 6 UNSURPENGAWASAN URUSANPEMERINTAHAN - - - - 6 01 Inspektorat Daerah - - - - 6 01 0 00 0 00 01 lnspektorat Daerah - - - - 8 UNSURPEMERINTAHAN UMUM 15.000.000,00 34.950.000,00 19.950.000,00 233.IO 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 15.000.000,00 34.950.000,00 19.950.000,00 233.IO 8 01 0 00 0 00 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15 .000.000,00 34.950.000,00 19 .950.000,00 233,00 BELANJA 5.159.746.069.350,00 4.734.422.922.878,3 l (425.323.146.471,69) 91,76 1 URUSANPEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 2.886.806.564.855,00 2. 730.450.581. 705,31 (156.355.983.149,69) 94,58 PELAYANANDASAR 1 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2.078.176.832.686,00 2.034.967. 764.809,00 (43.209.067.877,00) 97./12 1 01 0 00 0 00 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.078.176.832.686,00 2.034.967. 764.809,00 (43.209.067.877,00) 97,92 BELANJA OPERASI 1. 762.515.601.838,00 1. 725.175.021.556,00 (37.340.580.282,00) 97,JJ1J Belanja Pegawai 1.119.720.873.477,00 I .101.373.177.519,00 ( 18.34 7 .695.958,00) 98,36 Belanja Barang dan Jasa 427 .216.082.561,00 406.290. 960.608,00 (20.925.121.953,00) 95,10 Belanja Sunga - - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah 215 .578.645.800,00 217.510.883.429,00 1.932.237.629,00 100,90 Belanja Bantuan Sosial - - - Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berknrand Kode U rusan Pemerintahan Daerab Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 BELANJA MODAL 315.661.230.848,00 309.792.743.253,00 (5.868.487 .595,00) 98,14 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 536.060. 797.392,00 459.299.963.585,31 (76. 760.833.806,69) 115.61 1 02 0 00 0 00 01 RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang 338.532. 780.682,00 277.105.519.151,98 ( 61.427 .261.530,02) 81,IS BELANJA OPERASI 270.849.323.998,00 238.694.050.172,43 (32.155.273.825,57) 88,13 Belanja Pegawai 100.327. 764.000,00 97.269.447.376,00 (3.058.316.624,00) 96,95 Belanja Barang dan Jasa 170.521.559.998,00 141.424.602. 796,43 (29.096.957.201,57) 82.94 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 67 .683.456.684,00 38.411.468.979,55 (29.271.987.704,45) 5',75 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 1 02 0 00 0 00 02 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.874.354.051,00 16.874.350.851,00 (3.200,00) 100,00 BELANJA OPERASI 16.87 4.354.051,00 16.874.350.851,00 (3.200,00) 111,81 Belanja Pegawai 7.682.064.129,00 7.682.064.129,00 - 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.192.289.922,00 9.192.286.722,00 (3.200,00) 100,00 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 1 02 0 00 0 00 03 Dinas Kesehatan 180.653.662.659,00 165.320.093.582,33 (l 5.333.569.076,67) 91,51 BELANJA OPERASI 177.518.296.509,00 162.335.980.894,33 (15.182.315.614,67) 91,45 Belanja Pegawai 14.908.390. 772,00 13.480.119.262,00 (1.428.271.510,00) 90,42 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp (Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 Belanja Barang dan Jasa 162.609.905. 737,00 148.855.861.632,33 (13.754.044.104,67) 91,54 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 3.135.366.150,00 2.984.112.688,00 (151.253.462,00) 95,11 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 1 03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 184.280.898.624,00 164.793.562.521,00 (19 .487.336.103,00) 89.4,3 1 03 l 04 2 10 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat l 84.280.898.624,00 164.793.562.521,00 (19.487.336.103,00) 89,43 BELANJA OPERASI 58.805.654.108,00 49.219.311.611,00 (9.586.342.497 ,00) 83,78 Belanja Pegawai 26. l 04.984.136,00 24.656.670.587,00 (l.448.313.549,00) 94,45 Belanja Barang dan Jasa 32. 700.669 .972,00 24.562.641.024,00 (8.138.028.948,00) 75,11 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 125.475.244.516,00 115.574.250.910,00 (9.900.993.606,00) 92,11 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 1 05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta 18.509.382.476,00 17.159.135. 724,00 (1.350.246. 752,00) 92,71 Perlindune:an Masyarakat l 05 0 00 0 00 01 Satuan Polisi Pamong Praja 11.632.976.930,00 l 0. 788.163 .929,00 (844.813.001,00) 92,74 BELANJA OPERASI 11.632.976.930,00 10.788.163.929,00 (844.813.001,00) 92,74 Belanja Pegawai 9.525.879.050,00 8.893.517.996,00 (632.361.054,00) 93,36 Belanja Barang dan Jasa 2.107 .097.880,00 l .894.645.933,00 (212.451.94 7,00) 89,92 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Jumlab (Rp) Anggaran Bertambab /(Berl_wrang) Kode Urusan Pemerintaban Daerab Setelab Realisasi Perubaban Rp Rp (Rp) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - I 05 0 00 0 00 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.876.405.546,00 6.3 70.971. 795,00 (505.433. 751,00) 92,65 BELANJA OPERASI 6.876.405.546,00 6.370.971. 795,00 (505.433. 751,00) 92.65 Belanja Pegawai 4.603.048.000,00 4.187.374.673,00 (415.673.327,00) 90,97 Belanja Barang dan Jasa 2.273.357.546,00 2.183.597.122,00 (89. 760.424,00) 96,05 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - I 06 Urusan Pemerintaban Bidang Sosial 69. 778.653.677 ,00 54.230.155.066,00 (15.548.498.611,00) 77,72 I 06 0 00 0 00 OJ Dinas Sosial 69. 778.653.677,00 54.230.155.066,00 (15.548.498.611,00) 11,n BELANJA OPERASI 53.083.029.991,00 48.912.090.316,00 (4.170.939.675,00) 91,14 Belanja Pegawai 15.993.306.000,00 14.932. 731.898,00 (1.060.574.102,00) 93,37 Belanja Barang dan Jasa 22.042. 762.991,00 20.190.462.418,00 (J .852.300.573,00) 91,60 Belanja Bunga - - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah 350.000.000,00 242.500.000,00 (107.500.000,00) 69;1.9 Belanja Bantuan Sosial 14.696.961.000,00 J 3.546.396.000,00 (1.150.565.000,00) 92,17 BELANJA MODAL . 16.695.623.686,00 5.318.064.750,00 (11.377 .558.936,00) 31,85 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 URUSAN PEMERINTABAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN 269.672.204.311,00 238.299.340.555,00 (31.372.863. 756,00) 88,37 DENGANPELAYANANDASAR Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurand Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 2 07 Urusan Pemerintahan Bidan2 Tena2a Kerja 11.302.503.357 ,00 10.546. 730.851,00 (755. 772.506,00) 93,31 2 07 0 0 0 00 01 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 11.302.503.357,00 10.546. 730.851,00 (755. 772.506,00) 93.31 BELANJA OPERASI 11.210.311.065,00 10.455.605.851,00 (754.705.214,00) ·~Belanja Pegawai 8.360.910.220,00 7.885.327.100,00 (475.583.120,00) 94.31 Belanja Barang dan Jasa 2.849.400.845,00 2.570.278. 751,00 (279 .122.094,00) 90.20 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 92.192.292,00 91.125.000,00 (1.067.292,00) 98,,84 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 8.628.520.883,00 7.763.151.954,00 (865.368.929,00) 89,'Y/ Perlindun2an Anak 2 08 0 0 0 00 02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 6.675.506.017,00 5.810.137.089,00 (865.368.928,00) dan Keluarga Berencana 87,04 BELANJA OPERASI 6.222. 726.967 ,00 5.453. 702.867 ,00 (769.024.100,00) 87.,64 Belanja Pegawai 3.141.503.000,00 2.83 7 .658.305,00 (303.844.695,00) 90.33 Belanja Barang dan Jasa 2.581.223.967,00 2.116.044.562,00 (465.179.405,00) 81,98 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 BELANJA MODAL 452. 779.050,00 356.434.222,00 (96.344.828,00) 78,72 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 08 2 14 0 00 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.953.014.866,00 1.953.014.865,00 (l,00) 100,00 BELANJA OPERASI 1.953.014.866,00 1.953.014.865,00 (1,00) llO,OO Belanja Pegawai 1.542. 756.173,00 1.542. 756.173,00 - 100,00 Belanja Barang dan Jasa 410.258.693,00 410.258.692,00 (1,00) 100.00 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkuranc) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) ' Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 11 Urusan Pemerintaban Bidang Lingkungan Hidup 102.207 .600. 783,00 92.140.398.272,00 (10.067 .202.511,00) 91,15 2 11 3 28 0 00 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 102.207 .600. 783,00 92.140.398.272,00 (10.067.202.511,00) 90,15 BELANJA OPERASI 102.136.493.991,00 92.132.154.272,00 (10.004.339. 719,00) 91,21 Belanja Pegawai 70.568.092.000,00 66.977.991.163,00 (3.590.100.837,00) 94,91 Belanja Barang dan Jasa 31.568.401.991,00 25.154.163.109,00 (6.414.238.882,00) 79,61 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 71.106.792,00 8.244.000,00 (62.862. 792,00) 11,S, BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan 5.636.094.101,00 1.554.096.147,00 (4.081.997.954,00) 27$7 Pencatatan Sipil 2 12 0 0 0 00 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.636.094.101,00 1.554.096.147,00 (4.081.997.954,00) 27,57 BELANJA OPERASI 4.746.868.501,00 945. 759.896,00 (3.801.108.605,00) 19,92 Belanja Pegawai 3.806.314.000,00 370.924.086,00 (3.435.389.914,00) 9,74 Belanja Barang dan Jasa 940.554.501,00 574.835.810,00 (365.718.691,00) 61,12 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkuranc) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 BELANJA MODAL 889.225.600,00 608.336.251,00 (280.889.349,00) 61,41 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.306.216.908,00 8.289.020.300,00 (1.017 .196.608,00) 89.JYT 2 13 2 12 0 00 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9 .306.216.908,00 8.289 .020.300,00 (1.017.196.608,00) 89,cn BELANJA OPERASI 9.291.383.908,00 8.289.020.300,00 (1.002.363.608,00) 89,lt Belanja Pegawai 5.397.863.000,00 5.024.979.407,00 (3 72.883 .593,00) 93,0'J Belanja Barang dan Jasa 3.893.520.908,00 3.264.040.893,00 (629.480.015,00) 83,13 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 14.833.000,00 - (14.833.000,00) .... BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 40.917. 744.212,00 37.384.215.153,00 (3.533.529.059,00) 91.36 2 15 0 00 0 00 OJ Dinas Perhubungan 40.917.744.212,00 37.384.215.153,00 (3.533.529.059,00) 91,36 BELANJA OPERASI 18.870.161.682,00 16.109.915.310,00 (2. 760.246.372,00) 85,37 Belanja Pegawai 11.513.987.000,00 I 0.962. 