DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bentangan sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi Krama Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia (Krama) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara sakala dan niskala. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan Krama Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang mataksu, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang merupakan Genuine Bali.

Pasal 2

(1)RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
(2)RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Derah.

Pasal 3

Susunan dan sistematika RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2026.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah.
(2)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
1. a.Inspektorat Daerah Provinsi;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
3. c.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
4. d.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi.
(3)Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan Daerah Provinsi menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2026.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Juli 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2026 PEMERINTAH PROVINSI BALI 2025 i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. i DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………. iii DAFTAR TABEL………………………………………………………………………….. vi BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………….. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………….. 4 1.3 Hubungan Antar Dokumen …………………………………………... 1.3.1 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan RKP Tahun 2026 …………………….. 1.3.2 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kewilayahan ……………………………………………………… 1.3.3 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ………………. 1.3.4 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan KUA-PPAS Tahun 2026……………………………… 6 7 8 8 9 1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota … 9 1.4 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 9 1.5 Sistematika Dokumen RKPD ………………………………………… 10 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ………………………………… 15 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ……………………………………… 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ………………………………. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………………………… 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ………………………………………. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………. 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) …………………………. 15 15 56 87 98 110 2.2 Evaluasi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024……………... 114 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ……………………………… 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah …………… 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah …………………………………………….. 149 149 153 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ……... 170 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah …………..……… 170 3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali ................... 172 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah …………………………………. 175 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………………….. 176 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………………… 183 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................. 187 ii BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH …………….. 190 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ……………………………….. 192 4.2 Prioritas Pembangunan ……………………………………………….. 194 4.3 Paradigma Pembangunan Bali ……………………………………….. 194 4.4 Strategi ……………………………………………………………………. 197 4.5 Arah Kebijakan…………………………………………………………… 225 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..................................... 231 5.1 Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota………………….. 231 BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.............................. 319 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH........... 1267 BAB VIII PENUTUP ……………………………………………………………………… 1279 iii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025........... 3 Gambar 1.2 Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah……………………………………………… 4 Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen terhadap RKPD Tahun 2026……………………………………………………………………. 7 Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali...................................... 18 Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Indeks Rawan Bencana (IRB) Provinsi Bali Tahun 2017-2022........................................... 31 Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Indeks Rawan Bencana Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2022………………................... 32 Gambar 2.4 Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 (Dalam Ribu Jiwa)……………................................................................... 51 Gambar 2.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa lapangan Usaha (q-to-q) (persen).............................................................................. 58 Gambar 2.6 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Reiwulan I-2024, Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (q-to-q) (persen) ................................................................. 60 Gambar 2.7 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen).............................................................................. 62 Gambar 2.8 Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2024, Triwulan Iv-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen) ................................................................. 63 Gambar 2.9 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali..................... 65 Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ......................................................................... 71 Gambar 2.11 Grafik Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Bali Di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 .............................. 77 Gambar 2.12 Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 ........................... 80 Gambar 2.13 Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2019- 2023 …............................................................................... 83 Gambar 2.14 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022- Agustus 2024...........................................………………........ 92 Gambar 2.15 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali Tahun 2019-2024 ......................................................................... 92 Gambar 2.16 Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi bali Tahun 2018-2022 (Dalam Ton) ..................................................... 94 Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali tahun 2024-2025 .............................................................. 103 Gambar 5.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020-20241 …………………………………….. 232 Gambar 5.2 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024………………………………………………….. 233 Gambar 5.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2020-2024................................................ 234 iv Gambar 5.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020-2024................................................. 235 Gambar 5.5 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2020-2024............................................................... 236 Gambar 5.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024........................................... 242 Gambar 5.7 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024............................................................... 243 Gambar 5.8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024......................... 244 Gambar 5.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024........................................... 245 Gambar 5.10 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.............................................................. 246 Gambar 5.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024............................................................... 250 Gambar 5.12 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024............................................................... 251 Gambar 5.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024................................................. 252 Gambar 5.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024.................................................. 252 Gambar 5.15 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024............................................................... 253 Gambar 5.16 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024.................................................... 258 Gambar 5.17 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 259 Gambar 5.18 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024.................................................. 260 Gambar 5.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024.................................................... 260 Gambar 5.20 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024.................................................... 261 Gambar 5.21 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024............................................. 270 Gambar 5.22 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024............................................................... 271 Gambar 5.23 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024............................................ 271 Gambar 5.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024............................................. 272 Gambar 5.25 Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024............................................. 273 Gambar 5.26 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024................................................ 276 Gambar 5.27 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.............................................................. 277 Gambar 5.28 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten v Tabanan Tahun 2020-2024................................................ 278 Gambar 5.29 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024................................................ 279 Gambar 5.30 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024............................................................... 280 Gambar 5.31 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024................................................ 284 Gambar 5.32 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024.............................................................. 285 Gambar 5.33 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024............................................... 286 Gambar 5.34 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024............................................... 286 Gambar 5.35 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024............................................................... 287 Gambar 5.36 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024.............................................. 293 Gambar 5.37 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024............................................................... 294 Gambar 5.38 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024............................................ 295 Gambar 5.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024............................................ 295 Gambar 5.40 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024.............................................................. 296 Gambar 5.41 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020-2024............................................................. 310 Gambar 5.42 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2020-2024............................................................... 311 Gambar 5.43 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2020-2024............................................... 312 Gambar 5.44 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2020-2024............................................... 313 Gambar 5.45 Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2020-2024.............................................................. 314 Gambar 6.1 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1. 319 Gambar 6.2 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2. 321 Gambar 6.3 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3. 323 Gambar 6.4 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4. 324 Gambar 6.5 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5. 325 Gambar 6.6 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6. 326 Gambar 6.7 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7. 327 vi DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali .............................................................................. 16 Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022 ……..……..……..……..……..……..……..……. 27 Tabel 2.3 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2017-2023 ……………………………………………… 30 Tabel 2.4 Perkembangan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2023 ………………………………………......... 31 Tabel 2.5 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali …………………….. 33 Tabel 2.6 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali……………………………………………………………….... 35 Tabel 2.7 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali ................................................................ 42 Tabel 2.8 Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali ........ 44 Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019- 2025 ………………………………………………………………. 50 Tabel 2.10 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020- 2025......................................................... 52 Tabel 2.11 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2024 ................................................................... 52 Tabel 2.12 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2020-2024.………………………… 54 Tabel 2.13 Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2020-2024…………………………..... 56 Tabel 2.14 Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini …………..................…………............………. 66 Tabel 2.15 Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2020-2024 ..................... 67 Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024…...................................................... 69 Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2024.........…........................... 71 Tabel 2.18 Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024…………................. 72 Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (AAPK Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ............................. 74 Tabel 2.20 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2019-2023........................................................ 75 Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ………………….................................. 76 vii Tabel 2.22 Jumlah Kematian Ibu Berdasarka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023…………........................ 81 Tabel 2.23 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ................…..................................... 82 Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ...........................................…... 84 Tabel 2.25 Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukan di Provinsi Bali Taun 2021 ............................................... 87 Tabel 2.26 Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali, Agustus 2022-Agustus 2024 ........………………….......... 90 Tabel 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2022-Agustus 2024 ........................................ 90 Tabel 2.28 Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ………… 95 Tabel 2.29 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 ...........................…….. 97 Tabel 2.30 Produksi Daging Unggas di Provinsi Bali Tahun 2020- 2024 (Dalam kg) .......................................................... 98 Tabel 2.31 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2023-20224 .............. 100 Tabel 2.32 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ......................... 101 Tabel 2.33 Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya ..................................................................... 105 Tabel 2.34 Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2024.................................................................. 107 Tabel 2.35 Target Pencapaian Kinerja 6 (enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026......................................................... 122 Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024.............................................. 116 Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 ............................................. 119 Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Daya Saing Daerah..... 120 Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Pelayanan Umum ...... 121 Tabel 3.1 Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2026........................................................... 172 Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan Proyeksi Tahun 2027 (PP Nomor 12 Tahun 2019)……………………….……………………………………… 182 Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan 186 viii Proyeksi tahun 2027..…….…………………………………….. Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Realisasi Pembiayaan Tahun 2023, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024, Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2025, Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2027............. 190 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029………………………………………………………. 192 Tabel 4.2 Strategi Pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025- 2029………………………………………………………………. 198 Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029……………………………………………………….. 225 Tabel 5.1 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 236 Tabel 5.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026…………………………………………………….. 237 Tabel 5.3 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2026…………………………………………………….. 241 Tabel 5.4 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………. 246 Tabel 5.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026……………………………………………… 247 Tabel 5.6 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 248 Tabel 5.7 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025…………………………………………………………….. 254 Tabel 5.8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026…………………………………………………… 254 Tabel 5.9 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025…………………………………………. 255 Tabel 5.10 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2026……………………………………………………. 257 Tabel 5.11 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 262 Tabel 5.12 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 262 ix Tabel 5.13 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026…………………………………………………….. 269 Tabel 5.14 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026…………………………………………………… 273 Tabel 5.15 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025………………………………………………… 274 Tabel 5.16 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2026……………………………………………………… 275 Tabel 5.17 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 280 Tabel 5.18 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………… 281 Tabel 5.19 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2026…………………………………………………….. 283 Tabel 5.20 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 288 Tabel 5.21 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………. 288 Tabel 5.22 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2026…………………………………………………….. 292 Tabel 5.23 Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 297 Tabel 5.24 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………… 297 Tabel 5.25 Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2026……………………………………………………… 308 Tabel 5.26 Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 314 Tabel 5.27 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026………………………………………………………………. 315 Tabel 5.28 Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026……………………………………………………………….. 318 Tabel 6.1 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Provinsi Bali Tahun 2026……….. 323 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026……………………………………………………… 1267 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026……………………………………………………… 1267 1 RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada Tanggal 27 November Tahun 2024, seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Bali serta kabupaten dan kota di dalamnya telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Pilkada serentak ini bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk periode jabatan Tahun 2025-2029. Pada Bulan Februari Tahun 2025, Provinsi Bali secara resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode jabatan Tahun 2025-2029, dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur terpilih memiliki tugas untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang diantaranya adalah Rancangan Perda tentang RPJMD dan dokumen RKPD. Saat ini, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan telah berada pada tahap penyusunan Rancangan Akhir. Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali hingga tahun 2030. Sesuai dengan arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra 2 Perangka Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Rancangan RPJMD Tahun 2025- 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 sehingga dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang telah mencapai tahap Rancangan Akhir ini sudah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026. Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 mencakup Pembangunan pada 6 Bidang Prioritas, yaitu: § Bidang Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal § Bidang Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan § Bidang Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata § Bidang Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi § Bidang Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi § Bidang Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Keseluruhan bidang prioritas tersebut menjadi rujukan penentuan prioritas pembangunan tahunan Provinsi Bali termasuk prioritas pembangunan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2026. Termasuk pula dalam perumusan tema pembangunannya. Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2026 disajikan dalam Gambar 1.1. 3 Gambar 1.1. Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 Sebagai penjabaran Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi money follow programs menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1.RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2.RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3.RKPD merupakan acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Verifikasi Dokumen Rancangan Renja PD (17 Feb - 7 Maret 2025) Forum PD (17 - 28 Feb 2025 ) Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Surat No. B.28.000/141/ BPPE/Bappeda, tanggal 3 Januari 2025, Paling Lambat Input dalam SIPD-RI 26 Februari) Forum Konsultasi Publik (11 Feb 2025) Rancangan Awal RKPD (14 Februari 2025) Rancangan RKPD (14 Maret 2025) 8421 5 6 9 Pembukaan Musrenbang (15 April 2025) Rancangan Akhir RKPD (27 Mei 2025) Hasil Fasilitasi Perkada RKPD oleh Kemendagri (23 Juni 2025) PENETAPAN RKPD (26 Juni 2025) Penyampaian Rancangan Perkada RKPD kepada Mendagri (10 Juni 2025) Bilateral Meeting (4 - 5 Feb 2025) 3 7 Desk Musrenbang s.d. Penutupan (15 - 17 April 2025) 4 Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4.RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 adalah sebagai penjabaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut. Gambar 1.2. Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 6
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4); dan
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7). 1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026. Hubungan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut : 7 Gambar 1.3. Bagan Hubungan Antar Dokumen terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah. Dengan proses dan subtansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. 1.3.1 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 Dengan RKP Tahun 2026 Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, penetapan target indikator makro ekonomi, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2026 merupakan RKP tahun kedua PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH RKP RENSTRA K/L RENJA K/L RAPBN APBN Rincian APBN Pedoman RPJM Nasional RPJP Nasional Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedaman dan diselaraskan melalui Musrenbang Pedoman Bahan Pedoman Diacu Pedoman RKA K/L Bahan RPJP Daerah RPJM Daerah RENSTRA PD Pedoman Bahan RAPBD APBD Pedoman RENJA PD RKA PD Pedoman Rincian APBD Pedoman Dijabarkan RKP Daerah Pedoman Diacu Bahan 8 yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2025-2029. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional serta penyelarasan target makro ekonomi Provinsi Bali terhadap target makro ekonomi nasional. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. 1.3.2 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kewilayahan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah. 1.3.3 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2029 Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan penjabaran Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-
2029.RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 9 rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 untuk implementasi tahun 2026. 1.3.4 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan KUA-PPAS Tahun 2026 RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS. 1.3.5 Hubungan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten/Kota RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing- masing. 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial. 10 Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2.Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026;
3.Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4.Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkroniasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5.Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6.Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7.Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8.Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9.Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10.Menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggran, pelaksanaan, dan pengawasan. 1.5 Sistematika Dokumen RKPD Sistematika Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota. 1.4 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. 1.5 Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara 12 keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Menjelaskan target-target dalam Standar Pelayanan Mininal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal 2.2.Evaluasi Pembangunan Tahun 2024 Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan IKU dan IKD tahun lalu yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. 2.3.Permasalahan Pembangunan Daerah Bagian ini berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 13 Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan tahun 2025-2029 yang diambil dari dokumen Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. 4.2. Prioritas Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. 14 4.3. Paradigma Pembangunan Paradigma pembangunan merupakan konsep umum yang akan diterapkan dalam pembangunan di Provinsi Bali yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan turunannya. 4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi dan arah kebijakan pembangunan diambil dari Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-
2029.Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. 15 Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan Krama/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan mataksu, sehingga menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali merupakan Padma Bhuwana, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali. Namun seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, maka Bali yang semula merupakan Padma Bhuwana itu pun turut serta berubah. Bagaimana dinamika perubahan tersebut terjadi di Bali, berikut ini akan diuraikan gambaran umum kondisi daerah Bali lebih terperinci yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. 2.1 Gambaran Umum Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi A. Aspek Geografi
1.Letak, Batas, dan Luas Wilayah 16 Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (The Island of God). Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali dengan total luas wilayah 559.001,27 Ha, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03’40” – 08°50’48” Lintang Selatan dan 114°25’53” – 115°42’40” Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia. Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan. Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut: • Sebelah utara : Laut Bali • Sebelah timur : Selat Lombok • Sebelah selatan : Samudera Hindia • Sebelah barat : Selat Bali. Tabel 2.1. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali No Kabupaten/Kota Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Persentase Thd Luas Daratan (%) I WILAYAH DARATAN PROVINSI BALI 559.001,27 100,00 1 Kota Denpasar Denpasar Utara 2.659,99 0,48 Denpasar Timur 2.609,20 0,47 Denpasar Selatan 4.944,27 0,88 Denpasar Barat 2.357,98 0,42 JUMLAH 12.571,45 2,25 2 Kabupaten Badung Abiansemal 6.636,28 1,19 Kuta 2.219,43 0,40 Kuta Selatan 10.145,30 1,81 Kuta Utara 3.472,09 0,62 Mengwi 8.181,88 1,46 Petang 9.219,94 1,65 JUMLAH 39.874,92 7,13 3 Kabupaten Bangli Bangli 5.740,80 1,03 17 No Kabupaten/Kota Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Persentase Thd Luas Daratan (%) Kintamani 36.965,66 6,61 Susut 5.045,00 0,90 Tembuku 4.924,95 0,88 JUMLAH 52.676,41 9,42 4 Kabupaten Buleleng Banjar 13.785,28 2,47 Buleleng 4.624,84 0,83 Busungbiu 14.065,41 2,52 Gerokgak 40.581,10 7,26 Kubutambahan 11.847,47 2,12 Sawan 9.129,44 1,63 Seririt 12.310,21 2,20 Sukasada 16.096,30 2,88 Tejakula 9.835,19 1,76 JUMLAH 132.275,24 23,66 3 Kabupaten Gianyar Blahbatuh 3.804,07 0,68 Gianyar 5.050,40 0,90 Payangan 7.369,56 1,32 Sukawati 5.345,60 0,96 Tampaksiring 3.737,62 0,67 Tegallalang 6.740,57 1,21 Ubud 4.382,71 0,78 JUMLAH 36.430,53 6,52 4 Kabupaten Jembrana Jembrana 8.957,87 1,60 Melaya 22.962,32 4,11 Mendoyo 29.740,68 5,32 Negara 9.756,36 1,75 Pekutatan 13.496,15 2,41 JUMLAH 84.913,38 15,19 5 Kabupaten Karangasem Abang 13.183,88 2,36 Bebandem 8.201,38 1,47 Karangasem 9.220,04 1,65 Kubu 23.114,82 4,14 Manggis 7.772,73 1,39 Rendang 11.006,11 1,97 Selat 7.184,52 1,29 Sidemen 4.248,26 0,76 JUMLAH 83.931,74 15,01 6 Kabupaten Klungkung Banjarangkan 3.832,60 0,69 Dawan 3.626,39 0,65 Klungkung 3.035,24 0,54 Nusa Penida 20.901,77 3,74 JUMLAH 31.396,01 5,62 7 Kabupaten Tabanan Baturiti 10.738,23 1,92 Kediri 5.587,91 1,00 Kerambitan 4.684,48 0,84 Marga 4.481,32 0,80 Penebel 14.356,92 2,57 Pupuan 17.648,73 3,16 Selemadeg 6.063,17 1,08 Selemadeg Barat 10.870,11 1,94 Selemadeg Timur 6.133,56 1,10 Tabanan 4.367,16 0,78 JUMLAH 84.931,59 II WILAYAH PERAIRAN PESISIR PROVINSI BALI 915.254,10 III TOTAL LUAS WILAYAH PROVINSI BALI 1.474.255,37 Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043 18 Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Provinsi Bali Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut Desa Dinas, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan Desa Adat. Di bawahnya ada banjar adat atau banjar suka-duka. Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, 19 Krama atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi Tri Hita Karana, meliputi: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Filosofi Tri Hita Karana ini memberi tuntunan ajaran kepada Krama Bali untuk asih kepada alam (Palemahan), punia kepada sesama manusia (Pawongan), sebagai wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (Parahyangan). Filosofi Tri Hita Karana ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (jana kerthi). Masing-masing Desa Adat memiliki Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat yang memiliki Pura Kahyangan Desa lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan Awig-awig dan Pararem yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/ disebut Desa Mawacara. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang genuine (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: Pura Kahyangan Tiga sebanyak 4.552 Pura, Pura Dang Kahyangan sebanyak 289 Pura, dan Pura Sad Kahyangan sebanyak 10 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura. Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (Krama Bali), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan Krama Bali yang berkebudayaan tinggi dan religius.
2.Topografi Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa 20 laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan Nyegara-Gunung. Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.142 m). Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut: a) Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha; b) Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sempai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha; c) Lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit; d) Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan e) Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.
3.Geologi Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo- Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api.Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut. a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di leher sepenanjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan 21 Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli). b) Formasi Prapat Agung (Tpsp), terdiri dari batugamping ter- kars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng. c) Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng. d) Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.
4.Hidrologi a) Sungai Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Povinsi bali dikelompokan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdii dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 137 DAS, Zona Timur 67 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 31 DAS. Dari 391 DAS yang ada 76 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (125 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (73 DAS) dan Kabupaten Klungkung (70 DAS). b) Danau/Waduk/Embung/Embungan Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam 22 wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 1.007,85 juta m 3 . Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 80,90% dari total potensi air danau . Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/ embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m 3 . c) Mata Air Berdasarkan data dari Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, potensi mata air di Provinsi Bali adalah 1.023 miliar m 3 dengan total debit 32.463,12 Lt/dt. Jumlah Mata Air yang tercatat di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 titik mata air dimana jumlah paling banyak berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 447 titik mata air. Namun untuk debit paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan potensi air 13.023,48 Lt/dt meskipun jumlah mata air hanya 215 titik. d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut: 1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri). 2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat 23 di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan). 3) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoryo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt, dan Banjar). 4) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima). 5) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja). 6) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt). 24 7) Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng. 8) Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan. 9) Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. 10) Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima). 11) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem. Berdasarkan data Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdata ada di Provinsi Bali adalah sebanyak 8 kawasan CAT. Adapun CAT tersebut adalah sebagai berikut. 1) CAT Denpasar – Tabanan dengan luas 2.080 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam 8 kabupaten/kota (Kecuali Kabupaten Jembrana) 2) CAT Singaraja dengan luas 505 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan 3) CAT Amlapura dengan luas 200 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Karangasem. 25 4) CAT Negara dengan luas 418 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan 5) CAT Gilimanuk dengan luas 131 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. 6) CAT Nusa Penida dengan luas 198 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Klungkung. 7) CAT Nusa Dua dengan luas 99 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Badung. 8) CAT Tejakula dengan luas 750 Km 2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.
5.Klimatologi a) Tipe Iklim Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual. b) Suhu dan Curah Hujan Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar yang dirangkum oleh BPS Provinsi Bali, sepanjang tahun 2022, suhu/temperatur udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi pada Bulan Oktober, yaitu mencapai 20,4°C dengan rata-rata 26 kelembaban udara 78,3%. Suhu udara rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan yang sama yaitu Oktober yang mencapai 38°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%. Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali, tercatat Kabupaten Bangli memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.070 mm selama tahun 2022. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 1.390,5 mm. Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2022 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.
6.Penggunaan Lahan Berdasarkan data dasar tutupan lahan dari Citra BIG, didapatkan peta tutupan lahan daratan wilayah tahun 2022. Penggambaran penggunaan lahan Wilayah Provinsi Bali diidasarkan SNI 7645-1-12014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan skala 250.000. Berdasarkan hasil pengolahan peta dasar dan tematik BIG, maka didapatkan komposisi penggunaan lahan dari berbagai penggunaan lahan di Provinsi Bali. Dari total luas wilayah 558.910,59 Ha, luas lahan terbangun adalah 101.876,99 Ha atau 18,23% dati luas wilayah dan sisanya merupakan lahan terbuka seluas 457.033,06 Ha atau 81,77% dari luas wilayah. Dengan demikian Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Provinsi Bali pada Tahun 2020 adalah sebesar 18,77%. Menurut jenisnya, tutupan lahan pertanian di Bali didominasi oleh lahan pertanian yang meliputi perkebunan, sawah dan tegalan seluas 298.719,46 Ha atau 53,45% dari luas wilayah. Selanjutnya adalah tutupan lahan hutan seluas 126.513,05 Ha atau 22,64% dari luas wilayah, selanjutnya permukiman seluas 101.151,10 Ha (27,36%) dan sawah seluas 74.724,94 Ha atau 13,37%. Komponen kawasan permukiman yang merupakan seluruh penggunaan lahan barupa bangunan 27 untuk aktivitas penduduk meliputi pemanfaatan untuk perumahan, sarana pelayanan pendukung kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pariwisata) dan lainnya. Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022 No Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) I TERBUKA 1 Danau 2.646,25 0,47 2 Hamparan Pasir Pantai 458,17 0,08 3 Hutan Lahan Rendah 43.321,47 7,75 4 Hutan Lahan Tinggi 81.263,71 14,54 5 Hutan Mangrove 1.912,87 0,34 6 Hutan Tanaman 15,00 0,00 7 Kolam 12,08 0,00 7 Ladang 71.000,04 12,70 8 Lahan Terbuka 252,44 0,05 9 Perkebunan 152.899,81 27,36 11 Sawah 74.724,94 13,37 12 Semak dan Belukar 26.201,65 4,69 13 Sungai 1.294,30 0,23 14 Tambak 936,21 0,17 15 Tegalan 94,66 0,02 JUMLAH 457.033,06 81,77 II TERBANGUN 1 Bandara 329,39 0,06 2 IPAL 3,33 0,00 3 Pelabuhan Laut 156,17 0,03 4 Permukiman 101.151,10 18,10 5 Tempat Penampungan Sampah/Deposit 3,33 0,00 6 Waduk 233,68 0,04 Jumlah 101.876,99 18,23 Total 558.910,59 100,00 Sumber: RTRW Provinsi Bali 2023-2043
7.Potensi Pengembangan Wilayah Selanjutnya mempertimbangkan dari aspek penggunaan lahan maka dalam pengembangan wilayah dipertimbangkan aspek perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas 28 lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang. Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan daerah, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah. Potensi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di masing- masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti PKN, PKW, dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa kreatif, produktif, dan mandiri berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan dan keterpaduan kegiatan ekonomi antar sektor, antar kabupaten/kota dan antar kota dengan desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang seirama dengan pembangunan Kawasan perkotaan. 29
8.Wilayah Rawan Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti epidemic dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometerologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi. Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. BNPB telah merilis data Indeks Rawan Bencana seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebagai acuan menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap keseluruhan bencana yang dimiliki. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana 30 akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali telah mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPNB, IRB Bali pada tahun 2020 adalah 129,28 dan di tahun 2024 telah turun menjadi 115,89. Penurunan ini disebabkan karena potensi bahaya akibat bencana di Bali semakin menurun seiring dengan semakin berkurangnya kerentanan penduduk, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang didukung oleh semakin besarnya kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana. Tabel 2.3. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Tahun IRB Provinsi Bali 1 2020 129,28 2 2021 128,89 3 2022 124,29 4 2023 118,43 5 2024 115,89 Sumber: InaRISK BNPB Tahun 2025 31 Sumber: Olahan Data InaRISK BNPB Tahun 2025 Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Bali Tahun 2020-2024 Apabila diperinci pada lingkup kabupaten/kota maka diketahui Kabupaten Buleleng memiliki IRB tertinggi diantara yang lainnya. Pada Tahun 2024, IRB Kabupaten Buleleng adalah 118,27. Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan IRB terendah yaitu 56,53. Tabel 2.4. Perkembangan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 Kabupaten /Kota 2020 2021 2022 2023 2024 Kelas Risiko 2024 Jembrana 142,29 105,07 103,72 104,27 91,25 Sedang Tabanan 137,05 130,65 127,38 102,59 98,31 Sedang Gianyar 115,09 134,43 134,95 132,02 93,18 Sedang Karangasem 88,63 115,09 132,37 125,44 108,79 Sedang Bangli 128,46 89,87 106,74 102,07 75,65 Sedang Klungkung 104,25 137,05 121,93 120,65 87,67 Sedang Badung 89,87 66,06 62,18 57,19 56,53 Sedang Kota Denpasar 103,72 120,22 116,88 116,61 99,50 Sedang Buleleng 89,66 102,77 120,28 120,32 118,27 Sedang Provinsi Bali 129,28 128,89 124,29 118,43 115,89 Sedang Sumber: InaRISK BNPB Tahun 2025 Secara umum, IRB kabupaten/kota di Bali mengalami penurunan yang menunjukkan upaya penanggulangan bencana sudah dilakukan dengan baik dan membuahkan hasil positif. 129,28 128,89 124,29 118,43 115,89 2020 2021 2022 2023 2024 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2020-2024 32 Sumber: InaRISK BNPB Tahun 2025 Gambar 2.3. Grafik Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 a) Daerah Rawan Banjir Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali termasuk memilki daerah rawan banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut. Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali terdapat 81 desa/kelurahan di Provinsi Bali yang termasuk kedalam daerah rawan banjir. Desa/Kelurahan ini tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terbanyak yang memiliki desa/kelurahan dengan status daerah rawan banjir. Terdapat 40 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng yang rawan banjir. Untuk lebih jelasnya, daerah rawan banjir di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut. 91,25 98,31 93,18 108,79 75,65 87,67 56,53 99,5 118,27 Jembrana Tabanan Gianyar Karangasem Bangli Klungkung Badung Ko ta Denpasar Buleleng Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 Indeks Risiko Bencana 33 Tabel 2.5. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 2 Desa Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 3 Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Badung 4 Desa Tuban Kecamatan Kuta Badung 5 Desa Kuta Kecamatan Kuta Badung 6 Desa Legian Kecamatan Kuta Badung 7 Desa Seminyak Kecamatan Kuta Badung 8 Desa Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Badung 9 Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung 10 Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Badung 11 Desa Kapal Kecamatan Mengwi Badung 12 Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Badung 13 Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Badung 14 Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Badung 15 Desa Carangsari Kecamatan Petang Badung 16 Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Klungkung 17 Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Klungkung 18 Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Klungkung 19 Kelurahan Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung Klungkung 20 Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Klungkung 21 Desa Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung 22 Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung 23 Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Buleleng 24 Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Buleleng 25 Desa Sangalangit Kecamatan Gerokgak Buleleng 26 Desa Musi Kecamatan Gerokgak Buleleng 27 Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak Buleleng 28 Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Buleleng 29 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Buleleng 30 Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Buleleng 31 Desa Kalianget Kecamatan Seririt Buleleng 32 Desa Sulanyah Kecamatan Seririt Buleleng 33 Desa Umaanyar Kecamatan Seririt Buleleng 34 Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Buleleng 35 Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Buleleng 36 Desa Kalisade Kecamatan Seririt Buleleng 37 Desa Petemon Kecamatan Seririt Buleleng 38 Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Buleleng 39 Desa Temukus Kecamatan Banjar Buleleng 40 Desa Dencarik Kecamatan Banjar Buleleng 41 Desa Banjar Kecamatan Banjar Buleleng 34 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 42 Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Buleleng 43 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Buleleng 44 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Buleleng 45 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Buleleng 46 Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Buleleng 47 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Buleleng 48 Banjar Bali Kecamatan Buleleng Buleleng 49 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Buleleng 50 Desa Baktiserage Kecamatan Buleleng Buleleng 51 Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Buleleng 52 Desa Kalibubuk Kecamatan Buleleng Buleleng 53 Desa Anturan Kecamatan Buleleng Buleleng 54 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Buleleng 55 Desa Sangsit Kecamatan Sawan Buleleng 56 Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Buleleng 57 Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Buleleng 58 Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Buleleng 59 Desa Pacung Kecamatan Tejakula Buleleng 60 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Buleleng 61 Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Buleleng 62 Desa Tembok Kecamatan Tejakula Buleleng 63 Desa Padasambian Kaje Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 64 Kelurahan Padasambian Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 65 Kelurahan Padasmbian Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 66 Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 67 Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 68 Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 69 Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 70 Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 71 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 72 Desa Dauh Puri Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar 73 Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 74 Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 75 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 76 Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 35 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 77 Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 78 Desa Kesiman Kerthalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar 79 Desa Melaya Kecamatan Melaya Jembrana 80 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Jembrana 81 Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Jembrana Sumber: BPBD Provinsi Bali b) Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Pulau Bali dibentuk oleh vulkanik dan mempunyai topografi bergelombang, berbukit dan bergunung, termasuk memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi longsor. Berdasarkan data BPBD, tercatat sebanyak 322 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang masuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Terdapat 122 desa di Kabupaten Tabanan yang rawan longsor. Untuk lebih jelasnya, data mengenai desa/kelurahan yang masuk kedalam klasifikasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.6. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Buahan Kintamani Bangli 2 Desa Belandingan Kintamani Bangli 3 Desa Batur Utara Kintamani Bangli 4 Desa Batur Tengah Kintamani Bangli 5 Desa Batur Selatan Kintamani Bangli 6 Desa Kutuh Kintamani Bangli 7 Desa Abang Batudinding Kintamani Bangli 8 Desa Pengejaran Kintamani Bangli 9 Desa Subaya Kintamani Bangli 10 Desa Siakin Kintamani Bangli 11 Desa Trunyan Kintamani Bangli 12 Desa Bunutin Kintamani Bangli 13 Desa Binyan Kintamani Bangli 14 Desa Dausa Kintamani Bangli 36 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 15 Desa Kintamani Kintamani Bangli 16 Desa Kedisan Kintamani Bangli 17 Desa Serai Kintamani Bangli 18 Desa Satra Kintamani Bangli 19 Desa Songan A Kintamani Bangli 20 Desa Songan B Kintamani Bangli 21 Desa Pinggan Kintamani Bangli 22 Desa Suter Kintamani Bangli 23 Desa Tegallalang Tegallalang Gianyar 24 Desa Taro Tegallalang Gianyar 25 Desa Pupuan Tegallalang Gianyar 26 Desa Kedisan Tegallalang Gianyar 27 Desa Kenderan Tegallalang Gianyar 28 Desa Sebatu Tegallalang Gianyar 29 Desa Keliki Tegallalang Gianyar 30 Desa Tampaksiring Tampaksiring Gianyar 31 Desa Manukaya Tampaksiring Gianyar 32 Desa Sanding Tampaksiring Gianyar 33 Desa Pejeng Tampaksiring Gianyar 34 Desa Pejeng Kaja Tampaksiring Gianyar 35 Desa Pejeng Kelod Tampaksiring Gianyar 36 Desa Pejeng Kawan Tampaksiring Gianyar 37 Desa Puhu Payangan Gianyar 38 Desa Bukian Payangan Gianyar 39 Desa Bresela Payangan Gianyar 40 Desa Kelusa Payangan Gianyar 41 Desa Melinggih Kelod Payangan Gianyar 42 Desa Melinggih Payangan Gianyar 43 Desa Buahan Payangan Gianyar 44 Desa Buahan Kaja Payangan Gianyar 45 Desa Kerta Payangan Gianyar 46 Desa Gobleg Banjar Buleleng 47 Desa Pancasari Banjar Buleleng 48 Desa Gitgit Banjar Buleleng 49 Desa Antap Selemadeg Tabanan 50 Desa Bajera Selemadeg Tabanan 51 Desa Bajera Utara Selemadeg Tabanan 52 Desa Berembeng Selemadeg Tabanan 53 Desa Serampingan Selemadeg Tabanan 54 Desa Selemadeg Selemadeg Tabanan 55 Desa Pupuan Sawah Selemadeg Tabanan 56 Desa Wanagiri Selemadeg Tabanan 57 Desa Wanagiri Kauh Selemadeg Tabanan 58 Desa Manikyang Selemadeg Tabanan 59 Desa Tegai Mengkeb Selemadeg Timur Tabanan 60 Desa Tangguntiti Selemadeg Timur Tabanan 61 Desa Mambang Selemadeg Timur Tabanan 62 Desa Bantas Selemadeg Timur Tabanan 63 Desa Megati Selemadeg Timur Tabanan 64 Desa Gadungan Selemadeg Timur Tabanan 65 Desa Gunung Salak Selemadeg Timur Tabanan 66 Desa Dalang Selemadeg Timur Tabanan 67 Desa Gadung sari Selemadeg Timur Tabanan 68 Desa Lalanglinggah Selemadeg Barat Tabanan 37 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 69 Desa Antosari Selemadeg Barat Tabanan 70 Desa Tiying Gading Selemadeg Barat Tabanan 71 Desa Lumbung Selemadeg Barat Tabanan 72 Desa Lumbung Kauh Selemadeg Barat Tabanan 73 Desa Mundeh Selemadeg Barat Tabanan 74 Desa Mundeh Kangin Selemadeg Barat Tabanan 75 Desa Angkah Selemadeg Barat Tabanan 76 Desa Mundeh Kauh Selemadeg Barat Tabanan 77 Desa Selabih Selemadeg Barat Tabanan 78 Desa Bengkel Sari Selemadeg Barat Tabanan 79 Desa Tibibiu Kerambitan Tabanan 80 Desa Kelanting Kerambitan Tabanan 81 Desa Penarukan Kerambitan Tabanan 82 Desa Belumbang Kerambitan Tabanan 83 Desa Tista Kerambitan Tabanan 84 Desa Kerambitan Kerambitan Tabanan 85 Desa Pangkung Karung Kerambitan Tabanan 86 Desa Kukuh Kerambitan Tabanan 87 Desa Baturiti Kerambitan Tabanan 88 Desa Meliling Kerambitan Tabanan 89 Desa Sembung Gede Kerambitan Tabanan 90 Desa Samsam Kerambitan Tabanan 91 Desa Batuaji Kerambitan Tabanan 92 Desa Kesiut Kerambitan Tabanan 93 Desa Timpag Kerambitan Tabanan 94 Desa Sudimara Tabanan Tabanan 95 Desa Bongan Tabanan Tabanan 96 Desa Gubug Tabanan Tabanan 97 Desa Dauh Peken Tabanan Tabanan 98 Desa Delod Peken Tabanan Tabanan 99 Desa Dajan Peken Tabanan Tabanan 100 Desa Subamia Tabanan Tabanan 101 Desa Denbantas Tabanan Tabanan 102 Desa Tunjuk Tabanan Tabanan 103 Desa Wanasari Tabanan Tabanan 104 Desa Beraban Kediri Tabanan 105 Desa Buwit Kediri Tabanan 106 Desa Kaba-kaba Kediri Tabanan 107 Desa Pandak Gede Kediri Tabanan 108 Desa Pejaten Kediri Tabanan 109 Desa Nyambu Kediri Tabanan 110 Desa Kediri Kediri Tabanan 111 Desa Abiantuwung Kediri Tabanan 112 Desa Banjar Ayar Kediri Tabanan 113 Desa Tegal Jadi Marga Tabanan 114 Desa Kukuh Marga Tabanan 115 Desa Beringkit Marga Tabanan 116 Desa Peken Blayu Marga Tabanan 117 Desa Batan Nyuh Marga Tabanan 118 Desa Kuwum Marga Tabanan 119 Desa Caublayu Marga Tabanan 120 Desa Selanbawak Marga Tabanan 121 Desa Marga Marga Tabanan 122 Desa Petiga Marga Tabanan 38 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 123 Desa Tua Marga Tabanan 124 Desa Payangan Marga Tabanan 125 Desa Dauh Puri Marga Tabanan 126 Desa Dajan Puri Marga Tabanan 127 Desa Geluntung Marga Tabanan 128 Desa Baru Marga Tabanan 129 Desa Perean Baturiti Tabanan 130 Desa Perean Tengah Baturiti Tabanan 131 Desa Perea Kangin Baturiti Tabanan 132 Desa Luwus Baturiti Tabanan 133 Desa Apuan Baturiti Tabanan 134 Desa Angseri Baturiti Tabanan 135 Desa Bangli Baturiti Tabanan 136 Desa Baturiti Baturiti Tabanan 137 Desa Batunya Baturiti Tabanan 138 Desa Antapan Baturiti Tabanan 139 Desa Candikuning Baturiti Tabanan 140 Desa Rejasa Penebel Tabanan 141 Desa Jegu Penebel Tabanan 142 Desa Riang Gede Penebel Tabanan 143 Desa Buruan Penebel Tabanan 144 Desa Tajen Penebel Tabanan 145 Desa Pitra Penebel Tabanan 146 Desa Penatahan Penebel Tabanan 147 Desa Tengkudak Penebel Tabanan 148 Desa Mengeste Penebel Tabanan 149 Desa Penebel Penebel Tabanan 150 Desa Biaung Penebel Tabanan 151 Desa Bebahan Penebel Tabanan 152 Desa Seganan Penebel Tabanan 153 Desa Jatiluwih Penebel Tabanan 154 Desa Wangaya Gede Penebel Tabanan 155 Desa Pesagi Penebel Tabanan 156 Desa Tegallinggah Penebel Tabanan 157 Desa Sangketan Penebel Tabanan 158 Desa Belatungan Pupuan Tabanan 159 Desa Kebon Padangan Pupuan Tabanan 160 Desa Belimbing Pupuan Tabanan 161 Desa Sanda Pupuan Tabanan 162 Desa Batungsel Pupuan Tabanan 163 Desa Pujungan Pupuan Tabanan 164 Desa Pajahan Pupuan Tabanan 165 Desa Munduk Temu Pupuan Tabanan 166 Desa Bantiran Pupuan Tabanan 167 Desa Padangan Pupuan Tabanan 168 Desa Jelijih Punggang Pupuan Tabanan 169 Desa Karya Sari Pupuan Tabanan 170 Desa Sai Pupuan Tabanan 171 Desa Bugbug Karangasem Karangasem 172 Desa Bukit Karangasem Karangasem 173 Desa Pertima Karangasem Karangasem 174 Desa Seraya Barat Karangasem Karangasem 175 Desa Tegallinggah Karangasem Karangasem 176 Desa Tumbu Karangasem Karangasem 39 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 177 Desa Gegelang Manggis Karangasem 178 Desa Nyuh Tebel Manggis Karangasem 179 Desa Selumbung Manggis Karangasem 180 Desa Tenganan Manggis Karangasem 181 Desa Ulakan Manggis Karangasem 182 Desa Datah Abang Karangasem 183 Desa Pidpid Abang Karangasem 184 Desa Purwakerti Abang Karangasem 185 Desa Tista Abang Karangasem 186 Desa Tiyingtali Abang Karangasem 187 Desa Ababi Abang Karangasem 188 Desa Bunutan Abang Karangasem 189 Desa Bebandem Bebandem Karangasem 190 Desa Bhuana Giri Bebandem Karangasem 191 Desa Budakeling Bebandem Karangasem 192 Bungaya Kangin Bebandem Karangasem 193 Desa Jungutan Bebandem Karangasem 194 Desa Macang Bebandem Karangasem 195 Desa Sibetan Bebandem Karangasem 196 Desa Besakih Rendang Karangasem 197 Desa Menanga Rendang Karangasem 198 Desa Nongan Rendang Karangasem 199 Desa Pempatan Rendang Karangasem 200 Desa Rendang Rendang Karangasem 201 Desa Amertha Bhuana Selat Karangasem 202 Desa Duda Selat Karangasem 203 Desa Duda Timur Selat Karangasem 204 Duda Utara Selat Karangasem 205 Desa Muncan Selat Karangasem 206 Desa Peringsari Selat Karangasem 207 Desa Sebudi Selat Karangasem 208 Desa Selat Selat Karangasem 209 Desa Kertha Bhana Sidemen Karangasem 210 Desa Lokasari Sidemen Karangasem 211 Desa Sangkangunung Sidemen Karangasem 212 Desa Sidemen Sidemen Karangasem 213 Desa Sindu Wati Sidemen Karangasem 214 Desa Talibeng Sidemen Karangasem 215 Desa Tangkup Sidemen Karangasem 216 Desa Telaga Tawang Sidemen Karangasem 217 Desa Tri Ekabuana Sidemen Karangasem 218 Desa Wismakerta Sidemen Karangasem 219 Desa Tianyar Barat Kubu Karangasem 220 Desa Tianyar Tengah Kubu Karangasem 221 Desa Tulamben Kubu Karangasem 222 Desa Ban Kubu Karangasem 223 Desa Melaya Melaya Jembrana 224 Kelurahan Baler Bale Agung Negara Jembrana 225 Desa Batu Agung Jembrana Jembrana 226 Kelurahan Dauh Waru Jembrana Jembrana 227 Desa Penyaringan Mendoyo Jembrana 228 Desa Yeh Sumbul Mendoyo Jembrana 229 Desa Yehembang Mendoyo Jembrana 230 Desa Asah Duren Pekutatan Jembrana 40 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 231 Desa Manggis Sari Pekutatan Jembrana 232 Desa Gumbrih Pekutatan Jembrana 233 Desa Selisihan Klungkung Klungkung 234 Desa Selat Klungkung Klungkung 235 Desa Akah Klungkung Klungkung 236 Desa Tangkas Klungkung Klungkung 237 Kelurahan Semarapura Kangin Klungkung Klungkung 238 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Klungkung Klungkung 239 Desa Toh Pati Banjarangkan Klungkung 240 Desa Bungbungan Banjarangkan Klungkung 241 Desa Nyalian Banjarangkan Klungkung 242 Desa Tusan Banjarangkan Klungkung 243 Desa Getakan Banjarangkan Klungkung 244 Desa Aan Banjarangkan Klungkung 245 Desa Timuhun Banjarangkan Klungkung 246 Desa Nyanglan Banjarangkan Klungkung 247 Desa Takmung Banjarangkan Klungkung 248 Desa Paksebali Dawan Klungkung 249 Desa Gunaksa Dawan Klungkung 250 Desa Besan Dawan Klungkung 251 Desa Pikat Dawan Klungkung 252 Desa Dawan Kelod Dawan Klungkung 253 Desa Dawan Kaler Dawan Klungkung 254 Desa Kutampi Nusa Penida Klungkung 255 Desa Batu Kandik Nusa Penida Klungkung 256 Desa Bungamekar Nusa Penida Klungkung 257 Desa Suana Nusa Penida Klungkung 258 Desa Pejukutan Nusa Penida Klungkung 259 Desa Carangsari Petang Badung 260 Desa Getasan Petang Badung 261 Desa Pangsan Petang Badung 262 Desa Petang Petang Badung 263 Desa Sulangai Petang Badung 264 Desa Pelaga Petang Badung 265 Desa Belok Petang Badung 266 Desa Ayunan Abiansemal Badung 267 Desa Bongkasa Abiansemal Badung 268 Desa Sangeh Abiansemal Badung 269 Desa Bongkasa Pertiwi Abiansemal Badung 270 Desa Kuwum Kuta Selatan Badung 271 Desa Pecatu Kuta Selatan Badung 272 Desa Ungasan Kuta Selatan Badung 273 Desa Kutuh Kuta Selatan Badung 274 Desa Jimbaran Kuta Selatan Badung 275 Desa Sumberkirana Kecamatan Gerokgak Buleleng 276 Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Buleleng 277 Desa Musi Kecamatan Gerokgak Buleleng 278 Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Buleleng 279 Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Buleleng 280 Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Buleleng 281 Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Buleleng 282 Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt Buleleng 41 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 283 Desa Unggahan Kecamatan Seririt Buleleng 284 Desa Rangdu Kecamatan Seririt Buleleng 285 Desa Gunung Sari Kecamatan Seririt Buleleng 286 Desa Titab Kecamatan Busungbiu Buleleng 287 Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Buleleng 288 Desa Subuk Kecamatan Busungbiu Buleleng 289 Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Buleleng 290 Desa Uma Jero Kecamatan Busungbiu Buleleng 291 Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu Buleleng 292 Desa Puncak Sari Kecamatan Busungbiu Buleleng 293 Desa Tinggar Sari Kecamatan Busungbiu Buleleng 294 Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Buleleng 295 Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Buleleng 296 Desa Tista Kecamatan Busungbiu Buleleng 297 Desa Tigawase Kecamatan Banjar Buleleng 298 Desa Cempage Kecamatan Banjar Buleleng 299 Desa Pedawa Kecamatan Banjar Buleleng 300 Desa Sidatape Kecamatan Banjar Buleleng 301 Desa Gobleg Kecamatan Banjar Buleleng 302 Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Buleleng 303 Desa Munduk Kecamatan Banjar Buleleng 304 Desa Gesing Kecamatan Banjar Buleleng 305 Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Buleleng 306 Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Buleleng 307 Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Buleleng 308 Desa Gitgit Kecamatan Sukasada Buleleng 309 Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada Buleleng 310 Desa Lemukih Desa Galungan Kecamatan Sawan Buleleng 311 Desa Sekumpul Kecamatan Sawan Buleleng 312 Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng 313 Desa Sangsit Kecamatan Sawan Buleleng 314 Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Buleleng 315 Desa Depaha Kecamatan Kubutambahan Buleleng 316 Desa Tunjung Kecamatan Kubutambahan Buleleng 317 Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Buleleng 318 Desa Bontiing Kecamatan Kubutambahan Buleleng 319 Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Buleleng 320 Desa Sembiran Kecamatan Tejakula Buleleng 321 Desa Madenan Kecamatan Tejakula Buleleng 322 Desa Julah Kecamatan Tejakula Buleleng Sumber: BPBD Provinsi Bali c) Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali (3.142 meter) merupakan gunung berapi yang aktif. Direktorat 42 Jenderal Vulkanologi telah menggolongkan radius bahaya letusan G. Agung kedalam tiga zona bahaya yaitu: 1) Zona Terlarang: area yang paling tinggi tingkat resiko terkena awan panas, aliran lava dan lontaran batu pijar, diharuskan terbebas dari hunian. 2) Zona Bahaya Primer: area yang dapat terkena lontaran batu pijar, hujan abu dan pasir serta aliran lahar. 3) Zona Bahaya Sekunder: area sepanjang lembah sungai yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi lahar serta banjir yang menyertainya Sedangkan rawan bencana letusan Gunung Berapi Batur berada dalam Kaldera Batur. Berikut adalah data desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi berdasarkan data BPBD Provinsi Bali. Tabel 2.7. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Songan A Kintamani Bangli 2 Desa Songan B Kintamani Bangli 3 Desa Belandingan Kintamani Bangli 4 Desa Sukawana Kintamani Bangli 5 Desa Pinggan Kintamani Bangli 6 Desa Batur Selatan Kintamani Bangli 7 Desa Kedisan Kintamani Bangli 8 Desa Buahan Kintamani Bangli 9 Desa Abang Batudinding Kintamani Bangli 10 Desa Terunyan Kintamani Bangli 11 Desa Abang Songan Kintamani Bangli 12 Desa Padang Kerta Karangasem Karangasem 13 Desa Karangasem Karangasem Karangasem 14 Desa Subagan Karangasem Karangasem 15 Desa Pidpid Abang Karangasem 16 Desa Bebandem Abang Karangasem 17 Desa Bhuana Giri Abang Karangasem 18 Desa Budakeling Abang Karangasem 19 Desa Bungaya Kangin Abang Karangasem 20 Desa Jungutan Abang Karangasem 21 Desa Macang Abang Karangasem 22 Desa Sibetan Abang Karangasem 23 Desa Besakih Rendang Karangasem 24 Desa Menanga Rendang Karangasem 25 Desa Nongan Rendang Karangasem 43 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 26 Desa Pesaban Rendang Karangasem 27 Desa Rendang Rendang Karangasem 28 Desa Amertabuana Selat Karangasem 29 Desa Duda Selat Karangasem 30 Desa Duda Utara Selat Karangasem 31 Desa Muncan Selat Karangasem 32 Desa Peringsari Selat Karangasem 33 Desa Sebudi Selat Karangasem 34 Desa Selat Selat Karangasem 35 Desa Kerta Bhuana Sidemen Karangasem 36 Desa Lokasari Sidemen Karangasem 37 Desa Sangkan Gunung Sidemen Karangasem 38 Desa Sinduwati Sidemen Karangasem 39 Desa Talibeg Sidemen Karangasem 40 Desa Tangkup Sidemen Karangasem 41 Desa Telaga Tawang Sidemen Karangasem 42 Desa Wismakerta Sidemen Karangasem 43 Desa Baturinggit Kubu Karangasem 44 Desa Sukadana Kubu Karangasem 45 Desa Tianyar Barat Kubu Karangasem 46 Desa Tulamben Kubu Karangasem 47 Desa Tianyar Kubu Karangasem Sumber: BPBD Provinsi Bali d) Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Berdasarkan hasil kajian BMG Bali (Daryono dkk, 2006 dalam Bappeda Provinsi Bali, 2006) yang mendasarkan pada seismik gempa merusak dan sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zona daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zona 1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zona 2) mencakup seluruh wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar. e) Daerah Rawan Bencana Tsunami Tsunami berasal dari bahasa Jepang tsu artinya pelabuhan dan nami berarti gelombang. Tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi, 44 erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran). Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif ini bersifat transien yaitu gelombangnya bersifat sesar. Luasan rawan tsunami merupakan hasil tumpang susun antara peta permukiman dengan ketinggian tempat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 141 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami. Adapun daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8. Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 1 Desa Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 2 Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Badung 3 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Badung 4 Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Badung 5 Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Badung 6 Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung 7 Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung 8 Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Badung 9 Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Badung 10 Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Badung 11 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Badung 12 Desa Tuban Kecamatan Kuta Badung 13 Desa Seminyak Kecamatan Kuta Badung 14 Desa Legian Kecamatan Kuta Badung 15 Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Badung 16 Desa Cemagi Kecamatan Mengwi Badung 17 Desa Munggu Kecamatan Mengwi Badung 18 Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 19 Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 20 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 21 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 22 Desa Sidakrya Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 23 Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 24 Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 25 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar 26 Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Denpasar 27 Desa Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Denpasar 28 Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya Jembrana 45 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 29 Desa Melaya Banjar Melaya Pantai Kecamatan Melaya Jembrana 30 Desa Cupel Kecamatan Negara Jembrana 31 Desa Banyu Biru Banjar Pebuahan Kecamatan Negara Jembrana 32 Desa Pengambengan Kecamatan Negara Jembrana 33 Kelurahan Lelateng Banjar Awen Kecamatan Negara Jembrana 34 Desa Baluk Kecamatan Negara Jembrana 35 Desa Perancak Kecamatan Jembrana Jembrana 36 Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana Jembrana 37 Desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana Jembrana 38 Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo Jembrana 39 Desa Medewi Kecamatan Pekutatan Jembrana 40 Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Jembrana 41 Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Jembrana 42 Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Klungkung 43 Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Klungkung 44 Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Klungkung 45 Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Klungkung 46 Desa Tojan Kecamatan Klungkung Klungkung 47 Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Klungkung 48 Desa Satra Kecamatan Klungkung Klungkung 49 Desa Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung 50 Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Klungkung 51 Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Klungkung 52 Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Klungkung 53 Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa Penida Klungkung 54 Desa Pedungan Kecamatan Nusa Penida Klungkung 55 Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Klungkung 56 Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Klungkung 57 Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Klungkung 58 Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Gianyar 59 Desa Lebih Kecamatan Gianyar Gianyar 60 Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Gianyar 61 Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Gianyar 62 Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Gianyar 63 Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Gianyar 64 Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Gianyar 65 Desa Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar 66 Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Gianyar 67 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Gianyar 68 Desa Nyuh Tebel Kecamatan Manggis Karangasem 69 Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Karangasem 70 Desa Manggis Kecamatan Manggis Karangasem 71 Desa Ulakan Kecamatan Manggis Karangasem 46 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 72 Desa Padang Bai Kecamatan Manggis Karangasem 73 Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis Karangasem 74 Desa Antiga Kecamatan Manggis Karangasem 75 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Karangasem 76 Desa Pertima Kecamatan Karangasem Karangasem 77 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Karangasem 78 Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Karangasem 79 Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Karangasem 80 Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem Karangasem 81 Desa Seraya Kecamatan Karangasem Karangasem 82 Desa Bunutan Kecamatan Abah Karangasem 83 Desa Purwakerti Kecamatan Abah Karangasem 84 Desa Datah Kecamatan Abah Karangasem 85 Desa Labasan Kecamatan Abah Karangasem 86 Desa Tulamben Kecamatan Kubu Karangasem 87 Desa Kubu Kecamatan Kubu Karangasem 88 Desa Baturinggit Kecamatan Kubu Karangasem 89 Desa Sukadana Kecamatan Kubu Karangasem 90 Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Karangasem 91 Desa Tianyar Kecamatan Kubu Karangasem 92 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Karangasem 93 Desa Tembok Kecamatan Tejakula Buleleng 94 Desa Les Kecamatan Tejakula Buleleng 95 Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula Buleleng 96 Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Buleleng 97 Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Buleleng 98 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Buleleng 99 Desa Julah Kecamatan Tejakula Buleleng 100 Desa Pacung Kecamatan Tejakula Buleleng 101 Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Buleleng 102 Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Buleleng 103 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Buleleng 104 Desa Giriemas Kecamatan Sawan Buleleng 105 Desa Sangsit Kecamatan Sawan Buleleng 106 Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Buleleng 107 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Buleleng 108 Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Buleleng 109 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Buleleng 110 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Buleleng 111 Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Buleleng 112 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Buleleng 113 Desa Baktiserage Kecamatan Buleleng Buleleng 114 Desa Pemaron Kecamatan Buleleng Buleleng 115 Desa Tukad Mungga Kecamatan Buleleng Buleleng 116 Desa Anturan Kecamatan Buleleng Buleleng 117 Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Buleleng 118 Desa Temukus Kecamatan Banjar Buleleng 47 NO DESA KECAMATAN KABUPATEN / KOTA 119 Desa Banjar Kecamatan Banjar Buleleng 120 Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Buleleng 121 Desa Dencarik Kecamatan Banjar Buleleng 122 Desa Pengastulan Kecamatan Seririt Buleleng 123 Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Buleleng 124 Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Buleleng 125 Desa Kalianget Kecamatan Seririt Buleleng 126 Desa Sulanyah Kecamatan Seririt Buleleng 127 Desa Umaanyar Kecamatan Seririt Buleleng 128 Desa Seririt Kecamatan Seririt Buleleng 129 Desa Kalisada Kecamatan Seririt Buleleng 130 Desa Antap Kecamatan Selemadeg Tabanan 131 Desa Berembeng Kecamatan Selemadeg Tabanan 132 Desa Tegal Mengkeb Kecamatan Selemadeg Timur Tabanan 133 Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Tabanan 134 Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat Tabanan 135 Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat Tabanan 136 Desa Tibibiu Kecamatan Kerambitan Tabanan 137 Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Tabanan 138 Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Tabanan 139 Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Tabanan 140 Desa Belalang Kecamatan Kediri Tabanan 141 Desa Beraban Kecamatan Kediri Tabanan Sumber: BPBD Provinsi Bali f) Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang Terjadinya bencana angin kencang di beberapa tempat di Bali pada umumnya, disamping disebabkan faktor dinamika atmosfer lokal juga disebabkan karena pengaruh cuaca ekstrim secara regional. Berdasarkan identifikasi potensi bencana alam di Provinsi Bali, secara geografis kerawanan paling tinggi terhadap ancaman bencana angin kencang adalah seluruh kawasan pesisir di selatan Bali yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, tempat terjadinya badai tropis. Secara spesifik, daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi bencana angin kencang adalah Gilimanuk, kawasan pesisir Kecamatan Negara, Tabanan, Canggu, Kerobokan, Nusa Dua, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Nusa Penida dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem. 48 g) Erosi / Abrasi Pantai Erosi adalah pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan batuan oleh aktivitas tenaga angin, air, gelombang laut atau es. Sedangkan abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali Penida, panjang pantai di Bali yang mengalami erosi/abrasi mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Hampir seluruh kawasan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Erosi pantai terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng mengingat kabupaten ini juga memiliki pantai terpanjang di Bali. Dari panjang pantai yang tererosi, sampai tahun 2013 telah ditangani dengan berbagai metode sepanjang 77, 230 km atau 69,17%. B. Aspek Demografi
1.Struktur Penduduk Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah Krama Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada Kebudayaan Bali yang sangat kental berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan Krama Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan Krama Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (mataksu). Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan Awig- awig dan Pararem yang hanya berlaku di masing-masing Desa Desa Adat atau disebut dengan Desa Mawacara. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang genuine (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali. 49 Tata cara kehidupan Krama Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan Krama Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: “hidup yang menghidupi, urip yang menguripi’. Tata cara kehidupan Krama Bali yang menyatu dalam alam, baik secara “sakala” maupun “niskala” terdapat dalam nilai-nilai Sat Kerthi,, yaitu enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari: (1) Atma Kerthi, (2) Danu Kerthi, (3) Wana Kerthi, (4) Segara Kerthi, (5) Jana Kerthi, dan (6) Jagat Kerthi. Tata cara kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang khas/unik, indah, dan suci/metaksu yang dituangkan menjadi nilai-nilai Tri Hita Karana: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/keharmonisan manusia, yaitu: a) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan Parahyangan; b) Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan Pawongan; dan c) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan Palemahan. Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan Krama Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan Upakara Pakerthi Yadnya untuk Sat Kerthi, , yaitu: (1) Tumpek Landep, (2) Tumpek Wariga, (3) Tumpek Kuningan, (4) Tumpek Klurut, (5) Tumpek Uye atau Tumpek Kandang, (6) Tumpek Wayang. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang Manumadi, yaitu sifat keutamaan kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang Rta, yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ 50 keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan Dharma dalam pengembangan kebudayaan, lascarya, yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan swadharma sebagai kewajiban hidup manusia, dan Karma Phala, yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab- akibat. Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (Krama) Bali adalah sumber daya manusia yang unggul, yaitu berkualitas dan berintegritas dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan Krama Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter jemet, seken, saja, beneh dan luwih, serta undagi (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut Krama Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari- tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.
2.Perkembangan Jumlah Penduduk BPS Provinsi Bali telah merilis data perkiraan jumlah penduduk di Provinsi Bali selama tahun 2019-2024. Pada Tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.461.270 Jiwa dimana Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 820,4 ribu jiwa yang disusul kemudian oleh Kota Denpasar dengan penduduk 762,4 ribu jiwa. Tabel 2.9. Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2025 No Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Kab. Jembrana 278,70 317,10 318,80 321,20 323,50 325,6 327,7 2 Kab. Tabanan 446,70 461,60 462,90 464,50 466,10 467,7 469,1 3 Kab. Badung 678,90 548,20 552,80 558,10 563,30 568,5 573,7 4 Kab. Gianyar 514,30 515,30 517,70 520,90 524,00 527,1 530,1 5 Kab. Klungkung 179,10 206,90 207,30 208,10 208,70 209,3 209,8 6 Kab. Bangli 227,60 258,70 259,30 260,40 261,40 262,3 263,1 7 Kab. Karangasem 417,00 492,40 494,90 497,50 500,00 502,3 504,6 8 Kab. Buleleng 661,90 791,80 796,40 802,80 808,90 814,8 820,4 9 Kota Denpasar 957,80 725,30 733,30 741,00 748,40 755,6 762,4 Provinsi Bali 4.362,10 4.317,40 4.343,50 4.374,30 4.404,30 4.433,30 4.461,27 Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2025 51 Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2025 Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 (Dalam Ribu Jiwa)
3.Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (dependency ratio). Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2025, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2025 diperkirakan adalah sebesar 100,40. Kota Denpasar memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Provinsi Bali yaitu 102,10 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gianyar yaitu dengan rasio jenis kelamin 98,70. 52 Tabel 2.10. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2025 Kabupaten/Kota Rasio Jenis Kelamin 2020 2023 2024 2025 Jembrana 100,25 100,32 100,31 100,30 Tabanan 100,55 99,51 99,13 98,80 Badung 100,35 100,49 100,52 100,50 Gianyar 100,61 99,50 99,11 98,70 Klungkung 100,38 100,59 100,64 100,70 Bangli 101,47 101,32 101,23 101,10 Karangasem 102,71 100,80 100,34 99,80 Buleleng 101,13 100,87 100,77 100,70 Denpasar 102,03 102,03 102,09 102,10 Bali 101,16 100,69 100,53 100,40 Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2025
4.Kepadatan Penduduk Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2019-2024, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2019 hingga tahun 2024. Kepadatan penduduk ini menggunakan luas wilayah Provinsi Bali bukan merupakan luas kawasan permukimannya sehingga disebut sebagai Kepadatan Penduduk Bruto. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah stagnan sekitar 8 Jiwa/Ha. Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 60 Jiwa/Ha pada tahun 2024, 60 Jiwa/Ha pada tahun 2023, dan 59 Jiwa/Ha pada tahun 2022. Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 4 Ha pada tahun 2024, Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11. Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2024 Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Ha) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jembrana 84.913,38 3 4 4 4 4 4 Tabanan 84.931,59 5 5 5 5 5 6 53 Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Ha) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Badung 39.874,92 17 14 14 14 14 14 Gianyar 36.430,53 14 14 14 14 14 14 Klungkung 31.396,01 6 7 7 7 7 7 Bangli 52.676,41 4 5 5 5 5 5 Karangasem 83.931,74 5 6 6 6 6 6 Buleleng 132.275,24 5 6 6 6 6 6 Denpasar 12.571,45 76 58 58 59 60 60 Provinsi Bali 559.001,27 8 8 8 8 8 8 Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2025
5.Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian; b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan c) Sektor tersier berupa jasa. Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 54 Tabel 2.12. Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 545.533 534.705 518.584 495.732 480.420 2 Pertambangan dan Penggalian 9.013 7.859 6.250 6.093 4.238 3 Industri Pengolahan 381.746 394.125 403.698 384.323 385.901 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.473 3.703 6.480 5.202 3.642 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8.324 6.486 8.928 18.255 9.853 6 Konstruksi 159.554 155.461 176.488 174.496 200.275 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 495.533 511.721 553.557 559.836 538.267 8 Transportasi dan Pergudangan 59.540 57.669 85.949 99.521 107.848 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 236.386 233.811 314.733 357.657 381.501 10 Informasi dan Komunikasi 14.360 16.494 16.943 12.649 17.806 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 62.230 62.708 62.632 55.658 74.204 12 Real Estat 3.094 2.738 3.559 4.629 5.056 13 Jasa Perusahaan 42.832 33.764 51.297 46.330 48.496 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 114.051 136.969 125.737 114.436 114.961 15 Jasa Pendidikan 103.537 109.449 97.073 109.176 115.856 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 51.303 56.262 60.284 49.101 50.471 17 Jasa lainnya 130.910 117.930 114.878 124.722 126.617 Jumlah 2.423.419 2.441.854 2.607.070 2.617.816 2.665.421 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di tahun 2024 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 20,19%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,02%; dan Industri Pengolahan sebesar 14,48%. Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, 55 dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (quality of life) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi. Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (productive employment). Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,51 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,71 juta orang (77,11%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 805,70 ribu orang (22,89%). Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,66 juta orang penduduk yang bekerja dan 63,00 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 47,60 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 30,88 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar 56 77,11%, mengalami peningkatan sebesar 0,31 % poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 1,79 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang yang menganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,90 % poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Tabel 2.13. Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penduduk Usia Kerja (Jiwa) 3.455.127 3.509.090 3.563.142 3.490.205 3.519.886 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%) 74,32 73,54 76,86 77,08 77,11 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%) 5,63 5,37 4,80 2,69 1,79 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga. A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara 57 lain: pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
1.Pertumbuhan Ekonomi a) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Triwulan (Q to Q) Nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali pada triwulan I-2025, yang diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp41,91 triliun, turun dibandingkan dengan triwulan IV-2024 yang sebesar Rp43,83 triliun. Penurunan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan I-2025 terkontraksi 4,38 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2024 (q-to-q). Pada awal tahun 2025, sejumlah peristiwa memengaruhi kinerja perekonomian Bali selama triwulan I-2025. Berakhirnya momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta memasuki periode low season pariwisata menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, cuaca buruk mengganggu produksi pertanian, terutama pada komoditas hortikultura dan perikanan. Minimnya pengerjaan proyek konstruksi pada awal tahun, turunnya volume perdagangan, dan rendahnya realisasi belanja pemerintah turut menghambat laju aktivitas perekonomian di Bali. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa tersebut menyebabkan penurunan nilai tambah selama Januari–Maret 2025 sehingga mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi secara q-to-q. 58 Gambar 2.5. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025 Secara q-to-q, kontraksi terdalam tercatat pada Lapangan Usaha Konstruksi. Pelemahan ini tercermin dari menurunnya pengadaan bahan baku dan material konstruksi. Pengadaan semen di Bali pada triwulan I-2025 turun sekitar 5 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, aktivitas penggalian untuk komoditas pasir dan batu galian juga mengalami penurunan. Minimnya pengerjaan proyek konstruksi pada awal tahun diduga karena sebagian besar proyek masih berada dalam tahap tender. Tercatat, realisasi belanja modal APBN untuk kelompok belanja gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan, turun hingga 97 persen secara q-to-q. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi yang dipicu oleh penurunan volume barang yang diperdagangkan, baik dari suplai domestik maupun impor. Penurunan suplai domestik terutama disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas pertanian, penggalian, dan hasil industri pengolahan. Sementara itu, volume impor juga mengalami penurunan, 59 khususnya impor dari luar negeri yang tercatat turun sekitar 27 persen secara q-to-q. Berdasarkan data samsat Bapenda Provinsi Bali triwulan I-2025, perdagangan kendaraan baru turut melemah baik pada kelompok sepeda motor yang turun sedalam 28 persen maupun kelompok mobil dan sejenisnya yang turun hingga 44 persen secara q-to-q. Memasuki periode low season pada triwulan I-2025, aktivitas pariwisata dan penyelenggaraan MICE mengalami penurunan sehingga berdampak pada penciptaan nilai tambah yang lebih rendah pada Lapangan Usaha Real Estate, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan ke berbagai objek wisata serta tingkat hunian jasa akomodasi seperti hotel dan vila. Penurunan aktivitas penyediaan akomodasi tercermin dari melemahnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK), terutama pada kelompok hotel bintang. Selama triwulan I- 2025, rata-rata TPK hotel bintang berada pada kisaran 52,67 persen, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada kisaran 62,51 persen. Pada triwulan I-2025 (q-to-q), kontraksi perekonomian Bali sedalam 4,38 persen, terutama bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan sumbangan kontraksi sedalam 1,22 persen. Lapangan usaha dengan sumbangan kontraksi terbesar lainnya adalah Konstruksi (0,90 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,77 persen). Sementara, gabungan 14 lapangan usaha lainnya tercatat menahan pertumbuhan ekonomi Bali dengan sumbangan sedalam 1,49 persen pada triwulan I-2025 (Gambar 2.6). 60 Gambar 2.6. Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I- 2024,Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (q-to-q) (persen)) Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025 b) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Tahun (Y to Y) Ekonomi Bali pada triwulan I-2025 tetap konsisten tumbuh di atas 5 persen, yaitu sebesar 5,52 persen secara y-on-y, meskipun melambat dibandingkan triwulan I-2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas pariwisata tersebut menjadi pemacu bagi lapangan usaha terkait, untuk dapat meningkatkan penciptaan nilai tambah yang lebih besar. Selain itu, peningkatan kinerja keuangan dan transaksi finansial, naiknya realisasi belanja pemerintah terutama untuk belanja pegawai, serta meningkatnya konsumsi listrik pada segmen bisnis dan industri, turut mencerminkan geliat 61 perekonomian Bali yang masih terus bertumbuh pada triwulan I-2025. Hampir seluruh lapangan usaha penyusun PDRB Provinsi Bali pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan positif secara y-on-y, kecuali Industri Pengolahan. Nilai ekspor luar negeri untuk komoditas Industri Pengolahan tercatat turun hingga 15,31 persen secara y-on-y. Sementara, peningkatan nilai tambah tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,86 persen (Gambar 3). Pertumbuhan yang cukup tinggi juga tercatat pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (8,59 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,47 persen), Transportasi dan Pergudangan (6,79 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (6,65 persen). 62 Gambar 2.7. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen) Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025 Pada Triwulan I-2025 secara year-on-year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,52 persen ditopang oleh kinerja kuat beberapa lapangan usaha utama. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang meningkat signifikan akibat naiknya belanja pegawai, termasuk pencairan THR. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh tinggi sebesar 8,59 persen, didorong oleh peningkatan konsumsi listrik di hampir semua segmen, khususnya residensial. Kebutuhan listrik yang meningkat juga mencerminkan bangkitnya aktivitas ekonomi dan pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan turut mendorong Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan, yang masing-masing tumbuh pesat. Arus penumpang udara internasional meningkat 11 persen, dan arus penumpang ASDP melonjak hingga 48 persen. 63 Struktur PDRB Bali pada TW I-2025 masih didominasi oleh sektor akomodasi (21,23%), pertanian (13,62%), dan transportasi (10,15%). Dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang tertinggi sebesar 1,37 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan (1,01 persen), Pertanian (0,67 persen), dan gabungan sektor lainnya sebesar 2,47 persen (Gambar 2.8). Gambar 2.8. Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I- 2024,Triwulan IV-2024 dan Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen) Sumber: BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan IV-2024
2.Inflasi Pada bulan Maret 2025 secara year on year (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 1,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,96. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 2,53 persen dengan IHK sebesar 109,55 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 1,09 persen dengan IHK sebesar 108,08. Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya 64 IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 4,33 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,21 persen; kelompok transportasi sebesar 0,87 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,03 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,21 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 4,76 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,40 persen. Secara bulanan (month to month / m-to-m), Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 1,61 persen. Sementara secara year to date (y-to-d), tercatat inflasi sebesar 1,01 persen.
3.PDRB per Kapita Provinsi Bali Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha. PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah 65 makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun. Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Selama Pandemi Covid-19, nilai PDRB Perkapita Provinsi Bali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Bali turun ke angka Rp50,75 Juta. Ketika pandemi sudah mulai terkendali dan aktivitas masyarakat serta ekonomi dibuka kembali secara perlahan, nilai PDRB Perkapita Bali turut meningkat cukup signifikan ke angka Rp62,23 Juta pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat lebih signfikan lagi ke angka Rp67,31 Juta. Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Gambar 2.9. Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Dalam Ribu Rp) 52.015,45 50.758,32 56.092,96 62.239,79 67.318,72 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB Perkapita 66
4.Indeks Gini Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari: Tabel 2.14. Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini Indeks Gini Klasifikasi GR ≤ 0,20 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah. 0,20 < GR ≤ 0,39 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah. 0,39 < GR ≤ 0,59 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang. 0,59 < GR ≤ 0,79 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi GR > 0,79 kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi Sumber: BPS Gini ratio Provinsi Bali pada 2023 tercatat sebesar 0,362 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Pada tahun 2024 Nilai ini mengalami peningkatan dari kondisi 2023 dengan Gini Rasio 0,3611 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali pada tahun 2024 mengalami penurunan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,352, angka ini membaik dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,364. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,285, nilai ini membaik jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,287. Gini Rasio kedua daerah ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam 67 klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kota Denpasar merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,3413. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,3611. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar 0,2808. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2024 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah. Tabel 2.15. Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2020-2024 No Kabupaten/Kota Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jembrana 0,3531 0,3170 0,3260 0,3260 0,2884 2 Tabanan 0,3239 0,3110 0,2990 0,3470 0,3007 3 Badung 0,3167 0,3320 0,3160 0,2800 0,2808 4 Gianyar 0,3171 0,3330 0,3070 0,3170 0,2860 5 Klungkung 0,3575 0,3460 0,3510 0,3380 0,3071 6 Bangli 0,2829 0,2850 0,2880 0,2820 0,3021 7 Karangasem 0,3268 0,3180 0,2970 0,3370 0,2833 8 Buleleng 0,2851 0,2820 0,2810 0,3140 0,2785 9 Kota Denpasar 0,3301 0,3750 0,3680 0,3420 0,3413 Provinsi Bali 0,3690 0,3780 0,3630 0,3620 0,3611 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Selain Gini Rasio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. 68 Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,88 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini naik 0,68 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebesar 18,20 persen, dan naik 0,18 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat sebesar 18,70 persen. Menurut daerah tempat tinggal, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan tercatat sebesar 19,15 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 20,80 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah.
5.Kemiskinan Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2024 sebesar 4,00% atau turun 0,25% poin dari tahun 2023. Persentase Penduduk miskin di Provinsi Bali meningkat selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 3,78% penduduk Bali yang masuk kategori miskin, dan tahun 2021 meningkat menjadi 4,53%. Ketika pandemi sudah mulai terkendali di tahun 2022, Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode Maret tahun 2023 adalah 193,78 ribu jiwa, turun menjadi 184,43 ribu jiwa 69 pada tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2024 cukup signifikan bahkan menjadi lebih rendah dari periode sebelum pandemi (tahun 2019). Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,55 ribu jiwa atau 5,39% dari total penduduknya. Sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Klungkung dengan jumlah 9,68 ribu jiwa atau 5,30% dari total penduduknya. Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 6,52% sedangkan terendah adalah Kabupaten Badung yaitu 2,23%. Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Penduduk Miskin 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah (Ribu Jiwa) 196,92 211,46 205,36 193,78 184,43 2 Persentase (%) 3,78 4,53 4,57 4,25 4,00 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025
6.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (PPP), yang ditentukan dari nilai pengeluaran riil per kapita dan disparitas daya beli. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. 70 Pada tahun 2024, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini tercatat sebesar 77,76% atau tumbuh 0,66 % (meningkat 0,66 poin) dibandingkan capaian tahun 2023. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 78,63 tahun atau lebih lama 5,65 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2024 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,58 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,09 tahun, dari 9,45 tahun pada tahun 2023 menjadi 9,54 tahun pada tahun 2024. Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata- rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,92 juta rupiah per tahun atau meningkat 538 ribu rupiah dibandingkan tahun 2023. Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Bali tercatat meningkat dari 75,50 pada tahun 2020 menjadi 77,76 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,74 % per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid- 19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali. Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini: 71 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2020-2024 Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif. Tabel 2.17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2024 Komponen Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Tahun 72,13 72,24 72,60 72,98 78,63 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,33 13,4 13,48 13,58 13,62 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,95 9,06 9,39 9,45 9,54 Pengeluaran Perkapita Rp000 13.929 13.820 13.942 14.382 14.920 IPM Nilai Indeks 75,50 75,69 76,44 77,10 77,76 Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali IPM 72 B. Fokus Kesejahteraan Sosial
1.Pendidikan a) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan, perkembangan AMH Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2019-2024. Pada tahun 2024, AMH di Provinsi Bali adalah 95,79% yang artinya sebanyak 95,79% penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu untuk membaca dan menulis latin. Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, data disajikan seperti tabel di bawah ini: Tabel 2.18. Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 No Kabupaten/Kota Angka Melek Huruf 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jembrana 95,40 95,26 95,76 96,09 96,44 96,63 2 Tabanan 94,93 93,19 96,89 96,76 97,31 96,21 3 Badung 99,81 97,71 98,61 97,62 97,41 97,90 4 Gianyar 94,00 95,36 96,01 94,39 95,39 95,17 5 Klungkung 87,81 91,57 88,85 92,43 92,17 94,94 6 Bangli 89,06 90,43 89,16 89,92 90,77 90,86 7 Karangasem 85,01 89,05 84,08 87,09 85,85 87,58 8 Buleleng 91,40 92,13 92,74 95,31 94,99 94,85 9 Kota Denpasar 99,31 99,00 99,30 99,38 99,47 99,26 Provinsi Bali 94,53 94,80 95,00 95,53 95,61 95,79 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025 73 b) Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) didefinisikan sebagai Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama Nilai APK bisa lebih dari 100 % karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2020 mencapai 102,87% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 104,51%. Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2020 mencapai sebesar 97,40% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 95,25%. 74 Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2020 mencapai sebesar 88,67% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 94,16%. Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2020 sebesar 30,55% dan di tahun 2024 meningkat menjadi 38,15%. Angka APK perguruan tinggi ini mengindikasikan baru 1/3 jumlah penduduk usia perguruan tinggi di Provinsi Bali yang benar-benar mengenyam bangku perguruan tinggi. Selebihnya mereka tidak mengenyam pendidik tinggi, hanya menamatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Berikut data APK ditampilkan secara tabel, seperti berikut ini : Tabel 2.19. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) 2020 2021 2022 2023 2024 SD 102,87 103,09 103,16 102,70 104,51 SLTP 97,4 98,68 96,23 98,18 95,25 SLTA 88,67 89,87 90,82 93,40 94,16 Perguruan Tinggi 30,55 30,64 31,94 36,46 38,15 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025 c) Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2024, struktur demografi penduduk Provinsi Bali pada kelompok usia 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi yang ditamatkan masih didominasi pendidikan 12 tahun (SD-SLTA atau sederajat). Apabila diakumulasikan, penduduk usia tersebut memiliki komposisi sebesar 82,49%. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) yaitu dimulai dari DI hingga S3, komposisinya hanya 17,50%. Apabila melihat pada trend komposisi pada masing-masing jenjang: penduduk yang hanya tamatan SD, dan hanya tamatan SLTP komposisinya mengalami peningkatan di tahun
2023.Sedangkan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu 75 SMA/SMK dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar -15,9% dari tahun 2022. Penduduk dengan tamatan perguruan tinggi yaitu Diploma, Sarjana, Magister, maupun Doktor jumlahnya menurun sebesar 10,90%. Tabel 2.20. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2019-2023 No Uraian Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan 2019 2020 2021 2022 2023 1 SD / Lebih Rendah 825.045 788.555 751.711 807.727 839.488 2 SLTP 338.119 357.244 342.359 347.872 372.196 3 SMU 550.097 529.168 534.257 570.882 554.982 4 SMK 327.201 336.977 360.537 402.015 392.853 5 Diploma I/II/III/Akademi 120.674 108.932 122.212 148.007 135.214 6 Universitas 307.870 302.543 330.778 330.567 323.083 Jumlah 2.469.006 2.423.419 2.441.854 2.607.070 2.617.816 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024 d) Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh Angka Partispasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi 76 penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2024 adalah 98,70% dimana angka ini meningkat dari tahun 2023 dengan APM sebesar 97,77%. APM untuk jenjang SD/Sederajat mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat APM SD/Sederajat di Provinsi Bali adalah 96,84%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/Sederajat pada tahun 2024 adalah 86,30% dimana angka ini meningkat dari tahun 2023 dengan APM sebesar 84,78%. Apabila disandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, APM SMP/Sederajat Provinsi Bali telah mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya terjadi fluktuasi. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/Sederajat pada tahun 2024 adalah 74,19% dimana angka ini menurun dari tahun 2023 dengan APM 75,60%. Selama 5 tahun terakhir APM SMA/Sederajat mengalami fluktuasi. Tahun 2020 tercatat sebesar 73,29% dan penurunan juga terjadi pada tahun 2022. APM tingkat Perguruan Tinggi mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020 APM ini di Provinsi Bali adalah 24,68% dan Tahun 2023 meningkat menjadi 29,40%. Peningkatan ini terjadi secara konstan selama 4 tahun dari tahun 2020-2023. Tabel 2.21. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Uraian Angka Partisipasi Murni (%) 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD/Sederajat 96,84 97,20 97,46 97,77 98,70 2 SMP/Sederajat 87,26 87,11 86,88 84,78 86,30 3 SMA/Sederajat 73,29 74,82 74,73 75,60 74,19 4 Perguruan Tinggi 24,68 25,28 26,97 29,40 29,96 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025 77
2.Kesehatan

a.Angka Kematian Bayi (AKB) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023, Publikasi 21 Mei 2024 Pada grafik diatas menunjukkan Angka kematian Neonatal di Bali tahun 2023 sebesar 7,0 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi 9,7 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 10,6 per 1000 kelahiran hidup (Gambar 5.15). 4,9 5 5,8 8,2 9,7 3,5 3,5 4,3 6,1 7,3 5,6 5,7 6,4 9 10,6 0 2 4 6 8 10 12 2019 2020 2021 2022 2023 AKB, AKN, AKABA Per 1000 Kelahiran Angka Kematian Bayi Angka Kematian Neonatal Angka Kematian Balita 78 Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan angka kematian Bayi dan Balita di Bali. Salah satu penyebabnya adalah semakin baiknya pencatatan pelaporan kematian melalui aplikasi MPDN yang wajib dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan dan menjadi persyaratan akreditasi dan menjadi salah satu program nasional. Angka kematian Bayi (AKB) secara nasional sebesar 16,85 per 1000 kelahiran hidup dan Bali sebesar 13,6 per 1000 kelahiran hidup (LFSP, 2020) dan target RPJMN tahun 2024 sebesar 16 Per 1000 kelahiran hidup. Bali masih berada di bawah angka nasional, namun jika dilihat perbedaan angka yang ditampilkan melalui aplikasi MPDN dan survei kecendrungan akan mengalami peningkatan. Sementara target SDGs tahun 2030 sebesar 12 Per 1000 kelahiran hidup. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada periode Neonatal yaitu usia 0-28 hari sebesar 68,5%. Hal ini sesuai dengan kejadian kematian secara nasional bahwa kematian bayi 2/3 nya terjadi pada periode neonatal. Hal ini sangat berhubungan dengan kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan dan stabilisasi bayi baru lahir termasuk tatalaksana Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
b.Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI diukur dengan membagi jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup kemudian hasilnya dikali dengan 100.000 Kelahiran Hidup. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian perempuan dalam periode kehamilan sampai 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, namun bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. AKI mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara, merefleksikan status kesehatan ibu selama hamil, bersalin dan masa nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. 79 Definisi tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa kematian ibu menunjukkan lingkup yang luas, tidak hanya terkait dengan kematian yang terjadi saat proses persalinan, tetapi mencakup kematian ibu yang sedang dalam masa hamil dan nifas. Definisi tersebut juga membedakan dua kategori kematian ibu, antara lain; Pertama adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab langsung obstetri (direct) yaitu kematian yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan persalinannya. Kedua adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab tidak langsung (indirect) yaitu kematian yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh penyakit dan bukan oleh kehamilan atau persalinan. Penyebab langsung antara lain perdarahan Eklampsia dan Infeksi, sementara penyebab tidak langsung adalah faktor-faktor yang memperberat kondisi kehamilan seperti penyakit penyerta yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Di sisi lain kehamilan juga akan memperberat penyakit yang diderita. Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh bagi semua pihak. Secara umum Angka Kematian Ibu di Provinsi Bali dalam periode tahun 2020-2024 berada di bawah angka nasional dan dibawah target yang ditetapkan 100 per 100.000 kelahiran hidup, namun setiap tahunnya belum bisa diturunkan secara signifikan. 80 Gambar 2.12. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024 Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 sebesar 107,2 per 100.000 KH, meningkat dari tahun 2023. Angka kematian ibu mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,7 per 100.000 KH, tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 83,79 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 189,7 per 100.000 KH, tahun 2022 telah terjadi penurunan kasus dibandingan tahun 2021 menjadi sebesar 110,4 per 100.000 KH. Kematian ibu di Provinsi Bali pada tahun 2024 secara absolut sebanyak 58 kasus. Kasus tertinggi terdapat di Kota Denpasar yaitu 14 kasus, kabupaten Buleleng dan Gianyar 9 kasus, kemudian Badung 8 kasus. Sementara kabupaten dengan jumlah kematian ibu terendah adalah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung sebanyak 3 kasus. Untuk lebih jelasnya jumlah kematian ibu per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 83,8 189,8 110,4 63,9 107,2 68 67 66 65 64,5 2020 2021 2022 2023 2024 Perkembangan AKI Provinsi Bali Tahun 2020-2024 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Target AKI 81 Tabel 2.22. Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Wilayah Jumlah Kematian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Jembrana 5 8 7 0 3 2 Kab. Tabanan 4 18 6 6 4 3 Kab. Badung 12 19 8 8 8 4 Kab. Gianyar 4 13 6 5 9 5 Kab. Klungkung 2 5 1 1 3 6 Kab. Bangli 6 5 2 2 4 7 Kab. Karangasem 8 10 10 2 4 8 Kab. Buleleng 7 27 10 7 9 9 Kota Denpasar 8 20 18 9 14 Provinsi Bali 56 125 68 40 58 Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024
c.Umur Harapan Hidup (UHH) Umur Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya umur harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Bali selama selama 6 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Bali tercatat sebesar 72,13 Tahun. Angka usia ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024, UHH Provinsi Bali adalah sebesar 73,29 tahun. Apabila diperinci pada masing-masing kabupaten/kota, UHH tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kabupaten Badung yaitu sebesar 76,18 Tahun dan Kota Denpasar yaitu 82 76,01 Tahun. UHH terendah terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu 71,53 tahun dan Kabupaten Bangli yaitu 71,63 tahun. Meskipun terendah namun kedua kabupaten mengalami peningkatan UHH dari tahun 2023. Tabel 2.23. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 No Wilayah Umur Harapan Hidup (Tahun) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Jembrana 72,35 72,46 72,82 73,20 73,51 2 Kab. Tabanan 73,65 73,75 74,10 74,48 74,80 3 Kab. Badung 75,10 75,18 75,51 75,88 76,18 4 Kab. Gianyar 73,68 73,78 74,13 74,52 74,86 5 Kab. Klungkung 71,25 71,41 71,83 72,28 72,50 6 Kab. Bangli 70,52 70,62 70,97 71,33 71,63 7 Kab. Karangasem 70,47 70,56 70,89 71,25 71,53 8 Kab. Buleleng 71,83 71,95 72,32 72,70 72,92 9 Kota Denpasar 74,82 74,93 75,30 75,69 76,01 Provinsi Bali 72,13 72,24 72,60 72,98 73,29 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025
d.Persentase Balita Gizi Buruk Gizi buruk adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting dan merupakan penyebab tidak langsung kematian pada balita. Selain kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta, balita gizi buruk juga rentan terkena penyakit infeksi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. 83 Gambar 2.13. Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 Sumber : Profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024 Berdasarkan gambar diatas terlihat, bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 sebesar 2,1% menjadi sebesar 1,9% tahun 2021, tahun 2022 menjadi 1,8%, 2023 turun menjadi 1,7%, dan tahun 2024 turun menjadi 0,1%. Kondisi ini dibawah capaian nasional sebesar 4,63%. Demikian juga bila dibandingkan dengan target daerah dan target pusat sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase gizi kurang di Provinsi Bali sudah lebih baik dari capaian nasional.
1. 3.Ketenagakerjaan Seperti 2 tahun sebelumnya, pada Tahun 2024 penduduk Bali sebagian besar berstatus buruh/karyawan pada pekerjaan utamanya, yaitu berjumlah sebanyak 1.228.943 Orang sementara status pekerja bebas pertanian masih yang terendah dalam 5 tahun terakhir, dengan jumlah sebanyak 64.135 Orang. Status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas 2,1 1,9 1,8 1,7 0,1 2020 2021 2022 2023 2024 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (%) Persentase Balita Gizi Buruk (%) 84 pertanian dan pekerja bebas non pertanian, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2023. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan Persentase dengan penurunan terbesar pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar yang mengalami penurunan sebanyak 29.335 Orang. Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Status Dalam Pekerjaan Utama Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali (Orang) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Berusaha sendiri 389.571 394.473 449.057 478.358 490.709 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 423.321 446.591 413.995 380.853 351.518 3 Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar 70.473 72.273 75.983 82.005 85.738 4 Buruh/Karyawan 979.017 975.370 1.138.045 1.165.405 1.228.943 5 Pekerja Bebas Pertanian 69.253 46.865 63.474 64.390 64.135 6 Pekerja Bebas Non Pertanian 106.801 97.005 104.432 97.451 99.860 7 Pekerja Tak Dibayar/Pekerja Keluarga 384.983 409.277 362.084 349.354 344.518 Jumlah 2.423.419 2.441.854 2.607.070 2.617.816 2.665.421 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025. C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting, dan strategis yang dimiliki oleh Bali. Lahirnya kebudayaan Bali dapat dilihat dan dipahami dari lintasan sejarah panjang. Bali telah dihuni oleh Bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Dari potret perjalanan historis wilayah ini, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satu pun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah 85 migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat-tempat orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang. Keseharian Krama Bali dengan budaya yang unik, senantiasa menampilkan kontur budaya lokal dan semua itu menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sekian banyak temuan arkeologis di berbagai wilayah Bali yang menceritakan tentang masa lalu perjalanan panjang Pulau Bali. Seperti kehidupan pada umumnya, masa lalu Bali direntang dari masa- masa awal kehidupan. Kebudayaan Krama Bali juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali dengan tata kehidupan yang diatur dengan Awig-awig dan Pararem dan memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, Krama Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub dan memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang terikat oleh Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Kehidupan budaya Krama Bali juga tercermin dalam pertanian dalam bentuk Sistem Subak sebagai manifestasi dari filosofi Tri Hita Karana, yang merupakan suatu kearifan lokal dengan budaya sangat tinggi sehingga dikagumi oleh dunia. Sistem Subak sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali mendapat pengakuan dan pelindungan dari UNESCO, sebagai Warisan Dunia (World Heritage). Daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan Acropolis Bedulu, ibukota penting dalam periode Prasejarah dan periode Sejarah Bali adalah situs yang merupakan museum hidup mengenai tampilan tradisi pertanian yang panjang. Ini menunjukkan bukti hidupnya tradisi asketis (Dharmasunya di berbagai pasraman/pertapaan), presentasi dari sistem ketatanegaraan klasik (statecraft) Bali, dan menyimpan kekayaan artefak serta literasi dari beberapa periode. Hal itu menunjukkan bahwa, dalam alur sejarah panjang kehidupan Krama Bali, kebudayaan merupakan bagian dari 86 keseharian hidupnya, yang dilakukan secara aktif, baik individu maupun kolektif, sehingga kebudayaan Bali terus hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan Krama/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan mataksu yang menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, di dalam Lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai Padma Bhuwana, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali. Oleh karena itu, kiranya tepat masyarakat dunia, bahkan pemimpin dunia memberi berbagai julukan atau sebutan untuk Bali, yaitu: The Island of Gods (Pulau Dewata), The Island of Thousand Temple (Pulau Seribu Pura), The Morning of the World (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), The Paradise Island (Pulau Surga), The Last Paradise (Surga Terakhir di Bumi), dan The Island of Love (Pulau Cinta). Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaran event-event seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus berlangsung di Bali. Pusat kegiatan seni budaya di Bali selain berada di Banjar/Desa Adat/Pakraman juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Jumlah kelompok kesenian di Provinsi Bali Pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.851 kelompok, serta jumlah gedung keseniannya sebanyak 8 gedung. 87 Tabel 2.25. Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali Tahun 2021 No Kabupaten/Kota Gedung Kesenian/Pertunjukkan Grup Kesenian 1 Karangasem Gedung Kesenian Amlapura 756 2 Klungkung Gedung Kesenian Bali Budaya Ida I Dewa Agung Istri Sania 1.860 3 Bangli Gedung Kesenian Sasana Budaya Giri Kusuma 1.190 4 Gianyar Gedung Kesenian Bali Budaya 1.113 5 Badung Gedung Kesenian Jaba Pura Lingga Buana 3.327 6 Denpasar - 588 7 Tabanan Gedung Kesenian Ketut Mario 1.078 8 Buleleng Gedung Kesenian Gede Manik 960 9 Jembrana Gedung Kesenian Jagat Nata 976 Jumlah 8 gedung 11.851 Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2022 Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 47 cabang olahraga. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga/stadion di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 gedung. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Mendirikan Pendidikan berbasis Keagamaan Hindu: PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 88 dalam bentuk Pasraman (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Fokus yang akan dituju di Bidang Kesehatan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali. Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.636,66 Km 2 , yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 Km 2 (± 24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 127,78 Km 2 (± 2,20%). Perkembangan wilayah di Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antarwilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Di samping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun dalam bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Namun beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga 89 mereka belum bisa menikmati hidup tenteram. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Pembangunan bidang sosial terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan. B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 1,79%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang yang menganggur. TPT Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,90 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 1,94%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 1,62%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin, begitu juga dengan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan pada Agustus 2024 sebesar 1,90%, lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan dengan TPT mencapai 1,57%. Bila dibandingkan dengan TPT Agustus 2023, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masingmasing sebesar 1,18 persen poin dan 0,34 persen poin. 90 Tabel 2.26. Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali, Agustus 2022-Agustus 2024 Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024 Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2024 tertinggi pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,40%, dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan SMP ke bawah yang tercatat sebesar 1,32%. Pada periode Agustus 2023-Agustus 2024, TPT dari tamatan Diploma I/II/III mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin, sedangkan tingkat pendidikan SMP ke bawah, SMK, SMA, dan Universitas tercatat mengalami penurunan. Sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2024, TPT pada pendidikan SMP ke bawah, SMA, dan Universitas menunjukkan tren yang menurun. Tabel 2.27. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2022–Agustus 2024 Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024 91 Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,52 juta orang, meningkat sebanyak 29,68 ribu orang jika dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 2,71 juta orang (77,11%), sisanya sebanyak 0,81 juta orang (22,89%) termasuk bukan angkatan kerja. Apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 23,86 ribu orang atau meningkat sebesar 0,89%). Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,67 juta orang penduduk yang bekerja dan 48,68 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 47,60 ribu orang (1,82%) dan pengangguran berkurang sebanyak 23,74 ribu orang (32,78%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar 77,11%, mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2023. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2024 tercatat sebesar 83,77%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 70,49%. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, TPAK laki-laki pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen poin, sementara TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin. 92 Sumber: BPS Provinsi Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2024 Gambar 2.14. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024 Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali menunjukkan arah yang membaik namun nyatanya masih menyisakan ketidaksetaraan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Gambar 2.15. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali Tahun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ndeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 0,237 pada tahun 2019 menjadi 0,183 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender, khususnya terkait partisipasi perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meski demikian, capaian ini menunjukkan dinamika yang beragam di tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2024, Kabupaten Klungkung mencatatkan IKG terendah yaitu 0,121, menandakan ketimpangan gender yang paling kecil di antara seluruh wilayah di Bali. Di sisi lain, Kabupaten Buleleng memiliki IKG tertinggi pada tahun yang sama yakni sebesar 0,353, menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih cukup besar di wilayah tersebut. Beberapa daerah lainnya juga menunjukkan penurunan IKG yang cukup signifikan, seperti Kota Denpasar yang turun dari 0,271 pada 2019 menjadi 0,188 pada 2024, dan Kabupaten Badung yang sempat mencatat nilai terendah sebesar 0,118 pada 2022, meski sedikit meningkat menjadi 0,186 pada 2024. Tren IKG di beberapa kabupaten/kota mengalami fluktuasi. Sebagai contoh, Kabupaten Karangasem sempat mencatatkan peningkatan IKG pada tahun 2020 sebesar 0,401, yang kemudian menurun secara bertahap menjadi 0,246 di tahun 2024. Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Bangli, yang meski mengalami penurunan sejak 2019, masih menunjukkan nilai IKG yang relatif tinggi di tahun 2024, yaitu 0,233. Kabupaten Jembrana, yang sempat mengalami lonjakan IKG pada 2020 (0,365), berhasil menurunkan angka tersebut menjadi 0,211 pada 2024. Secara keseluruhan, penurunan nilai IKG di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2019–2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam pengarusutamaan gender, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan di tingkat lokal untuk memastikan kesetaraan yang lebih merata, terutama di wilayah-wilayah dengan nilai IKG yang masih tinggi. 94 C. Urusan Pemerintahan Pilihan Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali ke depan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Produksi perikanan di Provinsi Bali mengalami trend peningkatan selama periode tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 tercatat produksi perikanan Bali adalah sebesar 127.532 Ton dan Pada tahun 2022 meningkat menjadi 133.858 Ton. Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem merupakan penyumbang produksi terbesar di tahun
2. 2022.Sebanyak 86,04% produksi perikanan Bali berasal dari 5 kabupaten/kota tersebut. Serupa dengan perkembangan jumlah produksi, nilai produksi perikanan Bali juga meningkat selama periode 2018-2022. Pada Tahun 2018, nilai produksi perikanan Bali adalah Rp3,29 Trilyun dan Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3,30 Trilyun. Pada Tahun 2019 sempat mengalami penurunan drastis ke angka Rp2,76 Trilyun namun tahun tahun berikutnya perlahan meningkat secara konsisten. Kota Denpasar merupakan wilayah dengan nilai produksi perikanan tertinggi di Provinsi Bali dengan nilai Rp875 milyar yang kemudian disusul oleh Kabupaten Jembrana dengan nilai Rp597 milyar. Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023 Gambar 2.16. Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Dalam Ton) 95 Pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek, yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran wisatawan adalah: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, wisatawan yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali, kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Tingginya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, tidak terlepas dari tingginya share lapangan usaha tersebut. Sebelum era Pandemi Covid-19, share Sektor Pariwisata dalam PDRB Provinsi Bali menyentuh angka 23% atau hampir seperempat ekonomi Bali ditopang oleh pariwisata. Semenjak pandemi dan endemic, share sektor pariwisata mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Sektor ini menyumbang 21,42% nilai dalam PDRB ADHB Provinsi Bali. Tabel 2.28. Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2020-2024. No Tahun Share Dalam PDRB ADHB Provinsi Bali(%) 1 2020 18,33 2 2021 16,60 3 2022 17,93 4 2023 19,93* 5 2024 21,42** Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025 Keterangan Data: ** : Angka sangat sementara Untuk pengembangan produksi tanaman pangan, potensi/sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air 96 sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami dinamika yang cukup menarik. Secara umum share Sektor Pertanian (dalam arti luas) dalam PDRB Bali berada di atas 13%. Pada tahun 2020 ketika pandemi sektor pertanian menyumbang sebesar 15,09% pada PDRB Provinsi Bali dan tahun 2021 meningkat menjadi 15,77%. Setelah pandemi usai di tahun 2022, share pertanian ikut mengalami penurunan ke angka 14,68% seiring dengan dibukanya kembali sektor pariwisata dan Kembali menurun hingga pada tahun 2024 menjadi 13,42%. Selain itu, perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Bali. Apalagi perkebunan di Bali merupakan perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete. Dalam bidang Peternakan, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik. Berdasarkan data BPS tahun 2025, terdapat 4 jenis ternak yang diproduksi dagingnya di Bali yaitu Sapi, Babi, Kambing, dan Kerbau. Sapi dan Babi merupakan komoditas ternak dengan produksi daging tertinggi di tahun 2024. Daging Babi mengalami penurunan produksi yang sangat signfikan di tahun 2022. Pada tahun 2021, produksi daging babi di Bali mencapai 201,407 ribu ton yang kemudian menurun tajam ke angka 51,237 ribu ton di tahun 2022. Selain Daging Babi, Daging Kambing juga mengalami penurunan produksi di tahun 2022 yang cukup signifikan. Tahun 2021 produksi daging kambing di Bali mencapai 2.375,40 ton dan menurun drastis ke angka 582,34 ton di tahun 2022. 97 Tabel 2.29. Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2019-2023 No Daging Hewan Produksi (Ton) 2019 2020 2021 2022 2023 1 Sapi 8.255,84 5.068,46 5.999,50 4.063,80 4.076,01 2 Kerbau 14,96 14,12 15,30 0,78 1,37 3 Babi 65.926,06 173.438,70 201.407,98 51.237,51 51.391,22 4 Kambing 901,25 1.724,61 2.375,40 582,34 584,11 Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Ternak lainnya yang juga dikembangbiakkan dan diproduksi dagingnya di Provinsi Bali adalah ternak unggas. Ayam dan Itik merupakan jenis unggas yang dibudidayakan untuk diambil dagingnya di Bali. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali Tahun 2025, produksi daging unggas di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Komoditas yang dicatat meliputi daging ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik, dengan satuan dalam kilogram. Produksi daging ayam pedaging tercatat sebagai yang paling dominan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, produksinya mencapai sekitar 79 juta kg, kemudian mengalami penurunan menjadi 75,7 juta kg pada 2021. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, produksinya meningkat signifikan, mencapai angka tertinggi sekitar 231.733,83 ton (atau sekitar 231,7 juta kg) pada tahun 2024. Daging ayam kampung mengalami peningkatan cukup besar dari 1,37 juta kg pada tahun 2021 menjadi 8,2 juta kg pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi sekitar 7,99 juta kg pada tahun 2024. Sementara itu, produksi daging ayam petelur menunjukkan tren meningkat dari 1,26 juta kg pada tahun 2020 menjadi sekitar 93,6 juta kg pada tahun 2024, menandakan adanya peningkatan konsumsi atau produksi ayam petelur untuk daging. Produksi daging itik juga menunjukkan peningkatan, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan jenis unggas lainnya. Dari 274 ribu kg pada tahun 2020, produksinya meningkat secara bertahap menjadi sekitar 1,84 juta kg pada tahun 2024. 98 Tabel 2.30. Produksi Daging Unggas di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Dalam kg) No Daging Unggas Produksi (Ton) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ayam Kampung 4.490.387,00 1.379.551,58 1.271.998,23 8.208.549,31 7.997.076,94* 2 Ayam Petelur 1.260.551,00 2.396.068,29 1.576.866,06 88.820.006,24 93.596.374,79* 3 Ayam Pedaging 79.090.681,00 75.772.696,05 92.507.264,87 212.558,67 231.733,83* 4 Itik 274.713,00 290.580,47 418.787,84 1.708.892 1.843.681* Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Keterangan : * : Angka Sementara Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Bali jumlah total luas hutan di Provinsi Bali adalah sebesar 131.209,83 Ha. Total luas hutan ini meliputi 23 Kelompok Hutan dan 30 RTK. Hutan- hutan ini membentang dari Kabupaten Jembrana hingga Kabupaten Karangasem dengan beragam fungsi seperti misalnya Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Taman Nasional, maupun Taman Hutan Raya. Selain sektor pertanian dan sektor pariwisata, sektor industri merupakan sektor yang akan diprioritaskan dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk Provinsi Bali, jenis industri yang ditetapkan sebagai salah satu sektor strategis adalah industri berbasis pertanian. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, Sektor Industri secara umum menyumbang share sebesar 6,59% di tahun 2022 dimana apabila diperinci lebih lanjut, sub sektor Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu dan Anyaman menyumbang paling tinggi dalam PDRB Bali. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
a.Pengeluaran Perkapita Perekonomian makro Bali selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapangan usaha maupun pengeluran, total PDRB Perkapita, Konsumsi Rumah tangga, proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), serta proposi konsumsi pemerintahan. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. 99 Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan daerah melalui upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Pengeluaran perkapita rata-rata masyarakat Provinsi Bali untuk setiap bulannya pada tahun 2024 adalah Rp1.872.760 dimana pengeluaran non makanan lebih besar nilainya dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Pengeluaran non makanan terdata rata-rata sebesar Rp1.067.778 setiap bulannya dan pengeluaran makanan rata-rata Rp 804.982. Pengeluaran rata-rata masyarakat Provinsi Bali di tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Bali adalah Rp1.741.523 dimana pengeluaran untuk non makanan adalah Rp1.011.768 dan pengeluaran makanan sebesar Rp 729.755. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Provinsi Bali untuk makanan maupun non makanan mengalami peningkatan di tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berturut-turut tercatat sebagai dua daerah yang penduduknya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penduduk di kedua wilayah tersebut relatif lebih sejahtera dibanding daerah lainnya. Pada tahun 2024, pengeluaran perkapita tertinggi dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar Rp2.621.604 setiap bulan dan disusul oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp2.584.659. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp968.099. 100 Tabel 2.31. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2023-2024 Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2025
b.Jumlah Konsumsi Kalori Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan asupan pangan yang dikonsumsi yang menentukan status gizi. Untuk mencapai status gizi yang baik, pangan yang dikonsumsi harus dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga tersebut. Semakin tinggi daya beli rumah tangga maka semakin tinggi peluang rumah tangga tersebut untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya (Mangkuprawira dalam Ariani, 1993). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai status gizi penduduk adalah jumlah konsumsi kalori dan jumlah konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi kalori dan konsumsi protein, mengindikasikan status gizi yang lebih baik. Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein penduduk Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Konsumsi kalori tahun 2020 adalah 2.293,11 kkal per hari dan Protein 66,61 gr/hari. Pada tahun 2021 konsumsi kalori menurun menjadi 101 2.196,81 kkal/hari namun meningkat kembali pada tahun 2023 hingga tahun 2024 berjumlah 2.295,02 kkal Komsumsi protein juga mengalami fluktuasi pada periode waktu ini. Pada tahun 2021 konsumsi protein menurun menjadi 62,84 gr kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 65,68 gr/hari dan pada tahun 2024 menjadi 67,22 gr/hari. Tabel 2.32. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2020-2024 No Tahun Konsumsi kalori per hari (kkal) Konsumsi Protein (gr) 1 2020 2.293,11 66,61 2 2021 2.196,81 62,84 3 2022 2.145,71 61,37 4 2023 2.263,58 65,68 5 2024 2.295,02 67,22 Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka Tahun 2025 Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk. Penentuan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari menggunakan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein. Mengacu pada angka kecukupan konsumsi kalori dan protein tersebut, penduduk Provinsi Bali secara umum telah tercukupi konsumsi kalori dan proteinnya.
c.Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, di mana NTP di atas 100 menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar 102 dibandingkan pengeluarannya, sehingga kesejahteraannya relatif meningkat. Secara umum, NTP gabungan pada Januari 2025 tercatat sebesar 103,02, mengalami penurunan sebesar 0,55 persen dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 103,59. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 4,45 persen, dari 119,74 menjadi 125,09, yang tidak diimbangi secara proporsional oleh kenaikan Indeks yang Diterima Petani (It) yang hanya naik sebesar 4,82 persen, dari 124,05 menjadi 128,87. Jika dilihat per subsektor maka: • Tanaman Pangan mengalami penurunan NTP paling signifikan, yaitu sebesar 7,03 persen, dari 105,25 menjadi 97,85. Penurunan ini terjadi meskipun indeks harga yang diterima naik, karena kenaikan indeks harga yang dibayar lebih tinggi. • Hortikultura justru mencatatkan peningkatan tertinggi dalam NTP, sebesar 10,17 persen, dari 108,92 menjadi 119,99. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani hortikultura secara signifikan. • Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami sedikit penurunan NTP sebesar 0,92 persen, dari 109,50 menjadi 108,49. • Peternakan mencatatkan kenaikan NTP tipis sebesar 0,86 persen, dari 95,75 menjadi 96,57, yang masih berada di bawah angka keseimbangan 100, menunjukkan tingkat kesejahteraan peternak yang masih relatif rendah. • Perikanan secara keseluruhan mengalami kenaikan NTP sebesar 1,47 persen, dari 93,77 menjadi 95,14. Kenaikan ini terjadi baik pada subsektor perikanan tangkap (naik 1,46 persen) maupun perikanan budidaya (naik 1,14 persen). Secara agregat, meskipun beberapa subsektor mengalami perbaikan kesejahteraan, terutama hortikultura dan perikanan, namun penurunan tajam pada subsektor tanaman pangan cukup memengaruhi angka NTP gabungan, sehingga tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. 103 Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Bali Tahun 2025 Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2024-2025
d.Angka Kriminalitas yang Tertangani Pembangunan yang diharapkan dapat membawa penduduk ke arah yang lebih maju masih sering dibarengi dengan tindakan kriminaitas, terutama dari sisi kuantitasnya. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Sebagian indikator keamanan, pencatatan statistik indikator kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sepanjang tahun 2024, jumlah perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali adalah sebanyak 2.395 kasus dimana masih terdapat 272 sisa perkara akhir Bulan Desember 2023 yang belum diputus. Pada bagian lain, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2024 mencapai 2.395 dan masih terdapat sisa perkara 299 yang belum diputus pada akhir Desember 2024. Untuk perkara perdata, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Denpasar yang dihimpun oleh BPS Provinsi Bali, pada tahun 2024 terdapat 4.451 gugatan dan 2.158 permohonan yang masuk. Gugatan yang telah diputus tahun 2024 adalah sebanyak 4.252 perkara, dan permohonan yang diputus adalah sebanyak 2.086 perkara. Jumlah kejadian/kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 8.307 kejadian dimana Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 2.114 kasus dan Kabupaten Buleleng di posisi kedua dengan 1.252 kasus. 104 Dari sisi penyalahgunaan narkotika di wilayah Bali terjadi 997 kasus selama tahun 2024. Angka ini meningkat 186 kasus dari tahun 2023. Pembangunan keamanan Bali harus dirancang dalam konteks untuk memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu: pertama, Bali sebagai suatu wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Hindu dan memiliki kebudayaan tinggi; kedua, Bali sebagai suatu wilayah yang menjadi tujuan wisata dunia; dan ketiga, Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menempatkan Bali pada konteks tersebut dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, utamanya guna menghadapi permasalahan dan tantangan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Konsep Keamanan Bali berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana adalah keamanan yang memakai pendekatan komprehensif yang menempatkan keamanan sebagai kebutuhan mendasar guna mendukung terwujudnya: kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa; kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia; dan kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Kebutuhan keamanan yang bersifat mendasar tersebut, harus dirumuskan, dijabarkan, dan diorientasikan dalam perspektif keamanan nasional yang menempatkan keamanan nasional sebagai keamanan manusia bersifat insani (human security) yang sejalan dengan keamanan berstandar internasional sebagaimana ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programs), yaitu suatu organisasi dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan demikian, konsep pembangunan keamanan Bali di masa yang akan datang, harus dibuat dengan memperhatikan pentingnya perubahan paradigma keamanan dari yang sebelumnya lebih menekankan keamanan negara atau keamanan untuk kepentingan negara semata harus berubah menjadi keamanan yang lebih menekankan kepada kebutuhan manusia yang bersifat insani atau kemanusiaan. Konsep pembangunan keamanan ini sesuai dengan tuntutan nilai-nilai universal dunia Internasional tanpa mengurangi kedaulatan nasional maupun lokal demi menjadikan Bali yang 105 berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
e.Kondisi Tata Ruang Wilayah Penataan ruang wilayah Provinsi Bali telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali mengatur mengenai struktur ruang (pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang). Berdasarkan RTRW Provinsi Bali dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut di atas, distribusi peruntukkan ruang Provinsi Bali (Rencana Pola Ruang) adalah sebagai berikut. Tabel 2.33. Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya No Jenis Peruntukan Luas Peruntukan Ha % I Kawasan Peruntukkan Lindung 1 Kawasan Perlndungan Terhadap Kawasan Bawahannya a Hutan Lindung 96.667,97 17,28 b Kawasan Resapan Air - - 2 Kawasan Perlindungan Setempat 3.432,17 0,61 3 Kawasan Konservasi a Taman Nasional 14.115,56 2,52 b Taman Hutan Raya 1.084,32 0,19 c Taman Wisata Alam 4.474,84 0,80 d Cagar Alam 1.749,87 0,31 4 Kawasan Lindung Geologi - - 5 Kawasan Rawan Bencana 7.317,29 1,31 6 Kawasan Cagar Budaya - - 7 Kawasan Ekosistem Mangrove 345,55 0,06 Total Kaw. Peruntukan Lindung 129.187,57 23,09 II Kawasan Peruntukan Budidaya 1 Kawasan Hutan Produksi 8.856,35 1,58 2 Kawasan Hutan Rakyat - - 3 Kawasan Pertanian - - a Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 57.024,81 10,19 b Kawasan Hortikultura 10.643,08 1,90 c Kawasan Perkebunan 226.055,45 40,41 d Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4 Kawasan Perikanan 119,76 0,02 5 Kawasan Pertambangan dan Energi 5.291,04 0,95 6 Kawasan Peruntukan Industri 1.924,80 0,34 7 Kawasan Pariwisata 39.369,74 7,04 8 Kawasan Permukiman 81.000,71 14,48 Total Kaw. Peruntukan Budidaya 430.285,34 76,91 Total 559.472,91 100,00 Sumber: RTRW Provinsi Bali 106 Tata ruang merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan cukup signifikan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK atau yang juga dikenal dengan omnibus law merupakan kebijakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya. UUCK sendiri berdasarkan database BPK RI telah mengubah setidaknya 56 undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). UUPR merupakan pedoman umum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang di Indonesia. Bagian dalam UUPR yang diubah dalam UUCK diantaranya adalah pengintegrasian penataan ruang laut dan penataan ruang darat. Sebelumnya dalam UUPR, penataan ruang darat dilaksanakan secara terpisah dengan penataan ruang laut. Penataan ruang darat dilaksanakan melalui rencana tata ruang sedangkan penataan ruang laut dilaksanakan melalui rencana zonasi wilayah pesisir & pulau-pulau kecil (RZWP3K). Sedangkan dalam UUCK disebutkan bahwa rencana tata ruang harus diintegrasikan dengan RZWP3K ke dalam 1 (satu) dokumen yaitu dokumen rencana tata ruang. Guna melaksanakan amanat dalam UUCK tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pengintegrasian RTRW Provinsi Bali (Perda Nomor 3 Tahun 2020) dengan RZWP3K Provinsi Bali.
f.Transportasi Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana transportasi laut, dan sarana prasarana transportasi udara.
1. 1.Transportasi Darat Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2024 adalah 8.706,78 Km dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang 589,64 Km, 107 Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 805,35 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 7.311,79 Km. Tabel 2.34. Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2024 Kabupaten/Kota Status Jalan/Road Status Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Jembrana 72,91 29,37 1 003,74 1 106,02 Tabanan 75,34 155,65 872,00 1 102,99 Badung 54,12 63,64 809,59 927,35 Gianyar 66,56 88,85 560,95 716,36 Klungkung 30,82 12,69 464,96 508,47 Bangli 12,40 167,37 999,00 1 178,77 Karangasem 91,24 128,56 1.201,60 1 421,40 Buleleng 146,61 106,28 949,82 1 202,71 Denpasar 39,64 52,94 450,13 542,71 Jumlah / Total : 589,64 805,35 7 311,79 8.706,78 Sumber: BPS Provinsi Bali 2025
2. 2.Transportasi Udara a) Penerbangan Internasional Berdasarkan data penerbangan internasional BPS Provinsi Bali, Jumlah penerbangan internasional sepanjang Tahun 2024 tercatat sebanyak 34.790 penerbangan. Jika dilihat pada setiap bulan, bulan Desember menjadi bulan dengan jumlah penerbangan paling banyak dengan 3.287 kedatangan dan 3.292 keberangkatan. Aktivitas penerbangan internasional cenderung tinggi sepanjang semester kedua tahun 2024. Jumlah penerbangan internasional paling sedikit terjadi di bulan Februari, yaitu 2.758 kedatangan dan 2.762 keberangkatan. Dari sisi penumpang, pada penerbangan internasional, tercatat 6.982.674 penumpang datang, 7.041.983 penumpang berangkat, dan 61.603 penumpang transit sepanjang tahun. Jumlah penumpang tertinggi tercatat pada bulan Juli, yaitu mencapai lebih dari 1,34 juta penumpang, yang sekaligus mencerminkan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara 108 ke Bali. Adapun bulan dengan jumlah penumpang internasional terendah adalah Maret, dengan total sekitar 1,02 juta penumpang. Selama tahun 2024, aktivitas bongkar muat barang internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menunjukkan volume yang tinggi dan terus meningkat, terutama selama bulan-bulan musim liburan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, total volume barang internasional yang dibongkar mencapai 108.810.308 kg, yang terdiri dari bagasi, kargo, serta pos dan paket. b) Penerbangan Domestik Jumlah penerbangan domestik tertinggi terjadi pada bulan Desember, dengan 3.049 kedatangan dan 3.048 keberangkatan. Ini menunjukkan puncak mobilitas penumpang domestik menjelang dan selama musim liburan akhir tahun. Sebaliknya, bulan dengan jumlah penerbangan domestik terendah adalah Maret, dengan 2.365 kedatangan dan 2.369 keberangkatan. Untuk penerbangan domestik, tercatat sebanyak 4.901.759 penumpang datang, 4.719.044 penumpang berangkat, dan 223.836 penumpang transit. Aktivitas tertinggi penumpang domestik terjadi pada bulan Juli, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 940 ribu penumpang, mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Sebaliknya, jumlah terendah tercatat pada bulan Maret, yakni sekitar 636 ribu penumpang.. Sepanjang tahun 2024, aktivitas bongkar muat barang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menunjukkan volume yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, total volume barang yang dibongkar mencapai 57.253.292 kg, yang terdiri atas tiga jenis barang: bagasi, kargo, dan pos/paket.
3. 3.Transportasi Laut Pada bulan Maret 2024, jumlah keberangkatan angkutan laut dari sejumlah pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebanyak 6.575 unit kapal. Bila dibandingkan dengan catatan bulanFebruari 109 2024 (m-to-m), jumlah keberangkatan angkutan laut turun sebesar 8,07 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah keberangkatan angkutan laut pada kelompokpelabuhan di Benoa-Denpasar dan kelompok pelabuhan lainnya di luar pelabuhan Benoa-Denpasar, yang turun masing-masing sebesar 5,67 persen dan 9,63 persen. Bila dibandingkan bulan Maret 2023 (y-on-y), keberangkatan kapal angkutan laut turun sebesar 1,16 persen, dari kondisi sebelumnya sebanyak 6.652 unit. Jumlah penumpang pada bulan Maret 2024 tercatat mengalami penurunan, yaitu dari 378.184 orang penumpang pada bulan sebelumnya menjadi 290.310 orang penumpang, atau mengalami penurunan 23,24 persen. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar 8,47 persen, dari sebelumnyayang tercatat sebanyak 317.188 orang penumpang pada Maret 2023. Jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan laut di wilayah Bali pada Maret 2024 tercatat turun sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 55.736 ton pada Februari 2024 menjadi 55.700 ton pada Maret 2024. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2023, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan 1,12 persen dari kondisi sebelumnya sebesar 56.331 ton.
g.Infrastruktur Lainnya Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten/Kota yang tidak terpusat dalam satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali dalam jangka panjang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah untuk Krama Bali dan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial serta pariwisata. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air (air laut, air terjun, danau), pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik dengan energi terbarukan. 110 Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Bali Tahun 2021, persentase rumah tangga yang sudah teraliri listrik atau sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik di Provinsi Bali sudah mencapai 100%. Angka 100% ini sudah tercapai semenjak tahun 2018. Artinya seluruh rumah tangga di Provinsi Bali sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik. Begitu pula dengan rasio ketersediaan tenaga listrik Provinsi Bali yang sudah mencapai angka 100% di tahun 2022. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru di antaranya: pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar-Kabupaten/Kota se-Bali, pembangunan industri kreatif berbasis budaya branding Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Gianyar, pembangunan taman kunjungan wisata di Kabupaten Jembrana. Mengoptimalkan/menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali yang dilakukan melalui investasi dengan skema penyertaan Pemerintah Daerah, swasta, dan pelaku ekonomi lokal Bali. Pembangunan pusat-pusat perekonomian tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan. 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa 111 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6) sosial. Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.35 Tabel 2.35. Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 No. JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS TARGET PENERIMA PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 1 PENDIDIKAN 1.1 Pendidikan menengah
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 1.2 Pendidikan khusus
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang 112 No. JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS TARGET PENERIMA PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5
b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 100% berkebutuhan khusus.
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 2 KESEHATAN 2.1 pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 2.2 pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 3 PEKERJAAN UMUM 3.1 penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% Warga Negara. 3.2 penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% Warga Negara. 4 PERUMAHAN RAKYAT 113 No. JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS TARGET PENERIMA PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 4.1 penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 4.2 fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 5 TRANTIBUMLIMNAS 5.1 pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa 100% warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia 100%
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi. 6 SOSIAL 6.1 rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa. 100% penyandang disabilitas telantar. 6.2 rehabilitasi sosial dasar
b.standar jumlah dan kualitas 100% anak telantar. 114 No. JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS TARGET PENERIMA PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 anak telantar di dalam panti. sumber daya manusia kesejahteraan sosial.
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 100% 2.2 Evaluasi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 Evaluasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Bali ditelaah berdasarkan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali yang tercermin dari evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024. Evaluasi terhadap implementasi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan salah satu elemen krusial dalam rangkaian siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini mencerminkan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan, dan menjadi instrumen utama dalam menilai kinerja Pemerintah Provinsi Bali selama tahun berjalan. Dalam konteks penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026, hasil evaluasi tahun 2024 berperan penting sebagai rujukan empirik dan dasar pertimbangan strategis. Evaluasi ini memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi capaian dan kesenjangan, serta mengungkap faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong keberhasilan pembangunan. Lebih jauh, pencapaian IKU dan IKD tahun 2024 merefleksikan arah kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjawab prioritas pembangunan, termasuk di dalamnya agenda transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, penguatan ketahanan sosial- budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, evaluasi ini akan memberikan landasan faktual dalam merumuskan rumusan prioritas dan target pembangunan tahunan pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 115 Tahun 2026, baik dalam rangka penyesuaian arah kebijakan, penajaman strategi, maupun peningkatan efisiensi program. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025- 2029, juga membutuhkan pemetaan capaian terakhir pembangunan pada tahun 2024 untuk memastikan sinkronisasi dan kesinambungan perencanaan, sekaligus membuka ruang inovasi dan penguatan agenda prioritas sesuai dengan visi-misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, integrasi hasil evaluasi implementasi tahun 2024 dalam proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 adalah bagian dari upaya menjaga kualitas perencanaan yang berbasis data, berbasis hasil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh. Pada tahun 2024, rata-rata IKU Pemerintah Provini Bali memiliki capaian sebesar 90,44% atau berada dalam klasifikasi Sangat Tinggi. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali yang dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Utamanya sudah dalam kategori sangat baik. Namun meski demikian, masih ada indikator yang capaiannya Hasil capaian IKU dan IKD Provinsi Bali Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan Tabel 2.37 berikut. 116 Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 No. Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Target IKU Tahun 2024 Capaian IKU Tahun 2025 Persentase Capaian IKU Tahun 2024 Realisasi Kinerja 1 T1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali Angka Kemiskinan 4,07 3,80 93,37 Sangat Tinggi 2 S1.1 Meningkatnya perekonomian Krama Bali Pertumbuhan Ekonomi 5,75 (5,25-6,25) 5,48 95,30 Sangat Tinggi 3 S1.3 Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali Angka Pengangguran 2,57 1,79 69,65 Indeks Gini 0,366 0,36 98,36 Sangat Tinggi 4 S1.4 Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok Laju Inflasi 3±1 2,34 78,00 Tinggi Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60,45 0,00 5 T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,50 78,63 102,78 Sangat Tinggi 6 S2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka umur harapan hidup 72,60 75,1 103,44 Sangat Tinggi 7 S2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan Angka rata-rata lama sekolah 9,8 9,54 97,35 Sangat Tinggi 8 T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing Indeks Daya Saing Krama Bali 63,189 N/A - 9 T3. Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali Indeks Pembangunan Kebudayaan 67,97 66,04 97,16 Sangat Tinggi 10 S4.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 71,81 75,02 104,47 Sangat Tinggi Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 12,37 10,6 85,69 Tinggi 11 S4.2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah Persentase penyelenggaraan penataan ruang 92,45 93,62 101,27 Sangat Tinggi 12 S4.3. Meningkatnya penggunaan energi bersih Persentase Energi Baru Terbarukan 8,45 1,56 18,46 Sangat Rendah 13 S4.4. Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Persentase Pengelolaan Sampah 100 68,66 68,66 Sedang 117 No. Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Target IKU Tahun 2024 Capaian IKU Tahun 2025 Persentase Capaian IKU Tahun 2024 Realisasi Kinerja 14 S3.1. Meningkatnya Kemandirian Desa Adat Persentase Desa Adat Mandiri 14,06 15 106,69 Sangat Tinggi 15 S3.2. Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Indeks Pemajuan Tradisi 15,00 N/A - 16 S3.3. Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayan Bali Indeks Pemajuan Kebudayaan 65 N/A - 17 T4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim Indeks Provinsi Hijau 67,57 63,99 94,70 Sangat Tinggi 18 T5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi Indeks Infrastruktur 73,75 N/A - 19 S5.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik Indeks Layanan Infrastruktur 76,18 N/A - 20 S5.2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik Rasio Konektivitas Transportasi 0,86 0,86 100,00 Sangat Tinggi 21 S5.3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 79,85 84,73 106,11 Sangat Tinggi 22 T6. Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 96,50 65,06 67,42 Sedang 23 S6.1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan Indeks resiko bencana 115,14 111,28 96,65 Sangat Tinggi 24 S6.2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat Indeks demokrasi 76,00 85,13 112,01 Sangat Tinggi 25 T7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi 74,00 91,41 123,53 Sangat Tinggi 26 S7.1. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit Indeks Merit Sistem 0,80 0,94 117,50 Sangat Tinggi 118 No. Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Target IKU Tahun 2024 Capaian IKU Tahun 2025 Persentase Capaian IKU Tahun 2024 Realisasi Kinerja dalam Manajemen ASN 27 S7.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan Nilai AKIP 81 78,99 97,52 Sangat Tinggi Opini BPK WTP WTP 100,00 Sangat Tinggi 28 S7.3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 88,5 82,82 93,58 Sangat Tinggi Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita 82,5 N/A - 29 S7.3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah 65,75 67,44 102,57 Sangat Tinggi Rata- Rata Capaian 90,44 Realisasi Sangat Tinggi Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024 119 Tabel 2.37. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024- 2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi Persen (2,47) 5,75 (5,25-6,25) 5,66 5,48 BPS Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 2 Laju Inflasi Persen 2,07 3±1 2,71 2,34 BPS Inflasi Prov Bali y-o-y Juni dan Desember 2024 3 PDRB per kapita Jumlah 50,38 juta 56 - 61 juta - - BPS Data tahunan PDRB rilis 28 Februari 2025 4 Indeks Gini Persen 0,38 0,366 0,361 0,348 BPS Susenas Maret dan September 2024 5 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Persen 4,53 4,07 4,00 3,80 BPS Susenas Maret dan September 2024 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Persen 75,69 76,5 - 78,63 BPS Hanya data tahunan, dirilis awal Desember 2024 (IPM based on Long Form Sensus Penduduk 2020) 7 Angka Melek Huruf Persen 95 95,8 - - BPS Hanya data tahunan, Susenas Maret 2024 8 Angka rata-rata lama sekolah tahun 9,06 9,8 - 9,54 BPS Hanya data tahunan, dirilis awal Desember 2024 9 Angka usia harapan hidup tahun 72,24 72,6 - 75,10 BPS Hanya data tahunan, dirilis awal Desember 2024 (UHH based on Long Form Sensus Penduduk 2020) 10 Persentase balita gizi buruk Persen 1,9 1,8 0.1 0,1 Dinas Kesehatan 11 Prevalensi balita gizi kurang Persen 2,8 2,7 1,6 1,4 Dinas Kesehatan 12 Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 13 Angka partisipasi angkatan kerja Jumlah 2.580.523 2.709.549 2.713.485 2.714.097 BPS Sakernas Februari dan Agustus 2024 14 Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen 73,53823926 77,21514695 77,37 77,11 BPS Sakernas Februari dan Agustus 2024 15 Tingkat pengangguran terbuka Persen 5,37 2,57 1,87 1,79 BPS Sakernas Februari dan Agustus 2024 16 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 84,53 88,5 85,53 85,56 Biro Organisasi 17 Opini BPK Status WTP WTP WTP WTP Inspektorat 120 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024- 2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II 18 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 88,20 92,90 95,7 92,03 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 19 Penguatan cadangan pangan Persen 0 2,3 20 166.252 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Satuan penguatan cadangan pangan untuk capaian semester II dalam bentuk Ton 20 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Persen 1,58 1,59 - - BPS Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 21 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Persen 1,73 1,74 - - BPS Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 22 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Persen 2,13 2,14 - - BPS Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 23 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Persen 4,94 4,95 - 13,42 BPS Kelompok Pertanian pada PDRB adalah: Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024 Tabel 2.38. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Daya Saing Daerah No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Nilai Tukar Petani Persen 92,84 98,00 103,82 101,51 BPS NTP tahun 2024 2 Angka kriminalitas Kasus 1.937 1.850 1.265 2.019 Polda Bali 121 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II 3 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Persen 16,02 18,56 20,92 - BPS Tidak tersedia kategori pariwisata pada Klasifikasi Baku dan Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Persen 10,61 10,62 13,42 - BPS Sektor Pertanian pada PDRB adalah: Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024 Tabel 2.39. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 Aspek Pelayanan Umum No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Kasar 1.1.1 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Persen 91,08 104,68 98,57 94,16 Disdikpora 1.2 Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.2.1 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Persen 31,84 100 99,98 100 Disdikpora 1.3 Angka Partisipasi Murni 1.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Persen 75,80 85,00 81,80 79,09 Disdikpora 1.4 Angka Partisipasi Sekolah 1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Persen 75,80 100 84,73 85,17 Disdikpora 1.5 Angka Putus Sekolah 122 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persen 0,20 0,18 0,36 0,04 Disdikpora 1.6 Angka Kelulusan 1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Persen 99,98 99,82 99,98 100 Disdikpora 1.7 Angka Transisi (AT) 1.7.1 Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA Persen 93,77 99,5 88,25 95,37 Disdikpora 1.8 Fasilitas Pendidikan 1.8.1 Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Persen 66,89 98,35 92,30 80,46 Disdikpora 1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Persen 17,67 23,98 19,69 19,02 Disdikpora 1.10 Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah Persen 77,79 67 69,63 68,15 Disdikpora - SMA/MA (per 1000 murid) 80,11 67 66,69 68,15 Disdikpora - SMK (per 1000 murid) 75,47 67,08 72,94 66,18 Disdikpora 1.11 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 1.11. 1 SMA/SMK/MA Persen 0,09 0,10 0,10 0,10 Disdikpora 1.12 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Persen 95 99,92 99,92 99,92 Disdikpora 1.13 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 95 93,35 95,61 95,61 Disdikpora 1.14 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV Disdikpora 1.14. 1 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA) Persen 97,63 97,92 95,95 95,36 Disdikpora 2 Kesehatan 123 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 5,8 9,5 12,65 11,2 Dinas Kesehatan 2.2 Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 6,4 6,5 14,56 12,74 Dinas Kesehatan 2.3 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup /1000 KH 4,3 4,4 9,03 8,16 Dinas Kesehatan 2.4 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup /100.000 KH 189,65 65 124,55 109,38 Dinas Kesehatan 2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita Persen 1,45 1,61 1,61 2,55 Dinas Kesehatan 2.6 Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk 2.6.1 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persen 0,028 0,027 0,027 0,027 Dinas Kesehatan 2.6.2 Rasio klinik Persen 0,041 0,056 0,0754 0,0822 Dinas Kesehatan 2.6.3 Rasio Puskesmas Pembantu Persen 0,117 0,113 0,116 0,116 Dinas Kesehatan 2.7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Persen 0,0165 0,0166 0,0166 0,012 Dinas Kesehatan 2.8 Rasio dokter per satuan penduduk Persen 0,97 0,98 0,98 0,96 Dinas Kesehatan 2.9 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 2.9.1 Rasio Tenaga Perawat per Penduduk Persen 2,66 2,67 2,67 2,92 Dinas Kesehatan 2.9.2 Rasio Tenaga Bidan per Penduduk Persen 1,23 1,25 1,25 1,28 Dinas Kesehatan 2.10 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 85,00 88,50 59,04 100 Dinas Kesehatan 2.11 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 96,2 96,8 42,96 88,86 Dinas Kesehatan 2.12 Cakupan Desa/Kelurahan Persen 96,79 100 0 96,93 Dinas Kesehatan 124 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Universal Child Immunization (UCI) 2.13 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persen 90 95,83 97,89 Dinas Kesehatan 2.14 Case Detection Rate TBC Persen 25 40 39,5 81 Dinas Kesehatan 2.15 Persentase keberhasilan pengobatan TBC Persen 90 90 81 82 Dinas Kesehatan 2.16 Cakupan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 2.17 Incidence Rate DBD /100.000 penduduk 100 70 234 319 Dinas Kesehatan 2.18 Penderita diare yang ditangani Persen 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 2.19 Angka kematian Malaria Persen 0 0 0 0 Dinas Kesehatan 2.20 Annual Parasite Incidence (API) /1000 penduduk 0,001 <1 0,01 0,02 Dinas Kesehatan 2.21 Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS Persen 82 85 39 82 Dinas Kesehatan 2.22 Cakupan kunjungan bayi Persen 97,7 97,7 48,02 92,33 Dinas Kesehatan 2.23 Cakupan Kunjungan Puskesmas Persen 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 2.24 Cakupan puskesmas pembantu Persen 0,803 0,808 80 80 Dinas Kesehatan 2.25 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persen 90,3 96 45,43 87,33 Dinas Kesehatan 2.26 Cakupan Pelayanan nifas Persen 95,1 98 40,82 87,33 Dinas Kesehatan 2.27 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 73,7 100 23,17 69,7 Dinas Kesehatan 2.28 Cakupan pelayanan anak balita Persen 78,2 97,7 45,77 92,66 Dinas Kesehatan 2.29 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Persen 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 125 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.30 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 86,1 100 99,4 99,62 Dinas Kesehatan 2.31 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam Persen 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik Persen 76,84 81,18 PUPR 3.2 Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik Persen 48,33 48,63 N/A N/A PUPR 3.4 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persen 79,01 79,27 74,64 81,16 PUPR 3.5 Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik Persen 68 75 N/A N/A PUPR 3.6 Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat Persen 10,25 14,78 19,17 22,77 PUPR 3.7 Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah Persen 100 100 69,93 N/A PUPR 3.8 Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi Persen 100 100 41,67 N/A PUPR 3.9 Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota Persen 40 44 N/A N/A PUPR 3.10. 1 Persentase cakupan layanan Air Minum Aman Persen 91.35 93,05 91,35 91,50 PUPR 126 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.10. 2 Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak Persen 89,5 95.1 89,50 91,89 PUPR 3.11 Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang Persen 93 96 93,27 N/A PUPR 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman N/A 4,5 Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi Persen 100 100 64,3 N/A PUPR 4,6 Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh Persen 8 5,94 0,54 N/A PUPR 5 Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persen 30,32 31,00 30,32 33,2 Satpol PP 5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persen 100 100 100 100 Satpol PP 5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persen 35,57 36,00 35,58 35,58 Satpol PP 5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persen 44,65 44,68 44,65 44,66 Satpol PP 5.5 Persentase Penegakan PERDA Persen 100 100 100 100 Satpol PP 6 Sosial 127 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 0 0,43 0 2,61% DSP3A 6.2 Persentase PMKS yang tertangani Persen 0,76 1,87 0,40% 1,08% DSP3A 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persen 12 25,9 5,44% 15,08% DSP3A 6.4 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Persen 14,89 18,08 100 100 DSP3A 6.5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persen 0 5 0 0 DSP3A 6.6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persen 100 100 100 100 DSP3A 6.7 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persen 100 100 100 100 DSP3A 6.8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persen 0,8 0,92 0,29% 1,11% DSP3A Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja 128 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Per 1000 Perusahaan 0,011 : 1000 Perusahaan 0,009 : 1000 Perusahaan 0,003 : 1000 Perusahaan 0,012:1000 perusahaan DisnakerESDM 1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persen 50 100 19,30 33,33 DisnakerESDM 1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persen 63,54 66,23 92,86 100 DisnakerESDM 1.4 Keselamatan dan perlindungan Persen 6,57 20,53 12,82 2,51 DisnakerESDM 1.5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Persen 42,87 43,37 52,08 53,37 DisnakerESDM 1.6 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Persen 4,01 21,04 13,64 2,74 DisnakerESDM 1.7 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Persen 16,02 20,24 14,50 72,14 DisnakerESDM 1.8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persen 61,32 19,39 35,60 35,60 DisnakerESDM 1.9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Persen 100 100 100 100 DisnakerESDM 01.10 Rasio lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk 0,076 0,076 0,072 0,075: 10.000 DisnakerESDM 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 45,59 46,5 50,82 51,72 DSP3A 2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 16,36 17,45 18,18 18,18 DSP3A 2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 47,33 48,15 50,36 50,36 DSP3A 2.4 Rasio KDRT Persen 0,013 0,011 0,000017 0,004 DSP3A 129 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 67,61 68,25 70,69 77,11 DSP3A 2.6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 100 DSP3A 2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persen 100 100 100 100 DSP3A 2.8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 100 DSP3A 2.9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Persen 100 100 100 100 DSP3A 2.10 Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Persen 100 100 100 100 DSP3A 2.11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 100 100 100 100 DSP3A 130 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2.12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 100 100 100 100 DSP3A 2.13 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Persen 97,20 97,30 97,77 99,04 DSP3A 2.14 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP Persen 87.11 87,18 84,78 104,09 DSP3A 2.15 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA Persen 74,82 74,94 75,6 100,6 DSP3A 2.16 Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi Persen 25,28 26,79 105,5 105,54 DSP3A 2.17 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Persen 95,00 95,10 95,96 96,63 DSP3A 3 Pangan 3.1 Ketersediaan Pangan Utama 3.1.1 Padi Ton 680.802 684.887 836.081 750 Distanpangan 3.1.2 Jagung Ton 67.992 68.400 54.920 76 Distanpangan 3.1.3 Kedelai Ton 3.278 3.298 1.896 2 Distanpangan 3.1.4 Kacang Tanah Ton 5.414 5.446 4.458 4 Distanpangan 3.1.5 Ubi Kayu Ton 193.043 194.201 91.766 33 Distanpangan 3.1.6 Kacang Hijau Ton 213 214 151 51 Distanpangan 3.1.7 Ubi Jalar Ton 13.792 13.875 15.610 17 Distanpangan 3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita Kkal/Kap/Hari 2.672 2.675 2.656 3 Distanpangan 131 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Gram/Kap/Hari 62,90 57,00 63 159 Distanpangan 3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 95,80 95,80 100 78,40 Distanpangan 4 Pertanahan 4.1 Persentase data informasi pertanahan yang handal Persen 30 60 N/A N/A PUPR 5 Lingkungan Hidup 5.1 Tersedianya dokumen RPPLH provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya DKLH 5.2 Tersusunnya RPPLH Provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya DKLH 5.3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya DKLH 5.4 Tersedianya dokumen KLHS Provinsi Dokumen 2 1 1 1 DKLH 5.5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Ya/Tidak Ya Ya Ya Ya DKLH 5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks 89,28 88,59 88,99 92,12 DKLH 5.7 Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks 54,29 63,05 55,17 61,12 DKLH 5.8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 42,11 41,66 45,22 46,87 DKLH 5.9 Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut Indeks 85,14 69,90 86,05 86,68 DKLH 5.10 Laporan Inventarisasi GRK Jumlah 0 1 1 1 DKLH 5.11 Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah 1 1 1 1 DKLH Ralat: Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Sumber Data: DKLH. 132 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Source: Bidang Inwil 5.12 Jumlah limbah B3 yag dikelola 9 9 - 9 DKLH 5.13 Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur Persen 100 100 100 100 DKLH 5.14 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Perusahaan 10 10 5 15 DKLH 5.15 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Orang 1 1 - - DKLH 5.16 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Persen 0,067 0,067 - 0,80 DKLH 5.17 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Persen 0,067 0,067 - 0,80 DKLH 5.18 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Persen 0,067 0,067 - 0,80 DKLH 5.19 Penetapan hak MHA Persen 100 100 100 100 DKLH 5.20 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Jumlah (Orang) 60 30 50 90 DKLH 133 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 5.21 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Jumlah (Orang) 60 30 50 90 DKLH 5.22 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Jumlah 7 Adiwiyata 45 35 Adiwiyata DKLH 5.23 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Jumlah (Kasus) 2 2 2 4 DKLH 5.24 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) Ton/tahun 402.343,88 727.477,025 722.034,90 707.886,11 DKLH 5.25 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) Persen 44,96 71 63,10 53,49 DKLH 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio pendudukan ber- KTP per satuan penduduk Persen 0,99 1 0,98 1 DPMD DUKCAPIL 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran Persen 98,46 98,96 99,35 99,58 DPMD DUKCAPIL 6.3 Rasio pasangan berakte nikah Persen 47,94 67,38 58,15 58,96 DPMD DUKCAPIL 6.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/Tidak ada ada ada ada DPMD DUKCAPIL 134 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/Belum sudah sudah sudah sudah DPMD DUKCAPIL 6.6 Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persen 99,6 100 99,54 99,56 DPMD DUKCAPIL 6.7 Cakupan penerbitan akta kelahiran Persen 46,98 60 52,15 52,61 DPMD DUKCAPIL 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Persen 65,09 88,05 72,17 94,81 DPMD DUKCAPIL 7.2 Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina Persen 7,96 31,84 15,92 31,84 DPMD DUKCAPIL 7.3 Persentase LPM Berprestasi Persen 16,97 25,25 22,85 22,85 DPMD DUKCAPIL 7.4 Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan Persen 100 100 100 100 DPMD DUKCAPIL 7.5 Persentase Posyandu aktif Persen 70,78 79 97,94 97,94 DPMD DUKCAPIL 7.6 Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Persen 275 330 327 330 DPMD DUKCAPIL 7.7 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Persen 97,49 98,43 99,68 99,68 DPMD DUKCAPIL 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen -0,02 -0,02 1,29 0,71 DPMD DUKCAPIL 8.2 Total Fertility Rate (TFR) Persen 2,3 2,1 2,03 2,03 DPMD DUKCAPIL 8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Persen 100 100 100 100 DPMD DUKCAPIL 135 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Daerah melalui Kampung KB 8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persen 20 50 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah 1 1 1 1 DPMD DUKCAPIL 8.6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Jumlah 3 6 6 6 DPMD DUKCAPIL 8.7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Jumlah 11 18 14 14 DPMD DUKCAPIL 8.8 Rata-rata jumlah anak per keluarga Persen 1,42 2 - - DPMD DUKCAPIL 8.9 Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Persen 53,44 54 64,1 68,87 DPMD DUKCAPIL 8.10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Persen 15,5 28 17,4 17,4 DPMD DUKCAPIL 136 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 8.11 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen 17,9 9,86 10,46 8,46 DPMD DUKCAPIL 8.12 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 45,42 50 38,82 36,51 DPMD DUKCAPIL 8.13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 15,1 23 15,1 9,68 DPMD DUKCAPIL 8.14 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen 60,62 60,62 54,2 61,33 DPMD DUKCAPIL 8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Persen 59,93 62,0 52 41,8 DPMD DUKCAPIL 8.16 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen 26,03 26,2 0,01 12,27 DPMD DUKCAPIL 8.17 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persen 36,8 42 117 91,23 DPMD DUKCAPIL 8.18 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persen 67,05 68 73,98 79 DPMD DUKCAPIL 8.19 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persen 98,29 100 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.20 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Persen 86,17 93 9,18 8,82 DPMD DUKCAPIL 137 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 8.21 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Rasio 1 1 1,001 1.003 DPMD DUKCAPIL 8.22 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 100 100 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.23 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 100 100 14 14 DPMD DUKCAPIL 8.24 Rata-rata usia kawin pertama wanita Persen 21,7 21,7 N/A N/A DPMD DUKCAPIL 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Dishub 9.1.1 Angkutan Darat Jumlah 1.323.232 1.720.202 865.000 1.737.882 Dishub 9.1.2 Angkutan Laut Jumlah 1.797.106 1.976.817 13.825.830 16984090 Dishub Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk 9.1.3 Angkutan Udara Jumlah 3.776.591 3.814.357 11.259.019 12671884 Dishub 9.2 Jumlah ijin trayek Jumlah 117 197 197 197 Dishub 9.3 Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 92 110.200 55 111 Dishub 9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9.4.1 Jumlah Pelabuhan Jumlah 34 40 37 37 Dishub KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 9.4.2 Jumlah Bandara Jumlah 1 1 1 1 Dishub 9.4.3 Jumlah Terminal Bis Jumlah 20 20 20 20 Dishub 9.5 Persentase layanan angkutan darat Persen 3 3 3 Dishub 138 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9.7 Pemasangan Rambu- rambu Persen 28,89 38,58 35,76 38,58 Dishub 9.8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 2349 23 1694.79 2542.19 Dishub 9.9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 9.9.1 Angkutan Darat - Orang Jumlah 1.323.232,00 1.720.202,00 865.000 1.737.882 Dishub - Barang Jumlah 147.124,00 166.240,00 79.000 182.387 Dishub 9.9.2 Angkutan Laut - Orang Jumlah 1.797.106 1.976.817 13.825.830 16.984.090 Dishub Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk - Barang Jumlah 83.935.216 100.722.259 1.963.045 1.784.220 Dishub Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk 9.9.3 Angkutan Udara - Orang Jumlah 3.776.591 3.814.357 11.259.019 12.671.884 Dishub - Barang Jumlah 63.085.539 63.716.394 123.286.567 142.257.712 Dishub 9.10 Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/termi nal per tahun 9.10. 1 Dermaga - Orang Jumlah 1.797.106 1.976.816,6 13.825.830 16.984.090 Dishub Data pintu masuk Bali Via Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Gilimanuk - Barang Jumlah 83.935.216 100.722.259 1.963.045 1.784.220 Dishub 139 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9.10. 2 Bandara - Orang Jumlah 3.776.591 3.814.357 11.259.019 12.671.884 Dishub - Barang Jumlah 63.085.539 63.716.394 123.286.567 142.257.712 Dishub 9.10. 3 Terminal - Orang / Barang Jumlah 1323232/147124 1720202/166240 856000/79000 1737882/182387 Dishub 10 Komunikasi dan Informatika 10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 120 120 109 109 Diskominfos 10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi Persen 100 100 N/A 100 Diskominfos 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Diskominfos 10.3. 1 Persentase rumah tangga yang menggunakan HP Persen 94,10 96,95 N/A 84,28 Diskominfos 10.3. 2 Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon Persen 2,21 1,89 N/A 1,64 Diskominfos 10.4 Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet Persen 87,8 94,09 N/A 77,56 Diskominfos 10.5 Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi Persen 25 26,14 N/A 26,63 Diskominfos 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 11.1 Persentase Koperasi Aktif Persen 68,94 70,45 68,96 69,14 Koperasi UKM 11.2 Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Persen 0,04 4,00 0,092 15,8 Koperasi UKM 11.3 Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persen 0,00 8,00 60,63 64,99 Koperasi UKM 12 Penanaman Modal 12.1 Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah 5.128 5.500 25,062 NA DPMPTSP Rilis realisasi investasi 140 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) semster II dari BKPM RI belum keluar. 12.2 Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah (Triliun) 12,95 13,00 18 NA DPMPTSP 12.3 Rasio daya serap tenaga kerja Persen 4,43 5 0,96 NA DPMPTSP 12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Persen 16,98 17 4.471 NA DPMPTSP 12.5 Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan Indeks 92,554 88,5 89,434 93,594 DPMPTSP 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persen 65 81,5 57 81 Disdikpora 13.2 Persentase Wirausaha Muda Persen 0 0,88 0,59 28 Disdikpora 13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 56 60,25 30 63,25 Disdikpora 13.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Persen 40 49 50 50,83 Disdikpora 13.5 Cakupan Pembinaan atlet muda Persen 23 16 17 17 Disdikpora 13.6 Jumlah atlet berprestasi Orang 173 215 75 824 Disdikpora 13.7 Jumlah prestasi Olahraga Cabor 26 30 30 37 Disdikpora 14 Statistik 14.1 Buku "Kabupaten dalam angka" Jumlah 9 9 9 9 BPS 14.2 Buku "PDRB" Jumlah 1 1 1 1 BPS 15 Persandian 15.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 Diskominfos 16 Kebudayaan 141 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 3 6 1 6 DisBud 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan DisBud 16.2. 1 Benda Cagar Budaya Jumlah 22.809 20 0 73 DisBud 16.2. 2 Bangunan Cagar Budaya Jumlah 533 5 0 0 DisBud 16.2. 3 Situs Cagar Budaya Jumlah 680 5 0 5 DisBud 16.2. 4 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 5 5 0 0 DisBud 16.2. 5 Struktur Cagar Budaya Jumlah 532 533 0 10 DisBud 16.3 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu 16.3. 1 Situs Cagar Budaya Jumlah 122 122 0 0 DisBud 16.3. 2 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 4 4 0 0 DisBud 16.4 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Jumlah 220 220 10 36 DisBud 17 Perpustakaan 17.1 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Persen 6 5 2,5% 5,0% Biro Organisasi 17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah 2869 300 165 474 Biro Organisasi 17.3 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun Jumlah 48 120 371 411 Biro Organisasi 17.4 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Jumlah 42.659 300 165 474 Biro Organisasi 17.5 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Jumlah 34 27 20 18 Biro Organisasi 18 Kearsipan 142 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 20 50 - 94 Biro Umum 18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Persen 100 50 100 100 Biro Umum LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 Pariwisata 1.1 Kunjungan Wisatawan 1.1.1 Wisatawan Nusantara Orang 4.301.592 7.500.000 4.989.384 5.131.402 DisPariwisata 1.1.2 Wisatawan Mancanegara Orang 51 1.500.000 2.911.155 3.420.126 BPS 1.2 Lama Tinggal Wisatawan 1.2.1 Wisatawan Nusantara Jumlah 2,09 2,65 1,70 1,60 DisPariwisata 1.2.2 Wisatawan Mancanegara Jumlah 2,87 3,65 2,93 2,71 DisPariwisata 1.3 PAD Sektor Pariwisata Persen 2,07 26,33 DisPariwisata 2 Pertanian 2.1 Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB Persen 1,58 1,59 - - BPS Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 2.2 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Persen 1,73 1,74 - - BPS Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 2.3 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB 0 2,13 2,14 - - BPS Data rinci per subsektor hanya tersedia pada angka tahunan PDRB, rilis 28 Februari 2025 2.4 Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB Persen 4,94 4,96 - 13,42 BPS Kelompok Pertanian pada PDRB adalah: Kategori A: 143 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.5 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar 2.5.1 Padi Ku/Ha 60,59 60,95 59,88 60,99 Distanpangan 2.5.2 Jagung Ku/Ha 43,21 43,47 52,64 49,08 Distanpangan 2.5.3 Kedelai Ku/Ha 15,79 15,88 20,28 17,78 Distanpangan 2.6 Cakupan Bina Kelompok Petani Persen 1 1 9,011 100 Distanpangan 3 Kehutanan 3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persen 16,24 6,61 7,15 8,58 DKLH 3.2 Kerusakan Kawasan Hutan Jumlah (Ha) 13 31.658,84 - 186,81 DKLH 3.3 Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Persen 71,19 70 71,19 73,71 DKLH 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 4.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persen 100 100 100 100 DisnakerESDM 4.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Persen 1,54 1,52 1,51 1,40 DisnakerESDM 5 Perdagangan 5.1 Ekspor Bersih Perdagangan Persen 95,96 96 92,89 74,88 Disperindag 5.2 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Persen 17,25 19,41 17,79 17,79 Disperindag 6 Perindustrian 6.1 Cakupan Bina Perajin Persen 1,5 1 1,84 1,84 Disperindag 7 Transmigrasi 7.1 Persentase Transmigran Swakarsa Persen 0 0 0 0 DisnakerESDM Tidak ada transmigrasi swakarsa 8 Kelautan dan Perikanan 144 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 8.1 Produksi Perikanan Ton 141.580,89 156,667.96 59.467,96 N/A DKP 8.2 Konsumsi Ikan Kg/Kapita/tahu n 44,81 49,29 49,3 N/A DKP 8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persen 100 100 0 N/A DKP 8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Persen 78.33 82.24 66,34 N/A DKP 8.5 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Ton 99.902,39 104,897.51 44,774.9 N/A DKP 8.6 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Persen 80% 84% 80 N/A DKP 8.7 Nilai Tukar Nelayan Persen 100.19 100.22 91,42 91,65 BPS NTN tahun 2024 PENUNJANG URUSAN 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Bappeda Perda RPJPD No.7 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045 - ditetapkan 1 November 2024 Source: link drive PPEP 1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Bappeda RPJMD dalam tahap penyusunan, sementara berupa Pergub Nomor 14 Tahun 2023 tentang 145 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 - 2026 - ditetapkan 9 Maret 2023 Source: link drive PPEP 1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Bappeda Pergub Nomor 12 Tahun 2024 tentang RKPD tahun 2025 - ditetapkan 5 Juli 2024 Source: link drive PPEP 1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Bappeda PERGUB 2 Tahun 2023 tentang RTRW BALI 2023- 2043 Source: JDIH 1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Persen 100 100 100 100 Bappeda PPE 1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 100 Bappeda PPE 1.7 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persen 100 100 100 100 Bappeda PPE 2 Keuangan 2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai WTP WTP BPKAD Untuk WTP Tahun 2024 hasil audit BPK disampaikan pada 146 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) pertengahan 2025 2.2 Persentase SiLPA Persen 405,66 6 4,77 7,64 BPKAD Angka merupakan angka realisasi un audited 2.3 Persentase SILPA terhadap APBD Persen 18,41 6 7,38 7,64 BPKAD Angka merupakan angka realisasi un audited 2.4 Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana Persen N/A 0 0 0 BPKAD Data tersedia di Bappeda 2.5 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Persen 27,89 20 27,89 N/A BPKAD 2.6 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persen 7,07 10 12,49 N/A BPKAD 2.7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Jumlah 1.127.384.356.5 96 1.192.689.709.9 47 480.788.268.634 1.800.971.992.343 BPKAD Angka merupakan angka realisasi un audited 2.8 Penetapan APBD Status Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.1 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Persen 30 30 0,034 5,077 BKDPSDM 3.2 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persen 28.02 2,04 0,001 6,048 BKDPSDM 3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persen 25,07 10 51,80 74,06 BKDPSDM 3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Jabatan 42 42 42 38 BKDPSDM 3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Orang 4.277 3.489 2,766 2741 BKDPSDM 147 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Orang 6.309 5.636 10,488 10317 BKDPSDM 4 Penelitian dan Pengembangan 4.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Persen 100 100 100 100 Brida 4.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persen 100 100 - 100 Brida Penerapan SIDa: Brida 4.3 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Persen 16,6 80 100 100 Brida 4.4 Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah Persen 77,8 80 100 100 Brida 5 Pengawasan 5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan Persen 87,38 85 98,43% 99,86% Inspektorat 5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai Persen 100 85 100% N/A BKDPSDM 5.3 Jumlah Temuan BPK Persen 81,43 85 13 N/A Inspektorat 6 Sekretariat Dewan 6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Sekwan 6.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Sekwan 148 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024-2026 2024 Sumber Data Keterangan Target Capaian Sampai Dengan Semester I Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 6.3 Terintegrasi Program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Sekwan Sumber : Hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2024 149 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinamika kehidupan pada tingkat lokal, nasional, dan global memunculkan permasalahan dan tantangan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali ke-depan. Hal ini telah dijabarkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025- 2125, yang diuraikan sebagai berikut.