721.830,00 (551.265.170,00) 95,21 Belanja Barang dan Jasa 7.356.174.682,00 5.147.193.480,00 (2.208.981.202,00) 69,97 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 22.047.582.530,00 21.27 4.299.843,00 (773.282.687 ,00) 96.,49 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkaranc) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp (Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 2 16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 15.697.624.614,00 14.231.348.341,00 (1.466.276.273,00) 98,66 2 16 2 20 2 21 01 Dinas Komunikasi dan lnfonnatika 15.697.624.614,00 14.231.348.341,00 (1.466.276.273,00) 90,66 BELANJA OPERASI 14.282.382.911,00 13.449.768.592,00 (832.614.319,00) '4,17 Belanja Pegawai 6.059.182.000,00 5.732.663.592,00 (326.518.408,00) 94,61 Belanja Barang dan Jasa 7.123.200.911,00 6.617 .246.192,00 (505.954.719,00) 92,90 Belanja Bunga - - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah I. I 00.000.000,00 1.099 .858.808,00 ( I 41.192,00) 99,99 Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 1.415.241.703,00 781.579.749,00 (633.661.954,00) 5S,2J BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 20.276.325.654,00 17.353.687 .037 ,00 (2.922.638.617 ,00) 8S,S9 2 17 0 00 0 00 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.030.146.908,00 11.107.509.291,00 (2.922.637.617,00) 79,17 BELANJA OPERASI 13.938. 791.324,00 11.017.089.291,00 (2.921. 702.033,00) 79,N Belanja Pegawai 2.199.784.780,00 1.822.167.451,00 (3 77 .617.329,00) 82,83 Belanja Barang dan Jasa 3.159.006.544,00 2.739.921.840,00 (419.084.704,00) 86,73 Belanja Bunga - - - Belanja Subsidi - - - Belanja Hibah - - Belanja Bantuan Sosial 8.580.000.000,00 6.455.000.000,00 (2.125.000.000,00) 15,23 BELANJA MODAL 91.355.584,00 90.420.000,00 (935.584,00) 98,98 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 17 3 32 0 00 01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.246.178. 746,00 6.246.177.746,00 (1.000,00) 100,00 BELANJA OPERASI 6.230.530. 746,00 6.230.529. 746,00 (1.000,00) llO,OO Belanja Pegawai 5.223.985. 786,00 5.223.985.786,00 - 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.006.544.960,00 1.006.543 .960,00 (1.000,00) 100,00 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp (Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 15.648.000,00 15.648.000,00 - 18'11 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 18 U rusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 9.615. 756.908,00 8. 739.832.048,00 (875.924.860,00) 90.89 2 18 0 00 0 00 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9.615. 756.908,00 8.739.832.048,00 (875.924.860,00) 90,19 BELANJA OPERASI 9.502.312.538,00 8.629.609.188,00 (872. 703.350,00) 90,82 Belanja Pegawai 5.586.505.000,00 5.127.905.161,00 (458.599.839,00) 91,79 Belanja Barang dan Jasa 3.915.807.538,00 3.501.704.027,00 (414.103.511,00) 89,42 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 113.444.370,00 110.222.860,00 (3.221.510,00) 97.t, BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 35.150.497 .235,00 30.168.261.616,00 (4.982.235.619,00) 85,83 2 19 0 00 0 00 01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 35.150.497.235,00 30.168.261.616,00 (4.982.235.619,00) 85,13 BELANJA OPERASI 35.049.250.235,00 30.109.471.626,00 (4.939. 778.609,00) 85,91 Belanja Pegawai 8.516. 785.000,00 7.639.958.003,00 (876.826.997,00) 89,70 Belanja Barang dan Jasa 10.536.465.237,00 7 .886.616.875,00 (2.649 .848.362,00) 74,85 Belanja Bunga - - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah 10.025.999.998,00 9.992.896. 748,00 (33.103.250,00) 99,67 Belanja Bantuan Sosial 5.970.000.000,00 4.590.000.000,00 (I .380.000.000,00) 76,88 BELANJA MODAL 101.247.000,00 58. 789.990,00 (42.457 .010,00) 58Jr1 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Ro Ro (Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 10.933.319.656,00 10.128.598.836,00 (804. 720.820,00) 92.64 2 23 2 24 0 00 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.933.319.656,00 10.128.598.836,00 (804. 720.820,00) 92.64 BELANJA OPERASI 10.721.140.368,00 9.916.628.836,00 (804.511.532,00) 92,SG Belanja Pegawai 7 .676.849 .000,00 7.242.726.985,00 (434.122.015,00) 94,35 Belanja Barang dan Jasa 3.044.291.368,00 2.673.901.851,00 (370.389.517,00) 87,XJ Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 212.179.288,00 211.970.000,00 (209.288,00) 99,91 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 3 URUSAN PEMERINT AHAN PILIHAN 267.393.188.922,00 249.393.127 .920,00 (18.000.061.002,00) 93,1:1 3 25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 47.151.572.967,00 44.466. 712.289,00 (2.684.860.678,00) 94,31 3 25 0 00 0 00 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 47.151.572.967,00 44.466.712.289,00 (2.684.860.678,00) 94,31 BELANJA OPERASI 27.252.116.967,00 24.893.673.289,00 (2.358.443.678,00) 91,35 Belanja Pegawai 12.869.477.999,00 11.955.058.873,00 (914.419.126,00) 92.89 Belanja Barang dan Jasa 14.382.638.968,00 12.938.614.416,00 ( 1.444.024.552,00) 89,96 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 19.899.456.000,00 19.573.039.000,00 (326.417 .000,00) 98.36 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 3 26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 10.435.071.360,00 9.808.063.884,00 (627.007.476,00) 93.,99 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurand Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 3 26 0 00 0 00 01 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10.435.071.360,00 9 .808.063 .884,00 (627.007.476,00) 93,99 BELANJA OPERASI 10.300.988.360,00 9. 775.103.026,00 (525.885.334,00) 94,19 Belanja Pegawai 6.685 .310.000,00 6.473.392.057,00 (211.917.943,00) 96,13 Belanja Barang dan Jasa 3.615 .678.360,00 3.301.710.969,00 (313.967.391,00) 91,32 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 134.083.000,00 32.960.858,00 (101.122.142,00) ~ BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 3 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 83. 772.149.955,00 75.462.598.317 ,00 (8.309.551.638,00) ,... 3 25 0 00 0 00 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 58.710.915.102,00 53.392.333.571,00 (5.318.581.531,00) 90,94 BELANJA OPERASI 54.667.421.482,00 49.624.470.658,00 (5.042.950.824,00) 91,71 Belanja Pegawai 31.902.641.000,00 29.948.172.682,00 ( 1.954.468.318,00) 93,17 Belanja Barang dan Jasa 22.664. 780.482,00 19.676.297.976,00 (2.988.482.506,00) 86,11 Belanja Bunga - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah I 00.000.000,00 - (I 00.000.000,00) 0,00 Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 4.043.493.620,00 3. 767 .862.913,00 (275.630. 707 ,00) 93,11 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 3 25 0 00 0 00 02 Dinas Petemakan 25.061.234.853,00 22.070.264. 746,00 (2.990.970.107,00) 83,07 BELANJA OPERASI 24.316.263.457 ,00 21.566.421.634,00 (2. 749.841.823,00) 88,69 Belanja Pegawai 15.224.645.000,00 14.139.105.961,00 (1.085.539.039,00) 92.17 Belanja Barang dan Jasa 9 .091.618.457 ,00 7.427.315.673,00 (1.664.302.784,00) 81,69 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Jumlah(Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 744.971.396,00 503.843.112,00 (241.128.284,00) 67./,3 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 3 29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Somber Daya Mineral 105.262.898.120,00 101.078.828.833,00 (4.184.069.287,00) 96.03 3 29 0 00 0 00 01 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 105.262.898.120,00 101.078.828.833,00 (4.184.069.287,00) 96,03 BELANJA OPERASI 105.250.249.120,00 101.066.179.833,00 (4.184.069.287 ,00) 96,02 Belanja Pegawai I 0.282.911.000,00 9.487.313.029,00 (795 .597 .971,00) 92,26 Belanja Barang dan Jasa 94.967.338.120,00 91.578.866.804,00 (3.388.471.316,00) 96,43 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 12.649.000,00 12.649.000,00 - 108,81 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 3 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 20.771.496.520,00 18.576.924.597 ,00 (2.194.571.923,00) 89.43 3 31 3 30 2 17 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20. 771.496.520,00 18.576.924.597,00 (2.194.571.923,00) 89,43 BELANJA OPERASI 13.668.063.840,00 12.773.809.597 ,00 (894.254.243,00) 9M6 Belanja Pegawai 6.036.549.000,00 5.762.381.199,00 (274.167.801,00) 95,46 Belanja Barang dan Jasa 7.631.514.840,00 7.011.428.398,00 (620.086.442,00) 91,87 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 7 .103.432.680,00 5.803.115.000,00 (1.300.317 .680,00) 81,69 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp (Rp) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 BELANJA TRANSFER - - - - 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 256.4 77 .209.440,00 220.118.517.703,00 (36.358.691.737,00) 85.,82 4 01 Sekretariat Daerah 107.023.633.233,00 94.823.055.879,00 (12.200.577.354,00) 88,60 4 01 0 00 0 00 01 Sekretariat Daerah 107.023 .633.233,00 94.823.055.879,00 (12.200.577.354,00) 88,60 BELANJA OPERASI 104.555.337.783,00 92.513.253.106,00 (12.042.084.677 ,00) 88,48 Belanja Pegawai 38.430.061.027,00 36.630.869.646,00 (1.799.191.381,00) 95,32 Belanja Barang dan Jasa 57.577.838.756,00 48.971.967.220,00 (8.605.871.536,00) 85,05 Belanja Sunga - - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah 2.573.438.000,00 2.371.416.240,00 (202.021. 760,00) 92,15 Belanja Bantuan Sosial 5.974.000.000,00 4.539.000.000,00 (1.435.000.000,00) 75,98 BELANJA MODAL 2.468.295.450,00 2.309.802. 773,00 (158.492.677,00) 93,58 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 4 02 Sekretariat DPRD 149.453.576.207,00 125.295.461.824,00 (24.158.114.383,00) 83.84 4 02 0 00 0 00 01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 149.453.576.207,00 125.295.461.824,00 (24.158.114.383,00) 83,84 BELANJA OPERASI 147.109.882.591,00 123.302.030.621,00 (23.807 .851.970,00) 83.,81 Belanja Pegawai 54.894.038.000,00 53.284.741.601,00 ( 1.609.296.399,00) 97,07 Belanja Barang dan Jasa 92.215.844.591,00 70.017.289.020,00 (22.198.555.571,00) 75,93 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 2.343.693.616,00 1.993.431.203,00 (350.262.413,00) 85,86 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.097.009.826.865,00 966.309.953.637,00 (130.699.873.228,00) 88,09 5 01 Perencanaan 23.424. 785.051,00 18.400.117.785,00 (5.024.667.266,00) 78.55 Jumlab (Rp) Anggaran Bertambab /(Berkuralll) Kode U rusan Pemerintaban Daerab Setelab Realisasi Perubaban Rp Rp (Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 5 01 0 0 0 00 02 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah 17.154.403.678,00 12.129. 736.412,00 (5.024.667.266,00) 70,71 BELANJA OPERASI 17.030.855.678,00 12.129.736.412,00 (4.901.119.266,00) 71,22 Belanja Pegawai 6.507 .156.000,00 6.250.614.736,00 (256.541.264,00) 96,06 Belanja Barang dan Jasa 10.523.699.678,00 5.879.121.676,00 (4.644.578.002,00) 55,11 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 123.548.000,00 - (123.548.000,00) "'BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 5 01 5 05 0 00 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6.270.381.373,00 6.270.381.373,00 - 100,00 BELANJA OPERASI 6.270.381.373,00 6.270.381.373,00 - 118,81 Belanja Pegawai 3.550. 770.048,00 3.550.770.048,00 - 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.719.611.325,00 2.719.611.325,00 - 100,00 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL - - - - BELANJATIDAKTERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 5 02 Keuangan 1.022.289. 775.238,00 903.370.960.954,00 (118.918.814.284,00) 88,37 5 02 0 00 0 00 01 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 86.717.206.669,00 75.221.753.660,00 (l l.495.453.009,00) 86,74 BELANJA OPERASI 82. 724.054.469,00 72.971.141.292,00 (9. 752.913.177 ,00) 88,21 Belanja Pegawai 41.874.140.061,00 36.614.227.533,00 (5.259.912.528,00) 87,44 Belanja Barang dan Jasa 40.849.914.408,00 36.356.913. 759,00 (4.493.000.649,00) 89,00 Belanja Bunga - - - - Jumlab (Rp) Anggaran Bertambab /(Berkurang) Kode U rusan Pemerintaban Daerab Setelab Realisasi Perubaban Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 3.993.152.200,00 2.250.612.368,00 (1. 742.539.832,00) 5',36 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 5 02 0 00 0 00 02 Badan Keuangan Daerah 935.572.568.569,00 828.149.207.294,00 (107.423.361.275,00) 8&,52 BELANJA OPERASI 97. 714.832.355,00 93.962.679.639,00 (3. 752.152. 716,00) 96,16 Belanja Pegawai 7.561.641.960,00 7.204.135.597,00 (357.506.363,00) 95;1.1 Belanja Barang dan Jasa 32.219.926. 753,00 29 .498.318.181,00 (2. 721.608.572,00) 91.55 Belanja Bunga 57.933.263.642,00 57.260.225.861,00 (673.037.781,00) 98.14 Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 425.354.131,00 395.645.675,00 (29. 708.456,00) 93,12 BELANJA TIDAK TERDUGA 45.890.056.001,00 3.331.110.441,00 (42.558.945.560,00) 7~ BELANJA TRANSFER 791.542.326.082,00 730.459. 771.539,00 (61.082.554.543,00) ~ 5 03 Kepegawaian 12.919.713.000,00 12.180.996.458,00 (738. 716.542,00) 94..21 5 03 0 00 0 00 01 Badan Kepegawaian Daerah 12.919.713 .000,00 l 2.180.996.458,00 (738. 716.542,00) 94;1.8 BELANJA OPERASI 12.818.076.000,00 12.080.978.018,00 (737 .097 .982,00) 94,25 Belanja Pegawai 7.547.238.000,00 7.319 .666.648,00 (227.571.352,00) 96,98 Belanja Barang dan Jasa 5.270.838.000,00 4.761.311.370,00 (509.526.630,00) 90.JJ Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 101.637.000,00 100.018.440,00 (1.618.560,00) 98,41 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkuranc) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 20.624.014.536,00 16.165.020.985,00 (4.458.993.551,00) 78,JI 5 04 0 00 0 00 01 Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 20.624.014.536,00 16.165.020.985,00 (4.458.993.551,00) 71,31 BELANJA OPERASI 20.287. 710.536,00 15.848.803.985,00 (4.438.906.551,00) 78.12 Belanja Pegawai 9.514.097.000,00 8.053.175.366,00 (1.460.921.634,00) 84,64 Belanja Barang dan Jasa I 0. 773.613.536,00 7.795.628.619,00 (2.977.984.917,00) 72.36 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 336.304.000,00 316.217.000,00 (20.087 .000,00) 94..-:, BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 5 06 Pengelolaan Perbatasan 6.679.526.840,00 5.835.318.057,00 (844.208. 783,00) 87,36 5 06 0 00 0 00 01 Sadan Pengelola Perbatasan Daerah 6.679.526.840,00 5.835.318.057,00 (844.208. 783,00) 87,36 BELANJA OPERASI 6.679.526.840,00 5.835.318.057 ,00 (844.208. 783,00) 87,36 Belanja Pegawai 3.990.853.000,00 3.760.933.190,00 (229.919.810,00) 94,24 Belanja Barang dan Jasa 2.688.673.840,00 2.074.384.867,00 (614.288.973,00) 77,15 Belanja Sunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 5 07 Pengelolaan Penghubung 11.072.012.200,00 10.357.539.398,00 (714.472.802,00) 93.55 5 07 0 00 0 00 01 Sadan Penghubung Provinsi NTI di Jakarta 11.072.012.200,00 10.357.539.398,00 (714.472.802,00) 93,55 BELANJA OPERASI 9.974.912.712,00 9.285.878.698,00 (689.034.014,00) 93.,19 Belanja Pegawai 3.029.939.000,00 2.851.896.327,00 (178.042.673,00) 94,12 Belanja Barang dan Jasa 6.944.973.712,00 6.433.982.371,00 (510.991.341,00) 92,64 Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkuranc) Kode U rusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Belanja Hibah - - - - Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 1.097.099.488,00 1.071.660. 700,00 (25.438. 788,00) 97,F,I BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 19.430.320.869,00 18.089.000.695,00 (1.341.320.174,00) 93,11 6 01 Inspektorat Daerah 19.430.320.869,00 18.089.000.695,00 (1.341.320.174,00) 93,18 6 01 0 00 0 00 01 lnspektorat Daerah 19.430.320.869,00 18.089.000.695,00 ( 1.341.320.174,00) 93,IO BELANJA OPERASI 19.375.354.473,00 18.035.357 .299,00 (1.339.997.174,00) 93,08 Belanja Pegawai 9.594.570.000,00 9.253.625.747,00 (340.944.253,00) 96,45 Belanja Barang dan Jasa 9.780.784.473,00 8.781.731.552,00 (999.052.921,00) 89,79 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - Be1anja Hibah - - - - Be1anja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 54.966.396,00 53.643.396,00 (l.323.000,00) 97;,'J BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 362.956. 754.088,00 311. 762.400.663,00 (51.194.353.425,00) 85,98 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 362.956. 754.088,00 311. 762.400.663,00 (51.194.353.425,00) 85,98 8 01 0 00 0 00 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 362.956. 754.088,00 311. 762.400.663,00 (51.194.353.425,00) 85,90 BELANJA OPERASI 362.472.932.448,00 311.674.809.475,00 (50. 798.122.973,00) 85,99 Belanja Pegawai 4.061.833.000,00 3.688.851.365,00 (372.981.635,00) 90,82 Belanja Barang dan Jasa 5.579.297.048,00 4.499.112.710,00 ( 1.080.184.338,00) 80,64 Belanja Bunga - - - Belanja Subsidi - - E. MELKIADES LAKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Jumlah (Rp) Anggaran Bertambah /(Berkurang) Kode Urusan Pemerintahan Daerah Setelah Realisasi Perubahan Rp Rp <Ro) % 1 2 3 4 5 = (4-3) 6 Belanja Hibah 352.831.802.400,00 303.486.845.400,00 (49 .344.957 .000,00) 86,01 Belanja Bantuan Sosial - - - BELANJA MODAL 483.821.640,00 87.591.188,00 (396.230.452,00) 18,10 BELANJA TIDAK TERDUGA - - - - BELANJA TRANSFER - - - - (SURPLUS/DEFISIT) (162.606.295.409,00) 100.106.969.618,43 262. 713.265.027 ,43 (61,56) Uraian ANGGARAN SETELAH REALISASI 2024 (%) REALISASI 2023 PERUBAHAN 2024 2 3 4 5 6 PENDAP ATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah l.242.171.027.017,00 l .222.849.908.091,55 98,44 l.154.822.144.629,04 Pendapatan Retribusi Daerah 60.567 .956.055,00 27.136.719.369,l 7 44,80 44.202.047.251,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 37 .064.277 .605,00 31.749.907.192,00 85,66 60.645.290.853,00 Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah 241.978.348.264,00 169.703.623.448,02 70,13 l 67.365.684.558,22 Jumlah Pendapatan Asli Daerah l.581.781.608.941,00 l.451.440.158.100,74 91,76 l.427.035.167.291,26 PENDAP AT AN TRANSFER TRANSFER PEMERINT AH PUSAT -DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil 51.408.655.000,00 61.216.765.770,00 119,08 56.371.680.113,00 Dana Alokasi Umum l .984.240.864.000,00 l .976.058.968.384,00 99,59 l .876.608.978.000,00 Dana Alokasi Khusus 1.365 .813 .341.000,00 l.331.571.219.542,00 97,49 1.261.698.310.342,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbanzan 3.401.462.860.000,00 3.368.846.953.696,00 99,04 3.194.678.968.455,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNY A Dana InsentifFiskal 11.346.961.000,00 11.346.961.000,00 100,00 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnva 11.346.961.000,00 11.346.961.000,00 100,00 - Total Pendapatan Transfer 3.412.809.821.000,00 3.380.193.914.696,00 99,04 3.194.678.968.455,00 LAIN-LAIN PENDAP AT AN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 2.548.344.000,00 2.895 .819. 700,00 113,64 3.183.251.449,00 Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah 2.548.344.000,00 2.895.819.700,00 113,64 3.183.251.449,00 JUMLAH PENDAP AT AN 4.997.139.773.941,00 4.834.529.892.496, 74 96,75 4.624.897.387.195,26 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN2024 LAMPIRAN 1.2 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR NOMOR : 5 T AHUN 2025 TANGGAL : 19AGUSTUS2025 I - __J Uraian ANGGARAN SETELAH REALISASI 2024 (%) REALISASI 2023 PERUBAHAN 2024 BELANJA DAERAH BELANJA OPERAS! Belanja Pegawai I.712.018.697.618,00 l.657.095.800.087,00 96,79 l .5 l l .605.996.659,00 Belania Baranz dan Jasa l.336.547.164.099,00 l.l 87.981.415.203,76 88,88 1.207 .862.533.807,27 Belanja Bunga 57.933.263.642,00 57.260.225.861,00 98,84 62.884.046.386,00 Belanja Hibah 582.559.886.198,00 534. 704.400.625,00 91,79 379.445.844.65 l,OO Belania Bantuan Sosial 35. 720.961.000,00 29.630.396.000,00 82,95 23.544.900.000,00 Jumlah Belania Operasl 3. 724. 779.972.557 ,00 3.466.672.237. 776, 76 93,07 3.185.343.321.503,27 BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah - Belania Modal Peralatan dan Mesin 181.316.183.435,00 l 76.436.362.807,55 97,31 l 93.621.780.165,50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 263. 734.583.322,00 216.584.489.838,00 82,12 248.250.770.111,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 123.540.702.726,00 114.279.541.753,00 92,50 155.271.232.138,00 Belania Modal Aset Tetap Lainnya 28.809.245.227,00 26.659.408.723,00 92,54 24.198.241.271,00 Belanja Modal Aset Lainnya 133.000.000,00 0,00 Jumlah Belanja Modal 597.533. 