1.Permasalahan dan Tantangan Alam Bali ke-Depan Alam Bali mengalami perubahan secara signifikan karena faktor Alamiah dan dampak dinamika pembangunan.

a.Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali, seperti: penodaan tempat suci; wisata pendakian gunung; pencurian pratima; serta polusi danau, sungai, dan laut.
b.Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam.
c.Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan.
d.Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas dan keanekaragaman hayati menurun.
e.Sumber air yang aktif seperti Danau, Mata Air, dan Sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata.
f.Ekosistem Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati.
g.Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas. 150
h.Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana Alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit.
i.Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan.
1. 2.Permasalahan dan Tantangan Manusia Bali ke-Depan Manusia Bali secara geniologis memiliki keunggulan, namun telah mengalami degradasi akibat faktor internal dan eksternal, terutama kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika zaman.
a.Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal jemet/rajin, ulet/tekun, jujur, tragia/perencana yang baik, lascarya/tulus ikhlas, dabdab (teratur, sopan, dan matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai Nak Bali.
b.Semangat hidup kebersamaan, gotong-royong, dan kohesi sosial sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal: gilik-saguluk, para-sparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja), semakin menurun, yang berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial kehidupan Masyarakat Bali.
c.Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan.
d.Sistem kesehatan tradisional Bali (Usadha), yang merupakan warisan adiluhung Leluhur dan Guru-Guru Suci Bali, telah lama diabaikan sebagai bagian sistem kesehatan Masyarakat Bali.
e.Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, 151 meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal.
f.Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali.
g.Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat untuk kepentingan penguasaan aset, yang berimplikasi pada ancaman semakin tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta terjadinya degradasi moral masyarakat.
h.Kompetensi tenaga kerja Manusia Bali relatif rendah, yang berimplikasi pada daya saing dan produktivitas.
i.Kebutuhan penyediaan lapangan kerja semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, yang berpotensi meningkatkan pengangguran, dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
j.Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan cenderung menurun, dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun, yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian dan kelautan/perikanan, serta berpotensi mengganggu ketersediaan angan.
1. 3.Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Bali ke-Depan Kebudayaan Bali mencakup seluruh keluhuran dan keadiluhungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang berkembang melalui proses pewarisan dan penciptaan baru, menghadapi permasalahan dan tantangan sangat serius pada masa kini dan masa mendatang.
a.Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi, berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai- nilai kehidupan Masyarakat Bali, seperti tata krama, kesopanan dan kesantunan, serta etika dan budi pekerti.
b.Menurunnya populasi penduduk lokal Bali, berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali. 152
c.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan, pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), serta persaingan pasar global yang tidak sehat dan kejahatan ekonomi, berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali, seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat.
d.Bali memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali.
e.Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.
f.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali.
g.Bali sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya, di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan Kebudayaan Bali.
h.Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi, berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya bahari tradisional Bali secara drastis.
i.Keberadaan lembaga tradisional Subak semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.
j.Keberadaan Puri dalam fungsinya sebagai lembaga pelestarian adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali tidak optimal.
k.Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal Bali.
l.Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali. 153 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. 1.Pendidikan a) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi guru dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung Pendidikan. c) Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi. d) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif. e) Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat. f) Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga. g) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.
2. 2.Kesehatan a) Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di pelayanan rujukan. b) Belum semua kab/kota berhasil menurunkan kasus stunting sebesar 7% atau lebih. c) Masih tingginya kasus penyakit menular, termasuk meningkatnya kasus DBD di Tahun 2024. d) Kasus penyakit tidak menular cenderung semakin meningkat, kesadaran masyarakat untuk deteksi dini masih kurang. Sistem pencatatan dan pelaporan masih lemah. e) Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai standar. f) Produksi, pemasaran, pemanfaatan hasil industri kesehatan obat bahan alam (obat tradisional) masih rendah. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi belum berkembang optimal.
3. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah; 154 b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik; c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit; d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi; e) Masih rendahnya kapasitas dan daya dukung jalan provinsi; f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan; g) Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak sesuai fungsinya; h) Pelayanan air minum baik di perkotaan dan di perdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku; i) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal; j) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi; k) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan; l) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang; m) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang
4. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai; b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU); c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;
5. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat a) Adanya perubahan (Tarik ulur) kewenangan Pusat dan Daerah 155 b) Masih adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat c) Sensitivitas Trantibumas terhadap kunjungan wisata
6. 6.Sosial a) Masih adanya masyarakat miskin. b) Masih adanya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang belum mendapat penanganan rehabilitas sosial secara maksimal. c) Perlu adanya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penigkatan tali kasih bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Taruna Siaga Bencana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). d) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal.
7. 7.Bencana a) Masih terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis akibat bencana. b) Kurang optimalnya kesadaran Pengurangan Risiko Bencana dari aparatur, masyarakat dan dunia usaha secara terpadu. c) Belum optimalnya Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan. d) Belum optimalnya layanan akses peringatan dini bencana untuk seluruh masyarakat dan wisatawan. e) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengurangan Risiko Bencana. B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR
8. 1.Tenaga Kerja a) Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9 --> meningkatnya jumlah pengangguran b) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja. 156 c) Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata. d) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan. e) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.
9. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 73,77% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 76,90% (Data BPS, 2024). b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2023 mencapai 18,88%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural Tahun 2023 sebanyak 1.353 (34,75%) dari total 3.893 pejabat struktural. c) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2023 sebesar 70,63% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 69,62%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 83,55% (Data BPS, 2024). d) Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan wilayah kejadian, meningkat dari tahun 2023 yakni sebanyak 340 kasus.
10. 3.Pangan a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit c) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi d) Akses Pemasaran dan Permodalan Petani Lemah e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah f) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan. g) Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal. 157
11. 4.Pertanahan a) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah.
12. 5.Lingkungan Hidup a) TPA regional sudah overload. b) Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber. c) Belum semua Desa/Kelurahan dan Desa Adat memiliki TPS 3R dan TPST. d) Masih adanya pencemaran air (air sungai, danau dan laut). e) Belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca. f) Belum terakdreditasinya UPTD Laboratorium LH
13. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan dokumen atas peristiwa penting
14. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Masih lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
15. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a) Pertumbuhan Penduduk Krama Bali yang belum seimbang
16. 9.Perhubungan a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata; b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali; c) Rendahnya penggunaan angkutan umum; d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal); e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.
17. 10.Komunikasi dan Informatika a) Belum Maksimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; b) Kurangnya Infrastruktur TIK dalam Pelayanan Publik; dan 158 c) Belum Maksimalnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital.
18. 11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah a) Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM b) Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Usaha Mikro c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM e) Belum ada peta data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini
19. 12.Penanaman Modal a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor. b) Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat. c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal. d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing–masing Kabupaten/Kota. e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.
20. 13.Kepemudaan dan Olah Raga a) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif. b) Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat. c) Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga. d) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.
21. 14.Statistik a) Kurangnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral
22. 15.Persandian a) Belum Maksimalnya Pengamanan Informasi Pemerintah 159
23. 16.Kebudayaan a) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman. b) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi. c) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Kesenian. d) Perlunya pengoptimalan Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan. e) Perlunya pengoptimalan Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali. f) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. g) Perlunya pengoptimalan sistem informasi dan database mengenai kekayaan seni dan budaya Bali. h) Perlunya adanya optimalisasi/perbaikan terhadap Sarana Prasarana Kebudayaan. i) Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal j) Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal k) Pendataan subak dan subak abian belum maksimal
24. 17.Perpustakaan a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan E-Library e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan
25. 18.Kearsipan a) Belum Memadai Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang IT Pengampu dan Pengelola Sistem Kantor Virtual, Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, b) Masih Kurangnya Sarana Prasarana dan Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bagian Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, 160 c) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip. C. URUSAN PILIHAN
26. 1.Kelautan dan Perikanan a) Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi; b) Terbatasnya modal usaha sektor kelautan dan perikanan; c) Pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pengelolaan produksi hasil kelautan dan perikanan belum optimal; d) Ketersediaan stok ikan yang semakin menurun; e) Ketersediaan induk unggul dan benih ikan masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya; f) Lahan budidaya dan komoditas ikannya belum berbentuk cluster; g) Adanya degradasi kualitas lingkungan budidaya; h) Jaringan dan informasi pasar belum terkelola dengan baik; i) Tingkat kegemaran konsumsi ikan masih rendah; j) Pendapatan asli daerah sektor kelautan dan perikanan belum optimal; k) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal. l) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan belum dikelola secara optimal
27. 2.Pariwisata a) Belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata Bali b) Belum optimalnya SDM yang memiliki kualifikasi sesuai bidangnya c) Belum optimalnya pemasaran pariwisata d) Belum optimalnya standar penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali e) Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan)
28. 3.Pertanian a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal 161 b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan kepemilikan lahan petani sempit c) Menurunnya kesuburan lahan d) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi e) Akses Pemasaran dan Permodalan Petani belum optimal f) Penguasaan teknologi bagi petani belum optimal g) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan Kesehatan manusia. h) Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal. i) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur dan alat mesin pertanian. j) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif k) Adanya gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan l) Belum berkembangnya unit/ kelompok pengolah dan pemasaran m) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal n) Masih adanya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis o) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak
29. 4.Kehutanan a) Masih adanya perambahan kawasan, illegal loging, kebakaran hutan. b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. c) Masih terdapat permasalahan tata batas hutan dengan masyarakat. d) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan. e) Masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.
30. 5.Energi dan Sumber Daya Mineral a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal --> risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi. 162 b) Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. c) Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali --> potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang. d) Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan --> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.
31. 6.Perdagangan a) Masih banyak pasar yang terkesan kumuh b) Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi c) Belum optimalnya akses dan pemasaran digital d) Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama e) Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal f) Kurangnya promosi baik dalam negeri maupun luar negeri g) Kurangnya kemampuan pelaku usaha menganalisa pasar h) Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri i) Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan j) Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan k) Belum optimalnya kelembagaan ekspor/impor l) Kurangnya sarana pengujian mutu barang m) Kurangnya jumlah SDM dan kemampuan Penguji Mutu Barang n) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan o) Masih rendahnya edukasi konsumen tentang haknya. p) Belum optimalnya penyaluran distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir q) Semakin tingginya impor barang dari luar Bali 163
32. 7.Perindustrian a) Keterbatasan bahan baku industri b) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian c) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif d) Belum optimalnya hilirisasi produk industri. e) Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha (IKM) tentang HKI f) Kurangnya Inovasi desain produk g) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun h) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing i) Penguasaan teknologi produksi masih rendah j) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah k) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk l) Kemasan produk masih belum sesuai standar
33. 8.Penanaman Modal a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor b) Belum memadainya infrastruktur di masing-masing kabupaten, khususnya wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
34. 1.Sekretariat Daerah a) Biro Hukum 1) Pendokumentasian Naskah Hukum Melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Belum Optimal; 2) Kaderisasi/Jenjang Karier Analis Hukum tidak Optimal; 164 3) Belum memiliki SDM dengan Kualifikasi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan indikator Indeks Reformasi Hukum; 4) Nilai Indeks Kualitas Kebijakan kategori Baik namun masih di angka 65 (dalam artian perlu ditingkatkan); 5) Hasil fasilitasi dari Biro Hukum terkait produk hukum Kabupaten/Kota tidak diterapkan; 6) Kenyamanan Kerja berpengaruh terhadap pelayanan publik; 7) Perkara yang masuk sulit diprediksi berpengaruh terhadap realisasi fisik dan keuangan; dan 8) Nomenklatur komponen belanja perkara belum sepenuhnya terakomodir pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI. b) Biro Organisasi 1) Belum Optimalnya Penerapan SOP dan proses bisnis dalam tata kelola Pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Bali; 2) Belum Optimalnya Kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Bali yang belum sesuai dengan harapan masyarakat; 3) Terdapat Perangkat Daerah yang Belum tepat fungsi dan tepat ukuran; 4) Sering berubahnya regulasi pengaturan tentang kebijakan Anjab/ABK, EVJab dan SKJ untuk mendukung pembinaan SDM Aparatur; 5) Belum optimalnya pengelolaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali; c) Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan) 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan 165 3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-sd 40% dari total APBD) 4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah. 5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah terkait pengendalian inflasi dan penguatan akses keuangan daerah. 6) Belum optimalnya pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah d) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1) Belum optimalnya penerapan SPM pada perangkat daerah pengampu. 2) Terdapat potensi sengketa batas wilayah 3) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah. 4) Belum optimalnya pelaksanaan sradha bhakti di kalangan krama Bali. e) Biro Umum dan Protokol 1) Tingginya Dinamika Pekerjaan yang Butuh Atensi Cepat dan Tepat, 2) Belum Memadai Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang IT Pengampu dan Pengelola Sistem Kantor Virtual, Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, 3) Masih Kurangnya Sarana Prasarana dan Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bagian Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan, 4) Belum Memadainya Tenaga Keprotokolan yang Mampu Berbahasa Bali dan Asing, 5) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.
35. 2.Sekretariat DPRD a) Belum optimalnya fasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD; b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat; 166 c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah – ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarkat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat; d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan e) Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi : 1) Belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain; 2) Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultan terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor f) Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
36. 1.Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
37. 2.Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan a) Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; b) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah; 167 c) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak; d) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah; e) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM; f) Masyarakat belum optimal memanfaatkan Teknologi Berbasis Online; g) Kendaraan listrik ditetapkan dengan tarif 0%.
38. 3.Kepegawaian a) Big Data dan Digitalisai Layanan Kepegawaian b) Penguatan Integritas dan Netralitas ASN c) Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai d) Percepatan dan Peningkatan Mutu layanan Kepegawaian
39. 4.Pendidikan dan Pelatihan a) Percepatan Penerapan Manajemen Talenta b) Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi (Corporate University)
40. 5.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai Show Window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal. F. UNSUR PENGAWAS
41. 1.Inspektorat Daerah
a.Belum efektifnya penerapan SPIP/MRI di lingkungan Pemprov Bali; 168
b.Penguatan APIP yang belum optimal;
c.Optimalisasi pelayanan publik yang prima dalam hal penanganan pengaduan masyarakat;
d.Pencegahan korupsi melalui MCP, Stranas PK, dan SPI yang lebih optimal;
e.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
1. 1.Kesejahteraan Bangsa
a.Perkembangan Globalisasi yang dapat meningkatkan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang menimbulkan ketidakstabilan keamanan di daerah;
b.Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2024 sebesar 72% dengan target 75%;
c.Pemahaman masyarakat terhadap 4 (Empat) Konsensus Dasar Nasional yang semakin luntur akibat perkembangan globalilasi dan teknologi;
d.Meningkatnya Peredaran Gelap Narkotika;
e.Meningkatnya jumlah Ormas yang berpotensi meningkatkan ancaman terhadap ATHG jika tidak dibina dan diawasi sesuai peraturan yang berlaku.
1. 2.Perencanaan
a.Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan/penyempurnaan.
b.Belum tercapainya target perencanaan pembangunan daerah, yang disebabkan karena Penentuan target kinerja yang terlalu optimis dan terdapat kondisi diluar kendali yang mempengaruhi realisasi.
c.Kurang pemahaman dan beragamnya interpretasi SDM penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan, mekanisme dan regulasi penyusunan dokumen perencanaan.
d.Data pendukung perencanaan belum sepenuhnya disertai analisis dan Belum maksimalnya dukungan sistem Informasi Pembangunan. 169
e.Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.
f.Perlu optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan lainnya dalam mendukung capaian pembangunan.
g.Evaluasi kinerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan.
1. 3.Riset dan Inovasi Daerah
a.Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
b.Hasil-hasil riset berupa inovasi sebagian besar belum terimplementasikan di dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
c.Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi
d.Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dunia usaha dan industri 170 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai bentuk operasionalisasi tahunan dari arah pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, serta disinergikan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan antara agenda pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang efektif, terukur, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global, nasional, maupun lokal. Dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, arah kebijakan ekonomi Provinsi Bali ditekankan pada upaya transformasi struktur ekonomi dari ketergantungan terhadap pariwisata massal menuju struktur ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan berdaya saing global. Strategi transformasi ekonomi ini diwujudkan melalui: § Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian organik, industri kreatif, energi bersih, dan ekonomi digital. 171 § Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, UMKM, dan kelembagaan desa adat. § Penguatan daya tahan dan ketangguhan ekonomi daerah, termasuk penguatan sistem pangan lokal, hilirisasi sektor unggulan, serta pengembangan ekonomi hijau dan sirkular. § Modernisasi sistem ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dalam produksi, distribusi, dan pelayanan publik. Arah ini selaras dengan prinsip pembangunan Bali berbasis kearifan lokal dan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang memadukan aspek sekala dan niskala dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kebudayaan. RKP 2026 menetapkan arah ekonomi nasional untuk mempercepat pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi nasional melalui pencapaian kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Arah tersebut menekankan: § Kedaulatan pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, hilirisasi sektor pertanian, dan penguatan cadangan serta distribusi pangan lokal. § Kedaulatan energi, dengan mendorong bauran energi nasional yang rendah emisi, serta penguatan energi baru dan terbarukan berbasis lokalitas. § Produktivitas ekonomi, melalui penguatan sektor industri dan jasa, modernisasi UMKM, dan transformasi digital. § Inklusivitas ekonomi, dengan memastikan pemerataan pembangunan ekonomi lintas wilayah dan kelompok masyarakat, serta memperkuat peran ekonomi desa dan komunitas lokal. Dengan mempertimbangkan arah ekonomi nasional dan RPJMD Provinsi Bali, maka arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2026 diarahkan pada: § Pemantapan transformasi struktur ekonomi Bali melalui pengembangan sektor-sektor non-pariwisata yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, seperti pertanian pangan organik, industri kreatif budaya, ekonomi digital, dan energi terbarukan. § Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewilayahan dengan mendorong UMKM naik kelas, koperasi digital, serta integrasi ekonomi desa adat ke dalam rantai nilai ekonomi lokal. 172 § Perluasan ekosistem ekonomi hijau dan biru, melalui kebijakan insentif dan program berbasis kelestarian alam dan budaya Bali. § Peningkatan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mempercepat pelayanan berbasis digital, penyederhanaan regulasi, serta penguatan sistem informasi dan data spasial investasi. § Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data dan dampak ekonomi, untuk memperkuat efektivitas belanja publik dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan arah ini, diharapkan Bali mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi, sekaligus mengakselerasi transisi menuju struktur ekonomi baru yang lebih resilien, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita Bali Era Baru dalam bingkai Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di tahun 2026 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dan target makro ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1. Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2026 No Indikator Satuan Nasional Provinsi Bali 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,8-6,3 6,00-6,50 2 Tingkat Kemiskinan % 6,5-7,5 3,00-3,50 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,44-4,96 1,77-2,30 4 Indeks Modal Manusia Nilai 0,57 0,62 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks -* 78,94 6 Rasio Gini Indeks 0,377-0,380 0,340-0,345 7 Intensitas Emisi GRK % 37,14 19,02 Keterangan : (*) Dalam RKP 2026 yang menjadi sasaran Pembangunan nasional Tahun 2026 adalah Indeks Modal Manusia, bukan IPM. Sumber : RKP 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri. Berdasarkan hasil pemaparan Perkembangan dan Outlook Perekonomian Bali pada bulan Februari 2025 oleh Kantor 173 Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, situasi ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2024 dapat dikatakan dalam kondisi cukup baik. Pondasi ekonomi Provinsi Bali tetap kuat dengan stabilitas harga yang terjaga. Perekonomian Bali tetap tumbuh kuat sebesar 5,48% (yoy) pada keseluruhan tahun 2024, lebih tinggi dari perekonomian Nasional (5,03%). Capaian tersebut diiringi dengan inflasi Bali yang terkendali pada rentang sasaran inflasi 2,5%+1%, yaitu 2,34% (yoy) pada Desember 2024 dan 2,41% (yoy) pada Januari 2025. Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga Didukung Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Pada akhir 2024, penyaluran kredit di Bali tumbuh 8,91% (yoy) atau lebih tinggi dari 6,11% (yoy) pada 2023, diiringi dengan Non-Performing Loan yang terjaga di tingkat 1,38%. Nominal transaksi dan merchant QRIS juga tumbuh signifikan, disertai peningkatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia oleh pemda di Bali. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2025 adalah sebesar 5,0% sampai 5,8%. Perkiraan ini didukung oleh pemulihan produksi pertanian, optimisme investasi dan perdagangan, kebijakan moneter pro-growth, dan pariwisata berkualitas. Pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2025 tentu memiliki atau menghadapi tantangan tertentu yang harus dipahami betul oleh Pemerintah. Tantangan ini merupakan input besar dalam penyusunan kebijakan strategis pengelolaan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan menengah. Tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2025 adalah:
a.Ketimpangan Antar Wilayah Ketimpangan ekonomi dan infrastruktur antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita. Wilayah Sarbagita menyumbang share 65,96% terhadap ekonomi Bali pada tahun 2023, sedangkan Non Sarbagita hanya 34,04%. Dalam menghitung tingkat ketimpangan antara wilayah Sarbagita dan Non Sarbagita, disamping menggunakan data share terhadap perekonomian, juga menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson (Williamson Index) adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi ekonomi atau pembangunan antarwilayah dalam suatu daerah atau negara. Indeks ini sering 174 digunakan dalam analisis ekonomi regional untuk menilai sejauh mana suatu wilayah mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain. Indeks Williamson memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 maka distribusi ekonomi semakin sempurna (ketimpangan antar wilayah semakin rendah/tidak ada), sebaliknya semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Jika Indeks <0,3 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan rendah; jika Indeks >0,3 dan <0,5 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan sedang; dan jika indeks >0,5 maka wilayah tersebut memiliki ketimpangan tinggi. Hasil analisis yang dilakukan oleh BI, Indeks Williamson antara Kawasan Sarbagita dengan Kawasan Non Sarbagita adalah 0,52. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi ekonomi yang tinggi diantara kedua kawasan tersebut.
b.Ketergantungan Pada Sektor Pariwisata Perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata sehingga rentan terhadap shock eksternal. Sektor pariwisata menyumbang pangsa pasar tertinggi terhadap Perekonomi Bali selama tahun 2022-2024. Sektor Pariwisata menyumbang rata-rata sebesar 20%, angka ini jauh di atas sektor pertanian, sebagai sektor dengan pangsa pasar tertinggi kedua, yang menyumbang pangsa pasar sebesar 14%. Sektor lainnya hanya menyumbang 10% ke bawah.
c.Gap Antara Akseptansi dan Literasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran telah berkembang pesat namun belum diiringi literasi digital yang kuat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini terlihat dari Persentase tenaga kerja pada Lapangan Usaha Akomodasi Makan dan Minum yang menggunakan teknologi mencapai 86,83%, tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya seperti perdagangan, industri, dan pertanian. 175
d.Integrasi Rantai Pasok Pangan yang Belum Optimal Integrasi rantai pasok pangan yang belum optimal tercermin dari Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) dan volatilitas harga yang relatif tinggi. MPP adalah selisih antara harga suatu barang di tingkat produsen dan harga yang diterima oleh konsumen akhir, yang disebabkan oleh biaya pengangkutan, distribusi, dan perdagangan. MPP Bali adalah sebesar 15,25% yang apabila dibandingkan dengan Nasional dengan MPP 11,31% menjadikan Bali memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dalam distribusi dan perdagangan pangan dalam skala nasional. Terdapat selisih (margin) antara harga produsen dengan harga yang diterima konsumen sebesar 15,25% sedangkan rata-rata nasional hanya 11,31%. Tingkat Volatilitas di Provinsi Bali juga lebih tinggi dibandingkan nasional. Bali memiliki volatilitas 1,15 sedangkan nasional hanya 0,76. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga komoditas di Provinsi Bali jauh lebih tinggi dibandingkan nasional sehingga tingkat kepastian stabilitas harga pangan khususnya pangan pokok menjadi tidak terjamin. Volatilitas tinggi pada harga pangan dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Rekomendasi oleh BI untuk Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut adalah penguatan sektor padat karya, pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan digitalisasi. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan 176 keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah 177 dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
a.Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
b.Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan denda pemanfaatan asset daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya. 178
1. 2.Pendapatan Transfer, terdiri dari:
a.Transfer Pemerintah Pusat; dan
b.Transfer Antar Daerah.
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
a.Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
b.Dana Darurat; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber- sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :
1. 1.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui : Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :
a.Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu: ü Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 179 ü Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; ü Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ü Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
b.Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti : ü Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah. ü Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat. ü Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu. ü Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali. ü Mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat Qris, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast. ü Mengembangkan dan mengoptimalkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Ke Rumah Tinggal (Kerti) serta layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru). 180 ü Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan kepada Perangkat Daerah Penghasil. ü Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.
c.Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : ü Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat; ü Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya; ü Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan ü Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
d.Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
1. 2.Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melaui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 181 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut. 182 Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan Proyeksi Tahun 2027 (PP Nomor 12 Tahun 2019) NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2027 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.863.191.406.848,23 4.627.741.217.667,29 5.502.519.452.422,07 3.581.371.604.823,00 3.775.122.904.652,00 3.810.873.412.746 1.1 Pajak Daerah 3.230.839.407.191,00 4.052.904.860.269,00 4.494.962.429.486,00 2.611.036.410.791,00 2.801.493.189.705 1.2 Retribusi Daerah 14.348.341.509,00 15.312.465.038,00 255.671.923.031,94 337.336.008.147,00 353.440.917.541 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 220.323.008.247,47 158.120.019.322,32 197.369.947.623,03 193.896.695.885,00 199.922.692.113 1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 397.680.649.900,76 401.403.873.037,97 554.515.152.281,10 439.102.490.000,00 456.016.613.387 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.017.662.417.846,00 2.141.120.289.130,00 2.283.379.254.237,00 2.440.644.709.000,00 1.401.748.162.000,00 2.539.457.603.180 2.1 Transfer Pemerintah Pusat 2.017.662.417.846,00 2.141.120.289.130,00 2.283.379.254.237,00 2.440.644.709.000,00 1.401.748.162.000,00 2.539.457.603.180 - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak 160.646.015.977,00 156.236.087.531,00 190.506.685.110,00 244.948.196.000,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 1.194.632.100.845,00 1.244.560.318.195,00 1.367.677.271.075,00 1.401.748.162.000,00 1.401.748.162.000,00 - Dana Alokasi Khusus (DAK) 67.884.679.735,00 672.430.907.404,00 702.037.944.052,00 780.969.765.000,00 0,00 - Dana Insentif Daerah (DID) 50.359.663.000,00 67.892.976.000,00 23.157.354.000,00 0,00 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.924.776.772,11 5.199.977.500,00 5.750.844.000,00 5.708.000.000,00 5.744.244.000 5.859.128.880 3.1 Hibah 4.924.776.772,11 5.199.977.500,00 5.750.844.000,00 5.708.000.000,00 5.744.244.000 5.859.128.880 TOTAL PENDAPATAN DAERAH 5.885.778.601.466,34 6.774.061.484.297,29 7.791.649.550.659,07 6.027.724.313.823,00 5.182.615.310.652,00 6.356.190.144.806 Sumber : Bappenda dan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2025 183 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Khusus dalam hal pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial telah terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan penganggaran belanja wajib dan belanja mengikat serta penganggaran belanja, program, kegiatan, sub kegiatan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target IKU/IKD. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
2. 1.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 184
3. 2.Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
4. 3.Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
5. 4.Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
6. 5.Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 185 Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:
7. 1.Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:
a.Belanja pegawai
b.Belanja barang dan jasa
c.Belanja bunga
d.Belanja subsidi
e.Belanja hibah
f.Belanja bantuan sosial
1. 2.Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
2. 3.Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
3. 4.Belanja Transfer Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerag kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:
a.Belanja Bagi Hasil
b.Belanja Bantuan Keuangan Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Tidak lagi diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut. 186 Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Realisasi Tahun 2024, Ringkasan Tahun 2025, Proyeksi Tahun 2026, dan Proyeksi tahun 2027. NO URAIAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2022 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2023 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2024 RINGKASAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2026 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2027 1 BELANJA OPERASI 3.791.897.703.325,73 3.948.314.115.028,57 4.461.706.324.474,57 4.880.783.654.845,20 4.366.353.038.675,00 4.645.930.625.139 1.1 Belanja Pegawai 1.740.899.431.377,08 1.810.511.643.506,00 2.096.362.041.993,00 2.614.645.674.805,20 2.550.644.887.058 1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.049.421.497,65 1.228.357.329.714,16 1.191.944.732.700,57 1.447.603.014.904,00 1.395.548.900.074 1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 - 1.4 Belanja Subsidi 4.372.945.000,00 10.018.140.000,00 2.525.000.000,00 5.090.000.000,00 6.050.000.000 1.5 Belanja Hibah 356.436.889.451,00 899.427.001.808,41 1.170.624.549.781,00 813.294.965.136,00 693.286.838.007 1.6 Belanja Bantuan Sosial 139.016.000,00 0,00 250.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000 2 BELANJA MODAL 1.452.064.568.386,86 920.073.340.444,99 661.989.306.777,14 1.007.960.216.627,00 833.503.985.188,00 1.071.143.033.210 2.1 Belanja Modal Tanah 623.975.476.572,00 154.513.167.813,00 3.464.184.000,00 25.418.325.760,00 12.118.150.000 2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.213.603.835,00 140.375.288.069,62 126.356.172.965,50 250.200.970.942,00 154.266.039.076 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 340.651.767.017,86 361.028.180.271,00 406.690.113.089,95 531.631.164.379,00 691.461.544.695 2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 354.881.755.251,00 232.361.545.288,00 93.359.803.454,69 178.268.021.666,00 210.460.859.910 2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.276.736.561,00 30.899.659.003,37 31.280.133.267,00 22.265.084.280,00 2.622.693.513 2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 65.229.150,00 895.500.000,00 838.900.000,00 176.649.600,00 213.746.016 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.759.779.107,00 9.184.700.000,54 7.508.082.876,00 151.187.931.213,00 50.000.000.000,00 60.500.000.000 3.1 Belanja Tidak Terduga 4.759.779.107,00 9.184.700.000,54 7.508.082.876,00 151.187.931.213,00 60.500.000.000 4 BELANJA TRANSFER 1.500.721.131.290,00 1.729.526.529.224,00 2.156.883.592.441,00 787.453.202.628,00 807.377.345.791,00 882.745.345.701 4.1 Belanja Bagi Hasil 1.231.251.353.817,00 1.444.364.532.966,00 1.800.971.992.343,00 582.188.016.684,00 670.372.577.018 4.2 Belanja Bantuan Keuangan 269.469.777.473,00 285.161.996.258,00 355.911.600.098,00 205.265.185.944,00 212.372.768.683 TOTAL BELANJA DAERAH 6.749.443.182.109,59 6.607.098.684.698,10 7.288.087.306.568,71 6.827.385.005.313,20 6.057.234.369.654,00 6.660.319.004.050 DEFISIT -863.664.580.643,25 166.962.799.599,19 503.562.244.090,36 -799.660.691.490,20 -874.619.059.002,00 -304.128.859.244 Sumber : Bappenda dan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2025 187 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari:
1. 1.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. 2.Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. 3.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. 4.Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembagan keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.
5. 5.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 188
6. 6.Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. 1.Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan unuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
8. 2.Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
9. 3.Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. 4.Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
11. 5.Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 189 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut. 190 Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Realisasi Pembiayaan Tahun 2023, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024, Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2025, Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026, dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2027 NO URAIAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024 RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2026 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2027 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.293.798.304.068,62 408.963.390.625,37 342.650.523.381,56 1.201.125.499.578,20 1.118.083.867.090,00 667.593.667.334 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 850.296.343.468,62 330.133.723.425,37 171.480.190.581,56 1.201.125.499.578,20 667.593.667.334 1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 443.501.960.600,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Penerimaan Pembiayaan Lainnya (Pencairan Dana Cadangan) 0,00 78.829.667.200,00 171.170.332.800,00 0,00 1.4 Pengembalian Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 100.000.000.000,00 404.445.999.643,00 250.464.798.088,00 401.464.808.088,00 243.464.808.088,00 363.464.808.090 2.1 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000.000 2.2 Penyertaan Modal 0,00 100.000.000.000,00 7.000.000.000,00 158.000.000.000,00 70.000.000.000 - Pada BPD Bali 0,00 75.000.000.000,00 0,00 - Pada PT JAMKRIDA 0,00 15.000.000.000,00 7.000.000.000,00 - Badan Usaha Milik Swasta 0,00 0,00 0,00 - Perseroda Pariwisata Digital 5.000.000.000,00 0,00 0,00 - Perumda Kerthi Bali Santhi 0,00 10.000.000.000,00 0,00 2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 154.445.999.643,00 243.464.798.088,00 243.464.808.088,00 243.464.808.090 PEMBIAYAAN NETTO 1.193.798.304.068,62 4.517.390.982,37 92.185.725.293,56 799.660.691.490,20 874.619.059.002,00 243.464.808.090 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 330.133.723.425,37 171.480.190.581,56 0,00 Sumber : Bappenda dan BPKAD Provinsi Bali Tahun 2025 190
12. 2029.Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2026 mendasarkan dan memperhatikan:
13. 1.Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
14. 2.Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029.
15. 3.Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
16. 4.Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun
17. 2026.Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan 191 Provinsi Bali tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-
18. 2029.Adapun Prioritas Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
19. 1.Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia (HAM)
20. 2.Prioitas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
21. 3.Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
22. 4.Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
23. 5.Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
24. 6.Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
25. 7.Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
26. 8.Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur. 192 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sub Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut. Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 TUJUAN SASARAN Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali Sasaran 1 : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional Sasaran 2 : Terwujudnya Kasukretan Desa Adat Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sasaran 3 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 193 TUJUAN SASARAN Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Sasaran 6 : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali Tujuan 3 : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali. Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali Sasaran 2 : Meningkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah Sasaran 4 : Terbentuknya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-desa Setiap Kabupaten/Kota di Bali. Sasaran 5 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Sasaran 6 : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional. Sasaran 7 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Tujuan 4 : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien Tujuan 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru Sasaran 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu 194 TUJUAN SASARAN Tujuan 8 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Sektor Publik Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 4.2. Prioritas Pembangunan Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu : Prioritas 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal Prioritas 2 : Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Prioritas 3 : Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Prioritas 4 : Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Prioritas 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi Prioritas 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 sebagai berikut : “PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL” 4.3. Paradigma Pembangunan Bali Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, 195 masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek. 1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suskses dan rahayu. 2) Pembangunan Bersifat Holistik Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali. 3) Pembangunan Bersifat Integratif Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se- 196 Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. 4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota. 5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya. 6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. 7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan 197 global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali. 4.4. Strategi Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut. 198 Tabel 4.2. Strategi Pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali Sasaran 1 : Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional § Penguatan Identitas Budaya dan Kearifan Lokal § Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal § Pelestarian dan pengembangan seni, tradisi, dan adat istiadat § Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal § Digitalisasi dan modernisasi dalam pengelolaan kebudayaan § Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal § Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya § Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal § Penguatan tata kelola kebudayaan yang berkelanjutan § Pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal Sasaran 2 : Terwujudnya Kasukretan Desa Adat Mendata Kelembagaan Desa Adat dan Tata Kelola Desa Adat Sosialisasi Tata Kelola Desa Adat Bimbingan Teknis Tata Kelola Desa Adat Pengawasan dan Evaluasi Tata Kelola Desa Adat Pengembangan Sistem Tata Kelola Desa Adat Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Penguatan pelaksanaan regulasi pelayanan dasar Pemetaan dan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Ekspansi Akses & Pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan Peningkatan Mutu & SDM kesehatan Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi Peningkatan sarana dan prasarana di semua fasilitas kesehatan Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan Standarisasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan paripurna Peningkatan manajemen layanan berbasis teknologi informasi Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi Meningkatkan event/festival dan pameran produk/layanan kesehatan herbal tradisional Bali. Kolaborasi dengan tokoh adat/masyarakat lokal melalui peningkatan peran gotra pangusada se-Bali Program edukasi berbasis komunitas dan sekolah. Penguatan kelembagaan dan kader pendidik masyarakat. Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi Percepatan pengembangan industri herbal tradisional Bali. Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali melalui produk herbal tradisional Bali Memperluas layanan pengobatan tradisional Bali pada fasilitas layanan kesehatan Integrasi layanan tradisional dan modern secara legal dan terstandar Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1.Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK
2.Penambahan Ruang Kelas Baru
3.Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu
4.Penyediaan dana pendamping BOS
5.Pengawasan dan Evaluasi
6.Peningkatan
1.Penambahan Ruang Kelas Baru
2.Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu
3.Penyediaan dana pendamping BOS
4.Pengawasan dan Evaluasi
5.Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke
1.Penambahan Ruang Kelas Baru
2.Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu
3.Penyediaan dana pendamping BOS
4.Pengawasan dan Evaluasi
5.Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke
1.Penambahan Ruang Kelas Baru
2.Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu
3.Penyediaan dana pendamping BOS
4.Pengawasan dan Evaluasi
5.Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke Perguruan
1.Penambahan Ruang Kelas Baru
2.Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu
3.Penyediaan dana pendamping BOS
4.Pengawasan dan Evaluasi
5.Peningkatan keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 199 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)keberlanjutan pendidikan tamatan SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana Perguruan Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana Tinggi dengan insentif 1 keluarga 1 sarjana sarjana

1.Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional
2.Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier
3.Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman
4.Pengembangan pendidikan vokasi SMK link and match Dunia usaha dan dunia industri
5.Pengawasan dan evaluasi
1.Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional
2.Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier
3.Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman
4.Pengembangan pendidikan vokasi SMK link and match Dunia usaha dan dunia industri
5.Pengawasan dan evaluasi
1.Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional
2.Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier
3.Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman
4.Pengembangan pendidikan vokasi SMK link and match Dunia usaha dan dunia industri
5.Pengawasan dan evaluasi
1.Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional
2.Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier
3.Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman
4.Pengembangan pendidikan vokasi SMK link and match Dunia usaha dan dunia industri
5.Pengawasan dan evaluasi
1.Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional
2.Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimtek dan pelatihan serta pengembangan karier
3.Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman
4.Pengembangan pendidikan vokasi SMK link and match Dunia usaha dan dunia industri
5.Pengawasan dan evaluasi
1.Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal
2.Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan
3.Meningkatkan penggunaan keyboard
1.Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal
2.Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan
3.Meningkatkan penggunaan keyboard
1.Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal
2.Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan
3.Meningkatkan penggunaan keyboard
1.Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal
2.Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan
3.Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan
1.Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal
2.Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan
3.Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan
4.Mengimplementasi mata 200 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)aksara Bali pada satuan pendidikan

4.Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan
5.Pengawasan dan evaluasi aksara Bali pada satuan pendidikan
4.Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan
5.Pengawasan dan evaluasi aksara Bali pada satuan pendidikan
4.Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan
5.Pengawasan dan evaluasi pendidikan
4.Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan
5.Pengawasan dan evaluasi pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidika
5.Pengawasan dan evaluasi Sasaran 3 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Penguatan pemahaman dan kompetensi melalui Bimbingan Teknis penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) Pemantauan pelaksanaan PPRG di setiap perangkat daerah Evaluasi dan penguatan terhadap penyusunan dokumen PPRG daerah Mengakomodasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam dokumen perencanaan daerah Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perencanaan kinerja daerah dan seluruh perangkat daerah Sosialisasi SK Pokja dan Focal Point ˆserta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/ kota Bimbingan teknis penguatan peran Pokja dan Focal Point ˆserta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/ kota Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tahunan dan Lima Tahunan Pokja PUG Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah Pokja dan Focal Point PUG pada Peraturan Gubernur terkait Pelaksanaan Perda PUG Laporan pelaksanaan penguatan peran Pokja PUG dan Focal Point PUG Pendataan kelompok perempuan dan kelompok rentan Sinergi bersama jejaring dan instansi terkait untuk analisis kebutuhan fasilitasi dan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan Penyusunan kegiatan dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan Sosialisasi dan workshop peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan di lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota Fasilitasi sarana dan prasarana untuk peningkatan akses perempuan dan kelompok rentan Pemetaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdapat di lembaga adat dan desa Sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada lembaga adat dan masyarakat sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota Pemetaan terhadap desa dinas dan desa adat terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Ruang Bersama Indonesia (RBI) Peningkatan peran Forum PUSPA Provinsi dan kabupaten/kota dan sinergi bersama lembaga adat Terwujudnya DRPPA dan RBI di setiap desa di seluruh kabupaten/ kota Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan
1.Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster 201 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)Tenaga Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)

2.Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja
3.Pelatihan pemagangan dalam negeri
4.Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
5.Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)
2.Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja
3.Pelatihan pemagangan dalam negeri
4.Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
5.Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)
2.Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja
3.Pelatihan pemagangan dalam negeri
4.Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
5.Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)
2.Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja
3.Pelatihan pemagangan dalam negeri
4.Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
5.Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global)
2.Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja
3.Pelatihan pemagangan dalam negeri
4.Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
5.Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
1.Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja
3.Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman
4.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan
5.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
1.Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja
3.Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman
4.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan
5.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
1.Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja
3.Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman
4.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan
5.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
1.Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja
3.Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman
4.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan
5.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
1.Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja
3.Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman
4.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan
5.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
1.Job Fair/Bursa Kerja
2.Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3.Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal
1.Job Fair/Bursa Kerja
2.Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3.Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal
1.Job Fair/Bursa Kerja
2.Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3.Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal
1.Job Fair/Bursa Kerja
2.Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3.Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal
1.Job Fair/Bursa Kerja
2.Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3.Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 202 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)berbasis Lokal