714. 710,00 533.959.803.121,55 89,36 621.342.023.685,50 BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga 45.890.056.001,00 3.331.110.441,00 7,26 707 .344.000,00 Jumlah Belanja Tak Terduza 45.890.056.001,00 3.331.110.441,00 7,26 707.344.000,00 Jumlah Belania 4.368.203. 743.268,00 4.003.963.151.339,31 91,66 3.807.392.689.188, 77 TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL PEND AP AT AN KE KABUP ATEN/KOT A - Belania Bagi Hasil Pajak 783. 908.562.082,00 724.153.525.994,00 92,38 653.517.358.069,00 Belanja Bantuan Keuangan 7.633.764.000,00 6.306.245.545,00 82,61 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota 791.542.326.082,00 730.459. 771.539,00 92,28 653.517.358.069,00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 5.159. 746.069.350,00 4. 734.422.922.878,3 l 91,76 4.460.910.047 .257, 77 SURPLUS/IDEFISITI (162.606.295.409,00) 100.106.969.618,43 (61,56) 163.987.339.937,49 PEMBIAY AAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIA YAAN Sisa Lebih Perhitungan Anzzaran TahunSebelumnya 121.211.058.207,00 121.170.302.806,94 99,97 83.195.862.278,15 Pencairan Dana Cadangan 203.511.200.000,00 203.511.200.000,00 100,00 136.488.800.000,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah l.363.604.166,00 1.132.467.037,00 83,05 2.318.322.197,30 Jumlah Penerimaan 326.085.862.373,00 325.813.969.843,94 99,92 222.002.984.475,45 E. MELKIADES LAKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, PENGELUARANPEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan - - 240.000.000.000,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 163.479 .566.964,00 163.091.729.270,00 99,76 24.779.266.206,00 Jumlah Penzeluaran 163.479.566.964,00 163.091. 729.270,00 99,76 264. 779.266.206,00 PEMBIAY AAN NETTO 162.606.295.409,00 162. 722.240.573,94 100,07 (42. 776.281. 730,55) SISA LEBm PEMBIAY AAN ANGGARAN (SILPA) - 262.829.210.192,37 - 121.211.058.206,94 REALISASI 2023(%)REALISASI 2024 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024 Uraian KOORDJNASJ DAN P£NYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN .. R!f.'·SKPD Belanja Barang dan Jasao.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.01.oJs.1.02. o.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.01.03 o.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.01.ois.1.02. o.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.01.02 o.oo.1.01.o.oo.o.oo.01.01.01.01.01s.1.02. o.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.01.01 o.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.01 o.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01. 1.01.1.01.0.00.0.oo.01.oo.o.oo.oo.s. 1.01.1.01.0.oo.o.oo.01.oo.o.oo.oo.4.1.02. 1.01.1.01.0.00.o.oo.01.oo.o.oo.oo.4.1. 1.01.1.01.0.00.0.oo.01.oo.o.oo.oo.4. JUMLAH ( Rp. ) BERTAMBAH f BERKURANG ANGGARAN 0-rHukum SETELAH REAUSASJ Rp. "ill PERUBAHAN 4 1.000.000.000,00 671.550.000,00 (328.450.000,00) 67,15 1.000.000.000,00 671.550.000,00 (328.450.000,00) 67,15 l.000.000.000,00 671.550.000,00 (328.450.000,00) 67,15 l.DOO.DOO.D00,00 671.550.DOO,OO (3211.450.DOO,OO) 67,15 2.071.176.832.6116,00 2.034.967.764.IClll,OO 43.209.067.177,00 97,92 1.183.146.799,021,00 l.ltl,422.281.339,00 22.424.510.612,00 91,10 146.000.000,00 14:lAN.532,00 3.591.4611,00 97,54 S00.000.00 S00.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 500.000,00 100,00 Halaman: 1 KODE REKENJNG 1.01.0.00.0.00.01. - Dlnu Pendlclllran clan Kebudayaan 1,01. - URUSAN PEMERJNTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Belanja Barang dan Jasa KOORDJNASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RICA· SICPD Belanja Barang dan Jasa X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN P£MERINTAHAN D~RAII PROVINSI. P£RENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EYAWASI KINERJA .. P!:!W!G""T.O~. PENYUSUNAN DOICUMEN PERENCANAAN P£RANGKAT DAERAH BEL.ANJA DAERAH JUMLAH P£NDAPATAN Retribusi Daerah PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) PENDAPATAN DAERAH 2 URAIAN PEMERJNTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR RJNCJAN APBD MENURUT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPJRAN L3 : Pl:RATURAN DAfRAH PROVINS! NUSA TI'NGGARA TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 URUSAN PEMERJNTAHAN ORGANISASI 20.278.050,00 20.271.050,00 2.888.300,00 2.1111.300,00 141.599.730,00 3.498.761.365,00 3.491.76L365,00 ,.-.761.365,00 11.051.000,00 11.051.-,00 90,063,900,00 12.395.000,00 12.395.-,00 4.391,761.193,00 311.762.-.663,00 34.950.000,00 22.956.554,00 22.956.554,00 9.189.000,00 204.111.554,00 3.862.303.000,00

14.n4.ooo,oo 103.091.000,00 14.600.000,00 5.216.002.471,00 1s.-.-.oo Halaman : 228 Belanja Barang dan Jasa0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.055.1.02. PENYEDJAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAANO.OO.I.OLO,OO,O,OO.Ol.Ol.Ol,06.05 o.oo.8.01.o.oo.o.oo.01.01.01.06.01s.1.02. PENYEDJAAN KOMPONEN JNSTALASJ LISTIIJK/PENERANGAN . ~IIAN _KANTOll Belanja Barang dan Jasa O.OO.I.OL0.00.0.00.0l.Ol.Ol.06.0l ADMINJSTRASJ UMUM PERANGKAT DAERAHo.oo.a.01.o.oo.o.oo.01.01.01.o1 Belanja Pegawalo.oo.e.01.o.oo.o.oo.01.01.01.02.01s.1.01. PENYEDJAAN GAJJ DAN TUNJANGAN ASNo.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.02.01 ADMJNJSTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAHo.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.02 Belanja Barang dan Jasao.oo.e.01.o.oo.o.oo.01.01.01.01.01s.1.02. EVAWASJ KINERJA PERANGKAT DAERAHo.oo.1.01.o.oo.0.00.01.01.01.01.01 0.00.8.0l.O.OO.O.OO.Ol.01.01.01.065.1.02. KOORDJNASJ DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAJAN KJNEIUA M." JKHTISAR REAUSASJ KJNE_RJA SKPD Belanja Barang dan Jasa o.oo.1.01.o.oo.o.oo.01.01.01.0L01 Belanja Barang dan Jasa0.00.8.0l.O.OO.O.OO.Ol.Ol.01.01.055.1.02. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.01.os 0.00.8.0L0.00.0.00.01.01,0l,Ol X.XX.01PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN . DAERAH PROVJ_NSJ . PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASJ KJNERJA . PE_RANGICAT DA_ERAH KOORDJNASJ DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA· SKPD 0.00.8.0L0.00.0.00,0l.Ol. BEL.ANJA DAERAH8.0LLOLO.OO.O.OO.Ol.00.0.00.00.5. JUMLAH PENDAPATAN 34.950.000,00 34.950.-,00 4 15.000.000,00 1s.-.ooo,oo Retribusl DaerahB.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02. PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)a.01.a.01.o.oo.o.oo.01.00.0.00.oo.4.L PENDAPATAN DAERAHa.01.a.01.o.oo.0.00.01.00.o.oo.oo.4. 2 BERTAMIAH / BERKURANG Rp, 'Ill 6 19.950.-,oo 233,00 19.950.000,00 233,00 19.950.000,00 233,00 19.950.000,00 233,00 51.lM.353.425,00 15,.. 84.240.585,80 13,08 11,905,100,00 15,72 2.205.-,00 ...... 2.205.000,00 &4,89 U,027.100,00 17,36 13.027.100,00 87,36 3.673.-,00 75,05 3.673.000,00 75,05 363.54L635,00 90,51 363,541.635,00 90,51 363.541.635,00 90,58 56.211,124,00 72,52 6.300.700,00 31.43 6.300.700,00 31,43 2.678.504,00 11,33 2.678.504,00 88,33 JUMLAH ( Rp, ) ANGGARAN SETELAH PERUIIAHAN DMarHukumURAIANKOD£ REKENJNG 8.01. - KESA.TUAN BANGSA DAN POLmK 8.01.0.00.0.00.01. - lllldan KM81uan Bangsa clan Pollllk URUSANPEMERINTAHAN ORGANISASI O.OO.B.OL0.00.0.00.01.01.01.09 o.oo.8.01.o.oo.o.oo.01.01.01.os.04s.1.02. o.oo.8.01.o.oo.o.oo.01.01.01.os.04s.1.01. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.oLoa.04 o.oo.8.01.o.oo.o.oo.01.01.01.os.03s.1.02. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.oa.03 0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.025.1.02. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.oa.02 0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.015.1.02. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.oa.01 O.OO.B.OL0.00.0.00.01.01.01.0B 0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.07.075.2.02. 0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.07.075.1.02. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.01 .01 O.OO.B.OL0.00.0.00.01.01.01.07 0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.095.1.02. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.06.09 0.00.8.0I.0.00.0.00.01.01.01.06.085.1.02. O.OO.B.OL0.00.0.00.01.01,01,0&.0B 0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.075.1.02. KODE REKENJNG PEMEUHARAAN IIARANG MJUK DAERAH PENUNJANG . U_RUSAN_ P!!M.ERINTAHAJI DAERAH_ . Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawal PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANl'OR PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN _IC.\NTOR. Belanja Barang dan Jasa PENYEDIAAN JASA KOMUNJKASI, SUMBER DAYA AIR DAN ~K. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERJNTAHAN l>AERAH_. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Barang dan Jasa PENGADAAN IIARANG MJUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERJNTA_H DAERAH PENGADAAN A5ET TETAP LAJNNYA PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDJNASI DAN KONSULTASI SK_PO_ Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa FASILITASI KUNJUNGAN TAMU Belanja Barang dan Jasa PENYEDIAAN IIAHAN/MATERIAL URAIAN o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.06.01 JUMLAH ( Rp, ) BERTAMIIAH / BERKURANG ANGGARAN DMarHukum SETELAH REAUSASI Rp. ~ PERUIIAHAN 4 6 7 59.6!14.000,00 49.11611.450,00 9.785.550,00 13,59 59.654.000,00 49.868.450,00 9.785.550,00 83,59 12.900.000,00 1.327,050,00 4.572.950,00 64,55 12.900.000,00 8.327.050,00 4.572.950,00 64,55 100.112.000,00 67.237.880,00 32.944.120,00 67,11 100.182.000,00 67.237.880,00 32.944.120,00 67,11 140.311.000,00 17 .591.111,00 52.726.112,00 61,42 140.3111.000,00 17 ,591,111,00 52.726.112,00 61,42 .. ... ···- 9.496.360,00 9.496.360,00 130.821.640,00 87.591.188,00 43.230.452,00 66,95 510,217,924,00 413,3611.160,00 26.149.764,00 94,73 3.160.000,00 2.20D.OOO,OO 960.000,00 69,62 3.160.000,00 2.200.000,00 960.000,00 69,62 11.930,000,00 1.520.000,00 10.410.000,00 12,74 11.930.000,00 1.520.000,00 10.410.000,00 12,74 8.757.860,00 5.398.000,00 3.359.860,00 61,113 8.757.860,00 5.398.000,00 3.359.860,00 61,63 416.370.064,00 474.250.160,00 12.119.904,00 97,50 199.530.000,00 190.090.000,00 9.440.000,00 95,26 286.840.064,00 284.160.160,00 2.679.904,00 99,06 435.117.000,00 59.931.550,00 375,935.450,00 13,74 Haloman:229 JUMUH( Rp.) BERTAMIIAH / BERKURANG KODE REICENING URAIAN ANGCiARAN IIMal'Hukum - REAUSA5I Rp. 'Ill P£RUIIAHAN 1 2 3 4 5 6 7 o.oo.a.01.o.oo.o.00.01.01.01.0,.01 PENYEDIAAN JA5A PEMEUHARAAN, IIIAYA PEMEUHARAAN 4.000.-.00 1.529,950,00 2.4711.050,00 31,24 Do\N PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DIMAS ATAU .. -- KEN~ DINAS JAIIATAN .. -· .. .... o.oo.s.01.o.oo.o.oo.01.01.01.09.015.1.02. Belanja Barang clan Jasa 4.000.000,00 1.529.950,00 2.470.050,00 38,24 --- 0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09.06 PEMEUHARAAN PERAU.TAN DAN MESIN LAINNYA 78.1167.-.00 58.401.-,00 20.465.400,oo 74,05 .. .. .. 0.00.8.01.0.00.0.00.0l.01.0l.09.065.1.02. Belanja Barang clan .Jasa 78.867.000,00 58.401.600,00 20.465.400,00 74,05 .. .. .. o.oo.a.01.o.oo.0.00.01.01.01.0,.o, PEMEUHARAAN/REHAIIILITASI GEDUNG KANTOR DAN 353.000.-,00 - 353.000.-,00 - IANG!JIIAN LAI_N~A ... --· 0.00.8.0l.0.00.0.00.0l.Ol.Ol.09.095.2.03. Belanja Modal Gedo.mg clan llangunan 353.000.000,00 353.000.000,00 ······- .... 1.01.1.01.0.00.0.00.01.02. 1.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASII.A DAN 2.452.150.010,00 2.249.0,3.MO,IIO 203.156.370,00 11,111 KARAKTER_ICEBANGSAAN .. ... 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01 PERUMUSAN KDIJAICAN TRNJS DAN PEMANTAPAN 2.452.950.010,00 2.24t.ot3.l40,00 203.156.370,GG 11,A PELAKSANN'N ID>ANG 1DEOlOG1 PANCASILA DAN u.,tAl(TER_ K!IIANGSAAN 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01.02 PERUMUSAN KDIJAICAN TEKNU DI IIDANG IDEOlOGI 51.100.-.00 21.158.350,00 31.041.650,00 36,4!1 WAWASAN KEIANGSAAI!, IHI.A NEGARA,IWlAICTER IIANGSA,. PEMIAURAN KBANGSAAN, IHJNEKA TUNGGAL IKA. l>AN ~ KDANGSAAN -·-··· .. 8.0l.8.0l.O.OO.O.OO.Ol.02.02.0l.025.1.02. Belanja Barang clan Jasa 59.900.000,00 21.858.350,00 38.041.650,00 36,"9 .. .. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01.12 PEMBENTUKAN PASKIIRAKA 2.313.050.010,00 2.227.235.290,00 165.114.720,00 93,07 e.01.s.01.o.oo.o.oo.01.02.02.01.12S.1.02. Belanja Barang clan Jasa 2.393.050.010,00 2.227 .235.290,00 165.814.720,00 93,07 -- ..... .. .. .. .. ... .. .. 1.01.a.01.0.00.0.00.01.03. S.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POUTII( 353.583.374.-,00 303.770.611.280,00 4!1.112.751.320,00 15,tl DAN LEMIAGA PENDmJKAN MElAWI PENOIDIKAN POUTIK DAN _PENGEMIIANGAN mo SOTA BUOAYA POUTI.K ... .. 1.01.a.01.0.00.0.00.01.GJ.03.01 PERUMUSAN KEIIJAKAN TEKNU DAN PEMANTAPAN 353.583.374.-.00 303.770.611.280,00 41.112.758.320,00 15,tl PELAKSA~•N llDANG PENOIDIKAN POUJ11(, mKA IUDAYA POUTJIC, PENINGKATAN DEMOICRASI, FASlllTASI KELEMIAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAICJLAN DAN PARTAI POUTJIC, PEMJUHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA ... .. ... . ... _ ~ SERTA !'EMN(l'~AII .. .. .. .. llliliU Halamon:230 129.586.000,00 61.713.500,00 67.872.500,00 47,62 .. ........ 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 .... .. 1.045.367.000,00 933.775,200.00 111.Stl.-,OO 19,32 .. ... .... .. .. .. 1.045.367.000,00 933.775.200,00 111,591.-,00 19,32 .. .. .. .... ... ... .. .... ... ... ···-· ... 1.001.572.200,00 533.no.880,oo 467.801.320,00 53,29 ·-·- 352.581.BOVIOO,OO 303.236.8'15.400,00 49.344.957.000,00 86,00 .. .. .. 209.474.000,00 105.440.150,00 104.033.150,00 50,33 .. ····· .. 209.474.000,00 105.440.150.00 104,033.150,00 50,33 .. .. -·-············· 2011.474.000,00 105.440,150,00 104.033.150.00 50,33 ... .. 209.474.000,00 105.+!0.150,00 104.033.850,00 50,33 .... 379.5116.000,00 311.713.500,00 li7.172.500,00 82,11 .. .. 379.5116.000,00 311.713.500,00 67.872.500,00 12,11 .. . . 379,5116.000,00 311.713.500,00 67.172.500,00 12,11 Halaman : 231 . K_GNFLJK s_osJAL PERUMUSANKDIJJAICANTEKNIS DAN PELAKSANMN PEMANTAPANKIWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN l,OL06 PROGRAMPENJNGKATANKEWASPADMN NASIONAL DAN PENJNGKATANKUAUTAS DAN FASIUTASI . ~NAIIIG,ANANKONFU!C.~ Belanja Hlbah D_AER.Alt . Belanja Barang clan Jasa 1.01.05 PROGRAMPEMIJNMN DAN PENGEMIANGAN !<E:J:AJ!AN,AN EK,ONOMJ,_SOSIAI., DAN IUDAYA PERUMUSANKDIJJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANMN lmANG KETAHANANEKONOMJ,50SlAl DAN _ IIIDAYA .. PENYUSUNANPROGRAMKERJADJ IJDANG KETAHANAN EKONOMJ,SOSIAL, IUDAYA DAN FASIUTASI PENCEGAHAN PENYAlAGUNMN NARKOTJKA,FASIUTASI KERUKUNAN UMAT IERAGAMA DAN PENGHAYATKEPERCAYAANDJ I.OLM PROGRAMPEMIERDAYMN DAN PENGAWASAN OR~_KEMASYARAKATAN . . . .... PERUMUSANKDIJJAICANTEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAICSANMNIIDANG PEMIERDAYAAN DAN PENGAWASAN OR~_KEMASYARAKAT~. PELAKSANMN KDIJJAICANDJBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMIERDAYAAN ORMAS, EVAWASI DAN MEDJASI SENGKETAORMAS, PENGAWASANORMAS DAN ORMAS ~ l)J_ DAERAH BelanJa Barang clan Jasa Belanja Hlbah PEI.AKSANAANKOORDJNASIDI IIDANG PENDJDJKAN POLJTJK, ETlKA IUDAYA POUTIK, PENJNGKATAN DEMOKRASJ,fASIUTASI KELEMIIAGAANPEMERINTAHAN, PERWAKJLANDAN P.AllTAJPOLJTJK, PEMJUHAN UMUM/PEMJUHAN UMUM KEPALADAERAH,5ERTA PE.~,AUAN SITUASI POUTIK DI DAERAH Belanja Barang clan Jasa a.01.a.01.0.00.0.00.01.06.06.0l l.01.B.OL0.00.0.00.01.06. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.05.01.015.1.05. 8.0l.8.01.0.00.0.00.0l.05.05.01.015.1.02. a.01.a.01.o.oo.o.oo.01.05.o5.0L01 a.01.a.01.o.oo.o.oo.01.05.o5.01 a.01.a.01.0.00.0.00.01.05, 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.04.01.035.1.02. B.OLS.OL0.00.0.00.01.04,04.01,03 B.01.B.01.0.00.0.00.01.04.04.01 1.01.a.01.0.00.0.00.01.04, 8.0l.8.01.0.00.0.00.01.0J.OJ.01.045.1.05. 8.0l.8.0I.0.00.0.00.01.03.03.01.045.1.02. a.01.a.01.0.00.0.00.01.03.03.0l.04 JUMLAH ( Rp, ) IERTAMIAH / IERKURANG ANGGARAN O..rHukum SETILAH llfAUSA5I Rp. 'Mt PERUIAHAN 3 4 5 6 7 353.513.374.600.00 303.770.616.lllO,OO 4!1.112.758.320,00 15,tl URAJANKODE REKENJNG Hllomon : 236 E. MELKIADES LAKA LENA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, no n,57 (362.Ml.754.0U,OO) (311.727.450.643,00)5ISA LEIIH PEMIIAYAAN ANGGARAN(SJLPA) 362.956.754.oa,oo 311.,,2.-.1413,00JUMLAH ll!LANJA 60.578.000,00 92,59 - - . . . . . . . . . . (5L174.403.425,00) 15,11 51,lM.353.425,00 15,19 (51.174.403.425,00) 15,11 60.571.-,00 51.013.800,00 51.013.800,00 77,57 111,591.-,00 ft,32 (362.ML754.0U,OO) (311.727.450.643,00)JUMLAH SURPLUS/Dl!FISlT PELAICSANAANfORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ..~-1........... . . Belanja Barang clan Jasa - _[!AE~!t - - - - - - . - - . - . - - Belanja Barang clan Jasa Pfl.AICSANAANKOORDINASI DI IIDANG K!WASPADAANDINI, K!RJA SAMA INTl!Wl!N, Pl!MANTAUAN ORANG ASING, Tl!NACiA Kl!RJAASING DAN Ll!MBAGAASING, K!WASPADAAN Pl!IUIATASAN ANTAR Nl!GARA, fASIUTASJ Kl!Ll!MIAGAAN IIDANG K!WASPADAAN,Sl!RTA Pl!NANGANANKONfLIK DI .. l!O!l~!C.~~-················-·-·-···-·····-··· PUUMUSAN K!IIIJAICAN Tl!KNIS DAN P!LAICSANAAN l'OWffAPAN K!WASPADAANNASIONALDAN P!NANGANAN 8.0!.8.0!.0.00.0.00.0!.06.06.0l.065.1.02. 1.01.l.01.0.00.0.00.0L06.06.01.06 ···············-········-·· 8.0l.8.0!.0.00.0.00.0!.06.06.01.045.1.02. 1.01.1.01.o.oo.0.00.01.11,.06.01.04 1.01.1.01.0.00.0.00.01.06.06.0l 757.305.-,oo 176.470.200,00 1711.470.200,00 tU.775,200,00 817.883.000,00 757.305.000,00 221.~.000.00 227.4M.-,OO 1.045.367.-,00 Rp. 4 REAUSASI 3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 76 l!RTAMIIAH / HRKUIIANGJUMLAH ( Rp. ) URAIAN l>Mllr HullumKOOE REKENING REAUSASI TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TIDAK TERDUGA 4.522.000,00 307.376.627.143,00 307.376.627.143,00 469.664.524.470,SS 0,00 0,00 0,00 0,00 487.730.544,00 313.164.207.948,00 313.164.207.948,00 526.153.898.984,00 0,00 0,00 7 .495.900,00 32.499.400,00 500.000,00 500.000,00 142.408.532,00 1.716.830.329.439,00 2.249.933.589.108,76 500.000,00 0,00 7.500.000,00 32.500.000,00 5 1.11.1.01.0.00.0. Koordinasl clan Penyusunan 00.01.01.01.01.0 Perubahan DPA·SKPD 1.11.1.01.0.00.0. Koordlnasi dan Penyusunan 00.01.01.01.01.0 OPA-SKPD 4 500.000,001.11.1.01.0.00.0. Koordlnasl dan Penyusunan 00.01.01.01.01.0 Ookumen Perubahan 3 RKA·SKPO ······· .... ---······ ---- --------············- Koordlnasi clan Penyusunan 500.000,00 Ookumen RKA· SKPD 1.11.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01.0 2 500.000,001.11.1.01.0.00.0. Penyusunan Dokumen 00.01.01.01.01.0 Perencanaan Perangkal _1_. Daerah .. __ _. _ . 146.000.000,00Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dae~h .......... PROVINS! PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01 00.01.01. 1.716.830.329.439,00 1.183.359.068.477,00 1.161.417.766.339,00 1.753.755.467.738,001.01.1.01.0.00.0. Dlnas Pendkflkan dan _00,~1, _ Kebudayaan. _ _ . 1.11.1.01.0.00.0. X.XX.01 PROGRAM 1.753. 755.467. 738,00 2.349.303.848.972,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENOIOIKAN...................... URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR ·------·········-·-··-- 1.11. 1. 10 REALISASIANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 7 0,00 REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODAL 4 REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN OPERAS! 2 Halaman 1 dari 171 PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR REKAPITULASI REAUSASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : 5 TAHUN 2025 TANGGAL: 19 AGUSTUS 2025 LJ\MPIRAN 1.4 : PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR KELOMPOK BELANJA Uralan Urusan, Organlsasl, Program dan Kegiatan Kode 730.459.771.539,00 E. MELKIADES LAKA LENA no GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 791.542.321.082,0I3.331.110.441,N533.959.103.121,513.481i.&n.237.n8,71l.724.1'19.972.557,00 0,008,00757.305.000,00 0,00 0,00171.479.200.00 117.183.000,00 227.414.000,00,-_, Koonlinul di Biding Kwupldl111 Dini, Kt,ja Sima ln1llljon. , .... - OnngAling, T111191 Ktljl Asing din l..embap Allng,K-,.dllll Ptrllalnln Antar lleglra, FullllNI Ktltmblglln Biding Ktwupadun, Hrla Ptlllll.11.1""'! Konfll~ di D1trlh . Ptlok11-,Forum Koordlnosl Plmpln1n D1tnh Pn,vinoi 8.01.1.01.0.00.0. 00.81.0l.08.01.0 ·' ·· ....... 