4.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
5.Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
7.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
4.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
5.Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
7.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
4.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
5.Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
7.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
4.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
5.Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
7.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
4.Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
5.Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
7.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA Sasaran 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Pendataan kuantitas generasi muda yang aktif Sosialisasi pengembangan SDM pada generasi muda Pengembangan kompetensi pemuda Pemberdayaan generasi muda sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali Pengawasan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan pemuda Pendataan Sarana, Prasarana, dan organisasi kepemudaan
1.Menyiapkan fasilitasi sarana dan prasarana
2.Sinergitas dengan stakeholder terkait Memberikan layanan kepemudaan terkait pengembangan potensi generasi muda Pengawasan dan evaluasi pengembangan potensi generasi muda Pengembangan terhadap hasil Pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan kepemudaan Pendataan potensi peluang kerja bagi pemuda Memfasilitasi kerja sama dalam peluang kerja dengan stakeholder terkait
1.Melaksanakan bursa kerja melalui kerja sama dengan stakeholder terkait
2.Melaksanakan pembinaan dan pelatihan wirausaha muda Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda Sasaran 6 : Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan Sosialisasi dan implementasi peraturan dan perundang- undangan tentang keolahragaan Pembinaan organisasi keolahragaan Pengawasan dan evaluasi implementasi Perda dan pergub Keolahragaan 203 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)dan Internasional yang berlaku (Perda tentang keolahragaan) yang berlaku (Peraturan Gubernur tentang keolahragaan) Penyusunan pedoman sistem pembinaan olahraga jangka panjang (Desain Besar Olahraga Daerah)

1.Pembentukan sentra pembinaan olahragawan di daerah (SPOBDA tingkat provinsi dan PPLP di tingkat kab/kota)
2.Pendataan tenaga keolahragaan yang potensial dan memenuhi standar
1.Melaksanakan pembinaan
2.penyelenggaraan kejuaraan
3.keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga
4.Pengawasan dan evaluasi
1.Melaksanakan pembinaan
2.penyelenggaraan kejuaraan
3.keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga
4.Pengawasan dan evaluasi
1.Melaksanakan pembinaan
2.penyelenggaraan kejuaraan
3.keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga
4.Pengawasan dan evaluasi Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Perda tentang keolahragaan)
1.Pendataan kejuaraan olahraga yang dapat dijadikan sport tourism
2.Mendata potensi kerja sama dengan stakeholder terkait
1.Melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /event olahraga berbasis sport tourism
2.Pengawasan dan evaluasi
1.melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /event olahraga berbasis sport tourism
2.Pengawasan dan evaluasi
1.melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /event olahraga berbasis sport tourism
2.Pengawasan dan evaluasi Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi Tujuan 3 : Meningkatnya Laju Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali. Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah) Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah) Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah) Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah) Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha) : - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah) Identifikasi potensi produksi kelautan dan Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana Optimalisasi produksi kelautan dan perikanan Pengawasan dan Evaluasi Peningkatan Produksi Intensifikasi dan diversifikasi produk kelautan 204 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)perikanan produksi perikanan Kelautan dan Perikanan dan perikanan Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasaran to a, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha) - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll - Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - Smart Farming - Urban Farming - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - Smart Farming - Urban Farming - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - Smart Farming - Urban Farming - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - Smart Farming - Urban Farming - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - Smart Farming - Urban Farming - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Akselerasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

1.Penyediaan Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) KKP
2.Optimalisasi Pemberdayaan Petambak Garam
1.Optimalisasi tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan
2.Fasilitasi Penetapan Indikasi Geografis (IG) Petambak Garam
1.Pengawasan dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi Perairan
2.Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Garam
1.Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang Berkelanjutan (EVIKA kategori Emas)
2.Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pergaraman Inventarisasi Produk Kelautan dan Perikanan Sosialisasi Penerapan standar produk kelautan dan perikanan bagi produsen dan konsumen Penerapan Standarisasi Produk Kelautan dan Perikanan Optimalisasi Akses Pasar Domestik dan Ekspor Pengawasan dan Evaluasi Produk Kelautan dan Perikanan Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok) Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Pengawasan dan pemetaan jumlah aset yang potensial Memperkuat sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan sumber pendapatan baru Optimalisasi pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital Pengawasan, evaluasi, dan pengembangan Sistem Informasi Sasaran 3 : Memperkuat Penegakan, Mendata Peta Potensi Penyusunan Peraturan Implementasi Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi 205 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)Meningkatnya Investasi Daerah dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Berkaitan Langsung Terhadap Investasi Investasi di Kabupaten/Kota Gubernur tentang RUPM Peraturan Gubernur tentang RUPM Sasaran 4 : Terbentuknya Pusat- Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa-desa Setiap Kabupaten/Kota di Bali. Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali Mendata Potensi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga Pembinaan dan fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa terkait Kerja Sama Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pengawasan dan Evaluasi kerja sama Desa yang sudah dilaksanakan Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital Mendata Potensi Desa, Melakukan Sosialisasi TTG, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya § Pemetaan potensi ekonomi kreatif desa berbasis unggulan lokal (kerajinan, kuliner, fashion, seni pertunjukan, dll). § Penguatan kelembagaan komunitas kreatif desa. § Peningkatan literasi digital dan kewirausahaan untuk pelaku ekonomi kreatif § Pengembangan platform digital desa kreatif untuk promosi dan penjualan (marketplace lokal). § Penguatan branding produk ekonomi kreatif desa dengan narasi budaya Bali. § Fasilitasi riset dan desain produk berbasis kebutuhan pasar internasional. § Peningkatan akses § Kemitraan strategis dengan pelaku industri kreatif nasional/internasional (desainer, platform digital, buyer). § Promosi produk desa kreatif melalui pameran nasional & festival budaya (offline & virtual). § Pembentukan klaster ekonomi kreatif desa antar § Pendampingan ekspor melalui kurasi produk ekspor dan pelatihan logistik ekspor. § Kampanye promosi internasional melalui kedutaan besar, diaspora Bali, dan forum global (mis. Ubud sebagai "kota kreatif UNESCO"). § Integrasi produk desa kreatif ke ekosistem pariwisata berbasis § Penetapan desa kreatif global percontohan di setiap kabupaten/kota. § Penguatan sistem insentif dan penghargaan untuk pelaku ekonomi kreatif berdaya saing global. § Replikasi dan scale-up model desa ekonomi kreatif ke desa adat lain. § Penerapan sistem data terintegrasi untuk pemantauan daya saing produk dan pelaku usaha 206 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I
(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)desa. § Penyusunan standar kualitas dan kemasan produk agar memenuhi kriteria pasar global. § Revitalisasi balai ekonomi desa/inkubator desa kreatif. permodalan (KUR kreatif, dana bergulir BUMDes). § Pelatihan pemasaran digital dan e-commerce untuk UMKM desa kreatif. kabupaten/kawasan (klaster anyaman, kopi, fesyen etnik, dsb). § Mendorong sertifikasi produk dan merek dagang untuk perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). budaya. § Monitoring dan evaluasi kinerja daya saing global desa kreatif secara berkala. desa kreatif. § Konsolidasi regulasi daerah untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif desa yang berkelanjutan. Sasaran 5 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM Penelitian dan Pengembangan Produk (Identifikasi tren pasar, dan penentuan fokus produk) Peningkatan Kualitas Produksi (pelatihan pegawai, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi) Pemasaran dan Branding Penguatan keuangan, pelatihan manajerial, dan pembangunan kepemimpinan Sertifikasi dan standarisasi Identifikasi Target Potensial Pasar Peningkatan Kualitas Produk dan Kemasan Digitalisasi dan Literasi Digital Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pangsa Pasar Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pangsa Pasar Pemetaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha Integrasi UMKM/Koperasi ke ekosistem pariwisata dan pasar domestik Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor Sasaran 6 : Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standarisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional. - Pelatihan/Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri Lokal Bali (Kerajinan dan Olahan Pangan) - Pendampingan Branding terhadap IKM berpedoman Branding Bali ; - pendampingan desain kemasan/desain digital - Penyediaan alat cetak kemasan yang mendukung pendampingan desain kemasan - Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri - Pendampingan dokumen pendaftaran sertifikasi merek/hak cipta/desain industri bagi IKM - Fasilitasi cetak kemasan bagi IKM Pemberian Bantuan Alat Sertifikasi Produk (Izin Edar dan SNI) Pengawasan dan Evaluasi Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Penjaringan dan Kurasi Pelaku Usaha Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri Pengawasan dan Evaluasi Identifikasi Produk Unggulan Melalui Penguatan Kapasitas Produksi Melalui Pengembangan Infrastruktur Pendukung Akselerasi Pasar dan Kerja sama dengan Sektor Pengawasan dan Evaluasi 207 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I
(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)Evaluasi Perda 8 Tahun 2020 tentang RPIP Modernisasi Alat Produk , Fasilitasi Akses Bahan Baku dan Teknologi pada Kawasan Peruntukan Industri Pariwisata Sasaran 7 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali

1.Memperkuat basis data potensi PAD melalui integrasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah.
2.Melakukan intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada secara optimal.
3.Menyusun roadmap pengembangan sumber-sumber PAD baru berbasis ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan.
4.Melakukan penguatan tata kelola BUMD dan membentuk BUMD baru untuk meningkatkan PAD.
1.Implementasi tahap awal pengembangan sumber PAD baru, seperti pajak daerah berbasis aktivitas ekonomi digital, pariwisata minat khusus, dan green tax.
2.Memperkuat sistem pengawasan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi digital.
3.Memulai reformasi pengelolaan BUMD: restrukturisasi model bisnis dan peningkatan kompetensi SDM BUMD dan membentuk BUMD baru untuk meningkatkan PAD.
4.Meningkatkan sinergi pemungutan pajak provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi kebocoran.
1.Melakukan ekspansi ekstensifikasi sumber- sumber PAD baru berbasis ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan green economy secara lebih luas.
2.Memperkuat pengembangan pendapatan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.
3.Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui penguatan bisnis baru yang adaptif terhadap pasar dan membentuk BUMD baru.
4.Mendorong efisiensi belanja daerah agar kemandirian fiskal semakin berkualitas, bukan hanya kuantitatif.
1.Melakukan optimalisasi semua sumber PAD dengan mendorong inovasi model pemungutan yang ramah layanan publik.
2.Memperkuat kemitraan strategis BUMD dengan sektor swasta dan UMKM untuk penguatan kinerja BUMD dan membentuk BUMD baru.
3.Memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan transfer pusat berbasis kinerja daerah.
4.Mendorong penguatan tata kelola fiskal daerah berorientasi value for money.
1.Mencapai optimalisasi kemandirian fiskal dengan struktur PAD yang semakin seimbang antara pajak tradisional dan sumber-sumber PAD baru.
2.Mewujudkan BUMD sebagai kontributor utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal provinsi.
3.Menyempurnakan sistem tata kelola fiskal daerah yang adaptif, transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
4.Menyusun kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang untuk menjaga kemandirian fiskal yang berkesinambungan. Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisataan § Evaluasi regulasi dan kebijakan pariwisata yang ada, dengan penekanan pada prinsip berkelanjutan (lingkungan, sosial, budaya). § Penyusunan dan revisi peraturan daerah/turunan regulasi yang mendukung prinsip § Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata: hospitality, pemandu wisata, manajemen homestay, pelestarian budaya lokal. § Audit dan sertifikasi usaha pariwisata (akomodasi, agen perjalanan, restoran) berbasis sustainability § Digitalisasi sistem pengawasan dan pemantauan standar layanan wisata melalui dashboard terpadu lintas OPD dan kabupaten/kota. § Penguatan fungsi pengawasan terpadu melalui Satgas Pariwisata Berkelanjutan. § Penetapan zona/zona pariwisata model berstandar global dengan dukungan infrastruktur, SDM, dan regulasi yang terpadu. § Kampanye Bali Berstandar Dunia untuk menarik wisatawan berkualitas (high value, low impact). § Kemitraan dengan § Review menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem regulasi dan layanan. § Pelembagaan lembaga penjamin mutu layanan wisata tingkat provinsi dan kabupaten/kota. § Implementasi penuh eco- standard dan circular economy pada usaha pariwisata di kawasan 208 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)green tourism, community-based tourism, dan pariwisata spiritual. § Penyusunan standar minimum layanan pariwisata berbasis lokal, termasuk homestay, pemandu wisata desa, kuliner, dan destinasi non- mainstream. § Identifikasi dan klasifikasi zona/zona wisata prioritas untuk intervensi layanan dan regulasi. § Pelatihan peningkatan kesadaran pelaku wisata terhadap standar berkelanjutan (ekolabel, emisi karbon, pengelolaan sampah). rating. § Pengembangan modul pelatihan digital dan onsite untuk peningkatan standar layanan. § Penguatan kapasitas desa wisata dan komunitas lokal sebagai pelaku utama layanan wisata yang otentik dan ramah lingkungan. § Implementasi sistem pengaduan dan evaluasi layanan pariwisata berbasis masyarakat dan wisatawan. § Penerapan penilaian berkala kepatuhan regulasi pariwisata bagi pelaku usaha. § Integrasi pelayanan perizinan, pelaporan, dan sertifikasi ke dalam sistem OSS (Online Single Submission). § Pemberian insentif dan disinsentif terhadap pelaku usaha berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian standar layanan. lembaga internasional (UNWTO, GSTC) dalam benchmarking dan pengakuan standar layanan berkelanjutan. § Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan regulasi dan peningkatan standar. § Monitoring dan evaluasi efektivitas regulasi dan layanan terhadap indeks kepuasan wisatawan dan indeks keberlanjutan. prioritas. § Penetapan Skema Pariwisata Regeneratif sebagai standar lanjutan bagi pengelolaan destinasi. § Konsolidasi kebijakan dan regulasi sebagai warisan tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan untuk jangka panjang. § Penyusunan ulang narasi tunggal (Bali Branding) berbasis budaya, spiritualitas, dan sustainability. § Pemetaan segmen pasar utama dan pasar potensial domestik dan internasional (misalnya: wellness, spiritual tourism, digital nomads). § Evaluasi dan harmonisasi program promosi antar-OPD, kabupaten/kota, dan stakeholder pariwisata. § Digitalisasi basis data destinasi dan pelaku pariwisata melalui portal promosi § Kampanye intensif “Visit Bali 2027” melalui media sosial, portal pariwisata nasional, dan kolaborasi dengan travel platform digital. § Kemitraan promosi dengan influencer, content creator, dan diaspora Bali. § Penguatan promosi di 10 kota besar Indonesia dan wilayah perbatasan untuk menarik wisatawan domestik. § Penyelenggaraan event budaya digital seperti konser, virtual festival desa adat, dan live- § Promosi aktif di pasar internasional melalui pameran wisata global, trade mission, dan diplomasi budaya (soft power Bali). § Penunjukan Bali Tourism Ambassador untuk wilayah pasar utama (Asia, Eropa, Australia, dan Amerika). § Peluncuran kampanye “Bali: World’s Spiritual & Cultural Destination” secara internasional. § Kerja sama dengan lembaga internasional dan operator tur global untuk paket wisata § Penguatan dan promosi produk wisata unggulan seperti desa wisata, pariwisata regeneratif, dan ekowisata. § Pemanfaatan teknologi AI dan big data analytics untuk menyusun strategi promosi berbasis perilaku wisatawan. § Peluncuran aplikasi mobile promosi wisata Bali dengan fitur augmented reality (AR) dan itinerary otomatis. § Promosi berbasis testimoni wisatawan global dan penguatan citra Bali melalui review traveler. § Integrasi promosi § Penetapan Bali sebagai Zona Wisata Berkelanjutan Bertaraf Global, sebagai daya tarik utama promosi. § Inisiasi platform diplomasi wisata Bali dengan negara-negara mitra dan asosiasi pariwisata dunia. § Penyusunan strategi jangka panjang pariwisata sebagai backbone ekonomi Bali berbasis data dan transformasi struktural. § Evaluasi menyeluruh dampak promosi terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya. § Pelembagaan Bali Tourism Board independen sebagai 209 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I
(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)terintegrasi berbasis bahasa multinasional. § Pelatihan digital marketing, story telling budaya, dan promosi berbasis video untuk SDM pariwisata. stream upacara keagamaan. § Penguatan kemitraan dengan maskapai, perhotelan, dan pelaku industri kreatif untuk promosi lintas sektor. tematik (heritage, eco- tourism, wellness). § Kolaborasi dengan KBRI dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) untuk menjadikan Bali sebagai ikon promosi Indonesia. dengan produk ekspor budaya dan ekonomi kreatif Bali (tari, arsitektur, kuliner, fashion). lembaga promosi resmi lintas sektor. Tujuan 4 : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien Penyusunan dan penetapan Masterplan Smart Province Penyusunan dan penetapan Roadmap Inovasi Smart Province Prangkat Daerah Penyususnan Roadmap Inovasi Smart City Kabupaten/Kota Sosilasisasi dan Penguatan Smart Province Sosilasisasi dan Penguatan Smart Province Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi Perluasan cakupan Transmisi digital Perluasan cakupan Transmisi digital Perluasan cakupan Transmisi digital Perluasan cakupan Transmisi digital Perluasan cakupan Transmisi digital Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital) Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)

1.Penyelenggaraan Bali Digital Festival
2.Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali
1.Penyelenggaraan Bali Digital Festival
2.Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali
1.Penyelenggaraan Bali Digital Festival
2.Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali
1.Penyelenggaraan Bali Digital Festival
2.Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali
1.Penyelenggaraan Bali Digital Festival
2.Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni- budaya dan kearifan lokal Bali Tujuan 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi, terkoneksi, dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomian baru Sasaran 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan ramah lingkungan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Studi Kelayakan dan Penetapan Trase
1.Studi Kelayakan dan Penetapan Trase
1.Studi Kelayakan dan Penetapan Trase
1.Studi Kelayakan dan Penetapan Trase
1.Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 210 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)

2.Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan
3.Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan
2.Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan
3.Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan
2.Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan
3.Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan
2.Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan
3.Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan
2.Penyiapan Dokumen Teknis berupa Detail Engineering Design (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan
3.Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Pelabuhan Sangsit Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU) Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU) Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU) Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)
1.Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi
2.Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan
3.Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api.
1.Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi
2.Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan
3.Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api.
1.Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi
2.Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan
3.Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api.
1.Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi
2.Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan
3.Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api.
1.Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi
2.Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan
3.Pengembangan transportasi publik terpadu berbasis rel yaitu MRT, Sub Way, atau Kereta Api. § Penyusunan Rencana Induk Transportasi Rendah Emisi Provinsi Bali. § Pemetaan jalur dan kawasan prioritas untuk transportasi hijau (kawasan pariwisata, perkotaan, dan pusat keramaian). § Uji coba bus listrik dan kendaraan listrik (EV) untuk layanan transportasi publik di § Pengembangan dan penataan jalur sepeda dan pejalan kaki yang aman dan ramah difabel di kawasan perkotaan dan destinasi wisata. § Penyusunan Peraturan Gubernur tentang transportasi berkelanjutan dan insentif kendaraan listrik. § Pembangunan § Integrasi moda transportasi hijau (bus listrik, sepeda, angkutan sungai, kendaraan kecil listrik) dalam sistem transportasi publik terjadwal. § Pengembangan hub transportasi terintegrasi (park-and- ride, intermoda) di kawasan urban dan pariwisata. § Penerapan jaringan transportasi hijau lintas kabupaten/kota di Bali. § Replikasi dan perluasan penggunaan kendaraan listrik untuk ASN, sekolah, dan layanan publik. § Insentif untuk sektor logistik/ekspedisi yang menggunakan kendaraan rendah emisi. § Integrasi sistem pembayaran non-tunai § Penetapan Provinsi Bali sebagai Zona Transportasi Hijau dan Berkelanjutan berbasis regulasi nasional dan lokal. § Penerapan skema carbon credit dan offset emisi untuk sektor transportasi. § Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transportasi Hijau Provinsi Bali. § Promosi Bali sebagai model 211 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)kota/kabupaten prioritas. § Penerapan kawasan bebas emisi terbatas di wilayah heritage atau pusat kota (low emission zone pilot). § Edukasi dan kampanye publik tentang transportasi ramah lingkungan dan gaya hidup rendah karbon. infrastruktur pengisian daya (EV charging station) di titik strategis (SPBU, terminal, kawasan wisata, dan kantor pemerintah). § Integrasi sistem manajemen transportasi berbasis digital (aplikasi informasi rute, waktu, dan moda ramah lingkungan). § Fasilitasi subsidi dan insentif pajak/retribusi bagi operator transportasi publik yang menggunakan armada listrik atau hibrida. § Perluasan zona kendaraan rendah emisi (Low Emission Zones) di kota-kota dan desa wisata. § Pelibatan sektor swasta dan BUMDes dalam pengoperasian kendaraan listrik skala desa/kampung (misalnya shuttle pariwisata lokal). § Evaluasi dan pemantauan emisi sektor transportasi secara sistematis dan berkala dan tiket digital untuk semua moda transportasi publik. § Pengembangan dashboard digital provinsi untuk pengawasan kualitas udara dan performa sistem transportasi hijau. nasional/internasional sistem transportasi pariwisata hijau. § Evaluasi jangka panjang dampak transportasi hijau terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan provinsi Bali. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran
2.Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan
3.Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
1.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
1.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 212 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman
2.Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembang unan SPALD.
3.Penguatan kebijakan dan regulasi
1.Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman
2.Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembang unan SPALD.
1.Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman
2.Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembang unan SPALD.
1.Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman
2.Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangu nan SPALD.
1.Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman
2.Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembanguna n SPALD.
1.Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana
2.Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.
3.Penetapan Skala Prioritas Penanganan
4.Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan
1.Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana
2.Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.
3.Penetapan Skala Prioritas Penanganan
4.Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan
1.Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana
2.Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.
3.Penetapan Skala Prioritas Penanganan
4.Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan
1.Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana
2.Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.
3.Penetapan Skala Prioritas Penanganan
4.Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan
1.Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana
2.Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana.
3.Penetapan Skala Prioritas Penanganan
4.Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan Penguatan Fondasi Sistem
1.Audit dan integrasi awal sistem informasi eksisting. Pembangunan dan Pengujian Sistem Terintegrasi
1.Pembangunan platform sistem Implementasi Skala Nasional Tahap I
1.Implementasi sistem di seluruh instansi pusat dan sebagian Implementasi Skala Nasional Tahap II
1.Perluasan cakupan ke seluruh daerah dan proyek PU. Konsolidasi dan Optimalisasi Berkelanjutan
1.Pemantapan sistem informasi terintegrasi sebagai alat utama 213 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)

2.Penyusunan road map transformasi digital infrastruktur PU.
3.Pengembangan standar data, meta data, dan interoperabilitas. informasi terpadu berbasis cloud dan AI.
2.Uji coba terbatas pada beberapa proyek infrastruktur strategis.
3.Pelatihan teknis dan literasi digital bagi SDM terkait. daerah.
2.Integrasi dengan sistem perencanaan dan Pengawasan nasional (mis. e- Planning, e-Monev).
3.Optimalisasi dashboard analitik dan early warning system
2.Evaluasi dan penyempurnaan fitur sistem berdasarkan masukan pengguna.
3.Penegakan regulasi dan kebijakan berbasis data digital. perencanaan dan pemeliharaan.
2.Integrasi dengan sistem smart city dan konektivitas antar sektor (transportasi, energi, dll).
3.Pengawasan capaian kinerja dan dampak terhadap efisiensi pembangunan infrastruktur Penataan Struktur dan Regulasi
1.Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan bidang infrastruktur.
2.Revisi atau penyusunan regulasi tata kelola yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas.
3.Penetapan indikator kinerja kelembagaan dan mekanisme pengawasan berbasis data Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Pengelolaan
1.Pelatihan manajerial dan teknis bagi aparatur pelaksana infrastruktur.
2.Implementasi sistem manajemen proyek dan pengadaan berbasis digital.
3.Penyusunan pedoman operasional standar (SOP) yang adaptif dan responsif Integrasi dan Harmonisasi Tata Kelola
1.Integrasi kebijakan dan program antar level pemerintahan (pusat-daerah).
2.Penyelarasan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis akuntabilitas kinerja.
3.Pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan pelibatan pemangku kepentingan Evaluasi dan Penguatan Mekanisme Adaptif
1.Review efektivitas kelembagaan dan tata kelola terhadap dinamika pembangunan.
2.Penyesuaian struktur kelembagaan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan infrastruktur.
3.Pembentukan unit khusus inovasi dan respon cepat Konsolidasi Tata Kelola Modern dan Berkelanjutan
1.Penguatan kelembagaan sebagai pusat keunggulan pembangunan infrastruktur.
2.Pengembangan kebijakan berbasis evidence (data dan hasil evaluasi).
3.Penetapan sistem insentif dan reward bagi kelembagaan berkinerja tinggi. Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan Melaksanakan pemantauan perlindungan pengamanan hutan Menyelesaikan konflik tata batas kawasan hutan Pengembangan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa Melaksanakan koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan bersama tim terpadu penanganan kerusakan ekosistem Danau, Mata Air, Sungai dan Laut serta Gunung Identifikasi hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi Memperluas implementasi rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan stakeholder Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL Melaksanakan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan hutan Pembinaan pendampingan masyarakat lokal Pengembangan objek wisata baru pada kawasan hutan Melaksanakan promosi Melaksanakan promosi Implementasi Surat Kampanye dan edukasi Pengembangan alternatif Pengawasan dan evaluasi Penerapan sanksi di seluruh 214 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)Edaran Sekretaris Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2028 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan melaksanakan Tim Percepatan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Gerakan Bali Bersih Sampah oleh seluruh elemen masyarakat penggunaan tas dan wadah dari bahan lokal dan pengembangan bahan kemasan yang ramah lingkungan seluruh kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan Implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dengan melaksanakan tugas Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang telah dibentuk Melaksanakan sosialisasi, edukasi, workshop, pelatihan, pendampingan dan peraturan desa dalam pengelolaan sampah di Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas Melengkapi sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah Pemanfaatan sampah yang telah terpilah secara berkelanjutan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Berwawasan Lingkungan Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Badung Provinsi Bali Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana dan Tabanan Provinsi Bali Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Bangli Provinsi Bali Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB). Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan § Mengkoordinasikan sekaligus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah § Terus mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, § Menjadikan pasokan energi (Kabel Laut/SKLT) sebagai cadangan (reserve sharing) § Mendorong § Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai § Mengkoordinasikan konversi pembangkit listrik berbahan bakar fosil menjadi pembangkit listrik ramah lingkungan § Mendorong pemanfaatan 215 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I
(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)lingkungan § Berkoordinasi dengan PLN terhadap pembangunan PLTB 10 MW + BESS 7,5 MW § Berkoordinasi dengan PLN terkait dengan pembangunan PLTS Nusa Penida 4,5 MW + BESS 4,5 MW § Mendorong PLN untuk PLTS Bali tersebar 197,73 MW § Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC Smart PVR 9 MW § Melakukan kaji ulang terhadap RUED dan RUKD perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum § Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW § Mendorong pemanfaatan PLTS oleh Kepco 3,5 MW § Mendorong PLTS Bali tersebar 193,66 MW § Menyusun RUED dan RUKD pemanfaatan PLTS tersebar 25 MW § Berkoordinasi dengan PLN terkait pembangunan PLTMH Tamblang 1,4 MW (KBLBB) dan infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya § Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW § Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW § *PLTMH Sidan 0,7 MW PLTS Tersebar 25 MW § Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW § Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif § Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru § Pemasangan PLTS Atap sebesar 14.443 kWP § Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC Smart PVR 9 MW § Mendorong investasi pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan § Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali § Mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali Mendorong masyarakat dalam penggunaan energi listrik secara efisien untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan industri guna mendukung penurunan emisi karbon § Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru § Mendorong peningkatan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU penggunaan sepeda Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya *Sertifikasi Desa Wisata Hijau, *Expo - Touring - Event - Festival dalam rangka Transisi Energi Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung 216 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I
(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)motor listrik § Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif untuk segmen yang berbeda § Mendorong Rasio EBT 18,32% § Optimalisasi PLTS skala utilitas dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) yang sudah ada § Mendorong Rasio EBT 25,33% § Pengembangan kawasan untuk tanaman biomassa untuk pembangkit listrik biomassa § Mendorong Rasio EBT 23,29% § Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan load shifting dan integrasi sistem penyimpanan energi (Energy Storage System - ESS) § Mendorong Rasio EBT 18,32% § Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan load shifting dan integrasi sistem penyimpanan energi (Energy Storage System - ESS) § Mendorong Rasio EBT 18,32% Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Menyusun dan menetapkan Regulasi Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital Membangun sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital Pengembangan Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat berbasis digital Mengintegrasikan sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital Terselenggaranya Bali Trepti (Tertib, Tenteram, Aman dan Nyaman)

1.Menyusun dan menetapkan PKS (perjanjian kerja sama) lintas sektor dan antar daerah
2.Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah
1.Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung pemantapan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.
2.Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah
1.mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.
2.Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah
1.Mengembangkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.
2.Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah
1.Terselenggaranya pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian.
2.Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah
1.membangun sinergi dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat
2.Mengintensifkan
1.Peningkatan kapasitas satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara
1.Mengoptimalkan kapasitas Satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara
1.Kolaborasi satuan pelindungan masyarakat dengan Pihak Terkait untuk meningkatkan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat
1.Terselenggaranya keamanan oleh Negara dan satuan pelindungan masyarakat sebagai unsur Sipandu Beradat
2.Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim 217 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat. dan Sipandu Beradat

2.Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat. dan Sipandu Beradat
2.Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat.
2.Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat. Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat
1.Membangun sarana dan prasarana serta Menyiapkan SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital (bidang 3)
2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini
1.Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital
2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini
3.Mengintegrasikan serta mengkoneksikan seluruh perangkat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital
4.2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini
5.Mengoptimalkan
6.operasional layanan penyelenggaraan keamanan berbasis digital
7.2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini
8.Terselenggaranya
9.sistem layanan Keamanan berbasis digital. 10.2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini Melaksanakan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali
1.Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.
2.Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. Kolaborasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali
1.Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.
2.Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. Optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali
1.Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.
2.Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda.
3.Pelaksanaan Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan berbagai media untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali
1.Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.
2.Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda.
3.Pelaksanaan Peraturan Terbangunnya kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali
1.Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah.
2.Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda.
3.Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali
4.Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas 218 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)

3.Penyusunan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali
4.Pemutakhiran data Ormas yang sudah tercatat
5.Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali
3.Sosialisasi Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali
4.Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat.
5.Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali
4.Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat.
5.Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali Daerah P4GN di Provinsi Bali dengan melibatkan berbagai Stakeholder terkait.
4.Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat
5.Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali yang sudah tercatat
5.Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan
1.Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.
2.Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota Mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali melalui Command Centre Bali Trepti
1.Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.
2.Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota Membangun sinergitas Melalui perjanjian kerja sama lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan keamanan diseluruh wilayah bali
1.Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.
2.Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota Mengembangkan dan mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali
1.Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.
2.Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan
1.Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem.
2.Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat
1.Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak untuk perbaikan pelaksanaan PILKADA di masa depan
2.Melaksanakan pendidikan politik
1.Merencanakan pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri dan bermanfaat
2.Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan
1.Pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang terkait Substansi dan materi.
2.Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi
1.Pelaksanaan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat
2.Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi
1.Evaluasi penerapan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat
2.Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan 219 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)yang lebih masif dengan menyasar daerah dengan partisipasi rendah.

3.Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader pendidikan politik bagi kader kader kader politik bagi kader Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu
1.Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana
2.Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,
3.Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,
4.Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana
1.Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,
2.Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,
3.Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,
4.Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana
1.Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,
2.Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,
3.Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,
4.Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana
1.Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,
2.Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,
3.Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,
4.Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana
1.Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana,
2.Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor,
3.Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini,
4.Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana Tujuan 8 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Mengidentifikasi ASN berpotensi tinggi (high- potential) melalui penilaian berbasis merit Peluncuran Program Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN yang berpotensi tinggi Melaksanakan Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN berpotensi tinggi yang terpilih Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Pelatihan untuk ASN berpotensi tinggi yang dilaksanakan Pengawasan dan pengembangan pelaksanaan Pelatihan untuk ASN berpotensi tinggi yang dilaksanakan Penyempurnaan konseptual, meliputi evaluasi sistem eksisting Pengembangan dan Integrasi antar aplikasi terkait dengan sistem eksisting Pemantauan, evaluasi dan pengembangan lanjutan Coaching clinic, Pengawasan dan evaluasi serta penguatan helpdesk sistem evaluasi kinerja Coaching clinic, Pengawasan dan evaluasi serta penguatan helpdesk sistem evaluasi kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Sektor Publik Pengolahan data penganggaran dan pelaksanaan sinkronisasi antara perencanaan dan evaluasi Pengembangan dan integrasi dengan sistem eksisting Pemantauan dan Pengawasan evaluasi pelaksanaan Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 220 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah Pengumpulan dan Pengolahan Data yang akurat Fokus pada Hasil Kinerja (berorientasi hasil) Peninjauan Kembali dan Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi dan Akuntabilitas Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik § Pemetaan dan integrasi seluruh layanan publik provinsi dan kabupaten/kota dalam satu peta jalan digitalisasi pelayanan publik. § Audit dan konsolidasi sistem informasi OPD yang tumpang tindih atau belum terintegrasi. § Penyusunan arsitektur sistem layanan digital terpadu (GovTech Bali). § Penguatan infrastruktur jaringan, pusat data, dan keamanan siber. § Pengembangan regulasi perlindungan data pribadi dan interoperabilitas layanan publik digital. § Inisiasi basis data induk pelayanan publik (terhubung dengan NIK dan OSS daerah). § Pengembangan dashboard layanan publik terpadu berbasis big data: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kependudukan, izin, dan pajak. § Penguatan data analytic unit di masing-masing OPD dengan pelatihan data science dasar. § Uji coba penerapan AI sederhana untuk pemetaan kebutuhan layanan publik (misal prediksi lonjakan permintaan layanan). § Penerapan single sign- on (SSO) untuk akses seluruh layanan publik daring daerah. § Pelatihan ASN dalam bidang big data governance, pengambilan keputusan berbasis data, dan AI publik. § Penerapan layanan publik otomatis berbasis AI dan machine learning (misalnya chatbot izin usaha, notifikasi layanan, klasifikasi aduan publik). § Integrasi sistem pengambilan keputusan berbasis AI untuk sektor tertentu (misal prediksi kemiskinan, penyaluran bantuan, beban layanan rumah sakit). § Pengembangan sistem AI deteksi kebutuhan darurat atau respons cepat (misal analisis banjir, penyakit, kemacetan). § Interoperabilitas sistem lintas sektor melalui API layanan publik daerah. § Monitoring real-time layanan publik berbasis sistem sensor dan data spasial. § Implementasi model layanan publik presisi (precision public service) berdasarkan profil warga (umur, domisili, pekerjaan, kebutuhan layanan). § Penguatan algoritma AI untuk pengambilan keputusan dalam sistem pelayanan adaptif (misal pengalokasian bantuan, pendidikan vokasi). § Evaluasi berkala sistem berbasis feedback otomatis dari pengguna untuk peningkatan layanan secara agile. § Kolaborasi dengan startup dan universitas dalam inkubasi inovasi layanan publik digital dan AI. § Pelembagaan Smart Province Bali dengan standar keamanan, transparansi, dan etika AI. § Pengembangan AI etis dan akuntabel dalam kebijakan publik melalui regulasi lokal dan sistem evaluasi risiko teknologi. § Penetapan indeks layanan publik digital berbasis kepuasan pengguna dan efisiensi waktu-biaya. § Transformasi layanan publik menjadi platform digital terbuka dengan ekosistem partisipatif (masyarakat, desa adat, swasta). § Integrasi sistem dengan smart city/smart regency di seluruh kabupaten/kota di Bali. § Pemetaan kapasitas ASN secara menyeluruh melalui assessment kompetensi dan indeks kinerja layanan publik. § Penyusunan dan pelaksanaan kode etik § Penyesuaian kurikulum pelatihan teknis ASN berbasis kompetensi layanan dan inovasi publik. § Penilaian kinerja ASN berdasarkan output layanan dan kepuasan § Penguatan sistem merit dalam rekrutmen, rotasi, dan promosi ASN secara transparan dan berbasis kinerja nyata. § Penetapan standar kompetensi jabatan § Penerapan Indeks Profesionalisme ASN yang mengukur kinerja layanan berbasis data dan feedback masyarakat. § Audit mutu layanan publik secara berkala § Pelembagaan “Pusat Kompetensi dan Etika ASN Bali” sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. § Adopsi standar global layanan publik prima (ISO, 221 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I
(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)pelayanan publik berbasis budaya kerja Bali (Sad Kerthi). § Pelatihan dasar dan lanjutan tentang etika pelayanan publik, komunikasi empatik, dan anti-korupsi. § Penerapan sistem absensi dan evaluasi kinerja berbasis integritas dan akuntabilitas. § Peluncuran program internal “ASN Melayani dengan Hati” sebagai gerakan budaya kerja pelayanan prima. masyarakat, bukan sekadar kehadiran. § Implementasi pelatihan blended learning (daring-luring) berbasis kebutuhan aktual tiap OPD. § Pembentukan fasilitator internal/mentor ASN teladan di tiap instansi untuk berbagi praktik baik layanan publik. § Pelatihan manajemen keluhan dan penanganan cepat aduan masyarakat secara profesional layanan publik berbasis digital dan customer experience. § Peluncuran platform karier ASN Bali yang terbuka, informatif, dan akuntabel. § Pengembangan talent pool ASN unggulan untuk kebutuhan pimpinan masa depan. § Pelatihan kepemimpinan strategis bagi ASN muda untuk mendorong inovasi di lini pelayanan. (mystery shopper, survei kepuasan). § Penyempurnaan digital dashboard monitoring kinerja layanan ASN lintas sektor dan instansi. § Penguatan Sistem Penghargaan dan Disinsentif ASN berbasis kinerja layanan dan pengaduan masyarakat. § Penegakan disiplin dan kode etik ASN secara tegas namun berkeadilan. CAF) dalam manajemen ASN dan organisasi. § Integrasi budaya kerja ASN ke dalam pembangunan karakter Bali era digital (Sad Kerthi Digital ASN). § Penetapan Bali sebagai Provinsi Teladan Reformasi ASN Berbasis Pelayanan di tingkat nasional. § Konsolidasi regulasi dan sistem untuk menjaga keberlanjutan profesionalisme aparatur dalam jangka panjang. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah § Audit dan konsolidasi data sektoral dan spasial dari seluruh PD, termasuk integrasi dengan data BPS dan desa adat. § Penguatan SDM perencana melalui pelatihan statistik pembangunan, analisis spasial, dan manajemen data. § Pengembangan Forum Koordinasi Data Perencanaan Daerah lintas PD dan kabupaten/kota. § Pelibatan aktif akademisi, komunitas, dan pelaku usaha dalam penilaian isu strategis pembangunan. § Penguatan peran desa adat dan kecamatan dalam menyampaikan isu lokal dan aspirasi dalam RKPD. § Penetapan protokol koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan dalam penyusunan dokumen perencanaan. § Pengembangan model perencanaan tematik- spasial (misal: perencanaan kawasan agrowisata atau wilayah rawan bencana). § Penyusunan template standar dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan data dan indikator kinerja. § Penilaian kualitas dokumen RKPD berdasarkan indikator komprehensifitas data, partisipasi, dan akurasi kebijakan. § Pelaksanaan perencanaan terpadu lintas sektor berbasis dokumen tematik (pangan, stunting, infrastruktur hijau). § Evaluasi pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui. § Implementasi rapat koordinasi tahunan perencanaan terintegrasi Provinsi– Kabupaten/Kota berbasis kinerja. § Integrasi evaluasi kinerja dokumen perencanaan dengan insentif fiskal berbasis capaian RPJMD. § Pelembagaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bali Terintegrasi (SIPD-Bali) berbasis spasial-statistik dan partisipatif. § Revisi total kerangka perencanaan ke dalam format berbasis hasil, risiko, dan keberlanjutan. § Penetapan standar nasional/percontohan Bali sebagai provinsi dengan praktik terbaik perencanaan inklusif dan berbasis data. § Penyusunan dokumen perencanaan berbasis data, foresight, dan partisipasi lintas generasi. § Konsolidasi regulasi dan kelembagaan perencanaan untuk kesinambungan sistem lintas periode pemerintahan. Sasaran 5 : Meningkatnya § Identifikasi dan evaluasi regulasi § Penerapan Regulatory Impact Assessment § Digitalisasi seluruh proses legislasi daerah § Integrasi proses legislasi dengan perencanaan dan § Pelembagaan Unit Regulasi Adaptif Daerah di 222 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I
(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)Kualitas Reformasi Hukum daerah yang tumpang tindih, tidak implementatif, atau bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. § Pembentukan Tim Harmonisasi dan Evaluasi Regulasi Daerah lintas perangkat daerah dan lembaga pendukung DPRD. § Pelatihan teknis bagi perancang peraturan perundang-undangan tentang penyusunan naskah akademik, RIA, dan pemetaan regulasi. § Penguatan mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah (RIA) secara pilot pada Raperda strategis (misalnya perda tata ruang, investasi, pariwisata). § Pengembangan Sistem Informasi Regulasi Daerah untuk menyimpan, meninjau, dan mengintegrasikan regulasi lintas sektor. § Penguatan peran akademisi dan ahli hukum tata negara dalam penyusunan naskah akademik dan justifikasi regulasi. § Penataan perencanaan program legislasi daerah (Prolegda) secara terbuka, berbasis urgensi dan keterhubungan dengan RPJMD/RKP. § Penandatanganan pakta kerja sama eksekutif–legislatif untuk perencanaan regulasi berbasis sinergi dan evidence- based. mulai dari penyusunan, konsultasi publik, pembahasan hingga evaluasi efektivitas. § Pengembangan indeks harmonisasi dan efektivitas regulasi daerah untuk mengukur kualitas implementasi. § Pelibatan pelaku usaha, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam RIA untuk memastikan keterhubungan dengan kebutuhan riil. § Implementasi mekanisme evaluasi pasca-regulasi (post legislative scrutiny) terhadap Perda eksisting. § Penyesuaian regulasi daerah terhadap kebijakan nasional prioritas seperti digitalisasi, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. penganggaran pembangunan daerah (RPJMD-RKPD-Prolegda). § Evaluasi regulasi berdasarkan dampaknya terhadap investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan sosial. § Pengembangan dashboard pemantauan pelaksanaan Perda dan outputnya terhadap masyarakat dan dunia usaha. § Penetapan mekanisme perencanaan regulasi berbasis hasil (outcome- based legal planning). § Replikasi praktik baik dari kabupaten/kota lain terkait perencanaan regulasi dan koordinasi legislatif-eksekutif. bawah Biro Hukum atau § Revisi menyeluruh terhadap regulasi prioritas berbasis evaluasi 5 tahunan dan foresight isu- isu masa depan. § Konsolidasi regulasi tematik untuk menciptakan regulasi yang ramping, efisien, dan tidak saling bertentangan. § Penetapan standar penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah Provinsi Bali sebagai model nasional. § Penyusunan dokumen Strategi Legislasi Daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. § Penyusunan Pedoman Audit Regulasi Daerah (ARD) sesuai kaidah evaluasi peraturan perundang-undangan. § Identifikasi awal regulasi daerah yang berdampak signifikan terhadap:

1.Investasi
2.Pelayanan publik
3.Lingkungan hidup
4.Ketahanan sosial- budaya § Pelaksanaan Audit Regulasi Tahap I untuk bidang strategis seperti perizinan, investasi, dan tata ruang. § Pemetaan regulasi tumpang tindih secara horizontal dan vertikal (antar PD dan dengan kebijakan nasional). § Pembuatan Matriks Deregulasi yang berisi rekomendasi:
1.Dicabut § Pencabutan atau revisi regulasi daerah hasil audit dengan dampak tinggi terhadap dunia usaha dan layanan dasar. § Integrasi hasil audit ke dalam penyusunan Prolegda berbasis harmonisasi dan simpilifikasi. § Evaluasi ulang regulasi teknis (Perkada/Perbup) yang § Pelaksanaan audit lanjutan (Tahap II) untuk sektor layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). § Evaluasi dampak deregulasi terhadap:
1.Waktu dan biaya layanan publik
2.Jumlah investasi yang masuk
3.Kepuasan masyarakat dan pelaku usaha § Pelembagaan Sistem Deregulasi Daerah Berbasis Risiko dan Dampak (risk & impact- based deregulation). § Penetapan Prosedur Evaluasi Reguler Perda/Perkada setiap 3–5 tahun berbasis siklus pembangunan daerah. § Integrasi regulasi daerah ke dalam sistem OSS dan smart regulation platform. § Penerbitan Laporan 223 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)§ Pembentukan Tim Audit Regulasi Daerah lintas sektor melibatkan Biro Hukum, Bappeda, DPMPTSP, dan PD teknis. § Pelatihan SDM audit regulasi: analisis regulasi, harmonisasi, dan regulatory simplification. § Penetapan prioritas evaluasi Perda/Perkada berdasarkan urgensi dan dampaknya.

2.Direvisi
3.Diharmonisasi
4.Digabung § Pengembangan dashboard digital pemetaan regulasi (live map regulasi daerah). § Konsultasi publik awal dengan dunia usaha, desa adat, dan masyarakat sipil terkait hasil audit. menjadi hambatan administratif pelayanan. § Penyusunan Laporan Kinerja Deregulasi Daerah secara publik dan transparan. § Penguatan peran Biro Hukum dan DPMPTSP sebagai simpul deregulasi berkelanjutan. § Integrasi indikator kualitas regulasi daerah ke dalam sistem evaluasi kinerja pembangunan. § Pemberian penghargaan bagi PD dan kabupaten/kota yang berhasil melakukan deregulasi berdampak tinggi. Deregulasi Provinsi Bali sebagai dokumen strategis tahunan yang terbuka untuk publik. § Pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM perancang peraturan perundang- undangan dan analis kebijakan di daerah. § Penyusunan kurikulum pelatihan perancang regulasi dan analisis dampak regulasi (RIA) berbasis hukum tata negara dan prinsip good governance. § Pelatihan teknis dasar:
1.Penyusunan naskah akademik dan Raperda
2.Prinsip konsistensi norma hukum dan asas pembentukan peraturan § Penguatan etika legislasi dan nilai-nilai pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi). § Pelaksanaan sertifikasi teknis legislasi dan RIA bagi ASN di Biro Hukum, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD. § Pembentukan Tim Teknis Legislasi dan Evaluasi Peraturan lintas PD (legal drafter, analis kebijakan, ekonom, akademisi). § Peningkatan kapasitas penyusunan regulasi berbasis hasil evaluasi pembangunan (evidence-based legal drafting). § Penguatan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari regulasi tidak sinkron atau tidak implementatif. § Pengembangan modul daring dan aplikasi pelatihan legislasi interaktif berbasis § Pelatihan lanjutan tentang:
1.Simulasi penyusunan Raperda lengkap dengan RIA dan public hearing
2.Kajian harmonisasi vertikal dan horizontal
3.Penilaian kelayakan regulasi dari sisi biaya-manfaat sosial § Penguatan peran SDM hukum dalam evaluasi dan deregulasi regulasi eksisting. § Kemitraan dengan fakultas hukum, lembaga riset, dan pusat studi kebijakan publik. § Penyusunan prototipe kebijakan daerah inklusif dan partisipatif sebagai model praktik legislasi adaptif. § Penilaian berkala atas kompetensi legislasi ASN, termasuk pembaruan kompetensi legal drafting dan RIA. § Implementasi evaluasi kinerja individu dan tim dalam proses legislasi berbasis output dan kualitas dokumen. § Integrasi sistem pembinaan, promosi, dan rotasi jabatan hukum berdasarkan spesialisasi legislasi. § Penguatan forum diskusi lintas OPD dan DPRD untuk penguatan sinergi perumusan peraturan daerah. § Penerbitan laporan kinerja kelembagaan legislasi daerah, termasuk capaian pelatihan dan kualitas regulasi. § Pelembagaan Pusat Pembelajaran Legislasi dan Kebijakan Daerah berbasis kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi. § Penetapan standar kompetensi SDM legislasi dan RIA sebagai acuan pengembangan karier fungsional. 224 TUJUAN SASARAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI I

(2026)STRATEGI II
(2027)STRATEGI III
(2028)STRATEGI IV
(2029)STRATEGI V
(2030)§ Pembentukan jejaring perancang regulasi daerah antar provinsi dan kabupaten/kota. kasus-kasus lokal. Sasaran 6 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

1.Pendataan Hasil Riset dan Inovasi yang akan dikerjasamakan dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi
2.Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal
1.Penyiapan Kerja Sama dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi
2.Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal
1.Implementasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah
2.Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal
1.Pengawasan dan Evaluasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah
2.Fasilitasi dan Pengawasan serta Evaluasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal
1.Pengawasan dan Evaluasi serta Pengembangan kerja sama inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah
2.Fasilitasi serta Pengawasan dan Evaluasi Dampak KI bagi masyarakat Pendataan Kerja sama dengan PT dalam pengembangan riset dan inovasi Penyempurnaan Pedoman Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi Implementasi Pelaksanaan Kerja sama dalam pengembangan riset dan inovasi Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi Pengawasan dan Evaluasi dan Pengembangan Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 225 4.5. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Tabel 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 No Misi Arah Kebijakan

(1)(2) (3) 1 Misi 1 : Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala- Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. § Menggali dan melestarikan warisan adiluhung budaya Bali. § Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal. § Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. § Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat § Melestarikan pelaku kebudayaan Bali. 2 Misi 2 : Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan 3 Misi 3 : Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni- budaya, membentuk keadaban kehidupan Krama Bali. 4 Misi 4 : Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. § Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan § Meningkatkan kualitas layanan kesehatan § Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat § Mempercepat layanan kesehatan tradisional § Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal § Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan § Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali. § Keberpihakan secara nyata dengan 5 Misi 5 : Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. 6 Misi 6 : Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif,berkualitas, dan berdaya saing tinggi. 7 Misi 7 : Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. 226 No Misi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) 8 Misi 8 : Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalaya dan Pasraman di Desa Adat. menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda/milenial dan Gen-Z § Menciptakan harapan dan kesempatan kerja bagi generasi muda/milenial dan Gen-Z § Menyiapkan generasi muda/milenial dan Gen-Z untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali § Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. § Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam event nasional dan internasional § Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) § Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel § Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali § Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali § Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali § Menurunkan tingkat kemiskinan dengan target angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% 9 Misi 9 : Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali 10 Misi 10 : Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional 11 Misi 11 : Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali 12 Misi 12 : Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali. § Menuntaskan sistem pertanian organik § Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian § Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan menekan alih fungsi lahan sawah bukan peruntukannya § Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna § Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan § Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan § Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD seperti BUMD Air, Pangan, Energi, dan Transportasi, serta BUMD lainnya sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah. § Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru 13 Misi 13 : Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali 14 Misi 14 : Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. 15 Misi 15 : Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi. 16 Misi 17 : Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. 227 No Misi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) § Memberikan Kepastian dan Keamanan Investasi Melalui Konsistensi Penegakan Regulasi § Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi § Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi § Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali § Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali § Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital § Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital § Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali § Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali § Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali § Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali § Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali § Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional § Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali 17 Misi 16 : Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital § Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir § Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet § Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari- hari § Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari § Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali 18 Misi 18 : Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah § Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali 228 No Misi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) lingkungan § Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali § Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali Selatan § Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai § Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara § Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan § Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan Pusat perekonomian 19 Misi 19 : Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah. § Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai § Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas § Membudayakan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara Niskala – Sakala § Meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali § Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian Net Zero Emission (NZE) § Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali § Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata § Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih § Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/Net Zero Emission (NZE) § Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) § Melakukan upaya promosi investasi dan promosi dan promosi potensi investasi daerah § Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor daerah 20 Misi 20 : Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih 229 No Misi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) 21 Misi 21 : Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu. § Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali § Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian § Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat § Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan § Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali § Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali § Meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui program diskusi publik, seminar, dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus. § Meningkatkan manajemen pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi sektor § Memastikan sistem pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi dan talent pool. § Meningkatkan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis outcome dan teknologi digital. § Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis kinerja. § Menerapkan e-Pengawasan dan e- Evaluasi untuk mengawasi efektivitas program pembangunan daerah. § Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah § Mendorong inovasi teknologi AI dan big data dalam analisis serta pengelolaan layanan publik. § Memastikan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. § Penguatan kualitas dokumen perencanaan dengan memanfaatkan data sektoral, spasial, dan statistik daerah secara komprehensif § Peningkatan partisipasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan desa adat dalam proses perencanaan pembangunan § Penguatan koordinasi lintas sektor 22 Misi 22 : Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif,Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Bersih, serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah. 230 No Misi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) dan antar tingkat pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota) dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan. § Penyusunan regulasi daerah yang berbasis data, kajian akademik, dan analisis dampak regulasi (regulatory impact assessment/RIA). § Peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan daerah. § Pelaksanaan audit regulasi secara berkala untuk mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, atau tidak efisien. § Peningkatan kapasitas aparatur dan perangkat hukum daerah dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik berbasis norma hukum dan prinsip good governance. § Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah § Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 231 Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi guide lines bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali. 5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. A. Kabupaten Badung Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang internasional Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 Km2 atau 7,42% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator 232 yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan,