1.11.8.01.0.00.0. 00.01.0Ul.91.0 4 10 REAUSASI ANGGARAN 8ETElAH PERUBAHAN REAUSASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHANREALISASI TIDAK TERDUGA ANGGARAN SElELAH PERUIIAHAN REAUSASI AHGGARAN 8ETELAH PERUSAHAN TRANSFER 45.U0.056.101,0( MODAL 597.533.714.710,IN OPERAS! KELOMPOK BEL.ANJA Halaman 171 dari 171 No. SKPD Jenis Piutang Saldo Awai Piutang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Aldiir P'illtuc I 2 3 4 5 6 7=4+5-6 I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 459.220.074,00 459.220.074.t)O 2 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Piutang Lain-lain PAD yang Sah 19.763.019.233,00 20.666.877. 741,00 17.443.070.396,00 22.986.826.571.00 3 Dinas Kesehatan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 584.281.400,00 584.281.400,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Piutang Lain-lain PAD yang Sah 428.285.167 ,00 2.292.136,00 425.993.031,00 5 Dinas Sosial Piutang Lain-lain PAD yang Sah 44.405.000,00 44.405.000,00 6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NIT Piutang Retribusi Daerah 37.256.000,00 18.400.000,00 13.300.000,00 42.356.000,00 7 Dinas Perhubungan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 13.650.000,00 13.650.000,00 8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Piutang Retribusi Daerah 1.050.000,00 1.050.000,00 9 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NIT Piutang Retribusi Daerah 4.675.000,00 4.675.000,00 - ~ 10 Dinas Kelautan dan Perikanan 365.307.825,00 422.233.699,00 54.230. 754, 17 733.311. 7'9,.13 Piutang Retribusi Daerah 363.689.075,00 336.794.500,00 53. 782.804, 17 646. 700. 770,83 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1.618. 750,00 85.439.199,00 447.950,00 86.6()1).999,00 II Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Piutang Retribusi Daerah 37.700.000,00 37.700.000,00 12 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Piutang Retribusi Daerah 477.625.000,00 300.000,00 18.290.000,00 459.635.000,00 13 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Piutang Lain-lain PAD yang Sah 27.000.000,00 27.000.000,00 14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 7.784.000,00 - 7.784. ..... Piutang Retribusi Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 3.784.000,00 3.784.000,00 15 Sekretariat Daerah Provinsi NIT 5.200.000,00 25.886.000,00 5.200.000,00 25.886. ..... Piutang Retribusi Daerah 5.200.000,00 8.000.000,00 5.200.000,00 8.000.000,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 17.886.000,00 17 .886.000,00 PEMERINTAH PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR DAFT AR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN VIII PERA TU RAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5 T AHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 E. MELKIADES LAKA LENA TID GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, No. SKPD Jenis Piutang Saldo Awai Piutang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang 1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 16 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 7.344.592.884,88 66.068.779.468,18 64.124.148,00 73.349.248.205,06 Piutang Pajak Daerah 1.175.473.484, 10 65.367.674.968,00 12.402.658,00 66.530.745.794,10 Piutang Retribusi Daerah 1.350.175.490,00 80.175.000,00 37.221.490,00 1.393.129.000,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 4.818.943.910,78 620.929.500, 18 14.500.000,00 5.425.373.410,96 17 Badan Keuangan Daerah Provinsi NIT 1.402.342.165,00 - 1.132.467.152,00 269.875.013,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - - Piutang Lainnya 1.402.342.165,00 1.132.467.152,00 269.875.013,00 TOTAL 29.400.018.107,88 88.805.852.549,18 18. 737.649.586,17 99.468.221.070,89 _j E. MELKIADES LAKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, NO JENIS PIUTANG JUMLAH PIUTANG JUMLAH PENYISIHAN JUMLAH PIUT ANG BERSIH 1 2 3 4 5 I. Piutang Pajak Daerah 66.530.745.794, 10 (l.138.626.180,10) 65.392.119.614,00
2.Piutang Retribusi Daerah 2.592.570. 770,83 (2.340.228.521,46) 252.342.249,37
3.Piutang Lain-lain PAD yang Sah 30.075 .029 .492,96 (7.416.142.049,99) 22.658.887.442,97
4.Piutang Lainnya 269.875.013,00 (269 .875.013,00) - TOTAL 99 .468.221.070,89 (11.164.871. 764,55) 88.303.349.306,34 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFT AR REKAPITULASI PENYISIHAN rnrr ANG TIDAK TERT AGIH T AHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5TAHUN2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 E. MELKIADES LAKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Tabun NamaBadan/ Dasar Bentuk penyertaan Jumlab modal yang telab Jumlab modal yang Basil penyertaan ,Jumlab modal Jumlab Siu Modal Jumlab penyertaan Penyertaan modal Sisa modal yang belum (investasi) yang telab (lnvestasi) yang No. Penyertaan Lembaga/ bakum Modal (investasi) modal daerab disertakan sampai dengan tahun ini disertakan sampai duertakan modal (investasi) diterima kembali duertakan sampai Modal Pihak Ketiga penyertaan Pemeriotab Daerab awal tabun dengan akhir tabun ini daerah tabun ini sampai tabuo ini dengan tabun ini I -i. J 4 !I 6 7 II i,-1+11 111-6-9 II 12 IJ • 9-IZ I Investasi Permanen 1.057.27!1.813.000,00 697.034.363.000,00 - 697.034.363.000,00 360.241.450.000,00 31.749.907.192,00 - 697.034.363.000,00 1983 s/d PT. BankNTT Perda Penyertaan Modal pada 2022 BankNTT 766.249.000.000,00 525.007.550.000,00 - 525.007.550.000,00 241.241.450.000,00 24.954.808.444,00 - 525.007.550.000,00 1987 s/d PT. Flobamor Perda Penyertaan Modal pada 2017 PD. Flobamor 19.426.813.000,00 19.426.813.000,00 - 19.426.813.000,00 - - 19.426.813.000,00 20098/D PT. Askrida Perda Saham 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 - 1.600.000.000,00 . 2017 - 1.600. 000 .000,00 2012 SID PT. Jamkrida Perda Saham 175.000.000.000,00 129.000.000.000,00 . 129.000.000.000,00 6.795.098.748,00 - 2022 46.000.000.000,00 129.000.000.000,00 PT. KIBolok Perda Penyertaan Modal KI 95.000.000.000,00 22.000.000.000,00 . 22.000.000.000,00 - - 2021 Bolok 73.000.000.000,00 22.000.000.000,00 II lnvestasi Non Permanen 92.122.185.016,00 92.122.18!1.016,00 - 92.122.18!1.016,00 - 181.196.786,00 92.075.310.003,00 46.875.013,00 2003 s/d PNS Lingkup PerdaAPBD Kredit Kendaraan Roda 2019 Pemprov, NTT 2 48.692.760.000,00 48.692. 760.000,00 . 48.692.760.000,00 - - 48.692. 760.000,00 - 2007 s/d PNS Lingkup PerdaAPBD Kredit Kendaraan Roda 2021 Pemprov, NTT 4 43.429.425.016,00 43.429.425.016,00 . 43.429.425.016,00 181.196. 786,00 43.382.550.003,00 46.875.013,00 Total 1.149.397 .998.016,00 789 .1!16.!148.016,00 - 789.1!16.!148.016,00 360.241.450.000,00 31.931.103.978,00 92.07!1.310.003,00 697.081.238.013,00 PEMERINT AH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR DAFfAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN XI PERATUR4.N DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : ST AHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 65.781.815.055,52 ----------------------------·------------------------------------------------------- -------·--------·--------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ------------------------- 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15.869.912.717,88 492.438.287,78 ----------------------------------------------------------------------------------- 1----------------------------- ---------------------------------- 19 Dinas Kelautan dan Perikanan 176.787 .745.843,68 I 80.500.068.276,80 ----------------------------------------------------------·------------------------- 1------------------------------ ---------------------------------- 2.220.182.120,41 ---------------------------------- ------------------------- 97 .140.481.883,93 -----------------------·----------- ------------------------- 8.280.430.953,60 37.263.567.091,14 ---------------------------------- ------------------------- 11.335.380.471,36 269.113.826.244,7488.173.987.875, 74 15.513.864.075,08 ---------------------------------- ------------------------- 848.486.930,58 975.285.857,81 258.867.641.855,47 ---------------------------------- -------------------------- 14.914.813.805,73451.910.554,64 601.095.748,0967.400.901.427,84 21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 97.588.965.431,87 7.831.947.405,66 ----------------------------------------------------------------------------------- 1----------------------------- ---------------------------------- 22 Dinas Petemakan 1.430.356.S12,39 -----------------------·-----·------------------------------------------------------- 1------------------------------ .. _ 47.168.591.050, 1120 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 256.646.003.922,21 3.196.923.791,07 ----------------------------------------------------------------------------------- 1----------------------------- ---------------------------------- 168.839 .002,8615.197.885.357,5 I16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ----------------------------------------------------------------------------------- --------------------·--------- ---------------------------------- ---------------------------------- ------------------------- 989.129.735,64 8.117.426.546,36 ---------------------------------- ------------------------ 560 .9 I 3 .824,69 20. 785.699.480,88 15.109.972.636, 13 152.688.3 78.943,64 ---------------------------------- ------------------------ 469 .070 .830,90 5.688.269.127,85 ---------------------------------- ------------------------- ---------------------------------- ------------------------- 327.415.204,07 106.773.000,0021.239.840.305,57 ----------------------------------------------------------------------------------- 1---------------------------·--- ---------------------------------- 15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9.106.556.282,0014 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah -------·--------------------------------------------------------------·-----·--------·- 1--------------·---------------- ---------------------------------- 781.579.749,00 25.834.388.023,53 62.188.600,0 I 5.375.760.209,75 I 41.963.963.556,24 9.990.081.797,83 13 Dinas Komunikasi dan lnformatika 12 Dinas Perhubungan I I Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.724.855.193,77 -----------------------------------------------·---------·-------------------------- ----------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ------------------------- 128.804.299,95608.336.251,00IO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 479.531.951,05 ------------------------------------------·----------------------------------------- 1------------------------------ ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------- 108.445.911.033,20I0.965.316.719,08 -------·--------------------------- ------------------------ 2.656.105.186, 15 ---·------------------------------- -----------------------·- 392.616.294,37 47.800.229.651.328.739.150.423,30 304.277.226, 17 631.824.923,81 ---------------------------------- ------------------------ 154.834 .950, 16 3.800.801.964,29 --------------------------------- ------------------------- 3.858.183.345.020,68 -----·---------------------------- ------------------------- 377.696.931.357,36 33.352. 730.346,45 208. 724.126.020, 13 ---------------------------------- ----------------------- - 14.548. 746.521,69 161.062.699.109,97 --·----------·-----------------·--- ----·-------------------- 2.973.266.622.365,5 I 6=3+4-5 469.404. 786.052, 71 5 1.019.527 .628,61I 18.391.700.123,679 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian ~· Penduduk dan Keluarga Berencana 2.4°6-548·908,52 642.172.572,00 ----- -------------------·------·---------------------------------------------------------- 1----------------------------- ---------------------------------- 11.334.765.082, 74 458.023.120,01 188.762.462.488,85 11.845.770.956,68 45.204.614.991,88 3.497.613.794,44 936.102.149,98 4.047.117.813.889,19 I 63.765.674.674,98 7 Dinas Sosial 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ----------------------------------------------------------------------------------- ~----------------------------- ---------------------------------- 3 Dinas Kesehatan 48.637.607.812,12 1.497.123.835.S 15, 13 4 I 93.439.248.554,46 I .945.547.572.903,09 3 2 RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang -----------------------------------------------------·------------------------------ ~----------------------------- ---------------------------------- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 2 Saldo AkhirPenguranganPenambahanSaldoAwalSKPDNo. LAMPI RAN XU PERA TURAN DAE RAH PROVINS I NUSA TENGGARA TIMUR NO MOR : 5 T AHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 PEMERINT AH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFT AR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH T AHUN ANGGARAN 2024 9.789.058.207 .876,90 14.215.535.445,70 l 1.999.861.661,73 15.239.955.621,85 175.490.526,76 30.205.083.490,74 E. MELKIADES LAKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1.558.355.930.852,99 83.909.599,43 926.005.482,36 72.156.040, 15 2.038.838.941.527 ,97 89.373.430,83 91.426.445,99 4.390.617.448,24 9.308.575.197.201,92 14.210.071.614,30 12.834.440.698, 10 15.612.834.933,27 TOTAL 35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34 Inspektorat Daerah 33 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 4. 763.496. 759,66 32 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 247.646.566,91 ----------------------------------------------------------------------------------- 1----------------------------- ---------------------------------- 1.160.711.411,011.466.015.717,4229.899.779.184,3331 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ________________________________________________________... ------------------------------ -------------·-------------------- ---------------------------------- ----------------------------- 442.526. 778,20 569.514.917,25 867.418.885 .565,30 1.615.759.596,50 33.804.144.664,l l 30.698.608.004,85 765.001.631,40 617 .244.966,94 4 74.323 .188.942,46 223.536.535,00 118.747.540,00 395.645.675,00 1.088. 780.869,60 791.114.209,19 30 Badan Kepegawaian Daerah 29 Badan Keuangan Daerah 27 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1.644.779.909,71 194.516.221,79 ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------- 28 Badan Pendapatan dan Aset Daerah l.329.289.779.296,44 12.452.295.211,32 7.224.031.721,08 2.512.696.412,84 18.861.732.825,27 399.595.341.562,60 ---------------------------------- ----------------------------- 1.391.857.338,58 62.425.663.511,099.313.624.893,01 6.393.431.757,42 12.104.171.730,62 1.283.419.350,00 54.503.895.956,66 412.063 .642.630,45 28.924.004.654,57 31.927 .885.067,69 26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 25 Sekretariat Daerah 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 1 6=3+4-55432 Saldo AkhirPenguranganPenambahanSaldo AwaiSKPDNo. t.. r; ODERMAKS'SOM}iU, SH, M.A, M.H. NIP. 19660918 198602 1 001 E. MELKIADES LAKA LENA TIO GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR. Nilai Aset Tetap per 31 Mutasi Nilai Aset Tetap per 31 No. Uraian Desember 2023 Tam bah Ku rang Desember 2024 I Aset Tetap Tanah 2.935.540.314.812,5 I 353.004.524.003,00 521.538.133.482,00 2.767.006.705.333,5 I 2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin 1.983 .4 77.4 78.890,68 200.756.164.173,09 15.210.344.557,40 2.169.023.298.506,37 3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2.461.271.590.017,84 l .068.921.450.290,81 60.877.229.553,97 3.469.315.810. 754,68 4 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 6.819.220.982.207,81 234.503.699.073,92 5.528.371.440,53 7.048.196.309.841,20 5 Aset Tetap Lainnya 245.951.097.870,39 26.816.214.542,44 2.408.586.453,00 270.358. 725.959,83 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 185.895.865.804,05 18.502.424.539, 73 60.158.070.405,94 144.240.219.937,84 7 Akumulasi Penyusutan (5.322.782.132.401,36) (892.635.194.960, 15) (I 36.334.464.904,98) (6.079.082.862.456,53) Jumlah 9.308.575.197.201,92 1.009.869.281.662,84 529.386.270.987 ,86 9. 789.058.207 .876,90 PEMERINT AH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFT AR REKAPITULASI ASET TET AP TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5 TAHON 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 MUTASI BERTAMBAH BERKURANG NO. SKPD SALDOAWAL REKLASIFI SALDOPl'.RJI ASETTETAP GEDUNGDAN JALAN, IRIGASI PERALATAN ASETTETAP GEDUNGDAN JALAN, IRIGASI PERALATAN KASI/PENG DESEMBr:aaw LAINNYA BANG UN AN DAN JARINGAN DANMESIN LAINNYA BANGUNAN DAN JARINGAN DAN MESIN HA PUSAN I Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan 54.497.585.255,94 4.685.788.290,86 52.328.938.755,94 6.354.434. 790.16 2 RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes 1.577.681.825,00 35.080.000,00 7.000.000,00 42.080.000,00 l .577.681.&2S,00 3 Dinas Kesehatan 2.139.979.428,00 2.139.979.421,GO 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 100.713.275.546,l l 291.195.920,67 4.335.565.350,00 5.349.240.450,00 99. 990. 796.366. 7a 5 Badan Penanggulangan Bencana 97.800.000,00 97.800.000,GO 6 Dinas Sosial 772. 766.000,00 4.003.048.990,00 1.442.571.200,00 772. 766.000,00 2.560.477.790,00 7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 285. 738.350,00 285.733.350,GO Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.470.287.492,00 3.470.2117.492,GO 9 Dinas Perhubungan 2.000.000,00 114.706.250,00 I 16. 706.250,GO 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.056.374.000,00 218. 724.000,00 837.650.000,00 II Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2.411.235.000,00 2.411.235.000,00 12 Dinas Kelautan dan Perikanan 301.570.000,00 301.570.000,00 13 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 28.094.000,00 211.<m.000.00 14 Dinas Petemakan - - 15 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 865.597.060,00 365.597.060,GO 16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.417.645. 740,00 3.750.000,00 4.413.895.740,00 17 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.589 .000.000,00 1.589.000.000,00 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN PER 31 DESEMBER 2024 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5TAHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 NIP. 19660').)8 198602 1"001-;_ ~ E. MELKIADES LAKA LENA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, MUTASI BERTAMBAH BERKURANG NO. SKPD SALDOAWAL REKLASIFI SALDOPER31 ASETTETAP GEDUNGDAN JALAN, IRIGASI PERALATAN ASETTETAP GEDUNGDAN JALAN, IRIGASI PERALATAN KASI/PENG DESEMBER 2024 LAINNYA BAN GUN AN DAN JARINGAN DANMESIN LAINNYA BANGUNAN DAN JARINGAN DANMESIN HAPUSAN 18 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 908.098.297,00 326.655.648,20 1.234.753.945,20 19 Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Daerah 15.464.521.900,00 15.464.521.900,00 JUMLAH 185.895.865.804,05 - 14.159.859.189,73 4.335.565.350,00 7 .000.000,00 1.707.125.200,00 53.101.704.755,94 5.349.240.450,00 - - 144.240.219.937,84 TID NO SKPD SALDOAWAL MUTASI SALDOAKHIR TAMBAH KURANG 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.927.346.269,72 110.140.100,00 526.296.384,87 5.511.189.984,85 2 RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang 413.926.139,00 16.925.000,00 430.851.139,00 3 Dinas Kesehatan 6.118.435.145,20 1.690.000,00 4.612.282.000,00 1.507.843.145,20 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11.303.962.828,58 261.840.400,00 2.429.205.918,07 9.136.597.310,51 5 Satuan Polisi Pamong Praja - - 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23.831. 775,00 1.273 .593. 7 50,00 1.270.783.750,00 26.641. 775,00 7 Dinas Sosial 10.140.000,80 7.315.000,00 17.455.000,80 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.560.000,00 1.560.000,00 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, - 1.260.000,00 1.260.