(3)Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
1. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 11,29% kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 5,94% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar - 16,55% akibat Pandemi. Kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mengalami kontraksi -9,31% pada tahun 2020. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung meningkat signifikan ketika pintu pariwisata Bali kembali dibuka mulai Tahun 2022 seiring dengan terkendalinya Pandemi Covid-19. Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 Gambar 5.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020-2024 233
2. b.Angka Kemiskinan Angka kemiskinan di Kabupaten Badung menurun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Efek ditutupnya pintu pariwisata sangat signifikan bagi Kabupaten badung khususnya pada peningkatan angka kemiskinan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 Gambar 5.2. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2020-2024
3. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sempat sangat tinggi ketika Pandemi (Tahun 2020-2022) yang berada di angka 6% mendekati 7%. Namun dengan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, TPT Kabupaten Badung menurun signifikan di tahun 2024 menjadi 1,83%. Penutupan pintu pariwisata mempengaruhi tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan laju pertumbuhuan ekonomi Kabupaten Badung. 234 Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 Gambar 5.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2020-2024
4. d.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2020-2024 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 81,60 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 83,87. IPM Kabupaten Badung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali IPM Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2024, IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali. 235 Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 Gambar 5.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020-2024
5. e.Gini Ratio Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024 namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam Kabupaten Badung semakin menurun meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2020- 2024, Kabupaten Badung tergolong pada kelompok wilayah dengan ketimpangan rendah. Indeks Gini Ratio tertinggi dialami oleh Kabupaten Badung pada tahun 2021 yaitu dengan indeks 0,332 meningkat dari tahun 2020 dengan indeks 0,317. Pada tahun 2022 Gini Ratio Badung menurun menjadi 0,316 dan kembali menurun tahun 2024 menjadi 0,281. Meskipun pada tahun 2021 Kabupaten Badung mengalami imbas yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, dan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan antar kelompok penduduk. 236 Pada tahun 2022 dan tahun 2024, ketimpangan penduduk Kabupaten Badung semakin menurun berkat mulai dilonggarkannya protokol kesehatan oleh pemerintahan dimana pariwisata sudah mulai dibuka kembali. Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 Gambar 5.5. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2020-2024
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.1. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG “PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL” “AKSELERASI PONDASI TRANSFORMASI MELALUI PENINGKATAN INVESTASI INKLUSIF DAN DAYA SAING DAERAH” Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 237 Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal
  2. 4.Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
  3. 2.Kesehatan dan Pendidikan
  4. 3.Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3 Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata
  5. 1.Pangan, Sandang dan Papan
  6. 5.Pariwisata 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
  7. 6.Infrastruktur
  8. 8.Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
  9. 7.Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2026 adalah sebagai berikut. A. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya :
  10. 1.Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama.
  11. 2.Memperkuat pelaksanaan sradha bakti yang berbasis pada penguatan budi pekerti.
  12. 3.Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaan kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya.
  13. 4.Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka. 238
  14. 5.Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat. B. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :
  15. 1.Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga.
  16. 2.Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  17. 3.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif.
  18. 4.Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan.
  19. 5.Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD.
  20. 6.Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru.
  21. 7.Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan.
  22. 8.Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah.
  23. 9.Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan ekonomi.
  24. 10.Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
  25. 11.Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
  26. 12.Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
  27. 13.Perluasan penyerapan tenaga kerja.
  28. 14.Memperluas cakupan sistem jaminan sosial daerah.
  29. 15.Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan ekonomi.
  30. 16.Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja.
  31. 17.Perluasan jaringan kerjasama dengan berbagai pemangk kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
  32. 18.Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja.
  33. 19.Perluasan penyerapan tenaga kerja. 239 C. Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata :
  34. 1.Meningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
  35. 2.Revitalisasi sistem pertanian organik.
  36. 3.Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian.
  37. 4.Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah.
  38. 5.Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan.
  39. 6.Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan.
  40. 7.Mempekuat citra dan “positioning” kepariwisataan Kabupaten Badung.
  41. 8.Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
  42. 9.Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan.
  43. 10.Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi – destinasi baru yang berkualitas.
  44. 11.Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata. D. Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi :
  45. 1.Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
  46. 2.Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
  47. 3.Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure).
  48. 4.Pembangunan daya tarik wisata baru. 240 E. Lingkungan, Kehutanan dan Energi:
  49. 1.Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  50. 2.Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan
  51. 3.Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup
  52. 4.Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kedaruratan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih F. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali :
  53. 1.Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, mulai dari kedatangan hingga kegiatan wisata.
  54. 2.Pengembangan sistem e-ticketing, reservasi online dan platform digital untuk promosi pariwisata.
  55. 3.Penggunaan teknologi digital dalam sistem keamanan terpadu untuk wisatawan dan masyarakat lokal.
  56. 4.Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi. G. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi :
  57. 1.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  58. 2.Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
  59. 3.Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
  60. 4.Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
  61. 5.Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  62. 6.Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
  63. 7.Meningkatkan Profesionalitas ASN
  64. 8.Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
  65. 9.Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah. 241 Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.3. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2026 No Indikator Target Capaian 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi 6,17 (6,10-6,25) 2 Angka Kemiskinan 2,15 (2,10 – 2,20) 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,62 (1,60 – 1,70) 4 Indeks Pembangunan Manusia 84,11 (84,00 – 84,20) 5 Gini Ratio 0,2700 (0,2733 – 0,2688) Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2025 B. Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 839,54 Km2 atau 14,89% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Secara adminsitrasi Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.
  66. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
6. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2020 yaitu berada pada angka -4,49%. Namun, angka ini kemudian bertumbuh menjadi -0,56% pada tahun 2021. 242 Kabupaten Karangasem juga mengalami dampak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat terlihat pada laju pertumbuhan ekonominya yang terkontraksi ke angka -4,49%. Angka ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun, seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran covid-19 di Bali dan Karangasem, perlahan pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Tahun 2024 tercatat pertumbuhan ekonomi Karangasem sudah pada angka 4,33%. Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Gambar 5.6. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024
7. b.Angka Kemiskinan Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2020-2024 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Karangasem adalah 5,91% dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6,78%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan ini kembali meningkat menjadi 6,98%. Tingginya angka kemiskinan di 243 Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2024 kemiskinan di Karangasem akhirnya menurun menjadi 6,52%. Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Gambar 5.7. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024
8. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-
  1. 2024.Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 3,09%. Artinya terdapat 3,09% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2022 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 4,80%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Namun demikian, lonjakan TPT Karangasem tergolong signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2024, TPT Karangasem telah menurun dari tahun sebelumnya menjadi 1,63%. 244 Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Gambar 5.8. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.
9. d.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik. IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Karangasem adalah 67,35 dan pada tahun 2024 adalah 70,91. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 78,63. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. 245 Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Gambar 5.9. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.
10. e.Gini Ratio Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 0,337 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 0,283. Apabila disandingkan dengan Provinsi Bali, Gini Rasio Kabupaten Karangasem masih berada di bawahnya dan merupakan yang terendah ketiga setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli. 246 Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Gambar 5.10. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024.
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.4. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM “PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL” “MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH MENUJU KARANGASEM YANG AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman dan Gemah Ripah Loh Jinawi).” Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 247 Tabel 5.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Adat, Agama, Tradisi Seni dan Budaya 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Pendidikan dan Kesehatan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital Serta Pariwisata Pertanian dalam arti luas, UMKM, Pariwisata dan Investasi 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Penguatan Infrastruktur Dasar 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.
11. a.Pemenuhan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
12. b.Pemenuhan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji fokus pada peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
13. c.Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan
14. d.Peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui Industri Kecil, UMKM, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. 248
15. e.Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk asset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
16. f.Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan secara konsisten untuk mengalokasikan sebagian DAU dan DBH sebagai Alokasi Dana Desa dengan persentase mencapai 12,5% dari DAU dan DBH.
17. g.Menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah
18. h.Peningkatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mencegah kebocoran.
19. i.Pemanfaatan teknologi informasi berbasi digitalisasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
20. j.Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
21. k.Peningkatan iklim investasi dengan penyederhanaan proses perizinan serta kemudahan berusaha meningkatkan daya tarik investasi Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut. Tabel 5.6. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 No Indikator Target Capaian 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi 4,5% - 4,8% 2 Angka Kemiskinan 6,12% - 6,32% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,50% - 1,60% 4 Indeks Pembangunan Manusia 71,50 – 72,00 5 Gini Ratio 0,280 – 0,282 Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2025 249 C. Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km2 atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.
  1. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
22. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dimana tercatat mencapai angka 5,47%. Ini berarti pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kontraksi ke angka - 8,40% dan merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar mulai membaik meski masih terkontraksi di angka -1,07%. Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% dan tahun 2024 kembali naik ke angka 5,47%. 250 Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025 Gambar 5.11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024
23. b.Angka Kemiskinan Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mengalami kecenderungan penurunan selama periode tahun 2020-
  1. 2024.Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 meningkat menjadi 4,08% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4,85%. Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2020-2024. Pada Tahun 2022 angka kemiskinan Gianyar menurun menjadi 4,7% dan Tahun 2024 kembali menurun menjadi 4,00%. 251 Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025 Gambar 5.12. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024
24. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2020 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 7,53% dan menurun dengan signifikan di tahun 2021 menjadi 6,90%. Pada tahun 2022, TPT Gianyar mengalami penurunan menjadi 6,78% dan Tahun 2023 menurun signifikan menjadi 2,96% kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 1,98%. 252 Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025 Gambar 5.13. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024
25. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 77,36 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 79,82 di tahun 2024. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 78,63. Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025 253 Gambar 5.14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024
26. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 adalah sebesar 0,286 atau menurun dari tahun 2023 sebesar 0,317. Penurunan Indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin meningkat jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung kurang tersebar. Apabila ditarik ke 5 tahun ke belakang, pada periode 2020-2024, Indeks Gini Ratio Kabupaten Gianyar memang mengalami kecenderungan meningkat. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2021 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 0,286. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 berada jauh di bawah Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,361. Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024 Gambar 5.15. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024 254
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025 dengan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut. Tabel 5.7. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025. TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR “PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL” “PENYELARASAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU MASYARAKAT GIANYAR YANG BAHAGIA, SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI, MANDIRI, BERINTEGRITAS” Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2022 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.8. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026. NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Pembangunan Berkelanjutan 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Sumber Daya Manusia dan Kependudukan 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata Sosial Budaya 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Tata Kelola Pemerintahan 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025 255 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatkan dan memperluas akses dan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatkan jumlah fasilitas, inovasi pelayanan kesehatan dan ketersedian obat Meningkatkan pengelolaan jaminan kesehatan 2 Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri kreatif dan berdaya saing Mengoptimalkan kapasitas daya saing keolahragaan masyarakat 3 Meningkatkan literasi masyarakat dalam pelayanan perpustakaan Peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan perpustakaan 4 Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun 5 Meningkatkan partisipasi perempuan dan perlindungan anak Peningkatan pemenuhan hak perempuan Peningkatan pemenuhan hak anak 6 Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan daerah Implementasi Digitalisasi Desa dalam mengembangkan potensi desa wisata 7 Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan PAD 8 Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi 9 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 10 Peningkatan produktivitas tenaga kerja Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan 256 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 11 Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan serta pemanfaatan warisan budaya 12 Penguatan penyelenggaraan bina mental spiritual yang mendukung pengembangan budaya spiritual Pengembangan sarana prasarana bina mental spiritual 13 Mengembangkan produk unggulan Gianyar dan pemasarannya Mengembangkan kelembagaan pemangku kepentingan terkait kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang berdampak pada peningkatan ekonomi Meningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku IKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan kemitraan dengan usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat 14 Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar negeri 15 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 16 Meningkatkan pengelolaan kebencanaan daerah Menerapkan sikap Tanggap,Tangkas, Tangguh dalam menghadapi bencana alam 17 Merancang kegiatan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis 18 Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada Mensosialisasikan dan penegakan pelaksanaan Perda dan Perkada 19 Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat Mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan 257 No STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 20 Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 21 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah Mengoptimalkan pelayanan publik cepat dan mudah serta mendorong implementasi riset dan inovasi daerah Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024 Untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar yang harus terwujud di Tahun 2025 adalah sebagai berikut. Tabel 5.10. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2026 No Indikator Target Capaian 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,85 (5,35 – 6,35) 2 Persentase Kemiskinan 3,90 (3,70 – 4,10) 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,50 4 Indeks Pembangunan Manusia 80,63 (80,23 – 81,03) 5 Gini Ratio 0,283 (0,333 – 0,253) 6 Persentase Penurunan Emisi GRK 16 Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2025 D. Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bangli memiliki luas 520,81 Km2 atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali. 258
  2. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
27. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024 namun dalam kecenderungan positif. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Perlahan ketika pandemi telah terkendali, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli turut meningkat. Pada Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Bangli tercatat sebesar 4,54% meningkat dari Tahun 2023 dengan angka 3,5%. Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025 Gambar 5.16. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024
28. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan selama periode tahun 2020-2024. Tahun 2020 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Bangli 259 adalah 4,19% dan tahun 2023 meningkat 5,28% sama seperti tahun 2022 kemudian berkurang pada tahun 2024 menjadi 5,06%. Angka kemiskinan Kabupaten Bangli selalu berada di atas Provinsi Bali. Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025 Gambar 5.17. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024
29. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangli mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,86% yang merupakan dampak dari pandemi covid-19 dan mulai menurun sejak tahun 2021 menjadi 1,8% angka ini menurun terus hingga pada tahun 2024 mencapai angka 0,74%. 260 Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025 Gambar 5.18. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024
30. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 70,6 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,51 di tahun 2024. Peningkatan IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021-2022 merupakan peningkatan tertinggi yang terjadi pada rentan waktu 2020-2024. Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2025 Gambar 5.19. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 261
31. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2024 adalah sebesar 0,302 atau naik dari tahun 2020 sebesar 0,282. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan. Pada periode tahun 2020-2024, kecenderungan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangli adalah meningkat. Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025 Gambar 5.20. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024
  1. 2.Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Bangli terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut. 262 Tabel 5.11. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI “PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL” “PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU” Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025 Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut. Tabel 5.12. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KAB. BANGLI 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL Melindungi dan Mengembangkan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata Stabilitas Daerah dan Memperkuat Ekonomi Lokal 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi Pelestarian Lingkungan dan Ketahanan Bencana 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025 Guna mewujudukan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut. 263
  2. 1.Memastikan keterjangkauan sekolah di daerah yang kekurangan akses pendidikan.
  3. 2.Memastikan setiap sekolah memiliki akses internet cepat .
  4. 3.Mengembangkan skema subsidi dan beasiswa untuk memastikan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
  5. 4.Memastikan rekrutmen guru berbasis meritokrasi dan kebutuhan daerah.
  6. 5.Memastikan setiap guru memiliki jaminan sosial, kesehatan, dan fasilitas pendukung kesejahteraan.
  7. 6.Mendorong pembangunan fasilitas kesehatan di daerah yang belum memiliki akses kesehatan yang memadai.
  8. 7.Meningkatkan fasilitas kesehatan dengan peralatan medis modern guna meningkatkan kualitas layanan.
  9. 8.Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN dan memperluas subsidi kesehatan bagi masyarakat miskin.
  10. 9.Memastikan adanya aplikasi kesehatan berbasis teknologi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat.
  11. 10.Memastikan imunisasi dasar lengkap dan layanan kesehatan ibu-anak di seluruh daerah.
  12. 11.Memastikan proses rekrutmen tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan spesialisasi yang diperlukan.
  13. 12.Memastikan adanya fasilitas pendidikan kesehatan guna meningkatkan jumlah tenaga medis.
  14. 13.Mendorong forum komunikasi dan edukasi keluarga dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya.
  15. 14.Meningkatkan produksi tanaman pangan alternatif selain beras
  16. 15.Memastikan integrasi pertanian dengan peternakan dan perikanan guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi petani. 264
  17. 16.Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
  18. 17.Memastikan adanya kemitraan antara petani, koperasi, dan sektor swasta dalam pemasaran produk diversifikasi pertanian.
  19. 18.Memastikan tersedianya alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi produksi.
  20. 19.Mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan industri dan UMKM.
  21. 20.Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, industri, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja baru.
  22. 21.Mengembangkan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola koperasi guna meningkatkan profesionalisme.
  23. 22.Mendorong koperasi untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan layanan kepada anggota.
  24. 23.Memastikan UMKM memiliki standarisasi produk dan sertifikasi guna meningkatkan kepercayaan pasar.
  25. 24.Memastikan adanya standarisasi dan sertifikasi produk lokal sesuai regulasi nasional dan internasional.
  26. 25.Mengembangkan gudang logistik dan fasilitas distribusi guna mempercepat perdagangan produk lokal.
  27. 26.Meningkatkan kapasitas promosi digital untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor.
  28. 27.Memastikan adanya insentif bagi investasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
  29. 28.Memastikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja informal.
  30. 29.Mengembangkan sistem data sosial yang terintegrasi dengan layanan nasional.
  31. 30.Memfasilitasi Pelaksanaan Transmigrasi 265
  32. 31.Mendorong representasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan daerah.
  33. 32.Memastikan adanya bantuan hukum dan advokasi bagi kelompok rentan.
  34. 33.Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung akses setara terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan.
  35. 34.Memastikan peningkatan kualitas jalan dan aksesibilitas menuju destinasi wisata.
  36. 35.Mendorong penggunaan teknologi hijau dalam pengelolaan kawasan wisata.
  37. 36.Mengembangkan ekowisata yang mengutamakan konservasi lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal.
  38. 37.Mendorong standarisasi pengelolaan wisata agar tetap lestari dan berkelanjutan.
  39. 38.Mengembangkan paket wisata terpadu melalui kemitraan dengan pelaku industri wisata.
  40. 39.Memastikan penyelenggaraan event dan festival wisata yang menarik wisatawan.
  41. 40.Memastikan adanya pelatihan hospitality dan customer service berbasis budaya Bali.
  42. 41.Mengembangkan program pelatihan manajemen usaha bagi pelaku wisata.
  43. 42.Memastikan pengembangan desa kreatif dan klaster ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.
  44. 43.Mendorong modernisasi industri kreatif tradisional dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi.
  45. 44.Mengembangkan pedoman tata kelola desa adat dalam sektor pariwisata berbasis kearifan lokal
  46. 45.Mengembangkan arsip digital tentang tradisi, bahasa, dan seni budaya khas Bangli. 266
  47. 46.Memastikan adanya pencatatan dan dokumentasi terhadap prosesi adat dan keagamaan yang masih hidup di desa adat.
  48. 47.Memastikan adanya kebijakan pengurangan emisi dan limbah
  49. 48.Memastikan adanya infrastruktur pengolahan limbah domestik dan industri yang memenuhi standar lingkungan.
  50. 49.Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang sampah.
  51. 50.Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.
  52. 51.Meningkatkan penghijauan di kawasan perkotaan dan Pariwisata.
  53. 52.Memastikan adanya pengawasan terhadap limbah domestik dan non domestik di sungai, mata air, dan danau.
  54. 53.Mengembangkan awig-awig dalam pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.
  55. 54.Menjaga kelestarian Geodiversity dan Biodiversity dikawasan UNESCO Global Geopark
  56. 55.Memastikan pembangunan infrastruktur publik yang tahan terhadap gempa, banjir, dan longsor.
  57. 56.Mengembangkan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.
  58. 57.Mengembangkan sistem deteksi dini berbasis teknologi untuk berbagai jenis bencana.
  59. 58.Mengembangkan program edukasi bencana di sekolah dan komunitas
  60. 59.Meningkatkan Pencegahan Bencana Berbasis Pengelolaan Tata Ruang
  61. 60.Mendorong integrasi layanan kependudukan dengan sektor lain untuk meningkatkan efisiensi 267
  62. 61.Mengembangkan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda dan kelompok perempuan di desa.
  63. 62.Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
  64. 63.Meningkatkan integrasi data dan sistem antar instansi pemerintahan.
  65. 64.Mengoptimalkan sistem arsip elektronik yang terintegrasi dengan instansi terkait.
  66. 65.Memastikan adanya sistem pengawasan internal yang transparan dan berbasis teknologi.
  67. 66.Menyediakan Rencana Kerja secara Transparan pada masing-masing Alat Kelengkapan DPRD
  68. 67.Memastikan integrasi antar dokumen perencanaan
  69. 68.Memastikan perencanaan anggaran daerah (APBD) berbasis kinerja dengan indikator capaian yang jelas dan terukur.
  70. 69.Memastikan pelatihan dan pendidikan ASN berbasis kompetensi dilakukan secara berkala.
  71. 70.Mendorong program beasiswa dan studi lanjut bagi ASN untuk meningkatkan profesionalisme.
  72. 71.Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan Inovasi dalam kebijakan dan layanan publik.
  73. 72.Mengoptimalkan penggunaan AI dan Big Data dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.
  74. 73.Meningkatkan peran Satpol PP, pecalang, dan desa adat dalam menjaga ketertiban umum.
  75. 74.Mengembangkan program edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. 268
  76. 75.Mendorong peran tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi dalam menyosialisasikan pentingnya demokrasi yang inklusif.
  77. 76.Meningkatkan peran musyawarah desa dalam menyerap dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal.
  78. 77.Memastikan pengembangan kawasan permukiman selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
  79. 78.Memastikan pemeliharaan jalan secara rutin untuk meningkatkan kualitas transportasi.
  80. 79.Mengembangkan jalan alternatif dan kantong-kantong parkir untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan.
  81. 80.Mengembangkan sistem drainase ramah lingkungan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir perkotaan.
  82. 81.Memastikan tersedianya akses air bersih yang merata di semua kawasan permukiman.
  83. 82.Mendorong pengelolaan air terpadu guna menjaga kualitas air tanah dan mengurangi eksploitasi sumber daya air.
  84. 83.Mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga berbasis komunitas untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
  85. 84.Meningkatkan Kawasan Hunian Layak Huni
  86. 85.Meningkatkan aksesibilitas transportasi di daerah pedesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
  87. 86.Memastikan tersedianya jalur transportasi yang menghubungkan kawasan strategis di Bangli.
  88. 87.Memastikan tersedianya layanan transportasi publik yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat. 269 Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli Tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.13. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026 NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,92 2 Persentase Kemiskinan 4,23 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 0,73 4 Indeks Pembangunan Manusia 74,11 5 Gini Rasio 0,290 Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2025 E. Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida). Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 Km2 atau 5,59% dari wilayah Provinsi Bali yang menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Kota Denpasar.
  89. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
32. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Klungkung adalah -6,38% dan Tahun 2023 melonjak naik setelah pandemi covid-19 menjadi 4,7% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 5,08%. 270 Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025 Gambar 5.21. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024
33. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024. Pada periode tahun 2020-2024, angka kemiskinan di kabupaten ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung 4,87 dan terus meningkat hingga tahun 2022 dengan angka kemiskinan 6,07%. Pada tahun 2023-2024 angka kemiskinan tercatat menurun menjadi 5,61% dan tahun 2024 menjadi 5,3%. Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025 Gambar 5.22. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung 271 Tahun 2020-2024
34. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klungkung mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,42% dan Tahun 2024 menurun menjadi 1,23%. Ketika pandemi melanda, TPT Kabupaten Klungkung sempat berada pada angka 5,42% (tahun 2020) dan 5,35% (tahun 2021). Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025 Gambar 5.23. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024
35. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 72,97 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 75,15 di tahun 2024. 272 Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025 Gambar 5.24. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024
36. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami dinamika yang positif selama 5 tahun terakhir. Selama periode tahun 2020-2024, Indeks Gini Ratio terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk mengalami penurunan Indeks Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,36 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 0,31. Dengan semakin baiknya pemerataan pendapatan diantara kelompok penduduk, mengindikasikan pembangunan di Kabupaten Klungkung sudah semakin merata. Kabupaten Klungkung sendiri merupakan wilayah yang meliputi daratan dan kepulauan yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu kendala. Pembangunan di Klungkung kepulauan cenderung lebih lamban dibandingkan dengan di daratan akibat kendala aksesibilitas. Namun dengan berkembangnya pariwisata di 273 Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menyebabkan perekonomian masyarakat di Klungkung kepulauan mengalami peningkatan dan turut memberikan andil penurunan Indeks Gini Ratio. . Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025 Gambar 5.25. Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2020-2024
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.14. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" " MEMPERKUAT FONDASI EKONOMI KLUNGKUNG MAJU, BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA " Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024 274 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.15. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL Pariwisata dan Budaya 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Pendidikan, Kesehatan dan SDM 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata Kemiskinan Pariwisata dan Budaya 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Kemiskinan 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi Kelestarian Lingkungan 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Tata Kelola Pemerintahan 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025 Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2026, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.
  2. 1.Optimalnya pengelolaan sampah
  3. 2.Kualitas insfrastruktur yang memadai
  4. 3.Penuruna tingkat kemiskinan
  5. 4.Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
  6. 5.Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Klungkung
  7. 6.Penurunan prevalensi stungting
  8. 7.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung 275
  9. 8.Meningkatnya PDRB per Kapita Kabupaten Klungkung dan optimalnya kualitas pekerjaan penduduk Klungkung
  10. 9.Optimalnya pembangunan lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut. Tabel 5.16. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,60 (5,35 – 5,85) 2 Persentase Kemiskinan 3,70 (3,50 – 3,90) 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,75 (1,50 – 2,00) 4 Indeks Pembangunan Manusia 79,15 (78,95 – 79,35) 5 Gini Rasio 0,336 (0,335 – 0,348) Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2025 F. Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 Km2 atau 14,89% dari luas wilayah Provinsi Bali.
  11. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
37. a.Pertumbuhan Ekonomi 276 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend peningkatan pada periode tahun 2020-
  1. 2024.Pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi covid-19 terjadi pada tahun 2020 dimana tercatat mencapai angka - 6,17%. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan pasca pandemi. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan perlahan membaik menjadi 3,56% dan Tahun 2024 menjadi 4,94%. Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 Gambar 5.26. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024
38. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,27% meningkat menjadi 5,18% tahun 2022. Tahun 2023 kembali menurun cukup signifikan menjadi 4,7% dan 2024 menjadi 4,4%, 277 Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 Gambar 5.27. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024
39. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya dengan cukup baik.. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tabanan melonjak tajam menjadi 4,21%. Seperti halnya kabupaten lainnya yang mengalami kondisi serupa, imbas pandemi Covid-19 merupakan faktor utama penyebab banyaknya pengangguran yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020. Pada tahun 2021 TPT Tabanan menurun menjadi 3,94% seiring dapat semakin terkendalinya pandemi covid-19. Tahun 2022 TPT Tabanan turun menjadi 3,83% dan Tahun 2023 menurun lagi ke angka 2,64% kemudian tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 1,85%. 278 Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 Gambar 5.28. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024
40. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 76,17 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 78,83 di tahun 2024. IPM Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 77,76. Artinya adalah kualitas SDM penduduk Kabupaten Tabanan di atas rata-rata Provinsi Bali. 279 Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 Gambar 5.29. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024
41. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,301 atau menurun dari tahun 2020 sebesar 0,324. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kabupaten Tabanan semakin berkurang jaraknya. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 0,347. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2022 yaitu 0,299. 280 Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 Gambar 5.30. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.17. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TABANAN " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL " “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN” Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 281 Tabel 5.18. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN TABANAN 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL
  2. 1.Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
  3. 1.Pendidikan dan Kesehatan
  4. 2.Jaminan Sosial dan Daya Saing Tenaga Kerja 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata
  5. 1.Pangan, Sandang, Papan
  6. 2.Pariwisata Berbasis Wisata Desa, UMKM, Koperasi, BUMDes dan Ekonomi Kreatif 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
  7. 1.Lingkungan Hidup
  8. 2.Infrastruktur Fisik dan Digital 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi 1. Lingkungan Hidup
  9. 2.Infrastruktur Fisik dan Digital 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
  10. 1.Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut.
  11. 1.Pemenuhan SPM pelayanan dasar
  12. 2.Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu
  13. 3.Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup
  14. 4.Meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
  15. 5.Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga
  16. 6.Meningkatkan pengarusutamaan gender
  17. 7.Penerapan inovasi program berbasis riset
  18. 8.Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan 282
  19. 9.Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja
  20. 10.Meningkatkan transparansi perijinan usaha
  21. 11.Meningkatkan jaminan keamanan investasi
  22. 12.Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi
  23. 13.Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
  24. 14.Update data Desa yang Presisi secara kontinyu
  25. 15.Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual
  26. 16.Peningkatan kerjasama pemasaran produk pertanian
  27. 17.Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga
  28. 18.Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
  29. 19.Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan
  30. 20.Penciptaan branding produk lokal asal Tabanan
  31. 21.Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai daya tarik destinasi pariwisata
  32. 22.Pengembangan kelompokkelompok UKM IKM di bidang seni budaya
  33. 23.Penyelenggarakan event-event seni dan budaya secara periodik
  34. 24.Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi
  35. 25.Meningkatkan daya tarik obyek wisata agro, desa wisata, dan pengembangan pariwisata spriritual Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di Tahun 2025 adalah sebagai berikut. 283 Tabel 5.19. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2026 No Indikator Target Capaian 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,25 2 Angka Kemiskinan 3,85 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,65 4 Indeks Pembangunan Manusia 80,16 5 Gini Ratio 0,299 Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2025 G. Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km2 atau sebesar 24,23% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas.
  36. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
42. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana tercatat mencapai angka -5,8%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -5,8% sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-
  1. 19.Pada tahun 2021, sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -1,27%. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sudah 284 mencapai angka 3,64% dan Tahun 2024 meningkat kembali menjadi 5,04%. Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025 Gambar 5.31. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024
43. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama tahun 2020-2024. Pada periode tahun 2020 - 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2020 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,32% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 4,53%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Buleleng meningkat cukup signifikan menjadi 6,21% bahkan menjadi yang tertinggi selama tahun 2020-2024. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan kembali menurun menjadi 5,39%. 285 Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025 Gambar 5.32. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024
44. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang cukup baik selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 5,19% dan kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 5,38%. Peningkatan ini merupakan efek dari Pandemi Covid-19. Selepas Pandemi terkendali di tahun 2022 menjadi 5,2% dan menurun secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,6%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 2,06%. 286 Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025 Gambar 5.33. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024
45. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 73,6 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 75,35 di Tahun 2024. Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024 Gambar 5.34. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 287
46. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,278 angka ini menurun dari tahun 2023 dengan indeks 0,314. Selama 5 tahun terakhir meskipun sempat naik secara signifikan pada tahun 2023, ketimpangan antar kelompok penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif pendapatan di antara masyarakat Buleleng meningkat. Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025 Gambar 5.35. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 288 Tabel 5.20. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL " “MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PERBAIKAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH” Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.21. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN BULELENG 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL Adat, Agama dan Kebudayaan 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Kesehatan dan Pendidikan, Tenaga kerja, Sosial, Bantuan dan Jaminan sosial 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata Pandang, Sandang dan Papan Infrastruktur, UMKM, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur, UMKM, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.
  2. 1.Strategi: Optimalisasi sistem Kesehatan Masyarakat Arah Kebijakan:
47. a.Penyediaan jaminan Kesehatan Masyarakat 289
48. b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kesehatan
49. c.Meningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
  1. 2.Strategi: Percepatan Penurunan Stunting Arah Kebijakan:
50. a.Konvergensi Integrasi penurunan stunting
  1. 3.Strategi: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan usia dini, Pendidikan dasar dan kesetaraan Arah Kebijakan
51. a.Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas
  1. 4.Strategi: Peningkatan pengarusutamaan gender Arah Kebijakan:
52. a.Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender
53. b.Meningkatkan dan memeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan
  1. 5.Strategi: Meningkatkan daya saing tenaga kerja Arah Kebijakan:
54. a.Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
55. b.Mengembangkan Pendidikan dan Latihan kewirausahaan ditingkat pemula dan menengah
  1. 6.Strategi: Meningkatkan kemudahan berinvestasi Arah Kebijakan:
56. a.Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik
  1. 7.Strategi: Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan Arah Kebijakan:
57. a.Pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan
  1. 8.Strategi: Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata Arah Kebijakan:
58. a.Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
  1. 9.Strategi: Meningkatkan sebaran industri pengolahan Arah Kebijakan: 290
59. a.Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri
  1. 10.Strategi: Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM Arah Kebijakan:
60. a.Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
  1. 11.Strategi: Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi Arah Kebijakan:
61. a.Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi
  1. 12.Strategi: Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal Arah Kebijakan:
62. a.Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
  1. 13.Strategi: Meningkatkan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Arah Kebijakan:
63. a.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
  1. 14.Strategi: Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting Arah Kebijakan:
64. a.Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting
  1. 15.Strategi: Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar Arah Kebijakan:
65. a.Meningkatkan Kualitas konektivitas pusat pusat kegiatan wilayah
66. b.Meningkatkan sarana prasarana kelengkapan jalan
67. c.Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi
68. d.Mengembangkan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan
69. e.Mengembangkan prasarana air limbah domistik
70. f.Meningkatkan kualitas jaringan drainase
  1. 16.Strategi: Peningkatan kualitas kinerja persampahan Arah Kebijakan:
71. a.Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala Kawasan 291
72. b.Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
  1. 17.Strategi: Peningkatan aksesibilitas Masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar Arah Kebijakan:
73. a.Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial
74. b.Meningkatkan penanganan RTLH dan Kawasan kumuh
  1. 18.Strategi: Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS Arah Kebijakan:
75. a.Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial
  1. 19.Strategi: Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana Arah Kebijakan:
76. a.Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana
77. b.Peningkatan sarana prasarana kebencanaan
  1. 20.Strategi: Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum Arah Kebijakan:
78. a.Meningkatkan penegakan peraturan daerah
  1. 21.Strategi: Peningkatan penggalian, pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat Arah Kebijakan:
79. a.Melestarikan benda situs dan cagar budaya
80. b.Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan Kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung
  1. 22.Strategi: Peningkataan kualitas air dan udara Arah Kebiajakan:
81. a.Pengendalian pencemaran air dan udara
  1. 23.Strategi: Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis Arah Kebijakan:
82. a.Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan
  1. 24.Strategi: Peningkatan konsistensi penataan ruang Arah Kebijakan: 292
83. a.Pemenuhan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang
  1. 25.Strategi: Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik Arah Kebijakan:
84. a.Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana e- Government
85. b.Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
86. c.Peningkatan kualitas perencanaan kinerja daerah Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2025 adalah sebagai berikut Tabel 5.22. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2026 NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,12 (5,04-5,20) 2 Persentase Kemiskinan 5,02 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,9 4 Indeks Pembangunan Manusia 75,53 5 Gini Rasio 0,2960 Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2025 H. Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 841,80 Km2 atau 14,93% dari luas wilayah Provinsi Bali atau terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng.
  1. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) 293 Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
87. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana tercatat mencapai angka -4,98%. Ini terjadi dikarenakan efek dari pandemi covid-19. Pada tahun 2021 - 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana mulai membaik. Seperti halnya daerah lain dengan LPE yang mengalami kontraksi, Kabupaten Jembrana mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana telah mencapai 4,98%. Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 Gambar 5.36. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024
88. b.Angka Kemiskinan Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan selama tahun 2020-
  1. 2024.Sebelum pandemi Covid-19 Angka Kemiskinan Jembrana sempat mengalami penurunan, namun pasca pandemi mengalami peningkatan. Tahun 2021 tercatat 294 angka kemiskinan Jembarana adalah 4,42% dan puncaknya pada tahun 2022 meningkat 5,3% kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,51%. Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 Gambar 5.37. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024
89. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 4,52%. Tahun 2024 menurun secara signifikan menjadi 1,53%. Meski sempat tinggi, namun selama periode tersebut (2020-2022) terjadi penurunan TPT di Kabupaten Jembrana dimana Tahun 2024 merupakan terendah pasca Pandemi. 295 Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 Gambar 5.38. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024
90. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 72,36 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 75,32 di Tahun 2024. Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 Gambar 5.39. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024 296
91. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,288 atau menurun dari tahun 2020 dengan indeks 0,353. Meskipun menurun, namun Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam wilayah dengan ketimpangan antar kelompok penduduk rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390. Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 Gambar 5.40. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 297 Tabel 5.23. Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBRANA " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL " “PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN DAERAH” Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.24. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL Agama, Budaya, Adat, Tradisi dan olahraga 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Pendidikan Kesehatan Kesejahteraan Sosial 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata Perekonomian, Daya Beli Masyarakat Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Pelayanan Publik 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana pada tahun 2026 yang mendukung pencapaian sasaran dan 298 hasil program pembangunan pembangunan Provinsi Bali, sebagai berikut:
  2. 1.Penerapan SPM
  3. 2.Optimalisasi penggunaan anggaran sarana dan prasarana Pendidikan
  4. 3.Meningkatkan sosialisasi pemuda mengenai pentingnya pendidikan nonformal
  5. 4.Mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap warga secara merata
  6. 5.Mendorong penyebaran tenaga pendidikan secara merata
  7. 6.Optimalisasi penyediaan insentif bagi guru di daerah kurang berkembang
  8. 7.Menyusun pendidikan pendidikan jarak jauh dalam mengurangi buta huruf
  9. 8.Meningkatkan akses fasilitas perpustakaan
  10. 9.Penguatan Promotif dan Preventif serta Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan
  11. 10.Meningkatkan kualitas dan kapasitas rumah sakit serta puskesmas dengan fasilitas dan peralatan medis
  12. 11.Mengintegrasikan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk kebiasaan hidup sehat
  13. 12.Penanganan kelainan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
  14. 13.Meningkatkan kinerja surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
  15. 14.Optimalisasi program edukasi Kesehatan
  16. 15.Penguatan pencegahan infeksi pada ibu hamil dan bayi
  17. 16.Peningkatan fasilitas dan nakes di puskesmas dan rumah sakit daerah
  18. 17.Menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan Kesehatan 299
  19. 18.Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas Kesehatan
  20. 19.Menyediakan insentif dan program beasiswa bagi tenaga medis untuk bekerja di daerah kekurangan tenaga medis
  21. 20.Memperkuat pelatihan dan perekrutan tenaga medis
  22. 21.Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit menular dan tidak menular
  23. 22.Mengembangkan edukasi pola hidup sehat dan menanggulangi penyakit dengan pemberdayaan masyarakat
  24. 23.Optimalisasi kualitas air minum dan sarana prasarana sanitasi dalam mencegah penyebaran penyakit
  25. 24.Memperkuat pengawasan keamanan kesehatan makanan dan minuman
  26. 25.Meningkatkan pengawasan pekerja migran dan aplikasi kencan yang berpotensi menyebarkan penyakit menular
  27. 26.Optimalisasi edukasi pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  28. 27.Meningkatkan pembinaan pemuda untuk menjadi pelopor dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya
  29. 28.Mengembangkan kewirausahaan untuk generasi muda
  30. 29.Meningkatkan kualitas sarana dan pelatihan olahraga bersertifikat
  31. 30.Meningkatkan akses modal atau pendanaan bagi wirausaha muda yang berpotensi
  32. 31.Mengembangkan jaringan dan kemitraan antara wirausaha muda dan pengusaha mapan atau mentor wirausaha
  33. 32.Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial terutama bagi penyandang PPKS dan disabilitas 300
  34. 33.Mendorong penggunaan sarana dan prasarana yang inklusif bagi seluruh warga
  35. 34.Meningkatkan pemberdayaan keluarga
  36. 35.Meningkatkan efektivitas lembaga yang mendukung peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak- hak anak
  37. 36.Mendorong edukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan di usia yang tepat untuk mencegah pernikahan usia dini
  38. 37.Meningkatkan sarana untuk pemenuhan metode kontrasepsi yang efektif dan sesuai untuk pasangan usia subur (PUS)
  39. 38.Mendorong edukasi keluarga berencana tentang peran laki-laki maupun perempuan dalam program KB secara merata
  40. 39.Memperluas cakupan layanan keluarga lansia di seluruh daerah
  41. 40.Meningkatkan ketersediaan prasarana rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat
  42. 41.Mendorong pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur bantuan sosial
  43. 42.Menguatkan fasilitas penanganan korban bencana yang terintegrasi
  44. 43.Meningkatkan keaktifan lembaga swadaya masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian insentif yang berkompeten
  45. 44.Mengembangkan peran peran Kader Pemberdayaan Masyarakat
  46. 45.Menguatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat
  47. 46.Optimalisasi keterbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  48. 47.Menguatkan penghormatan terhadap hak perempuan dan anak 301
  49. 48.Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang baik terhadap perempuan dan anak berbasis kesetaraan
  50. 49.Memperkuat lembaga perlindungan perempuan dan anak di seluruh daerah
  51. 50.Meningkatkan edukasi mengenai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan pekerjaan
  52. 51.Mengembangkan pelatihan berbasis potensi lokal dan pengembangan lapangan kerja
  53. 52.Mendorong peningkatan keterampilan angkatan kerja Perempuan
  54. 53.Meningkatkan sosialisasi kepada pekerja dan badan usaha mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat jaminan sosial bagi kesejahteraan pekerja
  55. 54.Mengoptimalkan pendataan pekerjaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
  56. 55.Mengembangkan insentif bagi badan usaha untuk mendorong pendaftaran seluruh pekerja dalam menerima program jaminan sosial
  57. 56.Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja
  58. 57.Meningkatkan akses pelatihan bagi tenaga kerja
  59. 58.Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja global dan lokal
  60. 59.Optimalisasi pengembangan usaha mandiri dan persiapan menjadi pekerja migran
  61. 60.Meningkatkan diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk
  62. 61.Meningkatkan efektivitas sistem ekspor dalam memenuhi permintaan produk ekspor
  63. 62.Meningkatkan ketahanan pasokan bahan baku dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebutuhan ekspor 302
  64. 63.Meningkatkan kerja sama dengan sektor perikanan dan badan usaha dalam ekspansi produk ekspor
  65. 64.Meningkatkan riset dan pengembangan untuk menciptakan alternatif bahan baku produk ekspor
  66. 65.Meningkatkan akses modal usaha bagi pedagang maupun usaha informal secara merata
  67. 66.Mengembangkan pelatihan dan pendampingan manajerial dan operasional untuk usaha informal
  68. 67.Meningkatkan integrasi infrastruktur transportasi dalam meningkatkan konektivitas antar lokasi wisata
  69. 68.Meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata dengan menyusun strategi kolaboratif
  70. 69.Meningkatkan promosi destinasi wisata melalui platform digital
  71. 70.Meningkatkan pemerataan amenitas dan fasilitas penunjang wisata di seluruh lokasi
  72. 71.Meningkatkan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi dan UKM untuk memperbaiki manajemen dan operasional yang lebih berkelanjutan
  73. 72.Mendorong regenerasi pengurus koperasi dan menguatkan keberlanjutan usaha koperasi
  74. 73.Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan BPR/LKM
  75. 74.Mengembangkan pembinaan yang intensif kepada koperasi dan UMKM
  76. 75.Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar
  77. 76.Mendorong UMKM dalam peningkatan dan pengembangan kualitas produk
  78. 77.Mengembangkan sistem harga yang transparan dan berkeadilan dalam pasar UMKM 303
  79. 78.Meningkatkan koordinasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri dalam pengembangan teknologi yang aplikatif
  80. 79.Mendorong pengembangan alternatif pembiayaan DAU
  81. 80.Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual
  82. 81.Mendorong pelatihan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
  83. 82.Meningkatkan kompetensi personel dalam pengelolaan potensi desa
  84. 83.Optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan
  85. 84.Memperbaiki akses perizinan dengan menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan administratif
  86. 85.Mengoptimalkan tata ruang yang berpotensi menarik investasi dan pembangunan yang berkelanjutan
  87. 86.Meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai proses perizinan berbasis online
  88. 87.Mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk menyediakan data peluang investasi
  89. 88.Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk kemudahan layanan publik di mal pelayanan publik
  90. 89.Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik yang terpadu
  91. 90.Optimalisasi perbaikan jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas jalan kabupaten
  92. 91.Mengembangkan sistem pemeliharaan jalan berbasis teknologi untuk memantau kondisi jalan secara real- time dan merencanakan perbaikan secara lebih terarah
  93. 92.Meningkatkan efisiensi layanan angkutan umum 304
  94. 93.Mendorong penyediaan alat kelengkapan uji dan sistem BLU-e untuk pengawasan dan evaluasi yang lebih baik
  95. 94.Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan transportasi umum
  96. 95.Mengoptimalkan pengelolaan parkir dengan menggunakan alat parkir berbasis elektronik
  97. 96.Memperluas prioritas pada kawasan padat penduduk dan jalur utama transportasi
  98. 97.Memperluas dan meningkatkan jaringan drainase
  99. 98.Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang merata di seluruh daerah pertanian
  100. 99.Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman
  101. 100.Optimalisasi penyediaan air bersih dan perluasan sambungan rumah
  102. 101.Meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan internet broadband pada daerah yang kurang terlayani
  103. 102.Mengembangkan infrastruktur yang lebih efisien dan memperluas pilihan penyedia layanan
  104. 103.Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan memastikan kepatuhan terhadap RTRW
  105. 104.Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
  106. 105.Optimalisasi pelaksanaan sertifikasi dan legalisasi lahan
  107. 106.Meningkatkan integrasi antara RDTR online dan online single submission untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan dan pemanfaatan ruang
  108. 107.Mengembangkan sistem digital perizinan dan pemanfaatan ruang yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi 305
  109. 108.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya melalui sosialisasi dan edukasi
  110. 109.Mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk pelestarian situs dan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi
  111. 110.Mendorong pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
  112. 111.Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi objek budaya melalui berbagai platform dan event budaya
  113. 112.Mendorong pembentukan komunitas atau kelompok yang fokus pada pelestarian adat dan tradisi lokal
  114. 113.Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan untuk menyelenggarakan festival budaya
  115. 114.Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kebudayaan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya
  116. 115.Mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait budaya dan tradisi lokal
  117. 116.Mendorong digitalisasi objek-objek budaya sebagai sarana pelestarian dan promosi
  118. 117.Memfasilitasi kegiatan komunitas masyarakat yang memiliki minat di bidang otomotif, seni, dan hobi
  119. 118.Mengembangkan pendidikan lembaga pendidikan formal untuk berbagai agama
  120. 119.Mendukung pendirian perguruan tinggi keagamaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama
  121. 120.Mengembangkan dialog antar agama secara rutin untuk memperkuat toleransi
  122. 121.Meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun kesadaran tentang pentingnya kerukunan dalam masyarakat 306
  123. 122.Mengembangkan forum lintas agama dalam suasana damai
  124. 123.Mendorong kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan semua umat beragama
  125. 124.Mengoptimalkan pelayanan publik di seluruh daerah
  126. 125.Menyediakan informasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat
  127. 126.Meningkatkan integrasi sistem informasi perangkat daerah dengan menyediakan layanan penghubung (API)
  128. 127.Mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan
  129. 128.Optimalisasi kompetensi personel pengelolaan persandian
  130. 129.Mendorong pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan persandian, dan sistem informasi yang lebih efisien
  131. 130.Meningkatkan fasilitas dan akses layanan administrasi kependudukan di seluruh daerah
  132. 131.Optimalisasi edukasi masyarakat tentang pentingnya KTP-el
  133. 132.Meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terkait prosedur pembuatan akta nikah di seluruh daerah
  134. 133.Menguatkan efisiensi SDM layanan administrasi kependudukan
  135. 134.Meningkatkan kualitas data dan dokumen perencanaan serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
  136. 135.Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART)
  137. 136.Meningkatkan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah 307
  138. 137.Mendorong investasi di sektor swasta untuk pembangunan daerah
  139. 138.Mendorong pengembangan diversifikasi sumber pendapatan daerah pada sektor industri kreatif, pertanian, dan perikanan
  140. 139.Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia, tata kelola operasional, dan evaluasi pengawasan kinerja BUMD
  141. 140.Meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang kompeten
  142. 141.Mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang transparan
  143. 142.Optimalisasi kompetensi personel pengelolaan arsip
  144. 143.Mendorong pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan arsip yang lebih efisien
  145. 144.Meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab anggota DPRD
  146. 145.Meningkatkan kualitas personel pendukung DPRD
  147. 146.Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga
  148. 147.Meningkatkan pelatihan dan kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan tindak lanjut yang tepat terhadap temuan BPK
  149. 148.Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK
  150. 149.Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah
  151. 150.Mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah
  152. 151.Membangun sistem terintegrasi yang mempermudah perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan informasi kebutuhan ASN
  153. 152.Mendukung pengelolaan berbasis data dan efisiensi 308
  154. 153.Pengembangan pelaksanaan pengawasan pemerintah yang melibatkan masyarakat
  155. 154.Menguatkan sanksi terhadap pelanggaran Perda
  156. 155.Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan perda
  157. 156.Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum
  158. 157.Memperkuat patroli dan deteksi dini untuk mencegah gangguan ketertiban
  159. 158.Mengembangkan kerja sama dengan media massa untuk penyebaran informasi publik
  160. 159.Mendorong penyediaan platform yang inklusif dengan aksesibilitas yang tinggi
  161. 160.Menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran ormas dengan memanfaatkan teknologi
  162. 161.Mengembangkan sistem pendaftaran ormas yang lebih transparan dan mudah diakses
  163. 162.Optimalisasi jumlah dan kompetensi personel yang menangani ketertiban umum
  164. 163.Meningkatkan pelatihan pemadaman api bagi petugas
  165. 164.Peningkatan sarana prasarana pemadam kebakaran di seluruh daerah Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut. Tabel 5.25. Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2026 NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,35 (5,00-5,50) 2 Persentase Kemiskinan 4,00 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,50 4 Indeks Pembangunan Manusia 75,50 5 Gini Rasio 0,28 Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2025 309 I. Kota Denpasar Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 Km2 atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya wilayah dengan luas terkecil.
  166. 1.Kondisi Umum Wilayah Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.
92. a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2024 mencapai sebesar 5,55%, meningkat cukup signifikan sejak mengalami kontraksi yang sangat dalam -9,42% di tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan telah menunjukkan hasil dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada Tahun 2024 disumbang terbesar oleh sektor pariwisata yang menandakan pulihnya sektor utama perekonomian Kota Denpasar. 310 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 Gambar 5.41. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020-2024
93. b.Angka Kemiskinan Persentase Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2024 turun menjadi 2,59% setelah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,96% akibat Pandemi COVID-
  1. 19.Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menurunkan kemiskinan terutama dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bansos bagi warga miskin, menyediakan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD dan SMP. Upaya pemberdayaan masayarakat pun dilakukan untuk membantu masyarakat miskin dapat entas dari kemiskinan. 311 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 Gambar 5.42. Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2020-2024
94. c.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sempat mengalami peningkatan yang sangat tinggi akibat Pandemi COVID-19. Hancurnya sektor pariwisata yang menjadi sektor utama perekonomian di Kota Denpasar khususnya membawa dampak ikutan meningkatnya pengangguran di Kota Denpasar menjadi 7,62% di tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan perekonomian sehingga angka pengangguran perlahan menurun. Tahun 2024 penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar menurun sangat signifikan menjadi 2,11% dari 5,08% di tahun 2022 seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2024 sebagian besar disumbang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor pergudangan dan transportasi yang menyerap tenaga kerja cukup besar. 312 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 Gambar 5.43. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2020-2024
95. d.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat Pandemi COVID 19. IPM Kota Denpasar terus meningkat sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mencapai 85,11 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali. Konsistensi pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, mampu menjaga IPM Kota Denpasar tetap bertumbuh secara bertahap walaupun terjadi guncangan ekonomi. 313 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 Gambar 5.44. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2020-2024
96. e.Gini Ratio Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,341 atau mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,368. Menurunnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan, semakin menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata. 314 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 Gambar 5.45. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2020-2024
  1. 2.Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah Keselarasan tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Tabel 5.26. Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI TEMA PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR " PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL EKONOMI BALI BERDASARKAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL" “MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR, SERTA MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU” Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 Keselarasan prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut. 315 Tabel 5.27. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 NO PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan LokaL Jati Diri dan Budaya Bali 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Pendidikan dan Kesehatan Sosial dan Ketenagakerjaan 3 Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata Ekonomi dan Daya Saing Wilayah 4 Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi Pembangunan Berkelanjutan 5 Lingkungan, Kehutanan dan Energi 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Stabilitas Daerah Inovasi dan Teknologi 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026 disusun untuk mengarahkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis daerah. Kebijakan ini mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, proyeksi kondisi sosial ekonomi, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali, sehingga setiap program dan kegiatan dapat berjalan terarah, efektif, dan berkesinambungan.
97. a.Prioritas Daerah 1 – Pendidikan dan Kesehatan Arah kebijakan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas pada jenjang SD dan SMP, peningkatan kualitas bangunan sekolah, penyediaan beasiswa bagi warga miskin, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang 316 profesional. Pada bidang kesehatan, kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan fasilitas puskesmas dan pengembangan RSUD Wangaya, penanganan stunting dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
98. b.Prioritas Daerah 2 – Ekonomi dan Daya Saing Wilayah Arah kebijakan difokuskan pada penguatan ekosistem UMKM, industri kreatif, dan pariwisata berbasis budaya. Hal ini dilakukan melalui fasilitasi inkubasi bisnis bagi wirausaha muda, perluasan jaringan pasar, penyelenggaraan festival ekonomi kreatif seperti Denpasar Festival dan Youth Fest, peningkatan daya saing industri kecil menengah, serta penguatan kemitraan dan promosi pariwisata melalui kerja sama antar daerah dan penguatan destinasi
99. c.Prioritas Daerah 3 – Sosial dan Ketenagakerjaan Arah kebijakan diarahkan pada penanganan kemiskinan secara inklusif melalui pemberdayaan keluarga miskin, pemberian bantuan sosial, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Pada aspek ketenagakerjaan, fokus diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, penguatan keterampilan kerja kepariwisataan, serta mendorong keterhubungan (link and match) antara pendidikan dan industri
100. d.Prioritas Daerah 4 – Stabilitas Daerah Arah kebijakan mencakup penguatan keamanan wilayah melalui pemasangan CCTV di kawasan strategis, peningkatan kolaborasi antara lembaga adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan sarana prasarana, edukasi kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan melalui stabilisasi pasokan 317 dan harga, penyediaan pangan bergizi, serta promosi konsumsi pangan sehat berbasis potensi lokal
101. e.Prioritas Daerah 5 – Reformasi Birokrasi Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik melalui digitalisasi pajak dan retribusi untuk optimalisasi PAD, peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi, penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan kompetensi ASN agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Masyarakat.
102. f.Prioritas Daerah 6 – Inovasi dan Teknologi Arah kebijakan diarahkan pada penguatan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung terciptanya smart society, mendorong inovasi di masyarakat, serta pengembangan inovasi pemerintahan yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
103. g.Prioritas Daerah 7 – Pembangunan Berkelanjutan Arah kebijakan menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi bencana, seperti peningkatan kualitas jalan, penguatan jaringan drainase, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pada bidang lingkungan, fokus diarahkan pada pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir, pengendalian pencemaran, dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
104. h.Prioritas Daerah 8 – Jati Diri dan Budaya Bali Arah kebijakan diarahkan pada pelestarian dan pengembangan budaya Bali melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, penguatan peran lembaga adat, pengelolaan warisan budaya, serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas Kota Denpasar 318 Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.28. Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026 NO INDIKATOR PROYEKSI TAHUN 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,7-6,1 2 Persentase Kemiskinan 2,54 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,35 4 Indeks Pembangunan Manusia 1,96 5 Gini Rasio 85,2 Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2025 319
  1. 1.Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
  2. 2.Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
  3. 3.Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib. PRIORITAS 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Serta Kearifan Lokal Gambar 6.1. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1 Berdasarkan gambar 5.1 yang menempatkan bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, Serta Kearifan Lokal sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah 320 kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:
  4. 1.Pemajuan nilai sejarah dan tradisi melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Penyusunan peristiwa sejarah; (2) Pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda; (3) Utsawa Dharma Gita;
(4)Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; dan (5) Perlindungan tari sakral.

2.Penguatan desa adat melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan desa adat; dan (2) Pendidikan dan pelatihan prajuru desa adat.
3.Penguatan Subak melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Pembinaan subak dan subak abian; dan (2) Pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
4.Pemajuan bahasa, aksara dan sastra melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar; serta (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
5.Pemajuan cagar budaya dan permuseuman melalui kegiatan prioritas: (1) Penyusunan Purana Pura; (2) Pembinaan permuseuman; dan (3) Perlindungan Kawasan Suci Besakih.
6.Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan melalui kegiatan prioritas:

(1)Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB; (2) Penyelenggaraan festival seni Bali Jani; (3) Diplomasi kebudayaan; (4) Pembinaan SDM tenaga kebudayaan; (5) Festival seni masa kini; (6) Penghargaan seni; (7) Pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa); (8) Memantapkan pembinaan lembaga seni; dan (9) Melestarikan nama anak sesuai kearifan lokal Bali yang menjadi pelaku kebudayaan Bali dengan mempromosikan Keluarga Berencana 4 Anak; anak ke-1 (Wayan, Gede,putu), anak ke-2 (Made, Kadek, Nengah), anak ke-3 (Nyoman, Komang), dan anak ke-4 (Ketut). Memberi insentif untuk anak ke-3 dengan nama depan Nyoman/Komang dan anak ke-4 dengan nama depan Ketut. 321 PRIORITAS 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan. Gambar 6.2. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2 Berdasarkan Gambar 5.2 yang menggambarkan prioritas Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan dengan menggunakan pendekatan secara Tematik, Holistik (menyeluruh), Integrated dan Spasial ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1.Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2.Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat,

(2)peningkatan Kesejahteraan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerak masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (6) memantapkan pelaksanaan progam pencegahan dan penanganan stunting, dan (7) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali. 322

3.Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
4.Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK untuk mewujudkan SDM Bali Unggul, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui,

(1)Mengembangkan labotarium dan sarana prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2)Menetapkan SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3)Pemetaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, (4)Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/industri, dan (5)Mendorong keberlanjutan tamatan SMA/SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan menetapkan program 1 keluarga 1 sarjana

5.Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, dan (2) pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.
6.Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui:

(1)pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) Pelayanan anak di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.

7.Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Gelandangan dan Pengemis, (2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, dan (3) Perlindungan sosial bencana alam dan sosial.
8.Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali. 323 PRIORITAS 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, & Perikanan; Perindustrian & Perdagangan: UMKM & Koperasi; Ekonomi Kreatif & Digital; Serta Pariwisata Gambar 6.3. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3 Berdasarkan Gambar 5.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan, & Perikanan; Perindustrian & Perdagangan: UMKM & Koperasi; Ekonomi Kreatif & Digital; Serta Pariwisata ditentukan oleh dimensi/Program Prioritas yaitu:
1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) penanganan rentan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2.Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3.Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Peningkatan Pemasaran Produk Lokal, (2) Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, dan (3) Pelaksanaan IKM Bali Bangkit. 324
4.Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, dan (3) promosi penganekaragaman pangan.
5.Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
6.Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam mejaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
7.Pariwisata melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan Pemasaran Parwisata, (2) Pengembangan SDM Pariwisata, dan (3) Pengembangan Produk Pariwisata. PRIORITAS 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, Dan Transportasi Gambar 6.4. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4 Berdasarkan Gambar 5.4 yang menguraikan tentang prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, Dan Transportasi ditentukan dimensi/Prioritas sebagai berikut:
1.Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan: (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan 325 keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi, dan (6) Pengembangan transportasi publik terpadu seperti MRT, Sub Way, dan/atau Kereta Api
2.Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
3.Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah. PRIORITAS 5: Lingkungan, Kehutanan, Dan Energi Gambar 6.5. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5 Berdasarkan Gambar 5.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, yaitu Lingkungan, Kehutanan, Dan Energi ditentukan dimensi/Prioritas sebagai berikut:
1.Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, (2) pengelolaan, 326 perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, dan

(3)pengendalian/pengamanan pantai.

2.Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan melalui kegiatan :