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 882.268.846,32 12.230.000,00 894.498.846,32 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 533.464.340,00 12.115.000,00 545.579.340,00 12 Dinas Perhubungan 1.626.017.850,00 6.300.000,00 1.632.317.850,00 13 Dinas Komunikasi dan lnformatika 132.646.902,00 1.400.000,00 38.172.208,00 95.874.694,00 14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.632.100,00 8.632.100,00 15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.038.979.600,00 5.325.000,00 426.260.000,00 618.044.600,00 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 113.416.441,85 1.022.000,00 2.128.600,00 112.309.841,85 17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 37.950.000,00 70.398.874,53 59.782.155,90 48.566. 718,63 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 830.004.300,00 19. 73 5 .500,00 810.268.800,00 19 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.04 7 .974.500,00 2.178.353.836,46 1.076.565.810,00 3.149.762.526,46 20 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3.710.103.200,00 1.440.000,00 3.711.543.200,00 21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8.011.809.464,92 259.744.551,00 155.402.548,56 8.116.151.467,36 22 Dinas Petemakan 200.659.923,00 4.998.000,00 195.661.923,00 23 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 24.068.995.944,07 1.275.829.350,00 1.290. 732.270,00 24.054.093.024,07 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.327 .964.000,00 2.305.000,00 1.330.269.000,00 25 Sekretariat Daerah 3.292.003.670,88 336.893.866,01 3.628.897.536,89 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5 T AHUN 2025 T ANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 r-,-------------------------------------------------------------------------- .A,M.H. 1\ E. MELKIADES LAKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, NO SKPD SALDOAWAL MUTASI SALDOAKHIR TAMBAH KURANG 1 2 3 4 5 6= 3+4-5 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.327 .964.000,00 2.305.000,00 l.330.269.000,00 25 Sekretariat Daerah 3.292.003.670,88 336.893.866,01 3.628.897.536,89 26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - 256.870.915,00 256.870.915,00 27 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah - 39. 724.375,00 39. 724.375,00 28 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 310.818.265.199,02 220.499.430,00 110.891.442,09 310.927.873.186,93 29 Badan Keuangan Daerah 10.376.010.168,00 436.564. 775,00 9.523.322.000,00 l.289.252.943,00 30 Badan Kepegawaian Daerah 16.538.449,61 5.715.999,99 22.254.449,60 31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 131.920.000,00 131.920.000,00 32 Badan Pengelola Perbatasan Daerah - 12.810.000,00 12.810.000,00 33 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta 3.965.000,00 17.710.000,00 21.675.000,00 34 Inspektorat Daerah I 0.000.000,00 l. 710.000,00 3.639.999,99 8.070.000,01 35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.894.000,00 7.240.000,00 9.400.000,00 7. 734.000,00 Jumlah 393.018.493.957,97 6.845.159.322,99 21.559.598.587 ,48 378.304.054.693,48 E. MELKIADES LAKA LENA 1TD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Tujuan Dasar Hukum Pembentukan Dana Jumlah Dana Cadangan Yang Transfer dari Transfer ke Sisa dana yang belum No. Pembentukan SaldoAwal Saldo akhir Dana Cadangan Cadangan Direncanakan Kas Daerah Kas Daerah dicadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Pemilihan Peraturan Gubernur Nusa Kepala daerah Tenggara Timur Nomor 34 Tahun Tahun 2024 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan 486.250.000.000,00 203.511.200.000,00 203.511.200.000,00 Wald! Gubernur Tahun 2024 - - - Jumlah 486.250.000.000,00 203.511.200.000,00 - 203.511.200.000,00 - - PEMERINT AH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFT AR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2024 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 E. MELKIADES LAKA LENA TID GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, NO URAIAN SALDOAWAL MUTASI SALDOAKHIR TAMBAH KURANG I 2 3 4 5 6 1 Utan2 Perbitun2an Pibak Ketlas (PFKI 201.458.557,00 436.070.688,00 201.458.557,00 436.070.688,00 2 Utane: Bunea Kenada Lemba2a Keuanzaa Bukan Bank 55.688.549.678 00 45.397. 745.235,00 55.688.549.678 00 45.397. 745.235,00 3 Bagian Lancer Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan 159.640.544.216,00 Bank(LKBB) 159.291.542.148,00 159.640.544.216,00 159.291.542.148,00 4 Pendanatan Diterima Dimuka 2.090.653.209,23 4.872.602.258,20 1.801.299.052,56 5.161.956.414,87 5 Utan2 Belanja 181.338.426.056,85 107.546.422.458,60 180.873.797.406,85 108.011.051.108.60 - Utang Belanja Pegawai 1.146.531.396,09 3.161.311.183,00 1.146.531.396,09 3.161.311.183,00 - Utang Belanja Barang dan Jasa 21.433.326.583,76 24.135.411.473,63 21.433.326.583,76 24.135.411.473,63 - Utang Belanja Hibah 6.563.114,00 6.563.114,00 - Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 .823 .500,00 42.976.800,00 319.823.500,00 42.976.800,00 - Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 972.580.307,53 972.580.307,53 - Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 464.628.650,00 464.628.650,00 - Utang Belanja Aset Tetap Lainnya 69.409.985,44 69.409.985,44 - Utang Belanja Bagi Hasil 157.974.115.927,00 79.158.169.595,00 157.974.115.927,00 79.158.169.595,00 6 Utan2 Jan2ka Pendek Lainnva - - - - - Hutang Taspen - - - Hutang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota - - - Hutang Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota - - Jumlah 398.959.631. 717,08 317 .544.382. 787,80 398.205.648.910,41 318.298.365.594,47 PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR DAFT AR KEW AJIBAN JANG KA PEND EK PER 31 DESEMBER 2024 LAMPIRAN XVII PERA TIJRAN DAERAH PROVJNSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 Salinan sesuai dengan aslinya E. MELKIADES LAKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, MUTASI NO URAIAN SALDOAWAL SALDOAKHIR TAMBAH KURANG I 2 3 4 5 6= 3+4-5 I Utang Kepada LKBB-BUMN- Jangka Menengah-PT. SMI 796.457.512.834,00 - 162. 7 42. 727 .202,00 633.714.785.632,00 Jumlah 796.457 .512.834,00 - 162. 742. 727 .202,00 633. 714. 785.632,00 PEMERINT AH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAFT AR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2024 LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : S TAHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 E. MELKIADES LAKA LENA ITD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Jumlab Jumlah yang masih barus dianggarkan No NamaSKPD Nama Sub Kegiatan kembali pada APBD DasarHuku111 Anggaran Setelab Perubahan Realisasi Tambah/Kurang % Tabuo berikutoya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N I H I L JUMLAH - - - - - PEMERINT AU PROVINS( NUSA TENGGARA TIMUR DAFf AR SUB KEGIA TAN YANG BELUM DISELESAlKAN SAMPAI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNY A TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINS( NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025 NIP. 19660918 198602 I 001 / ODERMAKS SOMBU. SH, M.A. M.:- / E. MELKIADES I.AKA LENA TTD GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, BUMD/Poru No. uhun Sumber•) Stonu b) AsetLancu Atet TidakLucu AoetLalruty• TololAJel K<waj;i..,,Juau Kowajiban TololK.,..Jlbu Modo!Suani TutbolwlModol BPYDSc) Ekalto1Lalrutyo LoboDltolw, TotoJEladlas %s.Jwn Kopemllllw,Doorob 0..,..1, P.-k JoqbPaniana DilolOr Daerab Tabun I , • • e • 7 ··= 9 IU 1) ,,.,.1u " IJ ,. 15 16 17 •• 19• 17s 18 BidatPtrbubn I PT. Bank 2 s 2.123. 731.992.146,00 13.928.950.969.270 381.778.566.593 16.434.461.528.009 13.733.991.728.321 13.733.991.728.321 2. l 14.550.860.000 11. 747.108.586 24.954.808.444 (68.224.203. 763) 642.396.034.865 2.700.469.799.688 24,83 670.526.651.263 NTI n Bid- Pord•11111po PT. 2 s 9.118.847.098 9.585.894.685 961.552.039 19.666.293.822 13.441.688.967 7.523.603.466 20.965.292.433 25.036.265.942 (26.479.296.320) (1.443.030.378) 99,90 Flobano< llldana , .. 1- Kn,dlt m PT. Jamkrida 2 s 142.964.102.242 118.058.837.990 261.022.940.232 31.947.696.957 68.001.486.893 99.949.183.850 129.100.000.000 6. 795.098. 748 16.994.082.517 14.979.673.865 161.073.756.382 99,98 161.041.541.631 Bldaa1 Kawuan Perindustriaa IV K!Bolok 2 s 8.012.916.920 5.558.838.246 179.570.000 13.751.325.166 252.032.194 252.032.194 22.000.000.000 80.680.002 (8.581.387.030) 13.499.292.972 100,00 13.499.292.972 TololSdurub Biduc 2.283.827.858.406 14.062.154.540.191 Jll.919.688.632 16.728.902.087.229 13.779.633.146.439 75.525.090.359 IJ.155.158.236. 798 2.290.687.125.942 11. 747.108.586 Jl.749.907.192 (51.149.441.244) 622.315.025.380 2.873.599.818.664 845.067.485.865 PEMERINTAH PROVINSI Nl!SA TENGGARA TIMUR IKHITJSAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILD{ DAERAII/Pf:RUSAIIAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN JI DESEMBER 2024 DAN 2023 LAMPIRAN XX.I PJ:RATURAN D.U:RAII PROVINS) NIJSA TENGGARA TIMUR NOMOR , 5 TAHlJN 2025 TANGGAL , 1, AGUSTVS 2025 ~r ODERMAKS SOMBU, SH,,M.A, M.H. NIP. 19660918 198602 I 001 Salinan sesuai dengan aslinya ' t' - KEPALA ~IRO~UM, E. MELKlADES LAKA LENA TIO GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, No. BUMD/Perusahaan Daerah Tahun Sumbera) Status b) Pendapatan Beban Laba (Rugi) Kotor Pendapatan di Luar Usaha Behan di Luar Usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO I Bidang Perbankan PT. BankNTT 2 s l .217.369.334.319,00 991.652.053.427,00 225.717.280.892,00 30.179.610.317,00 24.788.221.444,00 231.108.669. 765,00 I I II Bidang Perdagangan PT. Flobamor 2 s 16.621.571.754,00 13.030.589.800,00 3.590.981.954,00 9.357.891,00 3.717.130.239,00 (116.790.394,00) I I I III Bidang Penjamin Kredit PT. Jamkrida 2 s 34.242.008. 766,00 15.812.039.439,00 18.429.969.327,00 157.576.308,00 343.504.051,00 18.244.041.584,00 I I IV Bldang Kawasan Perindustrian KIBolok 2 s 917.794.686,00 I. 735.269.995,00 (817.475.309,00) 30.295.983,00 258.000,00 (787.437.326,00) Total Seluruh Bidang l.269.150.709.525,00 l.022.229.952.661,00 246.920.756.864,00 30.376.840.499,00 28.849.113.734,00 248.448.483.629,00 PEMERI.NTAH PROVI.NSI NUSA TENGGARA TIMUR IKHITISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAANDAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER2024DAN 2023 LAMPIRA.N XX.2 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 5 TAHU.N 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…