(1)pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

3.Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengelolaan konservasi energi. PRIORITAS 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Gambar 6.6. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6 Berdasarkan Gambar 5.6 yang menggambarkan Prioritas Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali akan dilaksanakan melalui Program Prioritas sebagai berikut:
1.Bali Samasta Digital, melalui kegiatan: (1) Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir; (2) Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet; (3) Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari; (4) Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari; (5) Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni- budaya dan kearifan lokal Bali.
2.Memperkuat penyelenggaraan Keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat, dengan arah kebijakan: (1) Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh 327 wilayah Bali; (2) Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian; (3) Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat; (4) Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan; dan (5) Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali.
3.Penanggulangan Bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; serta (2) Penanganan Pasca Bencana PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Gambar 6.7. Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7 Berdasarkan Gambar 5.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu:
1.Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanaka melalui kegiatan: (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD. 328
2.Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3.Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, dan (3) perumusan kebijakan daerah.
4.Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan: (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, dan (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan kepemerintahan.
6.Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya: (1) untuk mengetahui tingkat indek kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah. Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2026, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2026. Program- program diatas akan di break down ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2026 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026. SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 1 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PROVINSI BALI TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.361.300.042.798,00 1.424.250.634.650,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.335.473.524.198,00 1.397.750.634.650,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.335.473.524.198,00 1.397.750.634.650,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.55 Nilai 1.179.987.440.960,00 1.122.065.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85.23 82.27 83.13 83.55 1.179.987.440.960,00 - - - - - - 1.122.065.000.000,00 - 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu - 8 Dokumen 330.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 145.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 185.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu - 59 Laporan 1.178.605.460.462,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 1.101.560.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11636 Orang/ Bulan 1.177.070.460.462,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.100.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Dokumen 1.285.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.295.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60 Dokumen 250.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 265.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah - 4 Jenis 30.290.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 30.290.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik - 100 Persen 2.734.700,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 2.734.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah - 100 Persen 48.494.350,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 1.405.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 16.667.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 6.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 392.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.102.050,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 24.332.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 675.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia - 100 Persen 135.154.592,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 13.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 135.154.592,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 13.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 100 Persen 757.196.856,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 1.925.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.075.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 721.196.856,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan - 100 Persen 78.110.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 2.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 24 Unit 38.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 29.150.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 10.760.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 79.98 Indeks 155.396.083.238,00 275.585.634.650,00 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Indeks SPM Pendidikan 86.56 76.87 78.79 79.98 155.396.083.238,00 - - - - - - 275.585.634.650,00 - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun - 100 Persen 75.687.924.302,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA - 185.728.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 5 Unit 40.000.000.000,00 Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 55.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 1 Ruang 942.291.958,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 3.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2.500.000.000,00 Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 7.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 308.000.000,00 Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 700.000.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0029 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 5 Paket 2.772.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 90 Paket 6.581.050.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 22.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 450 Peserta didik 7.460.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kubutambahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 7.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 950 Peserta Didik 3.051.130.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 3.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 101 Orang 3.285.452.344,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 4.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 155 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 90 Orang 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 71.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 152.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 2 Unit 842.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 921.000.000,00 Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 2.500.000.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - - - 155.396.083.238,00 - - - - - - 275.585.634.650,00 - 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1000 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Indeks SPM Pendidikan 86.56 76.87 78.79 79.98 155.396.083.238,00 - - - - - - 275.585.634.650,00 - 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 90 Satuan Pendidikan 2.700.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 58.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Penyerapan Lulusan SMK - 94.94 Persen 74.306.026.260,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK - 81.706.634.650,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 5 Unit 27.500.000.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 30.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun 1 Ruang 2.800.000.000,00 Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 3.080.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 14.200.000.000,00 Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 15.620.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi 2 Ruang 0,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 5 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 490 Peserta didik 8.800.000.000,00 Kab. Buleleng, Kubutambahan, Kubutambahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 9.680.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 680 Peserta Didik 3.081.606.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 3.389.767.150,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 30 Orang 1.201.994.760,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 1.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 171 Satuan Pendidikan 187.040.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 205.744.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 171 Orang 64.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 70.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 56.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 62.480.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 112.160.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 123.376.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi 4 Ruang 0,00 Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 3.500.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 3.850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 28 Ruang 0,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 58 Satuan Pendidikan 12.202.425.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 13.424.867.500,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - - - 155.396.083.238,00 - - - - - - 275.585.634.650,00 - 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1000 Orang 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Indeks SPM Pendidikan 86.56 76.87 78.79 79.98 155.396.083.238,00 - - - - - - 275.585.634.650,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun - 100 Persen 5.402.132.676,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB - 8.151.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 167 Peserta Didik 2.123.179.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 3.636.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 138 Peserta Didik 488.070.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus 3 Orang 120.199.476,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 15 Satuan Pendidikan 160.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 60 Orang 15.516.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 114.109.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 15.571.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 800.000.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah 4 Ruang 1.200.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 12 Satuan Pendidikan 365.487.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SLB 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 53.26 Persen 90.000.000,00 100.000.000,00 [ Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan ] Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi 55.42 52.21 0 53.26 90.000.000,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal - 67.00 Persen 90.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Tenaga Kependidikan - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 2 Dokumen 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Tenaga Kependidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 3 Laporan 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Tenaga Kependidikan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.826.518.600,00 26.500.000.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25.826.518.600,00 26.500.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 83.55 Persen 1.950.000.000,00 2.100.000.000,00 [ Meningkatnya daya saing kepemudaan ] Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan 86.94 81.90 0 83.55 1.950.000.000,00 - - - - - - 2.100.000.000,00 - 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Jumlah pemuda yang berprestasi - 92 Orang 1.950.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pemuda - 2.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 75 Orang 350.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pemuda 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi 1 Dokumen 200.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pemuda 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda 100 Persentase 200.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pemuda 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 90 Orang 800.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pemuda 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 90 Orang 400.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pemuda 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 53.92 Persen 21.876.518.600,00 22.400.000.000,00 [ Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga ] Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi 56.11 52.86 0 53.92 21.876.518.600,00 - - - - - - 22.400.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan - 6 Kejuaraan 12.726.518.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Atlet dan Tenaga Keolahragaan - 13.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 250 Orang 5.200.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Atlet dan Tenaga Keolahragaan 5.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara 7 Kegiatan 7.526.518.600,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Atlet dan Tenaga Keolahragaan 8.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional - 180 Orang 1.150.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Atlet dan Tenaga Keolahragaan - 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 250 Orang 500.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Atlet dan Tenaga Keolahragaan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi 5 Dokumen 150.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Atlet dan Tenaga Keolahragaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 6 Orang 500.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Atlet dan Tenaga Keolahragaan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan - 59 Organisasi 8.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Organisasi Keolahragaan - 8.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 1 Dokumen 8.000.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Organisasi Keolahragaan 8.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 61.21 Persen 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kepramukaan ] Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan 63.69 60.00 0 61.21 2.000.000.000,00 - - - - - - 2.000.000.000,00 - 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka - 53.50 Persen 2.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Organisasi Kepramukaan - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 1 Laporan 2.000.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Organisasi Kepramukaan 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.795.133.670,00 3.341.066.492,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.795.133.670,00 3.341.066.492,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.795.133.670,00 3.341.066.492,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.55 Nilai 985.654.920,00 511.066.492,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85.23 82.72 83.13 83.55 985.654.920,00 - - - - - - 511.066.492,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah - 100 Persen 459.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 278.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 380.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 160.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 4.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 8.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 110.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia - 100 Persen 400.664.920,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 40.066.492,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 400.664.920,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 40.066.492,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan - 100 Persen 125.490.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 193.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 98.500.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 160.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 4.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 8.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22.990.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 25.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 82.50 Persen 809.478.750,00 2.830.000.000,00 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK 85.85 79.45 0 82.50 809.478.750,00 - - - - - - 2.830.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK - 92 Satuan Pendidikan 487.088.750,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA - 1.470.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 400 Orang 71.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 100.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 14 Konten Digital 3.800.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 360.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 12.550.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 370.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 89 Satuan Pendidikan 399.088.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMA 640.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK - 58 Sekolah 288.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK - 1.310.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 400 Orang 71.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 170.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 12 Konten Digital 3.800.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 330.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 12.550.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 360.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 57 Satuan Pendidikan 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru dan Peserta Didik SMK 450.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus - - - 34.390.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - - 50.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 160 Orang 34.390.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 50.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 767.215.912,00 663.066.492,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 767.215.912,00 663.066.492,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 767.215.912,00 663.066.492,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.55 Nilai 640.157.412,00 400.066.492,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85.23 82.72 83.13 83.55 640.157.412,00 - - - - - - 400.066.492,00 - 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia - 100 Persen 144.426.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 260.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 200.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 10.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 39.426.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 50.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah - 100 Persen 440.731.412,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 40.066.492,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 440.731.412,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 40.066.492,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan - 100 Persen 55.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 100.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 55.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 100.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
2.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 65.00 Persen 77.058.500,00 168.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan ] Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal 70.39 62.50 0 65.00 77.058.500,00 - - - - - - 168.000.000,00 - 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan - 1 Kurikulum 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru Bahasa Bali SMA/SMK - 118.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya 50 Orang 44.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru Bahasa Bali SMA/SMK 110.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun 1 Dokumen 6.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru Bahasa Bali SMA/SMK 8.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN - - - - - - 77.058.500,00 - - - - - - 168.000.000,00 - 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan - 1 Kurikulum 27.058.500,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru Bahasa Bali Pendidikan Khusus - 50.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 24.133.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru Bahasa Bali Pendidikan Khusus 45.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun 1 Dokumen 2.925.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Guru Bahasa Bali Pendidikan Khusus 5.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
3.1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 73.86 Nilai 50.000.000,00 95.000.000,00 [ Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah ] Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan 76.85 72.40 0 73.86 50.000.000,00 - - - - - - 95.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali - 87.40 Persen 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Peserta Didik dan Guru Bahasa Bali - 95.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN 1.01.06.1.01.0013 Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi 180 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Peserta Didik dan Guru Bahasa Bali 95.000.000,00 UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN DINAS KESEHATAN 399.793.812.737,00 397.977.800.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 399.793.812.737,00 397.977.800.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 399.793.812.737,00 397.977.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 363.257.667.027,00 370.073.800.000,00 [ Meningkatnya manajemen kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.2 83 0 83,40 363.257.667.027,00 - - - - - - 370.073.800.000,00 - 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 100 persen 129.009.460,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 207.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 129.009.460,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 207.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penatausahaan keuangan sesuai SOP - 100 persen 355.155.953.349,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 360.360.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2036 Orang/ Bulan 354.821.438.765,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 360.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 334.514.584,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 360.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP - 100 Persen 433.399.778,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 1.661.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 63.899.778,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 260.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.205.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 98.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 22.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 235.800.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP - 100 Persen 3.901.159.540,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 3.984.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 484.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 484.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.416.659.540,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP - 100 Persen 3.638.144.900,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 3.861.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 25 Unit 364.200.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 575.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 247.944.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 260.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.026.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 3.026.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 11,46 Per 1000 KH 86 Persen 35.348.448.990,00 26.599.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ] Angka Kematian Balita Cakupan Penemuan kasus TBC / Treatment Coverage (TC) 8.98 90 12.7 84 0 11.46 90 35.348.448.990,00 - - - - - - 26.599.000.000,00 - 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Cakupan Ibu Hamil K6 - 86 Persen 34.939.155.630,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 26.185.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 1640599 Orang 206.657.680,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 128856 Orang 64.350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 235.020.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 340.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1 Dokumen 261.331.520,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 265.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 299.700.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 58.521.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 150.325.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 155.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 129.756.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 131.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 1.635.166.718,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 2.210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 31.459.059.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 22.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 2 Dokumen 335.497.520,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 340.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 1 Dokumen 33.770.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 34.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 70 Paket 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi - 80 persen 88.972.140,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 89.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 88.972.140,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 89.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya - 25 unit 320.321.220,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 325.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 25 Unit 162.481.540,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 165.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 248 Unit 157.839.680,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 160.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 78 Persen 253.083.160,00 260.000.000,00 [ Meningkatnya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan ] Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan 86 84.17 0 78 253.083.160,00 - - - - - - 260.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 157.679.260,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 160.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 6719 Orang 157.679.260,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 160.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi - 90 persen 95.403.900,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 95.403.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 78 persen 302.378.160,00 310.000.000,00 [ Meningkatnya Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar ] Presentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar 90 0 0 78 302.378.160,00 - - - - - - 310.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK - 100 Persen 191.134.160,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat - 195.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 40 Sarana 191.134.160,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat 195.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional - 100 Persen 111.244.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat - 115.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 10 Sarana 111.244.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat 115.000.000,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2 kab/kota 632.235.400,00 735.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ] Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat 6 0 0 2 632.235.400,00 - - - - - - 735.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah mitra potensial yang mendukung kesehatan - 2 Mitra Potensial 226.890.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 325.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1 Dokumen 226.890.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 325.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Persentase kabupaten/kota melaksanakan kampanye kesehatan (pembudayaan Germas) - 55,56 persen 151.554.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 155.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 151.554.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 155.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif - 33,33 Persen 253.791.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 255.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 1 Dokumen 253.791.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 255.000.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 3.359.052.874,00 3.633.200.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.359.052.874,00 3.633.200.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.359.052.874,00 3.633.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 3.185.363.890,00 3.458.200.000,00 [ Meningkatnya manajemen kinerja ] - - - - - 3.185.363.890,00 - - - - - - 3.458.200.000,00 - 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP - 100 Persen 119.078.100,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 159.700.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.789.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 18.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.316.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.500.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 83.755.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 120.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.968.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 7.200.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 11.250.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 13.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP - 100 Persen 945.563.872,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 967.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 267.900.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 287.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 677.663.872,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 680.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP - 100 Persen 120.721.918,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 131.500.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 64.191.918,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 72.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 36.530.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 37.500.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 22.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Rasio Efisiensi Belanja - 80 Persen 2.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 2.200.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.000.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 2.200.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
2.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 100 Persen 173.688.984,00 175.000.000,00 [ Meningkatnya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan ] - - - - - 173.688.984,00 - - - - - - 175.000.000,00 - 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar - 100 Persen 173.688.984,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 175.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 60 Orang 173.688.984,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 175.000.000,00 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 8.057.979.816,00 8.871.681.264,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.057.979.816,00 8.871.681.264,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8.057.979.816,00 8.871.681.264,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 7.863.579.816,00 8.676.681.264,00 [ Meningkatnya manajemen kinerja ] - - - - - 7.863.579.816,00 - - - - - - 8.676.681.264,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP - 100 Persen 203.378.800,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 334.099.500,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 203.378.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 334.099.500,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP - 100 Persen 699.322.033,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 816.602.832,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 644.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 676.200.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 62 Laporan 55.322.033,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 140.402.832,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP - 100 Persen 4.800.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 222.096.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 4.800.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 222.096.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Rasio Efisiensi Belanja - 60 Persen 6.956.078.983,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 7.303.882.932,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 6.956.078.983,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 7.303.882.932,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 86 Nilai 194.400.000,00 195.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ] - - - - - 194.400.000,00 - - - - - - 195.000.000,00 - 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar - 70 Persen 194.400.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 195.000.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA 1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan 1 Unit 194.400.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 195.000.000,00 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 2.655.724.962,00 10.443.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.655.724.962,00 10.443.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.655.724.962,00 10.443.000.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 1.337.941.210,00 8.813.000.000,00 [ Meningkatnya manajemen kinerja ] - - - - - 1.337.941.210,00 - - - - - - 8.813.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP - 100 Persen 89.484.726,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 898.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 8.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.260.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 550.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 53.759.826,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 250.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 15.963.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 25.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 65.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP - 100 Persen 900.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 6.500.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 450.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 5.200.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 450.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.300.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP - 100 Persen 1.066.537.584,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 1.115.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 67.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 115.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 998.937.584,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.000.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP - 100 Persen 181.018.900,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 300.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 61.400.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 140.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 57.659.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 75.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 61.959.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 85.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 86 Nilai 1.317.783.752,00 1.630.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ] - - - - - 1.317.783.752,00 - - - - - - 1.630.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga - 30 Persen 1.317.783.752,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 1.630.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 4.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 45.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 20.499.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 40.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 542.117.412,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 585.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 750.666.540,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 960.000.000,00 UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL RSUD BALI MANDARA 205.313.997.356,00 221.501.120.747,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 205.313.997.356,00 221.501.120.747,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 205.313.997.356,00 221.501.120.747,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 205.313.997.356,00 221.501.120.747,00 [ Meningkatnya manajemen kinerja ] - - - - - 205.313.997.356,00 - - - - - - 221.501.120.747,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP - 100 Persen 15.313.997.356,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 22.001.120.747,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 15.313.997.356,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 22.001.120.747,00 RSUD BALI MANDARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit - 85 persen 190.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 199.500.000.000,00 RSUD BALI MANDARA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 190.000.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 199.500.000.000,00 RSUD BALI MANDARA RUMAH SAKIT JIWA 34.549.027.026,00 44.571.527.026,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.549.027.026,00 44.571.527.026,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 34.549.027.026,00 44.571.527.026,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 34.425.731.826,00 34.571.527.026,00 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP - 100 Persen 8.448.231.826,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 8.571.527.026,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 990.815.202,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.114.110.402,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 7.457.416.624,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 7.457.416.624,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit - 85 persen 25.977.500.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 26.000.000.000,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 25.977.500.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 26.000.000.000,00 RUMAH SAKIT JIWA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 86 Nilai 123.295.200,00 10.000.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ] - - - - - 123.295.200,00 - - - - - - 10.000.000.000,00 - 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan - 100 Persen 123.295.200,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 10.000.000.000,00 RUMAH SAKIT JIWA 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 123.295.200,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 10.000.000.000,00 RUMAH SAKIT JIWA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 [ Meningkatnya manajemen kinerja ] - - - - - 90.000.000.000,00 - - - - - - 90.000.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit - 85 persen 90.000.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur dan Masyarakat - 90.000.000.000,00 RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 90.000.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur dan Masyarakat 90.000.000.000,00 RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 4.946.118.916,00 8.528.594.632,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.946.118.916,00 8.528.594.632,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.946.118.916,00 8.528.594.632,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Persen 2.946.118.916,00 3.108.594.632,00 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP - 100 Persen 290.318.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 696.698.300,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.696.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 4.698.300,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 15.787.300,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 200.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 258.466.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 475.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.828.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 5.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 900.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 2.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 8.640.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 10.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP - 100 Persen 4.800.000,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 5.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 4.800.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 5.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP - 100 Persen 2.240.922.816,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 1.846.996.332,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 495.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 498.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 52 Laporan 1.745.922.816,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 1.348.996.332,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP - 100 Persen 410.078.100,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 559.900.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 40.800.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 40.900.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 28 Unit 8.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 9.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 145 Unit 225.278.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 390.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 136.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 120.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 86 Persen 2.000.000.000,00 5.420.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat ] - - - - - 2.000.000.000,00 - - - - - - 5.420.000.000,00 - 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase perbekalan kesehatan yang terdistribusi ke 9 Kabupaten/Kota - 77 Persen 274.911.700,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 515.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 118.179.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 180.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 156.732.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 335.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah produk bahan baku herbal dan obat bahan baku alam yang diproduksi - 10 Jenis Produk 1.725.088.300,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 4.905.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 2 Dokumen 1.725.088.300,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 4.905.000.000,00 UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN RSU DHARMA YADNYA 38.950.000.000,00 38.959.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 38.950.000.000,00 38.959.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 38.950.000.000,00 38.959.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,40 Nilai 38.950.000.000,00 38.959.000.000,00 - - - - - - 38.950.000.000,00 - - - - - - 38.959.000.000,00 - 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit - 85 Persen 38.950.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat - 38.959.000.000,00 RSU DHARMA YADNYA 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 38.950.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Seluruh lapisan masyarakat 38.959.000.000,00 RSU DHARMA YADNYA UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 4.040.066.492,00 3.479.745.442,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.040.066.492,00 3.479.745.442,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.040.066.492,00 3.479.745.442,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 942.401.494,00 1.258.657.653,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan ] - - - - - 942.401.494,00 - - - - - - 1.258.657.653,00 - 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 88.056.900,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 109.281.590,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.782.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 12.960.200,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 20.930.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 23.056.220,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 32.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 35.750.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 4.638.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 5.102.570,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 4.446.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 4.890.600,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 14.850.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 5.760.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 12.672.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 51.126.400,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 133.250.920,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 0,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 77.011.880,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 51.126.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 56.239.040,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 221.193.200,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 243.312.520,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.193.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.312.520,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 80.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 88.000.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 140.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 154.000.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 582.024.994,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 772.812.623,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 168.809.912,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 361.983.468,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 23.960.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 26.356.000,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 389.255.082,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 384.473.155,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
2.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - 3.097.664.998,00 2.221.087.789,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi ] - - - - - 3.097.664.998,00 - - - - - - 2.221.087.789,00 - 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - - - 3.097.664.998,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 2.221.087.789,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 12 Paket Pekerjaan 3.097.664.998,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 2.221.087.789,00 UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM 37.041.728.792,00 41.803.049.560,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.041.728.792,00 41.803.049.560,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 37.041.728.792,00 41.803.049.560,00
1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - 37.041.728.792,00 41.803.049.560,00 [ Meningkatnya Presentase Cakupan Layanan Air Minum Aman ] Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman (UPTD. PAM) 40.00 34.80 35.00 36.00 37.041.728.792,00 - - - - - - 41.803.049.560,00 - 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota - - - 37.041.728.792,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 41.803.049.560,00 UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara 5 Unit 37.041.728.792,00 Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 41.803.049.560,00 UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH 13.172.946.800,00 16.436.373.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.172.946.800,00 16.436.373.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.172.946.800,00 16.436.373.000,00
1.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - 13.172.946.800,00 16.436.373.000,00 [ Meningkatnya persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah ] - - - - - 13.172.946.800,00 - - - - - - 16.436.373.000,00 - 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional - - - 13.172.946.800,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 16.436.373.000,00 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara 1 Unit 13.172.946.800,00 Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 16.436.373.000,00 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 445.193.819.684,00 741.387.741.665,20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 444.824.419.184,00 741.387.741.665,20 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 438.032.385.284,00 741.387.741.665,20
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 92.523.292.785,00 94.091.672.670,20 [ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85 85 0 85 92.523.292.785,00 - - - - - - 94.091.672.670,20 - 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 494.486.335,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.349.785.446,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 174.246.243,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 748.242.237,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 320.240.092,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 601.543.209,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 88.458.236.070,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 88.458.236.070,20 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 178 Orang/ Bulan 88.458.236.070,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 88.458.236.070,20 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 703.091.820,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 724.157.720,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.473.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 22.172.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 53.516.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 57.485.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 50.820.120,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 50.820.120,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 56.745.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 66.734.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 10.656.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 15.816.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 52.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 52.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 458.880.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 458.880.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.016.400.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.042.456.040,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.280.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 7.190.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 436.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 436.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 49.770.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 49.770.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 523.750.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 548.895.440,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.851.078.560,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 2.517.037.394,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 1.528.928.560,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.568.132.460,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 119 Unit 112.150.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 192.696.230,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 210.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 756.208.704,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - 9.517.132.984,00 66.751.284.234,00 [ Meningkatnya Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik ] Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik 48,87 48.5 48,74 48,87 9.517.132.984,00 - - - - - - 66.751.284.234,00 - 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.166.546.900,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 34.600.170.490,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1 Dokumen 461.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 561.090.953,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 15 Dokumen 416.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 656.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0124 Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara 0,24 KM 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 2.697.183.700,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0127 Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun 0,470 KM 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 28.231.895.837,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0130 Pembangunan Embung Jumlah Embung yang dibangun 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.01.0137 Operasi dan Pemeliharaan Embung Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara 5 Unit 289.546.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 2.454.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [ Meningkatnya Persentase Cakupan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik ] Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik 85.53 81.18 82.04 83.13 9.517.132.984,00 - - - - - - 66.751.284.234,00 - 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 8.350.586.084,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 32.151.113.744,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 5 KM 4.770.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 22.217.439.931,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 172 KM 2.863.586.084,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 7.075.541.877,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 6 Dokumen 717.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 2.858.131.936,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - 3.271.000.000,00 15.665.465.444,00 [ meningkatnya Persentase cakupan layanan Air Minum Aman ] Persentase cakupan layanan Air Minum Aman 40.00 34.80 0 36.00 3.271.000.000,00 - - - - - - 15.665.465.444,00 - 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota - - - 3.271.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 15.665.465.444,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun 15 Liter/Detik 3.086.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.1.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun 2 Dokumen 185.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 665.465.444,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - 685.000.000,00 5.370.000.000,00 [ Meningkatnya Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak ] Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak 96.00 90.90 0 92.50 685.000.000,00 - - - - - - 5.370.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional - - - 685.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 5.370.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun 72 M³/Hari 625.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 5.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - 236.105.465.444,00 255.450.000.000,00 [ Meningkatnya Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik ] Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik 81 75.00 76 77 236.105.465.444,00 - - - - - - 255.450.000.000,00 - 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - - 236.105.465.444,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 255.450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09.1.01.0013 Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 925.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09.1.01.0019 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan 9 Kawasan 235.180.465.444,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 255.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - 93.446.246.079,00 303.685.330.000,00 [ Meningkatnya Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap ] Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 90.72 85.27 82.65 84.10 93.446.246.079,00 - - - - - - 303.685.330.000,00 - 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi - - - 93.446.246.079,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 303.685.330.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 3,43 KM 5.952.743.661,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 30.682.360.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10,43 KM 12.589.432.547,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 77.568.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 13 Dokumen 6.480.531.936,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 805,35 KM 880.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 2.140.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin 805,35 KM 23.106.598.428,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 44.294.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0046 Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian 73 Meter 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0051 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 5,90 KM 3.641.939.484,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 21.744.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0054 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 50 Meter 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala 0,21 KM 15.254.000.023,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 13.056.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0058 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0,26 KM 25.541.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 113.700.720.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 805,35 KM 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - 1.280.132.984,00 0,00 [ Meningkatnya Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat ] Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat 18.79 22.77 0 9.53 1.280.132.984,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi - - - 836.585.860,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi 270 Orang 836.585.860,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - - - 443.547.124,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 15 Paket Pekerjaan 240.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 203.480.632,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - 1.204.115.008,00 373.989.317,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang ] Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang 97.21 93.62 0 96.24 1.204.115.008,00 - - - - - - 373.989.317,00 - 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi - - - 150.000.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang 1 Publikasi 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang - - - 256.968.204,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 156.968.204,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota 9 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 1.204.115.008,00 - - - - - - 373.989.317,00 - 1.03.12.1.02.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi 1 Dokumen 156.968.204,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 156.968.204,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [ Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang ] Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang 97.21 93.62 0 96.24 1.204.115.008,00 - - - - - - 373.989.317,00 - 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi - - - 338.057.473,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Dokumen 156.449.091,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 1.204.115.008,00 - - - - - - 373.989.317,00 - 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 181.608.382,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi - - - 459.089.331,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 217.021.113,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 Dokumen 217.021.113,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 217.021.113,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN [ Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang ] Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang 97.21 93.62 0 96.24 1.204.115.008,00 - - - - - - 373.989.317,00 - 1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 242.068.218,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.792.033.900,00 0,00
1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - 584.187.100,00 0,00 [ Meningkatnya Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi ] Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi 100 100 0 100 584.187.100,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - - - 131.409.500,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 7.435.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi 1 Dokumen 123.974.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - - - 452.777.600,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 1 Unit Rumah 452.777.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - 3.788.730.000,00 0,00 [ Meningkatnya Persentasa berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh ] Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh 6.13 5.94 4.89 6.96 3.788.730.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - - - 3.788.730.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 30 Unit Rumah 1.567.050.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar 2 Ha 2.221.680.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - 2.419.116.800,00 0,00 [ Meningkatnya Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU ] Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU 76 70 0 72 2.419.116.800,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman - - - 2.419.116.800,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 1 Dokumen 213.458.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1 Laporan 32.234.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0009 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 Lokasi 2.173.424.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 338.966.100,00 0,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 338.966.100,00 0,00
1.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - 75.006.400,00 0,00 [ Meningkatnya Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan ] Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 1 0 0 1 75.006.400,00 - - - - - - 0,00 - 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi - - - 75.006.400,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.10.05.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 1 Dokumen 75.006.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - 43.475.700,00 0,00 [ Meningkatnya Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi ] Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi 100 100 0 100 43.475.700,00 - - - - - - 0,00 - 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 43.475.700,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. 1 Berita Acara 43.475.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - 220.484.000,00 0,00 [ Meningkatnya Persentase data informasi pertanahan yang handal ] Persentase data informasi pertanahan yang handal 100 30 0 70 220.484.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 220.484.000,00 - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi 1 Laporan 220.484.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN X NON URUSAN 30.434.400,00 0,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 30.434.400,00 0,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 30.434.400,00 0,00 - - - - - - 30.434.400,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 30.434.400,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.434.400,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 62.547.768.105,00 66.503.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 62.547.768.105,00 66.503.000.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 62.547.768.105,00 66.503.000.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai 33.350.463.872,00 34.393.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85 83.3 83.6 84 33.350.463.872,00 - - - - - - 34.393.000.000,00 - 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 24 Dokumen 30.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13 Dokumen 20.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 10.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 27.000.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 28.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ Bulan 27.000.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 28.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 5 Jenis 917.178.690,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 940.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.970.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 598.402.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 600.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 106.033.390,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 110.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.987.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 152.785.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah - 1 Paket 349.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 349.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 1.387.862.572,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 1.423.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.998.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 185.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 118.800.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 120.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 1.081.063.872,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 1.100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 12 Bulan 3.666.422.610,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 3.700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 49 Unit 2.958.922.610,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 3.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 607.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 600.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100 Persen 28.897.304.233,00 31.810.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas ] Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas 100 100 0 100 28.897.304.233,00 - - - - - - 31.810.000.000,00 - 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti - 150 Pelanggaran 26.857.604.289,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur - 29.910.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 1 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ] Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 100 0 100 28.897.304.233,00 - - - - - - 31.810.000.000,00 - 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada 2 Laporan 20.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas ] Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas 100 100 0 100 28.897.304.233,00 - - - - - - 31.810.000.000,00 - 1.05.02.1.01.0021 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 4 laporan 5.264.587.948,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 5.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0022 Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat 12 Laporan 110.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 120.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya ] Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya 100 100 0 100 28.897.304.233,00 - - - - - - 31.810.000.000,00 - 1.05.02.1.01.0024 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas 150 Orang 620.199.476,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 620.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas ] Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas 100 100 0 100 28.897.304.233,00 - - - - - - 31.810.000.000,00 - 1.05.02.1.01.0029 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 50 Unit 20.442.750.373,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 23.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.01.0030 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 50 Orang 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ] Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 100 0 100 28.897.304.233,00 - - - - - - 31.810.000.000,00 - 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi - 190 Kasus 1.812.061.252,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat - 1.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 12 Laporan 1.461.428.268,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat 1.400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.02.0010 Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 90.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.02.0012 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP 4 Laporan 260.132.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina - 4 Orang 227.638.692,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.1.03.0004 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 4 Dokumen 90.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya ] Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya 100 100 0 100 28.897.304.233,00 - - - - - - 31.810.000.000,00 - 1.05.02.1.03.0007 Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 137.572.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - 300.000.000,00 300.000.000,00 [ Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ] Persentase Terlaksana Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 100 0 0 100 300.000.000,00 - - - - - - 300.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Jumlah Peta Rawan Kebencanaan Kebakaran yang disusun - 1 Dokumen 200.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-17 15:47:24 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota/kab se-Bali - 1 Dokumen 100.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 18 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatur 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20.511.168.241,00 28.360.494.023,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.511.168.241,00 28.360.494.023,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.511.168.241,00 28.360.494.023,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.25 Persen 18.610.482.741,00 22.343.496.722,00 [ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86.25 84.98 85 85.25 18.610.482.741,00 - - - - - - 22.343.496.722,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun - 100 Persen 100.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 341.775.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 176.400.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 165.375.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 14.834.756.225,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 15.577.748.572,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ Bulan 14.788.856.225,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 15.576.494.037,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1000 Dokumen 45.900.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 1.254.535,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 358.870.348,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 732.060.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.384.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 11.025.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 133.169.124,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 49.612.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 74.729.424,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 82.687.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.499.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 11.025.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 26.460.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 125.088.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 551.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 tahun 230.881.100,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 639.450.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 17 Unit 230.881.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 639.450.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 1.509.495.068,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 1.701.325.221,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 258.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 137.812.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.251.495.068,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 1.563.512.721,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 tahun 1.576.480.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 3.351.137.929,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 1.500.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 3.169.225.429,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 15.190.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 16.537.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 77.175.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 54 Unit 46.290.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 88.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 100 Persen 1.900.685.500,00 6.016.997.301,00 [ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ] Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana 100 100 100 100 1.900.685.500,00 - - - - - - 6.016.997.301,00 - 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Persentase layanan informasi kebencanaan yang didisiminasi - 100 Persen 109.275.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 385.875.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota 300 Orang 109.275.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 385.875.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase sumber daya yang ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung pengurangan risiko bencana Persentase layanan penanganan darurat bencana - 100 Persen 100 Persen 651.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 2.807.241.051,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1 Kawasan 158.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 562.275.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana 70 Orang 8.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 76.833.556,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 52.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontijensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 166.358.745,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian ] Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian 100 100 100 100 1.900.685.500,00 - - - - - - 6.016.997.301,00 - 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 40 Orang 150.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana 159 Keluarga 150.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ] Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana 100 100 100 100 1.900.685.500,00 - - - - - - 6.016.997.301,00 - 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 60 Orang 120.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 699.273.750,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian ] Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian 100 100 100 100 1.900.685.500,00 - - - - - - 6.016.997.301,00 - 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase koordinasi dan logistik penanganan darurat bencana - 100 Persen 675.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 2.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 900 Orang 475.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya Persentase penanganan pasca bencana terhadap setiap kejadian ] Persentase penanganan pasca bencana terhadap setiap kejadian 100 100 100 100 1.900.685.500,00 - - - - - - 6.016.997.301,00 - 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase elemen sistem dasar penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana Persentase koordinasi pemulihan pasca bencana - 100 Persen 100 Persen 465.410.500,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 823.881.250,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 1 Dokumen 129.667.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 325.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 1 Lembaga 28.980.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 41.895.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 40 Orang 103.478.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 219.948.750,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ] Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana 100 100 100 100 1.900.685.500,00 - - - - - - 6.016.997.301,00 - 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang dilegalkan 1 Dokumen 99.939.400,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 22.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun 9 kabupaten/ kota 89.756.100,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 132.300.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0024 Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) 1 Dokumen 13.590.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 82.687.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 4.357.532.709,00 9.652.631.944,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.357.532.709,00 9.652.631.944,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.357.532.709,00 9.652.631.944,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85.25 Persen 2.073.295.909,00 6.071.846.843,00 [ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86.25 84.98 85 85.25 2.073.295.909,00 - - - - - - 6.071.846.843,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 193.562.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 251.370.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.210.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 16.537.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH - - - - - - 2.073.295.909,00 - - - - - - 6.071.846.843,00 - 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 108.358.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 113.557.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.250.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 5.512.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.750.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 16.537.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86.25 84.98 85 85.25 2.073.295.909,00 - - - - - - 6.071.846.843,00 - 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 25.992.300,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 33.075.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 24.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 66.150.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 tahun 108.932.880,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 110.250.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 108.932.880,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 110.250.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu - 100 Persen 1.416.196.804,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 463.226.400,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 256.410.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 269.230.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.159.786.804,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 193.995.900,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara - 1 tahun 354.604.225,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah - 5.247.000.443,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 140.800.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 4.831.897.341,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 110.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 183.231.366,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 73 Unit 103.804.225,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah 231.871.736,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 100 Persen 2.284.236.800,00 3.580.785.101,00 [ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ] Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana 100 100 100 100 2.284.236.800,00 - - - - - - 3.580.785.101,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase sumber daya yang ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung pengurangan risiko bencana - 100 Persen 816.426.800,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 1.561.687.601,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 1 Dokumen 752.136.800,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.120.687.601,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 70 Orang 64.290.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 441.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian ] Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian 100 100 100 100 2.284.236.800,00 - - - - - - 3.580.785.101,00 - 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase koordinasi dan logistik penanganan darurat bencana - 100 Persen 96.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 444.097.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 96.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 444.097.500,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana ] Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana 100 100 100 100 2.284.236.800,00 - - - - - - 3.580.785.101,00 - 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase elemen sistem dasar penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana - 100 Persen 1.371.810.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 1.575.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 1 Dokumen 1.371.810.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1.575.000.000,00 UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 39.451.451.863,00 31.716.913.895,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 38.060.497.163,00 30.132.340.695,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 38.060.497.163,00 30.132.340.695,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI A Nilai 23.226.682.763,00 24.573.142.895,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.73 84.13 84.23 84.33 23.226.682.763,00 - - - - - - 24.573.142.895,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 100 persen 49.139.142,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 54.684.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 20.142.800,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 31.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.952.200,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 7.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 24.044.142,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 15.684.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD - 100 persen 20.654.309.121,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 20.733.209.121,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 138 Orang/ Bulan 20.603.009.121,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 20.681.909.121,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - - 23.226.682.763,00 - - - - - - 24.573.142.895,00 - 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 51.300.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 51.300.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.73 84.13 84.23 84.33 23.226.682.763,00 - - - - - - 24.573.142.895,00 - 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia - 100 persen 314.011.840,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 347.731.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.508.200,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 17.400.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 107.128.740,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 85.246.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 96.022.700,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 119.085.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5.647.200,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 14.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.500.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 6.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 90.205.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 105.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia - 100 persen 668.462.484,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 733.462.484,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 180.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 245.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 488.462.484,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 488.462.484,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia - 100 persen 1.540.760.176,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 2.704.055.490,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 34 Unit 1.127.080.364,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 1.400.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 65 Unit 413.679.812,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 1.304.055.490,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 62.11 Persen 81.883.100,00 262.500.000,00 [ Meningkatnya Pemberdayaan Sosial ] Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PPKS 62.34 13.88 - 62.11 81.883.100,00 - - - - - - 262.500.000,00 - 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial - 100 persen 3.484.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga pengelola sumber dana sosial - 62.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 40 Dokumen 3.484.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga pengelola sumber dana sosial 62.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial - 57 Orang 78.398.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat dan lembaga - 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi 0 Lembaga 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat dan lembaga 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.1.02.0013 Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi 57 Orang 78.398.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Masyarakat dan lembaga 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100 Persen 6.175.000,00 45.000.000,00 [ Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ] Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani 100 - - 100 6.175.000,00 - - - - - - 45.000.000,00 - 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota - 10 Orang 6.175.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Warga negara migran korban tindak kekerasan - 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.03.1.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota 10 Orang 6.175.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Warga negara migran korban tindak kekerasan 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 39.89 Persen 3.968.767.500,00 4.286.947.800,00 [ Meningkatnya Rehabilitasi Sosial ] Persentase PPKS dalam panti yang mendapatkan pelayanan dasar 40.13 25.67 - 39.89 3.968.767.500,00 - - - - - - 4.286.947.800,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 321 Orang 2.681.428.900,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti - 2.818.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 76 Orang 51.404.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti 28.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 15 Orang 30.024.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 30 Orang 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti 2.500.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 200 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Penyandang Disabilitas TerlAntar didalam Panti 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 808 Orang 667.705.200,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti - 687.125.200,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 40 Orang 250.622.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 234.782.600,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 30 Orang 30.580.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 688 Orang 386.502.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 402.342.600,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 550 Orang 461.174.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti - 471.702.600,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 300 Orang 188.313.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 203.812.500,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 100 Orang 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 30 Orang 44.970.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 20 Orang 187.890.100,00 Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 187.890.100,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 355 Orang 158.459.400,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti - 310.120.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 355 Orang 16.549.400,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 146.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 355 Orang 141.910.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 164.120.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 21.30 Persen 10.116.238.600,00 356.000.000,00 [ Meningkatnya Perlindungan Danjaminan Sosial ] Persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan sosial 20.70 0.16 - 21.30 10.116.238.600,00 - - - - - - 356.000.000,00 - 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur - 20 Orang 32.886.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar/Orang Tua Asuh - 48.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 20 Orang 32.886.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar/Orang Tua Asuh 48.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin - 900 Keluarga 10.083.352.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin - 308.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 40 Orang 40.480.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin 23.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 200 Orang 10.031.392.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin 155.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin 9 Kab/Kota 11.480.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin 130.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100 Persen 355.811.800,00 493.750.000,00 [ Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana ] Persentase korban bencana yang tertangani 100 100 100 100 355.811.800,00 - - - - - - 493.750.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Jumlah korban bencana yang terfasilitasi - 695 Orang 355.811.800,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Korban Bencana - 493.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi 50 Orang 10.240.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Korban Bencana 130.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi 595 Orang 335.331.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Korban Bencana 350.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.1.01.0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi 50 Orang 10.240.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Korban Bencana 13.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 100 Persen 304.938.400,00 115.000.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan ] Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar 100 100 100 100 304.938.400,00 - - - - - - 115.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara - 1 TMP 304.938.400,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Taman Makam Pahlawan - 115.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 990 Makam 304.938.400,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Taman Makam Pahlawan 115.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.390.954.700,00 1.584.573.200,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.390.954.700,00 1.584.573.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 100 Persen 544.128.800,00 80.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan ] Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG 100 100 100 100 544.128.800,00 - - - - - - 80.000.000,00 - 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG - 80 Lembaga 37.085.800,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga Pemerintah - 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek 100 orang 37.085.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga Pemerintah 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi - 34 Lembaga 507.043.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga - 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 250 Orang 507.043.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100 Persen 27.906.100,00 42.500.000,00 [ Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan ] Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani 100 4.69 - 100 27.906.100,00 - - - - - - 42.500.000,00 - 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan - 4 Dokumen 16.386.100,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga Pemerintah - 27.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 2 Kegiatan 16.386.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga Pemerintah 27.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga - 9 Dokumen 11.520.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi 2 Laporan 11.520.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 81.5 Nilai 9.958.600,00 35.850.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak ] Indeks Kualitas Keluarga 83.5 83.17 - 81.5 9.958.600,00 - - - - - - 35.850.000,00 - 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan - 3 Lembaga 9.958.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga - 35.850.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.1.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas 5 Lembaga 9.958.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga 35.850.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 100 Persen 2.732.700,00 20.000.000,00 [ Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak ] Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah 100 100 100 100 2.732.700,00 - - - - - - 20.000.000,00 - 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan - 2 Dokumen 2.732.700,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia 2 Dokumen 2.732.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 66 Nilai 792.484.900,00 1.346.223.200,00 [ Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif ] Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 75 75.95 - 66 792.484.900,00 - - - - - - 1.346.223.200,00 - 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA - 20 Lembaga 30.925.700,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga - 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 20 Lembaga 30.925.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak - 11 Dokumen 761.559.200,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga penyediaan layanan anak - 1.301.223.200,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi 12 Dokumen 650.611.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga penyediaan layanan anak 650.611.600,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.1.02.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 12 Dokumen 110.947.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga penyediaan layanan anak 650.611.600,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 76 Nilai 13.743.600,00 60.000.000,00 [ Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak ] Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 88 4.37 - 76 13.743.600,00 - - - - - - 60.000.000,00 - 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga - 15 Laporan 13.743.600,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga penyediaan layanan anak - 60.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi 3 Dokumen 13.743.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga penyediaan layanan anak 60.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK UPTD PELAYANAN SOSIAL 4.172.158.520,00 6.788.481.636,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.172.158.520,00 6.788.481.636,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.172.158.520,00 6.788.481.636,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI A Nilai 1.044.590.620,00 3.033.292.136,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.73 84.13 84.23 84.33 1.044.590.620,00 - - - - - - 3.033.292.136,00 - 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia - 100 persen 147.770.200,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 315.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.813.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 20.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 0,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 134.941.800,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 275.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 3.015.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 20.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia - 100 persen 517.542.344,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 603.442.344,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 189.100.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 275.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 328.442.344,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 328.442.344,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia - 100 persen 379.278.076,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah - 2.114.849.792,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 230.190.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 400.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 0,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 149.088.076,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur Pemerintah 1.714.849.792,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL
2.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 38.89 Persen 3.127.567.900,00 3.755.189.500,00 [ Meningkatnya Rehabilitasi Sosial ] Persentase PPKS dalam panti yang mendapatkan pelayanan dasar 40.13 25.67 - 39.89 3.127.567.900,00 - - - - - - 3.755.189.500,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 808 Orang 1.846.530.900,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti - 2.592.202.500,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi 50 Orang 91.401.500,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 350.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 50 Orang 89.750.000,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 120.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 50 Orang 15.000.000,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 30.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 50 Orang 112.529.400,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 175.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 50 Orang 50.000.000,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 318.952.500,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 50 Orang 9.600.000,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 120.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 50 Orang 1.478.250.000,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak TerlAntar di dalam Panti 1.478.250.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - 550 Orang 1.281.037.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti - 1.162.987.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 100 Orang 996.450.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 738.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 130.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 100 Orang 15.000.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 50.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 100 Orang 164.987.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 164.987.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 100 Orang 9.600.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 30.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 30 Orang 45.000.000,00 Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 50.000.000,00 UPTD PELAYANAN SOSIAL UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 460.159.898,00 5.547.256.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 460.159.898,00 5.547.256.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 460.159.898,00 5.547.256.000,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI A Nilai 404.380.898,00 5.400.256.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.73 84.13 84.23 84.33 404.380.898,00 - - - - - - 5.400.256.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia - 100 persen 43.748.320,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - - 130.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.528.800,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 5.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 17.219.520,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 100.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - - - - - 404.380.898,00 - - - - - - 5.400.256.000,00 - 2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 25.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK [ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.73 84.13 84.23 84.33 404.380.898,00 - - - - - - 5.400.256.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia - 100 persen 17.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - - 25.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 17.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 25.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia - 100 persen 343.632.578,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - - 5.245.256.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 120.131.492,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 350.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 121.478.676,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 4.445.256.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 102.022.410,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 450.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100 Persen 43.600.000,00 18.000.000,00 [ Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan ] Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani 100 4.69 - 100 43.600.000,00 - - - - - - 18.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan - 9 Dokumen 25.920.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perempuan Korban Kekerasan - 500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 9 laporan 25.920.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perempuan Korban Kekerasan 500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar - 1 Tahun 17.680.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perempuan Korban Kekerasan - 17.500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.03.1.02.0010 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 15 Orang 17.680.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perempuan Korban Kekerasan 17.500.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 76 Nilai 12.179.000,00 129.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak ] Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 88 4.37 - 76 12.179.000,00 - - - - - - 129.000.000,00 - 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang dilayani sesuai standar - 9 Orang 7.680.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak korban kekerasan - 120.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9 Orang 7.680.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Anak korban kekerasan 120.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga - 2 Laporan 4.499.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga - 9.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2.08.07.1.03.0009 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2 Dokumen 4.499.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Lembaga 9.000.000,00 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 784.809.411,00 1.560.700.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 784.809.411,00 1.560.700.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 784.809.411,00 1.560.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 488.392.919,00 560.700.000,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85.55 85.31 86.82 85.35 488.392.919,00 - - - - - - 560.700.000,00 - 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 24.456.194,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran - 26.700.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.242.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 3.600.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.128.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 6.750.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.899.394,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 14.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 986.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 1.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 1.200.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 1.350.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 28.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana - 30.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 28.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 30.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 254.328.560,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran - 244.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 24.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 230.328.560,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 220.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai - 100 Persen 181.608.165,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana - 260.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 80.770.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 85.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 35.131.673,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 50.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 38 Unit 65.706.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 125.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
2.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 296.416.492,00 1.000.000.000,00 [ Meningkatnya kompetensi pencari kerja ] Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 56.00 21.33 32.00 40.00 296.416.492,00 - - - - - - 1.000.000.000,00 - 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi - 32 Orang 296.416.492,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Calon Tenaga Kerja / Masyarakat - 1.000.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 32 Orang 296.416.492,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Calon Tenaga Kerja / Masyarakat 1.000.000.000,00 UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 972.161.032,00 1.017.339.800,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 972.161.032,00 1.017.339.800,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 972.161.032,00 1.017.339.800,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 516.244.490,00 517.339.800,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85.55 85.31 86.82 85.35 516.244.490,00 - - - - - - 517.339.800,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan pegawai yang melaksanakan pendisikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi - 3 Laporan 54.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pegawai - 0,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 54.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pegawai 0,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 31.662.674,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran - 36.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.976.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 8.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 8.856.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 10.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.944.274,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 15.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.885.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 3.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 177.066.492,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran - 127.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 12.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 165.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 115.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai - 100 Persen 253.515.324,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana - 354.339.800,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 77.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 131.160.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 19.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 29 Unit 161.515.324,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 204.179.800,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
2.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN - 455.916.542,00 500.000.000,00 [ Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Hiperkes dan Keselamatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku ] Persentase pengujian hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan sesuai peraturan perundangan di bidang hiperkes dan keselamatan kerja 100 100 0 100 455.916.542,00 - - - - - - 500.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku - 100 Perusahaan 455.916.542,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan - 500.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 100 Perusahaan 455.916.542,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan 500.000.000,00 UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 42.095.207.411,00 52.310.850.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.767.741.669,00 51.675.850.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 41.767.741.669,00 51.675.850.000,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 36.224.755.769,00 45.660.850.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85,55 85.31 86.82 85,35 36.224.755.769,00 - - - - - - 45.660.850.000,00 - 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu - 100 Persen 33.330.861.900,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur - 42.051.300.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 151 Orang/ Bulan 33.279.561.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 42.000.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 51.300.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod - - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Aparatur 51.300.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 324.964.074,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran - 334.550.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.914.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 16.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 44.034.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 45.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 65.122.274,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 67.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.124.300,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 16.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 8.614.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 9.500.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.050.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 10.050.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 167.104.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Pelayanan Perkantoran 170.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 361.541.400,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana - 600.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 18 Unit 361.541.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 600.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan - 100 Persen 1.587.169.751,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran - 1.140.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 396.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 390.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.191.169.751,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pelayanan Perkantoran 750.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai - 100 Persen 620.218.644,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana - 1.535.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 486.058.644,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 1.200.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 53.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 225.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 82 Unit 81.160.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Sarana dan Prasarana 110.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 30.997.600,00 200.000.000,00 [ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja daerah Bali ] Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 68.12 63.10 63.90 64.73 30.997.600,00 - - - - - - 200.000.000,00 - 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi - 30 Orang 30.997.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Tenaga Kerja - 200.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah 30 Dokumen 30.997.600,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Tenaga Kerja 200.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - 102.977.100,00 185.000.000,00 [ Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri ] Persentase Penyerapan Tenaga Kerja 79 70 72 73 102.977.100,00 - - - - - - 185.000.000,00 - 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha - 40 Orang 66.663.300,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pencari Kerja - 140.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 20 Orang 66.663.300,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Pencari Kerja 140.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya - 270 Orang 36.313.800,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan PMI (Pra dan Purna Penempatan) - 45.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 270 Orang 36.313.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan PMI (Pra dan Purna Penempatan) 45.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - 5.388.711.200,00 5.585.000.000,00 [ Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis ] Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun 0.001:1000 0.001:1000 0.001:1000 0.001:1000 5.388.711.200,00 - - - - - - 5.585.000.000,00 - 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan - 100 Persen 5.566.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja - 50.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 9 Perkara 5.566.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja 50.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan - 2 Kep Gub 5.383.145.200,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja - 5.535.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penetapan UMP 1 Surat Keputusan 27.950.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja 30.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jumlah penetapan UMK 1 Surat Keputusan 2.610.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja 5.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 25000 Orang 5.352.585.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja 5.500.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN - 20.300.000,00 45.000.000,00 [ Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak ] Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak 75.21 75.03 75.06 75.10 20.300.000,00 - - - - - - 45.000.000,00 - 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja - 40 Perusahaan 20.300.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja - 45.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 40 Perusahaan 20.300.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Perusahaan dan Tenaga Kerja 45.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 327.465.742,00 635.000.000,00 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 302.580.942,00 565.000.000,00
1.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN - 8.000.000,00 70.000.000,00 [ Mitigasi Kerusakan Alam Bali melalui Pengendalian Exploitasi Air Tanah yang berlebihan ] Persentase Kesesuaian Penetapan NPA dan Wajib Pajak dalam pemenuhan Dokumen Izin 79 65 0 67 8.000.000,00 - - - - - - 70.000.000,00 - 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Persentase Kesesuaian terhadap Pergub dan Dokumen Izin - 67 Persen 8.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Masyarakat - 70.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Masyarakat 70.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA - 203.050.942,00 375.000.000,00 - - - - - - 203.050.942,00 - - - - - - 375.000.000,00 - 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan - 15 Dokumen 203.050.942,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Masyarakat - 375.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 15 Dokumen 203.050.942,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Masyarakat 375.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN - 91.530.000,00 120.000.000,00 [ Meningkatnya Jumlah Kapasitas EBT ] Peningkatan Pemanfaatan EBT 139,45 18,95 18,95 68,95 91.530.000,00 - - - - - - 120.000.000,00 - 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah - 3.36 Persen 91.530.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Masyarakat - 120.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi 1 Laporan 91.530.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Masyarakat 120.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 24.884.800,00 70.000.000,00
1.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - 24.884.800,00 70.000.000,00 [ Tercapainya Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD ] Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD 100 100 100 100 24.884.800,00 - - - - - - 70.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target - 100 Persen 24.884.800,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Transmigran - 70.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 24.884.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Transmigran 70.000.000,00 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 39.219.899.301,00 39.717.892.901,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 39.219.899.301,00 39.717.892.901,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 421.467.800,00 1.100.000.000,00
1.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 100 Persen 83 Kab/Kota 252.952.800,00 550.000.000,00 [ Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk se Provinsi Bali ] Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai target 100 66.67 - 77.78 252.952.800,00 - - - - - - 550.000.000,00 - 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan - - - 252.952.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 252.952.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 100 Persen 168.515.000,00 550.000.000,00 [ Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil se Provinsi Bali ] Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun sesuai target 100 77.78 77.78 77.78 168.515.000,00 - - - - - - 550.000.000,00 - 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil - 83 Persen 168.515.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 1 Laporan 168.515.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 38.448.026.401,00 37.864.243.080,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82.95 Nilai 17.025.595.509,00 17.108.318.361,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 81.90 81.70 - 81.74 17.025.595.509,00 - - - - - - 17.108.318.361,00 - 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja - 0.12 Persen 284.549.192,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Pemerintah Desa - 284.549.192,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 88.455.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Pemerintah Desa 88.455.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 196.094.192,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Pemerintah Desa 196.094.192,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan - 100 Persen 13.103.216.287,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 13.110.816.487,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 Orang/ Bulan 13.075.816.487,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 13.075.816.487,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 27.399.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum - 12 Bulan 1.259.150.236,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur - 1.322.107.747,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.563.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 10.041.360,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 825.645.247,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 866.927.509,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 87.400.688,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 91.770.722,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.539.076,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod - Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 6.866.030,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 4.862.025,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 5.105.126,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.250.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 5.512.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 319.890.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 335.884.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang terselesaikan - 100 Persen 109.776.968,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor - 8.496.968,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 109.776.968,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor 8.496.968,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan - 100 Persen 570.771.214,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur - 599.309.775,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 183.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 192.780.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 387.171.214,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor, Aparatur 406.529.775,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terselesaikan - 100 Persen 1.698.131.612,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor - 1.783.038.192,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 17 Unit 1.550.272.285,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor 1.627.785.899,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 68 Unit 147.859.327,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Sarana Prasarana Kantor 155.252.293,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 31 Desa 103.701.300,00 152.951.194,00 [ Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa melalui Kerjasama Desa ] Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa 36 27 - 31 103.701.300,00 - - - - - - 152.951.194,00 - 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan - 4.87 Persen 103.701.300,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga - 152.951.194,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan 1 Dokumen 103.701.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga 152.951.194,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 100 Persen 630.083.500,00 1.175.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa ] Persentase Desa Cepat Berkembang 96.23 84.90 - 94.34 630.083.500,00 - - - - - - 1.175.300.000,00 - 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa - 100 Persen 630.083.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan - 1.175.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 250.656.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan 408.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 341.831.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan 583.050.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 37.595.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan 184.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 100 Persen 20.688.646.092,00 19.427.673.525,00 [ Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Desa ] Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif 100 100 - 100 20.688.646.092,00 - - - - - - 19.427.673.525,00 - 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif - 100 Persen 20.688.646.092,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan - 19.427.673.525,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya 105 Lembaga 10.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 8.612.856.529,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2 Dokumen 170.199.792,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 594.139.420,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 518.446.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 970.677.576,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Laporan 10.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Posyandu, LPM, Masyarakat, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan 9.250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 350.405.100,00 753.649.821,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 73.5 Indeks 84.707.000,00 84.707.000,00 [ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ] Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 74.4 73.5 - 74 84.707.000,00 - - - - - - 84.707.000,00 - 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah yang disusun - 1 Dokumen 84.707.000,00 - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - - 84.707.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 306 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 1 Dokumen 84.707.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 84.707.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4 Sektor 196.638.700,00 599.883.421,00 [ Meningkatnya Promosi, Komunikasi, INformasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana ] Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana 4 4 - 4 196.638.700,00 - - - - - - 599.883.421,00 - 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali - 1351 Orang 186.100.900,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK - 589.345.621,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 1 Dokumen 9.950.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK 9.950.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. 1 Dokumen 176.150.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat,Siswa setingkat SMA/SMK 579.395.021,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - - - 196.638.700,00 - - - - - - 599.883.421,00 - 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang terlibat dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - 2 Organisasi 10.537.800,00 - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - - 10.537.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 307 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Organisasi 10.537.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan - 10.537.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 69.5 Indeks 69.059.400,00 69.059.400,00 [ Meningkatmya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 77:1 66:1 0:1 69:1 69.059.400,00 - - - - - - 69.059.400,00 - 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok UPPKA yang dibina - 9 Kelompok 69.059.400,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 69.059.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 1 Laporan 26.210.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 26.210.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1 Laporan 42.849.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 42.849.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PERHUBUNGAN 36.561.936.970,00 39.062.823.141,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36.561.936.970,00 39.062.823.141,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 36.561.936.970,00 39.062.823.141,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,95 Nilai 33.421.970.478,00 35.358.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 308 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.15 83.85 - 83.95 33.421.970.478,00 - - - - - - 35.358.000.000,00 - 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 8 Dokumen 58.879.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 64.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 24.236.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 27.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 309 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 34.643.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 37.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang disusun - 14 Dokumen 27.905.591.478,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 30.180.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 310 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Orang/ Bulan 27.784.852.278,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 30.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 120.739.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 180.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 311 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian - 1 Laporan 80.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 80.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 312 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 5 Dokumen 1.532.500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 1.552.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 313 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 495.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 314 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 940.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 950.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 315 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 2 Laporan 985.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 985.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 900.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 900.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 316 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 85.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 3 Laporan 645.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 667.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 317 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 7.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 290.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 318 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 350.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 360.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN - - - - - - 33.421.970.478,00 - - - - - - 35.358.000.000,00 - 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 3 Laporan 2.215.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 1.790.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 319 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 905.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 910.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 63 Unit 75.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 320 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.235.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 20 Laporan 1.539.966.492,00 1.579.823.141,00 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi - 1 Laporan 572.566.492,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 629.823.141,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 321 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 165.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 1 Laporan 304.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 334.473.141,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 322 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Laporan 118.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 130.350.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjut - 1 Laporan 167.400.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 323 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 71.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 1 Laporan 96.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06.0007 Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 324 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi - 1 Laporan 450.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.12.0004 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 325 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan - 500 Unit 350.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 326 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan 500 Unit 350.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 33 Persen 500.000.000,00 550.000.000,00 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas - 10 Dokumen 250.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 275.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 327 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 275.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN [ Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Transportasi Laut ] Persentase Aksesibilitas Pelayaran 85 75 - 78 500.000.000,00 - - - - - - 550.000.000,00 - 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pendukung Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional - 1 Dokumen 250.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 275.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 328 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional 1 Dokumen 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 275.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
4.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1 Dokumen 1.100.000.000,00 1.575.000.000,00 [ Meningkatnya persentase perencanaan pembangunan perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan ] Persentase perencanaan pembangunan perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan 25 25 - 25 1.100.000.000,00 - - - - - - 1.575.000.000,00 - 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah Provinsi Bali - 1 Dokumen 1.100.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 1.575.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 329 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian 1 Dokumen 1.100.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 1.575.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.299.413.968,00 2.518.250.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.299.413.968,00 2.518.250.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.299.413.968,00 2.518.250.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 1.139.148.000,00 1.168.250.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.15 83.85 83.90 83.95 1.139.148.000,00 - - - - - - 1.168.250.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 330 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 4 Laporan 398.148.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 416.500.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.248.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 5.500.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 331 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 160.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 170.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 900.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 1.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 332 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 232.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 240.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3 Laporan 552.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 555.750.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 333 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 1.750.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 507.500.000,00 Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 510.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 334 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 43.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 44.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Laporan 189.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 196.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 335 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 170.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 175.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 19.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 21.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) E(Tundaan 40-60) Detik 1.160.265.968,00 1.350.000.000,00 [ Meningkatnya Waktu Tempuh dari KSP Menuju Jalan Nasional ] Persentase Pencapaian Waktu Tempuh 2,5 Jam/100Km Dari KSP Menuju Jalan Nasional 71 65 - 66 67 1.160.265.968,00 - - - - - - 1.350.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 336 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara - 14 Unit 800.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 900.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 14 Unit 800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 900.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 337 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - 1 Laporan 360.265.968,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 450.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Laporan 360.265.968,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 450.000.000,00 UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 66.011.092.162,00 85.619.424.588,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 66.011.092.162,00 85.619.424.588,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 66.011.092.162,00 85.619.424.588,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,95 Nilai 602.581.080,00 619.424.588,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 338 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.15 83.85 83.90 83.95 602.581.080,00 - - - - - - 619.424.588,00 - 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, , penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - 5 Paket 241.324.588,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 248.824.588,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 1.500.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 339 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 155.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.324.588,00 Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 25.324.588,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 340 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 11.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 55.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 56.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 341 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah paket mebel yang disediakan - 1 Paket 60.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 65.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 65.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 342 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor - 3 Laporan 78.800.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 81.100.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 600.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 343 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 33.300.000,00 Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 35.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 45.500.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 344 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit Barang milik Daerah yang dipelihara - 29 Unit 222.456.492,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 224.500.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 204.316.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 206.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 345 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 18.140.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 18.500.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - 65.408.511.082,00 85.000.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Perkotaan Sarbagita ] Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Perkotaan di Sarbagita 83 82.5 - 83 83 65.408.511.082,00 - - - - - - 85.000.000.000,00 - 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - 85 Unit 65.408.511.082,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 85.000.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 346 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 85 Unit 65.408.511.082,00 Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 85.000.000.000,00 UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.528.544.092,00 6.965.555.236,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.528.544.092,00 6.965.555.236,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.528.544.092,00 6.965.555.236,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,95 Nilai 268.544.092,00 295.500.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.15 83.85 83.90 83.95 268.544.092,00 - - - - - - 295.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 347 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Laporan 60.307.600,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 67.500.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.396.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 7.500.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 348 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 53.911.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 60.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran - 3 Laporan 50.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 55.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 349 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 55.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran - 19 Unit 158.236.492,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 173.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 350 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 145.616.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 160.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 12.620.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 13.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 49,48 Persen 2.260.000.000,00 6.670.055.236,00 [ Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ] Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi baik 72.42 43.75 - 43.75 49.48 2.260.000.000,00 - - - - - - 6.670.055.236,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 351 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - 274 Unit 200 Unit 2.260.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 6.670.055.236,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 274 Unit 1.610.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 5.470.055.236,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 352 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 200 Unit 650.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 1.200.000.000,00 UPTD PERLENGKAPAN JALAN UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 443.256.784,00 470.050.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 443.256.784,00 470.050.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 443.256.784,00 470.050.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83,95 Nilai 303.256.784,00 320.050.000,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.15 83.85 83.90 83.95 303.256.784,00 - - - - - - 320.050.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 3 Laporan 175.626.784,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 183.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.340.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 40.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 354 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.800.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 3.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 136.485.984,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 140.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 355 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 1 Laporan 500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 550.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 550.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 356 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran - 2 Laporan 127.130.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur - 136.500.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 121.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 130.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 357 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 6.130.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Aparatur 6.500.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 67 Persen 140.000.000,00 150.000.000,00 [ Tercapainya Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Operasionalnya Menerapkan SPM ] Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Operasionalnya Menerapkan SPM 50 50 - 50 50 140.000.000,00 - - - - - - 150.000.000,00 - 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional - 19 Laporan 140.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur - 150.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 358 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 19 Laporan 140.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Infrastruktu r Darat, Laut dan Udara serta Transportas i Masyarakat dan Aparatur 150.000.000,00 UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 253.518.482.071,00 280.416.600.319,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 253.518.482.071,00 280.416.600.319,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 249.805.682.071,00 276.421.780.215,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.05 Nilai 30.267.212.071,00 34.868.292.215,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.25 82.95 83 83.05 30.267.212.071,00 - - - - - - 34.868.292.215,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 359 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tersedia - 15 Dokumen 32.772.600,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 36.049.860,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 26.073.270,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 28.680.597,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 360 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 6.699.330,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 7.369.263,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia - 75 Dokumen 26.594.706.517,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 29.254.177.169,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 361 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 216 Orang/ Bulan 26.526.326.517,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 29.178.959.169,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Dokumen 68.380.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 75.218.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 362 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia - 12 bulan 557.658.150,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 613.422.590,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.443.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 16.987.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 363 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 35.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 38.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket 96.251.250,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 105.875.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 364 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.716.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 15.088.590,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7235 Dokumen 30.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 33.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 365 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.630.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 13.893.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 354.617.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 390.078.700,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 366 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan - 3 Paket 607.922.800,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 829.382.180,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 3.069.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 164.043.660,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 367 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 350.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 385.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 Unit 254.853.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 280.338.520,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 368 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan - 12 bulan 639.998.700,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 703.998.570,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.998.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 3.298.570,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 369 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 442.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 486.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 195.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 214.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 370 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai - 674 Unit 1.834.153.304,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur - 3.431.261.846,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 29 Unit 1.210.200.888,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 1.331.999.846,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 371 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 85 Unit 6.400.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 7.040.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 107.520.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 118.272.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 372 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 415.532.416,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 1.870.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 94.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur 103.950.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 93.98 Persentase 14.000.000.000,00 15.461.171.000,00 [ Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan ] Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 96.85 0 92.11 93.98 14.000.000.000,00 - - - - - - 15.461.171.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 373 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi - 84 Indeks 14.000.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 15.461.171.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 48 Konten 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 1.650.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK - - - - - - 14.000.000.000,00 - - - - - - 15.461.171.000,00 - 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 374 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 20 Orang 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 550.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK [ Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan ] Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 96.85 0 92.11 93.98 14.000.000.000,00 - - - - - - 15.461.171.000,00 - 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 50 Persentase 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 1.650.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK - - - - - - 14.000.000.000,00 - - - - - - 15.461.171.000,00 - 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 375 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 12 Dokumen 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 550.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK [ Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan ] Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 96.85 0 92.11 93.98 14.000.000.000,00 - - - - - - 15.461.171.000,00 - 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 Laporan 2.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 2.750.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 376 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 7 Komunitas 5.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 5.500.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 225 Permohonan 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 377 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomen dasi 500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 611.171.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 24 Media 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 54.95 Nilai 205.538.470.000,00 226.092.317.000,00 [ Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika ] Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah 60.39 0 54,05 54,95 205.538.470.000,00 - - - - - - 226.092.317.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 378 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi - 100 persen 205.538.470.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 226.092.317.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.03.1.02.0031 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas 2 Dokumen 5.380.370.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 5.918.407.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 379 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 33 Perangkat Daerah 20.428.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 22.470.910.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali 2 Laporan 179.730.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 197.703.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.000.000.000,00 1.010.740.104,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 70 % 1.000.000.000,00 1.010.740.104,00 [ Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral ] Persentanse Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia 100 100 100 100 1.000.000.000,00 - - - - - - 1.010.740.104,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 380 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan disebarluaskan sesuai Prinsip Satu Data Indonesia - 11 Sektor 1.000.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 1.010.740.104,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20.02.1.01.0016 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 70 % 349.002.930,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 281.567.726,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 381 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 75 % 291.533.840,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 221.190.904,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 70 Orang 255.908.830,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 231.492.844,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 382 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah 1 Laporan 103.554.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 276.488.630,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.712.800.000,00 2.984.080.000,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 551 Nilai 2.712.800.000,00 2.984.080.000,00 [ Meningkatnya kualitas keamanan Informasi Pemerintah ] Nilai Indeks KAMI 554 0 0 550.8 2.712.800.000,00 - - - - - - 2.984.080.000,00 - 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan - 29 Perangkat Daerah 2.523.160.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 2.775.476.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 383 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 175.010.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 192.511.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 29 Perangkat Daerah 522.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 574.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 384 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 1.736.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 1.910.150.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. 2 Dokumen 89.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 98.615.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 385 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun - 29 Perangkat Daerah 189.640.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 208.604.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. 1 Kegiatan 189.640.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 208.604.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL 8.868.112.290,00 9.754.923.519,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.868.112.290,00 9.754.923.519,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.868.112.290,00 9.754.923.519,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.05 Nilai 868.112.290,00 954.923.519,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 386 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 868.112.290,00 - - - - - - 954.923.519,00 - 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia - 12 Bulan 318.112.290,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 349.923.519,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 66.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.25 82.95 83 83.05 868.112.290,00 - - - - - - 954.923.519,00 - 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 387 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 258.112.290,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 283.923.519,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL - - - - - - 868.112.290,00 - - - - - - 954.923.519,00 - 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai - 16 Unit 550.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 605.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 388 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 330.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 250.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 275.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL
2.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 80.10 % 8.000.000.000,00 8.800.000.000,00 [ Meningkatnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital ] Persentase implementasi atas Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital 80.50 0 80.00 80.10 8.000.000.000,00 - - - - - - 8.800.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 389 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi - 100 % 8.000.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 8.800.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 4 Layanan 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 4.400.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL 2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 390 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Aplikasi 4.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 4.400.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 14.547.805.900,00 19.449.477.406,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.547.805.900,00 19.449.477.406,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.547.805.900,00 19.449.477.406,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83.05 Nilai 8.601.075.900,00 12.908.074.406,00 [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.25 82.95 83 83.05 8.601.075.900,00 - - - - - - 12.908.074.406,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 391 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia - 12 Bulan 1.135.033.900,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 2.047.864.850,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.677.500,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 10.645.250,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 392 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40.456.400,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 44.433.200,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket 750.000.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 1.691.250.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 393 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 84.900.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 93.500.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 250.000.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 208.036.400,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 394 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan - 1 Paket 244.352.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 1.983.013.800,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 Unit 244.352.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 1.983.013.800,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 395 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan - 12 Bulan 5.866.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 7.057.014.756,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.884.000.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 2.072.400.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 396 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3.982.000.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 4.984.614.756,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI - - - - - - 8.601.075.900,00 - - - - - - 12.908.074.406,00 - 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai - 101 Unit 1.355.690.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 1.820.181.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 397 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit 100.000.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 379.500.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI [ Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.25 82.95 83 83.05 8.601.075.900,00 - - - - - - 12.908.074.406,00 - 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 109.710.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 120.681.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 398 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 220.000.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 800.000.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 880.000.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 399 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 145.980.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 220.000.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI
2.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 54,95 Nilai 5.946.730.000,00 6.541.403.000,00 [ Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika ] Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah 60.39 0 54.05 54.95 5.946.730.000,00 - - - - - - 6.541.403.000,00 - 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi - 100 % 5.946.730.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat - 6.541.403.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI 2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 400 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali 1 Laporan 5.946.730.000,00 Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Aparatur dan Masyarakat 6.541.403.000,00 UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 29.380.885.219,00 39.527.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.380.885.219,00 39.527.500.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 29.380.885.219,00 39.527.500.000,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82.47 Nilai 28.155.552.759,00 36.277.500.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.15 82.71 0 82.75 28.155.552.759,00 - - - - - - 36.277.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 401 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 163.135.604,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan - 180.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 148.135.604,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan 160.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 402 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, dokumen perencanaan 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 25.264.652.235,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 30.080.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 403 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang/ Bulan 25.211.252.235,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 30.000.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - - 28.155.552.759,00 - - - - - - 36.277.500.000,00 - 2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 53.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 80.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.15 82.71 0 82.75 28.155.552.759,00 - - - - - - 36.277.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 404 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Dokumen 537.500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 385.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 405 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 310.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 65.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 130.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 406 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 407 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 130.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Dokumen 188.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BMD - 800.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 408 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 188.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BMD 800.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 560.465.444,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 1.357.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 409 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 7.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 350.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 410 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 380.465.444,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 1.000.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 1.441.799.476,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD - 3.475.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 411 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 1.000.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 113 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 175.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 412 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 391.799.476,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 2.300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 4.60 Persen 205.132.984,00 500.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam ] Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha 10.99 4.99 3.70 6.99 205.132.984,00 - - - - - - 500.000.000,00 - 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan - 12 Unit Usaha 180.132.984,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 350.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 413 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 12 Unit Usaha 180.132.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 350.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan - 1 Unit Usaha 25.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.02.0003 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 414 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 1 Unit Usaha 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 7.00 Persen 200.000.000,00 300.000.000,00 [ Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi ] Persentase koperasi sehat 25.00 17.81 0 21.00 200.000.000,00 - - - - - - 300.000.000,00 - 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi - 95 Unit Usaha 100.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 415 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 95 Unit Usaha 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi - 75 Unit Usaha 100.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi - 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 416 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 75 Unit Usaha 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 3.35 Persen 200.000.000,00 700.000.000,00 [ Meningkatnya Produktivitas Koperasi ] Persentase koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta 48.95 34.68 0 40.95 200.000.000,00 - - - - - - 700.000.000,00 - 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - 175 Unit Usaha 200.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta - 700.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 417 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 90 Unit Usaha 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan 50 Unit Usaha 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Koperasi, KSP/USP-Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta 400.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 6.00 Persen 290.066.492,00 1.200.000.000,00 [ Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri ] Persentase pertumbuhan kewirausahaan 1.46 1.26 0 1.30 290.066.492,00 - - - - - - 1.200.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 418 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan - 210 Unit Usaha 290.066.492,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha - 1.200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 100 Unit Usaha 190.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha 1.000.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 419 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 100 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 3.00 Persen 330.132.984,00 550.000.000,00 [ Meningkatnya Daya Saing UMKM ] Persentase UMKM naik kelas 3.20 3.00 0 3.04 330.132.984,00 - - - - - - 550.000.000,00 - 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah - 165 Unit Usaha 330.132.984,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha - 550.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 420 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 120 Unit Usaha 230.132.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha 350.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum 45 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok, UMKM, Usaha Kecil, Wirausaha 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 3.227.335.592,00 8.958.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.227.335.592,00 8.958.500.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.227.335.592,00 8.958.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 421 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82.47 Nilai 647.566.492,00 758.500.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.15 82.71 82.38 82.75 647.566.492,00 - - - - - - 758.500.000,00 - 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Dokumen 91.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 106.500.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 1.500.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 422 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 16.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 70.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 423 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 2.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 2.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 424 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 15.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 261.500.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 267.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 425 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 2.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 55.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 426 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 210.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 295.066.492,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD - 385.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 427 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 110.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 175.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 50.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 428 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 160.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 25.00 Persen 2.579.769.100,00 8.200.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian ] Persentase pengelola KUMKM yang berkompeten 34.75 25.00 25.00 18.75 2.579.769.100,00 - - - - - - 8.200.000.000,00 - 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - 420 Orang 2.579.769.100,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pengelola Koperasi dan UMKM - 8.200.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 429 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 420 Orang 2.579.769.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pengelola Koperasi dan UMKM 8.200.000.000,00 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 827.098.428,00 799.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 827.098.428,00 799.500.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 827.098.428,00 799.500.000,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82.47 Nilai 702.098.428,00 399.500.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.15 82.71 82.38 82.75 702.098.428,00 - - - - - - 399.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 430 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2 Dokumen 91.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 112.500.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 1.500.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 431 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 17.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 75.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 432 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 2.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 2.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 433 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 15.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 385.965.444,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN - 102.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 434 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 2.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 84.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 75.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 435 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 300.465.444,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN 25.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2 Dokumen 225.132.984,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD - 185.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 436 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 70.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 80.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 30.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 437 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 130.132.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, BMD 75.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - 30.000.000,00 100.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - 30.000.000,00 - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - - 100.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0008 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 438 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 5 Unit Usaha 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 100.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
3.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - 95.000.000,00 300.000.000,00 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah - - - 95.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - - 300.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 439 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wirausaha yang Difasilitasi 100 Orang 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 150.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH [ Meningkatnya Daya Saing UMKM ] Persentase UMKM naik kelas 3.20 3.00 3.00 3.04 95.000.000,00 - - - - - - 300.000.000,00 - 2.17.08.1.01.0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi 10 Unit Usaha 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 150.000.000,00 UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 35.303.553.880,00 23.329.530.361,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.624.341.880,00 2.869.530.361,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.624.341.880,00 2.869.530.361,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 440 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84.75 Nilai 210.000.000,00 261.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 85.45 84.46 79 84.75 210.000.000,00 - - - - - - 261.000.000,00 - 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja - 4 Dokumen 200.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 200.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 210.000.000,00 - - - - - - 261.000.000,00 - 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 10.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 441 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 10.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1 Dokumen 2 Dokumen 699.998.500,00 275.000.000,00 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Kemitraan yang Difasilitasi - 2 Dokumen 299.999.500,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Investor - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 2 Dokumen 299.999.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Investor 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ Meningkatnya Potensi dan Peluang Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ] Jumlah Peta Potensi Investasi Jumlah UMKM yang difasilitasi Bekerjasama dengan Usaha Besar 1 2 - 0 - 0 1 2 699.998.500,00 - - - - - - 275.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 442 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha - 1 Dokumen 399.999.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Investor - 175.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi 1 Dokumen 399.999.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Investor 175.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 16.92 Persen 879.000.000,00 350.000.000,00 [ Meningkatnya Pemasaran Penanaman Modal di Provinsi Bali ] Persentase Peningkatan Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali 23.08 14.92 - 16.92 879.000.000,00 - - - - - - 350.000.000,00 - 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal - 2 Dokumen 879.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat dan Investor - 350.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 443 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi 1 Dokumen 529.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat dan Investor 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat dan Investor 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 100 persen 558.737.740,00 945.000.000,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan ] Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangundangan yang Berlaku 100 100 100 100 558.737.740,00 - - - - - - 945.000.000,00 - 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi - 100 Persen 558.737.740,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemohon Izin - 945.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 444 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 400 Pelaku Usaha 410.482.140,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemohon Izin 644.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10 Pelaku Usaha 148.255.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemohon Izin 301.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 13.2 Triliun 923.605.940,00 750.000.000,00 [ Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ] Realisasi Investasi 1666000000 0000 3652000000 0000 12300000000000 1320000000 0000 923.605.940,00 - - - - - - 750.000.000,00 - 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal - 93 Persen 923.605.940,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha - 750.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 445 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 18 Kegiatan usaha 416.578.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 13 Kegiatan usaha 256.845.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 187.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 40 Pelaku Usaha 250.182.940,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 262.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 100 Persen 352.999.700,00 288.530.361,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 446 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan ] Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 100 100 100 100 352.999.700,00 - - - - - - 288.530.361,00 - 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi - 2 Dokumen 352.999.700,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat & Aparatur - 288.530.361,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 352.999.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat & Aparatur 288.530.361,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X NON URUSAN 31.679.212.000,00 20.460.000.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 31.679.212.000,00 20.460.000.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84.75 Nilai 31.679.212.000,00 20.460.000.000,00 - - - - - - 31.679.212.000,00 - - - - - - 20.460.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 447 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan - 40 Dokumen 26.911.715.114,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 15.431.926.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ Bulan 26.911.715.114,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 15.431.926.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 834.170.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.225.073.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.073.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 448 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 87.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 379.170.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 449 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan - 20 Unit 1.192.999.280,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 1.192.999.280,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Dokumen 1.298.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.603.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 450 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 190.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.400.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara - 20 Unit 1.442.327.606,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 700.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 800.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 451 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 130.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 512.327.606,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEBUDAYAAN 154.562.521.619,00 186.523.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 154.562.521.619,00 186.523.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 154.562.521.619,00 186.523.000.000,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82 Poin 120.238.951.211,00 122.433.000.000,00 [ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82 82 82 82 120.238.951.211,00 - - - - - - 122.433.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 452 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tepat waktu dan sesuai ketentuan - 10 Dokumen 60.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 375.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 35.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 453 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 25.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 125.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlayaninya administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur - 100 Persen 117.424.922.219,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 118.455.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 454 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 846 Orang/ Bulan 117.084.390.283,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 118.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1000 Dokumen 330.531.936,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 400.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 455 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 Dokumen 10.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 55.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pelayanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana sesuai prosedur dan kebutuhan layanan. - 100 Persen 355.350.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 1.040.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 456 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 40.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 600.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 457 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 105.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 125.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 458 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 23.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 30.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.750.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 35.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 459 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 35.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia dan dimanfaatkan secara optimal - 100 Persen 1.205.476.936,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 1.753.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 460 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 8.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 792.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 800.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 461 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 37.445.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 45.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 370.531.936,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 900.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 462 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah penunjang secara berkala dan sesuai ketentuan. - 100 Persen 1.193.202.056,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 810.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 14 Unit 424.612.460,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 463 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 31.445.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 737.144.596,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 31,89 Persen 30.403.038.472,00 55.190.000.000,00 [ Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya ] Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan 38.76 5 28.69 31.89 30.403.038.472,00 - - - - - - 55.190.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 464 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meningkatnya jumlah kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan terhadap SDM dan lembaga budaya - 2006 Objek 7.461.688.996,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 17.990.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2000 Orang 6.484.122.504,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 8.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN - - - - - - 30.403.038.472,00 - - - - - - 55.190.000.000,00 - 2.22.02.1.01.0010 Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 465 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi 20 Objek 230.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 400.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN [ Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya ] Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan 38.76 5 28.69 31.89 30.403.038.472,00 - - - - - - 55.190.000.000,00 - 2.22.02.1.01.0012 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan 1 Dokumen 7.500.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0013 Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 466 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan 3 Kegiatan 710.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 9.500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi 1 Laporan 30.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 80.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 467 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Terlindunginya dan berkembangnya objek kesenian tradisional lintas kabupaten/kota, serta meningkatnya apresiasi kepada pelaku budaya di tingkat provinsi. - 323 Objek 22.791.349.476,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 37.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 300 Objek 18.671.150.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 32.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 468 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 23 Sertifikat 4.120.199.476,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 5.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terbinanya Lembaga Adat lintas Kabupaten/Kota - 110 Lembaga 150.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Lembaga/Masyaraka t - 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 469 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 110 Unit 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Lembaga/Masyaraka t 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
3.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 6,54 Persen 2.650.332.460,00 4.550.000.000,00 [ Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan ] Persentase Kesenian Bali yang terfasilitasi, dilestarikan, dan ditampilkan secara aktif 7.95 5 5.88 6.54 2.650.332.460,00 - - - - - - 4.550.000.000,00 - 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan - 250 Lembaga 2.650.332.460,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 4.550.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 470 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 150 Orang 2.300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 4.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 100 Sertifikat 350.332.460,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 550.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
4.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 28,57 Persen 300.000.000,00 400.000.000,00 [ Meningkatnya Akses Informasi Sejarah ] Persentase Objek Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan yang terdokumentasi dan terakses publik 85.71 5 14.29 28.57 300.000.000,00 - - - - - - 400.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 471 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi - 2 Dokumen 300.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 400.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat 2 Dokumen 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 400.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
5.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 30,00 Persen 970.199.476,00 3.950.000.000,00 [ Meningkatnya Eksplorasi Objek Warisan Budaya ] Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman yang teregistrasi, terkelola, dan difungsikan 40 0.2 26.99 30 970.199.476,00 - - - - - - 3.950.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 472 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi - 2 Objek 250.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 1.700.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 Objek 250.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 1.700.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 473 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi - 281 Objek 720.199.476,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 2.250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi 1 Objek 340.199.476,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 900.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 474 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 4 Objek 140.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 400.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 6 Objek 120.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 475 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 270 Orang 120.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 450.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN UPTD TAMAN BUDAYA 3.854.438.220,00 23.663.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.854.438.220,00 23.663.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.854.438.220,00 23.663.000.000,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82 Poin 2.954.438.220,00 22.663.000.000,00 [ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82 82 82 82 2.954.438.220,00 - - - - - - 22.663.000.000,00 - 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pelayanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana sesuai prosedur dan kebutuhan layanan. Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana - 100 Persen 100 Persen 159.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 228.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 476 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 100.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 60.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 477 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 7.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 8.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 11.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 478 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 50.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 45.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 150.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 479 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 45.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 150.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana - 100 Persen 1.571.181.428,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 1.895.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 480 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.084.160.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 1.200.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 26.423.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 45.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 481 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 460.598.428,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 650.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 1.179.256.792,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 20.390.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 482 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 28.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 90.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 31.428.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 300.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 483 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 1.119.228.792,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 20.000.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA
2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 76,61 Persen 900.000.000,00 1.000.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Pemajuan Kebudayaan pada UPTD Taman Budaya ] Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Taman Budaya 76.61 75 76.61 76.61 900.000.000,00 - - - - - - 1.000.000.000,00 - 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meningkatnya jumlah kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan terhadap SDM dan lembaga budaya - 2000 Objek 900.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 1.000.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 484 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2000 Orang 900.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 1.000.000.000,00 UPTD TAMAN BUDAYA UPTD MUSEUM BALI 2.370.947.316,00 73.401.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.370.947.316,00 73.401.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.370.947.316,00 73.401.000.000,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82 Poin 1.670.947.316,00 72.601.000.000,00 [ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82 82 82 82 1.670.947.316,00 - - - - - - 72.601.000.000,00 - 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana - 100 Persen 213.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 397.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 485 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 62.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 80.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 105.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 125.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 486 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 25.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 35.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 7.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 487 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 150.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 25.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 35.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 488 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 25.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 35.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana - 100 Persen 869.964.396,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 984.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 489 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 4.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 226.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 250.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 490 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 20.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 30.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 620.864.396,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 700.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 491 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 562.982.920,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 71.185.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 70.430.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 125.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 492 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 41.888.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 60.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 450.664.920,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 71.000.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI
2.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 76,61 Persen 700.000.000,00 800.000.000,00 [ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permuseuman ] Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali 76.61 75 76.61 76.61 700.000.000,00 - - - - - - 800.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 493 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai - 716 Unit 700.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 800.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 10 Unit 700.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 800.000.000,00 UPTD MUSEUM BALI UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 3.382.045.124,00 7.801.600.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.382.045.124,00 7.801.600.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.382.045.124,00 7.801.600.000,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82 Poin 2.782.045.124,00 7.101.600.000,00 [ Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82 82 82 82 2.782.045.124,00 - - - - - - 7.101.600.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 494 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana - 100 Persen 154.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 294.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 40.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 495 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 140.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 55.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 70.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 496 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 7.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 8.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 4.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 6.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 497 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 7.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 30.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 35.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 55.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 498 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 35.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 55.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana - 100 Persen 909.887.920,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 1.067.600.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 499 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 2.600.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 385.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 400.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 500 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 47.223.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 65.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 475.664.920,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 600.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 501 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 1.683.157.204,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi - 5.685.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 76.230.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 150.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 502 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 16.467.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 35.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.590.460.204,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Organisasi 5.500.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
2.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 76,61 Persen 600.000.000,00 700.000.000,00 [ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permuseuman ] Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali 76.61 75 76.61 76.61 600.000.000,00 - - - - - - 700.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 503 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai - 76,61 Persen 600.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat - 700.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 10 Unit 600.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Masyarakat 700.000.000,00 UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 484.317.375.089,00 536.746.515.070,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 484.317.375.089,00 536.746.515.070,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 484.317.375.089,00 536.746.515.070,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 18.749.391.185,00 24.567.832.776,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.50 82.00 80.00 82.25 18.749.391.185,00 - - - - - - 24.567.832.776,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 504 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun - 7 Dokumen 38.864.248,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur - 62.550.672,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 26.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 28.600.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 505 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 12.864.248,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 14.150.672,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT - - - - - - 18.749.391.185,00 - - - - - - 24.567.832.776,00 - 2.22.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 0,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 9.900.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.01.0013 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 1 Substansi 0,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 9.900.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.50 82.00 80.00 82.25 18.749.391.185,00 - - - - - - 24.567.832.776,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 506 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di proses - 52 Dokumen 15.807.104.569,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur - 17.470.315.026,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 Orang/ Bulan 15.732.104.569,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 17.387.815.026,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT - - - - - - 18.749.391.185,00 - - - - - - 24.567.832.776,00 - 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dokumen 75.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 82.500.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.50 82.00 80.00 82.25 18.749.391.185,00 - - - - - - 24.567.832.776,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 507 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses - 847 Dokumen 424.833.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur - 508.220.900,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 12.100.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 508 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 39.600.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 720 Dokumen 18.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 19.800.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 509 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125 Laporan 359.833.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 436.720.900,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai - 15 Unit 40.646.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur - 605.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 510 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 Unit 40.646.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 605.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT - - - - - - 18.749.391.185,00 - - - - - - 24.567.832.776,00 - 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai - 35 Laporan 550.278.380,00 - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur - 781.306.218,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 160.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 176.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.50 82.00 80.00 82.25 18.749.391.185,00 - - - - - - 24.567.832.776,00 - 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 511 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 35 Laporan 390.278.380,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 605.306.218,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai - 18 Unit 1.887.664.988,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur - 5.140.439.960,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 512 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 9 Unit 501.829.452,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 1.089.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 1.385.835.536,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur 4.051.439.960,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
2.2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI - 465.567.983.904,00 512.178.682.294,00 [ Meningkatnya Desa Adat Yang Mandiri Dalam Menyelenggaraan Kehidupan Krama Bali ] Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali 20.78 15 15.07 16.74 465.567.983.904,00 - - - - - - 512.178.682.294,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 513 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina - 600 Desa Adat 464.760.598.428,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali - 511.236.658.271,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.01.0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya 300 Desa 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 110.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.01.0002 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 514 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk Hukum Desa Adat 300 Dokumen 290.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 319.073.141,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.01.0003 Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya 300 Desa 464.370.531.936,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 510.807.585.130,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 515 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses - 75 Desa Adat 420.199.476,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali - 506.219.423,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.02.0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya 30 Desa 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 137.500.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.02.0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 516 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya 45 Desa 255.199.476,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 324.719.423,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.02.0003 Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama 2 Lembaga 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 44.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 517 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.09.8.03 Penyelenggaraan Desa Adat Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan - 6 Dokumen 250.000.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat dan Subak se Bali - 275.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.03.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan 6 Laporan 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat dan Subak se Bali 275.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 518 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.09.8.04 Pembinaan Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten - 300 Orang 137.186.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali - 160.804.600,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.04.0001 Pembinaan Prajuru Desa Adat Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina 300 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 110.000.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT - - - - - - 465.567.983.904,00 - - - - - - 512.178.682.294,00 - 2.22.09.8.04.0002 Pembinaan Pendidikan Pasraman Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman 100 Orang 37.186.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 40.904.600,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT 2.22.09.8.04.0003 Pembinaan SDM Lembaga Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 519 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina 50 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Desa Adat se Bali 9.900.000,00 DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 29.949.442.485,00 36.589.863.541,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 767.250.860,00 2.009.863.541,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 767.250.860,00 2.009.863.541,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 68.700.000,00 68.700.000,00 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN - 60 Dokumen 68.700.000,00 - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - - 68.700.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 68.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 68.700.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 520 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 100 Persen 145.066.492,00 445.000.000,00 [ Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Lestari dan berkelanjutan ] Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 25.40 9.97 12.11 21.59 145.066.492,00 - - - - - - 445.000.000,00 - 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - 102575.33 Ha 35.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat Pesisir - 335.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi 1 Ha 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat Pesisir 110.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - - 145.066.492,00 - - - - - - 445.000.000,00 - 3.25.02.1.01.0005 Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/ SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 521 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K 1 Dokumen 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat Pesisir 165.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN [ Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Lestari dan berkelanjutan ] Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 25.40 9.97 12.11 21.59 145.066.492,00 - - - - - - 445.000.000,00 - 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru 15 Pelaku Usaha 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat Pesisir 60.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan - 6 Kelompok 110.066.492,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat Pesisir - 110.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 522 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 60 Orang 110.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat Pesisir 110.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2 Persen 70.066.492,00 240.000.000,00 [ Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap ] Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 2 3.03 2 2 70.066.492,00 - - - - - - 240.000.000,00 - 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Jumlah produksi perikanan tangkap - 107885.42 Ton 55.066.492,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Nelayan - 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3 Unit 55.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Nelayan 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - - 70.066.492,00 - - - - - - 240.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 523 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - - - 15.000.000,00 - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Nelayan - 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.10.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi 30 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Nelayan 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2 Persen 50.000.000,00 35.000.000,00 [ Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya ] Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 2 1.75 2 2 50.000.000,00 - - - - - - 35.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 524 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Produksi Perikanan Budidaya - 33963.86 Ton 50.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pembudidaya Ikan - 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 14 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pembudidaya Ikan 35.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 4 Persen 223.917.384,00 915.000.000,00 [ Meningkatnya Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ] Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku 21 3 4 19 223.917.384,00 - - - - - - 915.000.000,00 - 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil - 34 Pelaku Usaha 207.576.884,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha - 750.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 525 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 10 Pelaku Usaha 9.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 165.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 10 Pelaku Usaha 12.593.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 165.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 14 Pelaku Usaha 49.491.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 526 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan 40 Kelompok Masyarakat 135.891.584,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 220.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan - 28 Unit Usaha 16.340.500,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha - 165.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi 28 Pelaku Usaha 16.340.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 165.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 50.64 Kg/Ka pita/Tahun 209.500.492,00 306.163.541,00 [ Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan ] Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan 2 2.22 2 2 209.500.492,00 - - - - - - 306.163.541,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 527 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha - 50 Unit Usaha 131.170.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha - 220.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.01.0004 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 131.170.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 220.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - - 209.500.492,00 - - - - - - 306.163.541,00 - 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina - 50 Unit Usaha 29.624.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha - 32.586.400,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 528 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko 30 Kegiatan 29.624.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 32.586.400,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN [ Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan ] Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan 2 2.22 2 2 209.500.492,00 - - - - - - 306.163.541,00 - 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan - 2 Dokumen 48.706.492,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha - 53.577.141,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2 Dokumen 48.706.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 53.577.141,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X NON URUSAN 29.182.191.625,00 34.580.000.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 29.182.191.625,00 34.580.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 529 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 29.182.191.625,00 34.580.000.000,00 - - - - - - 29.182.191.625,00 - - - - - - 34.580.000.000,00 - X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 156.708.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 180.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 116.708.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 130.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 530 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN - 60 Dokumen 26.332.115.889,00 - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 28.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 145 Orang/ Bulan 26.332.115.889,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 28.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 218.634.592,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 1.455.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 531 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 950.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 136.670.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 532 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 12.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 64.463.992,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 220.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 0,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 350.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 533 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 350.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 168.611.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 175.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.611.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 534 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 165.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 170.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 2.306.122.144,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 4.420.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 9 Unit 911.065.336,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 1.300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 535 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.287.256.808,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 3.000.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 107.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 120.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 1.001.465.444,00 3.950.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 375.132.984,00 2.950.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 375.132.984,00 2.950.000.000,00
1.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2 Persen 375.132.984,00 2.950.000.000,00 [ Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya ] Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (UPTD Produksi Perikanan Budidaya) 2 1.75 2 2 375.132.984,00 - - - - - - 2.950.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 536 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas - 1350000 Ekor 375.132.984,00 - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - - 2.950.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 250.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 1.300.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 125.132.984,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 1.650.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X NON URUSAN 626.332.460,00 1.000.000.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 626.332.460,00 1.000.000.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 626.332.460,00 1.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 537 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 626.332.460,00 - - - - - - 1.000.000.000,00 - X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 46.277.200,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 134.500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.664.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 11.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.117.200,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 11.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 538 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 32.500.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 110.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.996.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 2.500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 19.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 55.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 539 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 19.000.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 55.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 129.210.800,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 277.500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 611.600,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 2.500.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 540 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 128.599.200,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 275.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 431.844.460,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 533.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 166.497.984,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 200.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 541 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 261.046.476,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 300.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 4.300.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 33.000.000,00 UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 707.265.968,00 4.549.200.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 150.000.000,00 2.280.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 150.000.000,00 2.280.000.000,00
1.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2 Persen 150.000.000,00 2.280.000.000,00 [ Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan ] Persentase peningkatanan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan) 2 2 2 2 150.000.000,00 - - - - - - 2.280.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 542 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan - 2700 Rekom endasi 150.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha - 2.280.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing 7 Kegiatan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 80.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko 30 Kegiatan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha 2.200.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X NON URUSAN 557.265.968,00 2.269.200.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 557.265.968,00 2.269.200.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 557.265.968,00 2.269.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 543 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 557.265.968,00 - - - - - - 2.269.200.000,00 - X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 48.441.700,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 68.200.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.008.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 14.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 8.932.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 10.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 544 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 32.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 43.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 1.200.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 20.952.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 110.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 545 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.952.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 110.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 116.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 213.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 73.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 546 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 115.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 140.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 371.872.268,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 1.878.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 65.279.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 980.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 547 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 291.812.968,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 880.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 14.780.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 18.000.000,00 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI 1.050.315.020,00 3.304.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 149.990.200,00 1.750.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 149.990.200,00 1.750.000.000,00
1.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 74 Persen 149.990.200,00 1.750.000.000,00 [ Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Lestari dan Berkelanjutan ] Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali) 100 67 67 83 149.990.200,00 - - - - - - 1.750.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 548 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - 46838,1 Ha 149.990.200,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kawasan konservasi - 1.750.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola 46838,1 Ha 149.990.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kawasan konservasi 1.200.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi 1 Ha 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kawasan konservasi 550.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X NON URUSAN 900.324.820,00 1.554.000.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 900.324.820,00 1.554.000.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 900.324.820,00 1.554.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 549 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 900.324.820,00 - - - - - - 1.554.000.000,00 - X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 122.138.700,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 126.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 9.823.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 40.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.018.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 10.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 550 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 47.198.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 44.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 22.499.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 25.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 33.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 7.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 551 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 500.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 110.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 110.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 40.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 68.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 552 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 24.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 44.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 737.686.120,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 1.250.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 553 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 142.021.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 90.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 510.664.920,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 1.050.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 110.000.000,00 UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI UPTD PELABUHAN PERIKANAN 326.116.492,00 443.400.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.000.000,00 60.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000,00 60.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 554 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2 Persen 50.000.000,00 60.000.000,00 [ Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap ] Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan) 2 3.03 2 2 50.000.000,00 - - - - - - 60.000.000,00 - 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan - 4500 Ton 50.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Nelayan - 60.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 5 Layanan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Nelayan 60.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X NON URUSAN 276.116.492,00 383.400.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 276.116.492,00 383.400.000,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 276.116.492,00 383.400.000,00 - - - - - - 276.116.492,00 - - - - - - 383.400.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 555 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 88.225.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 110.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 11.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 28.975.000,00 Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 33.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 556 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 36.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 26.750.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 30.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 20.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 44.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 557 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 44.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik - 100 Persen 20.091.492,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 22.400.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 2.400.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 558 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18.091.492,00 Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 20.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik - 100 Persen 147.800.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 207.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 127.800.000,00 Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 140.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 559 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 67.000.000,00 UPTD PELABUHAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA 20.016.246.762,00 28.996.210.494,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.016.246.762,00 28.996.210.494,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 20.016.246.762,00 28.996.210.494,00
1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84,02 Persen 17.995.382.458,00 25.963.720.451,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 84 0 84 17.995.382.458,00 - - - - - - 25.963.720.451,00 - 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 22 Dokumen 56.147.392,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - - 144.511.410,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 560 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 56.147.392,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata - 144.511.410,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan - 80 Dokumen 15.916.454.436,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali - 17.583.999.880,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 77 Orang/ Bulan 15.865.454.436,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 17.527.899.880,00 DINAS PARIWISATA - - - - - - 17.995.382.458,00 - - - - - - 25.963.720.451,00 - 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 561 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 51.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 56.100.000,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 84 0 84 17.995.382.458,00 - - - - - - 25.963.720.451,00 - 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 6 Jenis 215.643.694,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali - 240.182.463,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.699.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 7.938.260,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 562 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 36.756.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 40.431.600,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 69.617.494,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 76.579.243,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.696.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 10.870.860,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 563 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 94.875.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 104.362.500,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan - 3 Jenis 1.229.929.936,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali - 1.433.232.998,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 182.008.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 200.209.020,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 564 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 1.047.921.736,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 1.233.023.978,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - 3 Jenis 577.207.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali - 6.561.793.700,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 533.217.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 665.738.700,00 DINAS PARIWISATA - - - - - - 17.995.382.458,00 - - - - - - 25.963.720.451,00 - 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 565 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 5.863.055.000,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 84 0 84 17.995.382.458,00 - - - - - - 25.963.720.451,00 - 3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 43.990.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali 33.000.000,00 DINAS PARIWISATA
2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 22 Persen 580.601.984,00 724.541.198,00 - - - - - - 580.601.984,00 - - - - - - 724.541.198,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 566 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi jumlah desa wisata yang berstandar/bersertifikasi - 20 Desa Wisata 91.833.800,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata - 101.017.180,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 20 Lokasi 91.833.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata 101.017.180,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata ] Persentase Destinasi Pariwisata yang berstandar 30 - 14 22 580.601.984,00 - - - - - - 724.541.198,00 - 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah pengelola dtw dan desa wisata yang mengikuti workshop pariwisata berkelanjuan - 162 DTW dan Desa Wisata 299.383.584,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Destinasi Wisata - 399.158.644,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 567 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 20 Lokasi 215.247.784,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Destinasi Wisata 306.609.264,00 DINAS PARIWISATA - - - - - - 580.601.984,00 - - - - - - 724.541.198,00 - 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan 225 Orang 84.135.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Destinasi Wisata 92.549.380,00 DINAS PARIWISATA [ Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata ] Persentase Destinasi Pariwisata yang berstandar 30 - 14 22 580.601.984,00 - - - - - - 724.541.198,00 - 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar - 35 Usaha 189.384.600,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP - 224.365.374,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 568 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) 35 Unit Usaha 95.467.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP 121.056.344,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 9 Laporan 93.917.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP 103.309.030,00 DINAS PARIWISATA
3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 6.565.000 Orang 818.927.060,00 1.070.713.747,00 [ Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata ] Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan 6831564 6333360 0 6565000 818.927.060,00 - - - - - - 1.070.713.747,00 - 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata - 25 Persen 818.927.060,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Wisatawan - 1.070.713.747,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 569 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 151.868.392,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Wisatawan 246.935.979,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 313.262.276,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Wisatawan 434.601.737,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 353.796.392,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Wisatawan 389.176.031,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 570 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 55 Usaha 157.368.084,00 173.366.464,00 [ Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif ] Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang memenuhi standar 50 50 0 50 157.368.084,00 - - - - - - 173.366.464,00 - 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif - 9 Kabupaten/ Kota 114.881.384,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kota Kreatif - 124.294.326,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 24 Laporan 114.881.384,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kota Kreatif 124.294.326,00 DINAS PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 571 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - 1 Dokumen 42.486.700,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kreatif - 49.072.138,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah 1 Dokumen 42.486.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Ekonomi Kreatif 49.072.138,00 DINAS PARIWISATA
5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 240 Orang 463.967.176,00 1.063.868.634,00 [ Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ] Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi 280 230 0 240 463.967.176,00 - - - - - - 1.063.868.634,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 572 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan - 240 Orang 463.967.176,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 1.063.868.634,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 45 Orang 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 330.613.830,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 140 Orang 178.900.684,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 351.760.060,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 573 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 38 Orang 165.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 381.494.744,00 DINAS PARIWISATA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 96.383.080.151,00 121.966.986.232,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 510.540.784,00 1.302.738.957,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 510.540.784,00 1.302.738.957,00
1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 27,54 Persen 13.215.000,00 14.536.500,00 [ Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan ] Persentase Infrastruktur Pendukung Cadangan Pangan 100 0 0 27.54 13.215.000,00 - - - - - - 14.536.500,00 - 2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina - 10 LPM 13.215.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat - 14.536.500,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 574 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia 10 Unit 13.215.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat 14.536.500,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 16,40 Persen 267.678.192,00 295.070.000,00 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Persentase Pengembangan Kelompok Pangan Lokal 23.41 0 0 16.40 267.678.192,00 - - - - - - 295.070.000,00 - 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - 3 Dokumen 267.678.192,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat - 295.070.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 3 Laporan 85.518.192,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat 94.070.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 575 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1 Dokumen 69.960.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat 76.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins 1 Laporan 112.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Pelaku Usaha dan Masyarakat 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.685 Kkal/k apita/hari 158.059.492,00 943.632.457,00 [ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ] Angka Kecukupan Energi (AKE) 2460 3355 0 2420 158.059.492,00 - - - - - - 943.632.457,00 - 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Kerawanan Pangan - 1 Dokumen 17.458.400,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur, Kelompok Masyarakat Provinsi Bali - 57.571.316,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 576 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan 1 Dokumen 17.458.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur, Kelompok Masyarakat Provinsi Bali 57.571.316,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Cadangan Daerah - 2 Dokumen 140.601.092,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat - 886.061.141,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 577 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 126.851.492,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat 868.061.141,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 1 Laporan 13.749.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat 18.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 96 Persen 71.588.100,00 49.500.000,00 [ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ] Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi 73.50 78.40 0 70.00 71.588.100,00 - - - - - - 49.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 578 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji - 1 Dokumen 71.588.100,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Masyarakat - 49.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 71.588.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Masyarakat 49.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 95.872.539.367,00 120.664.247.275,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 95.872.539.367,00 120.664.247.275,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,70 Nilai 83.960.619.231,00 95.649.367.683,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82.90 82.64 81.60 82.70 83.960.619.231,00 - - - - - - 95.649.367.683,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 579 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 8 Dokumen 330.132.984,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 876.134.927,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 233.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 511.522.939,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 97.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 364.611.988,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 580 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 80.428.038.178,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 88.789.449.603,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 517 Orang/ Bulan 80.220.338.178,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 88.494.161.995,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 207.700.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 295.287.608,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 581 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 421.584.501,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 525.277.720,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.567.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 23.308.230,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 206.674.101,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 267.267.660,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 582 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 67.003.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 81.074.180,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 22.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 23.141.250,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 107.840.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 130.486.400,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 583 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 718.187.236,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 1.182.777.899,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 376.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 504.570.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 341.687.236,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 678.207.899,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 584 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 2.062.676.332,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 4.275.727.534,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 58 Unit 1.474.930.888,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 2.850.493.896,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 338.445.444,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 1.206.465.638,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 585 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 314 Unit 249.300.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 218.768.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 90 Persen 6.547.993.952,00 12.383.096.185,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ] Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian 90 90 90 90 6.547.993.952,00 - - - - - - 12.383.096.185,00 - 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian - 3 Laporan 5.073.681.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kios / Kelompok Tani - 11.061.809.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 3 Laporan 5.073.681.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kios / Kelompok Tani 11.061.809.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 586 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian - 80 Persen 834.692.460,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak - 1.097.060.444,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.02.0018 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 1 Laporan 287.699.476,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak 357.057.081,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.02.0019 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 1 Laporan 167.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak 401.130.222,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 587 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 1 Laporan 379.492.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak 338.873.141,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah - 75.000 Ekor 639.620.492,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani Ternak / Peternak - 224.226.741,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3 Dokumen 639.620.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani Ternak / Peternak 224.226.741,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 15 Persen 159.348.200,00 261.805.491,00 [ Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian ] Persentase Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Prasarana Pertanian 20 15 15 16 159.348.200,00 - - - - - - 261.805.491,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 588 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian - 1 Dokumen 159.348.200,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak - 261.805.491,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1 Dokumen 74.661.600,00 Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak 130.533.141,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 39.020.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak 76.272.350,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 589 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 121,1 Ha 45.665.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani / Subak 55.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 5 Persen 5.149.052.984,00 12.259.977.916,00 [ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ] Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis 5 5 0 5 5.149.052.984,00 - - - - - - 12.259.977.916,00 - 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi - 605.000 Ekor 5.083.066.492,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani Ternak dan Masyarakat - 12.194.878.726,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 590 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 Laporan 5.083.066.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani Ternak dan Masyarakat 12.194.878.726,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem - 8 RPH 65.986.492,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat dan Pelaku Usaha - 65.099.190,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani 3 Kasus 65.986.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat dan Pelaku Usaha 65.099.190,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 80 Persen 55.525.000,00 110.000.000,00 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ] Persentase Kelembagaan Pertanian yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan 100 40 0 20 55.525.000,00 - - - - - - 110.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 591 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina - 102 Kelompok Tani / Unit 55.525.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian - 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan 102 Kelompok 55.525.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.231.550.020,00 1.336.186.411,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.056.550.020,00 1.083.186.411,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.056.550.020,00 1.083.186.411,00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,70 Nilai 654.515.444,00 752.966.988,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82.90 82.64 81.60 82.70 654.515.444,00 - - - - - - 752.966.988,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:25 Halaman 592 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 86.603.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 100.452.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.512.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 4.400.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.591.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 60.500.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 593 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 35.552.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 239.574.476,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 277.122.424,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 115.320.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 139.953.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 594 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 124.254.476,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 137.169.424,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 328.337.968,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 375.392.564,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 189.194.984,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 215.746.282,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 595 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 95.132.984,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 104.646.282,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 43 Unit 44.010.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 55.000.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 16 Persen 402.034.576,00 330.219.423,00 [ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ] Persentase Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 16 16 16 16 402.034.576,00 - - - - - - 330.219.423,00 - 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah produk yang Tersertifikasi dan Teregistrasi - 22 Produk 402.034.576,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani dan Pelaku Usaha - 330.219.423,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 596 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 9 Sertifikat 291.132.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani dan Pelaku Usaha 231.146.282,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 13 Dokumen 110.901.592,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani dan Pelaku Usaha 99.073.141,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 175.000.000,00 253.000.000,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 175.000.000,00 253.000.000,00
1.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 4,47 Persen 175.000.000,00 253.000.000,00 [ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ] Persentase Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan 5.16 4.30 4.30 4.47 175.000.000,00 - - - - - - 253.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 597 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan - 78 Dokumen 175.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Unit Usaha/ Masyarakat - 253.000.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi 78 Unit 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Unit Usaha/ Masyarakat 88.000.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 78 Dokumen 90.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Unit Usaha/ Masyarakat 165.000.000,00 UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 1.320.902.472,00 1.532.908.271,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.320.902.472,00 1.532.908.271,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 598 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.320.902.472,00 1.532.908.271,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,7070 Nilai 1.090.071.972,00 1.115.235.546,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82.90 82.64 81.60 82.70 1.090.071.972,00 - - - - - - 1.115.235.546,00 - 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 63.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 78.834.580,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 5.918.000,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 599 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 9.666.580,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 63.250.000,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 428.690.560,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 498.938.836,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 600 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 220.520.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 271.920.000,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 208.170.560,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 227.018.836,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 598.381.412,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 537.462.130,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 601 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 65 Unit 241.199.476,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 285.724.424,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 345.531.936,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 236.865.706,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 148 Unit 11.650.000,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 14.872.000,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
2.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 82,91 Persen 230.830.500,00 417.672.725,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 602 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ] Persentase Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 82.95 82.91 82.91 82.91 230.830.500,00 - - - - - - 417.672.725,00 - 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) - 9 Kab/Kota 230.830.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Subak - 417.672.725,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 6 Ha 181.577.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Subak 228.253.300,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 3 Ha 26.425.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Subak 73.773.142,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 603 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 1 Laporan 22.828.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Subak 115.646.283,00 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 2.191.356.656,00 3.041.652.412,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.191.356.656,00 3.041.652.412,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.191.356.656,00 3.041.652.412,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,70 Nilai 995.705.056,00 1.106.202.420,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82.90 82.64 81.60 82.70 995.705.056,00 - - - - - - 1.106.202.420,00 - 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 53.655.500,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 61.168.690,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 604 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.544.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 7.268.470,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.611.500,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 18.150.220,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 35.750.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 605 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 363.698.144,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 421.064.318,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 66.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 85.800.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 297.698.144,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 335.264.318,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 606 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 578.351.412,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 623.969.412,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 283.015.968,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 311.317.565,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 290.465.444,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 272.688.847,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 607 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 4.870.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 39.963.000,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,83 Persen 1.195.651.600,00 1.935.449.992,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ] Persentase Peningkatan Populasi Ternak 0.87 0.81 0.82 0.83 1.195.651.600,00 - - - - - - 1.935.449.992,00 - 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - 1 Dokumen 1.195.651.600,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Ternak dan Peternak - 1.935.449.992,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 3 laporan 1.195.651.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Kelompok Tani/Ternak dan Peternak 1.935.449.992,00 UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 664.360.660,00 844.868.375,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 608 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 664.360.660,00 844.868.375,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 664.360.660,00 844.868.375,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,70 Nilai 448.638.176,00 558.722.093,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82.90 82.64 81.60 82.70 448.638.176,00 - - - - - - 558.722.093,00 - 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 42.966.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 50.563.150,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.197.300,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 4.617.030,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 609 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.269.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 10.196.120,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 35.750.000,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 229.096.184,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 252.005.802,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 610 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 144.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 158.400.000,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 85.096.184,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 93.605.802,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 176.575.492,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 256.153.141,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 611 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 26 Unit 154.666.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 221.173.141,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 10.059.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 21.945.000,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 55 Unit 11.850.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 13.035.000,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,75 Persen 215.722.484,00 286.146.282,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 612 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ] Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura 0.95 0.60 0.70 0.75 215.722.484,00 - - - - - - 286.146.282,00 - 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Tercapainya Pengawasan Mutu dan Peredaran serta Sertifikasi Benih/Bibit - 3 Jenis 215.722.484,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Petani, Produsen, dan Pengedar Benih - 286.146.282,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah Sertifikat Benih 80 Sertifikat 128.133.175,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Petani, Produsen, dan Pengedar Benih 99.073.141,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0018 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 25 Laporan 28.606.779,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Petani, Produsen, dan Pengedar Benih 92.473.141,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0019 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 613 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 94 Laporan 52.203.055,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Petani, Produsen, dan Pengedar Benih 47.300.000,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 1 Laporan 6.779.475,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Petani, Produsen, dan Pengedar Benih 47.300.000,00 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 1.853.895.728,00 3.965.645.936,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.853.895.728,00 3.965.645.936,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.853.895.728,00 3.965.645.936,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 81,70 Nilai 468.582.460,00 677.098.251,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82.90 82.64 81.60 82.70 468.582.460,00 - - - - - - 677.098.251,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 614 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 48.837.809,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 52.800.000,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 2.750.000,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.837.809,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 7.700.000,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 615 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 38.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 42.350.000,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 240.111.667,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 381.467.877,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 117.912.191,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 129.703.410,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 616 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 122.199.476,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 251.764.467,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 179.632.984,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 242.830.374,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 25 Unit 130.066.492,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 146.984.092,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 617 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 42.566.492,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 91.996.282,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 7.000.000,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 3.850.000,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,70 Persen 0,75 Persen 1.385.313.268,00 3.288.547.685,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ] Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura 0.95 0.60 0.70 0.75 1.385.313.268,00 - - - - - - 3.288.547.685,00 - 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang di perbanyak - 500000 Gram 40000 Batang 0,75 Ton 15 Ton 1.342.113.268,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata petani, masyarakat/k elompok - 3.230.879.965,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 618 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 40000 Batang 504.882.984,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata petani, masyarakat/k elompok 931.820.461,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji 5000000 Gram 412.250.000,00 Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata petani, masyarakat/k elompok 1.188.201.883,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 15 Ton 275.328.584,00 Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kab. Buleleng, Gerokgak, Banyupoh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata petani, masyarakat/k elompok 522.848.111,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.02.0014 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 619 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak 0,75 Ton 149.651.700,00 Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata petani, masyarakat/k elompok 588.009.510,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada - 1 Laporan 43.200.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata petani, masyarakat/k elompok - 57.667.720,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme 1 Laporan 43.200.000,00 Kab. Karangasem, Rendang, Besakih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata petani, masyarakat/k elompok 57.667.720,00 UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 45.402.012.384,00 52.509.966.634,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 772.488.385,00 2.593.973.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 620 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 772.488.385,00 2.593.973.250,00
1.2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 100 Persen 196.202.574,00 363.825.000,00 [ Meningkatnya Efektipitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP ] Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik 100 100 100 100 196.202.574,00 - - - - - - 363.825.000,00 - 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan - 100 Persen 113.075.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 121.275.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi 1 Dokumen 113.075.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 121.275.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 621 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan - 100 Persen 83.127.574,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 242.550.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.1.02.0009 Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota 1 Dokumen 83.127.574,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 242.550.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 80.73 Nilai 73.3 Nilai 86.21 Nilai 140.409.500,00 331.501.500,00 [ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ] Indeks kualitas air • Indeks kualitas air laut • Indeks kualitas udara Persentase Penurunan Emisi GRK 17.28 73.6 81.54 86.36 10.60 61.12 86.68 92.12 13.26 63.10 69.95 88.65 14.58 73.3 80.73 86.21 140.409.500,00 - - - - - - 331.501.500,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 622 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - 100 Persen 140.409.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 331.501.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 67.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 156.200.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 18 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 55.000.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 623 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 12 Lokasi 57.809.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 120.301.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 6,73 Persen 112.197.200,00 970.200.000,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ] Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 100 100 100 100 112.197.200,00 - - - - - - 970.200.000,00 - 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan - 100 Persen 112.197.200,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 970.200.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 624 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi 1 Unit 112.197.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 970.200.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 100 Persen 47.817.000,00 175.329.000,00 [ Meningkatnya penanganan B3 dan limbah B3 ] Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3 100 0 100 100 47.817.000,00 - - - - - - 175.329.000,00 - 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan - 100 Persen 47.817.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 175.329.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.1.01.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 625 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha 1 Dokumen 47.817.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 175.329.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 72 Persen 29.767.500,00 109.147.500,00 [ Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan ] Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan 93.33 53.33 70 72 29.767.500,00 - - - - - - 109.147.500,00 - 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH - 100 Persen 29.767.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 109.147.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 626 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Usaha/Ke giatan 29.767.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 109.147.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 52,5 Persen 29.767.500,00 109.147.500,00 [ Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam PPLH ] Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 86 52.50 35 40 29.767.500,00 - - - - - - 109.147.500,00 - 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembag a/pendidikan dalam PPLH - 100 Persen 29.767.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 9 Kab/Kota - 109.147.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 627 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 20 Entitas 29.767.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi 9 Kab/Kota 109.147.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 100 Persen 29.767.500,00 109.147.500,00 [ Meningkatnya penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup ] Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan 100 100 100 100 29.767.500,00 - - - - - - 109.147.500,00 - 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi - 100 Persen 29.767.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 109.147.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.1.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 628 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani 1 Pengaduan 29.767.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 109.147.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 60 Indeks 186.559.611,00 425.675.250,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] • Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga • Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga 30 70 15.17 53.49 29 71 30 70 186.559.611,00 - - - - - - 425.675.250,00 - 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Persentase Penanganan Sampah - 70 Persen 186.559.611,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 425.675.250,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 629 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota 9 Dokumen 186.559.611,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 425.675.250,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 44.629.523.999,00 49.915.993.384,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 44.629.523.999,00 49.915.993.384,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 44.150.013.694,00 49.196.976.951,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 82,25 82,5 44.150.013.694,00 - - - - - - 49.196.976.951,00 - 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu - 100 Persen 100 Persen 37.694.200,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali - 43.537.725,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 630 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 37.694.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 43.537.725,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu - 100 Persen 41.159.221.822,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali - 45.113.616.374,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 182 Orang/ Bulan 40.986.662.022,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 44.913.477.974,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 631 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 172.559.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 200.138.400,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu - 100 Persen 483.063.529,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali - 527.141.450,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.053.529,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 19.767.825,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 632 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.520.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 58.049.750,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 97.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 112.179.375,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.350.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 44.871.750,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 633 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 19.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 23.595.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 294.640.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 268.677.750,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 239.309.891,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali - 363.825.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 634 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 239.309.891,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 363.825.000,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan - 100 Persen 629.323.236,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali - 688.282.360,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 210.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 227.026.800,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 635 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 419.323.236,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 461.255.560,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 1.601.401.016,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali - 2.460.574.042,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 46 Unit 939.577.023,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 1.523.478.147,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 636 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 156.277.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 171.850.250,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 44 Unit 505.546.493,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi DKLH Provinsi Bali 765.245.645,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35 Milyar 156.440.870,00 366.978.150,00 [ Meningkatnya Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan ] Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan 4.59 10.28 3.16 3.26 156.440.870,00 - - - - - - 366.978.150,00 - 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - 100 Persen 156.440.870,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 366.978.150,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 637 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1 Dokumen 156.440.870,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 366.978.150,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 4.23 Persen 119.410.080,00 115.696.350,00 [ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ] Persentase peningkatan kelas kelompok 6.80 3.4 4.23 4.23 119.410.080,00 - - - - - - 115.696.350,00 - 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - 100 Persen 119.410.080,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 115.696.350,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 638 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 4 Kelompok 23.075.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 36.382.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 30 Orang 29.028.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 42.931.350,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 100 Hektar 67.306.580,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 36.382.500,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 63.12 Nilai 203.659.355,00 236.341.933,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 639 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS ] Indeks Kualitas Lahan 63,27 46,87 - 63,12 203.659.355,00 - - - - - - 236.341.933,00 - 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - 100 Persen 203.659.355,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali - 236.341.933,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS 1 Dokumen 203.659.355,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Provinsi Bali 236.341.933,00 DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 986.291.620,00 1.482.608.281,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 986.291.620,00 1.482.608.281,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 986.291.620,00 1.482.608.281,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 966.291.620,00 1.148.616.931,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 - 82,5 966.291.620,00 - - - - - - 1.148.616.931,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 640 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 58.216.093,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara - 72.064.717,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.528.055,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 3.710.288,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.745.538,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 12.131.339,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 641 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.382.500,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 40.020.750,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 10.560.000,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 16.202.340,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 30.376.050,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara - 70.116.970,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 642 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.376.050,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 70.116.970,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 79.184.305,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara - 89.324.346,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 33.075.000,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 36.382.500,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 643 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 46.109.305,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 52.941.846,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 798.515.172,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara - 917.110.898,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 131.838.110,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 181.155.074,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 644 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 11.000.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 656.677.062,00 Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Utara 724.955.824,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
2.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35 Milyar 10.000.000,00 218.295.000,00 [ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ] Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan 4.59 10.28 3.16 3.26 10.000.000,00 - - - - - - 218.295.000,00 - 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Utara - 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 645 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Utara 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
3.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 4,23 Persen 10.000.000,00 115.696.350,00 [ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ] Persentase peningkatan kelas kelompok 6.80 - - 4.23 10.000.000,00 - - - - - - 115.696.350,00 - 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Utara - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Utara - 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 646 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 100 Hektar 10.000.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Utara 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 701.315.011,00 1.212.033.899,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 701.315.011,00 1.212.033.899,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 701.315.011,00 1.212.033.899,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 681.315.011,00 878.042.549,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 - 82,5 681.315.011,00 - - - - - - 878.042.549,00 - 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 93.557.150,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur - 147.847.613,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 647 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.464.427,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 3.616.906,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.863.236,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 15.534.963,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.000.000,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 42.749.438,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 648 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.910.312,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 4.271.306,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 12.479.175,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 18.315.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 27.840.000,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 63.360.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 649 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 30.058.352,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur - 44.114.994,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 30.058.352,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 44.114.994,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 68.732.501,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur - 75.605.751,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 650 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.855.000,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 21.840.500,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 48.877.501,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 53.765.251,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 488.967.008,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur - 610.474.191,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 651 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 470.720.297,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 587.370.946,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 11.000.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 8.246.711,00 Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Timur 12.103.245,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
2.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35 Milyar 10.000.000,00 218.295.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 652 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ] Persentase peningkatan perlindungan kawasan hutan 4.59 10.28 3.16 3.26 10.000.000,00 - - - - - - 218.295.000,00 - 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Timur - 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Timur 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
3.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 4,23 Persen 10.000.000,00 115.696.350,00 [ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ] Persentase peningkatan kelas kelompok 6.80 - - 4.23 10.000.000,00 - - - - - - 115.696.350,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 653 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Timur - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Timur - 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 100 Hektar 10.000.000,00 Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Timur 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 448.935.583,00 905.706.648,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 448.935.583,00 905.706.648,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 448.935.583,00 905.706.648,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 428.935.583,00 571.715.298,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 - 82,5 428.935.583,00 - - - - - - 571.715.298,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 654 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 60.781.321,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan - 97.849.886,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.811.714,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 2.658.954,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.583.827,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 15.462.321,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 655 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 30.318.750,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.265.780,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 3.325.361,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 21.120.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 46.084.500,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 656 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 13.386.444,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan - 19.646.550,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 13.386.444,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 19.646.550,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 140.761.441,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan - 161.086.554,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 657 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 16.586.846,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 18.245.531,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 124.174.595,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 142.841.023,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 214.006.377,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan - 293.132.308,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 658 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 194.016.377,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 270.016.935,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 11.000.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 9.990.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Selatan 12.115.373,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
2.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35 Milyar 10.000.000,00 218.295.000,00 [ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ] - - - - - 10.000.000,00 - - - - - - 218.295.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 659 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Selatan - 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Selatan 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
3.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 4,23 Persen 10.000.000,00 115.696.350,00 - - - - - - 10.000.000,00 - - - - - - 115.696.350,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 660 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Selatan - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Selatan - 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 100 Hektar 10.000.000,00 Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Selatan 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 373.768.524,00 805.330.793,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 373.768.524,00 805.330.793,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 373.768.524,00 805.330.793,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 353.768.524,00 471.339.443,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 - 82,5 353.768.524,00 - - - - - - 471.339.443,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 661 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 66.057.221,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat - 86.463.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.471.204,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 3.626.851,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.895.599,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 12.545.899,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 662 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 34.000.000,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 39.414.375,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.970.418,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 2.891.875,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 18.720.000,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 27.984.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 663 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 18.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat - 19.800.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 18.000.000,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 19.800.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 68.436.310,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat - 76.468.471,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 664 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.137.000,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 27.650.700,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 43.299.310,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 48.817.771,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 201.274.993,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat - 288.607.972,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 665 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 102.635.184,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 176.976.690,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 11.000.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 88.639.809,00 Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD KPH Bali Barat 100.631.282,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
2.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 35 Milyar 10.000.000,00 218.295.000,00 [ Meningkatnya produktifitas hasil hutan ] - - - - - 10.000.000,00 - - - - - - 218.295.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 666 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Persentase terlaksananya kegiatan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi wilayah UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Barat - 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Barat 218.295.000,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
3.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 4,23 Persen 10.000.000,00 115.696.350,00 [ Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan ] - - - - - 10.000.000,00 - - - - - - 115.696.350,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 667 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan wilayah UPTD KPH Bali Barat - 100 Persen 10.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Barat - 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial 100 Hektar 10.000.000,00 Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD KPH Bali Barat 115.696.350,00 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 1.366.053.541,00 2.069.946.133,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.366.053.541,00 2.069.946.133,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 1.366.053.541,00 2.069.946.133,00
1.3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 1.346.053.541,00 1.960.798.633,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 - 82,5 1.346.053.541,00 - - - - - - 1.960.798.633,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 668 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai - 100 Persen 36.755.698,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai - 50.120.896,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.777,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 2.936.431,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.709.605,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 25.991.416,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 669 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 18.191.250,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.045.316,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 3.001.799,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai - 100 Persen 567.354.292,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai - 686.498.693,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 670 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 324.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 392.040.000,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 243.354.292,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 294.458.693,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai - 100 Persen 741.943.551,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai - 1.224.179.044,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 671 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 123.343.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 135.677.300,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 605.859.051,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 1.069.801.744,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 12.741.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Tahura Ngurah Rai 18.700.000,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
2.3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 16.5 Persen 20.000.000,00 109.147.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 672 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem ] Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai 24.50 - - 16.50 20.000.000,00 - - - - - - 109.147.500,00 - 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Persentase pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi - 100 Persen 20.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai - 109.147.500,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI 3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi 1 Dokumen 20.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi Wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai 109.147.500,00 UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 417.097.309,00 730.145.350,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 417.097.309,00 730.145.350,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 417.097.309,00 730.145.350,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 317.097.309,00 440.713.350,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 - 82,5 317.097.309,00 - - - - - - 440.713.350,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 673 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH - 100 Persen 4.414.479,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup - 6.478.890,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.713.322,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 5.449.840,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 701.157,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 1.029.050,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 674 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH - 100 Persen 161.342.160,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup - 236.793.031,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 161.342.160,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 236.793.031,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH - 100 Persen 151.340.670,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup - 197.441.429,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 675 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 151.340.670,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 197.441.429,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 96 Persen 100.000.000,00 289.432.000,00 [ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ] Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan 97.20 87.5 94 96 100.000.000,00 - - - - - - 289.432.000,00 - 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Persentase Peningkatan Kapasitas Laboratorium - 30 Persen 100.000.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup - 289.432.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 676 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 289.432.000,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 11.670.293.506,00 16.209.374.693,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.670.293.506,00 16.209.374.693,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.670.293.506,00 16.209.374.693,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82,5 Nilai 605.174.316,00 809.374.693,00 [ Meningkatnya Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83,5 82,21 82,25 82,5 605.174.316,00 - - - - - - 809.374.693,00 - 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah - 100 Persen 68.984.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah - 84.700.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 677 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.495.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 11.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.242.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 16.500.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 49.500.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 678 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.998.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 4.400.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.248.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 3.300.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah - 100 Persen 85.307.500,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah - 165.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 679 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 85.307.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 165.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah - 100 Persen 450.882.816,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah - 559.674.693,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 332.612.816,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 394.674.693,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 680 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 27 Unit 118.270.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 165.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 60 Indeks 11.065.119.190,00 15.400.000.000,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional • Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga • Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga 100 30 70 100 30 53.49 100 30 70 100 30 70 11.065.119.190,00 - - - - - - 15.400.000.000,00 - 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Persentase Penanganan Sampah di TPA Suwung - 100 Persen 11.065.119.190,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah - 15.400.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH 2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 681 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah sampah regional yang dikelola 274000 Ton 11.065.119.190,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Lingkungan , Kehutanan, dan Energi UPTD Pengelolaan Sampah 15.400.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 35.375.574.246,00 46.102.500.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 35.375.574.246,00 46.102.500.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 24.668.946.802,00 34.092.500.000,00
1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 22.922.306.764,00 30.322.500.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] - - - - - 22.922.306.764,00 - - - - - - 30.322.500.000,00 - 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 78.812.816,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 110.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 682 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 78.812.816,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 110.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Sub Kegiatan yang Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 19.974.800.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 26.050.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/ Bulan 19.932.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 26.000.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - - - - - - 22.922.306.764,00 - - - - - - 30.322.500.000,00 - 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 683 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 42.300.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 50.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] - - - - - 22.922.306.764,00 - - - - - - 30.322.500.000,00 - 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 50.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 684 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu - 100% % 714.571.454,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 1.247.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.267.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 16.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 282.557.060,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 760.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 685 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 67.483.394,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 105.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.840.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 15.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 6.424.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 16.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 686 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 Laporan 325.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 335.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 1.093.326.050,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 1.370.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 290.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 400.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 687 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 576.131.150,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 710.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 227.194.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 260.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik - 100 % 1.010.796.444,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Apratur - 1.520.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 688 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 17 Unit 834.042.460,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Apratur 1.300.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 176.753.984,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Apratur 220.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 85,30 Nilai 105.132.984,00 510.000.000,00 [ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ] - - - - - 105.132.984,00 - - - - - - 510.000.000,00 - 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) Persentase Permohonan SKA yang di proses sesuai waktu standar Pelayanan - 100 % 105.132.984,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Eksportir / Pelaku Usaha - 510.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 689 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 14000 Dokumen 105.132.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Eksportir / Pelaku Usaha 510.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 73 % 25.000.000,00 150.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ] - - - - - 25.000.000,00 - - - - - - 150.000.000,00 - 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Jumlah Pasar yang dibina - 8 Pasar 25.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pasar Tradisional / Pasar Swalayan - 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 9 Laporan 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pasar Tradisional / Pasar Swalayan 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 690 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING <9,5 Persen 200.000.000,00 280.000.000,00 [ Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 280.000.000,00 - 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok - 9,5 % 180.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat - 255.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 17 Laporan 180.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat 255.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi - 100 % 20.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata DIstributor / Pelaku Usaha - 25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 691 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata DIstributor / Pelaku Usaha 25.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 697946600 US$ 250.000.000,00 1.015.000.000,00 [ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ] - - - - - 250.000.000,00 - - - - - - 1.015.000.000,00 - 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti - 1 Kegiatan 250.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Eksportir / Pelaku Usaha - 1.015.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 6 Pelaku Usaha 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Eksportir / Pelaku Usaha 710.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 692 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi 25 Produk 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Eksportir / Pelaku Usaha 305.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 59,67 Indeks 676.108.102,00 1.310.000.000,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] - - - - - 676.108.102,00 - - - - - - 1.310.000.000,00 - 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen - 100 % 573.606.900,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat - 1.155.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif 1 BPSK 523.606.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 693 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif 9 LPKSM 50.000.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat 155.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengawasan perlindungan konsumen - 100 % 102.501.202,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Konsumen / Pelaku Usaha - 155.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 100 Laporan 102.501.202,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Konsumen / Pelaku Usaha 155.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 10 Pelaku Usaha 490.398.952,00 505.000.000,00 [ Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ] - - - - - 490.398.952,00 - - - - - - 505.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 694 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya - 4 UMKM 490.398.952,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat / Pelaku Usaha - 505.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer 5 Laporan 490.398.952,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat / Pelaku Usaha 505.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 10.706.627.444,00 12.010.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 31000 IKM 10.506.627.444,00 11.600.000.000,00 [ Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri ] - - - - - 10.506.627.444,00 - - - - - - 11.600.000.000,00 - 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Persentase Industri yang tumbuh - 1,5 % 10.506.627.444,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Industri di Bali - 11.600.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 695 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Industri di Bali 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 15 Dokumen 126.162.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Industri di Bali 1.100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 21 Dokumen 10.280.465.444,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Industri di Bali 10.500.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 75 % 150.000.000,00 200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 696 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian ] - - - - - 150.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi Persentase Permohonan Izin yang Diproses Tepat Waktu - 100 % 150.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha/IKM/Industri - 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 1 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Pelaku Usaha/IKM/Industri 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2100 Pelaku Usaha 50.000.000,00 210.000.000,00 [ Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri ] - - - - - 50.000.000,00 - - - - - - 210.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 697 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Persentase Ketersediaan Data Industri - 100 % 50.000.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Industri / Data Industri - 210.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 660 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Industri / Data Industri 210.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD RUMAH KREATIF 915.577.632,00 1.363.400.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 915.577.632,00 1.363.400.000,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 915.577.632,00 1.363.400.000,00
1.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 206.883.902,00 263.400.000,00 - - - - - - 206.883.902,00 - - - - - - 263.400.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 698 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 58.277.000,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 103.400.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 90.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.225.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 3.500.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 699 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.212.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 4.100.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 3.840.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 5.800.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 44.555.410,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 50.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 700 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 44.555.410,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 50.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik - 100 % 104.051.492,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 110.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 104.051.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 110.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF
2.3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 31000 IKM 708.693.730,00 1.100.000.000,00 [ Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri ] - - - - - 708.693.730,00 - - - - - - 1.100.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 701 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Persentase Industri yang tumbuh - 1,5 % 708.693.730,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata IKM / Pelaku Usaha - 1.100.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 708.693.730,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata IKM / Pelaku Usaha 1.100.000.000,00 UPTD RUMAH KREATIF UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 1.188.570.946,00 1.841.300.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.188.570.946,00 1.841.300.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.188.570.946,00 1.841.300.000,00
1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 968.371.470,00 741.300.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ] - - - - - 968.371.470,00 - - - - - - 741.300.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 702 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Laporan Administrasi Umum Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 36.741.540,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 145.300.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.455.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 2.200.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 17.147.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 120.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 703 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.038.040,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 20.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.100.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 3.100.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu - 100 % 171.274.886,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 226.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 704 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 16.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 159.274.886,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 210.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik - 100 % 760.355.044,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur - 370.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 705 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 120.969.044,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 160.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 639.386.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Aparatur 210.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 59,67 Indeks 220.199.476,00 1.100.000.000,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] - - - - - 220.199.476,00 - - - - - - 1.100.000.000,00 - 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan - 55 Sertifikat 220.199.476,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat, Konsumen - 1.100.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 706 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan 124 laporan 220.199.476,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata Masyarakat, Konsumen 1.100.000.000,00 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG BIRO HUKUM 7.114.873.478,00 8.354.373.823,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 7.114.873.478,00 8.354.373.823,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 7.114.873.478,00 8.354.373.823,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 81,5 Nilai 2.200.149.252,00 2.781.423.138,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali 83 81 81 81.5 2.200.149.252,00 - - - - - - 2.781.423.138,00 - 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan - 5 Paket 780.736.450,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.220.069.056,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 707 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.366.710,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 21.303.381,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 643.973.750,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 945.402.686,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 12.089.990,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 13.298.989,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 708 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 105.306.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 240.064.000,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan - 143 Unit 1.419.412.802,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.561.354.082,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 13 Unit 1.353.533.802,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.488.887.182,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 709 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 1.760.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.936.000,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120 Unit 64.119.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 70.530.900,00 BIRO HUKUM
2.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 100 persen 4.914.724.226,00 5.572.950.685,00 [ Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan ] Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum 100 100 100 100 4.914.724.226,00 - - - - - - 5.572.950.685,00 - 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum - 1245 Dokumen 2.050.693.462,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat - 2.200.391.644,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 710 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 45 Dokumen 1.136.774.968,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat 1.142.279.614,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 1000 Dokumen 177.880.494,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat 195.668.543,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 50 Dokumen 296.228.752,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat 325.853.051,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 711 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 150 Dokumen 439.809.248,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat 536.590.436,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum yang Dilaksanakan - 51 Kasus 2.864.030.764,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat - 3.372.559.041,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 33 Kasus 2.569.623.296,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat 2.982.131.126,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 712 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 18 Kasus 294.407.468,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat 390.427.915,00 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 90.092.021.514,00 84.183.603.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 90.092.021.514,00 84.183.603.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 90.092.021.514,00 84.183.603.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 90.092.021.514,00 84.183.603.000,00 - - - - - - 90.092.021.514,00 - - - - - - 84.183.603.000,00 - 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 87.103.712.004,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 81.105.645.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 285 Orang/ Bulan 87.103.712.004,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 81.105.645.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 713 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil - 100 Persen 2.988.309.510,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 3.077.958.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2.988.309.510,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.077.958.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 69.677.425.530,00 96.542.600.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 69.677.425.530,00 96.542.600.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 69.677.425.530,00 96.542.600.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 nilai 2.710.164.802,00 2.578.400.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87 82 82 83 2.710.164.802,00 - - - - - - 2.578.400.000,00 - 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 473.664.920,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 402.600.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 714 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 473.664.920,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 402.600.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum - 100 % 896.433.390,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 959.200.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 18.700.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 715 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 440.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 495.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.433.390,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 38.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 376.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 407.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 716 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata - 100 % 1.340.066.492,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 1.216.600.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 Unit 1.140.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 1.095.600.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 150 Unit 150.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 104.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 717 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 160 Unit 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 16.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 77 % 1.900.000.000,00 3.021.700.000,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah ] Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali 90 70 75 78 1.900.000.000,00 - - - - - - 3.021.700.000,00 - 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan - 100 % 600.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 772.200.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 3 Dokumen 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 546.700.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 718 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 2 Dokumen 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 225.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti - 100 % 600.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 665.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 2 Dokumen 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 484.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 719 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan 1 Dokumen 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 181.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi - 100 % 700.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah - 1.584.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 2 Dokumen 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 484.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 720 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi 1 Laporan 400.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah 1.100.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 80 % 65.067.260.728,00 90.942.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat ] Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi 90 - - 80 65.067.260.728,00 - - - - - - 90.942.500.000,00 - 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Persentase Pengembangan Mental Spiritual yang Difasilitasi - 100 % 6.895.398.952,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 4.207.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola 100 Unit 6.105.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 3.432.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 721 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 6 Lembaga 790.398.952,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 775.500.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - - - - 65.067.260.728,00 - - - - - - 90.942.500.000,00 - 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Difasilitasi - 100 % 58.171.861.776,00 - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur Pemerintah dan Masyarakat - 86.735.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 1 Dokumen 50.400.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 55.440.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT [ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat ] Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi 90 - - 80 65.067.260.728,00 - - - - - - 90.942.500.000,00 - 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 1 Dokumen 7.771.861.776,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 31.295.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO UMUM DAN PROTOKOL 76.182.310.552,00 86.826.477.364,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 722 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 722.619.826,00 1.069.517.364,00 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 722.619.826,00 1.069.517.364,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 65 Nilai 100 Persen 722.619.826,00 1.069.517.364,00 - - - - - - 722.619.826,00 - - - - - - 1.069.517.364,00 - 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Terwujudnya Penataan Arsip - 100 Persen 592.619.826,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 701.163.364,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan 1000 Arsip 60.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 50.000.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL [ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ] Nilai Evaluasi Kearsipan Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip 100 100 100 100 722.619.826,00 - - - - - - 1.069.517.364,00 - 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Jumlah Daftar Arsip Dinamis 500 Arsip 211.455.462,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 329.999.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL - - - - - - 722.619.826,00 - - - - - - 1.069.517.364,00 - 2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis 42 Instansi 85.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 85.000.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 2.24.02.1.01.0011 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 723 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 2 Laporan 56.164.364,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 56.164.364,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan 45 Lembaga 180.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 180.000.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi - - - 50.000.000,00 - - - - 50.000.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi 10 Arsip 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL [ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ] Nilai Evaluasi Kearsipan Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip 100 100 100 100 722.619.826,00 - - - - - - 1.069.517.364,00 - 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik - 22 Persen 80.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 318.354.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 250 Pengguna 35.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 41.981.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 724 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 9 Laporan 45.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 276.373.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 75.459.690.726,00 85.756.960.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 75.459.690.726,00 85.756.960.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 83 Nilai 75.459.690.726,00 85.756.960.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 83 83 83 75.459.690.726,00 - - - - - - 85.756.960.000,00 - 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 175.334.812,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 591.167.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 175.334.812,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 591.167.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 725 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 105.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 710.485.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 105.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 710.485.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 Persen 70.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 384.693.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 726 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Laporan 70.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 384.693.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 16.154.015.612,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 15.992.097.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 524.871.872,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 537.312.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 727 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.351.678.938,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.435.392.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 7.013.424.098,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.674.389.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 7.169.098.258,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.795.625.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 728 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 94.942.446,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 549.379.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 16.136.146.964,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 23.627.087.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.069.469.360,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.795.333.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 729 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8.896.578.160,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 16.559.906.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.170.099.444,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.271.848.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 100 Persen 10.589.014.626,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 13.917.726.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 730 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 136 Unit 6.365.219.828,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.371.502.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 4.223.794.798,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.546.224.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil - 100 Persen 5.372.057.408,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 5.533.219.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 731 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/ Bulan 5.372.057.408,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.533.219.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 100 Persen 26.858.121.304,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 25.000.486.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 47 Paket 16.509.388.384,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 15.001.318.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 732 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 40 Paket 9.944.235.822,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 9.841.625.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 9 Paket 404.497.098,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 157.543.000,00 BIRO UMUM DAN PROTOKOL BIRO ORGANISASI 3.435.260.728,00 4.588.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 985.330.728,00 1.384.500.000,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 985.330.728,00 1.384.500.000,00
1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 70 % 785.330.728,00 1.137.000.000,00 [ Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan ] Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik 78 60 70 70 785.330.728,00 - - - - - - 1.137.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 733 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik - 14 % 635.330.728,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Provinsi Bali - 972.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 50 Perpustak aan 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Provinsi Bali 275.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1000 Eksemplar 175.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Provinsi Bali 275.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 734 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 1 Dokumen 75.330.728,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Provinsi Bali 125.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 210.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Provinsi Bali 297.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca - 40 % 150.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat - 165.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 735 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 10 Perpustak aan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 165.000.000,00 BIRO ORGANISASI
2.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 5 % 200.000.000,00 247.500.000,00 [ Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno ] Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun 13 5 5 5 200.000.000,00 - - - - - - 247.500.000,00 - 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun - 300 Eksemplar 100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penerbit - 137.500.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 300 Eksemplar 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Penerbit 137.500.000,00 BIRO ORGANISASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 736 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan - 10 Eksemplar 100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat - 110.000.000,00 BIRO ORGANISASI 2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 10 Eksemplar 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat 110.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.449.930.000,00 3.203.500.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.449.930.000,00 3.203.500.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 87 Nilai 1.450.930.000,00 2.013.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 88 85 86 87 1.450.930.000,00 - - - - - - 2.013.000.000,00 - 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan - 1 Dokumen 10.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Eselon II Setda Provinsi Bali - 11.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 737 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Eselon II Setda Provinsi Bali 11.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu - 100 % 720.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali - 1.122.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali 22.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 738 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 400.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali 715.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 300.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali 385.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik. - 1 Laporan 720.930.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali - 880.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 739 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 13 Unit 645.930.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali 880.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 117 Unit 75.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali 0,00 BIRO ORGANISASI
2.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 91 % 999.000.000,00 1.190.500.000,00 [ Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah ] Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik 99 87 89 91 999.000.000,00 - - - - - - 1.190.500.000,00 - 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran - 91 % 290.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali - 352.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 740 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 75.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 99.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 88.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan 29 Dokumen 135.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 165.000.000,00 BIRO ORGANISASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 741 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik - 91 % 709.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali - 838.500.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 185.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 220.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 3 Dokumen 165.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 203.500.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 742 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 1 Laporan 89.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 85.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2 Dokumen 135.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 165.000.000,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 4 Dokumen 135.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi : Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali Provinsi Bali 165.000.000,00 BIRO ORGANISASI BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.056.825.505,00 4.549.198.658,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.056.825.505,00 4.549.198.658,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.056.825.505,00 4.549.198.658,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 2.644.949.029,00 3.019.740.631,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 743 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 82 83 83 2.644.949.029,00 - - - - - - 3.019.740.631,00 - 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 14.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 14.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 14.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 14.500.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.585.949.029,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.852.240.631,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.402.949.029,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.663.240.631,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 33.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 36.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Laporan 150.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 153.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.045.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.153.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 744 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 37 Unit 750.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 853.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 185 Unit 295.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
2.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - 523.534.976,00 575.888.472,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan ] Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 523.534.976,00 - - - - - - 575.888.472,00 - 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian - - - 254.782.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 280.260.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 2 Dokumen 254.782.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 280.260.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam - - - 144.782.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 159.260.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2 Dokumen 144.782.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 159.260.200,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD - - - 123.970.976,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 136.368.072,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 745 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1 Dokumen 123.970.976,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 136.368.072,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
3.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA - 828.910.000,00 888.194.905,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa ] Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 90 85 85 85 828.910.000,00 - - - - - - 888.194.905,00 - 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 193.855.100,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 213.089.910,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 63.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 69.809.300,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Laporan 83.543.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 91.897.960,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 46.711.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 51.382.650,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik - - - 389.198.100,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 405.058.515,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 12 Laporan 256.215.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 258.777.655,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 746 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 132.982.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 146.280.860,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - - - 245.856.800,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 270.046.480,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 121.342.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 133.477.080,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 51.514.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 56.269.400,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 73.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 80.300.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
4.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN - 59.431.500,00 65.374.650,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan ] Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku 90 87 87 87 59.431.500,00 - - - - - - 65.374.650,00 - 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah - - - 28.500.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 31.350.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 747 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 1 Laporan 28.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 31.350.000,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - - - 30.931.500,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 34.024.650,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Laporan 30.931.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 34.024.650,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 27.732.433.474,00 31.811.417.819,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 27.732.433.474,00 31.811.417.819,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 27.732.433.474,00 31.811.417.819,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 27.732.433.474,00 31.811.417.819,00 - - - - - - 27.732.433.474,00 - - - - - - 31.811.417.819,00 - 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 5.308.574.510,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 8.587.558.855,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.387.558.855,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.387.558.855,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3.921.015.655,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 7.200.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 748 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.500.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.500.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 11 Unit 1.500.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.500.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan - - - 16.500.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 17.100.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan 120 Dokumen 2.200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.400.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 12.500.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 12 Laporan 2.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.200.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan - - - 4.423.858.964,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 4.623.858.964,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Laporan 1.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.000.000.000,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 749 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 12 Laporan 2.623.858.964,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.623.858.964,00 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DPRD 273.343.001.961,00 285.463.874.743,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 273.343.001.961,00 285.463.874.743,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 273.343.001.961,00 285.463.874.743,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 125.924.073.201,00 128.784.173.201,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83.12 83.12 83.12 83.12 125.924.073.201,00 - - - - - - 128.784.173.201,00 - 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 816.151.284,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 818.151.284,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 502.176.792,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 503.176.792,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 313.974.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 314.974.492,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 24.550.097.989,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 25.552.097.989,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 750 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/ Bulan 24.223.395.005,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 25.223.395.005,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 160.229.092,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 161.229.092,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 166.473.892,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 167.473.892,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 12.406.769.382,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 12.411.769.382,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 526.368.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 527.368.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 39 Paket 1.834.120.446,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.835.120.446,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 168.631.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 169.631.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 751 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.075.320.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.076.320.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 8.802.329.336,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 8.803.329.336,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 12.511.975.500,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 12.512.975.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 35 Unit 12.511.975.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 12.512.975.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.631.961.142,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 2.782.061.142,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 15.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 900.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 950.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 752 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 80 Laporan 1.716.261.142,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.816.261.142,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.798.342.450,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 9.098.342.450,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 42 Unit 3.750.756.238,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 3.850.756.238,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 4.404.546.212,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 4.504.546.212,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 21 Unit 643.040.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 743.040.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - 61.596.220.814,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 62.796.220.814,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 Orang/ Bulan 59.577.491.922,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 60.577.491.922,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 351 Paket 1.694.242.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.794.242.500,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 753 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang 324.486.392,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 424.486.392,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 2.612.554.640,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 2.812.554.640,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 1 Laporan 184.444.240,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 284.444.240,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 48 Laporan 2.428.110.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.528.110.400,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - 147.418.928.760,00 156.679.701.542,00 [ Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan ] Persentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD 100 100 100 100 147.418.928.760,00 - - - - - - 156.679.701.542,00 - 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD - - - 22.833.469.798,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 23.984.374.910,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 1.944.319.384,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 754 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda 20 Dokumen 20.090.198.230,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 21.090.198.230,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 Dokumen 798.952.184,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 894.176.680,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - - 9.394.661.460,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 9.894.661.460,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1.878.171.692,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.978.171.692,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1.876.900.092,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.976.900.092,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1.893.585.492,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.993.585.492,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD 1 Dokumen 1.869.974.792,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.969.974.792,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 755 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1.876.029.392,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.976.029.392,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - - 40.852.582.518,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 43.418.275.134,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Laporan 10.025.884.714,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 11.025.884.714,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 Laporan 9.599.763.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 10.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 8.461.688.976,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 9.454.536.920,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 Laporan 10.927.392.078,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 11.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1.837.853.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.937.853.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - 17.717.260.366,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 20.917.260.366,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 756 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 6.318.860.176,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 7.318.860.176,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 27 Orang 4.872.166.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 5.872.166.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 4 Orang 730.186.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 830.186.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1.477.743.520,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.577.743.520,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 60 Dokumen 4.318.303.470,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 5.318.303.470,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - 41.879.394.188,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 43.072.241.172,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 3.810.849.012,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 3.910.849.012,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 757 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 2.793.320.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.893.320.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 35.275.224.376,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 36.268.071.360,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - - 896.713.080,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 996.713.080,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 3 Laporan 896.713.080,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 996.713.080,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 13.844.847.350,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 14.396.175.420,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 10 Dokumen 9.648.671.930,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 10.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 3 Laporan 507.423.720,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 607.423.720,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1 Dokumen 3.688.751.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 3.788.751.700,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 758 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 32.691.732.797,00 35.371.863.576,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 32.691.732.797,00 35.371.863.576,00 5.01 PERENCANAAN 32.691.732.797,00 35.371.863.576,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 86.50 Nilai 25.579.958.781,00 28.137.954.657,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87.40 86.24 87.15 87.17 25.579.958.781,00 - - - - - - 28.137.954.657,00 - 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 34 Dokumen 202.853.922,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali - 223.139.314,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 140.046.372,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 154.051.009,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 759 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 11.474.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 12.621.840,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 12.589.390,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 13.848.329,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 38.743.760,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 42.618.136,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 760 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3 Jenis 21.216.048.155,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali - 23.337.652.970,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 119 Orang/ Bulan 21.086.981.663,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 23.195.679.829,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 600 Dokumen 69.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 75.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 761 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14 Dokumen 60.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Bappeda Provinsi Bali 66.073.141,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 48 Jenis 1.412.486.896,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.553.735.585,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.445.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 36.789.940,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 762 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 414.945.692,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 456.440.261,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 129.063.004,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 141.969.304,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 37.563.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 41.320.180,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 763 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 29.628.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 32.590.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 66.700.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 73.370.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 701.141.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 771.255.100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 764 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan - 2 Jenis 145.484.092,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 160.032.501,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 75.329.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 82.861.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 70.155.092,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 77.170.601,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 765 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 8 Laporan 893.547.764,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 982.902.540,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.061.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 3.367.650,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 197.266.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 216.993.141,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 766 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 693.219.772,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 762.541.749,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - 227 Unit 1.709.537.952,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.880.491.747,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 31 Unit 718.766.460,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 790.643.106,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 767 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 190 Unit 200.705.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 220.775.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 790.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 869.073.141,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 100 Persen 4.861.774.016,00 4.775.282.915,00 [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ] Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku 100 100 100 100 4.861.774.016,00 - - - - - - 4.775.282.915,00 - 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi - 2 Dokumen 1.989.066.492,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat - 2.267.838.575,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 768 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 46.007.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat 102.241.975,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi 1 Berita Acara 83.384.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat 279.242.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 1.859.674.692,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Legislatif dan Masyarakat 1.886.354.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 769 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah - 6 Dokumen 1.479.641.032,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota - 858.127.761,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 5 Dokumen 1.450.299.432,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 793.963.101,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 29.341.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 64.164.660,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 770 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku - 32 Dokumen 1.240.066.492,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota - 1.436.828.394,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 8 Laporan 301.791.270,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 332.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 631.662.176,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 694.828.394,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 771 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 18 Dokumen 306.613.046,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 410.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Data SIPD - 1 Dokumen 153.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota - 212.488.185,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 153.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota 212.488.185,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100 Persen 2.250.000.000,00 2.458.626.004,00 [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ] Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 2.250.000.000,00 - - - - - - 2.458.626.004,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 772 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 1 Dokumen 750.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 825.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 151.719.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 166.891.670,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 125.989.568,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 138.588.525,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 773 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 210.180.340,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 231.198.374,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 262.110.392,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 288.321.431,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA ] Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 2.250.000.000,00 - - - - - - 2.458.626.004,00 - 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA - 1 Dokumen 750.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 808.626.004,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 774 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 205.064.192,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 225.570.611,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 217.455.892,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 239.201.481,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 213.904.216,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 224.599.427,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 775 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 113.575.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 119.254.485,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ] Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 2.250.000.000,00 - - - - - - 2.458.626.004,00 - 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan - 1 Dokumen 750.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 825.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 187.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 206.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 776 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 187.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 206.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 187.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 206.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 187.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 206.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 889.466.813.665,00 1.046.910.647.474,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 889.466.813.665,00 1.046.910.647.474,00 5.02 KEUANGAN 889.466.813.665,00 1.046.910.647.474,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 25.900.261.636,00 26.461.020.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 777 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 81 81.5 82 25.900.261.636,00 - - - - - - 26.461.020.000,00 - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu - 9 dokumen 70.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 72.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 70.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 72.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 22.460.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 22.970.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 778 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/ Bulan 21.500.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 22.000.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2200 Dokumen 960.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 970.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 50.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 50.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 779 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.292.849.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 1.329.300.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.100.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 17.200.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 784.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 790.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 780 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 200.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 210.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 12.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 12.600.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7.999.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 8.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 781 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 71.250.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 71.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 200.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - BPKAD Provinsi Bali 220.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 290.010.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 290.720.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 782 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.710.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 4.720.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 285.300.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 286.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.737.401.736,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 1.749.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 783 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 18 Unit 743.500.436,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 745.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 6.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 6.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 137.901.300,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 138.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 784 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 850.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 860.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100 Persen 862.504.552.029,00 1.019.366.627.474,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ] Persentase Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Provinsi disusun tepat waktu Persentase Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah disusun Tepat Waktu 100 - - 100 862.504.552.029,00 - - - - - - 1.019.366.627.474,00 - 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu - 72 Dokumen 1.527.617.900,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali - 1.547.800.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 785 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 58.287.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 58.300.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 58.110.300,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 58.200.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 32 Dokumen 40.764.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 40.800.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 786 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 32 Dokumen 20.456.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 20.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 850.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 860.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 450.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 460.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 50.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 787 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 643.846.700,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali - 669.850.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 9 Laporan 120.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali 130.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 9 Laporan 118.846.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali 119.850.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 788 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 9 Laporan 125.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali 130.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi 9 Dokumen 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali 160.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan 9 Laporan 130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali 130.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 500.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali - 550.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 789 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 450.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 36 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 100.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - 733.404.400,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali - 745.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 430.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 440.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 790 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 2 Dokumen 103.404.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 105.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 78 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 100.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina 8 Lembaga 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 100.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 858.953.779.529,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat - 1.015.707.977.474,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 791 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 1.576.433.738,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat 2.026.843.633,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 150.149.329.107,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat 205.265.185.944,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 50.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat 151.187.931.213,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 792 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Laporan 657.228.016.684,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali dan Kelompok Masyarakat 657.228.016.684,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - - 145.903.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali - 146.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 12 Dokumen 145.903.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Se-Bali 146.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - 1.062.000.000,00 1.083.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang milik daerah ] Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Baik Baik Baik Baik 1.062.000.000,00 - - - - - - 1.083.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 793 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase laporan barang milik daerah disusun tepat waktu - 100 Persen 1.062.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali - 1.083.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 118.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 118.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 40.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 40.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 44.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 44.500.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 794 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 50.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 190.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 200.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 460.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 120.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 120.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 18 Orang 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 50.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.389.089.500,00 3.520.680.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.389.089.500,00 3.520.680.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 795 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02 KEUANGAN 3.389.089.500,00 3.520.680.000,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 989.089.500,00 1.010.680.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84 81 81.5 82 989.089.500,00 - - - - - - 1.010.680.000,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 161.104.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 161.600.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 43.748.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 44.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.400.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 9.500.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 796 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.200.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 4.300.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.485.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 10.500.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 93.271.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 93.300.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 797 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 58.200.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 59.200.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.200.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 1.200.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 57.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 58.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 798 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 769.785.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali - 789.880.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 154.525.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 154.600.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 15.260.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 15.280.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 799 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 600.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi BPKAD Provinsi Bali 620.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - 2.400.000.000,00 2.510.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang milik daerah ] - - - - - 2.400.000.000,00 - - - - - - 2.510.000.000,00 - 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 2.400.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali - 2.510.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1.800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 1.900.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 10 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 150.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 800 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali 460.000.000,00 UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 153.465.633.672,00 179.255.919.353,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 153.465.633.672,00 179.255.919.353,00 5.02 KEUANGAN 153.465.633.672,00 179.255.919.353,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai SAKIP 152.256.961.472,00 177.982.812.111,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 0 84 152.256.961.472,00 - - - - - - 177.982.812.111,00 - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan - 100 Persen 47.662.300,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 50.045.415,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 801 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 22.721.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 23.857.155,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 24.941.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 26.188.260,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan - 100 Persen 140.831.740.151,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 154.914.914.166,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 802 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 315 Orang/ Bulan 140.831.740.151,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK AIR PERMUKAAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 154.914.914.166,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 50.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 55.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 55.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 803 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 2.355.510.442,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 3.284.645.533,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.208.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.528.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 407.965.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 448.762.270,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 804 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 101.575.894,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 111.733.483,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1.333.507.848,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.866.742.680,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2.428.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.670.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 805 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 13.500.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.850.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 483.325.000,00 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 825.357.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - - - - - - 152.256.961.472,00 - - - - - - 177.982.812.111,00 - 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 4.525.663.068,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah - 12.568.623.818,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 806 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 10 Unit 215.924.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 534.725.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 0 84 152.256.961.472,00 - - - - - - 177.982.812.111,00 - 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 Unit 1.583.154.580,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 3.917.972.080,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 2.726.584.488,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 8.115.926.338,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 807 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 850.704.787,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 935.775.266,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.075.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 4.482.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 426.176.414,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 468.794.056,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 808 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 420.453.373,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 462.498.710,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 3.595.680.724,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 6.173.807.913,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 124.469.592,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 136.916.551,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 809 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 1.434.609.652,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.578.070.617,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 96 Unit 100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 923.927.873,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 961.601.480,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.200.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 810 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 43 Unit 975.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.334.892.872,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100 Persen 82.060.600,00 90.266.660,00 [ Meningkatnya tata kelola anggaran ] Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 100 100 0 100 82.060.600,00 - - - - - - 90.266.660,00 - 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina - 100 Persen 82.060.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota - 90.266.660,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 1 Laporan 82.060.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota 90.266.660,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 1.126.611.600,00 1.182.840.582,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 0 60.43 1.126.611.600,00 - - - - - - 1.182.840.582,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 811 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah - 100 Persen 1.126.611.600,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 1.182.840.582,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 234.019.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 238.699.992,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 285.186.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 313.741.700,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 812 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 143.822.900,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 158.205.190,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Laporan 432.193.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Panjer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 432.193.700,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 31.388.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 40.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 3.420.755.288,00 3.338.920.571,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.420.755.288,00 3.338.920.571,00 5.02 KEUANGAN 3.420.755.288,00 3.338.920.571,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 2.063.579.480,00 1.938.920.571,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 813 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88 84 2.063.579.480,00 - - - - - - 1.938.920.571,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 394.412.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 434.459.430,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 10.860.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 11.946.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 28 Paket 191.490.400,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 211.145.440,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 814 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 36.000.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 38.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 16.024.400,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 17.626.840,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 8.037.300,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 10.041.150,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 815 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.600.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 10.560.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 122.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 134.640.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 577.800.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 635.490.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.800.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.890.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 306.000.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 336.600.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 816 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 270.000.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 297.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 1.091.367.380,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah - 868.971.141,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 52.400.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 57.640.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 246.586.492,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 271.245.141,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 817 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 54 Unit 38.260.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 42.086.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 708.930.888,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 450.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 33 Unit 45.190.000,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 48.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 1.357.175.808,00 1.400.000.000,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 55.33 60.43 1.357.175.808,00 - - - - - - 1.400.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 818 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(1)- 100 Persen 1.357.175.808,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 1.400.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 481.418.952,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 500.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 5000 Dokumen SSPD 875.756.856,00 Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 900.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 2.009.339.228,00 2.111.252.758,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.009.339.228,00 2.111.252.758,00 5.02 KEUANGAN 2.009.339.228,00 2.111.252.758,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 1.531.673.260,00 1.616.911.790,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 819 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88 84 1.531.673.260,00 - - - - - - 1.616.911.790,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 344.831.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 376.418.730,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.292.200,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.821.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 216.009.800,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 237.610.780,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 820 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 25.000.000,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 25.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 6.969.500,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.666.450,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.000.000,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.300.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 821 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 85.560.000,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 94.020.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 372.491.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 391.132.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.491.500,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.632.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 822 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 181.000.000,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 190.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 190.000.000,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 199.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 814.350.260,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah - 849.360.260,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 823 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.930.000,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 54.080.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 418.038.992,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 433.338.992,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 Unit 36.150.000,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 38.990.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 824 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 289.265.968,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 301.765.968,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 33 Unit 19.965.300,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 21.185.300,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 477.665.968,00 494.340.968,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 55.33 60.43 477.665.968,00 - - - - - - 494.340.968,00 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(2)- 100 Persen 477.665.968,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 494.340.968,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 825 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 92.416.492,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 96.001.492,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 14518 Dokumen SSPD 385.249.476,00 Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 398.339.476,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 2.001.183.232,00 3.414.836.150,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.001.183.232,00 3.414.836.150,00 5.02 KEUANGAN 2.001.183.232,00 3.414.836.150,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 1.605.670.248,00 2.020.227.660,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88.00 84 1.605.670.248,00 - - - - - - 2.020.227.660,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 270.868.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 297.954.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 826 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.282.500,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.610.750,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 185.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 203.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 33.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 827 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.712.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 9.583.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 6.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.150.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 27.373.500,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 30.110.850,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 828 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 606.700.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 667.370.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.300.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.630.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 280.000.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 308.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 829 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 323.400.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 355.740.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 728.102.248,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah - 1.054.902.860,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53.680.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 59.048.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 830 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 270.254.600,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 297.280.060,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 34.500.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 37.950.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 314.699.648,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 600.160.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 831 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 38 Unit 54.968.000,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 60.464.800,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 395.512.984,00 1.394.608.490,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 55.33 60.43 395.512.984,00 - - - - - - 1.394.608.490,00 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(3)- 100 Persen 395.512.984,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 1.394.608.490,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 171.066.492,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 662.842.840,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 832 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 12620 Dokumen SSPD 224.446.492,00 Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 731.765.650,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 3.168.084.512,00 5.263.102.335,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.168.084.512,00 5.263.102.335,00 5.02 KEUANGAN 3.168.084.512,00 5.263.102.335,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 2.129.426.084,00 2.176.030.514,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88 84 2.129.426.084,00 - - - - - - 2.176.030.514,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 285.658.650,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 246.985.244,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 833 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.037.600,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 5.541.360,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 199.900.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 147.392.729,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 38.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 834 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 17.186.050,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 18.904.655,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 4.840.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 5.082.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.575.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 11.632.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 835 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 18.120.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 19.932.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 817.209.147,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 898.831.152,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.978.200,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 2.077.110,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 836 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 378.000.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 415.800.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 437.230.947,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 480.954.042,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 1.026.558.287,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.030.214.118,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 837 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 36.265.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 39.891.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 193.938.992,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 207.172.891,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 19.920.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 21.912.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 838 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 658.594.295,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 730.613.727,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG - - - - - - 2.129.426.084,00 - - - - - - 2.176.030.514,00 - 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 117.840.000,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 30.624.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 84 Persen 1.038.658.428,00 3.087.071.821,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 56.23 60.43 1.038.658.428,00 - - - - - - 3.087.071.821,00 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(4)- 100 Persen 1.038.658.428,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 3.087.071.821,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 839 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 708.508.952,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2.354.797.887,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 288 Dokumen SSPD 330.149.476,00 Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 732.273.934,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 3.664.535.846,00 4.030.593.655,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.664.535.846,00 4.030.593.655,00 5.02 KEUANGAN 3.664.535.846,00 4.030.593.655,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 3.067.304.434,00 3.373.639.102,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88.00 84 3.067.304.434,00 - - - - - - 3.373.639.102,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 910.966.694,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.001.742.163,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 840 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.116.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 36.427.600,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 646.853.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 711.539.180,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 62.854.294,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 69.139.723,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 841 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 105.728.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 116.301.460,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 6.424.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.745.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 42.625.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 46.887.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 842 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 13.365.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.701.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 840.882.160,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 924.895.801,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.491.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.566.075,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 843 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 474.550.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 522.005.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 364.840.660,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 401.324.726,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 1.315.455.580,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah - 1.447.001.138,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 844 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.675.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 53.543.380,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 232.165.724,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 255.382.296,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 26.250.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 28.875.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 845 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 888.414.856,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 977.256.342,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR - - - - - - 3.067.304.434,00 - - - - - - 3.373.639.102,00 - 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 119.949.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 131.944.120,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 597.231.412,00 656.954.553,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 55.33 60.43 597.231.412,00 - - - - - - 656.954.553,00 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(5)- 100 Persen 597.231.412,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 656.954.553,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 846 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 2 Laporan 230.265.968,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 253.292.565,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 154572 Dokumen SSPD 366.965.444,00 Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 403.661.988,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 2.328.546.310,00 2.520.908.100,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.328.546.310,00 2.520.908.100,00 5.02 KEUANGAN 2.328.546.310,00 2.520.908.100,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 1.930.223.326,00 2.101.847.100,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88 84 1.930.223.326,00 - - - - - - 2.101.847.100,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 339.079.874,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 378.428.100,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 847 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.680.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 20.548.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 175.200.100,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 192.720.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 62.631.274,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 68.894.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 848 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.756.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 33.012.100,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 8.212.500,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 9.200.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 27.000.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 29.700.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 849 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 21.600.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 24.354.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 615.452.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 664.149.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.317.500,00 Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 4.700.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 850 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 268.000.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 282.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 343.135.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 377.448.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 975.690.952,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 1.059.270.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 851 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 56.700.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 62.370.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 193.448.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 212.600.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 38.300.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 42.100.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 852 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 634.998.952,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 678.650.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 29 Unit 52.244.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 63.550.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 398.322.984,00 419.061.000,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 55.33 60.43 398.322.984,00 - - - - - - 419.061.000,00 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(6)- 100 Persen 398.322.984,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 419.061.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 853 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 285.872.984,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 303.400.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 13119 Dokumen SSPD 112.450.000,00 Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 115.661.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 1.403.974.539,00 2.849.441.518,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.403.974.539,00 2.849.441.518,00 5.02 KEUANGAN 1.403.974.539,00 2.849.441.518,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 1.211.841.555,00 1.544.078.269,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88 84 1.211.841.555,00 - - - - - - 1.544.078.269,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 302.775.800,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 294.710.700,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 854 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.722.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 15.094.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 202.551.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 187.950.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 35.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.250.800,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 3.414.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.752.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 4.990.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.750.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 4.537.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 39.750.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 43.725.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 855 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 501.419.487,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 539.569.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.570.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 1.727.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 140.000.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 160.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 359.849.487,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 377.842.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 407.646.268,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 709.798.569,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.860.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 53.025.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 113.655.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 117.762.750,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 856 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 28.490.000,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 23.430.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 195.265.968,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 494.267.989,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI - - - - - - 1.211.841.555,00 - - - - - - 1.544.078.269,00 - 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 19.375.300,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 21.312.830,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 192.132.984,00 1.305.363.249,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 55.33 60.43 192.132.984,00 - - - - - - 1.305.363.249,00 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(7)- 100 Persen 192.132.984,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 1.305.363.249,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 56.566.492,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 574.041.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10000 Dokumen SSPD 135.566.492,00 Kab. Bangli, Bangli, Kawan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 731.322.249,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 1.654.620.512,00 1.820.134.153,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.654.620.512,00 1.820.134.153,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 857 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02 KEUANGAN 1.654.620.512,00 1.820.134.153,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 1.350.492.444,00 1.485.593.388,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86 83.58 88 84 1.350.492.444,00 - - - - - - 1.485.593.388,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 220.507.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 231.609.400,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.700.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.970.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 130.453.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 132.550.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 858 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.280.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 33.308.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.674.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.241.400,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.600.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.860.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 859 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 43.800.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 48.180.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 451.570.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 507.727.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 860 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.570.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.727.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 210.000.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 231.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 240.000.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 275.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 861 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 678.415.444,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah - 746.256.988,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.000.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 49.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 155.000.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 170.500.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 862 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 18.390.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 20.229.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 430.465.444,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 473.511.988,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 27 Unit 29.560.000,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 32.516.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 304.128.068,00 334.540.765,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60.43 70.76 55.33 60.43 304.128.068,00 - - - - - - 334.540.765,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 863 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(8)- 100 Persen 304.128.068,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 334.540.765,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 106.955.592,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 117.651.041,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10963 Dokumen SSPD 197.172.476,00 Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 216.889.724,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 1.578.517.334,00 2.276.554.054,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.578.517.334,00 2.276.554.054,00 5.02 KEUANGAN 1.578.517.334,00 2.276.554.054,00

1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 84 Nilai Sakip 1.228.517.334,00 1.243.094.834,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 864 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 86,00 83,58 88,00 84,00 1.228.517.334,00 - - - - - - 1.243.094.834,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang tersedia - 100 Persen 292.319.350,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 289.912.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 7.250.500,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 8.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 140.631.850,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 150.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 865 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 27.837.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 29.837.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6.000.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.100.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 2.175.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 866 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.750.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 103.500.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 89.050.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia - 100 Persen 465.785.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 403.193.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 867 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 785.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.193.200,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 175.000.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 165.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 290.000.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 237.000.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 868 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan - 100 Persen 470.412.984,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah - 549.989.634,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 52.500.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 52.490.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 137.516.492,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 130.435.592,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 869 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 14.200.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 16.200.000,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 242.066.492,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 333.843.542,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 24.130.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Barang Milik Daerah 17.020.500,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 100 Persen 350.000.000,00 1.033.459.220,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifiksi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah 60,43 70,76 55,33 60,43 350.000.000,00 - - - - - - 1.033.459.220,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 870 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)

(9)- 100 Persen 350.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - 1.033.459.220,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 515.685.680,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 13155 Dokumen SSPD 200.000.000,00 Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 517.773.540,00 UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 42.596.712.416,00 42.596.712.416,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 42.596.712.416,00 42.596.712.416,00 5.03 KEPEGAWAIAN 41.367.098.432,00 41.367.098.432,00

1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 37.227.597.685,00 37.227.597.685,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 871 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87,00 85,78 85,90 86,00 37.227.597.685,00 - - - - - - 37.227.597.685,00 - 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 96.540.100,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 96.540.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 7.950.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.950.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 37.050.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 37.050.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 872 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 51.540.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 51.540.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 175 Orang/bulan 34.690.550.443,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 34.690.550.443,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 Orang/ Bulan 34.492.982.643,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 34.492.982.643,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - - - - 37.227.597.685,00 - - - - - - 37.227.597.685,00 - 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - 197.567.800,00 - - - - Aparatur 197.567.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87,00 85,78 85,90 86,00 37.227.597.685,00 - - - - - - 37.227.597.685,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 873 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah - 3 Dokumen 445.406.334,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 445.406.334,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.762.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 17.762.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 83.691.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 83.691.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 874 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 85.079.034,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 85.079.034,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.280.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 10.280.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 744 Dokumen 3.906.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.906.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 875 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 244.687.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 244.687.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana - 1 Layanan 0,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 2 laporan 823.214.888,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 823.214.888,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 876 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.140.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 3.140.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 253.600.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 253.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 566.474.888,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 566.474.888,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 877 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 2 Unit 1.171.885.920,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.151.885.920,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 938.227.420,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 938.227.420,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 115.958.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 115.958.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 878 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 117.700.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 97.700.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 80,00 nilai 4.139.500.747,00 4.139.500.747,00 [ Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN ] Indeks NSPK 90.00 87.62 - 88.00 4.139.500.747,00 - - - - - - 4.139.500.747,00 - 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - 1 Dokumen 731.475.692,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 731.475.692,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 41.856.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 41.856.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 879 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 284.955.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 284.955.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 71.584.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 71.584.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 80.108.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 80.108.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 880 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 154.596.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 154.596.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 98.376.192,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 98.376.192,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN - 1 Dokumen 257.850.092,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 257.850.092,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 881 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 1 Dokumen 25.083.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 25.083.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 12 Laporan 124.682.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 124.682.492,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 108.084.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 108.084.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 882 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola - 1 Dokumen 2.831.218.571,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 2.831.218.571,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 Dokumen 76.396.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 76.396.492,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 4 Dokumen 1.855.004.992,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.855.004.992,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 883 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 4 Laporan 34.575.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 34.575.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Dokumen 786.397.177,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 786.397.177,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 12 Dokumen 78.844.410,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 78.844.410,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 884 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - 5 Dokumen 318.956.392,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 318.956.392,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 Dokumen 76.660.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 76.660.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 400 Orang 158.451.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 158.451.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 885 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 1500 Orang 66.778.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 66.778.492,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 2 Laporan 17.066.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 17.066.700,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.229.613.984,00 1.229.613.984,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 80,00 Nilai 1.229.613.984,00 1.229.613.984,00 [ Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional ] Indeks Profesionalitas ASN 84.00 79.56 79.90 80.00 1.229.613.984,00 - - - - - - 1.229.613.984,00 - 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga - 3 Dokumen 1.229.613.984,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.229.613.984,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 886 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, 2 Dokumen 202.709.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 202.709.492,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi 1 Dokumen 175.594.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 175.594.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 882 Orang 531.056.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 531.056.492,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 887 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 2 Laporan 191.069.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 191.069.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 3 Dokumen 85.819.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 85.819.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2 Dokumen 43.366.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 43.366.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 1.760.499.592,00 1.760.499.592,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.760.499.592,00 1.760.499.592,00 5.03 KEPEGAWAIAN 1.760.499.592,00 1.760.499.592,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 86,00 Nilai 309.082.792,00 309.082.792,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 888 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87.00 85.78 85.90 86.00 309.082.792,00 - - - - - - 309.082.792,00 - 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 3 Paket 28.699.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 28.699.800,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.361.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.361.800,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 23.338.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 23.338.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 889 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 4 unit 152.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 152.000.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 152.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 152.000.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 5 Laporan 40.066.492,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 40.066.492,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 890 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 40.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 40.066.492,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 12 unit 88.316.500,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 88.316.500,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 78.656.500,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 78.656.500,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 891 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 9.660.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 9.660.000,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 80,00 Nilai 1.451.416.800,00 1.451.416.800,00 [ Meningkatnya Pengembangan kompetensi ASN ] Indeks NSPK 90.00 87.62 - 88.00 1.451.416.800,00 - - - - - - 1.451.416.800,00 - 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center - 1 Dokumen 1.451.416.800,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.451.416.800,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1.451.416.800,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.451.416.800,00 UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 892 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 86,00 Nilai 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87.00 85.78 85.90 86.00 8.000.000.000,00 - - - - - - 8.000.000.000,00 - 5.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 unit 8.000.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 8.000.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 8.000.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 8.000.000.000,00 UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 28.537.971.582,00 31.363.000.750,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 28.537.971.582,00 31.363.000.750,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 28.537.971.582,00 31.363.000.750,00
1.5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 16.917.011.682,00 18.324.447.350,00 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 17 Dokumen 122.971.582,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - - 130.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 893 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 55.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 60.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 67.971.582,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi - 70.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Adminitrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 68 Orang/ Bulan 13.040.178.872,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 14.050.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 894 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/ Bulan 13.004.778.872,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 14.000.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH - - - - - - 16.917.011.682,00 - - - - - - 18.324.447.350,00 - 5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 600 Dokumen 35.400.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 50.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 80 0 81 16.917.011.682,00 - - - - - - 18.324.447.350,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 895 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 6 Laporan 935.477.600,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.029.031.080,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 21.933.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 24.131.800,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 896 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 28 Paket 198.905.100,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 218.796.050,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 107.436.400,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 118.180.040,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 897 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 24.180.200,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 26.598.220,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 14.998.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 16.498.570,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 898 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 568.024.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 624.826.400,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan - 59 Unit 100 Persen 849.033.504,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 973.301.824,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 899 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 29 Paket 318.316.724,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 461.125.060,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30 Unit 530.716.780,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 512.176.764,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 900 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan - 3 Laporan 100 Persen 513.699.044,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 565.068.948,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.992.600,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.491.860,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 901 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 167.200.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 183.920.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 341.506.444,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 375.657.088,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 902 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan - 13 Unit 100 Persen 1.455.651.080,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.577.045.498,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 755.728.314,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 831.301.145,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 903 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 699.922.766,00 Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 745.744.353,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 11.620.959.900,00 13.038.553.400,00 [ Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan ] Persentase Hasil Kelitbangan Yang Direkomendasikan 100 100 0 100 11.620.959.900,00 - - - - - - 13.038.553.400,00 - 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 15 Laporan 100 Persen 9.497.594.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota - 10.033.553.400,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 904 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 6 Laporan 8.580.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 9.000.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 1 Laporan 325.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 357.500.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 905 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 7 Dokumen 371.742.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 425.416.200,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan 1 Rekomend asi 220.852.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 250.637.200,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 906 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - 100 Persen 3 Dokumen 520.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota - 730.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 300.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 907 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 400.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 908 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - 100 Persen 7 Dokumen 1.141.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota - 1.575.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 2 Dokumen 240.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 275.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 909 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 2 Dokumen 423.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen 50.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 910 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 224.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 300.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 204.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH [ Meningkatnya fasilitasi,pe mbinaan,bimbingan teknis dan supervisi terkait peneli tian,pengembangan,pengk ajian dan penerapan di daerah ] Persentase Kekayaan Intelektual Daerah Yang Difasilitasi Pendaftarannya 100 100 0 100 11.620.959.900,00 - - - - - - 13.038.553.400,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 911 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 7 Laporan 100 Persen 462.365.900,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota - 700.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 2 Laporan 175.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 912 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 127.365.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 4 Laporan 160.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat, Akademisi dan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PENGHUBUNG 10.486.769.232,00 13.187.500.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.486.769.232,00 13.187.500.000,00 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 10.486.769.232,00 13.187.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 913 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 82 Nilai 7.410.769.232,00 8.777.500.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 84.5 82 0 82.5 7.410.769.232,00 - - - - - - 8.777.500.000,00 - 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 5 Dokumen 5.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur - 12.500.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 12.500.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan - 100 persen 3.200.769.232,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur - 3.570.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/ Bulan 3.138.219.232,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 3.500.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 62.550.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 70.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis penyedian pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor - 5 jenis 325.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat - 457.500.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 914 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 35.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 85.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 90.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 120.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 17.500.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 200.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan Pemerintah Daerah - 30 Unit 475.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur - 550.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30 Unit 475.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 550.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 915 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah - 3 Jenis 1.660.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat - 2.012.500.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 12.500.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 500.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 1.500.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis penyediaan pemeliharaan penunjang urusan Pemerintah Daerah - 3 Jenis 1.745.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat - 2.175.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 14 Unit 1.300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 1.500.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 500.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 916 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 145.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur dan Masyarakat 175.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG
2.5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 90 Indeks 3.076.000.000,00 4.410.000.000,00 [ Meningkatnya Pelayanan Penghubung ] Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali 90 90 0 90 3.076.000.000,00 - - - - - - 4.410.000.000,00 - 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung - 3 sub kegiatan 3.076.000.000,00 - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur - 4.410.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 12 Laporan 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 110.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 12 Laporan 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 550.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 12 Laporan 2.676.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Masyarakat dan Aparatur 3.750.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG INSPEKTORAT 47.415.366.000,00 72.824.200.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 47.415.366.000,00 72.824.200.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 47.415.366.000,00 72.824.200.000,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 85,2 Persen 41.834.366.000,00 60.438.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 917 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87 85.19 85.2 85.2 41.834.366.000,00 - - - - - - 60.438.200.000,00 - 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu - 100 Persen 90.506.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 517.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 40.506.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 267.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 918 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu - 100 Persen 30.062.700.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 31.062.700.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 163 Orang/ Bulan 30.000.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 31.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 62.700.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 62.700.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 919 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan dan tepat waktu - 100 Persen 1.100.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 4.050.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 127 Orang 1.100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.050.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi - 100 Persen 1.282.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 5.935.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 920 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 71.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 205.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 158.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 285.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 921 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 153.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 44.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 61.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 40.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 110.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 922 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 850.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 5.050.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana - 100 Persen 1.600.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 7.200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 80 Unit 1.600.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 7.200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang yang terpenuhi - 100 Persen 605.160.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.048.500.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 923 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.160.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 8.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 290.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 340.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 310.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 700.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 924 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang terpelihara - 100 Persen 7.094.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 10.625.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 1.680.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 4.100.000.000,00 INSPEKTORAT - - - - - - 41.834.366.000,00 - - - - - - 60.438.200.000,00 - 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5.190.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 6.100.000.000,00 INSPEKTORAT [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 87 85.19 85.2 85.2 41.834.366.000,00 - - - - - - 60.438.200.000,00 - 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 925 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 224.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 425.000.000,00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 100 Persen 3.571.000.000,00 8.253.000.000,00 [ Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan ] Persentase pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan 100 100 100 100 3.571.000.000,00 - - - - - - 8.253.000.000,00 - 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal - 100 Persen 2.546.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 5.744.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 9 Laporan 205.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 750.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 926 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 10 Laporan 254.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 800.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 34 Laporan 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 388.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 2 Laporan 252.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 756.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 927 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 58 Laporan 905.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.877.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 510.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 55 Dokumen 400.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 663.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 928 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu - 100 Persen 1.025.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat - 2.509.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 115.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat 367.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 34 Laporan 910.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur, Masyarakat 2.142.000.000,00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 100 Persen 2.010.000.000,00 4.133.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi ] Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan 100 100 100 100 2.010.000.000,00 - - - - - - 4.133.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 929 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan - 100 Persen 965.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 1.900.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomend asi 395.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 850.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomend asi 570.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 1.050.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 930 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan - 100 Persen 1.045.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur - 2.233.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 3 Perangkat Daerah 280.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 510.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 37 Perangkat Daerah 170.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 469.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 931 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 495.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 948.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 1 Perangkat Daerah 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Tata Kelola Pemerintah an dan Reformasi Birokrasi Aparatur 306.000.000,00 INSPEKTORAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.504.754.445,00 67.455.147.127,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 43.504.754.445,00 67.455.147.127,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.504.754.445,00 67.455.147.127,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - 13.483.641.985,00 15.370.896.433,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Persentase terlaksananya kebijakan tatakelola penunjang urusan pemerintah daerah 98 0 0 90 13.483.641.985,00 - - - - - - 15.370.896.433,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 932 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah - 8 Dokumen 131.164.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatu - 210.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 93.164.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatu 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 38.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Masyarakat dan Aparatu 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10.253.514.117,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 10.518.667.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/ Bulan 10.234.847.117,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 10.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 933 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 13.483.641.985,00 - - - - - - 15.370.896.433,00 - 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 18.667.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 18.667.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK [ Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ] Persentase terlaksananya kebijakan tatakelola penunjang urusan pemerintah daerah 98 0 0 90 13.483.641.985,00 - - - - - - 15.370.896.433,00 - 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 756.532.700,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 982.229.424,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 42.448.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 313.256.700,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 310.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 77.229.424,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 43.124.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 934 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 6.480.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 271.224.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 382.718.960,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 650.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 158.540.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 14 Unit 224.178.960,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 917.665.444,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 1.215.000.009,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 204.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 935 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 698.665.444,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 1.000.000.009,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.042.046.764,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 1.795.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 23 Unit 517.280.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 28.400.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 457.046.764,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 950.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 39.320.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - 4.115.332.984,00 6.600.000.000,00 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Indeks Pemahaman Wawasan Kebangsaan 87 82.76 0 83 4.115.332.984,00 - - - - - - 6.600.000.000,00 - 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 4.115.332.984,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 6.600.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 936 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 Orang 580.132.984,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 2.700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 74 Orang 3.535.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 3.900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - 24.165.712.984,00 24.584.250.694,00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase terlaksananya kebijakan fasilitasi politik dalam negeri 100 0 0 90 24.165.712.984,00 - - - - - - 24.584.250.694,00 - 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 24.165.712.984,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 24.584.250.694,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 400 Orang 24.165.712.984,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 24.584.250.694,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - 100.000.000,00 2.700.000.000,00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Ormas Tercatat yang mendapatkan pembinaan 88 0 0 80 100.000.000,00 - - - - - - 2.700.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 937 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 100.000.000,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 2.700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 100.000.000,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 2.700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - 640.066.492,00 2.200.000.000,00 - - - - - - 640.066.492,00 - - - - - - 2.200.000.000,00 - 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 640.066.492,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 2.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 640.066.492,00 Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 2.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - 1.000.000.000,00 16.000.000.000,00 [ Meningkatnya Deteksi Dini dan Cegah Dini ] Indeks Kewaspadaan Nasional di Daerah 95 0 0 75 1.000.000.000,00 - - - - - - 16.000.000.000,00 - 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 1.000.000.000,00 - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - - 16.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-22 15:47:26 Halaman 938 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Orang 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 3.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 12 Dokumen 1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali - 13.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 6.057.234.369.654,00 7.111.975.103.901,20 1267 Untuk lebih rincinya, penetapan target capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel 7.1 dan tabel 7.2 berikut. Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun 2026 1 Indeks pembangunan kebudayaan Indeks 72,80 - 74,65 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 78,94 3 Angka Kemiskinan Persen (%) 3,00 – 3,50 4 Indeks Pendidikan Indeks 0,721 5 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 73,69 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen (%) 1,77-2,30 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen (%) 6,00 – 6,50 8 Gini Ratio Indeks 0,340 – 0,345 9 Indeks Ekonomi Biru Indeks 27,50-29,69 10 Indeks Layanan Infrastruktur Indeks 77,50 11 Persentase Penurunan Emisi GRK Persen (%) 20,63 12 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Indeks 76,37 13 Porsi EBT Dalam Bauran Energi Daerah Persen (%) 3,40 15 Indeks Risiko Bencana Indeks 104,7 16 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 93,4 17 Indeks Demokrasi Indonesia Indeks 84,1-87,4 18 Opini BPK Status WTP Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 Tabel 7.2. Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2026 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026

(1)(2) (3) (4) (6) (5) A ASPEK GEOGRAFI dan DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Angka 77,56 80,84 Distanpangan 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (pindah ke badan gizi nasional) persen n/a 6,2 Distanpangan 3 Konsumsi Listrik Per Kapita kWh/kapita 1.300 DisnakerESDM 4 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum persen 89,5 Dinkes 1268 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah angka 76,37 DLHK 6 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman persen 92,5 Dinkes 7 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kg/Orang 76 DLHK 8 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah persen 96,7 DLHK 9 Penurunan Intensitas Emisi GRK persen 19,02 DLHK 10 Indeks Risiko Bencana angka 111,28 104,70 BPBD 11 Indeks Ketahanan Daerah angka 0,63 0,66 BPBD 12 Laju Pertumbuhan Penduduk persen 0,68 Disdukcapil B ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi persen 5,48 6,00-6,50 Bappeda 2 Tingkat Kemiskinan persen 3,80 3,00-3,50 Bappeda 3 PDRB per kapita (ADHB) Rp Juta 67.318,72 75.282,525- 75.996,103 Bappeda 4 Indeks Gini angka 0,348 0,340-0,345 Bappeda 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) angka 78,63 78,94 Bappeda 6 Angka Melek Huruf angka 99,92 99,94 Disdikpora 7 Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun angka 9,87 10,17 Disdikpora 8 Angka Harapan Lama Sekolah angka 13,62 13,76 Disdikpora 9 Angka Literasi/Numerasi persen 71,01-73,51 10 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat angka 58,42-60,92 11 Indeks Literasi Digital Indeks 12 Usia harapan hidup Tahun 73,29 73,69 Dinas Kesehatan 13 Persentase balita gizi buruk persen 0,1 0,08 Dinas Kesehatan 14 Prevalensi balita gizi kurang persen 1,6 1,4 Dinas Kesehatan 15 Angka partisipasi angkatan kerja Orang 2.714.097 2.776.000 DisnakerESDM 16 Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen 77,11 77,80 DisnakerESDM 17 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja persen 47,33 DisnakerESDM 18 Indeks Kerukunan Umat Beragama angka 82,47-82,54 Bakesbangpollinmas 19 Tingkat pengangguran terbuka Persen 1,79 1,77-2,30 DisnakerESDM 20 Indeks Kepuasan Masyarakat 85.56 85.65 Biro Organisasi 22 Indeks Perlindungan Anak angka 67,95 68,35 DSP3A 23 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga angka 73,6375 DPMD DUKCAPIL 24 Indeks Ketimpangan Gender angka 0,813 0,793 DSP3A 26 Indeks Pembangunan Pemuda angka 63,61 Disdikpora 27 Opini BPK Status WTP WTP Inspektorat 28 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 91,00 92,50 Distanpangan 29 Penguatan cadangan pangan persen 20,00 20,00 Distanpangan 30 Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB persen 1.42 2,02 Distanpangan 31 Kontribusi sektor tanaman hortikultura terhadap PDRB persen 1.63 2.23 Distanpangan 32 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB persen 1.34 1.94 Distanpangan 33 Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB persen 4.57 5.17 Distanpangan C ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Nilai Tukar Petani persen 99,13 100,00 Distanpangan 2 Angka kriminalitas Kasus BPS 3 Laju Inflasi (Denpasar) persen N/A 1,5-2,5 ±1 Bappeda 4 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB persen 22,1 DisPariwisata 5 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB persen 9,15 9,75 Distanpangan 6 Rasio PDRB Industri Pengolahan persen 6,43-6,44 Disperindag 7 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum persen 22,1 DisPariwisata 8 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif persen 1,68 DisPariwisata 9 Rasio Pajak terhada PDRB persen 6,13 BPKAD 10 Angka Ketergantungan persen 11 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB persen 6,35 Disperindag 12 Rasio Kewirausahaan persen 4,7 Diskop UKM 1269 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) 13 Tingkat partisipasi angkatan kerja persen 78 DisnakerESDM 14 Indeks Inovasi Daerah Indeks 69,92 70 BRIDA 15 Indeks Ekonomi Hijau Indeks 60 16 Indeks Ekonomi Biru Indeks 61 17 Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Primer persen 3,40 Disnaker ESDM 18 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak persen 100 PUPRPerkim 19 Tingkat Inflasi persen 1,5-2,5 ±1 Bappeda 20 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi angka 7,0 Diskominfos 21 Pembentukan Modal Tetap Bruto persen 28,7 Disperindag 22 Ekspor Barang dan Jasa persen 39,72-39,91 Disperindag 23 Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur angka 76,47 PUPRPerkim 24 Persentase Desa Mandiri persentase 62,86 DPMD DUKCAPIL D ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Hukum angka 68 Sekretariat Derah (Biro Hukum) 2 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) angka 4,22 Diskominfos 3 Indeks Pelayanan Publik angka 95 DPMPTSP 4 Persentase Penegakan Perda persentase 100 Satpol PP 5 Indeks Daya Saing Daerah angka 4,05 BRIDA 6 Indeks Rasa Aman angka 87,25 Satpol PP 7 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban angka 41 Satpol PP Layanan Urusan Wajib Dasar 1 Pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Kasar 1.1.1 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Persen 94,16 100,00 Disdikpora 1.2 Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.2.1 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Persen 32,57 32,90 Disdikpora 1.3 Angka Partisipasi Murni 1.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Persen 74,19 76,43 Disdikpora 1.4 Angka Partisipasi Sekolah 1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Persen 85,17 100,00 Disdikpora 1.5 Angka Putus Sekolah 1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persen 0,07 0,04 Disdikpora 1.6 Angka Kelulusan 1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Persen 100 100 Disdikpora 1.7 Angka Transisi (AT) 1.7.1 Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA Persen 95,77 96,06 Disdikpora 1.8 Fasilitas Pendidikan 1.8.1 Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Persen 80,46 83,71 Disdikpora 1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Persen 17,80 18,70 Disdikpora 1.10 Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah Disdikpora - SMA/MA (per 1000 murid) Persen 70,07 70,77 Disdikpora - SMK (per 1000 murid) Persen 66,18 66,84 Disdikpora 1.11 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 1.11.1 SMA/SMK/MA Persen 0,10 0,10 Disdikpora 1.12 Angka melek huruf penduduk usia 15- 24 tahun, perempuan dan laki-laki Persen 99,92 99,94 Disdikpora 1.13 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 95,61 95,99 Disdikpora 1.14 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV Disdikpora 1.14.1 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA) Persen 95,35 96,31 Disdikpora 1.15 Rerata Kompetensi Literasi 1.15.1 Rerata Kompetensi Literasi SMA Nilai 80,01 81,21 Disdikpora 1.15.2 Rerata Kompetensi Literasi SMK Nilai 75,29 77,89 Disdikpora 1.15.3 Rerata Kompetensi Literasi SDLB Nilai 71,23 74,43 Disdikpora 1.15.4 Rerata Kompetensi Literasi SMPLB Nilai 85,23 86,23 Disdikpora 1270 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) 1.15.5 Rerata Kompetensi Literasi SMALB Nilai 85,02 86,02 Disdikpora 1.16 Rerata Kompetensi Numerasi 1.16.1 Rerata Kompetensi Numerasi SMA Nilai 66,66 69,86 Disdikpora 1.16.2 Rerata Kompetensi Numerasi SMK Nilai 62,08 66,48 Disdikpora 1.16.3 Rerata Kompetensi Numerasi SDLB Nilai 76,17 77,37 Disdikpora 1.16.4 Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB Nilai 80,20 80,70 Disdikpora 1.16.5 Rerata Kompetensi Numerasi SMALB Nilai 77,63 78,63 Disdikpora 1.17 Indeks Iklim Keamanan 1.17.1 Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks 75,30 87,39 Disdikpora 1.17.2 Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks 72,54 74,94 Disdikpora 1.17.3 Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks 82,67 83,67 Disdikpora 1.17.4 Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks 77,73 80,13 Disdikpora 1.17.5 Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks 77,00 79,60 Disdikpora 1.18 Indeks Iklim Kebinekaan 1.18.1 Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks 74,75 76,75 Disdikpora 1.18.2 Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks 70,82 73,42 Disdikpora 1.18.3 Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks 73,78 75,78 Disdikpora 1.18.4 Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks 74,73 78,33 Disdikpora 1.18.5 Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks 76,80 80,80 Disdikpora 1.19 Indeks Iklim Inklusivitas 1.19.1 Indeks Iklim Inklusivitas SMA Indeks 63,21 66,21 Disdikpora 1.19.2 Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks 60,18 64,78 Disdikpora 1.19.3 Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks 73,33 75,93 Disdikpora 1.19.4 Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks 73,73 76,53 Disdikpora 1.19.5 Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks 76,50 79,70 Disdikpora 1.20 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Persen 91,87 94,94 Disdikpora 1.21 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Persen 79,52 80,60 Disdikpora 2 Kesehatan 2.1 Angka Kematian Balita /1000 KH 12,7 11,46 Dinas Kesehatan

2.2 Angka keberhasilan pengobatan TBC Persentase 83 86 Dinas Kesehatan 2.3 Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Nilai 85 86 Dinas Kesehatan 2.4 Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan Persentase 84,17 84,25 Dinas Kesehatan 2.5 Presentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar Persentase 75 78 Dinas Kesehatan 2.6 Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat Kab/Kota indikator baru 2 Dinas Kesehatan 2.7 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Krama Bali Persentase 100 100 Dinas Kesehatan 2.8 Angka Kematian Ibu /100.000 KH 107,17 88,86 Dinas Kesehatan 2.9 Cakupan Penemuan Kasus TBC / Treatment Coverage (TC) Persentase 84 90 Dinas Kesehatan 2.10 Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna Persentase indikator baru 83 Dinas Kesehatan 2.11 Cakupan kunjungan Ibu hamil K6 Persentase 86,18 87 Dinas Kesehatan 2.12 Angka kematian Malaria Orang 0 0 Dinas Kesehatan 2.13 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase 90 92 Dinas Kesehatan 2.14 ODHIV baru yg ditemukan yg mendapat pengobatan ART Persentase 82 90 Dinas Kesehatan 2,15 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <18 Jam Persentase 100 100 Dinas Kesehatan 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik Persen 81,18 83,13 PUPR 3.2 Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik Persen 48,63 48,87 PUPR 3.4 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persen 78,67 84,1 PUPR 3.5 Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik Persen 75 77 PUPR 3.6 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Persen 22,77 (akumulatif ) 9,53 PUPR 1271 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026

(1)(2) (3) (4) (6) (5) 3.7 Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah (UPT.PAL) Persen 100 100 PUPR 3.8 Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi (UPT.BPP) Persen 100 100 PUPR 3.9 Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman (UPT.PAM) Persen 41,4 46 PUPR 3.10.1 Persentase cakupan layanan Air Minum Aman Persen 34,8 36 PUPR 3.10.2 Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak Persen 90,9 92,5 PUPR 3.11 Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Ruang Persen 93,62 96,24 PUPR 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4,5 Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi Persen 100 100 PUPR 4,6 Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh Persen 7,82 6,77 PUPR 5 Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persen 31 40 Satpol PP 5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persen 100 100 Satpol PP 5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persen 36 61.8 Satpol PP 5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persen 44.68 49.08 Satpol PP 5.5 Persentase Penegakan PERDA Persen 100 100 Satpol PP 5.6 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal Persen 33.3 100 BPBD 5.7 Persentase penanganan pra bencana Persen 100 100 BPBD 5.8 Persentase penanganan tanggap darurat bencana Persen 100 100 BPBD 6 Sosial 6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 2.61 21.15% DSP3A 6.2 Persentase PMKS yang tertangani Persen 1.08 0.64 DSP3A 6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persen 15.08 0.87 DSP3A 6.4 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Persen 14,89 15.96 DSP3A 6.5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persen N/A N/A DSP3A 6.6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persen 100 100 DSP3A 6.7 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persen 100 100 DSP3A 6.8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persen 1.11 1.60 DSP3A Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Per 1000 Perusahaan 0,001: 1000 perusahaan 0,001: 1000 perusahaan DisnakerESDM 1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Persen 23,6 100 DisnakerESDM 1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar Persen 70 73 DisnakerESDM 1272 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) yang ditempatkan 1.4 Keselamatan dan perlindungan Persen 3,38 2,80 DisnakerESDM 1.5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Persen 53,37 53,41 DisnakerESDM 1.6 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Persen 3,38 2,80 DisnakerESDM 1.7 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Persen 100 100 DisnakerESDM 1.8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persen 21,33 40,00 DisnakerESDM 1.9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Persen 100 100 DisnakerESDM 01.10 Rasio lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk 0,090: 10.000 0,094: 10.000 DisnakerESDM 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 51.72 53.57 DSP3A 2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 18.18 18.18 DSP3A 2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 50.36 50.37 DSP3A 2.4 Rasio KDRT Persen 0.004 0.00027 DSP3A 2.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 70,49 70.5 DSP3A 2.6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 DSP3A 2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persen 100 100 DSP3A 2.8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 DSP3A 2.9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Persen 100 100 DSP3A 2.10 Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Persen 100 100 DSP3A 2.11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 100 100 DSP3A 2.12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 100 100 DSP3A 2.13 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Persen 99.04 99.05 DSP3A 2.14 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP Persen 104.09 104.10 DSP3A 2.15 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA Persen 100.60 100.61 DSP3A 2.16 Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi Persen 105.54 105.55 DSP3A 2.17 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Persen 96.63 97180,000 DSP3A 3 Pangan 3.1 Ketersediaan Pangan Utama 3.1.1 Padi Ton 753.581 776.416 Distanpangan 3.1.2 Jagung Ton 73.780 76.016 Distanpangan 3.1.3 Kedelai Ton 1.605 1.653 Distanpangan 3.1.4 Kacang Tanah Ton 4.101 4.225 Distanpangan 3.1.5 Ubi Kayu Ton 31.340 32.290 Distanpangan 1273 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) 3.1.6 Kacang Hijau Ton 80 82 Distanpangan 3.1.7 Ubi Jalar Ton 19.745 20.343 Distanpangan 3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita (standar WNPG) Kkal/Kap/H ari 3.355 2.420 Distanpangan Gram/Kap/ Hari 158,64 63,00 Distanpangan 3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 78,40 70,00 Distanpangan 4 Pertanahan 4.1 Persentase data informasi pertanahan yang handal Persen 30% 70% PUPR 5 Lingkungan Hidup 5.1 Tersedianya dokumen RPPLH provinsi Ada/tidak ada Ada Ada DKLH 5.2 Tersusunnya RPPLH Provinsi Ada/tidak ada Ada Ada DKLH 5.3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi Ada/tidak ada Ada Ada DKLH 5.4 Tersedianya dokumen KLHS Provinsi Ada/tidak ada Ada Tidak ada DKLH 5.5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Ada/tidak ada Ada Tidak ada DKLH 5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks 92,12 80,73 DKLH 5.7 Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks 61,12 73,30 DKLH 5.8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 46,87 63,12 DKLH 5.9 Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut Indeks 86,68 86,21 DKLH 5.10 Laporan Inventarisasi GRK Ada/tidak ada Ada Ada DKLH 5.11 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Ada/tidak ada Ada Ada DKLH 5.12 Jumlah limbah B3 yag dikelola Ton/tahun 28.621,63 28.621,63 DKLH 5.13 Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur Jumlah 6 6 DKLH 5.14 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Persen 53,33 66,67 DKLH 5.16 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Jumlah 1493 1493 DKLH 5.19 Penetapan hak MHA Jumlah 1493 1493 DKLH 5.21 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Jumlah (Orang) 90 90 DKLH 5.22 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Ada/tidak ada Ada Ada DKLH 5.23 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Persen 100 100 DKLH 5.24 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) Ada/tidak ada Ada Ada DKLH 5.25 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) Persen 53,49 70 DKLH 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk Persen 98,82% 99,10% DPMD DUKCAPIL 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran Persen 99,38% 99,65% DPMD DUKCAPIL 6.3 Rasio pasangan berakte nikah Persen 59,89% 64,00% DPMD DUKCAPIL 6.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/Tidak Tidak Tidak DPMD DUKCAPIL 6.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/Belu Sudah Sudah DPMD DUKCAPIL 1274 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) m 6.6 Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persen 99,46% 99,65% DPMD DUKCAPIL 6.7 Cakupan penerbitan akta kelahiran Persen 53% 57% DPMD DUKCAPIL 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Persen 94,81 97,65 DPMD DUKCAPIL 7.2 Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina Persen 31,84 47,76 DPMD DUKCAPIL 7.3 Persentase LPM Berprestasi Persen 22,85 25,69 DPMD DUKCAPIL 7.4 Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan Persen 100 100 DPMD DUKCAPIL 7.5 Persentase Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM Persen N/A (Indikator Baru) 60 DPMD DUKCAPIL 7.6 Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Persen 330 344,5 DPMD DUKCAPIL 7.7 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Persen 99,37 99,7 DPMD DUKCAPIL 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen 0,66 0,68 DPMD DUKCAPIL 8.2 Total Fertility Rate (TFR) rata-rata anak per wanita 2,03 2,06 DPMD DUKCAPIL 8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persen 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persen 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.5 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah 1 1 DPMD DUKCAPIL 8.6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Jumlah 4 4 DPMD DUKCAPIL 8.7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Jumlah 3 3 DPMD DUKCAPIL 8.9 Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Persen 61,6 65,6 DPMD DUKCAPIL 8.10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kelahiran per 1000 wus 15-19 tahun 20 19 DPMD DUKCAPIL 8.11 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen 10,6 10 DPMD DUKCAPIL 8.12 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 49,3 51,3 DPMD DUKCAPIL 8.13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 11,41 15 DPMD DUKCAPIL 8.14 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen 62,00 64,00 DPMD DUKCAPIL 8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Persen 72,1 74,1 DPMD DUKCAPIL 8.16 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen 82,9 84,9 DPMD DUKCAPIL 8.17 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persen 82,46 84,5 DPMD DUKCAPIL 8.18 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persen 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.19 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan Persen 100 100 DPMD DUKCAPIL 1275 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 8.20 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) yang ber- KB mandiri Persen 70,61 72,6 DPMD DUKCAPIL 8.21 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Rasio 1 1 DPMD DUKCAPIL 8.22 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.23 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 100 100 DPMD DUKCAPIL 8.24 Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) Tahun 22,6 22,8 DPMD DUKCAPIL 8.25 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi Persen 83,89 85,21 DPMD DUKCAPIL 8.26 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persen 10,3 9,7 DPMD DUKCAPIL 8.27 Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja Persen 88,53 89,12 DPMD DUKCAPIL 8.28 Indeks Lansia Berdaya Persen 64,4 66,18 DPMD DUKCAPIL 8.29 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Persen 31,28 32,54 DPMD DUKCAPIL 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Dishub 9.1.1 Angkutan Darat Jumlah 1.737.882 2.103.737 Dishub 9.1.2 Angkutan Laut Jumlah 25.316.918 27.911.902 Dishub 9.1.3 Angkutan Udara Jumlah 12.671.884 25.128.253 Dishub 9.2 Jumlah ijin trayek Jumlah 197 197 Dishub 9.3 Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah 111 111 Dishub 9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 9.4.1 Jumlah Pelabuhan Jumlah 37 37 Dishub 9.4.2 Jumlah Bandara Jumlah 1 1 Dishub 9.4.3 Jumlah Terminal Bis Jumlah 20 20 Dishub 9.5 Persentase layanan angkutan darat Persen 3 3 Dishub 9.7 Pemasangan Rambu-rambu Persen 38,58 49.48 Dishub 9.8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio 595,39 658,54 Dishub 9.9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum - Orang 1.737.882 2.103.937 Dishub - Barang 182.387 220.688 Dishub 9.10 Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun 9.10.1 Dermaga - Orang 25.316.918 27.911.902 Dishub - Barang 3.328.827 4.027.881 Dishub 9.10.2 Bandara - Orang 23.930.903 27.913.005 Dishub - Barang 367.598.88 6 486.149.527 Dishub 9.10.3 Terminal -Orang 1.737.882 2.103.937 Dishub -Barang 182.387 220.688 Dishub 10 Komunikasi dan Informatika 10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Persen 100 100 Diskominfos 10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi Persen 100 100 Diskominfos 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 10.3.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan HP Persen 96,95 98.01 Diskominfos 10.3.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon Persen 1,89 1,71 Diskominfos 10.4 Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet Persen 94,09 97,89 Diskominfos 10.5 Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi Persen 26,14 26,93 Diskominfos 1276 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 11.1 Persentase Koperasi Aktif Persen 68,45 68,75 Koperasi UKM 11.2 Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Persen 0,13 0,27 Koperasi UKM 11.3 Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persen 19,61 4,76 Koperasi UKM Penanaman Modal 12 Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah 5.500 6.500 DPMPTSP 12.2 Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah (Triliun) 13,00 13,50 DPMPTSP 12.3 Rasio daya serap tenaga kerja Persen 4,43% 5,50% DPMPTSP 12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Persen 17,00% 17,50% DPMPTSP 12.5 Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan Indeks 93,594 93,65 DPMPTSP 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persen 81 81,81 Disdikpora 13.2 Persentase Wirausaha Muda Persen 28 28,28 Disdikpora 13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga Persen 63,25 63,88 Disdikpora 13.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Persen 50,83 51,34 Disdikpora 13.5 Cakupan Pembinaan atlet muda Persen 17 17,34 Disdikpora 13.6 Jumlah atlet berprestasi Orang 824 235 Disdikpora (target baseline ada PON) 13.7 Jumlah prestasi Olahraga Cabor 37 41 Disdikpora 14 Statistik 14.1 Buku "Kabupaten dalam angka" Jumlah 9 9 Diskominfos 14.2 Buku "PDRB" Jumlah 1 1 Diskominfos 15 Persandian 15.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Persen 100 100 Diskominfos 16 Kebudayaan 16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 6 6 DisBud 16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan DisBud 16.2.1 Benda Cagar Budaya Jumlah 73 77 DisBud 16.2.2 Bangunan Cagar Budaya Jumlah 0 4 DisBud 16.2.3 Situs Cagar Budaya Jumlah 5 10 DisBud 16.2.4 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 0 0 DisBud 16.2.5 Struktur Cagar Budaya Jumlah 10 14 DisBud 16.3 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu 16.3.1 Situs Cagar Budaya Jumlah 11 31 DisBud 16.3.2 Kawasan Cagar Budaya Jumlah 0 0 DisBud 16.4 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Jumlah 134 170 DisBud 17 Perpustakaan 17.1 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Persen 8% 12% Biro Organisasi 17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah 114.856 115.000 Biro Organisasi 17.3 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun Jumlah 411 427 Biro Organisasi 17.4 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Jumlah 54.103 54.200 Biro Organisasi 17.5 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Jumlah 105 110 Biro Organisasi 18 Kearsipan 18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 60% 65% Biro Umum 18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Persen 100% 100% Biro Umum LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 Pariwisata 1.1 Kunjungan Wisatawan 1.1.1 Wisatawan Nusantara Orang 10.120.786 10.605.000 DisPariwisata 1.1.2 Wisatawan Mancanegara Orang 6.333.360 6.630.650 DisPariwisata 1.2 Lama Tinggal Wisatawan 1277 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) 1.2.1 Wisatawan Nusantara Hari 2,50 2,70 DisPariwisata 1.2.2 Wisatawan Mancanegara Hari 3,35 3,55 DisPariwisata 1.3 PAD Sektor Pariwisata Persen 21,97 22,17 DisPariwisata 2 Pertanian 2.1 Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB Persen 1.42 2.02 Distanpangan 2.2 Kontribusi sektor tanaman hortikultura terhadap PDRB Persen 1.63 2.23 Distanpangan 2.3 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Persen 1.34 1.94 Distanpangan 2.4 Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Persen 4.57 5.17 Distanpangan 2.5 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar 2.5.1 Padi Ku/Ha 61,68 62,58 Distanpangan 2.5.2 Jagung Ku/Ha 47,91 48,61 Distanpangan 2.5.3 Kedelai Ku/Ha 17,08 17,33 Distanpangan 2.6 Cakupan Bina Kelompok Petani Persen 0,01 25 Distanpangan 3 Kehutanan 3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persen 6,91 7,46 DKLH 3.2 Kerusakan Kawasan Hutan Persen 0,14 0,12 DKLH 3.3 Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Persen 73,71 73,71 DKLH 4 Energi dan Sumber Daya Mineral 4.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Persen 100 100 DisnakerESDM 4.2 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Persen 1,40 1,44 DisnakerESDM 5 Perdagangan 5.1 Ekspor Bersih Perdagangan Persen 73,4 75 Disperindag 5.2 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Persen 17,79 23,72 Disperindag 6 Perindustrian 6.1 Cakupan Bina Perajin Persen 6,22 6,4 Disperindag 7 Transmigrasi 7.1 Persentase Transmigran Swakarsa Persen 0 0 DisnakerESDM (Tidak ada transmigran swakarsa) 7.2 Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah) Persen 100 100 DisnakerESDM 8 Kelautan dan Perikanan 8.1 Produksi Perikanan Ton 138.194,30 143.777,35 DKP 8.2 Konsumsi Ikan Kg/Kapita/t ahun 51,13 51,5 DKP 8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persen 29,19% 52,73% DKP 8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Persen 81,40% 84% DKP 8.5 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Ton 105.406,88 109.665,32 DKP 8.6 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Persen 4,90% 5% DKP 8.7 Nilai Tukar Nelayan Persen 91,97 100,28 DKP PENUNJANG URUSAN 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Bappeda 1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Bappeda 1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Bappeda 1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak PUPR 1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Persen 90- 100 90- 100 Bappeda 1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persen 90- 100 90- 100 Bappeda 1.7 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Persen 90- 100 90- 100 Bappeda 1278 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN 2026
(1)(2) (3) (4) (6) (5) 2 Keuangan 2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai WTP WTP BPKAD 2.2 Persentase SiLPA Persen 7,64 % 6 % BPKAD 2.3 Persentase SILPA terhadap APBD Persen 7,64 % 6 % BPKAD 2.4 Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana Persen 0 0 BPKAD 2.5 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Persen 27,89 % 20 % BPKAD 2.6 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Persen 12,49 % 10 % BPKAD 2.7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Jumlah 1.630.320. 331.804 582.188.016 .684 BPKAD 2.8 Penetapan APBD Status Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 3.1 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan JP 20 20 BKPSDM 3.2 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persen 39,26% 100% BKPSDM 3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persen 74,06% 100% BKPSDM 3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Jabatan 38 42 BKPSDM 3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Orang 2.741 7.291 BKPSDM 3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Orang 10.317 12.673 BKPSDM 4 Penelitian dan Pengembangan 4.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Persen 100% 100% Brida 4.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Persen 100% 100% Brida Penerapan SIDa: Brida 4.3 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Persen 100% 100% Brida 4.4 Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah Persen 100% 100% Brida 5 Pengawasan 5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan Persen 99,86% 99,86% Inspektorat 5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai Persen 3,20% 2,00% Inspektorat 5.3 Jumlah Temuan BPK Jumlah 21 25 Inspektorat 5.4 Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Nilai 98,56 98,20 Inspektorat 5.5 Nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Bali Level 3 3 Inspektorat 6 Sekretariat Dewan 6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak ada ada Sekwan 6.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada/Tidak ada ada Sekwan 6.3 Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak ada ada Sekwan Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 1279 Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan. GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012